table des matiÈres · 2020. 6. 17. · 060 039 prélèvements - domaine provincial de chevetogne...

TABLE DES MATIÈRESTABLEAU DE SYNTHÈSE...............................................................................................................................................................................................................................5

Exercices antérieurs - Recettes Ordinaires .....................................................................................................................................................................................................6

Exercices antérieurs - Recettes ExtraOrdinaires ............................................................................................................................................................................................8

Exercices antérieurs - Dépenses Ordinaires ...................................................................................................................................................................................................9

Exercices antérieurs - Dépenses ExtraOrdinaires ........................................................................................................................................................................................12

000 002 Recettes et dépenses non ventilables - Recettes et Dépenses Générales ...................................................................................................................................14

000 006 Recettes et dépenses non ventilables - Personnel Provincial ........................................................................................................................................................18

010 002 Dette publique non imputable aux fonctions - Recettes et Dépenses Générales ..........................................................................................................................20

021 003 Fonds des provinces : répartition générale - Fonds-Taxes .............................................................................................................................................................22

026 003 Compensation pour la non-perception de recettes fiscales diverses - Fonds-Taxes .....................................................................................................................24

040 003 Impôts et taxes - Fonds-Taxes ........................................................................................................................................................................................................26

050 004 Assurances non imputables aux fonctions - Assurances ................................................................................................................................................................28

060 002 Prélèvements - Recettes et Dépenses Générales ..........................................................................................................................................................................32

060 003 Prélèvements - Taxes Provinciales .................................................................................................................................................................................................36

060 006 Prélèvements - Personnel Provincial ..............................................................................................................................................................................................40

060 012 Prélèvements - Patrimoine ..............................................................................................................................................................................................................42

060 039 Prélèvements - Domaine Provincial de Chevetogne ......................................................................................................................................................................44

060 040 Prélèvements - Culture-Loisirs ........................................................................................................................................................................................................48

060 042 Prélèvements - Arts Graphiques - Beaux-Arts ................................................................................................................................................................................52

060 045 Prélèvements - Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS) ....................................................................................................................................................54

060 053 Prélèvements - Médico-Social ........................................................................................................................................................................................................58

060 081 Prélèvements - Haute-Ecole ...........................................................................................................................................................................................................62

060 093 Prélèvements - Service de l'Informatique et des Télécom. ............................................................................................................................................................66

060 097 Prélèvements - Services d'incendie ................................................................................................................................................................................................70

060 101 Prélèvements - Prêts Sociaux .........................................................................................................................................................................................................74

060 106 Prélèvements - Musée Rops ...........................................................................................................................................................................................................78

060 108 Prélèvements - Habitat permanent en zones touristiques (HAPET) ..............................................................................................................................................80

101 005 Autorités politiques provinciales - Autorités Provinciales ................................................................................................................................................................82

104 002 Services administratifs centraux - Recettes et Dépenses Générales ............................................................................................................................................88

104 005 Services administratifs centraux - Autorités Provinciales ...............................................................................................................................................................92

104 006 Services administratifs centraux - Personnel Provincial .................................................................................................................................................................94

104 007 Services administratifs centraux - Affaires Générales ....................................................................................................................................................................98

104 009 Services administratifs centraux - Comité de Direction ................................................................................................................................................................102

104 053 Services administratifs centraux - Médico-Social .........................................................................................................................................................................104

104 068 Services administratifs centraux - Pers. à Dispo. du Gouverneur ................................................................................................................................................108

104 069 Services administratifs centraux - Pers. à Dispo. Etat - Cté - Region ..........................................................................................................................................110

104 070 Services administratifs centraux - Service des Relations Publiques ............................................................................................................................................112

104 084 Services administratifs centraux - Serv.Jurid.-Contentieux-Marchés ............................................................................................................................................116

104 085 Services administratifs centraux - Services Financiers et Comptables ........................................................................................................................................120

104 104 Services administratifs centraux - Encadr. du Conseil Provincial .................................................................................................................................................122

104 122 Services administratifs centraux - Sanctions Administratives ......................................................................................................................................................124

105 005 Cérémonial officiel - Autorités Provinciales ...................................................................................................................................................................................126

106 082 Formation administrative générale - Institut Provincial de Formation ..........................................................................................................................................128

106 100 Formation administrative générale - Ecole d'Administration et de Pédagogie - EPA ...................................................................................................................130

106 118 Formation administrative générale - IPF - Appui Formation .........................................................................................................................................................132

120 086 Recettes et dépenses non ventilables - Services Communs APG - Finances .............................................................................................................................134

120 103 Recettes et dépenses non ventilables - Audit et Aide à la Gestion ..............................................................................................................................................138

121 085 Services fiscaux et financiers - Services du Directeur Financier ..................................................................................................................................................140

124 012 Patrimoine privé - Patrimoine ........................................................................................................................................................................................................144

124 085 Patrimoine privé - Services Financiers et Comptables .................................................................................................................................................................148

124 088 Patrimoine privé - Campus Provincial ...........................................................................................................................................................................................150

124 092 Patrimoine privé - Service des Assurances et du Patrimoine .......................................................................................................................................................154

131 066 Service du personnel, service social du personnel, service médical du travail, réfectoire du personnel - Mess Provincial ........................................................156

131 087 Service du personnel, service social du personnel, service médical du travail, réfectoire du personnel - Service de Gestion des Ressources Humaines ......158

133 105 Archives, documentation, bibliothèque administrative centrale - Centre de Document. et Archives ...........................................................................................160

134 008 Imprimerie - Imprimerie .................................................................................................................................................................................................................162

136 005 Parc automobile - Autorités Provinciales ......................................................................................................................................................................................166

137 013 Service des bâtiments - Service Technique du Patrimoine Immobilier ........................................................................................................................................170

137 014 Service des bâtiments - Equipe d'Entretien ..................................................................................................................................................................................174

139 093 Service informatique général - Informatique et Telecommunications ...........................................................................................................................................178

150 098 Recettes et dépenses non ventilables - Relations Extér. et Internation. ......................................................................................................................................182

160 098 Recettes et dépenses non ventilables - Politique Etrangère ........................................................................................................................................................184

323 007 Cours d'assises, cour du travail, tribunal de 1ère instance, tribunal de commerce - Affaires Générales ....................................................................................186

335 082 Ecole de police - Institut Provincial de Formation .........................................................................................................................................................................188

335 121 Ecole de police - Académie de Police ...........................................................................................................................................................................................192

351 011 Services d'incendie - Zones de Secours .......................................................................................................................................................................................196

351 097 Services d'incendie - Services d'incendie .....................................................................................................................................................................................198

353 082 Ecole de Formation Incendie ou A.M.U. - Ecoles Provinciales de Sécurité Civile - AMU ............................................................................................................202

353 110 Ecole de Formation Incendie ou A.M.U. - Ecoles Provinciales de Sécurité Civile - FEU .............................................................................................................206

420 016 Recettes et dépenses non ventilables (services administratifs et techniques) - Service Technique Provincial ..........................................................................210

421 016 Travaux d'infrastructure aux routes - Service Technique Provincial .............................................................................................................................................214

422 016 Services de métros, trams et autobus (régies, Intercommunales, SNCV ...) Gares d'autobus et abris - Service Technique Provincial ....................................218

482 016 Travaux d'infrastructure hydraulique - bassins d'orage - Stations d'épuration - Service Technique Provincial ...........................................................................220

484 017 Cours d'eau non navigables - Curage - Hydraulique ....................................................................................................................................................................222

524 019 Formation professionnelle - Classes Moyennes ...........................................................................................................................................................................226

524 025 Formation professionnelle - Agriculture ........................................................................................................................................................................................228

530 018 Industries - Promotion industrielle, zonings industriels - Economique .........................................................................................................................................230

551 016 Gaz - Service Technique Provincial ..............................................................................................................................................................................................234

562 022 Service provincial du tourisme - Promotion touristique - Office Prov. de Promotion et Gestion Touristique ...............................................................................236

562 023 Service provincial du tourisme - Promotion touristique - Tourisme ..............................................................................................................................................240

569 023 Autres activités - Tourisme ............................................................................................................................................................................................................244

610 024 Recherche scientifique pour le développement agricole - Office Provincial Agricole ...................................................................................................................246

610 115 Recherche scientifique pour le développement agricole - Pôle Fromager ...................................................................................................................................250

623 025 Elevage - Agriculture .....................................................................................................................................................................................................................254

701 072 Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur - Admin. de l'Enseignement et de la Formation ...................................................................258

701 118 Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur - Service Appui Formation ....................................................................................................260

701 123 Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur - Structure Faîtière - Enseignement Secondaire ..................................................................262

706 027 Centre psychotechnique d'orientation professionnelle - Institut d'Orientation et Guidance .........................................................................................................264

722 058 Enseignement primaire - Chevetogne - Classes de Forêt ............................................................................................................................................................266

722 061 Enseignement primaire - Classes du Patrimoine .........................................................................................................................................................................270

732 028 Enseignement agricole et horticole - Ecole Prov. d'Agronomie et des Sciences de Ciney ..........................................................................................................274

732 060 Enseignement agricole et horticole - Ferme de St-Quentin ..........................................................................................................................................................278

733 035 Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie - Ecole d'Administration et de Pédagogie - ISPN ..............................................................................282

733 099 Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie - Institut Provincial de Formation Sociale ..........................................................................................284

735 029 Autres enseignements professionnels et techniques - Ecole Provinciale Secondaire d'Infirmiers (EPSI) ..................................................................................288

735 030 Autres enseignements professionnels et techniques - Ecole Hôtelière Provinciale (EHPN) .......................................................................................................292

735 031 Autres enseignements professionnels et techniques - Chateau de Namur ..................................................................................................................................296

735 034 Autres enseignements professionnels et techniques - Ecole Secondaire Provinciale d'Andenne (ESPA) ..................................................................................300

735 079 Autres enseignements professionnels et techniques - Ecole d'Elevage et d'Equitation de Gesves (EPEEG) ............................................................................304

735 112 Autres enseignements professionnels et techniques - Ecole des Métiers et des Arts (EMAP) ....................................................................................................308

741 081 Enseignement supérieur non universitaire - Haute Ecole (HEPN) ...............................................................................................................................................312

760 039 Complexes provinciaux de délassement - Chevetogne ................................................................................................................................................................316

761 080 Formation de la jeunesse - Citoyenneté .......................................................................................................................................................................................320

762 037 Culture et loisirs - Service de la Culture ........................................................................................................................................................................................322

762 040 Culture et loisirs - SGCL - Culture-Loisirs .....................................................................................................................................................................................326

762 074 Culture et loisirs - Services Généraux de la Culture et des Loisirs ..............................................................................................................................................334

762 090 Culture et loisirs - Service des Relations Publiques : Audio-Visuel ..............................................................................................................................................338

762 095 Culture et loisirs - SGCL : Service du Patrimoine Culturel ...........................................................................................................................................................342

762 119 Culture et loisirs - Service de la Culture - Office des Métiers d'Art ...............................................................................................................................................344

762 120 Culture et loisirs - Service de la Culture - Média 10/10 ................................................................................................................................................................346

764 045 Sports et éducation physique - Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS) ..........................................................................................................................348

767 038 Bibliothèques publiques - Service de la Culture - Bibliothèque ....................................................................................................................................................350

771 041 Musées - Musées ..........................................................................................................................................................................................................................354

771 106 Musées - Service de la Culture - Musée Rops .............................................................................................................................................................................356

771 107 Musées - Service des Musées en Province de Namur .................................................................................................................................................................360

773 042 Edifices historiques et artistiques, monuments classés - SGCL - Monuments et Sites Classés .................................................................................................364

774 042 Arts graphiques - Beaux Arts .........................................................................................................................................................................................................368

780 043 Radio, Télévision, Presse - Télédistribution ..................................................................................................................................................................................372

790 044 Cultes - Cultes ...............................................................................................................................................................................................................................374

801 045 Action sociale - Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS) ..................................................................................................................................................378

801 051 Action sociale - Adm. Act. Sociale-Santé-Logement .....................................................................................................................................................................384

811 111 Action sociale - Observ. Santé Social Logement ...........................................................................................................................................................................386

2

831 056 Assistance sociale - Service Social ...............................................................................................................................................................................................390

833 046 Soins pour les handicapés - DASS - Aide Sociale .......................................................................................................................................................................392

834 046 Personnes âgées - DASS - Aide Sociale ......................................................................................................................................................................................396

835 045 Enfance et jeunesse - Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS) ........................................................................................................................................398

835 062 Enfance et jeunesse - DASS - S.A.I.L.F.E. ...................................................................................................................................................................................402

840 101 Recettes et dépenses non ventilables - Service Logement et Habitat - Prêts Sociaux ...............................................................................................................404

844 045 Aides familiales - Crêches - Primes supplémentaires - Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS) ....................................................................................408

844 047 Aides familiales - Crêches - Primes supplémentaires - DASS - Aide Familiale ...........................................................................................................................410

861 063 Protection du travail (Institution pour la protection du travail) - Service de Prévention ................................................................................................................412

870 049 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables - Direction Santé Publique - Santé Scolaire ........................................................416

870 051 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables - ASPASC - Adm. Santé Pub.-Action Sociale et Cult. .........................................420

870 083 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables - Direction Santé Publique - Prévention et Promotion .........................................424

870 116 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables - Direction Santé Publique - Santé Mentale ........................................................428

870 117 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables - Direction de la Santé Publique ..........................................................................432

872 052 Etablissements de soins - C.H.R. & Ex C.H.P. .............................................................................................................................................................................436

872 064 Etablissements de soins - Aide Médicale Urgente ........................................................................................................................................................................440

874 054 Distribution d'eau - Distribution d'Eau ...........................................................................................................................................................................................442

878 018 Funérailles - Economique .............................................................................................................................................................................................................444

879 113 Milieu, environnement, lutte contre les nuisances sonores - Environnement ...............................................................................................................................448

922 055 Habitations sociales et politique foncière du logement - Service Logement et Habitat - Logement ............................................................................................450

922 108 Habitations sociales et politique foncière du logement - Service Logement et Habitat - HAPET ................................................................................................456

929 109 Autres activités - Service Logement et Habitat - SAMI .................................................................................................................................................................460

Récapitulation - RECETTES ORDINAIRES ...............................................................................................................................................................................................464

Récapitulation - DEPENSES ORDINAIRES ...............................................................................................................................................................................................471

Récapitulation - RECETTES EXTRAORDINAIRES ...................................................................................................................................................................................478

Récapitulation - DEPENSES EXTRAORDINAIRES ...................................................................................................................................................................................485

RÉSULTATS DU BUDGET 2016 ................................................................................................................................................................................................................492

3

TABLEAU DE SYNTHÈSE

5

PROVINCE DE NAMURBUDGET 2016

TABLEAU DE SYNTHÈSECalcul du résultat présumé des exercices antérieurs

ACTIF Ordinaire Extraordinaire

Reliquat du compte 2014 2.868.237 6.766.101

Total Section I 2.868.237 6.766.101

Excédent initial 2015 après prélèvements (avant MB) 7.336.723 2.927.503

N° 1 : Recettes 3.437.793 4.624.414

N° 2 : Recettes -2.728.611 -6.213.414

N° 3 : Recettes -591.463 -38.460.373

Total Section II 7.454.442 -37.121.870

TOTAL DE L'ACTIF (I + II) 10.322.679 -30.355.769

PASSIF Ordinaire Extraordinaire

Reliquat du compte 2014 - -

Total Section I - -

Déficit initial 2015 après prélèvements (Avant MB) - -

N° 1 : Dépenses 5.913.027 4.615.414

N° 2 : Dépenses 1.701.644 0

N° 3 : Dépenses -846.222 -43.127.557

Total Section II 6.768.449 -38.512.143

TOTAL DE L'ACTIF (I + II) 6.768.449 -38.512.143

000001/09700/000-2015 000001/09710/000-2015

SOLDE À REPORTER AU BUDGET 2016 3.554.230 8.156.374

Version du 15/09/2015

SECTION I : exercice pénultième : 2014 (Exercice clos)

SECTION II : exercice antérieur : 2015 (Exercice en cours)

Modifications Budgétaires 2015

SECTION I : exercice pénultième : 2014 (Exercice clos)

SECTION II : exercice antérieur : 2015 (Exercice en cours)

Modifications Budgétaires 2015

BONIS PRÉSUMÉS AU 1er JANVIER 2016

PROVINCE DE NAMUR

Exercices antérieurs

Recettes Ordinaires Exercices

antérieurs -

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016

000001/09700/000-2013 BONI PRESUME DES EXERCICES ANTERIEURS : ORDINAIRE 16.074.715,43

000001/09700/000-2014 BONI PRESUME DES EXERCICES ANTERIEURS : ORDINAIRE 11 232 565 2 868 237

000001/09700/000-2015 BONI PRESUME DES EXERCICES ANTERIEURS : ORDINAIRE 3 554 230

733099/74010/000-2004 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE PAYEES PARLA COMMUNAUTE FRANCAISE



040003/70105/000-2007 TAXE SUR LES DEPOTS DE MITRAILLES, DECOMBRES, PNEUS ET VEHICULES HORS D'USAGE 286,29


040003/70105/000-2008 TAXE SUR LES DEPOTS DE MITRAILLES, DECOMBRES, PNEUS ET VEHICULES HORS D'USAGE 500,00

811111/74080/000-2010 SUBSIDES INTERREG POUR LE PROJET "GENERATION SANTE" 4.592,54

101005/74218/000-2011 RESTITUTION DE SUBSIDES OCTROYES AUX GROUPES POLITIQUES 8.197,29

000002/74218/000-2012 RESTITUTION DE SUBSIDES ORDINAIRES OCTROYES DANS LE CADRE DES PARTENARIATS PROVINCE-COMMUNES

1.695,10

762040/74218/000-2012 RESTITUTION DE SUBSIDES OCTROYES DANS LE SECTEUR CULTUREL

790044/74218/000-2012 RESTITUTION DE SUBSIDES OCTROYES DANS LE SECTEUR CULTUEL 6 037

811111/74080/000-2012 SUBSIDES INTERREG POUR LE PROJET "GENERATION SANTE" 2.170,38


3.241,24

026003/70140/000-2013 COMPENSATION PAR LA RW DES PERTES LIEES A L'EXONERATION DU PREC. IMMOB. DE CERTAINSBATIMENTS PUBLICS - MAINMORTE

152.647,83

521018/74218/000-2013 RESTITUTION DE SUBSIDES DANS LE SECTEUR ECONOMIQUE 3.868,69

732028/74010/001-2013 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DE LA REGION WALLONNE POUR LA FILERE FROMAGE 2.779,70

732028/74080/001-2013 SUBVENTION DE LA REGION WALLONNE POUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DE LAFILIERE FROMAGE

26.418,80


762040/74218/000-2013 RESTITUTION DE SUBSIDES OCTROYES DANS LE SECTEUR CULTUREL 2 000

801045/74218/000-2013 RESTITUTION DE SUBSIDES OCTROYES DANS LE SECTEUR SOCIAL 4.604,90

811111/74080/000-2013 SUBSIDES INTERREG POUR LE PROJET "GENERATION SANTE" 724,17 38 453

844045/74218/000-2013 RESTITUTION DE SUBSIDES OCTROYES PAR LA DASS 794


040003/70140/000-2014 CENTIMES ADDITIONNELS AU PRECOMPTE IMMOBILIER 6 475 362

050004/74203/000-2014 REMBOURSEMENT PAR LA REGIE "CHATEAU DE NAMUR" DE PRIMES D'ASSURANCES

101005/74203/000-2014 REMBOURSEMENT D'UNE PARTIE DE COTISATIONS PAR L'ASSOCIATION DES PROVINCES WALLONNES 2 479

104006/74216/002-2014 RECUPERATION DE TRAITEMENTS SUITE AUX ACCIDENTS DE VIE PRIVEE

120086/70203/000-2014 REMBOURSEMENT PAR LA REGIE CHATEAU DE NAMUR DES FRAIS INFORMATIQUES LIES AU CALCUL DESSALAIRES

762040/74218/000-2014 RESTITUTION DE SUBSIDES OCTROYES DANS LE SECTEUR CULTUREL

106100/70200/000-2015 DROITS D'INSCRIPTIONS AUX FORMATIONS ORGANISEES PAR LA PROVINCE

106100/70200/001-2015 DROITS D'INSCRIPTIONS AUX COURS DE SCIENCES ADMINISTRATIVES ET RGB

335121/70319/000-2015 PERCEPTION DE CAUTIONS VERSEES PAR LES ETUDIANTS DE L'ACADEMIE DE POLICE

735034/70200/000-2015 RECETTES DE L'IPES

735079/70200/001-2015 RECETTES DE LOCATION DE CHEVEAUX AUX ETUDIANTS DE L'EPEEG

6

PROVINCE DE NAMUR


Recettes

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016

762040/70200/000-2015 RECETTES DIVERSES LIEES AUX COMMEMORATIONS 14-18

762040/74030/000-2015 SOUTIEN AUX ACTIONS PROVINCIALES DANS LE CADRE DES COMMEMORATIONS 14-18

870083/70200/000-2015 RECETTES DU DEPARTEMENT DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQUES

Total Ordinaires 16.286.442,36 11 232 565 9 393 362 3 554 230

7

PROVINCE DE NAMUR


Recettes ExtraOrdinaires Exercices

antérieurs -

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016

000001/09710/000-2013 BONI PRESUME DES EXERCICES ANTERIEURS : EXTRAORDINAIRE 15.243.038,83

000001/09710/000-2014 BONI PRESUME DES EXERCICES ANTERIEURS : EXTRAORDINAIRE 6 213 414 6 766 101

000001/09710/000-2015 BONI PRESUME DES EXERCICES ANTERIEURS : EXTRAORDINAIRE 8 156 374

760039/15100/006-2009 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR TRAVAUX AU DOMAINE DE CHEVETOGNE 55 000

760039/17010/006-2010 EMPRUNT POUR TRAVAUX AU DOMAINE DE CHEVETOGNE 14 624

732028/15100/005-2012 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR TRAVAUX AUX BATIMENTS DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGR0NOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY

13.785,00

735079/15100/000-2012 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR TRAVAUX ET EQUIPEMENTS A L'EPEEG 18.510,00

760039/17010/006-2012 EMPRUNT POUR TRAVAUX AU DOMAINE DE CHEVETOGNE 25 000 25 000

353110/15120/001-2013 SUBVENTION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR POUR LES ECOLES PRO- VINCIALES DE SECURITE CIVILE -FEU

1.350.000,00

353110/17010/001-2013 EMPRUNT POUR TRAVAUX AU CENTRE DE FORMATION PRATIQUE DE L'ECOLE DU FEU 2.333.077,00 10 000

000002/76340/000-2014 RESTITUTION DE SUBSIDES EXTRAORDINAIRES OCTROYES DANS LE CADRE DES PARTENARIATSPROVINCE-COMMUNES

2 404

040003/17040/000-2014 EMPRUNT CRAC POUR REMBOURSEMENT DES DEGREVEMENTS BELGACOM 2 230 000

484017/15100/000-2014 SUBSIDES RW POUR TRAVAUX AUX COURS D'EAU

735079/76340/000-2014 RESTITUTION DE SUBSIDES EXTRAORDINAIRES OCTROYES A L'ASBL CERCLE EQUESTRE DE L'EPEEG 267

Total ExtraOrdinaires 18.958.410,83 6 238 414 9 103 396 8 156 374

8

PROVINCE DE NAMUR


Dépenses Ordinaires Exercices

antérieurs -ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N

DÉPENSES ENGAGEMENTS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES

000002/64200/000-2005 IMPUTATION DES NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICEORDINAIRE - RECEVEURS SPECIAUX (CREDITS NON LIMITATIFS)

