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Gouvernement du Québec

Ministère de la santé et des services sociaux

BUDGET DÉTAILLÉ ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

POUR L'EXERCICE FINANCIER 2016-2017

1

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT

1 CIUSSS DE L'OUEST DE ILE DE MONTRÉAL

Date1

PRÉSENTÉ AU CONSEIL D'ADMINISTRATION LE:

2 2016-06-15

Une résolution du Conseil d'administration doit accompagner le budget détaillé. Conformément à l'esprit de l'article 7 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux, l'établissement doit adopter un budget de fonctionnement dont les dépenses et les revenus sont en équilibre.

RR-446 (Révision: 16-03-31)

Nom de l'établissement Code Page / Idn.

CIUSSS de L'Ouest-de-L'Île-de-Montréal 1104-5168 001-00 /

Exercice financier: 2016-2017

RR-446 - Budget détaillé Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2016-2017

Timbre valideur: 2016-06-15 09:06:33 Rapport: V 1.0

TABLE DES MATIÈRES Page (*: page detype approbation)

Attestation du timbre valideur - Rapport RR-446 020-00*

Résolution du conseil d'administration - instructions 030-00

Résolution du conseil d'administration (page numérisée) 031-00*

Lettre de déclaration (page numérisée) 035-00*

Sommaire des données financières - état des résultats prévisionnels 100-01

État des surplus (déficits) cumulés 100-02

État des résultats sommaire - activités accessoires 100-02

Informations annuelles prospectives sur certaines charges non récurrentes 100-02

Revenus provenant des usagers et déductions 100-03

Variations dues aux immobilisations, aux stocks de fournitures et aux frais payés d'avance 100-04

Programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI) 2016-2017 100-04

Dépenses de transfert - Fonds d'exploitation 100-04

Projets d'investissements autofinancés 100-05

Projets d'investissements autres que les projets autofinancés 100-06

Projets d'investissements - Transferts du solde de fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations 100-07

Coût directs bruts par centre d'activités 200-00

Heures travaillées par centre d'activités 201-00

Informations complémentaires détaillées par centre d'activités 202-00

Informations complémentaires globales (masse salariale) 203-00

Informations complémentaires particulières (masse salariale et autres coûts) 203-00






Financement MSSS 204-00

Variation des revenus reportés 204-00

Charges non réparties 204-00

Financement FINESSS 204-01

Sommaire du financement MSSS 204-02

Unités de mesure A par centre d'activités 300-00

Unités de mesure B par centre d'activités 301-00

Notes 990-00






pina5550

Texte tapé à la machine

Art.53-54

RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - INSTRUCTIONS

Une résolution du Conseil d'administration doit accompagner le budget détaillé.

Conformément à l'esprit de l'article 7 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux,l'établissement doit adopter un budget de fonctionnement dont les dépenses et les revenus sont en équilibre.

Numériser cette résolution à la page 031-00 du présent rapport, lorsque le statut du rapport changera pour "approbation".






pina5550

Texte tapé à la machine

Art.53-54

SOMMAIRE DES DONNÉES FINANCIÈRES-ÉTAT DES RÉSULTATS PRÉVISIONNELS

ACTIVITÉS D'EXPLOITATIONS ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES TOTALÉTATS DES RÉSULTATS Réel 31 mars 2016

Act.exploitationPrévision pour

2016-2017 Act.exploitation

Réel 31 mars 2016 Act.immob.

Prévision pour 2016-2017 Act.immob.

Réel 31 mars 2016 Total (C1+C3)

Prévision pour 2016-2017 - Total

(C2 + C4)1 2 3 4 5 6

REVENUS

Subventions MSSS 1 695 746 206 688 377 551 30 898 742 30 900 000 726 644 948 719 277 551

Subventions Gouvernement du Canada 2 5 037 694 5 100 000 227 317 5 265 011 5 100 000

Contributions des usagers 3 47 572 346 48 601 453 XXXX XXXX 47 572 346 48 601 453

Ventes de services et recouvrements 4 13 645 150 13 636 066 XXXX XXXX 13 645 150 13 636 066

Donations 5 687 215 638 513 3 509 299 4 150 000 4 196 514 4 788 513

Revenus de placement 6 454 822 428 657 454 822 428 657

Revenus de type commercial 7 4 622 412 4 714 860 4 622 412 4 714 860

Gain sur dispositions 8 151 151

Autres revenus 9 27 161 333 26 769 017 504 058 90 000 27 665 391 26 859 017

TOTAL (L.01 à L.09) 10 794 927 178 788 266 117 35 139 567 35 140 000 830 066 745 823 406 117

CHARGES

Salaires, av. sociaux et charges sociales 11 535 187 593 535 658 067 XXXX XXXX 535 187 593 535 658 067

Médicaments 12 19 071 204 19 730 440 XXXX XXXX 19 071 204 19 730 440

Produits sanguins 13 9 493 358 9 875 396 XXXX XXXX 9 493 358 9 875 396

Fournitures médicales et chirurgicales 14 23 892 656 26 773 938 XXXX XXXX 23 892 656 26 773 938

Denrées alimentaires 15 7 463 818 7 846 819 XXXX XXXX 7 463 818 7 846 819

Rétrib. versées aux RNI 16 76 492 235 74 703 301 XXXX XXXX 76 492 235 74 703 301

Frais financiers 17 721 658 686 062 7 783 774 7 784 000 8 505 432 8 470 062

Entr. et rép., y compris dép. non capit. rel. aux immob.

18 10 971 796 8 687 616 1 747 837 1 748 000 12 719 633 10 435 616

Créances douteuses 19 3 909 105 3 699 886 XXXX XXXX 3 909 105 3 699 886

Loyers 20 7 472 508 7 782 879 XXXX XXXX 7 472 508 7 782 879

Amort. des immobilisations 21 XXXX XXXX 25 632 262 25 517 000 25 632 262 25 517 000

Perte sur disposition d'immobilisations 22 XXXX XXXX 52 267 52 000 52 267 52 000

Dépenses de transfert 23 916 137 XXXX XXXX 916 137

24 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Autres charges 25 99 219 526 92 821 713 39 011 39 000 99 258 537 92 860 713

TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.25) 26 794 811 594 788 266 117 35 255 151 35 140 000 830 066 745 823 406 117

Sous-total (L.10 - L.26) 27 115 584 0 (115 584) 0 0

Mesures de redressement 28 XXXX XXXX XXXX

SURPLUS (DÉFICIT DE L'EXERCICE) (L.27+L.28)

29 115 584 (115 584) 0



Tous les fonds Exercice financier: 2016-2017



ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

RÉEL AU 31 mars 2016

PRÉVISION DE L'ÉTABL. AU 31 mars

20174 5 Notes

Surplus (déficits) cumulés au début redressés 1 (54 019 254) (53 903 670)

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (report de P.100-01, L.29, C.1 et C.2) 2 115 584

3 XXXX XXXX

4 XXXX XXXX

AUTRES VARIATIONS (préciser)

Transfert interétablissements 5

Transferts interfonds (Report de la page 100-07) 6

7

8

9

Surplus (déficits) cumulés PRÉVISIBLE à la fin / créditeur (débiteur) (L.01 à L.09) 10 (53 903 670) (53 903 670)

ÉTAT DES RÉSULTATS SOMMAIRE - ACTIVITÉS ACCESSOIRESRÉEL AU 31 mars

2016PRÉVISION DE

L'ÉTABL. AU 31 mars 2017

4 5 NotesRevenus 11 36 860 210 36 796 912

Charges 12 33 783 226 33 806 071

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE des activités accessoires (L. 11 - L.12) 13 3 076 984 2 990 841

14 XXXX XXXX

Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations 15 965 664 1 000 000

INFORMATIONS ANNUELLES PROSPECTIVES SUR CERTAINES CHARGES NON RÉCURRENTES2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

1 2 3 4 5 NotesStabilité d'emploi 16

Sécurité d'emploi 17 12 030 198 4 667 536

Autres (préciser) 18

TOTAL (L.16 à L.18) 19 12 030 198 4 667 536



Fonds d'exploitation Exercice financier: 2016-2017



REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS


BUDGET transmis par le MSSS

PRÉVISIONS DE L'ÉTABL. AU 31 mars

2017

ÉCART (C.3 - C.2)

1 2 3 4 NotesAUTRES RESPONSABILITÉS:

C.S.S.T. - autres que ligne 02 1 558 184 884 261 643 182 (241 079)

C.S.S.T. - Réadaptation sociale 2

F.A.A.Q. 3

M.S.P. 4


TOTAL (L.01 À L.05) 6 558 184 884 261 643 182 (241 079)

Gouvernement du Canada:

Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada 7

Solliciteur général du Canada 8 252 511 211 159 306 945 95 786


TOTAL (L.07 à L.09) 10 252 511 211 159 306 945 95 786

Non-résidents du Québec: résidents Canada 11 1 374 946 1 546 435 1 441 903 (104 532)

Non-résidents du Québec: non-résidents du Canada 12 1 283 682 1 010 646 1 308 933 298 287

Surcharges 200% Non-résidents du Canada 13 2 514 727 2 021 292 2 603 219 581 927

Services dentaires non assurés 14

Autres services non assurés 15 599 673 565 001 609 409 44 408

TOTAL (L.14 + L.15) 16 599 673 565 001 609 409 44 408

TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16) 17 6 025 539 5 354 533 6 270 409 915 876

TOTAL (L.06 + L.17) 18 6 583 723 6 238 794 6 913 591 674 797

NotesDÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS:

Suppléments de chambre 19 1 741 998 1 455 747 1 674 621 218 874

Contributions usagers - autres responsabilités:

- Usagers admis 20 3 735 366 4 230 212 4 230 212

- Usagers inscrits et enregistrés 21 2 290 173 2 683 379 2 683 379

TOTAL (L.20 + L.21) 22 6 025 539 6 913 591 6 913 591

Contributions des usagers:

Adultes hébergés - C.H. 23 2 912 113 8 100 555 1 739 301 (6 361 254)

Adultes hébergés - CHSLD, C.R. 24 17 314 356 11 802 526 18 058 455 6 255 929

Adultes en ressources intermédiaires 25 10 166 001 10 209 853 10 987 763 777 910

Adultes en RTF 26 4 522 172 5 138 949 4 588 192 (550 757)

Contributions parentales 27 4 142 700 2 527 633 4 447 869 1 920 236

Hébergement temporaire - CHSLD 28 189 283 191 661 191 661

TOTAL (L.23 à L.28) 29 39 246 625 37 779 516 40 013 241 2 233 725

TOTAL (L.22 + L.29) 30 45 272 164 37 779 516 46 926 832 9 147 316

TOTAL (L.19 + L.30) 31 47 014 162 39 235 263 48 601 453 9 366 190



Fonds d'exploitation - Activités principales Exercice financier: 2016-2017



VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS, AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES TOTALVARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS

Réel au 31 mars 2016 Act. exploitation

Prévision pour 2016-2017 Act.

exploitation

Réel au 31 mars 2016 Act. immob.

