débat dorientation budgétaire conseil du 9 février 2011
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Débat d’Orientation Budgétaire Débat d’Orientation Budgétaire
Conseil du 9 février 2011Conseil du 9 février 2011
• Une phase prolongée de sortie de crise : +1.5 PIB
• Une reprise morne et sans emploi (+ 202 500 chômeurs en 2010)
• Un jeune sur 4 sous le seuil de pauvreté en France
• Le choix contestable de l’austérité budgétaire
Lys-Lez-Lannoy : • Un chômage qui stagne
• Une augmentation inquiétante du nombre de bénéficiaires RSA
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UN CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE PEU SATISFAISANT
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LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
• Le gel des dotations de l’Etat pendant 3 ans - 43 400€/an chaque année
• Incertitudes concernant la Dotation de Garantie et la Dotation de Solidarité Urbaine
• La revalorisation des bases fiscales de 2%
• Pas d’augmentation des taux des impôts locaux
• Gel des tarifs lyssois
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Des dépenses contenues : + 1.83%
• Des dépenses de personnel stables : + 0.25• Une gestion patrimoniale active• Des contrats renégociés• Des partenariats multipliés• Une stabilisation des intérêts d’emprunt
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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• Education Jeunesse Petite Enfance : + 1.61 %
• Vie culturelle : + 7.50% - Le Pass culturel
• Vie sportive : + 1.08%
• Solidarités : Il sera proposé un document d’orientation et un programme d’action visant à répondre aux enjeux prioritaires identifiés dans l’analyse des besoins sociaux menée par la Ville et le CCAS EN 2010.
EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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STRUCTURE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 11.526.339 €
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 116 900 €
INTERETS D'EMPRUNTS
333 040 €
TRAITEMENTS ET INDEMNITES6 479 940 €
SUBVENTIONS PARTICIPATIONS
1 596 459 €
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STRUCTURE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 12 835 995 €
RECETTES DIVERSES PROPRES695 000 €
REPRISE EXCEDENT654 512 €
RECETTES FISCALES
(imposition - taxes diverses)
8 290 862 €dont 5 207 269 €
Impositions
DOTATIONS (état - CAF - etc…3 195 621 €
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Une recette exceptionnelle évaluée à 700 000 €
Une baisse de l’emprunt alors que les taux affichent une tendance haussière
La restauration de la Capacité d’Auto Financement
RECETTES D’INVESTISSEMENT
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2 583 000 € de nouveaux investissements (+11.7%)
Rénovation du complexe J. Ferry (400.000 €) Agrandissement Maison de quartier du Fresnoy + aire de jeux (180.000 €) Travaux Stein (80.000 €) Travaux dans les écoles (131.400 €) Maison intergénérationnelle Bacro (541.980 €) Achèvement travaux de l’Eden (172.300 €) Mise aux normes sécurité et accessibilité (170.000 €)
INVESTISSEMENT : AU SERVICE DES LYSSOIS
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