824,65


1.397,50


1.267,51


20.289,02

101005/64000/001-2010 SUBSIDES OCTROYES AUX GROUPES POLITIQUES DU CONSEIL PROVINCIAL POURL'EXERCICE DE LEURS COMPETENCES

33.462,00

922055/64209/000-2011 RESTITUTION AU FDS DE GARANTIE DES REMBOURSEMENTS DES PRETS LOGEMENTAYANT FAIT L'OBJET D'UNE INTERVENTION DUDIT FONDS

18 494

101005/64000/001-2012 SUBSIDES OCTROYES AUX GROUPES POLITIQUES DU CONSEIL PROVINCIAL POURL'EXERCICE DE LEURS COMPETENCES

26.026,00 33 462

844045/64000/008-2012 AIDES DE LA PROVINCE DE NAMUR POUR LES INITIATIVES INNOVANTES ENRELATION AVEC L'ACTIVITE PHYSIQUE

7.100,00

922055/64200/006-2012 NON VALEURS SUR PRETS CONTENTIEUX HABITATIONS (CREDITS NON LIMITATIFS) 300 000

922055/64209/000-2012 RESTITUTION AU FDS DE GARANTIE DES REMBOURSEMENTS DES PRETS LOGEMENTAYANT FAIT L'OBJET D'UNE INTERVENTION DUDIT FONDS

16 899

000001/62010/000-2013 TRAITEMENTS ET SALAIRES RELATIFS AUX EXERCICES ANTERIEURS 177.637,27

000001/62011/000-2013 ARRIERES POUR LE PERSONNEL OCCASIONNEL 25.147,49

000001/62110/000-2013 ARRIERES DE PECULE DE VACANCES 21.690,94

000001/62310/000-2013 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL REGULIER (EXERCICES ANTERIEURS) 29.736,25

000001/62311/000-2013 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL (EXERCICESANTERIEURS)

5.358,53

000001/62410/000-2013 ARRIERES DE COTISATIONS PATRONALES PENSIONS 17.083,54

000001/61101/000-2013 ARRIERES RELATIFS AUX FRAIS DE DEPLACEMENTS 3.086,82

000001/61309/000-2013 DEPENSES DES EXERCICES ANTERIEURS (FONCTIONNEMENT) 112.625,19

000002/64200/001-2013 IMPUTATIONS DE NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICEORDINAIRE - RECEVEUR PROVINCIAL (CREDITS NON LIMITATIFS)

243,45

000002/64201/000-2013 CREDIT DESTINE AU REMB. DE RECETTES IMPUTEES ET PERCUES PAR LESRECEVEURS SPEC. - NON VALEURS (CREDITS NON LIMITATIFS)

21.837,31

040003/64200/001-2013 NON VALEURS SUR TAXES (CREDITS NON LIMITATIFS) 64.164,48

101005/62150/000-2013 ARRIERES PECULE DE VACANCES DES MEMBRES DU COLLEGE PROVINCIAL 7.551,29

104002/62510/000-2013 ARRIERES DES ABONNEMENTS SOCIAUX ET INDEMNITES DE BICYCLETTE 1.617,06

104006/62620/000-2013 RENTES SERVIES EN EXECUTION DE LA LOI DU 03/7/1967 (REPAR. ACCIDENTS DETRAVAIL ET MALADIES PROF.SECTEUR PUBLIC)

540,39

335082/64260/000-2013 CONTRIBUTION A LA ZONE DE POLICE POUR LE REMBOURSEMENT DU SALAIRED'UN COMMISSAIRE

13 545 13 545

733099/64260/000-2013 REMBOURSEMENT A LA COMMUNAUTE FRANCAISE DES PERIODES A CHARGE DE LAPROVINCE DE NAMUR

56.624,00

735079/64261/000-2013 REMB. A L'ASBL "CERCLE EQUESTRE DE GESVES" DU COUT DU PERSONNELPRESTANT POUR L'INTERNAT DE L'EPEEG

36.773,00

790044/61000/002-2013 INTERVENTION DANS LES DEPENSES DE LOGEMENT DES DESSERVANTS DU CULTEISLAMIQUE

1 200

790044/64000/000-2013 INTERVENTION DANS LE DEFICIT DU BUDGET DE LA FABRIQUE DE L'EGLISE-CATHEDRALE

77

790044/64000/001-2013 PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES MAISONS DE LA LAICITE 33 000

872052/64260/001-2013 INTERVENTION FINANCIERE A L'APP SAMBRE ET MEUSE SUITECONVENTION/PROTOCOLE ACCORD POUR COEF. RESPONSABILISATION

6 356 6 356

000001/62010/000-2014 TRAITEMENTS ET SALAIRES RELATIFS AUX EXERCICES ANTERIEURS 125 000 125 000

000001/62011/000-2014 ARRIERES POUR LE PERSONNEL OCCASIONNEL 25 000 84 903

000001/62050/000-2014 ARRIERES DE TRAITEMENTS ET SALAIRES DES DEPUTES PROVINCIAUX 1 1

000001/62060/000-2014 ARRIERES DE JETONS DE PRESENCE 1 1

000001/62110/000-2014 ARRIERES DE PECULE DE VACANCES 20 000 20 000

000001/62310/000-2014 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL REGULIER (EXERCICES ANTERIEURS) 35 000 35 000

9

PROVINCE DE NAMUR


Dépenses

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


4 000 10 046

000001/62410/000-2014 ARRIERES DE COTISATIONS PATRONALES PENSIONS 35 000 35 000

000001/62450/000-2014 ARRIERES DE COTISATIONS PATRONALES PENSION DES DEPUTES PROVINCIAUX 1 1

000001/61101/000-2014 ARRIERES RELATIFS AUX FRAIS DE DEPLACEMENTS 5 000 5 000

000001/61309/000-2014 DEPENSES DES EXERCICES ANTERIEURS (FONCTIONNEMENT) 300 000 300 000

000002/09002/001-2014 CREDIT DESTINE A PALLIER L'INSUFFISANCE DE CREDITS BUDGETAIRES POURDEPENSES SUR EXERCICES ANTERIEURS

500 500


25 000 25 000


10 000 10 000


38 000 38 000

000002/64201/002-2014 CREDIT DESTINE A LA LIQUIDATION DE RECETTES IMPUTEES PAR LE RECEVEURPROVINCIAL ET A REMBOURSER - CREDITS NON LIMITATIFS

1 000 1 000

000006/09001/000-2014 CREDIT DESTINE A PALLIER L'INSUFFISANCE DE CREDITS POUR LES DEPENSES DEPERSONNEL

51 500 33 251

040003/61309/000-2014 REMBOURSEMENT DE TAXES Y COMPRIS INTERETS DE RETARD 1 630 416

040003/64200/001-2014 NON VALEURS SUR TAXES (CREDITS NON LIMITATIFS) 80 000 80 000

040003/64201/000-2014 CREDIT DESTINE AU REMBOURSEMENT EVENTUEL DE TAXES CONTENTIEUSES - YCOMPRIS INTERETS MORATOIRES

25 000 25 000

040003/64201/003-2014 REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES BELGACOM 2 730 001

101005/62150/000-2014 ARRIERES PECULE DE VACANCES DES MEMBRES DU COLLEGE PROVINCIAL 1 1

104002/62510/000-2014 ARRIERES DES ABONNEMENTS SOCIAUX ET INDEMNITES DE BICYCLETTE 500 12 692

104002/62720/000-2014 COTISATION AU SERVICE DE MEDECINE DU TRAVAIL (TOUS SERVICES) 1 109


10 000 10 000

104007/62820/000-2014 CONTRIBUTION GLOBALE POUR L'ALIMENTATION DU FONDS DES PRIMESSYNDICALES

1 1

124088/61000/001-2014 LOCATION DE LOCAUX SIS A L'INSTITUT SAINT-AUBAIN DE NAMUR 9 600 6 400


10 819

735079/64261/001-2014 REMBOURSEMENT A L'ASBL CERCLE EQUESTRE DE GESVES DU COUT DE LOCATIONET DE PENSION DES CHEVEAUX

70 000 70 000

735112/64260/000-2014 REMBOURSEMENT DES SALAIRES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ECOLEDES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE

1 762

760039/61320/001-2014 EXECUTION DE LA CONVENTION INASEP RELATIVE AU DOMAINE DE CHEVETOGNE 236 034

840101/64200/000-2014 NON-VALEUR SUR PRETS SOCIAUX 1 000

840101/64200/006-2014 NON VALEURS SUR PRETS SOCIAUX CONTENTIEUX (CREDITS NON LIMITATIFS) 1 4 347

844045/64000/001-2014 SUBSIDES A L'A.S.B.L. SERVICE PROVINCIAL D'AIDES FAMILIALES POUR HEURESPRESTEES

10 876


168 000 168 000

922055/64000/005-2014 SUBVENTIONS POUR REALISATION D'AUDITS ENERGETIQUES 1 100

922055/64200/001-2014 NON VALEURS SUR PRETS LOGEMENT 20 000

922055/64261/001-2014 SOUTIEN A LA DYNAMISATION DES AGENCES IMMOBILIERES SOCIALES (A.I.S.) 727

000001/62010/000-2015 TRAITEMENTS ET SALAIRES RELATIFS AUX EXERCICES ANTERIEURS 130 000

000001/62011/000-2015 ARRIERES POUR LE PERSONNEL OCCASIONNEL 30 000

000001/62050/000-2015 ARRIERES DE TRAITEMENTS ET SALAIRES DES DEPUTES PROVINCIAUX 1

000001/62060/000-2015 ARRIERES DE JETONS DE PRESENCE 1

000001/62110/000-2015 ARRIERES DE PECULE DE VACANCES 25 000

10

PROVINCE DE NAMUR


Dépenses

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES

000001/62310/000-2015 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL REGULIER (EXERCICES ANTERIEURS) 30 000


5 000

000001/62410/000-2015 ARRIERES DE COTISATIONS PATRONALES PENSIONS 35 000

000001/62450/000-2015 ARRIERES DE COTISATIONS PATRONALES PENSION DES DEPUTES PROVINCIAUX 1

000001/61101/000-2015 ARRIERES RELATIFS AUX FRAIS DE DEPLACEMENTS 5 000

000001/61309/000-2015 DEPENSES DES EXERCICES ANTERIEURS (FONCTIONNEMENT) 200 000

000002/09002/001-2015 CREDIT DESTINE A PALLIER L'INSUFFISANCE DE CREDITS BUDGETAIRES POURDEPENSES SUR EXERCICES ANTERIEURS

500


25 000


10 000


38 000

000002/64201/002-2015 CREDIT DESTINE A LA LIQUIDATION DE RECETTES IMPUTEES PAR LE RECEVEURPROVINCIAL ET A REMBOURSER - CREDITS NON LIMITATIFS

1 000

000006/09001/000-2015 CREDIT DESTINE A PALLIER L'INSUFFISANCE DE CREDITS POUR LES DEPENSES DEPERSONNEL

51 500

040003/64200/001-2015 NON VALEURS SUR TAXES (CREDITS NON LIMITATIFS) 80 000

040003/64201/000-2015 CREDIT DESTINE AU REMBOURSEMENT EVENTUEL DE TAXES CONTENTIEUSES - YCOMPRIS INTERETS MORATOIRES

25 000

101005/62150/000-2015 ARRIERES PECULE DE VACANCES DES MEMBRES DU COLLEGE PROVINCIAL 1

104002/62510/000-2015 ARRIERES DES ABONNEMENTS SOCIAUX ET INDEMNITES DE BICYCLETTE 500

104002/62720/000-2015 COTISATION AU SERVICE DE MEDECINE DU TRAVAIL (TOUS SERVICES) 1


10 000

104007/62820/000-2015 CONTRIBUTION GLOBALE POUR L'ALIMENTATION DU FONDS DES PRIMESSYNDICALES

1

124088/61000/001-2015 LOCATION DE LOCAUX SIS A L'INSTITUT SAINT-AUBAIN DE NAMUR

701072/64260/000-2015 REMBOURSEMENT DU SALAIRE DU PERSONNEL ARTICLE 60 MIS A DISPO SITION DEL'APEF

38 000


735079/64261/001-2015 REMBOURSEMENT A L'ASBL CERCLE EQUESTRE DE GESVES DU COUT DE LOCATIONET DE PENSION DES CHEVEAUX

735112/64260/000-2015 REMBOURSEMENT DES SALAIRES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ECOLEDES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE

741081/64000/000-2015 SUBSIDE A L'ASBL "DIPRONAM" 29 787

840101/64200/000-2015 NON-VALEUR SUR PRETS SOCIAUX (CREDITS NON LIMITATIFS) 1 000

840101/64200/006-2015 NON VALEURS SUR PRETS SOCIAUX CONTENTIEUX (CREDITS NON LIMITATIFS) 15 000


922055/64000/003-2015 OCTROI DE PRIMES POUR L'INSERTION DE LOGEMENTS PRIVES OU PUBLICS DANSLE CIRCUIT LOCATIF SOCIAL

50 000

922055/64000/005-2015 SUBVENTIONS POUR REALISATION D'AUDITS ENERGETIQUES

922055/64200/001-2015 NON VALEURS SUR PRETS LOGEMENT 20 000

922055/64200/006-2015 NON VALEURS SUR PRETS CONTENTIEUX HABITATIONS (CREDITS NON LIMITATIFS) 220 000

Total Ordinaires 672.083,69 1 358 008 5 628 987 1 311 327

11

PROVINCE DE NAMUR


Dépenses ExtraOrdinaires Exercices

antérieurs -ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES

484017/27201/000-2010 TRAVAUX EXTRAORDINAIRES D'AMELIORATION ET DE MODIFICATION DES COURSD'EAU NON NAVIGABLES

12.069,01

732028/27101/000-2010 TRAVAUX AUX BATIMENTS DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DESSCIENCES DE CINEY

903,00

760039/27101/000-2010 TRAVAUX AU DOMAINE DE CHEVETOGNE 14 624

484017/27201/000-2011 TRAVAUX EXTRAORDINAIRES D'AMELIORATION ET DE MODIFICATION DES COURSD'EAU NON NAVIGABLES

11 000

732028/27101/001-2011 CONSTRUCTIONS A L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DECINEY

7.247,90

735030/27101/001-2012 CONSTRUCTION D'UN NOUVEL INTERNAT A L'ECOLE HOTELIERE 23 000

760039/27101/000-2012 TRAVAUX AU DOMAINE DE CHEVETOGNE 25 000 25 000

124012/27101/001-2013 TRAVAUX AUX IMMEUBLES DU PATRIMOINE PRIVE 4.134,10

124012/27401/010-2013 ETUDE POUR LA REALISATION DU CAHIER DES CHARGES DE LA MAISONADMINISTRATIVE PROVINCIALE

1.190,00

353110/27000/000-2013 ACHAT DE TERRAINS ET AMENAGEMENTS TERRAINS POUR LES ECOLESPROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU

56.500,00

353110/27101/000-2013 TRAVAUX AUX ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU 10 000

735079/27101/000-2013 TRAVAUX A L'EPEEG 60.482,29 10 377

735112/23000/000-2013 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE L'ECOLE DES METIERS D'ART DE LAPROVINCE (EMAP)

1.128,72

760039/27201/000-2013 TRAVAUX DE VOIRIES AU DOMAINE DE CHEVETOGNE 932 932

790044/26240/000-2013 INTERVENTION DANS LE DEFICIT DU BUDGET EXTRAORDINAIRE DE LA FABRIQUEDE L'EGLISE-CATHEDRALE

1

000001/09010/002-2014 CREDIT DESTINE A PALLIER L'INSUFFISANCE DE CREDITS BUDGETAIRES SUREXERCICES ANTERIEURS

45 000 45 000

000001/09010/002-2015 CREDIT DESTINE A PALLIER L'INSUFFISANCE DE CREDITS BUDGETAIRES SUREXERCICES ANTERIEURS

45 000

741081/26240/000-2015 SUBSIDE D'INVESTISSEMENT A L'ASBL "DIPRONAM" 15 146

Total ExtraOrdinaires 143.655,02 70 932 139 934 60 146

12

PROVINCE DE NAMUR

Recettes et dépenses non ventilables

Recettes et Dépenses Générales

000002

000 002

Recettes et

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016

60 Recettes - Prestations

000002/70200/000 RECETTES IMPREVUES 63,86 100 100 100

000002/70201/000 RECUPERATION DU DISPONIBLE SUR AVANCE DE FONDS 39.756,07 30 000 30 000 30 000

000002/70202/000 REMBOURSEMENT PAR LES "CCP" D'ASSIGNATIONS PERIMEES 1 1 1

000002/70203/000 RESTITUTIONS DIVERSES 65.053,23 60 000 60 000 40 000

000002/70203/001 RESTITUTION UTILISATION PERSONNELLE TELEPHONIE 2 000

000002/70251/000 REMBOURSEMENT DE FRAIS DE PROCEDURES DANS LA RECUPERATION DE CREANCES LITIGIEUSES 805,61 1 000 1 000 1 000

009/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 105.678,77 91 101 91 101 73 101

61 Recettes - Transferts

000002/73535/000 REPRISE DE PROVISIONS CONSTITUEES POUR RISQUES FUTURS 1.087.087,00 890 000

000002/73539/000 REPRISE POUR NON-UTILISATION DE PROVISIONS CONSTITUEES POUR ALLEGER L'IMPACT DESCHARGES ADDITIONNELLES

000002/74203/001 RECUPERATION DE SOMMES EN MATIERE DE TVA

000002/74218/000 RESTITUTION DE SUBSIDES ORDINAIRES OCTROYES DANS LE CADRE DES PARTENARIATS PROVINCE-COMMUNES

16,86

000002/74219/000 RECUPERATION D'AVANCES FAITES POUR CREDITS DE PONT

000002/76110/000 CREDIT SPECIAL DE RECETTES PREFIGURANT LES DEPENSES NON ENGAGEES DE L'EXERCICE

009/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 1.087.103,86 890 000

62 Recettes - Dette

000002/75040/000 INTERETS SUR CAPITAUX DISPONIBLES A LA "SWDE" 1 1 1

000002/75100/000 INTERETS D'AUTRES ORGANISMES FINANCIERS

000002/75100/001 INTERETS SUR COMPTES SPECIAUX DE RECETTES 33,90 100 100 100

000002/75100/002 INTERETS BANCAIRES SUR COMPTE DU FONDS D'EMPRUNTS DE SUBSIDES ET SUR COMPTES FUSIONNES 1.127,86 1 000 1 000 1 000

000002/75101/000 INTERETS SUR PLACEMENTS A COURT TERME 76.942,04 100 000 100 000 75 000

000002/75102/000 INTERETS CREDITEURS ET REMBOURSEMENT DES INTERETS PAYES SUR OUVERTURES DE CREDIT 1 1 1

000002/75201/000 PERCEPTION DES INTERETS DE RETARD 6.506,11 1 1 1

009/000/62 TOTAL Recettes - Dette 84.609,91 101 103 101 103 76 103

009/000 Total Ordinaire 1.277.392,54 192 204 192 204 1 039 204

14

PROVINCE DE NAMUR



000002

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES

70 Dépenses - Personnel

009/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel

71 Dépenses - Fonctionnement

000002/09002/000 CREDIT DESTINE A PALLIER L'INSUFFISANCE DE CREDITS BUDGETAIRES POURDEPENSES OBLIGATOIRES

300 000 256 581 300 000

000002/09002/002 CREDIT DESTINE A PALLIER LA HAUSSE DES COUTS DE L'ENERGIE 20 000 15 000 20 000

000002/09002/003 CREDIT DESTINE AUX ACTIONS DE PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES - PHASE I -FONCTIONNEMENT

000002/09002/004 CREDIT DESTINE AUX ACTIONS DE PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES PHASE II -FONCTIONNEMENT

39 000 0 181 490

000002/61309/000 DEPENSES IMPREVUES ET ACCIDENTELLES 9.059,66 15 000 15 000 15 000

000002/61309/001 REPARATION DE DOMMAGES CAUSES AUX PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES 1 1 1

000002/61700/000 CREDIT DESTINE AU PAIEMENT DE REGULARISATIONS EN MATIERE DE TVA 50 000 30 000 10 000

000002/65310/000 CREDIT DESTINE A REGULARISER LES PRELEVEMENTS DE FRAIS FINANCIERS 954,67 1 000 1 000 1 000

009/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 10.014,33 425 001 317 582 527 491

72 Dépenses - Transferts

000002/63535/001 CONSTITUTION DE PROVISIONS POUR RISQUES FUTURS 4.419.127,00 2 256 909 2 289 409 2 119 990

000002/63540/000 CONSTITUTION DE PROVISION POUR CHARGES D'EMPRUNTS FUTURS 1.670.000,00 1 480 000

000002/64000/000 SUBSIDES DE FONCTIONNEMENT DESTINES AUX ACTIONS DE PARTENARIAT AVECLES COMMUNES - PHASE I

211.418,03

000002/64000/001 DOTATION A MONSIEUR LE GOUVERNEUR POUR PARTICIP AUX CHAR- -GES ETFRAIS D'ENTRETIEN LIES A LA DYNAMIQUE PROVINCIALE

15.000,00 15 000 15 000 15 000

000002/64000/002 SUBSIDES DE FONCTIONNEMENT DESTINES AUX ACTIONS DE PARTENARIAT AVECLES COMMUNES - PHASE II

111.804,00 562 000 280 196 327 929

000002/64000/010 SUBSIDES AUX GROUPES D'ACTIONS LOCALES 50 000

000002/64265/000 OCTROI D'AVANCES RECUPERABLES POUR CREDITS DE PONT

009/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 6.427.349,03 2 833 909 4 064 605 2 512 919

7X Dépenses - Dette

000002/09003/000 CREDIT DESTINE A PALLIER L'INSUFFISANCE DE CREDITS DE DETTE 10 000 10 000 10 000

000002/65340/000 REGUL. PRELEVEMENTS BANCAIRES POUR COMMISSION DE RESERVATION DESEMPRUNTS ET INTERETS DEBITEURS SUR OUVERTURES DE CREDIT

20.444,43 40 000 40 000 40 000

000002/65340/001 INTERETS DEBITEURS BANCAIRES Y COMPRIS ARRIERES 311,41 500 500 500

009/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 20.755,84 50 500 50 500 50 500

009/000 Total Ordinaire 6.458.119,20 3 309 410 4 432 687 3 090 910

15

PROVINCE DE NAMUR



000002

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


000002/76300/000 INDEMNISATION PAR LES COMPAGNIES D'ASSURANCES POUR SINISTRES IMPORTANTS

000002/76330/000 RECETTES EXCEPTIONNELLES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