Prévision pour 2016-2017 Act.

immob.

Réel au 31 mars 2016 Total (C1+C3)

Prévision pour 2016-2017- Total

(C2+C4)1 2 3 4 5 6

Acquisitions (-) 1 XXXX XXXX (38 138 024) (59 993 273) (38 138 024) (59 993 273)

Amort. de l'exercice (+) 2 XXXX XXXX 25 632 262 25 517 000 25 632 262 25 517 000

(Gain)/Perte sur dispositions 3 XXXX XXXX 52 116 52 116

Produits sur dispositions (+) 4 XXXX XXXX 151 151

Réduction de valeurs (+) 5 XXXX XXXX

Ajustements des immobilisations

6 XXXX XXXX

TOTAL (L.01 à L.06) 7 XXXX XXXX (12 453 495) (34 476 273) (12 453 495) (34 476 273)

VARIATION DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE

Acquisition de stocks de fourniture (-)

8 XXXX XXXX

Acquisition de frais payés d'avance (-)

9 (67 651) (67 651)

Utilisation de stocks de fournitures (+)

10 XXXX XXXX

Utilisation de frais payés d'avance (+)

11 15 656 67 651 15 656 67 651

TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX PAYÉS D'AVANCE (L.08 À L.11)

12 (51 995) 67 651 (51 995) 67 651

PROGRAMMATION ANNUELLE EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (PARI) 2016-2017

Fonds d'exploitation Fonds d'immo. Dép. non capitalisées

Fonds d'immo. Dép. capitalisées

Autres (préciser) Total (C.1 à C.4) 2016-2017

1 2 3 4 5 NotesInformatique - Activités d'encadrement

13

Informatique - Activités de continuité

14

Informatique - Projets 15

TOTAL (L.13 à L.15) 16

DÉPENSES DE TRANSFERT - FONDS D'EXPLOITATION Réel au 2016-03-31

Prévision de l'établissement au

2017-03-31

Écart (C.4 - C.3)

3 4 5 NotesGroupes de médecine de famille (GMF) et Cliniques-Réseau 17

Services préhospitaliers d'urgence 18

Achats de services en soins de longue durée 19

Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser)

20


TOTAL (L.17 à L.21) 22




RR-446 - Budget détaillé Gabarit LPRG-2017.1.0 Émise: 2016-2017


PROJETS D'INVESTISSEMENTS AUTOFINANCÉS

Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales

Liste des projets 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Total (C.1 à C.3)1 2 3 4 Notes

Économie d'énergie DLL 1 (257 052) (257 052) (257 052) (771 156)

Économie d'énergie ODI 2 (527 208) (527 208) (527 208) (1 581 624)

Économie d'énergie ODI 3 (249 345) (249 345)

... 4

... 5

... 6

... 7

... 8

... 9

... 10

... 11

... 12

... 13

... 14

... 15

... 16

... 17

... 18

... 19

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... 21

... 22

... 23

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... 31

... 32

... 33

... 34

... 35

... 36

... 37

... 38

... 39

... 40

... 41

... 42

... 43

... 44


TOTAL (L.01 À L.45) 46 (1 033 605) (784 260) (784 260) (2 602 125)






PROJETS D'INVESTISSEMENTS AUTRES QUE LES PROJETS AUTOFINANCÉS

Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations


... 1

... 2

... 3

... 4

... 5

... 6

... 7

... 8

... 9

... 10

... 11

... 12

... 13

... 14

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... 16

... 17

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... 35

... 36

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... 38

... 39

... 40

... 41

... 42

... 43

... 44


TOTAL (L.01 À L.45) 46






PROJETS D'INVESTISSEMENTS

Transferts du solde de fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations


... 1

... 2

... 3

... 4

... 5

... 6

... 7

... 8

... 9

... 10

... 11

... 12

... 13

... 14

... 15

... 16

... 17

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... 19

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... 31

... 32

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... 35

... 36

... 37

... 38

... 39

... 40

... 41

... 42

... 43

... 44


TOTAL (L.01 À L.45) 46



Fonds d'exploitation Exercice financier: 2016-2017



COÛTS DIRECTS BRUTS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A Total coûts directs bruts RÉEL au 31

mars 2016

Total coûts directs bruts PRÉVISION au

31 mars 2017

Total coûts directs bruts ÉCART C.2 - C.1

1 2 3 Notes4110 Développement, adapt, intégr.soc. 1 1 668 600 1 780 913 112 313

4120 Habitudes de vie et maladies chron. 2 222 374 193 274 (29 100)

4130 Maladies infectieuses 3 2 366 815 2 821 802 454 987

4140 Autres activités de santé publique 4 58 875 206 597 147 722

4150 Sout.dév.comm.et action intersector 5 706 748 519 793 (186 955)

4160 Promotion et sout.prat.clin.prévent 6 17 548 92 604 75 056

5100 Accueil à la jeunesse 7 1 517 164 1 526 046 8 882

5200 Évaluation/orientation et accès 8 4 233 061 4 116 372 (116 689)

5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille(LPJ-LSJPA-LSSSS) 9 12 493 473 13 155 427 661 954

5410 Soutien aux services de santé mentale(LSSSS) 10 688 087 996 205 308 118

5500 Unités de vie pour jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS) 11 11 653 851 10 615 529 (1 038 322) 15510 Ressources intermédiaires 12 40 205 857 41 058 672 852 815

5520 RTF-Familles d'accueil 13 15 426 511 15 714 517 288 006

5530 RTF-Résidences d'accueil 14 12 914 514 12 501 296 (413 218)

5540 Autres ressources d'hébergement 15 8 478 821 5 428 816 (3 050 005) 25550 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF 16 414 229 346 650 (67 579)

5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté 17

5590 Tutelle à un enfant 18 2 050 790 1 915 000 (135 790)

5600 Services externes (LPJ-LSJPA-LSSSS) 19 794 059 665 973 (128 086)

5700 Révision des mesures (LPJ) 20 673 621 681 381 7 760

5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) 21 76 533 100 000 23 467

5820 Médiation familiale (LSSSS) 22

5830 Recherches d'antécédents et retrouvailles(LSSSS) 23 249 538 269 367 19 829

5850 Contentieux(LPJ-LSJPA-LSSSS) 24 1 521 146 3 016 766 1 495 620 35860 Santé des jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS) 25 837 424 616 225 (221 199)

5870 Adoption (LPJ) 26 487 129 457 098 (30 031)

5900 Administration des services à la clientèle(LPJ-LSJPA-LSSSS) 27 981 438 1 184 938 203 500

5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille 28 4 188 557 4 940 968 752 411

5920 Intervention et suivi de crise 29 268 864 317 389 48 525

5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne 30 6 435 232 7 027 566 592 334

5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave 31 3 543 798 3 908 134 364 336

5950 Formation donnée par personnel infirmier 32 654 728 2 077 427 1 422 699 45960 Autres services téléphoniques régionaux 33

5970 Cons. télé. psycho. 24/7 / Info-Social 34

5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de fam. ou cliniques-réseau 35 1 242 901 1 555 934 313 033

5990 Pratique des sages-femmes 36 1 240 006 1 105 419 (134 587)

6000 Administration des soins 37 9 465 203 9 707 940 242 737

6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) 38 928 299 1 733 520 805 221

6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes 39 21 816 473 23 620 128 1 803 655 56030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie 40 3 613 594 4 080 817 467 223

6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants 41 46 851 207 48 374 942 1 523 735 66060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie(CAH devenus CHSLD) 42 24 199 721 24 804 677 604 956

6070 Chirurgie d'un jour 43 1 636 782 1 615 039 (21 743)

6080 Soins inf. et d'assistance en unités de réadaptation fonctionnelle intensive 44

45 XXXX XXXX XXXX

46 XXXX XXXX XXXX

47 XXXX XXXX XXXX

48 XXXX XXXX XXXX

49 XXXX XXXX XXXX

50 XXXX XXXX XXXX







Numéro et description du C/A Total coûts directs bruts RÉEL au 31

mars 2016

Total coûts directs bruts PRÉVISION au 31 mars

2017


1 2 3 Notes6090 Info-Santé 8-1-1 1

6100 Psychiatrie légale 2 2 905 553 415 311 (2 490 242) 76160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie(CAH devenus CHSLD) 3 28 742 181 27 385 635 (1 356 546)

6170 Soins infirmiers à domicile 4 12 009 558 12 631 765 622 207

6180 Hôtellerie hospitalière 5

6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie) 6 2 463 969 2 840 080 376 111

6240 L'urgence 7 24 057 573 22 927 381 (1 130 192)

6250 Nutrition parentérale totale à domicile 8

6260 Bloc opératoire 9 25 436 011 27 232 418 1 796 407 86270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique 10

6280 Hôpital de jour en santé mentale 11 888 640 2 372 514 1 483 874 96290 Hôpital de jour gériatrique 12 177 394 308 656 131 262

6300 Consultations externes 13 8 400 075 9 264 801 864 726

6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux 14 2 997 207 2 803 885 (193 322)

6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en S.M. 15 14 064 869 12 693 148 (1 371 721) 106340 Désintoxication interne en milieu hospitalier 16

6350 Inhalothérapie 17 3 677 791 4 314 871 637 080

6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né 18 21 486 833 21 420 333 (66 500)

6370 Enseignement scolaire 19

6380 Services ambulatoires de psychogériatrie 20 182 693 191 214 8 521

6390 Services de soins spirituels 21 508 741 747 015 238 274

6430 Encadrement des ressources 22 3 824 056 4 025 428 201 372

6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié 23 40 090 (40 090)

