les indicateurs de gestion municipaux présentation à linstitut dadministration publique du grand...

Les indicateurs de gestion municipaux

Présentation à l’Institut d’administration publique du Grand Montréal

Jean Monfet - MAMR et Érick Parent - COMAQ

Janvier 2006

2

Répartition des municipalités par tranche de population

Les municipalités locales

Ce tableau exclut les réserves indiennes, les terres de compétence fédérale, les territoires non organisés, les terres inuites.

Moins de 2 000 h.

de 2 000 à 9 999

de 10 000 à 49 999

de 50 000 à 99 999

100 000 et plus

Total

764

288

71

9

9

1 141

649 452

1 65 958

1 530 620

594 960

3 497 809

7 438 799

8,7 %

15,7 %

20,6 %

8,0%

47,0 %

100 %

Tranche de population Nombre de municipalités Population

3

Répartition des municipalités par tranche de population

Les municipalités locales

Ce tableau exclut les réserves indiennes, les terres de compétence fédérale, les territoires non organisés, les terres inuites.

Moins de 2 000 h.

100 000 et plus

Total

764

9

1 141 7 438 799

8,7 %

47,0 %

100 %

Tranche de population Nombre de municipalités Population

4

Ventilation des revenus (11 MM$)

En lieux de taxes6%

Autres revenus15%

Transferts10%

Taxes69%

Dont 84 % sur la valeur foncière

5

Santé et bien-être2%

Aménagement urbanisme et développement

5%

Frais de f inancement9%

Électricité2%

Sécurité publique19%

Transport20%

Hygiène du milieu13%

Loisirs et culture13%

Administration générale

17%

Ventilation des dépenses de fonctionnement(9,4 MM$)

6

Historique

1999 . . .

7

Objectifs

Améliorer la performance des organisations municipales dans la prestation des services municipaux

8

Sous-Objectifs

Permettre aux élus et aux gestionnaires de :

Mieux comprendre

Faire des choix mieux éclairés

Informer les contribuables

Renforcer l’engagement de l’administration vs la population

9

Centre de promotion de l’excellence en gestion municipale

10

Facteurs de succès

Indicateurs accessibles

Faciles à calculer à partir de données existantes

Approche de collaboration

Fourniture d’outils

Formation

Implantation progressive

11

Développement des indicateursLe modèle retenu

Facteurs d’influence

FONCTIONS / ACTIVITÉS

OBJECTIF / PLAN STRATÉGIQUE

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs

CritèreQualité du service

CritèreÉconomie des ressources

et productivité

CritèreMobilisation, climat, rendement,

développement

CritèreSatisfaction du citoyenet de la communauté

DimensionVitalité

DimensionEfficience économique

DimensionValeur des

ressources humaines

DimensionRelations avec les groupes

de référence

FONCTIONS / ACTIVITÉSFONCTIONS / ACTIVITÉS

OBJECTIF / PLAN STRATÉGIQUE

DimensionVitalité

DimensionEfficience économique

DimensionValeur des

ressources humaines

DimensionRelations avec les groupes

de référence

CritèreQualité du service

CritèreÉconomie des ressources

et productivité

CritèreMobilisation, climat, rendement,

développement

CritèreSatisfaction du citoyenet de la communauté

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs

Facteurs d’influence

12

Dimension efficience économique

Titre de l’indicateur Formule de l’indicateur Résultat

Coût de distribution Coût de l’activité distribution

par mètre cube de l’eau potable 1 403 815 $ = 0,093 $/m3

Nombre de mètres cubes d’eau 15 085 149 m3

circulant dans le réseau

12

Un exemple : activité Approvisionnement et traitement de l’eau potable et réseau de distribution

Développement des indicateurs

13

Facteurs d’influence :Particularité du modèle municipal

1. La politique de l’économie de l’eau

2. Les immobilisations amorties

3. La vétusté de l’équipement

4. Le type de traitement

5. La capacité des usines

6. Les modalités des ententes intermunicipales

7. La topographie

14

Un banc d’essai :

42 organismes participants composés de :

•Municipalités de tailles variées

•Municipalités avec budgets variés

• Quasi-totalité des régions administratives

Facteurs de succès

15

SondageRappel du modèle retenu

Facteurs d’influence

FONCTIONS / ACTIVITÉS

OBJECTIF / PLAN STRATÉGIQUE

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs

CritèreQualité du service

CritèreÉconomie des ressources

et productivité

CritèreMobilisation, climat, rendement,

développement

CritèreSatisfaction du citoyenet de la communauté

DimensionVitalité

DimensionEfficience économique

DimensionValeur des

ressources humaines

DimensionRelations avec les groupes

de référence

FONCTIONS / ACTIVITÉSFONCTIONS / ACTIVITÉS

OBJECTIF / PLAN STRATÉGIQUE

DimensionVitalité

DimensionEfficience économique

DimensionValeur des

ressources humaines

DimensionRelations avec les groupes

de référence

CritèreQualité du service

CritèreÉconomie des ressources

et productivité

CritèreMobilisation, climat, rendement,

développement

CritèreSatisfaction du citoyenet de la communauté

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs

Facteurs d’influence

16

Sondage

Buts

Perception du service municipal par le citoyen

Guide supplémentaire à la décision

Indice pour le choix des priorités

17

Formation

Formation pour les fonctionnaires et les élus

Clé du succès

Logiciel de calcul

18

Implantation

Période de rodage - Résultats 2003

Exercice obligatoire - Résultats 2004

19

Implantation

Les indicateurs retenus :

Transport routier

• Voirie municipale (3 indicateurs)

• Enlèvement de la neige (2 indicateurs)

Hygiène du milieu

• Eau potable (5 indicateurs)

• Eaux usées (2 indicateurs)

Santé financière (7 indicateurs)

20

Santé et bien-être2%

Aménagement urbanisme et développement

5%

Frais de f inancement9%

Électricité2%

Sécurité publique19%

Transport20%

Hygiène du milieu13%

Loisirs et culture13%

Administration générale

17%

Implantation

21

Étapes à venir

Phase 5

Optimisation des indicateurs reliés aux ressources humaines

Vigie

Support dans la reddition de comptes

22

Période de questions

23

Conclusion

Support à la gestion

Concertation