000002/76330/001 RETENUES SUR CAUTIONNEMENTS DEPOSES DANS LE CADRE DE MARCHES PUBLICS 1.545,00

000002/76340/000 RESTITUTION DE SUBSIDES EXTRAORDINAIRES OCTROYES DANS LE CADRE DES PARTENARIATSPROVINCE-COMMUNE

009/000/80 TOTAL Recettes - Transferts 1.545,00

81 Recettes - Investissements

009/000/81 TOTAL Recettes - Investissements

82 Recettes - Dette

000002/17010/000 EMPRUNT DESTINE A COUVRIR L'INSUFFISANCE DE CREDITS BUDGETAIRES POUR DEPENSESOBLIGATOIRES

150 000

000002/17010/001 EMPRUNT DESTINE A COUVRIR LES DEPENSES ACCIDENTELLES ET IMPREVUES

009/000/82 TOTAL Recettes - Dette 150 000

009/000 Total ExtraOrdinaire 1.545,00 150 000

16

PROVINCE DE NAMUR



000002

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


000002/26240/000 SUBSIDES D'INVESTISSEMENT OCTROYES DANS LE CADRE DU PARTENARIAT AVECLES COMMUNES - PHASE I

696.689,02

000002/26240/001 SUBSIDES D'INVESTISSEMENT OCTROYES DANS LE CADRE DU PARTENARIAT AVECLES COMMUNES - PHASE II

333.117,25 436 000 345 882 335 825

009/000/90 TOTAL Dépenses - Transferts 1.029.806,27 436 000 345 882 335 825

91 Dépenses - Investissements

000002/09010/000 CREDIT DESTINE A PALLIER L'INSUFFISANCE DE CREDITS BUDGETAIRES POURDEPENSES OBLIGATOIRES

200 000 200 000 150 000

000002/09010/001 CREDIT DESTINE A PALLIER L'INSUFFISANCE DE CREDITS BUDGETAIRES POURDEPENSES ACCIDENTELLES ET IMPREVUES

200 000 175 867 200 000

009/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 400 000 375 867 350 000

92 Dépenses - Dette

009/000/92 TOTAL Dépenses - Dette

009/000 Total ExtraOrdinaire 1.029.806,27 836 000 721 749 685 825

17

PROVINCE DE NAMUR


Personnel Provincial

000006

000 006

Recettes et

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


009/000/60 TOTAL Recettes - Prestations

009/000 Total Ordinaire

18

PROVINCE DE NAMUR



000006

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


000006/09001/000 CREDIT DESTINE A PALLIER L'INSUFFISANCE DE CREDITS POUR LES DEPENSES DEPERSONNEL

1 561 224 720 525 1 146 400

000006/09001/001 CREDIT DESTINE AUX ACTIONS DE PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES - PHASE I -PERSONNEL

000006/09001/002 CREDIT DESTINE AUX ACTIONS DE PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES PHASE II -PERSONNEL

36 000 22 402 45 389

009/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 1 597 224 742 927 1 191 789


009/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement

009/000 Total Ordinaire 1 597 224 742 927 1 191 789

19

PROVINCE DE NAMUR

Dette publique non imputable aux fonctions


010002

010 002 Dette

publique non

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016

62 Recettes - Dette

019/000/62 TOTAL Recettes - Dette


20

PROVINCE DE NAMUR

Dette publique non imputable aux fonctions


010002

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


010002/43003/001 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS GENERAUX OU DE CONVERSION 18.198,34 11 648 11 648 12 170

010002/65000/001 INTERETS D'EMPRUNTS GENERAUX OU D'EMPRUNTS DE CONVERSION 4.667,07 3 959 3 959 4 860


019/000 Total Ordinaire 22.865,41 15 607 15 607 17 030

21

PROVINCE DE NAMUR

Fonds des provinces : répartition générale

Fonds-Taxes

021003

021 003 Fonds

des provinces :

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


021003/74100/000 FINANCEMENT GENERAL DES PROVINCES NON LIE AU PARTENARIAT (DOTATION NAMUR) 21.880.874,06 21 672 564 21 658 684 21 775 677

021003/74103/000 FINANCEMENT GENERAL DES PROVINCES LIE AU PARTENARIAT (DOTATION NAMUR) 1.151.624,94

029/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 23.032.499,00 21 672 564 21 658 684 21 775 677

029/000 Total Ordinaire 23.032.499,00 21 672 564 21 658 684 21 775 677

22

PROVINCE DE NAMUR

Fonds des provinces : répartition générale

Fonds-Taxes

021003

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


029/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts


23

PROVINCE DE NAMUR

Compensation pour la non-perception de recettes fiscales diverses

Fonds-Taxes

026003

026 003

Compensation

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


026003/70140/000 FORFAIT. REDUCTION PREC. IMMOB. - INTERV. RW - REFORME 22/10/03 - EXONER. PREC. IMMOB. PRENFANTS ET PERS. A CHARGE

1.642.614,67 1 642 614 1 642 614 1 642 614

026003/70140/001 COMPENSATION REGION WALLONNE SUITE EXONERATION PREC. IMMOB. SUR LES ZONES NATURA 2000 131 123 131 123 131 123

026003/70150/000 INTERVENTION COMPENSATOIRE DE LA REGION WALLONNE EN MATIERE DE TAXES - COMPL. REGIONAL(DECRET 23/02/06) - PLAN MARSHALL

1.370.778,40 1 061 897 1 302 239 1 302 239


029/000 Total Ordinaire 3.013.393,07 2 835 634 3 075 976 3 075 976

24

PROVINCE DE NAMUR

Compensation pour la non-perception de recettes fiscales diverses

Fonds-Taxes

026003

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




25

PROVINCE DE NAMUR

Impôts et taxes

Fonds-Taxes

040003

040 003 Impôts

et taxes -

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


040003/70200/000 RECETTES IMPREVUES DES TAXES - REMBOURSABLES 56,22 5 5 5

040003/70250/000 FRAIS ADMININSTRATIFS FACTURES AUX CONTRIBUABLES 2.235,25 3 000 3 000 3 000

040003/70251/000 RECUPERATION DE FRAIS EXPOSES POUR LA RECUPERATION DES TAXES 1.711,63 2 200 2 200 2 200



040003/70101/000 TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS 529.755,25 530 000 530 000 520 000

040003/70102/000 TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS AUX COURSES 8.550,00 10 000 10 000 8 000

040003/70103/000 TAXE SUR LES PANNEAUX D'AFFICHAGE 971.615,18 1 020 000 1 020 000 1 000 000

040003/70104/000 TAXE SUR LES DEBITS DE TABACS 117.804,76 132 000 132 000 120 000

040003/70105/000 TAXE SUR LES DEPOTS DE MITRAILLES, DECOMBRES, PNEUS ET VEHICULES HORS D'USAGE 7.891,00 30 000 15 000 20 000

040003/70107/000 TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES 498.750,00 550 000 550 000 500 000

040003/70108/000 TAXE SUR LES COMPLEXES TOURISTIQUES

040003/70109/000 TAXE SUR LES CENTRES D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 1 1 1

040003/70110/000 TAXE SUR LES PYLONES ET MATS UTILISES DANS LE CADRE DE L'ACTIVITE DE MOBILOPHONIE 1.102.499,64 1 070 000 1 070 000 1 070 000

040003/70111/000 TAXE SUR LES ETABLISSEMENTS CLASSES COMME DANGEREUX, INSALUBRES ET/OU INCOMMODES ETASSIMILES

223.637,50 220 000 220 000 220 000

040003/70121/000 TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES 384.787,53 590 000 590 000 590 000

040003/70131/000 TAXE SUR LES PERMIS DE PORT D'ARMES DE CHASSE 60.214,69 58 000 58 000 60 000

040003/70140/000 CENTIMES ADDITIONNELS AU PRECOMPTE IMMOBILIER 53.704.202,58 63 321 928 63 821 928 65 297 687


62 Recettes - Dette

040003/75201/000 INTERETS DE RETARDS DANS LA PERCEPTION DES TAXES 6.722,66 3 500 3 500 3 500

040003/75400/000 REMBOURSEMENT PAR LE CRAC DES CHARGES FINANCIERES D'INTERETS DES EMPRUNTS CRAC LT(LONG TERME) BELGACOM

72 673


049/000 Total Ordinaire 57.620.433,89 67 540 634 68 025 634 69 487 066

26

PROVINCE DE NAMUR

Impôts et taxes

Fonds-Taxes

040003

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


040003/62011/000 QUOTE-PART DES VERBALISANTS DANS LE PRODUIT DES AMENDES ETREMUNERATIONS

1 1 1

040003/62311/000 COTISATIONS PATRONALES SUR QUOTE-PART DES VERBALISANTS DANS LEPRODUIT DES AMENDES ET REMUNERATIONS

1 1 1

049/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 2 2 2


040003/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DES TAXES 16.190,48 15 000 15 000 15 000

040003/61300/000 FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DES TAXES 42.207,15 60 000 60 000 60 000

040003/61309/000 REMBOURSEMENT DE TAXES Y COMPRIS INTERETS DE RETARD 2.687.086,66

040003/61320/000 FRAIS DE POURSUITES POUR LE RECOUVREMENT DES TAXES 5.790,25 8 000 8 000 8 000

049/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 2.751.274,54 83 000 83 000 83 000


040003/64201/002 REMBOURSEMENT DES MONTANTS DEGREVES SUR TAXES PROVINCIALES YCOMPRIS ARRIERES ET INTERETS MORATOIRES

6.797,20 5 000 5 000 5 000

040003/64260/000 RETRIBUTION DES COMMUNES POUR DIVERS RECENSEMENTS 6.143,00 10 000 10 000 10 000

049/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 12.940,20 15 000 15 000 15 000


040003/43003/000 REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS CRAC LT(LONG TERME) BELGACOM -AMORTISSEMENTS

192 296

040003/65000/000 CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS CRAC LT(LONG TERME) BELGACOM -INTERETS

12 112 72 673

049/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 12 112 264 969

049/000 Total Ordinaire 2.764.214,74 98 002 110 114 362 971

27

PROVINCE DE NAMUR

Assurances non imputables aux fonctions

Assurances

050004

050 004

Assurances non

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




050004/74203/000 REMBOURSEMENT PAR LA REGIE "CHATEAU DE NAMUR" DE PRIMES D'ASSURANCES 1.122,01 1 100 1 100 1 100

050004/74204/000 INDEMNISATION PAR LES COMPAGNIES D'ASSURANCES POUR LES PETITS SINISTRES 11.322,38 10 000 10 000 10 000

059/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 12.444,39 11 100 11 100 11 100

059/000 Total Ordinaire 12.444,39 11 100 11 100 11 100

28

PROVINCE DE NAMUR


Assurances

050004

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




050004/61320/002 PRIME RELATIVE A L'ASSURANCE-MISSION DES AGENTS PROVINCIAUX

050004/61320/005 ASSURANCE COLLECTIVE "SOINS DE SANTE" 270.052,23 275 000 275 000 275 000

050004/61320/006 PRIMES D' ASSURANCE TOUS RISQUES (ARTICLE GLOBAL) 18.725,12 23 175 23 175 20 000

050004/61320/007 PRIMES D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE (ARTICLE GLOBAL) 96.967,72 100 975 45 975 42 000

050004/61320/008 PRIMES D'ASSURANCE VOL, SEJOUR ET TRANSPORT DE FONDS 3.000,75 3 500 3 500 2 500

050004/61320/009 PRIMES D'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET CORPORELS (ARTICLE GLOBAL) 45.442,90 48 200 40 200 30 000

050004/61320/010 PRIMES D'ASSURANCE POUR COUVERTURE DES OEUVRES D'ART ET EXPOSITIONSTEMPORAIRES (ARTICLE GLOBAL)

43.440,10 116 100 31 100 58 900

050004/61330/000 PRIMES D'ASSURANCE INCENDIE (ARTICLE GLOBAL) 164.204,21 180 000 130 000 120 000

050004/61340/000 PRIMES D' ASSURANCE VEHICULES (ARTICLE GLOBAL) 122.493,96 140 000 115 000 126 200




059/000 Total Ordinaire 764.326,99 886 950 663 950 674 600

29

PROVINCE DE NAMUR


Assurances

050004

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


050004/76300/000 INDEMNISATION PAR LES COMPAGNIES D'ASSURANCES POUR LES SINISTRES IMPORTANTS 14.900,00


059/000 Total ExtraOrdinaire 14.900,00

30

PROVINCE DE NAMUR


Assurances

050004

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES



059/000 Total ExtraOrdinaire

31

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements


060002

060 002

Prélèvements -

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016

68 Recettes - Prélèvements

069/000/68 TOTAL Recettes - Prélèvements


32

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements


060002

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES

78 Dépenses - Prélèvements

060002/68011/000 PRELEVEMENTS EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE ORDINAIRE

060002/68100/000 TRANSFERT A L'EXTRAORDINAIRE 2.639.077,34 1 442 124 1 803 032 860 888

060002/68100/001 TRANSFERT A L'EXTRAORDINAIRE POUR PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES 1.029.808,00 436 000 345 882 335 825

069/000/78 TOTAL Dépenses - Prélèvements 3.668.885,34 1 878 124 2 148 914 1 196 713

069/000 Total Ordinaire 3.668.885,34 1 878 124 2 148 914 1 196 713

33

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements


060002

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


060002/78000/000 PRELEVEMENT SUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE

060002/78100/000 TRANSFERT DE L'ORDINAIRE 2.639.077,34 1 442 124 1 803 032 860 888

060002/78100/001 TRANSFERT DE L'ORDINAIRE POUR PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES 1.029.806,00 436 000 345 882 335 825

069/000/88 TOTAL Recettes - Prélèvements 3.668.883,34 1 878 124 2 148 914 1 196 713

069/000 Total ExtraOrdinaire 3.668.883,34 1 878 124 2 148 914 1 196 713

34

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements


060002

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


060002/68026/000 ALIMENTATION DU FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE DESTINE A L'ACHAT DEMOBILIER

500.000,00

069/000/98 TOTAL Dépenses - Prélèvements 500.000,00


35

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements

Taxes Provinciales

060003

060 003

Prélèvements -

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


060003/78011/000 PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE RELATIF AU LITIGE BELGACOM 500 000

060003/78215/000 TRANSFERT DE L'EXTRAORDINAIRE DE L'EMPUNT CRAC POUR REM- BOURSEMENT DES DEGREVEMENTSBELGACOM

2 230 000

069/000/68 TOTAL Recettes - Prélèvements 2 730 000

069/000 Total Ordinaire 2 730 000

36

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements

Taxes Provinciales

060003

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


060003/68017/000 ALIMENTATION DU FONDS DE RESERVE ORDINAIRE DESTINE AUX DEGREVEMENTSRELATIFS AU LITIGE BELGACOM

069/000/78 TOTAL Dépenses - Prélèvements


37

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements

Taxes Provinciales

060003

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




38

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements

Taxes Provinciales

060003

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


060003/68215/000 TRANSFERT A L'ORDINAIRE DE L'EMPRUNT CRAC POUR REMBOURSEMENT DESDEGREVEMENTS BELGACOM

2 230 000

069/000/98 TOTAL Dépenses - Prélèvements 2 230 000

069/000 Total ExtraOrdinaire 2 230 000

39

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements


060006

060 006

Prélèvements -

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


060006/78011/000 PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE PENSIONS



40

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements


060006

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




41

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements

Patrimoine

060012

060 012

Prélèvements -

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


060012/78023/010 PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE MAISON ADMINISTRATIVE PROVINCIALE 96.800,00 1 519 940

069/000/88 TOTAL Recettes - Prélèvements 96.800,00 1 519 940

069/000 Total ExtraOrdinaire 96.800,00 1 519 940

42

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements

Patrimoine

060012

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




43

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements

Domaine Provincial de Chevetogne

060039

060 039

Prélèvements -

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




44

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements


060039

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


060039/68100/000 TFT AU S.E. DES CERTIFICATS VERTS POUR RECONSTITUTION DU FINANCEMENTTRAVAUX CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE AU DVC

10.614,00 10 000 18 000 7 000

069/000/78 TOTAL Dépenses - Prélèvements 10.614,00 10 000 18 000 7 000

069/000 Total Ordinaire 10.614,00 10 000 18 000 7 000

45

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements


060039

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


060039/78100/000 TFT DU S.O. DES CERTIFICATS VERTS POUR RECONSTITUTION DU FINANCEMENT TRAVAUX CENTRALESOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE AU DVC

10.614,00 18 000 7 000

069/000/88 TOTAL Recettes - Prélèvements 10.614,00 18 000 7 000

069/000 Total ExtraOrdinaire 10.614,00 18 000 7 000

46

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements


060039

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




47

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements

Culture-Loisirs

060040

060 040

Prélèvements -

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




48

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements

Culture-Loisirs

060040

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


060040/68100/000 TRANSFERT A L'EXTRAORDINAIRE DE LA TRANCHE ANNUELLE REMBOURSEE PARL'ASBL "LA SPIRALE"

5.000,00

069/000/78 TOTAL Dépenses - Prélèvements 5.000,00

069/000 Total Ordinaire 5.000,00

49

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements

Culture-Loisirs

060040

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


060040/78100/000 TRANSFERT DE L'ORDINAIRE DE LA TRANCHE ANNUELLE REMBOURSEE PAR L'ASBL "LA SPIRALE" 5.000,00

069/000/88 TOTAL Recettes - Prélèvements 5.000,00


50

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements

Culture-Loisirs

060040

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




51

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements

Arts Graphiques - Beaux-Arts

060042

060 042

Prélèvements -

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


060042/78024/000 PRELEVEMENT SUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - MONUMENTS CLASSES 65 000 200 000

069/000/88 TOTAL Recettes - Prélèvements 65 000 200 000

069/000 Total ExtraOrdinaire 65 000 200 000

52

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements

Arts Graphiques - Beaux-Arts

060042

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


060042/68024/000 ALIMENTATION FONDS DE RESERVE POUR PARTICIPATION FINANCIERE DANS LESTRAVAUX AUX MONUMENTS CLASSES

200 000

069/000/98 TOTAL Dépenses - Prélèvements 200 000

069/000 Total ExtraOrdinaire 200 000

53

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements

Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)

060045

060 045

Prélèvements -

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




54

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements


060045

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


060045/68100/000 TRANSFERT A L'EXTRAORDINAIRE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DU PRETOCTROYE A L'INTERCOMMUNALE IMAJE

43.333,33 43 334 43 334 43 334


069/000 Total Ordinaire 43.333,33 43 334 43 334 43 334

55

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements


060045

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


060045/78100/000 TRANSFERT DE L'ORDINAIRE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DU PRET OCTROYE AL'INTERCOMMUNALE IMAJE

43.333,33 43 334 43 334 43 334

069/000/88 TOTAL Recettes - Prélèvements 43.333,33 43 334 43 334 43 334

069/000 Total ExtraOrdinaire 43.333,33 43 334 43 334 43 334

56

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements


060045

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




57

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements

Médico-Social

060053

060 053

Prélèvements -

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




58

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements

Médico-Social

060053

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


060053/68100/000 TRANSFERT A L'EXTRAORDINAIRE DES REMBOURSEMENTS DU PRET CONSENTI AL'ASBL SERVICE SOCIAL

33.333,00 33 333 33 333 33 333


069/000 Total Ordinaire 33.333,00 33 333 33 333 33 333

59

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements

Médico-Social

060053

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


060053/78100/000 TRANSFERT DE L'ORDINAIRE DES REMBOURSEMENTS DU PRET CONSENTI A L'ASBL SERVICE SOCIAL 33.333,00 33 333 33 333 33 333

069/000/88 TOTAL Recettes - Prélèvements 33.333,00 33 333 33 333 33 333


60

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements

Médico-Social

060053

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




61

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements

Haute-Ecole

060081

060 081

Prélèvements -

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




62

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements

Haute-Ecole

060081

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


060081/68033/000 ALIMENTATION DU FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE DESTINE A COUVRIR LESDEPENSES FUTURES DE LA HAUTE-ECOLE

682.063,00 158 000 358 335 158 000


069/000 Total Ordinaire 682.063,00 158 000 358 335 158 000

63

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements

Haute-Ecole

060081

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


060081/78025/000 PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE POUR DE- PENSES FUTURES RELATIVES ALA HAUTE ECOLE

1 618 390

069/000/88 TOTAL Recettes - Prélèvements 1 618 390


64

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements

Haute-Ecole

060081

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




65

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements

Service de l'Informatique et des Télécom.

060093

060 093

Prélèvements -

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




66

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements


060093

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


060093/68034/000 ALIMENTATION DU FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE RELATIF AL'INFORMATISATION

303.000,00 300 000 303 500 303 000


069/000 Total Ordinaire 303.000,00 300 000 303 500 303 000

67

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements


060093

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


060093/78026/000 PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE RELATIF A L'INFORMATISATION GENERALE 568 350 666 240 300 000

069/000/88 TOTAL Recettes - Prélèvements 568 350 666 240 300 000

069/000 Total ExtraOrdinaire 568 350 666 240 300 000

68

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements


060093

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




69

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements

Services d'incendie

060097

060 097

Prélèvements -

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




70

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements

Services d'incendie

060097

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


060097/68100/000 TRANSFERT A L'EXTRAORDINAIRE DE LA TRANCHE ANNUELLE REMBOUR- SEE PARLES COMMUNES PROTEGEES EN MATIERE D'INCENDIE

119 534 119 534 119 534

069/000/78 TOTAL Dépenses - Prélèvements 119 534 119 534 119 534

069/000 Total Ordinaire 119 534 119 534 119 534

71

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements

Services d'incendie

060097

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


060097/78100/000 TRANSFERT DE L'ORDINAIRE DE LA TRANCHE ANNUELLE REMBOUR- SEE PAR LES COMMUNESPROTEGEES EN MATIERE D'INCENDIE

119 534 119 534 119 534

069/000/88 TOTAL Recettes - Prélèvements 119 534 119 534 119 534


72

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements

Services d'incendie

060097

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




73

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements

Prêts Sociaux

060101

060 101

Prélèvements -

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




74

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements

Prêts Sociaux

060101

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


060101/68101/000 TRANSFERT A L'EXTRAORDINAIRE POUR L'OCTROI DE PRETS SOCIAUX

060101/68102/000 TRANSFERT A L'EXTRAORDINAIRE POUR L'OCTROI DE PRETS PC

060101/68103/000 TRANSFERT A L'EXTRAORDINAIRE POUR L'OCTROI DE PRETS VEHICULES



75

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements

Prêts Sociaux

060101

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


060101/78101/000 TRANSFERT DE L'ORDINAIRE POUR L'OCTROI DE PRETS SOCIAUX

060101/78102/000 TRANSFERT DE L'ORDINAIRE POUR L'OCTROI DE PRETS PC

060101/78103/000 TRANSFERT DE L'ORDINAIRE POUR L'OCTROI DE PRETS VEHICULES



76

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements

Prêts Sociaux

060101

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




77

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements

Musée Rops

060106

060 106

Prélèvements -

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


060106/78021/000 PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE RELATIF A L'ACQUISITION D'OEUVRES DE ROPS ET AUTRESARTISTES



78

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements

Musée Rops

060106

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


060106/68021/000 ALIMENTATION DU FONDS DE RESERVE POUR L'ACQUISITION D'OEUVRES DE ROPSET AUTRES ARTISTES



79

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements

Habitat permanent en zones touristiques (HAPET)

060108

060 108

Prélèvements -

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


060108/78022/000 PRELEVEMENT SUR LE FONDS PROVINCIAL RELATIF A L'HABITAT PERMANENT EN ZONE TOURISTIQUES 11.993,78 368 419 368 419

069/000/88 TOTAL Recettes - Prélèvements 11.993,78 368 419 368 419


80

PROVINCE DE NAMUR

Prélèvements

Habitat permanent en zones touristiques (HAPET)