6510 Santé parentale et infantile 24 2 252 879 1 852 723 (400 156)

6530 Aide à domicile 25 14 947 701 16 507 838 1 560 137

6540 Services dentaires préventifs 26 395 048 516 208 121 160

6550 Services dentaires curatifs 27

6560 Services psychosociaux 28 10 249 145 10 516 812 267 667

6590 Santé scolaire 29 689 040 377 847 (311 193)

6600 Laboratoires de biologie médicale 30 21 499 518 21 715 212 215 694

6610 Physiologie respiratoire 31 150 443 120 293 (30 150)

6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins 32 9 508 007 9 513 095 5 088

6650 Chambre hyperbare 33

6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis 34

6680 Services externes en toxicomanie 35

6690 Unité d'intervent. brève en toxico. 36

6710 Électrophysiologie 37 1 646 524 1 748 963 102 439

6720 AAOR - Services généraux 38 XXXX

6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée 39 XXXX

6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile 40 XXXX

6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle 41

6760 Santé publique 42 9 180 193 (8 987)

6770 Endoscopie 43 2 091 947 2 226 221 134 274

6780 Médecine nucléaire et TEP 44 1 304 247 1 546 269 242 022

6790 Dialyse et transfusion 45 7 590 783 7 173 968 (416 815)

6800 Pharmacie 46 27 873 770 28 700 801 827 031

6830 Imagerie médicale 47 10 534 889 10 748 268 213 379

6840 Radio-oncologie 48

49 XXXX XXXX XXXX

50 XXXX XXXX XXXX






COÛTS DIRECTS BRUT PAR CENTRE D'ACTIVITÉ

Numéro et description du C/A Total coûts directs bruts RÉEL au 31 mars 2016

Total coûts directs bruts PRÉVISION au

31 mars 2017


1 2 3 Notes6860 Audiologie et orthophonie 1 223 447 358 168 134 721

6870 Physiothérapie 2 4 202 193 4 489 275 287 082

6880 Ergothérapie 3 2 721 602 2 837 732 116 130

6890 Animation/Loisirs 4 1 365 240 1 410 291 45 051

6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique) 5

6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches-DI/TSA 6

6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI/TSA 7

6940 Internat-Déficience intellectuelle ou physique et TSA 8

6960 Centre de jour pour personne en perte d'autonomie 9 724 532 633 339 (91 193)

6970 Centre de jour 10 1 252 336 1 543 372 291 036

6980 Foyers de groupe 11 8 176 094 6 774 159 (1 401 935)

7000 Centre pour activités de jour 12 1 115 326 1 084 849 (30 477)

7010 Atelier de travail 13 186 139 198 656 12 517

7020 Support des stages en milieu de travail 14 66 353 92 859 26 506

7030 Intégration à l'emploi 15 525 942 537 908 11 966

7040 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue 16 1 999 684 1 700 452 (299 232)

7050 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue 17

7060 Services d'oncologie / d'hématologie 18 2 217 724 2 182 660 (35 064)

7080 Soutien aux familles de personnes handicapées-Allocations 19 1 992 369 1 968 198 (24 171)

7090 L'unité de médecine de jour 20 2 475 328 2 059 598 (415 730)

7100 Adaptation & soutien à la personne, à la famille et aux proches 21 2 001 693 2 455 483 453 790

7110 Nutrition 22 723 590 725 105 1 515

7120 Intervention communautaire 23

7150 Gestion et soutien aux programmes 24 9 630 362 11 501 781 1 871 419 117160 Ergothérapie et physiothérapie à domicile 25 4 562 430 4 969 499 407 069

7180 Soutien aux programmes - CRDI 26 1 518 799 1 635 856 117 057

7200 Enseignement 27 1 344 823 792 922 (551 901)

7210 Réseau d'enseignement universitaire 28 1 113 037 1 113 037

7300 Administration générale 29 37 230 062 38 225 502 995 440

7320 Administration des services techniques 30 3 482 488 848 841 (2 633 647) 127340 Informatique 31 8 806 842 8 281 106 (525 736)

7350 Gestion de l'information 32 583 555 96 307 (487 248)

7390 Déplacement des personnes handicapées ou en hémodialyse 33 74 269 60 674 (13 595)

7400 Déplacement des usagers 34 3 698 010 3 352 346 (345 664)

7530 Réception - Archives - Télécommunications 35 15 970 530 17 054 810 1 084 280 137550 Nutrition-clinique et alimentation 36 25 085 174 24 690 987 (394 187)

7600 Buanderie et lingerie 37 6 369 072 6 525 161 156 089

7640 Hygiène et salubrité 38 15 136 603 15 717 661 581 058

7650 Gestion des déchets biomédicaux 39 487 653 452 311 (35 342)

7690 Transport externe des usagers 40 1 943 728 2 314 356 370 628

7700 Fonctionnement des installations 41 18 165 006 18 783 209 618 203

7710 Sécurité 42 3 829 329 4 901 237 1 071 908 147800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement 43 16 153 025 16 116 600 (36 425)

7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi 44 12 030 198 4 667 536 (7 362 662)

7910 Besoins spéciaux 45 55 659 54 617 (1 042)

46 XXXX XXXX XXXX

47 XXXX XXXX XXXX

48 XXXX XXXX XXXX

49 XXXX XXXX XXXX

50 XXXX XXXX XXXX







Numéro et description du C/A Total coûts directs bruts RÉEL au 31 mars 2016

Total coûts directs bruts PRÉVISION au 31 mars

2017


1 2 3 Notes7930 Personnel en prêt de service 1 100 953 (100 953)

7980 Activités spéciales dans les programmes - services 2

7990 Activités spéciales dans les programmes soutien et autres 3 1 802 (1 802)

8000 Accueil, évaluation et orientation - DI ou DP et TSA 4 572 789 488 956 (83 833)

8010 Plan de services individualisé - Déficience physique 5

8020 Réadaptation pour adultes - Déficience motrice 6

8030 Réadaptation pour enfants -Déficience motrice 7

8040 Adaptation/intégration sociales & adapt. professionnelle-Déficience motrice 8

8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA 9 17 529 319 16 686 889 (842 430)

8060 Adaptation/réadaptation - Déficience visuelle 10

8070 Adaptation/réadaptation - Déficience auditive 11

8080 Adaptation/réadaptation - Déficience du langage et de la parole 12

8090 Unité de réadaptation fonctionnelle en C.R. déficience physique 13

8110 Planification, organisation et coordination des services 14

8120 Santé publique (Agence) 15

8140 Allocation des ressources, soutien au réseau et contrôle 16

8430 Programme d'aide aux joueurs pathologiques 17

18 XXXX XXXX XXXX

19 XXXX XXXX XXXX

20 XXXX XXXX XXXX

21 XXXX XXXX XXXX

22 XXXX XXXX XXXX

Ajustement suite à un avis du MSSS 23


TOTAL (P200-00+P200-01+P200-02+P200-03 L1 à L24) 25 745 761 998 750 074 632 4 312 634






HEURES TRAVAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A Total des heures travaillées RÉEL au 31 mars 2016

Total hres travaillées PRÉVISION au 31

mars 2017

Total heures travaillées ÉCART

C.2 - C.11 2 3 Notes

4110 Développement, adapt, intégr.soc. 1 22 633 33 045 10 412

4120 Habitudes de vie et maladies chron. 2 3 646 3 387 (259)

4130 Maladies infectieuses 3 35 973 47 948 11 975

4140 Autres activités de santé publique 4 590 2 836 2 246

4150 Sout.dév.comm.et action intersector 5 7 137 9 108 1 971

4160 Promotion et sout.prat.clin.prévent 6 385 1 680 1 295

5100 Accueil à la jeunesse 7 26 437 26 493 56

5200 Évaluation/orientation et accès 8 88 733 81 025 (7 708)

5400 Assistance-support aux jeunes et famille(LPJ-LSJPA-LSSSS) 9 234 137 242 749 8 612


5500 Unités de vie pour jeunes(LPJ-LSJPA-LSSSS) 11 264 137 228 797 (35 340) 155510 Ressources intermédiaires 12

5520 RTF-Familles d'accueil 13

5530 RTF-Résidences d'accueil 14

5540 Autres ressources d'hébergement 15

5550 Suivi professionnel des usagers RI-RTF 16 7 976 6 226 (1 750)


5590 Tutelle à un enfant 18

5600 Services externes(LPJ-LSJPA-LSSSS) 19 15 661 14 213 (1 448)

5700 Révision des mesures(LPJ) 20 11 037 13 081 2 044

5810 Expertise à la Cour supérieure(LSSSS) 21

5820 Médiation familiale(LSSSS) 22

5830 Recherches d'antécédents et retrouvailles(LSSSS) 23 4 401 5 089 688

5850 Contentieux(LPJ-LSJPA-LSSSS) 24 21 919 36 820 14 901 165860 Santé des jeunes(LPJ-LSJPA-LSSSS) 25 11 716 8 064 (3 652)

5870 Adoption(LPJ) 26 9 066 8 550 (516)

5900 Administration des services à la clientèle(LPJ-LSJPA-LSSSS) 27 10 889 18 639 7 750

5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille 28 75 225 89 899 14 674

5920 Intervention et suivi de crise 29 4 707 5 144 437

5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne 30 108 439 121 662 13 223

5940 Soutien dans communauté aux pers. souffrant trouble mental grave 31 61 231 63 005 1 774

5950 Formation donnée par personnel infirmier 32 10 266 40 330 30 064 175960 Autres services téléphoniques régionaux 33


5980 Services infirmiers dans les GMF ou cliniques-réseau 35 14 813 20 968 6 155

5990 Pratique des sages-femmes 36 18 522 18 687 165

6000 Administration des soins 37 152 435 147 798 (4 637)

6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) 38 18 793 33 301 14 508

6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes 39 435 111 504 440 69 329 186030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie 40 80 962 88 711 7 749

6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants 41 986 148 1 020 626 34 478 196060 Soins infirmiers pers. en perte d'autonomie(CAH devenus CHSLD) 42 471 683 500 120 28 437

6070 Chirurgie d'un jour 43 32 489 34 177 1 688

6080 Soins inf. et d'assistance en URFI 44

45 XXXX XXXX XXXX

46 XXXX XXXX XXXX

47 XXXX XXXX XXXX

48 XXXX XXXX XXXX

49 XXXX XXXX XXXX

50 XXXX XXXX XXXX







Numéro et description du C/A Total des heures travaillées RÉEL au

31 mars 2016


mars 2017


C.2 - C.11 2 3 Notes

6090 Info-Santé 8-1-1 1

6100 Psychiatrie légale 2 60 309 (60 309) 206160 Soins assistance pers. en perte autonomie (CAH devenus CHSLD) 3 863 292 851 808 (11 484)

