les indicateurs de gestion municipaux présentation à linstitut dadministration publique du grand...
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Les indicateurs de gestion municipaux
Présentation à l’Institut d’administration publique du Grand Montréal
Jean Monfet - MAMR et Érick Parent - COMAQ
Janvier 2006
2
Répartition des municipalités par tranche de population
Les municipalités locales
Ce tableau exclut les réserves indiennes, les terres de compétence fédérale, les territoires non organisés, les terres inuites.
Moins de 2 000 h.
de 2 000 à 9 999
de 10 000 à 49 999
de 50 000 à 99 999
100 000 et plus
Total
764
288
71
9
9
1 141
649 452
1 65 958
1 530 620
594 960
3 497 809
7 438 799
8,7 %
15,7 %
20,6 %
8,0%
47,0 %
100 %
Tranche de population Nombre de municipalités Population
3
Répartition des municipalités par tranche de population
Les municipalités locales
Ce tableau exclut les réserves indiennes, les terres de compétence fédérale, les territoires non organisés, les terres inuites.
Moins de 2 000 h.
100 000 et plus
Total
764
9
1 141 7 438 799
8,7 %
47,0 %
100 %
Tranche de population Nombre de municipalités Population
4
Ventilation des revenus (11 MM$)
En lieux de taxes6%
Autres revenus15%
Transferts10%
Taxes69%
Dont 84 % sur la valeur foncière
5
Santé et bien-être2%
Aménagement urbanisme et développement
5%
Frais de f inancement9%
Électricité2%
Sécurité publique19%
Transport20%
Hygiène du milieu13%
Loisirs et culture13%
Administration générale
17%
Ventilation des dépenses de fonctionnement(9,4 MM$)
6
Historique
1999 . . .
7
Objectifs
Améliorer la performance des organisations municipales dans la prestation des services municipaux
8
Sous-Objectifs
Permettre aux élus et aux gestionnaires de :
Mieux comprendre
Faire des choix mieux éclairés
Informer les contribuables
Renforcer l’engagement de l’administration vs la population
9
Centre de promotion de l’excellence en gestion municipale
10
Facteurs de succès
Indicateurs accessibles
Faciles à calculer à partir de données existantes
Approche de collaboration
Fourniture d’outils
Formation
Implantation progressive
11
Développement des indicateursLe modèle retenu
Facteurs d’influence
FONCTIONS / ACTIVITÉS
OBJECTIF / PLAN STRATÉGIQUE
Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs
CritèreQualité du service
CritèreÉconomie des ressources
et productivité
CritèreMobilisation, climat, rendement,
développement
CritèreSatisfaction du citoyenet de la communauté
DimensionVitalité
DimensionEfficience économique
DimensionValeur des
ressources humaines
DimensionRelations avec les groupes
de référence
FONCTIONS / ACTIVITÉSFONCTIONS / ACTIVITÉS
OBJECTIF / PLAN STRATÉGIQUE
DimensionVitalité
DimensionEfficience économique
DimensionValeur des
ressources humaines
DimensionRelations avec les groupes
de référence
CritèreQualité du service
CritèreÉconomie des ressources
et productivité
CritèreMobilisation, climat, rendement,
développement
CritèreSatisfaction du citoyenet de la communauté
Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs
Facteurs d’influence
12
Dimension efficience économique
Titre de l’indicateur Formule de l’indicateur Résultat
Coût de distribution Coût de l’activité distribution
par mètre cube de l’eau potable 1 403 815 $ = 0,093 $/m3
Nombre de mètres cubes d’eau 15 085 149 m3
circulant dans le réseau
12
Un exemple : activité Approvisionnement et traitement de l’eau potable et réseau de distribution
Développement des indicateurs
13
Facteurs d’influence :Particularité du modèle municipal
1. La politique de l’économie de l’eau
2. Les immobilisations amorties
3. La vétusté de l’équipement
4. Le type de traitement
5. La capacité des usines
6. Les modalités des ententes intermunicipales
7. La topographie
14
Un banc d’essai :
42 organismes participants composés de :
•Municipalités de tailles variées
•Municipalités avec budgets variés
• Quasi-totalité des régions administratives
Facteurs de succès
15
SondageRappel du modèle retenu
Facteurs d’influence
FONCTIONS / ACTIVITÉS
OBJECTIF / PLAN STRATÉGIQUE
Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs
CritèreQualité du service
CritèreÉconomie des ressources
et productivité
CritèreMobilisation, climat, rendement,
développement
CritèreSatisfaction du citoyenet de la communauté
DimensionVitalité
DimensionEfficience économique
DimensionValeur des
ressources humaines
DimensionRelations avec les groupes
de référence
FONCTIONS / ACTIVITÉSFONCTIONS / ACTIVITÉS
OBJECTIF / PLAN STRATÉGIQUE
DimensionVitalité
DimensionEfficience économique
DimensionValeur des
ressources humaines
DimensionRelations avec les groupes
de référence
CritèreQualité du service
CritèreÉconomie des ressources
et productivité
CritèreMobilisation, climat, rendement,
développement
CritèreSatisfaction du citoyenet de la communauté
Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs
Facteurs d’influence
16
Sondage
Buts
Perception du service municipal par le citoyen
Guide supplémentaire à la décision
Indice pour le choix des priorités
17
Formation
Formation pour les fonctionnaires et les élus
Clé du succès
Logiciel de calcul
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Implantation
Période de rodage - Résultats 2003
Exercice obligatoire - Résultats 2004
19
Implantation
Les indicateurs retenus :
Transport routier
• Voirie municipale (3 indicateurs)
• Enlèvement de la neige (2 indicateurs)
Hygiène du milieu
• Eau potable (5 indicateurs)
• Eaux usées (2 indicateurs)
Santé financière (7 indicateurs)
20
Santé et bien-être2%
Aménagement urbanisme et développement
5%
Frais de f inancement9%
Électricité2%
Sécurité publique19%
Transport20%
Hygiène du milieu13%
Loisirs et culture13%
Administration générale
17%
Implantation
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Étapes à venir
Phase 5
Optimisation des indicateurs reliés aux ressources humaines
Vigie
Support dans la reddition de comptes
22
Période de questions
23
Conclusion
Support à la gestion
Concertation