060108

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




81

PROVINCE DE NAMUR

Autorités politiques provinciales

Autorités Provinciales

101005

101 005

Autorités

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


82

PROVINCE DE NAMUR



101005

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


101005/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DU COLLEGEPROVINCIAL

1.024.153,23 984 198 989 198 988 116

101005/62010/006 TRAITEMENT DU DIRECTEUR GENERAL 111.490,97 109 679 121 679 121 858

101005/62011/007 HONORAIRES POUR TRADUCTIONS 1 1 1

101005/62050/002 TRAITEMENTS ET INDEMNITES DE SORTIE DES MEMBRES DU COLLEGE PROVINCIAL 524.842,15 450 481 450 481 451 570

101005/62060/003 JETONS DE PRESENCE AUX MEMBRES DU CONSEIL PROVINCIAL 139.511,92 174 318 174 318 160 000

101005/62060/004 JETONS DE PRESENCE AUX MEMBRES DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES 1.341,06 3 500 3 500 2 500

101005/62070/001 INDEMNITES DE REPRESENTATION AU PRESIDENT DU CONSEIL PROVINCIAL 30.141,26 30 532 30 532 30 600

101005/62070/003 FRAIS DE PARKING DES CONSEILLERS PROVINCIAUX

101005/62070/008 INDEMNITES AUX CHEFS DE GROUPES

101005/62070/009 INDEMNITES AUX PRESIDENTS DES COMMISSIONS ORDINAIRES DU CONSEILPROVINCIAL

6.606,07 7 482 7 482 7 340

101005/62070/010 INDEMNITES AU VICE-PRESIDENT 5.249,82 6 300 6 300 6 180

101005/62070/011 INDEMNITES AUX SECRETAIRES DU CONSEIL PROVINCIAL 5.970,32 6 300 6 300 6 180

101005/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DUCOLLEGE PROVINCIAL

62.208,00 79 034 72 034 70 560

101005/62110/006 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU DIRECTEUR GENERAL 8.111,37 8 109 8 215 8 400

101005/62150/002 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES MEMBRES DU COLLEGE PROVINCIAL 31.122,00 26 341 26 369 26 400

101005/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DU COLLEGEPROVINCIAL

206.415,03 210 917 202 917 202 188

101005/62310/006 COTISATIONS PATRONALES CONCERNANT LA REMUNERATION DU DIRECTEURGENERAL

18.948,23 17 164 18 664 17 626

101005/62311/007 COTISATIONS PATRONALES SUR LES HONORAIRES POUR TRADUCTIONS 1 1 1

101005/62350/002 COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE (STATUT SOCIAL SUPPLETIF)DES DEPUTES PROVINCIAUX

44.553,06 44 391 44 391 45 000

101005/62450/002 COTISATIONS A ETHIAS AYANT POUR BUT D'ASSURER LES PENSIONS DES DEPUTESPROVINCIAUX

199.744,26 240 000 240 000 280 000

101005/62720/012 ASSURANCE DES MEMBRES DU CONSEIL ET DU COLLEGE PROVINCIAL CONTRE LESACCIDENTS

101005/62720/013 ASSURANCE DES MEMBRES DU COLLEGE PROVINCIAL CONTRE TOUTE INVALIDITE

103/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 2.420.408,75 2 398 748 2 402 382 2 424 520


101005/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL AFFECTE AU SERVICE DES DEPUTESPROVINCIAUX

206,36 500 500 500

101005/61101/001 FRAIS DE DEPLACEMENT DU PRESIDENT DU CONSEIL PROVINCIAL 1 1 1

101005/61101/002 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DES AUTORITES PROVINCIALES ET DESPERSONNES VISEES PAR LA RESOLUTION DU CP DU 14/2/85

1 1 1

101005/61101/003 FRAIS DE DEPLACEMENTS DES MEMBRES DU CONSEIL PROVINCIAL 15.462,70 18 000 18 000 18 000

101005/61101/004 FRAIS DE DEPLACEMENTS DES MEMBRES DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES 105,02 400 400 400

101005/61101/005 FRAIS DE DEPLACEMENT DES CONSEILLERS PROVINCIAUX DANS LE CADRE DEL'EXECUTION DES MANDATS EXTERIEURS

3 000 3 000

101005/61300/001 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES SERVICES DU COLLEGE PROVINCIAL 44.239,00 40 000 40 000 40 000

101005/61300/003 SIGNES DISTINCTIFS POUR LES MEMBRES DU CONSEIL PROVINCIAL 337,59 500 500 500

101005/61300/004 FONCTIONNEMENT DES SERVICES DU CONSEIL PROVINCIAL 4.031,90 8 000 8 000 7 700

101005/61300/005 FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE DES SERVICES DU CONSEIL PROVINCIAL

101005/61300/006 CONTRAT D'AVENIR PROVINCIAL (CAP) - SUIVI ET EVALUATION 1 1 1

101005/61300/007 FRAIS RELATIFS A L'ELABORATION DU PLAN DE MANAGEMENT DEL'ADMINISTRATION PROVINCIALE

1 1 1

83

PROVINCE DE NAMUR



101005

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016



101005/74030/000 SUBVENTION REGION WALLONNE POUR LE CAP (CONTRAT D'AVENIR PROVINCIAL)

101005/74210/000 REMBOURSEMENT PAR LES CONSEILLERS PROVINCIAUX, TRAVAILLANT DANS LE SECTEUR PRIVE, D'UNEPARTIE DES JETONS DE PRESENCE

1 1 1

101005/74218/000 RESTITUTION DE SUBSIDES OCTROYES AUX GROUPES POLITIQUES

103/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 1 1 1

62 Recettes - Dette



84

PROVINCE DE NAMUR



101005

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES

101005/61320/000 FRAIS D'HABILLEMENT, ACHAT DE TENUES AUX HUISSIERS ET AUX GENS DESERVICE DU CONSEIL ET DU COLLEGE PROVINCIAL

3.326,00 4 000 4 000 3 000

101005/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS OCCUPES PAR LE COLLEGE PROVINCIAL 6.212,38 8 500 8 500 8 000



101005/64000/001 SUBSIDES OCTROYES AUX GROUPES POLITIQUES DU CONSEIL PROVINCIAL POURL'EXERCICE DE LEURS COMPETENCES

68.783,00 68 783 68 783 68 783

101005/64000/003 COTISATION A L'ASSOCIATION DES PROVINCES WALLONNES 66.821,04 67 000 60 803 61 000

101005/64000/004 SUBSIDE A L'AMICALE DES CONSEILLERS PROVINCIAUX 1.650,00 1 650 1 650 1 650

101005/64000/006 CREDIT A DISPOSITION DU COLLEGE PROVINCIAL AFIN DE SOUTENIR DIVERSPROJETS

101005/64000/008 SUBSIDE A L'ASBL BELGIAN SENIOR CONSULTANTS 5.200,00

101005/64260/000 REMBOURSEMENT SALAIRES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DU COLLEGEPROVINCIAL

61.000,00 61 000 61 000 61 000

103/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 203.454,04 198 433 192 236 190 783 1 650


101005/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR EQUIPEMENT DES SERVICESDU CONSEIL PROVINCIAL

416,41 423 425 426

101005/43003/001 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR PARTICIPATION FINANCIERE ALA BOURSE DE COMMERCE

42.129,85 43 877 43 877 45 697

101005/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'EQUIPEMENT DES SERVICES DUCONSEIL PROVINCIAL

13,07 8 4 1

101005/65000/001 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR PARTICIPATION FINANCIERE A LABOURSE DE COMMERCE

29.159,05 27 463 27 463 25 770


103/000 Total Ordinaire 2.769.502,12 2 748 856 2 749 291 2 768 301 1 650

85

PROVINCE DE NAMUR



101005

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016



82 Recettes - Dette

101005/17010/001 EMPRUNT POUR ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES SERVICES DU CONSEIL PROVINCIAL



86

PROVINCE DE NAMUR



101005

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


101005/23100/000 MATERIEL INFORMATIQUE DES SERVICES DU CONSEIL PROVINCIAL

103/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements




87

PROVINCE DE NAMUR

Services administratifs centraux


104002

104 002

Services

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


104002/70200/000 INTERVENTIONS DES COMMUNES EN MATIERE DE SANCTIONS ADMINISTRATIVES 32.394,00 25 000 30 000

123/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 32.394,00 25 000 30 000


104002/74000/001 REMBT. PAR LA CF DE L'INTERV. DE L'EMPLOYEUR DANS LES FRAIS DE DEPL. DU DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL DU PERSO. ENSEIGNANT

21.993,20 20 000 20 000 23 000

104002/74020/000 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE DANS LE CADRE DU PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUESOLIDE ET SOLIDAIRE

190 000 190 000 190 000

104002/74030/001 INTERVENTIONS DES COMMUNES DANS LES DEPENSES D'ORGANISATION D'ELECTIONS

104002/74213/000 INTERVENTION DES AGENTS PROVINCIAUX DANS LES CHEQUES REPAS (TOUS SERVICES) 250.719,52 260 000 260 000 228 500


62 Recettes - Dette

104002/75030/000 DIVIDENDES SUR LA PARTICIPATION AU CAPITAL DE LA SCRL LOTH-INFO 303.000,00 300 000 303 000 303 000


123/000 Total Ordinaire 608.106,72 795 000 803 000 744 500

88

PROVINCE DE NAMUR



104002

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


104002/62510/001 ABONNEMENTS SOCIAUX (TOUS SERVICES) 242.000,00 250 000 260 000 270 000

104002/62510/002 INDEMNITE DE BICYCLETTE (TOUS SERVICES) 2.688,75 4 000 4 000 3 500

104002/62510/003 CHEQUES REPAS OCTROYES AUX AGENTS PROVINCIAUX (TOUS SERVICES) 1.429.689,64 1 450 000 1 450 000 1 450 000

104002/62720/000 COTISATION AU SERVICE DE L'ASBL "SPMT-ARISTA" 115.000,00 115 000 125 000 125 000



104002/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS DES DELEGUES SYNDICAUX POUR REUNIONS DENEGOCIATION - CONCERTATION - PREVENTION ET SECURITE

246,34 100 600 600

104002/61300/000 DEPENSES POUR L'ORGANISATION D'ELECTIONS

104002/61300/005 FRAIS DE PROCEDURES DIVERSES (NOTAIRES,HUISSIERS, ENREG.) ET HONORAIRESAVOCATS, Y COMPRIS ARRIERES

110.287,50 140 000 225 000 235 000

104002/61300/019 REMUNERATION A VERSER POUR COPIES D'OEUVRES ET DROITS D'AUTEURS (TOUSSERVICES)

48.038,57 49 878 49 878 49 878

104002/61320/000 CREDIT DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE DE LA CERTIFICATION ISO 9001 23.045,20 6 500

104002/61330/002 DEPENSES GLOBALES POUR LAVAGES DES VITRES 1 1 1

104002/61340/000 ENTRETIEN DU MATERIEL ACHETE DANS LE CADRE DU PLAN DE MOBILITE 20.957,70 21 000 21 000 21 000





104002/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR ACHAT DE VELOSELECTRIQUES ET EQUIPEMENTS Y AFFERENTS

4.008,19 1 226 1 226 8 016

104002/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR ACHAT DE VELOS ELECTRIQUES ETEQUIPEMENTS Y AFFERENTS

79,75 670 228 2 649


123/000 Total Ordinaire 1.996.041,64 2 031 875 2 136 933 2 172 144

89

PROVINCE DE NAMUR



104002

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


104002/24102/000 VENTE DE MATERIEL ROULANT DANS LE CADRE DU PLAN DE MOBILITE


82 Recettes - Dette

104002/17010/000 EMPRUNT POUR INVESTISSEMENTS DANS LE CADRE DU PLAN DE MOBILITE 3 000 27 000 28 000

104002/17010/001 EMPRUNT POUR ACHAT DE LOGICIEL DE GESTION DU POOL DE VEHICULES

104002/17010/002 EMPRUNT POUR MATERIEL ET EQUIPEMENT POUR LE TRI DES DECHETS 37 000 37 000

104002/17010/003 EMPRUNT POUR MOBILIER ET MATERIEL POUR LES SERVICES PROVINCIAUX 59 000

123/000/82 TOTAL Recettes - Dette 40 000 64 000 87 000


90

PROVINCE DE NAMUR



104002

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


104002/23000/000 EQUIPEMENT DES BATIMENTS DE RATELIERS POUR VELOS 2 000

104002/23000/001 MATERIEL ET EQUIPEMENT POUR LE TRI DES DECHETS (ARTICLE GLOBAL) 34.654,00 37 000 37 000

104002/23001/000 MAINTENANCE EQUIPEMENTS DANS LE CADRE DU PLAN DE MOBILITE 1

104002/24000/000 MOBILIER ET MATERIEL POUR LES SERVICES PROVINCIAUX (ARTICLE GLOBAL) 147.078,86 125 000 125 000 100 000

104002/24100/000 ACHAT DE VEHICULES DANS LE CADRE DU PLAN DE MOBILITE 3 000 27 000 28 000

104002/24101/000 MAINTENANCE MATERIEL ROULANT DANS LE CADRE DU PLAN DE MOBILITE 1

123/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 181.732,86 165 000 189 000 130 002




91

PROVINCE DE NAMUR



104005

104 005

Services

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




92

PROVINCE DE NAMUR



104005

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




104005/61300/000 DEPENSES POUR L'ORGANISATION ET PARTICIPATION AUX MISSIONS, JOURNEESD'ETUDE ET CONGRES

24.640,16 10 000 10 000 10 000


123/000 Total Ordinaire 24.640,16 10 000 10 000 10 000

93

PROVINCE DE NAMUR



104006

104 006

Services

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




104006/73530/000 REPRISE POUR UTILISATION DE PROVISIONS CONSTITUEES POUR CHARGES FUTURES LIEES AUXPENSIONS

104006/73544/000 REPRISE DE PROVISIONS CONSTITUEES LORS DU REMBOURSEMENT PAR L'ONSSAPL DES RETENUES SURPECULE DE VACANCES

1.245.697,94

104006/74021/000 INTERVENTION DU F.O.R.E.M. DANS LA REMUNERATION DES APE 279.751,78 309 000 309 000 300 000

104006/74025/003 INTERVENTION AWIPH POUR LES AGENTS DU SERVICE DU PERSONNEL DE NETTOYAGE 11.951,87 15 058 15 058 15 000

104006/74212/000 COTISATIONS PENSION DES AGENTS EN PAUSE CARRIERE 1.716,16 2 800 2 800 1 773

104006/74214/000 REMBOURSEMENT DES RETENUES DE 13,07 % PERCUES SUR LE PECULE DE VACANCES DU PERSONNELPROVINCIAL

104006/74214/001 REMBOURSEMENT PAR L'ONSSAPL DU BONI EN MATIERE D'ALLOCATIONS FAMILIALES

104006/74215/000 RECUPERATION DE QUOTE-PARTS DE PENSIONS DE RETRAITE EN APPLICATION DE LA LOI DU14/04/1965

355.684,52 380 000 380 000

104006/74215/001 RECUPERATION DE QUOTE-PARTS DE PENSIONS DE SURVIE EN APPLICATION DE LA LOI DU 14/04/1965 52.249,53 55 000 55 000

104006/74216/000 EXECUTION LOI DU 03/07/1967 SUR LA REPARATION DES DOMMAGES DUS AUX ACCIDENTS DE TRAVAILOU MALADIES PROFFESIONNELLES

577,76 555 555 555

104006/74216/001 REPARATION DES DOMMAGES RESULTANT DES MALADIES PROFESSIONNELLES (A.R. DU 21/01/1993) 12.370,08 12 369 12 369 14 959

104006/74216/002 RECUPERATION DE TRAITEMENTS SUITE AUX ACCIDENTS DE VIE PRIVEE 45 000 1

104006/74217/000 RECUPERATION AUPRES DE L'O.N.P.T.S. DES RESERVES MATHEMATIQUES DES PENSIONS (LOI DU05/08/1968)

94

PROVINCE DE NAMUR



104006

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


104006/62010/003 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE (TOUS SERVICES) 1.995.440,00 1 864 646 1 856 046 1 722 800

104006/62010/006 ALLOCATION DE FIN D'ANNEE POUR LE PERSONNEL (ARTICLE GLOBAL) 594.831,97 614 536 614 536 609 000

104006/62070/000 INDEMNITES COMPLEMENTAIRES AUX AGENTS REDUISANT LEUR FIN DE CARRIERE 23.524,71 22 218 22 218 7 451

104006/62110/003 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE (TOUSSERVICES)

149.580,00 153 628 153 628 141 678

104006/62310/003 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE (TOUS SERVICES) 368.070,00 385 122 370 122 317 004

104006/62310/004 COTISATIONS PENSIONS POUR VALIDER LES PERIODES D'AMENAGEMENT DE FIN DECARRIERE

104006/62310/006 COTISATIONS PATRONALES SUR L'ALLOCATION DE FIN D'ANNE POUR LEPERSONNEL

110.300,48 114 700 114 700 110 900

104006/62410/000 COTISATION PATRONALE EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DU FONDS DE PENSIONSUITE AUX RECETTES MATHEMATIQUES

104006/62410/002 COTISATIONS PATRONALES PENSIONS EN FAVEUR DU FONDS DE PENSIONS (POURL'ENSEMBLE DU PERSONNEL)

8.659.255,15 9 014 680 9 054 680 9 764 882

104006/62410/004 COTISATIONS PENSIONS POUR VALIDER LES PERIODES D'AMENAGEMENT DE FIN DECARRIERE

110.497,63 54 138 54 138 18 680

104006/62440/005 REMBOURSEMENT A ETHIAS DES COTISATIONS COMPLEMENTAIRES (ENSEIGNANTSSTATUT DE LIEGE )

8.868,05 13 800 13 800 8 868

104006/62620/000 RENTES SERVIES EN EXECUTION DE LA LOI DU 03/7/1967 (REPAR. ACCIDENTS DETRAVAIL ET MALADIES PROF.SECTEUR PUBLIC)

134.196,62 134 500 134 500 123 000

104006/62630/000 QUOTE-PARTS PENSIONS (SECTEUR PUBLIC ET PRIVE) Y COMPRIS ARRIERES (LOIDU 05/08/1968)

1 1 1

104006/62630/001 QUOTE-PARTS PENSIONS SECTEUR PUBLIC Y COMPRIS ARRIERES (LOI DU14/04/1965)

500.000,00 480 000 500 000



104006/61110/000 REMBOURSEMENT DE FRAIS EN VERTU DE LA LOI DU 03/07/1967 (REP ACC. DETRAV. ET MAL. PROF.SECT.PUBLIC) Y COMPRIS ARRIERES

44.621,00 44 621 44 621 44 621

104006/61300/000 FRAIS DE FONCTIONNEMENT RELATIFS AUX CONTROLES MEDICAUX 88.600,00 75 000 75 000 75 000

104006/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU POOL DES TECHNICIEN(NE)S DE SURFACE 15 000

104006/61330/003 DEPENSES REGROUPEES POUR L'ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 101.876,03 110 000 110 000 100 000

104006/63539/000 CONSTIT. DE PROVISIONS SUITE AU REMBT. PAR L'ONSSAPL DES RETENUES SURPEC. VAC. (AFFECT. DANS L'INTERET DES AGENTS)



104006/63530/000 CONSTITUTION DE PROVISIONS POUR ALLEGER L'IMPACT DES PENSIONS

104006/64000/000 SUBSIDE A L'AMICALE DU PERSONNEL 1.100,00 1 100 1 100 1 100

104006/64260/000 REMBOURSEMENT SALAIRE DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DU PERSONNEL DENETTOYAGE (CPAS ARTICLE 60)

5 000 7 200

104006/64266/000 CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE AU FONDS DE PENSIONS ETHIAS SUITE AUREMBT. PAR L'ONSSAPL DES RETENUES SUR PEC. VACANCES

1.245.697,94

95

PROVINCE DE NAMUR



104006

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016

123/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 1.959.999,64 339 782 819 782 767 288

62 Recettes - Dette


123/000 Total Ordinaire 1.959.999,64 339 782 819 782 767 288

96

PROVINCE DE NAMUR



104006

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES

123/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 1.246.797,94 1 100 6 100 7 200 1 100


104006/43003/000 AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS CONTRACTES DESTINES A FINANCERL'ASSURANCE PENSION DES AGENTS PROVINCIAUX

1.534.382,89 1 609 419 1 609 419 1 688 146

104006/65000/000 INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES DESTINES A FINANCER L'ASSURANCEPENSION DES AGENTS PROVINCIAUX

569.136,45 496 345 496 345 420 790

123/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 2.103.519,34 2 105 764 2 105 764 2 108 936

123/000 Total Ordinaire 16.239.978,92 14 708 454 15 209 854 15 675 021 1 100

97

PROVINCE DE NAMUR


Affaires Générales

104007

104 007

Services

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


104007/70200/000 VENTE D'ANNUAIRES, DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS ET TIRES A PART DU BULLETINPROVINCIAL

3.768,08 3 768 3 768 3 769

104007/70200/001 VENTE DE PETIT MATERIEL COURANT 1 1



104007/74210/001 REMBOURSEMENT PAR LES AUTORITES DU COUT DU PERSONNEL DU SERVICE DES AFFAIRESGENERALES MIS A LEUR DISPOSITION

132.183,48 133 400 169 400 170 300

104007/74210/002 REMBOURSEMENT PAR LE CHR DU COUT DU PERSONNEL MIS A SA DISPOSITION 57.735,10 59 400 59 400 41 800


62 Recettes - Dette


123/000 Total Ordinaire 193.686,66 196 569 232 569 215 869

98

PROVINCE DE NAMUR



104007

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


104007/62010/001 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE DES AFFAIRES GENERALES 1.182.239,00 1 169 762 1 189 762 1 088 699

104007/62010/023 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DU CONSEILPROVINCIAL

97.425,00 96 908 100 908 99 979

104007/62011/000 REMUNERATION DES MEMBRES DES JURYS D'EXAMEN POUR LE PERSONNELPROVINCIAL

22.711,00 15 000 15 000 13 000

104007/62110/001 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE DES AFFAIRES GENERALES 88.355,00 95 150 100 650 84 564

104007/62110/023 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DUCONSEIL PROVINCIAL

7.491,00 7 429 7 429 7 666

104007/62310/001 COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE DES AFFAIRES GENERALES 193.711,68 210 015 202 015 176 313

104007/62310/023 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DU CONSEILPROVINCIAL

15.116,75 16 154 16 154 16 373

104007/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DES MEMBRES DES JURYS D'EXAMEN POUR LEPERSONNEL PROVINCIAL

1 1 1

104007/62820/000 CONTRIBUTION GLOBALE POUR L'ALIMENTATION DU FONDS DES PRIMESSYNDICALES

73.502,45 75 000 75 000 75 000



104007/61000/000 FRAIS DE MOBILITE DU PERSONNEL 24.553,18 27 000 28 500 38 000

104007/61101/001 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES AGENTS DES AFFAIRES GENERALES 380,92 300 300 300

104007/61101/011 FRAIS DE DEPLACEMENTS DES MEMBRES DES COMITES DE NEGOCIATION ET DECONCERTATION

1 1 1

104007/61101/023 FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DU CONSEILPROVINCIAL

200 200 200

104007/61300/001 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DES AFFAIRES GENERALES 47.910,41 35 000 35 000 35 000

104007/61300/003 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT DE LA CORRESPONDANCE 375.177,17 340 000 341 850 330 000

104007/61300/012 FRAIS DE TELEPHONE DES SERVICES REGROUPES

104007/61340/000 ENTRETIEN DU VEHICULE ASSURANT LA DISTRIBUTION DU COURRIER 4.182,54 3 000 3 000 2 000





104007/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES SERVICES GENERAUX 7.542,13 5 654 5 666 9 918