6170 Soins infirmiers à domicile 4 211 549 224 083 12 534


6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie) 6 47 104 51 413 4 309

6240 L'urgence 7 438 005 412 231 (25 774)


6260 Bloc opératoire 9 251 536 263 193 11 657 216270 Unité héberg.et soins L.D. adultes avec diagnostic psychiatrique 10

6280 Hôpital de jour en santé mentale 11 16 516 45 213 28 697 226290 Hôpital de jour gériatrique 12 3 725 5 129 1 404

6300 Consultations externes 13 162 441 193 850 31 409

6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux 14 64 891 62 755 (2 136)

6330 Services évaluation et traitement 2ème et 3ème ligne en S.M. 15 264 210 238 069 (26 141) 236340 Désintoxication interne en milieu hospitalier 16

6350 Inhalothérapie 17 63 698 83 845 20 147

6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né 18 415 081 415 187 106


6380 Services ambulatoires de psychogériatrie 20 2 783 2 850 67

6390 Services de soins spirituels 21 9 622 12 003 2 381

6430 Encadrement des ressources 22 67 822 72 026 4 204

6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié 23 474 (474)

6510 Santé parentale et infantile 24 35 400 34 337 (1 063)

6530 Aide à domicile 25 442 219 463 454 21 235



6560 Services psychosociaux 28 182 019 187 643 5 624

6590 Santé scolaire 29 12 809 6 886 (5 923)

6600 Laboratoires de biologie médicale 30 239 054 256 858 17 804

6610 Physiologie respiratoire 31 2 867 2 944 77

6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins 32





6710 Électrophysiologie 37 41 010 41 135 125

6720 AAOR - Services généraux 38 XXXX

6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée 39 XXXX

6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile 40 XXXX


6760 Santé publique 42 235 (235)

6770 Endoscopie 43 25 081 28 235 3154

6780 Médecine nucléaire et TEP 44 13 868 16 520 2 652

6790 Dialyse 45 120 879 122 014 1 135

6800 Pharmacie 46 165 686 170 637 4 951

6830 Imagerie médicale 47 177 680 178 508 828


49 XXXX XXXX XXXX

50 XXXX XXXX XXXX







Numéro et description du C/A Total des heures travaillées RÉEL au

31 mars 2016


mars 2017


C.2 - C.11 2 3 Notes

6860 Audiologie et orthophonie 1 4 297 6 223 1 926

6870 Physiothérapie 2 80 974 92 070 11 096

6880 Ergothérapie 3 48 163 50 979 2 816

6890 Animation/Loisirs 4 27 990 28 026 36


6910 Serv.assistance éducative spécialisée à famille et proches-DI/TSA 6



6960 Centre de jour pour personne en perte d'autonomie 9 18 454 15 437 (3 017)

6970 Centre de jour 10 22 577 25 580 3 003

6980 Foyers de groupe 11 179 185 139 591 (39 594)

7000 Centre pour activités de jour 12 28 196 29 612 1 416

7010 Atelier de travail 13 5 606 5 813 207

7020 Support des stages en milieu de travail 14 1 045 1 078 33

7030 Intégration à l'emploi 15 8 324 8 897 573

7040 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue 16 45 196 39 748 (5 448)


7060 Services d'oncologie / d'hématologie 18 36 807 38 065 1 258

7080 Soutien aux familles de personnes handicapées-Allocations 19

7090 L'unité de médecine de jour 20 43 891 38 467 (5 424)

7100 Adaptation & soutien à la personne, à la famille et aux proches 21 40 003 45 844 5 841

7110 Nutrition 22 14 511 12 773 (1 738)


7150 Gestion et soutien aux programmes 24 166 194 178 327 12 133 247160 Ergothérapie et physiothérapie à domicile 25 71 883 79 329 7 446

7180 Soutien aux programmes - CRDI 26 22 469 28 000 5 531

7200 Enseignement 27 17 135 14 196 (2 939)

7210 Réseau d'enseignement universitaire 28

7300 Administration générale 29 592 949 634 685 41 736

7320 Administration des services techniques 30 23 485 8 120 (15 365) 257340 Informatique 31 94 449 96 964 2 515

7350 Gestion de l'information 32 12 272 (12 272)

7390 Déplacement des personnes handicapées ou en hémodialyse 33

7400 Déplacement des usagers 34 15 668 6 002 (9 666)

7530 Réception - Archives - Télécommunications 35 407 236 430 539 23 303 267550 Nutrition-clinique et alimentation 36 506 578 508 751 2 173

7600 Buanderie et lingerie 37 55 704 51 787 (3 917)

7640 Hygiène et salubrité 38 419 903 422 928 3 025

7650 Gestion des déchets biomédicaux 39 3 563 1 938 (1 625)

7690 Transport externe des usagers 40 37 464 43 260 5 796

7700 Fonctionnement des installations 41 16 766 20 404 3 638

7710 Sécurité 42 69 079 54 133 (14 946) 277800 Entretien et réparation parc immobilier et mobilier/équipement 43 190 570 216 655 26 085

7900 Personnel bénéficiant mesures de sécurité ou stabilité d'emploi 44 115 350 64 280 (51 070)

7910 Besoin spéciaux 45

46 XXXX XXXX XXXX

47 XXXX XXXX XXXX

48 XXXX XXXX XXXX

49 XXXX XXXX XXXX

50 XXXX XXXX XXXX







Numéro et description du C/A Total des heures travaillées RÉEL au 31 mars 2016


mars 2017


C.2 - C.11 2 3 Notes

7930 Personnel en prêt de service 1 1 739 (1 739)

7980 Activités spéciales dans les programmes - services 2

7990 Activités spéciales dans les programmes soutien et autres 3

8000 Accueil, évaluation et orientation - DI ou DP et TSA 4 9 963 8 467 (1 496)


8020 Réadaptation pour adultes - Déficience motrice 6

8030 Réadaptation pour enfants -Déficience motrice 7

8040 Adaptation/intégration sociales & adapt. professionnelle-Déf.motrice 8

8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA 9 315 349 314 027 (1 322)

8060 Adaptation/réadaptation - Déficience visuelle 10

8070 Adaptation/réadaptation - Déficience auditive 11






8430 Programme d'aide aux joueurs pathologiques 17

18 XXXX XXXX XXXX

19 XXXX XXXX XXXX

20 XXXX XXXX XXXX

21 XXXX XXXX XXXX

22 XXXX XXXX XXXX



TOTAL (P201-00+P201-01+P201-02+P201-03 L1 à L24) 25 11 438 195 11 706 582 268 387






INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DÉTAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A Projection 2016-2017 MASSE SALARIALE

(1)

Projection 2016-2017 AUTRES CHARGES

DIRECTES

Projection 2016-2017 DÉDUCTIONS

Projection 2016-2017 COÛTS DIRECTS NETS (C1+C2-C3)

1 2 3 44110 Développement, adapt, intégr.soc. 1 1 751 870 29 043 1 780 913

4120 Habitudes de vie et maladies chron. 2 186 205 7 069 193 274

4130 Maladies infectieuses 3 2 408 634 413 168 580 257 2 241 545

4140 Autres activités de santé publique 4 158 034 48 563 206 597

4150 Sout.dév.comm.et action intersector 5 508 213 11 580 519 793

4160 Promotion et sout.prat.clin.prévent 6 91 104 1 500 92 604

5100 Accueil à la jeunesse 7 1 515 706 10 340 1 526 046

5200 Évaluation/orientation et accès 8 3 954 521 161 851 4 116 372

5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille(LPJ-LSJPA-LSSSS) 9 12 189 424 966 003 28 108 13 127 319


5500 Unités de vie pour jeunes(LPJ-LSJPA-LSSSS) 11 10 062 460 553 069 63 544 10 551 985

5510 Ressources intermédiaires 12 41 058 672 2 454 433 38 604 239

5520 RTF-Familles d'accueil 13 15 714 517 1 431 270 14 283 247

5530 RTF-Résidences d'accueil 14 12 501 296 266 960 12 234 336

5540 Autres ressources d'hébergement 15 5 428 816 5 428 816

5550 Suivi professionnel des usagers en RI- RTF 16 335 885 10 765 346 650


5590 Tutelle à un enfant 18 1 915 000 1 915 000

5600 Services externes(LPJ-LSJPA-LSSSS) 19 613 913 52 060 20 000 645 973

5700 Révision des mesures(LPJ) 20 678 881 2 500 82 308 599 073

5810 Expertise à la Cour supérieure(LSSSS) 21 100 000 100 000

5820 Médiation familiale(LSSSS) 22

5830 Recherches d'antécédents et retrouvailles(LSSSS) 23 269 247 120 269 367

5850 Contentieux(LPJ-LSJPA-LSSSS) 24 2 324 747 692 019 182 3 016 584

5860 Santé des jeunes(LPJ-LSJPA-LSSSS) 25 400 536 215 689 616 225

5870 Adoption(LPJ) 26 448 223 8 875 457 098

5900 Administration des services à la clientèle(LPJ-LSJPA-LSSSS) 27 955 670 229 268 1 184 938

5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille 28 4 816 248 124 720 19 111 4 921 857

5920 Intervention et suivi de crise 29 310 264 7 125 317 389

5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne 30 6 767 416 260 150 1 252 7 026 314

31 XXXX XXXX XXXX XXXX





(1) La masse salariale comprend les salaires, les avantages sociaux généraux et particuliers et les charges sociales.