104007/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES SERVICES GENERAUX 924,45 948 749 1 139


123/000 Total Ordinaire 2.141.222,68 2 097 522 2 122 185 1 978 153

99

PROVINCE DE NAMUR



104007

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


104007/24102/000 VENTE DE VEHICULES 1 000 1 000

123/000/81 TOTAL Recettes - Investissements 1 000 1 000

82 Recettes - Dette

104007/17010/002 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DES SERVICES GENERAUX

104007/17010/003 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES ET MATERIEL ROULANT POUR LES SERVICES GENERAUX 19 000 25 515

123/000/82 TOTAL Recettes - Dette 19 000 25 515


100

PROVINCE DE NAMUR



104007

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


104007/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DES SERVICES GENERAUX

104007/24100/000 ACHAT DE VEHICULE(S) POUR LES SERVICES GENERAUX 20 000 26 515

104007/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES VEHICULES ET MATERIEL ROULANT DESSERVICES GENERAUX

1 1 1

123/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 20 001 26 516 1



123/000 Total ExtraOrdinaire 20 001 26 516 1

101

PROVINCE DE NAMUR


Comité de Direction

104009

104 009

Services

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




102

PROVINCE DE NAMUR


Comité de Direction

104009

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


104009/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU COMITE DE DIRECTION 512.385,00 514 733 521 733 522 174

104009/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU COMITE DE DIRECTION 42.118,00 37 235 37 235 40 034

104009/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU COMITE DE DIRECTION 85.888,00 85 119 85 119 84 954

123/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 640.391,00 637 087 644 087 647 162


104009/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU COMITE DE DIRECTION 6.958,74 6 500 6 500 6 500

104009/61300/000 FRAIS D'ACCOMPAGNEMENT ET DE COACHING DU COMITE DE DIRECTION

104009/61320/000 FRAIS RELATIFS A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN CONVERGENCES 40.639,03 58 000 58 000 61 000


123/000 Total Ordinaire 687.988,77 701 587 708 587 714 662

103

PROVINCE DE NAMUR


Médico-Social

104053

104 053

Services

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




123/000/61 TOTAL Recettes - Transferts

62 Recettes - Dette

104053/41350/000 REMBOURSEMENT PAR L'ASBL SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL D'UN PRET DE 1.000.000 D'EUROS EN 30ANS (1ERE TRANCHE EN 2014)

33.333,43 33 333 33 333 33 333


123/000 Total Ordinaire 33.333,43 33 333 33 333 33 333

104

PROVINCE DE NAMUR


Médico-Social

104053

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


104053/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ASBL"SERVICE SOCIAL"

126.892,11 144 432 104 432 106 092

104053/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES POUR LE PERSONNEL MIS A DISPOSITION DEL'ASBL "SERVICE SOCIAL"

8.372,28 11 073 11 073 6 984

104053/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE L'ASBL "SERVICE SOCIAL" 24.853,51 27 636 21 636 20 439





104053/64000/000 SUBSIDE A L'ASBL "SERVICE SOCIAL" 99.157,00 99 157 99 157 99 157



123/000/7X TOTAL Dépenses - Dette

123/000 Total Ordinaire 259.274,90 282 298 236 298 232 672

105

PROVINCE DE NAMUR


Médico-Social

104053

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016

82 Recettes - Dette

104053/29202/000 REMBOURSEMENT DE PRETS PAR L'ASBL SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATIONPROVINCIALE DE NAMUR



106

PROVINCE DE NAMUR


Médico-Social

104053

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


104053/29200/000 PRET OCTROYE A L'ASBL SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL DE LA PROVINCE DENAMUR



107

PROVINCE DE NAMUR


Pers. à Dispo. du Gouverneur

104068

104 068

Services

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




104068/74210/000 REMBOURSEMENT PAR LA REGION WALLONNE DES DEPENSES RELATIVES AU SECRETARIAT DUGOUVERNEUR



108

PROVINCE DE NAMUR


Pers. à Dispo. du Gouverneur

104068

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


104068/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DE MR. LEGOUVERNEUR

76.243,02 81 340 55 340 53 479

104068/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE MR. LEGOUVERNEUR

8.196,72 8 256 4 256 4 101

104068/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE MR. LEGOUVERNEUR

11.405,45 13 245 9 245 8 268





104068/64260/000 REMBOURSEMENT DU TRAITEMENT DU FONCTIONNAIRE DE LIAISON DES SERVICESDE POLICE AU SEIN DU CABINET DU GOUVERNEUR

110.000,00 110 000 110 000 110 000


123/000 Total Ordinaire 205.845,19 212 841 178 841 175 848

109

PROVINCE DE NAMUR


Pers. à Dispo. Etat - Cté - Region

104069

104 069

Services

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




104069/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR LES AGENTS MIS A DISPOSITION DE L'ETAT, DE LA REGION ET DE LACOMMUNAUTE

16.108,52 16 375 16 375 16 403


123/000 Total Ordinaire 16.108,52 16 375 16 375 16 403

110

PROVINCE DE NAMUR


Pers. à Dispo. Etat - Cté - Region

104069

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


104069/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ETAT, LAREGION ET LA COMMUNAUTE

55.587,08 71 921 41 921 39 972

104069/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ETAT,LA REGION ET LA COMMUNAUTE

6.129,00 5 513 5 513 3 065

104069/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ETAT, LAREGION ET LA COMMUNAUTE

8.305,39 9 142 7 142 6 180






123/000 Total Ordinaire 70.021,47 86 576 54 576 49 217

111

PROVINCE DE NAMUR


Service des Relations Publiques

104070

104 070

Services

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


104070/70200/000 RECETTES DE PRESTATIONS DU SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES 5.637,00 6 000 6 000 6 000



104070/74030/000 SUBSIDES DIVERS POUR RELATIONS PUBLIQUES


62 Recettes - Dette


123/000 Total Ordinaire 5.637,00 6 000 6 000 6 000

112

PROVINCE DE NAMUR



104070

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


104070/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES 590.474,21 638 717 608 717 603 422

104070/62011/000 REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DU SERVICE DES RELATIONSPUBLIQUES

464,56 2 000 13 400 5 000

104070/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES 40.287,00 48 909 48 909 46 263

104070/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES 97.298,66 101 994 107 994 109 017

104070/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU SERVICE DESRELATIONS PUBLIQUES

560 1 560 660



104070/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS DU SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES 5.627,53 5 500 5 500 5 500

104070/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES 12.162,20 13 577 13 577 13 678

104070/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES 398.929,66 322 000 315 200 417 899

104070/61320/001 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE FOIRE DE LIBRAMONT 13.040,22 14 030 14 030 1

104070/61340/000 ENTRETIEN DES VEHICULES DU SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES 6.644,82 12 550 12 550 10 661



104070/64000/000 SOUTIEN D'EVENEMENTS PARTICIPANT A LA PROMOTION DE L'INSTITUTIONPROVINCIALE

22.816,00 30 000 30 000 30 000

104070/64260/000 REMBOURSEMENT SALAIRE DU PERSONNEL - ARTICLE 60 - MIS A DISPOSITION DUSERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES

3.600,00 3 600 900



104070/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DES RELATIONSPUBLIQUES

1.756,83 2 848 1 805 3 998

104070/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DES RELATIONSPUBLIQUES

391,52 902 398 1 613


123/000 Total Ordinaire 1.193.493,21 1 197 187 1 174 540 1 217 712 30 000

113

PROVINCE DE NAMUR



104070

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016



82 Recettes - Dette

104070/17010/000 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DU SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES 11.932,00 11 450 11 450 18 900

104070/17010/003 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES POUR LE SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES 43 000



114

PROVINCE DE NAMUR



104070

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


104070/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LE SERVICE DES RELATIONSPUBLIQUES

11.932,10 11 450 11 450 18 900

104070/24100/000 ACHAT DE VEHICULES POUR LE SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES 43 000

104070/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DE VEHICULES DU SERVICE DES RELATIONSPUBLIQUES

1 1 1





115

PROVINCE DE NAMUR


Serv.Jurid.-Contentieux-Marchés

104084

104 084

Services

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




104084/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR LES AGENTS DES SERVICES JURIDIQUE, DU CONTENTIEUX ET DESMARCHES

15.844,08 16 375 16 375 16 403


123/000 Total Ordinaire 15.844,08 16 375 16 375 16 403

116

PROVINCE DE NAMUR



104084

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


104084/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE JURIDIQUE, DU CONTENTIEUX ET DESMARCHES

997.153,58 974 889 1 052 889 897 531

104084/62020/000 REMUNERATION DES APE DU SERVICE JURIDIQUE, DU CONTENTIEUX ET DESMARCHES

104084/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE JURIDIQUE, DU CONTENTIEUX ETDES MARCHES

54.197,00 78 574 71 574 69 438

104084/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE JURIDIQUE, DU CONTENTIEUX ET DESMARCHES

168.336,26 183 435 183 435 151 765



104084/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE JURIDIQUE, DUCONTENTIEUX ET DES MARCHES

172,46 270 470 420

104084/61101/001 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE LA CELLULE SANCTIONSADMINISTRATIVES

534,91 1 500 1 500

104084/61300/000 DOCUMENTATION, ACHATS DE LIVRES, ABONNEMENTS, AIDE AUX PUBLICATIONS(BIBLIOTHEQUE ADMINISTRATIVE)

19.635,32 20 093 20 093 21 093

104084/61300/001 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES SERVICES JURIDIQUES CONTENTIEUX ETDES MARCHES

19.326,44 21 132 26 782 27 720

104084/61300/003 FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIFS DE LA CELLULE SANCTIONSADMINISTRATIVES

2.806,86 5 506 5 506



104084/64260/003 REMBOURSEMENT SALAIRE DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE LA CELLULESANCTIONS ADMINISTRATIVES - CPAS ARTICLE 60

2.700,00 3 600

123/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 2.700,00 3 600

123/000 Total Ordinaire 1.264.862,83 1 288 999 1 362 249 1 167 967

117

PROVINCE DE NAMUR



104084

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




118

PROVINCE DE NAMUR



104084

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


104084/27101/000 TRAVAUX AUX BATIMENTS DES SERVICES JURIDIQUE, DU CONTENTIEUX ET DESMARCHES



119

PROVINCE DE NAMUR


Services Financiers et Comptables

104085

104 085

Services

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016

62 Recettes - Dette



120

PROVINCE DE NAMUR



104085

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


104085/43003/020 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR PARTICIPATION FINANCIEREAU CIGER

104085/65000/020 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR PARTICIPATION FINANCIERE AU CIGER



121

PROVINCE DE NAMUR


Encadr. du Conseil Provincial

104104

104 104

Services

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016



62 Recettes - Dette



122

PROVINCE DE NAMUR


Encadr. du Conseil Provincial

104104

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


104104/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DU SERVICE D'ENCADREMENT DUCONSEIL PROVINCIAL

104104/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DU SERVICE D'ENCADREMENTDU CONSEIL PROVINCIAL

104104/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL DU SERVICE D'ENCADREMENT DUCONSEIL PROVINCIAL



104104/61300/000 FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE D'ENCADREMENT DUCONSEIL PROVINCIAL



104104/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE D'ENCADREMENTDU CONSEIL PROVINCIAL

622 624 627

104104/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE D'ENCADREMENT DUCONSEIL PROVINCIAL

11 8 4

123/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 633 632 631


123

PROVINCE DE NAMUR


Sanctions Administratives

104122

104 122

Services

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


104122/70200/000 INTERVENTIONS DES COMMUNES EN MATIERE DE SANCTIONS ADMINI- TRATIVES 37 500

123/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 37 500

123/000 Total Ordinaire 37 500

124

PROVINCE DE NAMUR


Sanctions Administratives

104122

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


104122/62010/000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL DE LA CELLULE SANCTIONS ADMINISTRATIVES 148 910

104122/62020/000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL DE LA CELLULE SANCTIONS ADMIN- NISTRATIVES

104122/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DE LA CELLULE SANCTIONSADMINISTRATIVES

10 790

104122/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL DE LA CELLULE SANCTIONSADMINISTRATIVES

23 040

123/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 182 740


104122/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DE LA CELLULE SANCTIONSADMINISTRATIVES

1 200

104122/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA CELLULE SANCTIONS ADMIN-NISTRATIVES

8 220

123/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 9 420


125

PROVINCE DE NAMUR

Cérémonial officiel


105005

105 005

Cérémonial

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




126

PROVINCE DE NAMUR

Cérémonial officiel


105005

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


105005/62011/000 FRAIS DE PERSONNEL AFFECTE AUX RECEPTIONS ORGANISEES PAR LE COLLEGEPROVINCIAL

2.299,01 4 000 4 000 3 000

105005/62011/001 REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER TRAVAILLANT POUR LESMANIFESTATIONS ORGANISEES PAR LE CONSEIL PROVINCIAL

500 500 500

105005/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL AFFECTE AUX RECEPTIONSORGANISEES PAR LE COLLEGE PROVINCIAL

47,22 1 000 1 000 500

105005/62311/001 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL ETRANGER TRAVAILLANT POUR LESMANIFESTATIONS ORGANISEES PAR LE CONSEIL PROVINCIAL

1 1 1



105005/61300/001 RECEPTIONS,VISITES,CEREMONIES (Y COMPRIS ACHAT DE CADEAUX ) ORGANISEESPAR LE COLLEGE PROVINCIAL

119.962,84 110 000 120 000 79 500

105005/61300/002 ACHAT DE COUPES, MEDAILLES OU AUTRES PRIX A L'OCCASION DE DIVERSESMANIFESTATIONS

3.690,52 3 700 3 700 3 700

105005/61300/003 FRAIS DE FONCTIONNEMENT ( Y COMPRIS FRAIS DE RECEPTIONS, VISITES ETCEREMONIES) DU CONSEIL PROVINCIAL

23.158,89 25 000 25 000 25 000


123/000 Total Ordinaire 149.158,48 144 201 154 201 112 201

127

PROVINCE DE NAMUR

Formation administrative générale

Institut Provincial de Formation

106082

106 082

Formation

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




106082/74025/000 INTERVENTION DE L'AWIPH POUR DES AGENTS DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION 6.314,16 9 021 9 021 9 021


62 Recettes - Dette


123/000 Total Ordinaire 6.314,16 9 021 9 021 9 021

128

PROVINCE DE NAMUR



106082

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


106082/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L' INSTITUTPROVINCIAL DE FORMATION

860.279,00 779 732 859 732

106082/62011/000 REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE L'INSTITUT PROVINCIAL DEFORMATION

106082/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTPROVINCIAL DE FORMATION

59.904,97 61 592 61 592 1

106082/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L' INSTITUTPROVINCIAL DE FORMATION

180.935,00 173 308 179 308 1

106082/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'INSTITUTPROVINCIAL DE FORMATION

123/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 1.101.118,97 1 014 632 1 100 632 2


106082/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DEL'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION

1.806,37 3 112 3 112

106082/61101/001 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES CHARGES DE COURS AUX COURS DESCIENCES ADMINISTRATIVES

106082/61101/002 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOURS DES CHARGES DE COURS RGB

106082/61101/003 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES CHARGES DE COURS EN FORMATIONSCONTINUEES

106082/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION 20.203,29 23 444 23 444

106082/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION 18.271,55 20 161 20 161

123/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 40.281,21 46 717 46 717




106082/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'INSTITUT PROVINCIAL DEFORMATION

1.328,77 1 380 1 380 1 433

106082/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'INSTITUT PROVINCIAL DEFORMATION

123,75 81 81 35


123/000 Total Ordinaire 1.142.852,70 1 062 810 1 148 810 1 470

129

PROVINCE DE NAMUR


Ecole d'Administration et de Pédagogie - EPA

106100

106 100

Formation

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


106100/70200/000 DROITS D'INSCRIPTIONS AUX FORMATIONS ORGANISEES PAR LA PROVINCE 69.551,60 63 137 63 137 63 137

106100/70200/001 DROITS D'INSCRIPTIONS AUX COURS DE SCIENCES ADMINISTRATIVES ET RGB 55.701,79 45 779 45 779 45 779



106100/74010/000 INTERVENTION REGION WALLONNE POUR LA FORMATION DU PERSONNEL PROVINCIAL 1 1 1


123/000 Total Ordinaire 125.253,39 108 917 108 917 108 917

130

PROVINCE DE NAMUR


Ecole d'Administration et de Pédagogie - EPA

106100

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


106100/62010/000 TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL DE L'ECOLE PROVINCALED'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - EPA

220 000

106100/62011/001 REMUNERATIONS DES CHARGES DE COURS AUX COURS DE SCIENCESADMINISTRATIVES ET RGB

48.279,30 56 172 56 172 56 172

106100/62011/003 REMUNERATIONS DES CHARGES DE COURS EN FORMATIONS CONTINUEES 41.569,35 57 250 62 300 57 250

106100/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES POUR LE PERSONNEL DE L'ECOLE PROVINCALED'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - EPA

17 000

106100/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DE L'ECOLE PROVINCALED'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - EPA

46 900

106100/62311/001 COTISATIONS PATRONALES DES CHARGES DE COURS AUX COURS DE SCIENCESADMINISTRATIVES ET RGB

14.297,29 16 717 16 717 16 707

106100/62311/003 COTISATIONS PATRONALES DES CHARGES DE COURS EN FORMATIONS CONTINUEES 9.984,57 17 636 18 954 17 636



106100/61101/001 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES CHARGES DE COURS DE L'ECOLEPROVINCALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - EPA

5.789,87 9 405 9 405 9 405

106100/61101/003 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES CHARGES DE COURS EN FORMATIONSCONTINUEES

1.347,57 2 000 2 000 2 000

106100/61300/001 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ECOLE D'ADMINISTRATION ET DEPEDAGOGIE - EPA

1 1 7 679

106100/61320/001 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ECOLE PROVINCIALE D' ADMINISTRATION ETDE PEDAGOGIE - EPA

81.480,00 70 300 71 500 77 017




123/000 Total Ordinaire 202.747,95 229 481 237 049 527 766

131

PROVINCE DE NAMUR


IPF - Appui Formation

106118

106 118

Formation

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


106118/70200/000 DROITS D'INSCRIPTION DE L'IPF - APPUI FORMATION



132

PROVINCE DE NAMUR


IPF - Appui Formation

106118

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


106118/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE l'IPF - APPUI FORMATION

106118/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE l'IPF - APPUI FORMATION

106118/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE l'IPF - APPUI FORMATION



106118/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'IPF - APPUI FORMATION 118,41

106118/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'IPF - APPUI FORMATION

106118/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'IPF - APPUI FORMATION

123/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 118,41

123/000 Total Ordinaire 118,41

133

PROVINCE DE NAMUR


Services Communs APG - Finances

120086

120 086

Recettes et

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


120086/70203/000 REMBOURSEMENT PAR LA REGIE CHATEAU DE NAMUR DES FRAIS INFORMATIQUES LIES AU CALCUL DESSALAIRES

6 800 6 800 6 900

123/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 6 800 6 800 6 900


120086/74030/000 SUBVENTION DE L'ASBL CIGER POUR PROJET INFORMATIQUE DE GESTION FINANCIERE ET DUPERSONNEL

120086/74080/000 SUBSIDE DE LA REGION WALLONNE POUR E-COMPTES


62 Recettes - Dette


123/000 Total Ordinaire 6 800 6 800 6 900

134

PROVINCE DE NAMUR



120086

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




120086/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES SERVICES COMMUNS APG- FINANCES

120086/61300/004 FRAIS RELATIFS AU RESEAU INFORMATIQUE ET AUX LOGICIELS DES SERVICESCOMMUNS APG - FINANCES

543.123,97 545 250 545 250 560 150

120086/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DES SERVICES COMMUNS APG - FINANCES 6.419,52 10 100 10 100 7 250





120086/43003/000 AMORTISSEMENTS D' EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES SERVICES COMMUNS APG- FINANCES

87.080,12 89 226 89 663 92 798

120086/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES SERVICES COMMUNS APG -FINANCES

36.936,96 33 371 32 314 28 687


123/000 Total Ordinaire 673.560,57 677 947 677 327 688 885

135

PROVINCE DE NAMUR



120086

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016

82 Recettes - Dette

120086/17010/005 EMPRUNT POUR AMENAGEMENTS SUR TERRAIN POUR LES SERVICES COMMUNS APG-FINANCES



136

PROVINCE DE NAMUR



120086

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




137

PROVINCE DE NAMUR


Audit et Aide à la Gestion

120103

120 103

Recettes et

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016



62 Recettes - Dette



138

PROVINCE DE NAMUR


Audit et Aide à la Gestion

120103

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


120103/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DU SERVICE D'AUDIT ET D'AIDE A LAGESTION

209.539,72 284 557 252 557 249 106

120103/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE D'AUDIT ET D'AIDE A LA GESTION 13.037,09 14 844 15 302 19 099

120103/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE D'AUDIT ET D'AIDE A LA GESTION 34.600,00 35 327 44 327 44 016



120103/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU SERVICE D'AUDIT ET D'AIDE A LAGESTION

827,29 500 500 500

120103/61300/000 FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE D'AUDIT ET D'AIDE A LAGESTION

1.951,35 2 075 2 075 2 400



120103/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE D'AUDIT ET D'AIDEA LA GESTION

1.041,29 1 053 1 051 279

120103/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE D'AUDIT ET D'AIDE A LAGESTION

34,42 16 7 1

123/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 1.075,71 1 069 1 058 280

123/000 Total Ordinaire 261.031,16 338 372 315 819 315 401

139

PROVINCE DE NAMUR

Services fiscaux et financiers

Services du Directeur Financier

121085

121 085

Services fiscaux

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




121085/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR LES AGENTS DES SERVICES DU DIRECTEUR FINANCIER 5.160,93 4 432 4 432 7 265

121085/74203/000 RECUP POUR UTILIS. A DES FINS PERSONNELLES D'UN VEHICULE PROVINCIAL PAR LE DIRECTEURFINANCIER

496,20 550 550

121085/74210/000 REMB. PAR LES AUTORITES DES REMUNERATIONS DU PERSONNEL DES SERVICES DU DIRECTEURFINANCIER MIS A LEUR DISPOSITION

2.527,56 2 700 2 700 2 700


123/000 Total Ordinaire 8.184,69 7 682 7 682 9 965

140

PROVINCE DE NAMUR



121085

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


121085/62010/000 REMUNERATION DU DIRECTEUR FINANCIER ET SON PERSONNEL 1.719.779,66 1 533 920 1 608 920 1 514 304

121085/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES SERVICES DU DIRECTEUR FINANCIER 133.579,64 127 653 143 374 114 964

121085/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DES SERVICES DU DIRECTEUR FINANCIER 266.011,80 255 456 255 456 241 486



121085/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES SERVICES DU DIRECTEUR FINANCIER 1.179,10 2 000 2 000 1 600

121085/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES SERVICES DU DIRECTEUR FINANCIER 20.429,38 23 534 23 534 23 684

121085/61340/000 FRAIS D'ENTRETIEN DU VEHICULE DU DIRECTEUR FINANCIER 1.715,23 2 350 2 350 2 600



121085/64260/000 REMBOURSEMENT SALAIRE DU PERSONNEL ARTICLE 60 MIS A DISPOSI- TION DESSERVICES FINANCIERS

1 500 2 100

123/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 1 500 2 100

123/000 Total Ordinaire 2.142.694,81 1 944 913 2 037 134 1 900 738

141

PROVINCE DE NAMUR



121085

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




142

PROVINCE DE NAMUR



121085

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


121085/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU VEHICULE DU DIRECTEUR FINANCIER 1 1

121085/27101/000 TRAVAUX AUX BATIMENTS DES SERVICES DU DIRECTEUR FINANCIER

123/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 1 1


143

PROVINCE DE NAMUR

Patrimoine privé

Patrimoine

124012

124 012

Patrimoine

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


124012/70203/000 PARTICIPATION DE TIERS AUX FRAIS ENGAGES POUR L'ENTRETIEN DES LOCAUX MIS A LEURDISPOSITION

1 1

124012/70203/001 RECUPERATION DES FRAIS DE CONSOMMATION D'ELECTRICITE DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL (CABRUE BASSE MARCELLE) ET AUTRES

53.455,86 65 000 65 000 65 000

124012/70203/002 RECUPERATION DES FRAIS DE CONSOMMATION D'EAU 140 140 180

124012/70271/000 LOCATION DES PROPRIETES BATIES AU SECTEUR PRIVE 52,98 115 115 135

124012/70271/001 LOCATION DES PROPRIETES BATIES AU SECTEUR PUBLIC 40 40 40



124012/73537/000 REPRISE POUR UTILISATION DE PROVISIONS CONSTITUEES POUR CHARGES DE DETTE RELATIVE A LACITE ADMINISTRATIVE


62 Recettes - Dette

124012/75030/000 DIVIDENDES SUR PARTICIPATION AU CAPITAL DE LA S.N.C.V. 0,32 1 1 1

124012/75030/001 DIVIDENDES DE SOCIETES DE LOGEMENT DE SERVICE PUBLIC ET DES SOCIETES DE CREDIT SOCIAL

124012/75040/000 INTERETS DE FONDS PUBLICS 24,32 40 40 40

129/000/62 TOTAL Recettes - Dette 24,64 41 41 41

129/000 Total Ordinaire 53.533,48 65 337 65 337 65 396

144

PROVINCE DE NAMUR

Patrimoine privé

Patrimoine

124012

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




124012/61000/001 LOYER INDEXE DES BATIMENTS SIS RUE LELIEVRE 159.245,00 165 000 165 000 165 000

124012/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES SERVICES REGROUPES RUE LELIEVRE

124012/61300/001 FRAIS LIES A LA VENTE DE BATIMENTS PROVINCIAUX

124012/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS SIS RUE LELIEVRE 53.601,12 56 300 56 300 56 000

124012/61330/001 FRAIS DIVERS AUX BATIMENTS PROVINCIAUX OU A USAGE DE LA PROVINCE 7.660,19 15 000 15 000 25 000

124012/61330/004 FRAIS D'EXPERTISES IMMOBILIERES 1 1 1

124012/61330/010 FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS : ENTRETIENS REPARATIONS AUX IMMEUBLESPRIVES DE LA PROVINCE (ARTICLE GLOBAL)

362.222,01 300 000 370 000 300 000

124012/61330/011 FRAIS ENTRETIEN DES BATIMENTS : EAU (ARTICLE GLOBAL) 161.653,74 167 590 179 590 187 110

124012/61330/012 FRAIS ENTRETIEN DES BATIMENTS : GAZ (ARTICLE GLOBAL) 589.978,40 746 600 746 600 670 000

124012/61330/013 FRAIS ENTRETIEN DES BATIMENTS : ELECTRICITE (ARTICLE GLOBAL) 1.091.434,69 1 153 200 1 153 200 1 190 000

124012/61700/000 TAXES SUR LES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES DU PATRIMOINE PRIVE 1.119,60 1 200 1 200 12 750

129/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 2.426.914,75 2 604 891 2 686 891 2 605 861


124012/63537/000 CONSTITUTION DE PROVISIONS POUR CHARGES DE DETTE DE LA MAISONADMINISTRATIVE PROVINCIALE

175.000,00

129/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 175.000,00


124012/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE PATRIMOINE PRIVE 215.212,07 246 673 197 126 291 793

124012/43003/010 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA MAISON ADMINISTRATIVEPROVINCIALE

27.784,13 623 623

124012/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE PATRIMOINE PRIVE 70.007,61 126 526 68 784 156 773

124012/65000/010 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA MAISON ADMINISTRATIVEPROVINCIALE

574,57 1 391 7 308 111


129/000 Total Ordinaire 2.915.493,13 2 980 104 2 952 808 3 363 161

145

PROVINCE DE NAMUR

Patrimoine privé

Patrimoine

124012

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


124012/76330/000 RECUPERATION DU BONI DE L'ASBL CIGER SUITE A SA LIQUIDATION



124012/22102/000 VENTE D'IMMEUBLES DU PATRIMOINE PROVINCIAL


82 Recettes - Dette

124012/17010/000 EMPRUNT POUR TRAVAUX AUX IMMEUBLES DU PATRIMOINE PRIVE 160 000 160 000 160 000

124012/17010/001 EMPRUNT POUR TRAVAUX AUX BATIMENTS PROVINCIAUX EN VUE DE L'ACCES AUX HANDICAPES 30 000 30 000 30 000

124012/17010/004 EMPRUNT POUR TRAVAUX SPECIFIQUES EN MATIERE D'ECONOMIES D'ENERGIE 70.000,00 50 000 50 000 50 000

124012/17010/006 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS EN MATIERE D'ECONOMIES D'ENERGIE 19.963,00 15 000 15 000 15 000

124012/17010/008 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS, MACHINES, EQUIPEMENT POUR LA VISIBILITE INTERIEURE DESBATIMENTS PROVINCIAUX

10 000

124012/17010/009 EMPRUNT POUR TRAVAUX EN MATIERE DE VISIBILITE EXTERIEURE DES BATIMENTS PROVINCIAUX 20 000

124012/17010/010 EMPRUNT POUR ETUDE POUR LA REALISATION DU CAHIER DES CHARGES DE LA CITE ADMINISTRATIVE

124012/17010/011 EMPRUNT POUR TRAVAUX EN COURS DE LA MAISON ADMINISTRATIVE PROVINCIALE 20 980 060

124012/17010/012 EMPRUNT POUR ACQUISITION D'UN BATIMENT A NANINNE 1.172.413,00

124012/17010/013 EMPRUNT POUR TRAVAUX AU BATIMENT DE NANINNE 700 000 1 295 000

124012/28002/000 REMBOURSEMENT DE PARTS SOUSCRITES PAR LA PROVINCE DANS L'ASBL CIGER

124012/28102/000 REMBOURSEMENT DE VALEURS EN PORTEFEUILLE

129/000/82 TOTAL Recettes - Dette 1.262.376,00 955 000 1 550 000 21 265 060



129/000 Total ExtraOrdinaire 1.262.376,00 955 000 1 550 000 21 265 060

146

PROVINCE DE NAMUR

Patrimoine privé

Patrimoine

124012

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


124012/26240/000 SUBSIDE D'INVESTISEMENT A LA VILLE DE NAMUR POUR AMENAGEMENT DUTERRAIN DE FOOTBALL DU C.A.P.S. (ECLAIRAGE)



124012/21000/010 INDEMNITES POUR LES CANDIDATS NON-RETENUS POUR LE MARCHE DEPROMOTION DE LA CITE ADMINISTRATIVE

124012/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS EN MATIERE D'ECONOMIES D'ENERGIE 19.968,82 15 000 15 000 15 000

124012/23000/001 INSTALLATIONS, MACHINES, EQUIPEMENT POUR LA VISIBILITE INTERIEURE DESBATIMENTS PROVINCIAUX

10 000

124012/27000/011 ACQUISITION D'UN BATIMENT A NANINNE 1.172.413,49

124012/27001/000 AMENAGEMENT DE L'ESPACE PUBLIC 1

124012/27101/000 TRAVAUX AUX BATIMENTS PROVINCIAUX EN VUE DE L'ACCES AUX HANDICAPES 30 000 30 000 30 000

124012/27101/001 TRAVAUX AUX IMMEUBLES DU PATRIMOINE PRIVE 214.931,41 160 000 160 000 160 000

124012/27101/002 TRAVAUX AUX BATIMENTS SIS RUE LELIEVRE

124012/27101/003 TRAVAUX EN MATIERE D'ECONOMIES D'ENERGIE 94.397,04 50 000 50 000 50 000

124012/27101/004 TRAVAUX EN MATIERE DE VISIBILITE EXTERIEURE DES BATIMENTS PROVINCIAUX 20 000

124012/27101/010 TRAVAUX EN COURS - MAISON ADMINISTRATIVE PROVINCIALE 99.540,65 22 500 000

124012/27101/011 TRAVAUX AU BATIMENT DE NANINNE 700 000 1 295 000

124012/27401/000 ETUDES SPECIFIQUES EN MATIERE D'ECONOMIES D'ENERGIE

124012/27401/010 ETUDE POUR LA REALISATION DU CAHIER DES CHARGES DE LA MAISONADMINISTRATIVE PROVINCIALE

129/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 1.601.251,41 955 000 1 550 001 22 785 000




124012/68023/010 ALIMENTATION FONDS DE RESERVE "MAISON ADMINISTRATIVE PROVINCIALE"


129/000 Total ExtraOrdinaire 1.601.251,41 955 000 1 550 001 22 785 000

147

PROVINCE DE NAMUR

Patrimoine privé


124085

124 085

Patrimoine

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


124085/74030/000 SUBVENTION DE L'ASBL CIGER POUR PROJET INFORMATIQUE DE GESTION FINANCIERE ET DUPERSONNEL


62 Recettes - Dette

124085/75020/000 DIVIDENDES SUR PARTICIPATION AU CAPITAL DE DEXIA-HOLDING

124085/75020/001 DIVIDENDES SUR PARTICIPATION AU CAPITAL DE DEXIA-HOLDING (PARTS A)

124085/75020/002 DIVIDENDES SUR PARTICIPATION AU CAPITAL DE DEXIA-HOLDING (PARTS B)



148

PROVINCE DE NAMUR

Patrimoine privé


124085

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES






149

PROVINCE DE NAMUR

Patrimoine privé

Campus Provincial

124088

124 088

Patrimoine

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


124088/70200/000 RECETTES DE PRESTATION DU CAMPUS PROVINCIAL 131.083,41 129 520 129 520 102 000

124088/70200/001 RECETTES DE CONCESSION DE LA CAFETERIA DU CAMPUS PROVINCIAL

124088/70271/000 LOCATION DE LOCAUX DU CAMPUS PROVINCIAL 2.008,00 2 500 2 500 2 500



124088/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR DU PERSONNEL DU CAMPUS PROVINCIAL


62 Recettes - Dette

124088/75150/000 REMBOURSEMENT PARTIEL PAR LE FONDS DE GARANTIE DES INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTESPOUR LE CAMPUS PROVINCIAL

262 262 253

129/000/62 TOTAL Recettes - Dette 262 262 253

129/000 Total Ordinaire 133.091,41 132 282 132 282 104 753

150

PROVINCE DE NAMUR

Patrimoine privé

Campus Provincial

124088

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


124088/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DU CAMPUS PROVINCIAL

124088/62010/001 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DE LA CAFETERIA DU CAMPUSPROVINCIAL

124088/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU CAMPUS PROVINCIAL

124088/62110/001 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DE LA CAFETERIA DU CAMPUSPROVINCIAL

124088/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DU CAMPUS PROVINCIAL

124088/62310/001 COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DE LA CAFETERIA DU CAMPUSPROVINCIAL



124088/61000/000 LOYERS DU SITE DU CAMPUS PROVINCIAL

124088/61000/001 LOCATION DE LOCAUX SIS A L'INSTITUT SAINT-AUBAIN DE NAMUR 19 200 38 400 1

124088/61320/001 FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA CAFETERIA DU CAMPUSPROVINCIAL

124088/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU CAMPUS PROVINCIAL 262.720,12 283 916 283 916 283 916

124088/61340/000 FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES DU CAMPUS PROVINCIAL 589,06 1 500 2 000 1 500



124088/64262/000 INTERVENTION DANS LA CHARGE DU COUT DU PERSONNEL ET DEFONCTIONNEMENT DU CONCESSIONNAIRE DE LA CAFETERIA DU CAMPUS

9.922,00 59 532 59 532 59 532



124088/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR EQUIPEMENT AU CAMPUSPROVINCIAL

398.263,37 425 439 399 463 454 904

124088/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES DU CAMPUS PROVINCIAL 309.087,99 314 056 293 557 325 450


129/000 Total Ordinaire 980.582,54 1 103 643 1 076 868 1 125 303

151

PROVINCE DE NAMUR

Patrimoine privé

Campus Provincial

124088

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


124088/15100/000 SUBSIDES RW POUR TRAVAUX SUR LE SITE DU CAMPUS PROVINCIAL 140 000

129/000/80 TOTAL Recettes - Transferts 140 000



82 Recettes - Dette

124088/17010/000 EMPRUNT POUR TRAVAUX SUR LE SITE DU CAMPUS PROVINCIAL 318.534,00 85 000 85 000 935 000

124088/17010/001 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS AU CAMPUS PROVINCIAL 42.475,00 12 000 21 000 20 000

124088/17010/005 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES POUR LE CAMPUS PROVINCIAL 17.793,00

124088/17010/006 EMPRUNT POUR AMENAGEMENT DE TERRAIN DU CAMPUS PROVINCIAL 40 000 75 000 90 000

129/000/82 TOTAL Recettes - Dette 378.802,00 137 000 181 000 1 045 000

129/000 Total ExtraOrdinaire 378.802,00 137 000 181 000 1 185 000

152

PROVINCE DE NAMUR

Patrimoine privé

Campus Provincial

124088

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




124088/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LE CAMPUS PROVINCIAL 42.317,00 12 000 21 000 20 000

124088/23001/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LE CAMPUS PROVINCIALMAINTENANCE

1

124088/24100/000 ACHAT DE VEHICULES POUR LE CAMPUS PROVINCIAL 17.793,11

124088/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES VEHICULES ET MATERIEL ROULANT DUCAMPUS

1 1

124088/27001/000 AMENAGEMENT DE TERRAINS DU CAMPUS PROVINCIAL 46 250 81 250 90 000

124088/27101/001 TRAVAUX SUR LE SITE DU CAMPUS PROVINCIAL 490.534,30 85 000 85 000 1 075 000

129/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 550.644,41 143 250 187 251 1 185 002




153

PROVINCE DE NAMUR

Patrimoine privé

Service des Assurances et du Patrimoine

124092

124 092

Patrimoine

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016



62 Recettes - Dette



154

PROVINCE DE NAMUR

Patrimoine privé

Service des Assurances et du Patrimoine

124092

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


124092/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DUPATRIMOINE

221.092,45 224 941 225 941 226 628

124092/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DUPATRIMOINE

17.416,26 17 245 17 245 17 375

124092/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DUPATRIMOINE

34.226,07 34 776 35 276 35 037



124092/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVEDU PATRIMOINE

129,94 300 300 300

124092/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DUPATRIMOINE

3.280,98 3 345 3 345 3 595

124092/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DUPATRIMOINE

280,92 500 500 400

124092/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DUPATRIMOINE

110,21 250 250 250



124092/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DE GESTIONADMINISTRATIVE DU PATRIMOINE

2.129,28 2 119 2 210 2 222

124092/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DE GESTIONADMINISTRATIVE DU PATRIMOINE

390,17 371 151 139


129/000 Total Ordinaire 279.056,28 283 847 285 218 285 946

155

PROVINCE DE NAMUR

Service du personnel, service social du personnel, service médical du travail, réfectoire du personnel

Mess Provincial

131066

131 066 Service

du personnel,

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


131066/74060/000 RECETTES DE CONCESSION DU SITE "LES TRYS" 48,77 150 150 180

139/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 48,77 150 150 180

62 Recettes - Dette

131066/75150/000 REMBOURSEMENT PAR LE FONDS DE GARANTIE D'UNE PARTIE DES INTERETS D'EMPRUNTSCONTRACTES POUR LA CONSTRUCTION DU MESS

1 018 1 018 721

139/000/62 TOTAL Recettes - Dette 1 018 1 018 721

139/000 Total Ordinaire 48,77 1 168 1 168 901

156

PROVINCE DE NAMUR


Mess Provincial

131066

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




131066/43003/000 AMORTISSEMENT D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR EQUIPEMENT ET TRAVAUX AUMESS PROVINCIAL

100.921,13 108 962 108 962 117 080

131066/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR EQUIPEMENT ET TRAVAUX AU MESSPROVINCIAL

50.259,91 48 371 48 288 44 908


139/000 Total Ordinaire 151.181,04 157 333 157 250 161 988

157

PROVINCE DE NAMUR


Service de Gestion des Ressources Humaines

131087

131 087 Service

du personnel,

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




131087/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR LES AGENTS DU SERVICE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 28.429,08 27 373 27 373 19 000


62 Recettes - Dette


139/000 Total Ordinaire 28.429,08 27 373 27 373 19 000

158

PROVINCE DE NAMUR


Service de Gestion des Ressources Humaines

131087

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


131087/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 831.134,43 762 254 750 254 732 489

131087/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE DE GESTION DES RESSOURCESHUMAINES

68.238,00 58 439 64 439 56 158

131087/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE SERVICE DE GESTION DES RESSOURCESHUMAINES

145.076,03 131 125 131 125 131 193

139/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 1.044.448,46 951 818 945 818 919 840


131087/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DE GESTION DESRESSOURCES HUMAINES

224,72 300 300 300

131087/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DE GESTION DES RESSOURCESHUMAINES

11.506,79 11 050 11 050 11 450

131087/61300/001 FRAIS DIVERS DE FORMATION DU PERSONNEL 77.448,61 80 000 80 000 80 000





131087/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DE GESTION DESRESSOURCES HUMAINES

1.993,25 2 070 2 073 1 110

131087/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DE GESTION DESRESSOURCES HUMAINES

185,99 110 105 55


139/000 Total Ordinaire 1.135.807,82 1 045 348 1 039 346 1 012 755

159

PROVINCE DE NAMUR

Archives, documentation, bibliothèque administrative centrale

Centre de Document. et Archives

133105

133 105

Archives,

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




160

PROVINCE DE NAMUR

Archives, documentation, bibliothèque administrative centrale

Centre de Document. et Archives

133105

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


133105/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DU CENTRE PROVINCIAL DEDOCUMENTATION ET D'ARCHIVES

76.356,40 76 319 76 519 76 350

133105/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU CENTRE PROVINCIAL DE DOCUMENTATIONET D'ARCHIVES

5.852,49 5 852 5 852 5 854

133105/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU CENTRE PROVINCIAL DE DOCUMENTATION ETD'ARCHIVES

11.811,41 11 799 11 899 11 804



133105/61300/000 FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU CENTRE PROVINCIAL DEDOCUMENTATION ET D'ARCHIVES

500 500 200

139/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 500 500 200

139/000 Total Ordinaire 94.020,30 94 470 94 770 94 208

161

PROVINCE DE NAMUR

Imprimerie

Imprimerie

134008

134 008

Imprimerie -

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


134008/70200/000 RECETTES DE L'IMPRIMERIE 59.656,07 55 000 55 000 30 000



134008/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR DU PERSONNEL DE L'IMPRIMERIE 26.713,65 25 382 25 382 25 425


62 Recettes - Dette


139/000 Total Ordinaire 86.369,72 80 382 80 382 55 425

162

PROVINCE DE NAMUR

Imprimerie

Imprimerie

134008

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


134008/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'IMPRIMERIE 726.393,00 710 765 748 765 751 792

134008/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'IMPRIMERIE 59.955,47 54 492 54 492 57 638

134008/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE L'IMPRIMERIE 118.223,00 112 844 127 844 122 777



134008/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'IMPRIMERIE 177,48 274 274 274

134008/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'IMPRIMERIE 2.959,22 3 590 3 590 3 590

134008/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'IMPRIMERIE 433.125,66 436 500 457 752 458 500

134008/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'IMPRIMERIE 10.216,02 15 100 15 100 16 100

134008/61340/000 FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES DE L'IMPRIMERIE 4.197,69 6 500 6 500 5 000





134008/43003/000 AMORTISSEMENTS D' EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'IMPRIMERIE 103.986,57 61 376 61 012 63 216

134008/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'IMPRIMERIE 11.779,38 9 376 9 041 9 274


139/000 Total Ordinaire 1.471.013,49 1 410 817 1 484 370 1 488 161

163

PROVINCE DE NAMUR

Imprimerie

Imprimerie

134008

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016



82 Recettes - Dette

134008/17010/000 EMPRUNT POUR L'ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES POUR L'IMPRIMERIE

134008/17010/001 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE L'IMPRIMERIE 4.243,00 34 000

134008/17010/004 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULE POUR L'IMPRIMERIE

134008/17010/006 EMPRUNT POUR TRAVAUX A L'IMPRIMERIE 10 000

134008/17010/007 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS,MACHINES, EQUIPEMENTS POUR L'IMPRIMERIE - MAINTENANCE 5 000

134008/17010/008 EMPRUNT POUR ACHAT MATERIEL IMFORMATIQUE DE L'IMPRIMERIE 10 000

139/000/82 TOTAL Recettes - Dette 4.243,00 59 000


164

PROVINCE DE NAMUR

Imprimerie

Imprimerie

134008

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


134008/21100/000 ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES POUR L'IMPRIMERIE 1.046,82 1

134008/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR l'IMPRIMERIE 34 000

134008/23001/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LE SERVICE DE L'IMPRIEMRIE -MAINTENANCE

4.135,11 1 24 134 5 000

134008/23100/000 MATERIEL INFORMATIQUE DE L'IMPRIMERIE 10 000

134008/24100/000 ACHAT DE VEHICULES POUR L'IMPRIMERIE

134008/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES VEHICULES ET MATERIEL ROULANT DEL'IMPRIMERIE

1 1 1

134008/24400/000 OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL POUR L'IMPRIMERIE 200,58 500 500 500

134008/27101/000 TRAVAUX A L'IMPRIMERIE 10 000

139/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 5.382,51 502 24 635 59 502



139/000 Total ExtraOrdinaire 5.382,51 502 24 635 59 502

165

PROVINCE DE NAMUR

Parc automobile


136005

136 005 Parc

automobile -

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




136005/74203/000 RECUPERATION POUR UTILIS. A DES FINS PERSONNELLES DE VEHICULES PROVINCIAUX PAR LESAUTORITES PROVINCIALES

2.857,35 3 500 3 500

139/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 2.857,35 3 500 3 500

62 Recettes - Dette


139/000 Total Ordinaire 2.857,35 3 500 3 500

166

PROVINCE DE NAMUR

Parc automobile


136005

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




136005/61340/000 FRAIS DE FONCTIONNEMENT, D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES VEHICULES ETACHAT DE TENUES AUX CHAUFFEURS

42.580,73 42 194 42 194 42 000





136005/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE PARC AUTOMOBILE 37.481,92 11 380 21 702

136005/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE PARC AUTOMOBILE 776,51 1 173 150 1 936


139/000 Total Ordinaire 80.839,16 54 747 42 344 65 638

167

PROVINCE DE NAMUR

Parc automobile


136005

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


136005/24132/000 VENTE DE VEHICULES DES AUTORITES PROVINCIALES 5 000 5 000 5 000

139/000/81 TOTAL Recettes - Investissements 5 000 5 000 5 000

82 Recettes - Dette

136005/17010/000 EMPRUNT POUR L'ACHAT DE VEHICULES AUTOMOBILES 31.745,00 35 000 35 000 35 000



168

PROVINCE DE NAMUR

Parc automobile


136005

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


136005/24130/000 ACHAT DE VEHICULES AUTOMOBILES 31.745,11 40 000 40 000 40 000

136005/24131/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES VEHICULES ET MATERIEL ROULANT DESAUTORITES PROVINCIALES