(1)


DIRECTES


Projection 2016-2017 COÛTS DIRECTS NETS C1+C2-C3

1 2 3 45940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave 1 3 613 977 294 157 3 908 134

5950 Formation donnée par personnel infirmier 2 2 077 427 2 077 427

5960 Autres services téléphoniques régionaux 3


5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de fam. ou cliniques-réseau 5 1 132 837 423 097 1 555 934

5990 Pratique des sages-femmes 6 1 011 222 94 197 32 492 1 072 927

6000 Administration des soins 7 9 223 496 484 444 139 826 9 568 114

6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) 8 1 712 720 20 800 1 733 520

6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes 9 23 072 579 547 549 35 404 23 584 724

6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie 10 4 005 731 75 086 296 4 080 521

6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants 11 45 230 139 3 144 803 6 178 48 368 764

6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie(C.A.H. devenus C.H.S.L.D.) 12 23 107 224 1 697 453 243 24 804 434

6070 Chirurgie d'un jour 13 1 416 412 198 627 487 1 614 552

6080 Soins inf. et d'assistance en unités de réadaptation fonctionnelle intensive 14

6090 Info-Santé 8-1-1 15

6100 Psychiatrie légale 16 295 311 120 000 272 415 039

6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie(CAH devenus CHSLD) 17 27 385 635 70 27 385 565

6170 Soins infirmiers à domicile 18 11 901 767 729 998 88 12 631 677


6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie) 20 2 655 592 184 488 150 2 839 930

6240 L'urgence 21 21 247 611 1 679 770 13 732 22 913 649


6260 Bloc opératoire 23 11 507 600 15 724 818 2 580 040 24 652 378

6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique 24

6280 Hôpital de jour en santé mentale 25 2 333 327 39 187 15 570 2 356 944

6290 Hôpital de jour gériatrique 26 220 809 87 847 308 656

6300 Consultations externes 27 8 605 201 659 600 55 711 9 209 090

6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux 28 2 144 895 658 990 949 2 802 936

6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en S.M. 29 12 131 314 561 834 7 862 12 685 286

6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier 30














(1)


DIRECTES



1 2 3 46350 Inhalothérapie 1 3 891 220 423 651 4 314 871

6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né 2 19 669 569 1 750 764 30 097 21 390 236


6380 Services ambulatoires de psychogériatrie 4 189 518 1 696 191 214

6390 Services de soins spirituels 5 741 270 5 745 350 746 665

6430 Encadrement des ressources 6 3 807 731 217 697 43 916 3 981 512

6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié 7

6510 Santé parentale et infantile 8 1 803 628 49 095 5 563 1 847 160

6530 Aide à domicile 9 13 309 492 3 198 346 9 128 16 498 710



6560 Services psychosociaux 12 10 409 718 107 094 4 780 10 512 032

6590 Santé scolaire 13 374 566 3 281 377 847

6600 Laboratoires de biologie médicale 14 10 206 612 11 508 600 420 736 21 294 476

6610 Physiologie respiratoire 15 119 471 822 142 120 151

6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins 16 9 513 095 9 513 095





6710 Électrophysiologie 21 1 559 892 189 071 1 748 963

6720 AAOR - Services généraux 22

6730 Consult. soc. et psychol. courte durée 23

6730 Volet psychosocial contexte séc. civile 24


6760 Santé publique 26 193 193

6770 Endoscopie 27 1 226 736 999 485 2 226 221

6780 Médecine nucléaire et TEP 28 613 205 933 064 1 595 1 544 674

6790 Dialyse 29 5 483 360 1 690 608 328 7 173 640

6800 Pharmacie 30 9 122 776 19 578 025 13 703 28 687 098

6830 Imagerie médicale 31 7 534 153 3 214 115 64 957 10 683 311


6860 Audiologie et orthophonie 33 349 900 8 268 358 168














(1)


DIRECTES



1 2 3 46870 Physiothérapie 1 4 414 325 74 950 2 147 4 487 128

6880 Ergothérapie 2 2 724 950 112 782 11 003 2 826 729

6890 Animation/Loisirs 3 1 257 132 153 159 18 806 1 391 485


6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches-DI/TSA 5



6960 Centre de jour pour personne en perte d'autonomie 8 587 377 45 962 27 624 605 715

6970 Centre de jour 9 1 192 344 351 028 23 495 1 519 877

6980 Foyers de groupe 10 6 242 438 531 721 268 634 6 505 525

7000 Centre pour activités de jour 11 1 029 618 55 231 1 084 849

7010 Atelier de travail 12 188 399 10 257 198 656

7020 Support des stages en milieu de travail 13 77 101 15 758 92 859

7030 Intégration à l'emploi 14 525 908 12 000 537 908

7040 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue 15 1 364 893 335 559 277 016 1 423 436


7060 Services d'oncologie / d'hématologie 17 1 729 638 453 022 24 503 2 158 157

7080 Soutien aux familles de personnes handicapées-Allocations 18 1 968 198 75 688 1 892 510

7090 L'unité de médecine de jour 19 1 831 924 227 674 2 059 598

7100 Adaptation & soutien à la personne, à la famille et aux proches 20 2 354 123 101 360 2 455 483

7110 Nutrition 21 712 114 12 991 725 105


7150 Gestion et soutien aux programmes 23 9 726 615 1 775 166 48 549 11 453 232

7160 Ergothérapie et physiothérapie à domicile 24 4 348 951 620 548 627 4 968 872

7180 Soutien aux programmes - CRDI 25 1 474 683 161 173 1 635 856

7200 Enseignement 26 629 026 163 896 47 816 745 106

7210 Réseau d'enseignement universitaire 27 84 555 1 028 482 1 113 037

7300 Administration générale 28 31 154 055 7 071 447 360 880 37 864 622

7320 Administration des services techniques 29 669 341 179 500 2 782 846 059

7340 Informatique 30 5 242 046 3 039 060 343 411 7 937 695














(1)


DIRECTES



1 2 3 47350 Gestion de l'information 1 96 181 126 96 307

7390 Déplacement des personnes handicapées ou en hémodialyse 2 60 674 60 674

7400 Déplacement des usagers 3 395 862 2 956 484 1 3 352 345

7530 Réception - Archives - Télécommunications 4 14 077 777 2 977 033 75 991 16 978 819

7550 Nutrition-clinique et alimentation 5 16 518 303 8 172 684 1 563 131 23 127 856

7600 Buanderie et lingerie 6 1 448 813 5 076 348 6 525 161

7640 Hygiène et salubrité 7 12 394 029 3 323 632 4 348 15 713 313

7650 Gestion des déchets biomédicaux 8 56 211 396 100 452 311

7690 Transport externe des usagers 9 1 483 028 831 328 35 265 2 279 091

7700 Fonctionnement des installations 10 708 346 18 074 863 8 760 18 774 449

7710 Sécurité 11 2 314 976 2 586 261 793 4 900 444

7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement 12 7 642 140 8 474 460 871 655 15 244 945

7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi 13 4 663 480 4 056 93 534 4 574 002

7910 Besoins spéciaux 14 54 617 13 167 41 450

7930 Personnel en prêt de service 15 102 203 (102 203)

7980 Activités spéciales dans les programmes services 16

7990 Activités spéciales dans les programmes soutiens et autres 17

8000 Accueil, évaluation et orientation - DI ou DP et TSA 18 472 471 16 485 488 956


8020 Réadaptation adultes - Déf.motrice 20

8030 Réadaptation pour enfants -Déf.motrice 21

8040 Adaptation/intégration sociales & adapt. professionnelle-Déficience motrice 22

8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA 23 13 710 875 2 976 014 902 147 15 784 742

8060 Adaptation/réadaptation - Déf.visuelle 24

8070 Adaptation/réadaptation - Déf.auditive 25






8430 Prog.d'aide joueurs pathologiques 31





TOTAL (P202-00+P202-01+P202-02+ P202-03+P202-04 L1 à L35) 36 514 201 389 235 873 243 13 636 066 736 438 566







INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES GLOBALES (MASSE SALARIALE)

HEURES - Réel au 31 mars 2016

MONTANT - Réel au 31 mars 2016

HEURES - Prévision de l'établissement au

31 mars 2017

MONTANT - Prévision de l'établissement au

31 mars 20171 2 3 4

Salaires 1 11 438 195 350 871 894 11 706 582 362 227 812

Avantages sociaux généraux 2 2 453 821 71 395 865 2 492 162 70 894 480

Avantages sociaux particuliers 3 1 149 350 26 666 083 1 166 903 23 327 210

Sous-total avantages sociaux (L.02 + L.03) 4 3 603 171 98 061 948 3 659 065 94 221 690

Charges sociales 5 XXXX 58 810 655 XXXX 57 751 887

TOTAL (L.01 + L.04 + L.05) 6 15 041 366 507 744 497 15 365 647 514 201 389

INDICATEURS - TAUX HORAIRES TAUX HORAIRES AU 31 mars 2016

TAUX HORAIRES AU 31 mars 2017

VARIATION ANNUELLE(%)

2 3 4Salaires.....................................(L.01 Montant / L.01 Heures) 7 30,68 30,94 0,85

Avantages sociaux généraux....(L.02 Montant / L.02 Heures) 8 29,10 28,45 (2,23)

Avantages sociaux particuliers..(L.03 Montant / L.03 Heures) 9 23,20 19,99 (13,84)

10 XXXX XXXX XXXX

TOTAL.......................................(L.06 Montant / L.06 Heures) 11 33,76 33,46 (0,89)

Main d'oeuvre indépendante.....(L.19 Montant / L.25 Heures) 12 34 38 12

INDICATEURS - POURCENTAGES % 31 mars 2016 % 31 mars 2017 VARIATION ANNUELLE(%)

2 3 4Avantages sociaux généraux (HASG/HS).................................(L.2/L.1)X100 13 21,45 21,29 (0,75)

Avantages sociaux particuliers (HASP/(HS + HASG)).................(L.3/(L.1+L.2))x100 14 8,27 8,22 (0,60)

Charges sociales ($CS/($S+$ASG+$ASP))............(L.5/(L.1+L.4))x100 15 13,10 12,65 (3,44)




PRÉVISION DE L'ÉTABLISSEMENT AU

31 mars 20171 2 3 4

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PARTICULIERES (MASSE SALARIALE ET AUTRES COÛTS)

Prestations d'assurance-salaire 16 12 449 223 11 805 038 12 009 680 12 771 610

Développement des ressources humaines 17 6 994 470 7 271 036 5 416 106 5 582 570

Droits parentaux 18 1 124 876 1 555 956 1 360 988 1 729 731

Main-d'oeuvre indépendante 19 22 318 981 20 805 442 16 834 589 10 994 313

Indemnité de fin d'emploi 20 4 010 410 1 466 753



Heures - temps supplémentaire 23 316 933 316 563 258 365 273 841

Heures - assurance-salaire 24 594 332 550 456 566 750 573 630

Heures - main-d'oeuvre indépendante 25 625 683 608 884 493 337 287 169






FINANCEMENT MSSS, VARIATION DES REVENUS REPORTÉS, CHARGES NON RÉPARTIES

AUGMENTATION OU (DIMINUTION) DU FINANCEMENT MSSS RÉEL AU 2016-03-31 PRÉVISION DE L'ÉTABL. AU 2017-03-31

ÉCART C.2 - C.1

1 2 3 NotesSoutien non récurrent aux mesures d'optimisation 1

Financement pour loyer des locaux 2 2 058 119 2 058 119 0

Correctifs salariaux - Équité salariale 3

Produits sanguins - revenus et dépenses 4 1 405 797 4 157 334 2 751 537

Produits sanguins - cible de péremption 5

Programme d'accès à la chirurgie 6

Transferts vers d'autres établissements (préciser) 7 34 180 (34 180)

Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres 8

Transferts budg. au fonds d'immob. - projets autofin. liés aux act. principales 9 (1 033 605) (784 260) 249 345

Sommaire des mesures salariales 10 4 160 496 (4 160 496)

Prise en charge du déficit des exercices antérieurs 11

Autres (préciser):

Détail page 990-00 Numéro 1 12 7 404 794 14 740 010 7 335 216 28... 13

... 14

... 15

... 16

... 17

... 18

TOTAL (L.01 à L.18) 19 14 029 781 20 171 203 6 141 422

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS MSSS

Autres (préciser):

Autres 20 51 915 (51 915)

Psychiatrie légale 21 (250 000) 250 000 500 000

Prêt de service - ancien DG Hôp. St-Mary's 22 (68 859) 68 859 137 718

... 23

... 24

... 25

... 26

... 27

... 28

... 29

TOTAL (L.20 à L.29) 30 (266 944) 318 859 585 803

CHARGES NON RÉPARTIES

Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions 31

Publicité, frais dépl.pour visites exploratoires et recrutement médecins et dentistes 32

Dépenses personnelles - moins de 18 ans (privés conventionnés seulement) 33

Achat temporaire de places - publics et privés conventionnés 34

Achat temporaire de places - privés 35

Comité des usagers 36 164 072 (164 072)

Intérêts sur emprunts autorisés 37 646 877 500 000 (146 877)

Services préhospitaliers d'urgence 38

Allocations à des GMF et à des Cliniques-Réseau 39 916 137 (916 137)

Variation pour assurance-salaire 40 854 480 (854 480)

Créances douteuses 41 3 909 105 3 699 886 (209 219)

Autres (préciser) 42 8 858 112 (8 858 112)

TOTAL (L.31 à L.42) 43 15 348 783 4 199 886 (11 148 897)






FINANCEMENT FINESSS

Réel au 31 mars 2016 Prévisions de l'établ. au 2017-03-31

Écart (C.2 - C.1)

1 2 3 NotesDialyse 1 8 297 473 8 398 873 101 400

Électrophysiologie 2 1 459 490 1 477 880 18 390

Fonctionnement nouvelles installations 3 411 375 416 558 5 183

Hémato-oncologie 4 2 180 130 2 207 600 27 470

IPS-SPL - Forfaitaire 5 60 000 60 000 0

IPS-SPL - Salaire 6 385 659 547 275 161 616

Inhalothérapie 7 3 430 448 3 473 672 43 224

Plan d'accès DI-DP-TSA 8 2 348 518 2 378 109 29 591

Plan d'investissement personnes âgées 9 2 740 886 2 775 421 34 535

Programme d'accès à la chirurgie 10 6 130 605 8 795 451 2 664 846

Projet LEAN 11 525 000 (525 000)

Radio-oncologie 12

Hémodynamie 13

Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle 14

Ergothérapie 15 2 906 324 2 942 944 36 620

Chirurgie d'un jour 16 1 793 055 1 815 647 22 592

Pompes à insuline 17

Soins palliatifs 18 1 384 134 1 384 134 0

IPS spécialisées 19

Bourses IPS 20

GMF 21 1 116 942 711 778 (405 164)

Services achetés en soins de longue durée 22

Autres (préciser) 23 910 123 788 668 (121 455)

Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations 24

TOTAL (L.01 à L.24) 25 36 080 162 38 174 010 2 093 848






SOMMAIRE DU FINANCEMENT MSSS

MSSS MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER Réel au 31 mars 2016 Prévisions de l'établ. au 2017-03-31

Écart (C.2 - C.1)

1 2 3 NotesACTIVITÉS PRINCIPALES

Budget net - incidence sur trésorerie et fonds affectés 1 636 292 588 622 722 909 (13 569 679)

Rectificatifs post-budgétaires 2 XXXX

Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins 3 8 087 561 5 336 023 (2 751 538)

(Dimin.) Augmentation du financement (P204-00, L.19) 4 14 029 781 20 171 203 6 141 422

Variation des revenus reportés (P204-00, L.30) 5 (188 637) 318 859 507 496

FINESSS (P204-01, L.25) 6 36 080 162 38 174 010 2 093 848

TOTAL (L.01 À L.06) 7 694 301 455 686 723 004 (7 578 451)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES

Subventions MSSS 8 1 403 166 1 654 547 251 381

Variation des revenus reportés 9 50 000 (50 000)

TOTAL (L.08 + L.09) 10 1 453 166 1 654 547 201 381

TOTAL (L.07 + L.10) 11 695 754 621 688 377 551 (7 377 070)






UNITÉS DE MESURE A PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du centre d'activité Numéro et description de l'unité de mesure Réel au 31 mars 2016

Prévision de l'établissement au 31

mars 2017

Écart C.2-C.1

1 2 3 Notes4110 Développement, adapt, intégr.soc. 61 Interv.+act. ponc. gr. normalisée 1 8 560 8 560 0

4132 Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu 17 L'intervention 2 8 381 XXXX (8 381)

4134 Vaccination massive et urgente 44 Le nombre de doses 3 XXXX

5100 Accueil à la jeunesse 45 Les demandes et signalements 4 12 000 12 000 0

5201 Évaluation/orientation (L.P.J.) 34 L'évaluation terminée 5 1 653 1 653 0

5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants

35 La demande d'intervention 6 161 161 0

5203 Mécanismes d'accès 36 La demande d'accès 7 1 340 1 340 0

5500 Unités de vie pour jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)

1 Le jour-présence 8 24 222 24 222 0

5590 Tutelle à un enfant 58 Le mois rétribué 9 986 986 0

5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)

3 La présence 10

5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ-LSJPA-LSSSS)

3 La présence 11 959 959 0

5700 Révision des mesures (LPJ) 37 La révision terminée 12 1 370 1 370 0

5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) 14 L'expertise 13 39 39 0

5850 Contentieux (LPJ-LSJPA-LSSSS) 30 Procédure 14 1 832 1 832 0

5920 Intervention et suivi de crise 17 L'intervention 15 XXXX

5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave

53 La moyenne d'usagers suivis 16 313 313 0

5950 Formation donnée par personnel infirmier 49 Les heures de formation 17 749 749 0

5990 Pratique des sages-femmes 5 L'usager 18 605 605 0

6000 Administration des soins 1 Le jour-présence 19 765 520 772 820 7 300

6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)

1 Le jour-présence 20 4 406 4 406 0

6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes

1 Le jour-présence 21 81 482 83 672 2 190

6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie

1 Le jour-présence 22 21 053 21 053 0

6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants

1 Le jour-présence 23 155 214 160 324 5 110

24 XXXX XXXX XXXX

25 XXXX XXXX XXXX

26 XXXX XXXX XXXX

27 XXXX XXXX XXXX

28 XXXX XXXX XXXX

29 XXXX XXXX XXXX

30 XXXX XXXX XXXX









mars 2017

Écart C.2-C.1

1 2 3 Notes6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie (C.A.H. devenus C.H.S.L.D.)

1 Le jour-présence 1 451 384 451 384 0

6080 Soins inf. et d'assistance en U.R.F.I. 1 Le jour-présence 2

6100 Psychiatrie légale 1 Le jour-présence 3 9 636 9 636 0

6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie (CAH devenus CHSLD)

1 Le jour-présence 4 444 813 444 813 0

6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)

7 La visite 5

6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale) 7 La visite 6

6174 Soins infirmiers à domicile continus 56 Le jour-services 7 81 724 81 724 0

6180 Hôtellerie hospitalière 1 Le jour-présence 8

6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)


6240 L'urgence 7 La visite 10 112 751 112 751 0

6250 Nutrition parentérale totale à domicile 21 Le jour-traitement 11

6260 Bloc opératoire 11 L'heure-présence de l'usager 12 28 472 28 472 0

6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique

1 Le jour-présence 13

6280 Hôpital de jour en santé mentale 3 La présence 14 12 058 12 058 0

6290 Hôpital de jour gériatrique 3 La présence 15 2 247 2 247 0

6302 Consultations externes spécialisées 7 La visite 16 117 500 117 500 0

6303 Planification familiale 7 La visite 17 3 222 3 222 0

6307 Services de santé courants 7 La visite 18 48 778 48 778 0

6309 Consultations / suivi procréation ass. 7 La visite 19

6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux

59 Le retraitement pondéré 20 396 123 396 928 805

6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier 1 Le jour-présence 21

6350 Inhalothérapie 13 L'unité technique provincial 22 3 506 123 3 547 319 41 196

6363 Bloc obstétrical 5 L'usager 23 13 106 13 106 0

6364 Maternité, soins de base aux nouveau-nés et bloc obstétrical (non réparti)


6365 Maternité et soins de base aux nouveau-nés

1 Le jour-présence 25 36 676 36 676 0

6370 Enseignement scolaire 1 Le jour-présence 26

6430 Encadrement des ressources 38 La ressource 27 543 543 0

6532 Aide à domicile continue 56 Le jour-services 28

6540 Services dentaires préventifs 65 L'applic. topique de fluorures ou d'agents de scellement pondérés

29 XXXX

6564 Psychologie 17 L'intervention 30 15 815 15 815 0

31 XXXX XXXX XXXX

32 XXXX XXXX XXXX









mars 2017

Écart C.2-C.1

1 2 3 Notes6600 Laboratoires de biologie médicale 31 Procédure pondérée 1 19 834 855 19 903 838 68 983