1





169

PROVINCE DE NAMUR

Service des bâtiments

Service Technique du Patrimoine Immobilier

137013

137 013 Service

des bâtiments -

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




137013/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR DU PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER


62 Recettes - Dette



170

PROVINCE DE NAMUR



137013

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


137013/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER 991.195,00 985 661 877 661 832 828

137013/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINEIMMOBILIER

71.818,00 77 245 82 245 63 715

137013/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER 191.896,95 186 572 171 572 157 407



137013/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINEIMMOBILIER

10.677,93 12 000 12 000 12 000

137013/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINEIMMOBILIER

15.331,13 21 236 21 236 21 236

137013/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINEIMMOBILIER

1.475,68 2 400 2 400 3 400

137013/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINEIMMOBILIER

20.062,05 24 360 24 360 24 360

137013/61330/001 ENTRETIENS ANNUELS DES CABINES A HAUTE TENSION 80 000

137013/61330/002 FRAIS RELATIFS A L'ANALYSE DES RISQUES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES 150 000 150 000 200 000

137013/61330/003 FRAIS D'ENTRETIEN DES APPAREILS DE LEVAGE 50 000

137013/61340/000 FRAIS DE VEHICULE DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER 69,03 1 840 1 840 1 840





137013/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE TECHNIQUE DUPATRIMOINE IMMOBILIER

5.539,43 6 847 4 691 6 962

137013/43003/020 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR TRAVAUX DE SECURITE AUXBATIMENTS PROVINCIAUX

34.903,05 80 431 36 645 107 950

137013/43003/050 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR MISE EN CONFORMITE DESAPPAREILS DE LEVAGE, CABINES HT ET INSTAL. ELECTRIQUES

28.956,95 45 835 30 147 48 995

137013/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE TECHNIQUE DUPATRIMOINE IMMOBILIER

419,75 1 238 346 1 327

137013/65000/020 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR TRAVAUX ET EQUIPEMENT DESECURITE ET DE SECURISATION DES BATIMENTS PROVINCIAUX

14.032,15 32 452 12 744 38 153

137013/65000/050 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA MISE EN CONFORMITE DESAPPAREILS DE LEVAGE, CABINES HT ET INSTAL. ELECTRIQUES

11.556,71 27 889 10 988 27 039


139/000 Total Ordinaire 1.397.933,81 1 736 006 1 438 875 1 597 212

171

PROVINCE DE NAMUR



137013

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016



82 Recettes - Dette

137013/17010/001 EMPRUNT POUR TRAVAUX DE SECURITE ET DE SECURISATION AUX BATIMENTS PROVINCIAUX 184.557,00 180 000 180 000 150 000

137013/17010/002 EMPRUNT POUR TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES APPAREILS DE LEVAGE 16.466,00 50 000 50 000

137013/17010/003 EMPRUNT POUR MISE EN CONFORMITE DES CABINES HAUTE TENSION 13.185,00 90 000 90 000 60 000

137013/17010/004 EMPRUNT POUR L'INSTALLATION DE MOYENS DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES DANS LESBATIMENTS PROVINCIAUX

137013/17010/005 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINEIMMOBILIER

137013/17010/008 EMPRUNT POUR TRAVAUX AUX BATIMENTS DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER 6.723,00 10 000 10 000 10 000

137013/17010/009 EMPRUNT POUR ACHAT DE MATERIEL POUR LA CELLULE ENERGIE

137013/17010/010 EMPRUNT POUR MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES 169.408,00

137013/17010/013 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULE POUR LE SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER



172

PROVINCE DE NAMUR



137013

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


137013/23000/001 ACHAT DE MATERIEL CELLULE ENERGIE POUR L'ENSEMBLE DES SERVICESPROVINCIAUX

137013/23000/002 EQUIPEMENT DE SECURITE DES BATIMENTS PROVINCIAUX

137013/23000/003 EQUIPEMENTS DE SECURISATION DES BATIMENTS PROVINCIAUX

137013/23001/000 MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS STPI ET DE SECURISATION DES BATIMENTSPROVINCIAUX

1

137013/24100/000 ACHAT DE VEHICULE POUR SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER

137013/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DE VEHICULES DU SERVICE TECHNIQUE DUPATRIMOINE IMMOBILIER

1 1

137013/27101/000 INSTALLATION DE MOYENS DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES DANS LESBATIMENTS PROVINCIAUX

137013/27101/001 TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES CABINES HAUTE TENSION 13.184,55 90 000 90 000 60 000

137013/27101/002 TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES APPAREILS DE LEVAGE ET DESASCENCEURS

21.799,86 50 000 50 000 1

137013/27101/003 TRAVAUX DE SECURITE AUX BATIMENTS PROVINCIAUX (PLAN GLOBAL) 182.269,58 180 000 180 000 150 000

137013/27101/004 TRAVAUX AUX BATIMENTS DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER 6.723,11 10 000 10 000 10 000

137013/27101/005 TRAVAUX DE SECURITE AUX BATIMENTS PROVINCIAUX HORS PLAN GLOBAL

137013/27101/006 TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES 169.408,02 1 1

137013/27101/007 TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES ECOLES

137013/27101/008 TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES MAISONS PROVINCIALES DU MIEUX-ETRE

137013/27401/000 ETUDE TRAVAUX DE SECURITE (PLAN GLOBAL)





173

PROVINCE DE NAMUR


Equipe d'Entretien

137014

137 014 Service

des bâtiments -

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




137014/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR LE PERSONNEL DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN 7.829,76 7 324 7 324 7 702

137014/74210/000 REMB. PAR LES AUTORITES DES REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU STPI 8.765,05 54 400 55 700


62 Recettes - Dette


139/000 Total Ordinaire 16.594,81 7 324 61 724 63 402

174

PROVINCE DE NAMUR


Equipe d'Entretien

137014

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


137014/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN 851.946,42 841 457 876 457 877 456

137014/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN 64.571,00 64 511 64 511 67 272

137014/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN 143.721,78 143 742 159 742 153 023



137014/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN 3.743,55 3 700 6 700 4 500

137014/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN 2.089,30 3 900 3 900 3 900

137014/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN 53.375,09 70 950 70 950 71 110

137014/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN 960,35 1 200 1 392 1 200

137014/61340/000 FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN 31.140,65 19 915 29 278 19 915





137014/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'EQUIPE D'ENTRETIEN 20.064,36 14 187 14 190 12 530

137014/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'EQUIPE D'ENTRETIEN 1.336,48 1 158 799 625


139/000 Total Ordinaire 1.172.948,98 1 164 720 1 227 919 1 211 531

175

PROVINCE DE NAMUR


Equipe d'Entretien

137014

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


137014/24102/000 VENTE DE VEHICULES DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN 150,00

139/000/81 TOTAL Recettes - Investissements 150,00

82 Recettes - Dette

137014/17010/000 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN 6 000

137014/17010/003 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES POUR L'EQUIPE D'ENTRETIEN

137014/17010/004 EMPRUNT POUR TRAVAUX AUX BATIMENTS DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN

137014/17010/005 EMPRUNT POUR MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DE VEHICULES DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN

137014/17010/006 EMPRUNT POUR AMENAGEMENT DE TERRAINS A L'EQUIPE D'ENTRETIEN


139/000 Total ExtraOrdinaire 150,00 6 000

176

PROVINCE DE NAMUR


Equipe d'Entretien

137014

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


137014/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR L'EQUIPE D'ENTRETIEN 6 000

137014/23001/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR L'EQUIPE D'ENTRETIENMAINTENANCE

1

137014/24100/000 ACHAT DE VEHICULES POUR L'EQUIPE D'ENTRETIEN 37.140,40

137014/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DE VEHICULES DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN 1 1

137014/27001/000 AMENAGEMENT DE TERRAIN POUR L'EQUIPE D'ENTRETIEN

137014/27101/000 TRAVAUX AUX BATIMENTS DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN

139/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 37.140,40 1 6 002



139/000 Total ExtraOrdinaire 37.140,40 1 6 002

177

PROVINCE DE NAMUR

Service informatique général

Informatique et Telecommunications

139093

139 093 Service

informatique

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


139093/70200/000 RECETTES DE PRESTATIONS DU SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DES TELECOMMUNICATIONS




62 Recettes - Dette



178

PROVINCE DE NAMUR



139093

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


139093/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DESTELECOMMUNICATIONS

601.771,38 564 842 532 842 522 020

139093/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DESTELECOMMUNICATIONS

39.282,00 43 011 43 011 39 934

139093/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DESTELECOMMUNICATIONS

102.411,96 97 795 96 795 95 435



139093/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DESTELECOMMUNICATIONS

822,76 800 800 800

139093/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DESTELECOMMUNICATIONS

3.697,99 5 850 5 850 5 400

139093/61300/001 FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIES AU TELETRAVAIL

139093/61300/002 ACHAT DE PETIT MATERIEL INFORMATIQUE, DE TELECOMMUNICATION ET FRAISDIVERS Y AFFERENTS (POUR TOUS LES SERVICES)

9.665,27 10 000 5 000 10 000

139093/61300/003 FRAIS DE TELEPHONIE DES SERVICES PROVINCIAUX (ARTICLE GLOBAL) 196.118,06 203 334 203 334 203 334

139093/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DESTELECOMMUNICATIONS

2.116,06 3 100 3 100 3 100

139093/61320/031 FRAIS INFORMATIQUES GLOBAUX DES SERVICES PROVINCIAUX 160.578,68 155 000 171 000 180 000

139093/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DESTELECOMMUNICATIONS

68,39 75 75 75

139093/61340/000 FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES DU SERVICE INFORMATIQUE ETTELECOMMUNICATIONS

1.516,23 1 750 1 750 1 750



139093/64260/000 REMBOURSEMENT SALAIRE DU PERSONNEL ARTICLE 60 MIS A DISPOSITION DU SIT 3 000 600

139/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 3 000 600


139093/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DEL'INFORMATIQUE ET DES TELECOMMUNICATIONS

17.734,09 13 618 13 610 2 353

139093/43003/001 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'INFORMATISATION GNERALE 173.785,96 172 616 173 120 78 394

139093/43003/010 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES INVESTISSEMENTSRELATIFS A L'INFORMATISATION

25.555,11 29 736 29 893 29 448

139093/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DE L'INFORMATIQUE ETDES TELECOMMUNICATIONS

928,39 411 385 24

139093/65000/001 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'INFORMATISATION GENERALE 8.587,14 5 300 3 821 3 295

139093/65000/010 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES INVESTISSEMENTS RELATIFS AL'INFORMATISATION

3.952,23 4 106 3 645 3 158


139/000 Total Ordinaire 1.348.591,70 1 311 344 1 291 031 1 179 120

179

PROVINCE DE NAMUR



139093

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


139093/15110/000 SUBSIDES CF POUR ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE RELATIF A L'INFORMATISATION GENERALE 19.000,00 26 200 5 760 10 464



139093/23102/000 VENTE DE MATERIEL INFORMATIQUE 3.073,01 500

139/000/81 TOTAL Recettes - Investissements 3.073,01 500

82 Recettes - Dette

139093/17010/002 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DU SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DESTELECOMMUNICATIONS

139093/17010/003 EMPRUNT POUR ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE DANS LE CADRE DE L'INFORMATISATIONGENERALE

27 616

139093/17010/005 EMPRUNT POUR TRAVAUX AU SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DES TELECOMMUNICATIONS

139093/17010/006 EMPRUNT POUR ACHAT DE LICENCES ET LOGICIELS INFORMATIQUES DANS LE CADRE DEL'INFORMATISATION GENERALE

53 000

139093/17010/007 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS LIES L'INFORMATISATION GENERALE 30 000

139093/17010/008 EMPRUNT POUR TRAVAUX RELATIFS A L'INFORMATISATION GENERALE 22 000

139093/17010/010 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES POUR LE SERVICE INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS





180

PROVINCE DE NAMUR



139093

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




139093/21100/001 ACHAT DE LICENCES ET LOGICIELS INFORMATIQUES LIES A L'INFORMATISATIONGENERALE

44.692,63 127 000 230 000 53 000

139093/23000/001 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS LIES A L'INFORMATISATION GENERALE 34.244,54 35 000 35 000 30 000

139093/23100/001 MATERIEL INFORMATIQUE RELATIF A L'INFORMATISATION GENERALE 349.014,54 407 550 382 000 338 080

139093/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES VEHICULES ET MATERIEL ROULANT DUSERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DES TELECOMMUNICATIONS

1

139093/27101/000 TRAVAUX AU SERV. DE L'INFORMATIQUE ET DES TELECOMMUNICATIONS

139093/27101/001 TRAVAUX RELATIFS A L'INFORMATISATION GENERALE 27.497,85 25 000 25 000 22 000



139093/28010/000 ACHAT DE PARTS DANS L'INTERCOMMUNALE DE MUTUALISATION INFORMATIQUEET ORGANISATIONNELLE (IMIO)

3,71

139/000/92 TOTAL Dépenses - Dette 3,71


139093/68025/000 ALIMENTATION DU FONDS EXTRAORDINAIRE RELATIF A L'INFORMATISATION



181

PROVINCE DE NAMUR


Relations Extér. et Internation.

150098

150 098

Recettes et

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016



62 Recettes - Dette



182

PROVINCE DE NAMUR


Relations Extér. et Internation.

150098

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


150098/62010/000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU SERVICE DES RELATIONS EXTERIEURES ETINTERNATIONALES

136.303,87 141 911 141 911 140 499

150098/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE DES RELATIONS EXTERIEURES ETINTERNATIONALES

8.267,00 10 880 10 880 10 772

150098/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE DES RELATIONS EXTERIEURES ETINTERNATIONALES

21.080,54 21 939 21 939 21 722



150098/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU SERVICE DES RELATIONS EXTERIEURESET INTERNATIONALES

628,79 850 850 850

150098/61300/000 FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DES RELATIONSEXTERIEURES ET INTERNATIONALES

2.054,60 3 100 3 100 3 600

150098/61320/000 FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DES RELATIONSEXTERIEURES ET INTERNATIONALES

330,00 1 000 1 000 1 130



150098/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DES RELATIONSEXTERIEURES ET INTERNATIONALES

925,89 933 933 543

150098/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DES RELATIONSEXTERIEURES ET INTERNATIONALES

24,08 11 11 4

169/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 949,97 944 944 547

169/000 Total Ordinaire 169.614,77 180 624 180 624 179 120

183

PROVINCE DE NAMUR


Politique Etrangère

160098

160 098

Recettes et

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




160098/74080/000 SUBSIDES DE LA FEDERATION WALLONIE BRUXELLES POUR PROJETS SPECIFIQUES 1.102,02 3 410

160098/74080/001 SUBSIDE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR PROJET EUROPALIA CHINE

160098/74218/000 RESTITUTION DE SUBSIDES OCTROYES EN MATIERE D'AIDE INTERNATIONALE

169/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 1.102,02 3 410

169/000 Total Ordinaire 1.102,02 3 410

184

PROVINCE DE NAMUR


Politique Etrangère

160098

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




160098/61320/000 FRAIS DE MISSION ET DE COOPERATION Y COMPRIS FRAIS D'ACCUEIL 2.360,22 3 000 18 208 15 000



160098/64000/000 CREDIT A DISPOSITION DU COLLEGE PROVINCIAL POUR PARTENARIAT POUR LESPAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT

160098/64000/001 SUBSIDES A L'ASBL "SOUTIEN AUX PAYS DE LA FRANCOPHONIE"

160098/64000/004 SUBSIDES POUR PROJETS SPECIFIQUES A DES OPERATIONS EN MATIERE DERELATIONS INTERNATIONALES

74.660,88 100 000 100 000 100 000


169/000 Total Ordinaire 77.021,10 103 000 118 208 115 000

185

PROVINCE DE NAMUR

Cours d'assises, cour du travail, tribunal de 1ère instance, tribunal de commerce


323007

323 007 Cours

d'assises, cour

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




186

PROVINCE DE NAMUR

Cours d'assises, cour du travail, tribunal de 1ère instance, tribunal de commerce


323007

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




323007/61300/000 FRAIS DES LISTES DES JURES



187

PROVINCE DE NAMUR

Ecole de police


335082

335 082 Ecole

de police -

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016





62 Recettes - Dette



188

PROVINCE DE NAMUR

Ecole de police


335082

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


335082/62011/000 PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'ACADEMIE DE POLICE 677.410,22

335082/62011/003 TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CHARGE DE L'ENTRAINEMENT AU TIRDES POLICES RURALES

335082/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'ACADEMIE DEPOLICE

190.526,71

399/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 867.936,93


335082/61000/000 LOYERS DE L'ACADEMIE DE POLICE 16.730,36

335082/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'ACADEMIE DE POLICE 61.373,54

335082/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ACADEMIE DE POLICE, Y COMPRISFOURNITURES DIVERSES

18.568,67

335082/61319/000 RESTITUTION DE CAUTIONS VERSEES PAR LES ETUDIANTS DE L'ACADEMIE DEPOLICE

335082/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ACADEMIE DE POLICE 63.577,66

335082/61340/000 FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES DE L'ACADEMIE DE POLICE

399/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 160.250,23


335082/64260/000 CONTRIBUTION A LA ZONE DE POLICE POUR LE REMBOURSEMENT DU SALAIRED'UN COMMISSAIRE

85.000,00

335082/64260/001 CONTRIBUTIONS AUX ZONES DE POLICE POUR REMBOURSEMENT DE FRAIS DEPERS. TRAVAILLANT PENDANT LEURS HEURES DE SERVICE

25.000,00



335082/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ACADEMIE DE POLICE 21.932,94 22 712

335082/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ACADEMIE DE POLICE 9.242,67 10 432

399/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 31.175,61 33 144

399/000 Total Ordinaire 1.169.362,77 33 144

189

PROVINCE DE NAMUR

Ecole de police


335082

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016



82 Recettes - Dette

335082/17010/004 EMPRUNT POUR TRAVAUX A L'ACADEMIE DE POLICE 36.901,00

399/000/82 TOTAL Recettes - Dette 36.901,00


190

PROVINCE DE NAMUR

Ecole de police


335082

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


335082/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR L'ACADEMIE DE POLICE 1.761,76

335082/27101/000 TRAVAUX A L'ACADEMIE DE POLICE 35.082,04

399/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 36.843,80




191

PROVINCE DE NAMUR

Ecole de police

Académie de Police

335121

335 121 Ecole

de police -

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


335121/70200/000 MINERVAL DE L'ACADEMIE DE POLICE 71.901,87 102 300 60 000 98 500

335121/70319/000 PERCEPTION DE CAUTIONS DIVERSES DE L'ACADEMIE DE POLICE 875,00 3 500 3 500 2 000



335121/74010/000 SUBVENTION DE L'ETAT POUR L'ACADEMIE DE POLICE 575.000,00 834 350 834 350 825 000


62 Recettes - Dette


399/000 Total Ordinaire 647.776,87 940 150 897 850 925 500

192

PROVINCE DE NAMUR

Ecole de police

Académie de Police

335121

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


335121/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DE L'ACADEMIE DE POLICE 264 000

335121/62011/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'ACADEMIE DEPOLICE

734 542 734 542 734 542

335121/62011/001 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL CHARGE DE L'ENTRAINEMENT AU TIRDES POLICES RURALES

335121/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES POUR LE PERSONNEL DE L'ACADEMIE DE POLICE 20 300

335121/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DE L'ACADEMIE DE POLICE 59 000

335121/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'ACADEMIE DEPOLICE

211 915 211 915 211 915

335121/62311/001 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL CHARGE DE L'ENTRAINEMENT AU TIRDES POLICES RURALES

399/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 946 457 946 457 1 289 757


335121/61000/000 LOYERS DE L'ACADEMIE DE POLICE 19 000 19 000 19 000

335121/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DE L'ACADEMIE DE POLICE 66 300 66 300 66 300

335121/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ACADEMIE DE POLICE, Y COMPRISFOURNITURES DIVERSES

20 016 21 517 20 996

335121/61319/000 RESTITUTION DE CAUTIONS DIVERSES DE L'ACADEMIE DE POLICE 3 500 3 500 2 000

335121/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ACADEMIE DE POLICE 67 659 67 659 68 669

335121/61340/000 FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES DE L'ACADEMIE DE POLICE 1 500 1 500 1 500

399/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 177 975 179 476 178 465


335121/64260/000 CONTRIBUTION A LA ZONE DE POLICE POUR LE REMBOURSEMENT DU SALAIRED'UN COMMISSAIRE

85 000 85 000 95 000

335121/64260/001 CONTIBUTIONS AUX ZONES DE POLICE POUR REMBOURSEMENT DE FRAIS DEPERSONNEL TRAVAILLANT PENDANT LEURS HEURES DE SERVICE

25 000 25 000 20 000

399/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 110 000 110 000 115 000


335121/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ACADEMIE DE POLICE 20 786 25 996

335121/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ACADEMIE DE POLICE 101 368 8 498 68 247

399/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 101 368 29 284 94 243

399/000 Total Ordinaire 1 335 800 1 265 217 1 677 465

193

PROVINCE DE NAMUR

Ecole de police

Académie de Police

335121

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016



82 Recettes - Dette

335121/17010/000 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR L'ACADEMIE DE POLICE

335121/17010/001 EMPRUNT POUR TRAVAUX A L'ACADEMIE DE POLICE

335121/17010/002 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES POUR L'ACADEMIE DE POLICE

335121/17010/003 EMPRUNT POUR CONSTRUCTION A L'ACADEMIE DE POLICE 5 000 000 4 000 000



194

PROVINCE DE NAMUR

Ecole de police

Académie de Police

335121

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


335121/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINERS-EQUIPEMENTS POUR L'ACADEMIE DE POLICE

335121/23001/000 MAINTENANCE POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENT POUR L'ACADEMIEDE POLICE

1

335121/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES VEHICULES ET MATERIEL ROULANT DEL'ACADEMIE DE POLICE

1 1

335121/27101/000 TRAVAUX A L'ACADEMIE DE POLICE 1 1 1

335121/27101/001 CONSTRUCTION A L'ACADEMIE DE POLICE 5 000 000 4 000 000

399/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 5 000 001 2 4 000 003



399/000 Total ExtraOrdinaire 5 000 001 2 4 000 003

195

PROVINCE DE NAMUR

Services d'incendie

Zones de Secours

351011

351 011

Services

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




351011/73536/000 REPRISE DE PROVISIONS CONSTITUEES POUR LES ZONES DE SECOURS 445 256 301 756

399/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 445 256 301 756

399/000 Total Ordinaire 445 256 301 756

196

PROVINCE DE NAMUR

Services d'incendie

Zones de Secours

351011

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


351011/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DES ZONES DE SECOURS 543 000

351011/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DES ZONES DE SECOURS

351011/62310/000 COTISATIONS PATRONALES RELATIVES AU PERSONNEL DES ZONES DE SECOURS 157 000



351011/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES ZONES DE SECOURS 767 256



351011/63536/000 CONSTITUTION DE PROVISIONS POUR LES ZONES DE SECOURS

351011/64000/000 DOTATION OCTROYEE AUX ZONES DE SECOURS 700 000 2 165 869 2 177 568

399/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 700 000 2 165 869 2 177 568

399/000 Total Ordinaire 2 167 256 2 165 869 2 177 568

197

PROVINCE DE NAMUR

Services d'incendie

Services d'incendie

351097

351 097

Services

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


351097/73531/000 REPRISE POUR UTILISATION, DE PROVISIONS CONSTITUEES POUR CHARGES FUTURES LIEES AUFINANCEMENT DES SERVICES D'INCENDIE

512.569,41 336 418 324 687 329 190


62 Recettes - Dette

351097/41350/000 REMBOURSEMENT DES PRETS ACCORDES AUX COMMUNES PROTEGEES EN MATIERES D'INCENDIE(REGULARISATION 2007 A 2011)

119 534 119 534 119 534


399/000 Total Ordinaire 512.569,41 455 952 444 221 448 724

198

PROVINCE DE NAMUR

Services d'incendie

Services d'incendie

351097

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


351097/63536/000 CONSTITUTION DE PROVISIONS POUR ZONES PROVINCIALES DE SECOURS

351097/64000/000 SUBV.AUX COMMUNES EN REMB.INTERETS PRETS FINANC.REDEVANCE COMMUNESPROTEGEES PR PARTAGE FRAIS S.INCENDIE 2006-2010

351097/64000/001 SUBSIDES DE FONCTIONNEMENT POUR LES ZONES DE SECOURS



351097/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR PARTICIPATION AUFINANCEMENT DES SERVICES D'INCENDIE

477.402,50 307 550 307 550 322 583

351097/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR PARTICIPATION AU FINANCEMENT DESSERVICES D'INCENDIE

35.166,91 17 137 17 137 6 607


399/000 Total Ordinaire 512.569,41 324 687 324 687 329 190

199

PROVINCE DE NAMUR

Services d'incendie

Services d'incendie

351097

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016



82 Recettes - Dette

351097/17010/001 EMPRUNT POUR SUBSIDE D'INVESTISSEMENT POUR LES ZONES DE SECOURS



200

PROVINCE DE NAMUR

Services d'incendie

Services d'incendie

351097

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


351097/26250/000 SUBSIDE D'INVESTISSEMENT POUR LES ZONES DE SECOURS 150.000,00



351097/29200/000 OCTROI DE PRETS AUX COMMUNES PROTEGEES EN MATIERE D'INCENDIE(REGULARISATIONS 2007 A 2011)

1.195.337,50

399/000/92 TOTAL Dépenses - Dette 1.195.337,50

399/000 Total ExtraOrdinaire 1.345.337,50

201

PROVINCE DE NAMUR

Ecole de Formation Incendie ou A.M.U.