6610 Physiologie respiratoire 13 L'unité technique provincial 2 146 290 146 290 0

6650 Chambre hyperbare 13 L'unité technique provincial 3

6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis


6680 Services externes en toxicomanie 17 L'intervention 5

6690 Unité d'intervent. brève en toxico. 54 Le jour-soins 6

6710 Électrophysiologie 13 L'unité technique provincial 7 1 515 469 1 515 469 0

6720 AAOR - Services généraux 68 La demande serv. normal. et l'intervention

8 XXXX

6730 Consult. soc. et psychol. courte durée 17 L'intervention 9 XXXX

6740 Volet psychosocial contexte séc. civile 17 L'intervention 10 XXXX

6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle

13 L'unité technique provincial 11

6770 Endoscopie 39 Le nombre d'examens 12 19 546 19 546 0

6780 Médecine nucléaire et TEP 13 L'unité technique provincial 13 709 003 709 003 0

6791 Hémodialyse traditionnelle en unité de dialyse

19 Le traitement 14 35 161 35 161 0

6792 Hémodialyse semi-autonome en unité de dialyse

19 Le traitement 15

6793 Hémodialyse à domicile 19 Le traitement 16

6794 Hémodialyse hors de l'unité de dialyse 19 Le traitement 17 50 50 0

6795 Dialyse péritonéale 19 Le traitement 18 6 536 6 536 0

6796 Unité mobile d'hémodialyse 19 Le traitement 19

6801 Pharmacie-Déficience motrice 1 Le jour-présence 20

6804 Pharmacie-usagers hospitalisés 1 Le jour-présence 21 336 736 344 036 7 300

6805 Pharmacie-usagers hébergés 1 Le jour-présence 22 451 384 451 384 0

6830 Imagerie médicale 13 L'unité technique provincial 23 5 546 580 5 551 937 5 357

6841 Téléthérapie 60 Unité de traitement 24

6845 Curiethérapie 60 Unité de traitement 25

6849 Support à la radio-oncologie 7 La visite 26

6861 Audiologie 22 Les heures de prest.de serv. 27 1 313 1 313 0

6862 Orthophonie 22 Les heures de prest.de serv. 28 2 948 2 948 0

6864 Audiologie et orthophonie (non réparti) à domicile

22 Les heures de prest.de serv. 29

6870 Physiothérapie 22 Les heures de prest.de serv. 30 51 906 52 122 216

31 XXXX XXXX XXXX

32 XXXX XXXX XXXX

33 XXXX XXXX XXXX

34 XXXX XXXX XXXX

35 XXXX XXXX XXXX

36 XXXX XXXX XXXX

37 XXXX XXXX XXXX









mars 2017

Écart C.2-C.1

1 2 3 Notes6880 Ergothérapie 22 Les heures de prest.de serv. 1 43 949 43 949 0

6890 Animation/Loisirs 42 La participation 2 121 218 121 218 0

6910 Services d'assistance à la famille et aux proches-DI/TSA


6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI/TSA


6940 Internat-Déficience intellectuelle ou physique et TSA


6960 Centre de jour pour personne en perte d'autonomie

3 La présence 6 14 910 14 910 0

6970 Centre de jour 3 La présence 7 27 954 27 954 0

6980 Foyers de groupe 1 Le jour-présence 8 22 600 22 600 0

7000 Centre pour activités de jour 3 La présence 9 46 965 46 965 0

7010 Atelier de travail 3 La présence 10 25 991 25 991 0

7020 Support des stages en milieu de travail 3 La présence 11 120 459 120 459 0

7040 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue


7050 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue

48 Le jour-rétribué 13

7061 Services externes d'oncologie / d'hématologie

7 La visite 14 33 545 33 545 0

7062 Accompagnement des usagers atteints de cancer par l'infirmière pivot en oncologie

64 Les nouveaux cas 15

7064 Procédures d'aphérèse 30 Procédure 16

7090 L'unité de médecine de jour 54 Le jour-soins 17 31 309 31 309 0

7107 Adaptation et soutien à la personne - jeunes multiproblématiques

3 La présence 18

7202 Coordination et soutien 25 La semaine-étudiant 19 7 072 7 072 0

7400 Déplacement des usagers 16 Le déplacement d'un usager 20 27 172 27 172 0

7532 Archives 12 L'admission, la visite, l'usager 21 1 375 473 1 375 473 0

7536 Transcription des dictées médicales 57 Les minutes de dictée 22 126 509 126 509 0

7551 Alimentation - internat pour personnes ayant une déficience physique

27 Le repas 23

7552 Alimentation-internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle

27 Le repas 24

7554 Alimentation - Autres 27 Le repas 25 2 034 101 2 059 651 25 550

7601 Buanderie et lingerie - internat pour personnes déficience physique

28 Le kilogramme 26

7602 Buanderie et lingerie -internat pour personnes déficience intellec.

28 Le kilogramme 27

7603 Buanderie et lingerie - Autres 28 Le kilogramme 28

7604 Buanderie 46 Le kilogramme de linge souillé 29 3 613 619 3 636 696 23 077

30 XXXX XXXX XXXX

31 XXXX XXXX XXXX

32 XXXX XXXX XXXX









mars 2017

Écart C.2-C.1

1 2 3 Notes7644 Hygiène salubrité-tâches opérationelles 8 Le mètre carré 1 311 999 312 486 487

7646 Hygiène salubrité - Désinfection suite à des transferts ou départs

52 Le départ ou le transfert 2 52 767 52 767 0

7648 Entretien ménager (hors territoire) 8 Le mètre carré 3 XXXX

7650 Gestion des déchets biomédicaux 28 Le kilogramme 4 208 017 208 017 0

7690 Transport externe des usagers 41 Le transport d'un usager 5 35 935 35 935 0

7700 Fonctionnement des installations 9 Le mètre cube 6 1 084 882 1 084 882 0

7710 Sécurité 8 Le mètre carré 7 326 741 326 741 0

7801 Entretien du parc immobilier, équipement non médical et mobilier(CHQ. É public)

8 Le mètre carré 8 305 023 305 023 0

7805 Entretien/réparation des espaces loués (Établissement public)

8 Le mètre carré 9 3 735 3 735 0

7807 Entretien/réparation parc immobilier/équipement non médical/mobilier-autres (propriété autres que étab. public et CHQ)

8 Le mètre carré 10 2 666 2 666 0

8000 Accueil, évaluation et orientation - DI ou DP et TSA

22 Les heures de prest.de serv. 11 279 279 0

8020 Réadaptation pour adultes - Déficience motrice


8030 Réadaptation pour enfants -Déficience motrice


8040 Adaptation/intégration sociales & adapt. professionnelle-Déficience motrice


8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA

22 Les heures de prest.de serv. 15 280 747 280 747 0

8060 Adaptation/réadaptation - Déficience visuelle 22 Les heures de prest.de serv. 16

8070 Adaptation/réadaptation - Déficience auditive 22 Les heures de prest.de serv. 17

8080 Adaptation/réadaptation - Déficience du langage et de la parole


8090 Unité de réadaptation fonctionnelle en C.R. déficience physique


20 XXXX XXXX XXXX

21 XXXX XXXX XXXX

22 XXXX XXXX XXXX

23 XXXX XXXX XXXX

24 XXXX XXXX XXXX








UNITÉS DE MESURE B PAR CENTRE D'ACTIVITÉS



mars 2017

Écart C.2-C.1

1 2 3 Notes4112 Dév, adapt.,int.soc.-enfant 0-5ans 5 L'usager 1 656 656 0

4116 Dév, adapt.,int.soc.- adultes &PA 5 L'usager 2

4120 Habitudes de vie et maladies chron. 5 L'usager 3 118 118 0

4130 Maladies infectieuses 5 L'usager 4 10 316 XXXX (10 316)

5201 Évaluation / orientation (L.P.J.) 5 L'usager 5 1 535 1 535 0

5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants

5 L'usager 6 145 145 0

5203 Mécanismes d'accès 5 L'usager 7 692 692 0

5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)

5 L'usager 8 300 300 0

5402 Assistance et support aux jeunes et famille (LPJ-LSSSS)

5 L'usager 9 2 047 2 047 0

5501 Unités de vie pour jeunes - Ouvertes 5 L'usager 10 207 207 0

5502 Unités de vie pour jeunes - Fermées 5 L'usager 11 175 175 0

5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes-Santé mentale

5 L'usager 12

5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ-LSSSS)

5 L'usager 13

5511 RI-Jeunes en difficulté 5 L'usager 14

5521 RTF-Familles d'accueil-Jeunes en difficulté 5 L'usager 15 677 677 0

5541 Autres ressources-Jeunes en difficulté 5 L'usager 16 2 2 0

5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - SPH

5 L'usager 17

5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - SM

5 L'usager 18 106 106 0

5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - SAPA

5 L'usager 19 190 190 0

5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DIT SA

5 L'usager 20

5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DP

5 L'usager 21

5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté

5 L'usager 22

5590 Tutelle à un enfant 5 L'usager 23 87 87 0

5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)

5 L'usager 24 57 57 0

5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ-LSJPA-LSSSS)

5 L'usager 25 66 66 0

5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)

5 L'usager 26 50 50 0

5700 Révision des mesures (LPJ) 5 L'usager 27 1 083 1 083 0

28 XXXX XXXX XXXX

29 XXXX XXXX XXXX

30 XXXX XXXX XXXX

31 XXXX XXXX XXXX

32 XXXX XXXX XXXX

33 XXXX XXXX XXXX









mars 2017

Écart C.2-C.1

1 2 3 Notes5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) 5 L'usager 1 61 61 0

5820 Médiation familiale (LSSSS) 5 L'usager 2

5830 Recherches d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)

5 L'usager 3 245 245 0

5860 Santé des jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS) 5 L'usager 4 646 646 0

5870 Adoption (LPJ) 5 L'usager 5 25 25 0

5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille

5 L'usager 6 3 640 3 640 0

5920 Intervention et suivi de crise 5 L'usager 7 XXXX

5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne

5 L'usager 8 4 177 4 177 0

5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave

5 L'usager 9 591 591 0

5960 Autres services téléphoniques régionaux 6 Les appels traités 10

5970 Cons. télé. psycho.24/7 / Info-Social 6 Les appels traités pour 2015-16 et 67 Nombre d'appels pour 2016-17

11

5990 Pratique des sages-femmes 10 L'accouchement 12 287 287 0

6000 Administration des soins 2 Les heures travaillées 13 4 774 038 4 884 249 110 211

6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants

4 L'admission 14 9 588 9 904 316

6070 Chirurgie d'un jour 5 L'usager 15 18 998 18 998 0

6080 Soins inf. et d'assistance en unités de réadaptation fonctionnelle intensive

4 L'admission 16

6090 Info-Santé 8-1-1 63 Les appels répondus 17

6170 Soins infirmiers à domicile 5 L'usager 18 9 820 9 820 0

6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)

4 L'admission 19 874 874 0

6250 Nutrition parentérale totale à domicile 5 L'usager 20

6260 Bloc opératoire 5 L'usager 21 27 933 27 933 0

6280 Hôpital de jour en santé mentale 5 L'usager 22 314 314 0

6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en S.M.

5 L'usager 23 14 982 14 982 0

6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier 4 L'admission 24

6350 Inhalothérapie 5 L'usager 25 5 089 5 149 60

6363 Bloc obstétrical 10 L'accouchement 26 9 445 9 445 0

27 XXXX XXXX XXXX

28 XXXX XXXX XXXX

29 XXXX XXXX XXXX

30 XXXX XXXX XXXX

31 XXXX XXXX XXXX

32 XXXX XXXX XXXX

33 XXXX XXXX XXXX

34 XXXX XXXX XXXX






UNITÉS DE MESURES B PAR CENTRE D'ACTIVITÉS



mars 2017

Écart C.2-C.1

1 2 3 Notes6364 Maternité, soins de base aux nouveau-nés et bloc obstétrical (non réparti)

10 L'accouchement 1

6365 Maternité et soins de base aux nouveau-nés

4 L'admission 2 15 152 15 152 0

6380 Services ambulatoires de psychogériatrie 5 L'usager 3 59 59 0

6390 Services de soins spirituels 5 L'usager 4 8 154 8 154 0

6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié

5 L'usager 5

6510 Santé parentale et infantile 5 L'usager 6 8 882 8 882 0

6530 Aide à domicile 5 L'usager 7 2 852 2 852 0

6540 Services dentaires préventifs 5 L'usager pour 2015-16 et 66 L'usager suivi pour 2016-17

8 1 617 1 617 0

6550 Services dentaires curatifs 5 L'usager 9

6561 Services psychosociaux à domicile 5 L'usager 10 4 231 4 231 0

6562 Services psychosociaux - autres que services à domicile

5 L'usager 11 1 085 XXXX (1 085)

6564 Psychologie 5 L'usager 12 2 241 2 241 0

6565 Services sociaux 5 L'usager 13 10 820 10 831 11

6568 Services psychosociaux (hors territoire) 5 L'usager 14 XXXX

6590 Santé scolaire 5 L'usager 15 3 287 3 287 0

6600 Laboratoires de biologie médicale 30 Procédure 16 8 431 013 8 460 335 29 322

6650 Chambre hyperbare 19 Le traitement 17

6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis

5 L'usager 18

6680 Services externes en toxicomanie 5 L'usager 19

6690 Unité d'intervent. brève en toxico. 5 L'usager 20

6710 Électrophysiologie 5 L'usager 21 1 869 1 869 0

6730 Consult. soc. et psychol. courte durée 5 L'usager 22 XXXX

6740 Volet psychosocial contexte séc. civile 5 L'usager 23 XXXX

6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle

30 Procédure 24

6780 Médecine nucléaire et TEP 30 Procédure 25 18 690 18 690 0

6806 Pharmacie en CLSC 5 L'usager 26

6831 Radiologie générale 30 Procédure 27 86 864 87 082 218

6832 Ultrasonographie 30 Procédure 28 74 310 74 310 0

6833 Mammographie 30 Procédure 29 13 13 0

30 XXXX XXXX XXXX

31 XXXX XXXX XXXX

32 XXXX XXXX XXXX

33 XXXX XXXX XXXX

34 XXXX XXXX XXXX

35 XXXX XXXX XXXX






UNITÉS DE MESURES B PAR CENTRE D'ACTIVITÉS



mars 2017

Écart C.2-C.1

1 2 3 Notes6834 Tomodensitométrie 30 Procédure 1 46 164 46 164 0

6835 Résonance magnétique 30 Procédure 2 17 871 17 871 0

6836 Angioradiologie (excluant cardiaque) 30 Procédure 3 451 451 0

6837 Lithotripsie 30 Procédure 4

6838 Neuro-Angio-Radiolovie 30 Procédure 5 XXXX

6840 Radio-oncologie 50 La mise en traitement 6

6861 Audiologie 21 Le jour-traitement 7 764 764 0

6862 Orthophonie 21 Le jour-traitement 8 2 866 2 866 0

6863 Audiologie et orthophonie - autres en CLSC

5 L'usager 9

6864 Audiologie et orthophonie à domicile 21 Le jour-traitement 10

6865 Orthophonie pour enfants en CLSC 5 L'usager 11

6870 Physiothérapie 21 Le jour-traitement 12 65 572 65 743 171

6880 Ergothérapie 21 Le jour-traitement 13 39 264 39 264 0

6890 Animation/Loisirs 43 Le temps vécu loisirs 14 4 051 791 4 051 791 0

6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)

5 L'usager 15

6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches-DI/TSA

5 L'usager 16

6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI/TSA

55 Le partenaire 17

6977 Centre de jour en santé mentale - jeunes (0-17 ans)

5 L'usager 18

6978 Centre de jour en santé mentale - adultes (18-100 ans)

5 L'usager 19 364 364 0

6985 Foyer de groupe en santé mentale - jeunes (0-17 ans)

5 L'usager 20

6989 Foyers groupe-Jeunes en difficulté (LPJ-LSJPA-LSSSS)

5 L'usager 21 238 238 0

7010 Atelier de travail 5 L'usager 22

7020 Support des stages en milieu de travail 5 L'usager 23

7030 Intégration à l'emploi 5 L'usager 24 259 259 0

7060 Services d'oncologie / d'hématologie 5 L'usager 25

7061 Services externes d'oncologie / hématologie

19 Le traitement 26 10 210 10 210 0

7062 Accompagnement des usagers atteints de cancer par l'infirmière pivot en oncologie

5 L'usager 27

7063 Ligne téléphonique Info-Onco 63 Les appels répondus 28

7064 Procédures d'aphérèse 5 L'usager 29

7080 Soutien aux familles de personnes handicapées-Allocations

5 L'usager 30 1 235 1 235 0

7090 L'unité de médecine de jour 5 L'usager 31 17 913 17 913 0

7100 Adaptation & soutien à la personne, à la famille et aux proches

5 L'usager 32 1 486 1 486 0

33 XXXX XXXX XXXX









mars 2017

Écart C.2-C.1

1 2 3 Notes7110 Nutrition 5 L'usager 1 2 566 2 566 0

7160 Ergothérapie et physiothérapie à domicile 5 L'usager 2 5 222 5 222 0

7201 Programmes d'intéressement aux étudiants 51 L'étudiant 3 2 2 0

7390 Déplacement des personnes handicapées ou en hémodialyse

5 L'usager 4

7553 Nutrition clinique 5 L'usager 5 8 249 8 249 0

7601 Buanderie et lingerie - internat pour personnes ayant une déficience physique


7602 Buanderie et lingerie -internat pour personnes ayant une déficience intellec.


7603 Buanderie et lingerie - Autres 1 Le jour-présence 8

7604 Buanderie 47 Le kilogramme de linge propre 9 2 624 472 2 641 234 16 762

7605 Entretien des vêtements des usagers 1 Le jour-présence 10 444 813 444 813 0

7606 Cueillette, distribution et autres charges 1 Le jour-présence 11 1 037 664 1 044 964 7 300

7703 Fonctionnement des installations Autres 1 Le jour-présence 12 860 448 860 448 0

8000 Accueil, évaluation et orientation - DI ou DP et TSA

5 L'usager 13 282 282 0

8010 Plan de services individualisé - Déficience physique

5 L'usager 14

8020 Réadaptation pour adultes - Déficience motrice

5 L'usager 15

8030 Réadaptation pour enfants -Déficience motrice

5 L'usager 16

8040 Adaptation/intégration sociales & adapt. professionnelle-Déficience motrice

5 L'usager 17

8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA

5 L'usager 18 2 290 2 290 0

8060 Adaptation/réadaptation - Déficience visuelle 5 L'usager 19

8070 Adaptation/réadaptation - Déficience auditive 5 L'usager 20

8080 Adaptation/réadaptation - Déficience du langage et de la parole

5 L'usager 21

8090 Unité de réadaptation fonctionnelle en C.R. déficience physique


23 XXXX XXXX XXXX

24 XXXX XXXX XXXX

25 XXXX XXXX XXXX

26 XXXX XXXX XXXX

27 XXXX XXXX XXXX








Notes

Numéro Note

1 Variation dû à des écritures de reclassement selon le manuel de gestion financière et/oude nouveaux développements financés.

2 Achats de places en décroissance.































28 Page 204-00 Ligne 12: Autres (préciser):

Néonatalogie 250 400 $Reconduction développement 12-13: Jeunes en difficulté 242 830 $AVD-AVQ 80 000 $Amie des bébés 50 000 $Revision de la gouvernance du réseau 4 575 000 $UMF 209 120 $Financement - Familles d'acceuil et proximités 2 406 909 $Adoption 411 034 $Tutelle 974 793 $






Charges addit. Relatives aux mesures RI-RTF - Ajustement ministériel(circulaire 2015-029)

261 102$

Charges addit. Relatives aux mesures RI-RTF - Maintien de larétribution

263 732 $

RI-RTF Lettre d'entente no 3 - circulaire 2015-029 622 100 $RI-RTF Formation et perfectionnement des ressources 2 844 $RI-RTF - MSSSAE - circulaire 2015-029 185122 $RI-RTF Protection de la rétribution 361 674 $Pharmaciens établissement Entente prolongée 2012-15 (APES) 588 000 $Formation personnel d'encadrement 254 244 $Psychiatrie Légale 250 000 $Achat de places 374 562 $Lits de chirurgie vs CUSM 1 900 000 $Préceptorat 476 544 $TOTAL AUGMENTATION FINANCEMENT 14 740 010 $






Exercice financier 2016-2017

BORDEREAU DE CONTRÔLE (RR-446)

Date de dernière modification du rapport: 26/05/2016 10:05:34

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Meghan Michaud-Malnati 15/06/2016 15:58:28Meghan Michaud-Malnati 15/06/2016 15:59:39Meghan Michaud-Malnati 15/06/2016 15:59:58

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE LIG COL MONTANT PAGE LIG COL MONTANT ÉCART

Permis: 1104-5168

Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de L'Ouest-de-L'Île-de-Montréal

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

gouvernement du québec ministère de la santé et …...rÉel au 31 mars 2016 prÉvision de...

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