Ecoles Provinciales de Sécurité Civile - AMU

353082

353 082 Ecole

de Formation

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


353082/70200/001 MINERVAL POUR LES FORMATIONS DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - AIDE MEDICALEURGENTE

16.381,28 21 751 21 751 21 876



353082/74010/001 SUBVENTION DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE POUR LES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITECIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE

114.735,01 168 157 175 657 175 745


62 Recettes - Dette


399/000 Total Ordinaire 131.116,29 189 908 197 408 197 621

202

PROVINCE DE NAMUR



353082

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


353082/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DES ECOLES PROVIN- CIALES DESECURITE - AIDE MEDICALE URGENTE

151 000

353082/62011/001 PERSONNEL OCCASIONNEL DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - AIDEMEDICALE URGENTE

126.575,00 86 008 156 008 156 008

353082/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DES ECOLES PRO- VINCIALES DESECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE

12 100

353082/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DES ECOLES PROVIN- CIALES DESECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE

28 900

353082/62311/001 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DES ECOLESPROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE

28.405,00 24 834 45 025 45 025



353082/61101/001 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR POUR LES ECOLES PROVIN- CIALES DESECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE

19.004,83 15 000 19 000 18 500

353082/61300/001 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITECIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE

651,05 933 933 8 612

353082/61320/001 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE -AIDE MEDICALE URGENTE

3.844,15 4 086 4 086 10 803

353082/61340/000 FRAIS DE VEHICULE POUR LES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - AIDEMEDICALE URGENTE





353082/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ECOLE DU FEU 9.790,76 4 214 4 212 3 380

353082/43003/001 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES ECOLES PROVIN- CIALESDE SECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE

1 347 2 064

353082/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ECOLE DU FEU 723,52 472 470 960

353082/65000/001 INTERETS D'EMPRUNT CONTRACTES POUR LES ECOLES PROVINCIALES DESECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE

582 34 853


399/000 Total Ordinaire 188.994,31 137 476 229 768 438 205

203

PROVINCE DE NAMUR



353082

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016



82 Recettes - Dette

353082/17010/000 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITECIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE

15.580,00 5 995 8 355 8 495



204

PROVINCE DE NAMUR



353082

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


353082/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LES ECOLES PROVIN- CIALES DESECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE

15.459,29 5 995 8 355 8 495

353082/23001/000 MAINTENANCE POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DES DES ECOLESPROV. DE SECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE

1 1 1





205

PROVINCE DE NAMUR


Ecoles Provinciales de Sécurité Civile - FEU

353110

353 110 Ecole

de Formation

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


353110/70200/000 MINERVALS DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU PRATIQUE



353110/73531/000 REPRISE POUR UTILIS. DE PROV. CONSTITUEES POUR LES CHARGES LIEES AU FINANC. DES ECOLESPROV. DE SECURITE CIVILE - FEU

1.691,99 220 896 2 494 224 265

353110/74010/000 SUBVENTION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR POUR LES ECOLES PRO- VINCIALES DE SECURITE CIVILE -FEU

1.641,75 304 770 93 154 304 770


62 Recettes - Dette


399/000 Total Ordinaire 3.333,74 525 666 95 648 529 035

206

PROVINCE DE NAMUR



353110

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


353110/62010/000 TRAITEMENT ET SALAIRE DU PERSONNEL DES ECOLES PROV. DE SECU- RITE CIVILE- FEU

134 000

353110/62011/000 PERSONNEL OCCASIONNEL DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU 72.953,00 72 494 72 494 415 014

353110/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES POUR LE PERSONNEL DES ECOLES PROV. DESECURITE CIVILE - FEU

10 500

353110/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DES ECOLES PROV. DE SECURITECIVILE - FEU

33 900

353110/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DES ECOLESPROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU

20.903,00 20 796 20 796 20 796



353110/61000/000 LOYERS DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU 1 1 1

353110/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITECIVILE - FEU

6.711,78 32 500 32 500 32 500

353110/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITECIVILE - FEU

4.017,20 4 128 4 128 11 807

353110/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE -FEU

17.909,09 18 050 21 361 24 765

353110/61340/000 FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES DEES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITECIVILE - FEU

453,16 1 300 1 300 1 650



353110/64209/000 REMBOURSEMENTS DIVERS DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU

353110/64260/000 CONTRIBUTION AU SERVICE D'INCENDIE POUR LE REMBOURSEMENT DU SALAIRED'UN OFFICIER DU FEU



353110/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES ECOLES PROVIN- CIALESDE SECURITE CIVILE - FEU

596,29 85 241 619 86 194

353110/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES ECOLES PROVINCIALES DESECURITE CIVILE - FEU

1.095,70 135 472 1 875 138 071


399/000 Total Ordinaire 124.639,22 369 982 155 074 909 198

207

PROVINCE DE NAMUR



353110

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


353110/15120/000 SUBVENTION DU CENTRE DE CONNAISSANCE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR

353110/15120/001 SUBVENTION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR POUR LES ECOLES PRO- VINCIALES DE SECURITE CIVILE -FEU

50 000




82 Recettes - Dette

353110/17010/000 EMPRUNT POUR ACHAT DE TERRAINS ET AMENAG. TERRAINS POUR LES ECOLES PROVINCIALES DESECURITE CIVILE - FEU

353110/17010/001 EMPRUNT POUR TRAVAUX AUX ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU

353110/17010/002 EMPRUNT POUR INSTALLATION-MACHINES-EQUIPEMENTS DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITECIVILE - FEU

13.333,00 26 008

353110/17010/003 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES POUR ES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVIQUE - FEU



208

PROVINCE DE NAMUR



353110

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




353110/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DES ECOLES PROVINCIALES DESECURITE CIVILE - FEU

41.146,55 18 680 18 680 76 008

353110/23001/000 MAINTENANCE POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DES ECOLESPROVINCIALES DE SECUIRITE CIVILE - FEU

353110/24100/000 ACHAT DE VEHICULE (MATERIEL ROULANT) POUR LES ECOLES PROVIN- CIALES DESECURITE CIVILE - FEU

925,65 276 576 283 076

353110/27000/000 ACHAT DE TERRAINS ET AMENAGEMENTS SUR TERRAINS POUR LES ECOLESPROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU

353110/27101/000 TRAVAUX AUX ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILES - FEU





209

PROVINCE DE NAMUR

Recettes et dépenses non ventilables (services administratifs et techniques)

Service Technique Provincial

420016

420 016

Recettes et

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


420016/70200/001 RECETTES DIVERSES DU STP VOIRIE (VENTES DE DOCUMENTS, VIEUX MATERIAUX, EXTRAITS ATLAS) 52.339,07 85 000 55 000 56 500

420016/70200/002 RECETTES DU STP VOIRIE D'HONORAIRES SUR ETUDES POUR COMPTE DES COMMUNES NOTAMMENT 237.803,45 260 000 260 000 260 000



420016/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR DU PERSONNEL DU STP 40.495,96 40 973 40 973 37 000

420016/74080/000 SUBVENTION DE LA REGION WALLONNE POUR MISE A JOUR DE L'ATLAS DES VOIRIES VICINALES

420016/74080/001 INTERVENTION DE L'IFAPME DANS LES REMUNERATIONS DE PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUEPROVINCIAL

2.670,00 3 000 3 000 1

420016/74201/000 REMBOURSEMENT PAR LA REGION WALLONNE DU COUT DU PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUEVOIRIE MIS A DISPOSITION

420016/74203/000 RECUPERATION PAR LE STP VOIRIE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT RELATIFS A L'OCCUPATION PARINASEP DE LOCAUX A PHILIPPEVILLE

7.236,67 12 000 12 000 11 000

420016/74210/000 REMBOURSEMENT PAR LA REGION WALLONNE DU COUT DU PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUEVOIRIE MIS A DISPOSITION

103.003,91

420016/74214/000 RECUPERATION PAR LE STP VOIRIE DE L'AVANCE DES TRAITEMENTS DU PERSONNEL CHARGE DUCONTROLE DES TRAVAUX

55.120,00 110 000 65 000 65 000


62 Recettes - Dette


429/000 Total Ordinaire 498.669,06 510 973 435 973 429 501

210

PROVINCE DE NAMUR



420016

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


420016/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU STP VOIRIE 3.076.669,00 2 662 644 2 855 644 2 836 606

420016/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU STP VOIRIE 242.327,00 223 269 223 269 212 146

420016/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU STP VOIRIE 546.314,00 466 689 507 689 491 130



420016/61000/000 LOYERS DU STP VOIRIE 13.046,02 13 150 13 150 13 100

420016/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU STP VOIRIE 129.417,29 120 000 130 000 130 000

420016/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU STP VOIRIE 7.003,80 8 400 8 400 9 350

420016/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU STP VOIRIE 59.268,77 65 000 65 000 71 945

420016/61320/001 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE LIE AUX ACTIONS DU STP POUR LES PARTENARIATSPROVINCE-COMMUNES

73 263 1

420016/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU STP VOIRIE 24.842,10 33 650 33 650 35 200

420016/61340/000 FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES ET DE MATERIEL DU STP VOIRIE 74.136,37 75 000 75 000 77 000



420016/64260/000 REMBOURSEMENT SALAIRE DU PERSONNEL - ARTICLE 60 - MIS A DISPOSITION DUSERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL

2.700,00 3 600 1 500

429/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 2.700,00 3 600 1 500


420016/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE STP VOIRIE 70.351,05 72 077 71 479 62 978

420016/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR EQUIPEMENTS ET TRAVAUX DU STPVOIRIE

15.783,27 17 584 15 761 17 610


429/000 Total Ordinaire 4.261.858,67 3 761 063 4 073 805 3 957 066

211

PROVINCE DE NAMUR



420016

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


420016/24102/000 VENTE DE VEHICULES DU SERVICE TECHNIQUE


82 Recettes - Dette

420016/17010/004 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DU STP VOIRIE 5 700 5 700 4 000

420016/17010/007 EMPRUNT POUR TRAVAUX AU STP VOIRIE 6.000,00 45 000 5 600

420016/17010/008 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES POUR LE STP VOIRIE



212

PROVINCE DE NAMUR



420016

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


420016/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LE STP VOIRIE 5 700 5 700 4 000

420016/23001/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LE SERVICE TECHNIQUEPROVINCIAL - MAINTENANCE

420016/24100/000 ACHAT DE VEHICULES POUR LE STP VOIRIE

420016/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DE VEHICULES POUR LE SERVICE TECHNIQUEPROVINCIAL

10.658,42 1 1

420016/27101/000 TRAVAUX POUR LE STP 6.000,00 45 000 60 000





213

PROVINCE DE NAMUR

Travaux d'infrastructure aux routes


421016

421 016

Travaux

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




421016/74030/000 SUBVENTIONS DIVERSES POUR LA MISE A JOUR DE L'ATLAS DE LA VOIRIE VICINALE

421016/74060/000 REDEVANCES DUES PAR LES USAGERS DU DOMAINE PUBLIC ET DES SERVICES D'AUTOBUS

421016/74080/000 SUBVENTION DE LA REGION WALLONNE POUR MISE A JOUR DE L'ATLAS DES VOIRIES VICINALES

421016/74209/000 INTERVENTION DE TIERS DANS LES FRAIS DE DEGATS AUX ROUTES PROVINCIALES


62 Recettes - Dette



214

PROVINCE DE NAMUR



421016

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




421016/61350/000 FRAIS D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES ROUTES PROVINCIALES 68.131,86

421016/61350/001 FRAIS RELATIFS AU "SERVICE HIVER" DES ROUTES PROVINCIALES 115.922,02





421016/43003/010 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES ROUTES PROVINCIALES 420.258,71 386 929 358 027 384 563

421016/65000/010 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES ROUTES PROVINCIALES 113.591,74 125 484 100 308 114 581


429/000 Total Ordinaire 717.904,33 512 413 458 335 499 144

215

PROVINCE DE NAMUR



421016

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


421016/15100/001 SUBSIDES RW POUR TRAVAUX D'AMELIORATION ET GROSSES REPARATIONS AUX ROUTESPROVINCIALES




82 Recettes - Dette

421016/17010/002 EMPRUNT POUR TRAVAUX D'ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE AUX ROUTES PROVINCIALES 250.000,00

421016/17010/003 EMPRUNT POUR TRAVAUX D'AMELIORATION ET GROSSES REPARATIONS AUX ROUTES PROVINCIALES

421016/17010/008 EMPRUNT POUR MATERIEL ET PETIT OUTILLAGE POUR LES ROUTES PROVINCIALES



216

PROVINCE DE NAMUR



421016

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




421016/24400/000 ACHAT DE MATERIEL ET DE PETIT OUTILLAGE POUR LES ROUTES 2.450,88 600 600

421016/27201/000 ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES ROUTES PROVINCIALES 250.000,00 1 1

421016/27201/001 TRAVAUX D'AMELIORATION ET DE GROSSES REPARATIONS AUX ROUTESPROVINCIALES, Y COMPRIS ARRIERES

429/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 252.450,88 601 601




217

PROVINCE DE NAMUR

Services de métros, trams et autobus (régies, Intercommunales, SNCV ...) Gares d'autobus et abris


422016

422 016

Services de

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016

62 Recettes - Dette



218

PROVINCE DE NAMUR

Services de métros, trams et autobus (régies, Intercommunales, SNCV ...) Gares d'autobus et abris


422016

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


422016/65361/000 ANNUITES A LA S.N.C.V. 14.514,43 13 749 14 515 13 749


429/000 Total Ordinaire 14.514,43 13 749 14 515 13 749

219

PROVINCE DE NAMUR

Travaux d'infrastructure hydraulique - bassins d'orage - Stations d'épuration


482016

482 016

Travaux

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




482016/74210/000 EXECUTION DE LA CONVENTION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION DES BUREAUX D'ETUDES DU STPA L'INASEP



220

PROVINCE DE NAMUR

Travaux d'infrastructure hydraulique - bassins d'orage - Stations d'épuration


482016

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


482016/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DEL'INTERCOMMUNALE INASEP

469.861,90 245 524 215 524 158 979

482016/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DEL'INTERCOMMUNALE INASEP

53.785,38 18 824 19 868 12 189

482016/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DEL'INTERCOMMUNALE INASEP

72.579,00 38 447 33 447 24 579





482016/64000/000 SUBSIDE OCTROYE A L'INTERCOMMUNALE INASEP 360 289 360 289 554 191


499/000 Total Ordinaire 596.226,28 663 084 629 128 195 747 554 191

221

PROVINCE DE NAMUR

Cours d'eau non navigables - Curage

Hydraulique

484017

484 017 Cours

d'eau non

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




484017/74030/000 SUBVENTION DE LA REGION WALLONNE POUR LA MISE A JOUR DE L'ATLAS DES COURS D'EAU NON-NAVIGABLES

484017/74080/000 SUBVENTIONS DIVERSES POUR LES COURS D'EAU

484017/74209/000 INTERVENTIONS DES TIERS DANS LES FRAIS DE DEGATS AUX COURS D'EAU


62 Recettes - Dette



222

PROVINCE DE NAMUR


Hydraulique

484017

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




484017/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DES COURS D'EAU 24.989,06 30 000 30 000 30 000

484017/61360/000 TRAVAUX AUX COURS D'EAU NON NAVIGABLES DE 2EME CATEGORIE SOUMIS OUNON AU REGIME DES WATERINGUES,Y COMPRIS ARRIERES

16.899,54 20 000 20 000 20 000





484017/43003/020 AMORTISSEMENTS D' EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DES COURS D'EAU 232.771,12 230 701 211 288 283 705

484017/65000/020 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DES COURS D'EAU 81.189,24 93 689 73 111 115 597


499/000 Total Ordinaire 355.848,96 374 390 334 399 449 302

223

PROVINCE DE NAMUR


Hydraulique

484017

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


484017/15100/000 SUBSIDES RW POUR TRAVAUX AUX COURS D'EAU

484017/76300/000 INDEMMINSATION PAR LE REGION WALLONE POUR AMENAGEMENTS DU BOCQ 4 700



484017/24102/000 VENTE DE MATERIEL ROULANT DU SERVICE DES COURS D'EAU


82 Recettes - Dette

484017/17010/000 EMPRUNT POUR TRAVAUX EXRAORDINAIRES D'AMELIORATION ET DE MODIFICATION DES COURS D'EAUNON NAVIGABLES

350 000 350 000 380 000

484017/17010/001 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DU SERVICE DES COURS D'EAU 28.373,00 25 000 25 000 15 500

484017/17010/003 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES POUR LE SERVICE DES COURS D'EAU 47.490,00 165 000 165 000 135 000

484017/17010/004 EMPRUNT POUR PARTICIPATION FINANCIERE AUX TRAVAUX D'AMELIORA TION HYDROMORPHOLOGIQUEDES COURS D'EAU



224

PROVINCE DE NAMUR


Hydraulique

484017

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


484017/26240/000 PARTICIPATION FINANCIERE AUX TRAVAUX D'AMELIORATIONHYDROMORPHOLOGIQUE DES RUISSEAUX DE 2EME CATEGORIE



484017/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LE SERVICE DES COURS D'EAU 63.210,78 25 000 25 000 15 500

484017/23001/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LE SERVICE DES COURS D'EAU -MAINTENANCE

1 1 1

484017/24100/000 ACHAT DE VEHICULES POUR LE SERVICE DES COURS D'EAU 49.989,94 165 000 165 000 135 000

484017/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DE VEHICULES POUR LE SERVICE DES COURSD'EAU

1 1 1

484017/27201/000 TRAVAUX EXTRAORDINAIRES D'AMELIORATION ET DE MODIFICATION DES COURSD'EAU NON NAVIGABLES

239.142,79 350 000 350 000 384 700





225

PROVINCE DE NAMUR

Formation professionnelle

Classes Moyennes

524019

524 019

Formation

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




226

PROVINCE DE NAMUR


Classes Moyennes

524019

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


524019/64000/006 CONTRIBUTION FORFAITAIRE AU B.E.P. POUR LE FINANCEMENT DE LA POLITIQUEPROVINCIALE D'ENCADREMENT DES ENTREPRISES

1.551.360,00 1 566 874 1 566 874 1 582 542

524019/64000/009 SUBSIDES A L'UNION DES CLASSES MOYENNES 25.000,00 25 000 25 000 25 000

524019/64000/010 SUBSIDE A L'ASBL CCI CONNECT DANS LE CADRE DE L'OPERATION 'MADE IN' 20 000 20 000 10 000

529/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 1.576.360,00 1 611 874 1 611 874 1 582 542 35 000

529/000 Total Ordinaire 1.576.360,00 1 611 874 1 611 874 1 582 542 35 000

227

PROVINCE DE NAMUR


Agriculture

524025

524 025

Formation

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016

62 Recettes - Dette



228

PROVINCE DE NAMUR


Agriculture

524025

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


524025/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR INVESTISSEMENTS POURL'AGRICULTURE, L'ARTISANAT ET LES PME

3.994,30

524025/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR INVESTISSEMENTS POURL'AGRICULTURE, L'ARTISANAT ET LES PME

86,42

529/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 4.080,72


229

PROVINCE DE NAMUR

Industries - Promotion industrielle, zonings industriels

Economique

530018

530 018

Industries -

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016






230

PROVINCE DE NAMUR


Economique

530018

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


530018/62011/000 REMUNERATION FRAIS D'EXPERTISE - SCHEMA DE DEVELOPPEMENT DE L'AXELOTHARINGIEN

1 1 1

530018/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DES REMUNERATIONS FRAIS D'EXPERTISE - SCHEMA DEDEVELOPPEMENT DE L'AXE LOTHARINGIEN

1 1 1

559/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 2 2 2




530018/64000/008 SUBVENTION AU BEP POUR L'ACTION RELATIVE A LA DEMARCHE AXUD 25.000,00 25 000 25 000 25 000

530018/64000/010 SUBSIDE A L'ASBL "NEW" 10.000,00 10 000 10 000 10 000

530018/64000/011 SUBSIDE AU BEP POUR COLLECTE DES PNEUS D'ENSILAGE 10.000,00 10 000 10 000

530018/64261/000 COTISATION AU BEP (2,50 EUROS INDEXES/HABITANTS) Y COMPRIS LES DEPENSESDE PERSONNEL PRIS EN CHARGE PAR LA PROVINCE

2.850.000,00 2 901 300 2 901 300 2 953 523

530018/64261/001 CONTRIBUTION FORFAITAIRE AU BEP POUR LE FINANCEMENT DE LA POLITIQUEECONOMIQUE CONFIEE PAR LA PROVINCE

540.000,00 550 000 550 000 560 000

530018/64261/002 CONTRIBUTION COMPLEMENTAIRE A LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT MENEEPAR LE BEP

100.000,00 100 000 100 000 100 000


559/000 Total Ordinaire 3.535.000,00 3 596 302 3 596 302 3 613 525 35 000

231

PROVINCE DE NAMUR


Economique

530018

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016

82 Recettes - Dette



232

PROVINCE DE NAMUR


Economique

530018

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


530018/28010/000 LIBERATION DES PARTS DE CAPITAL SOUSCRITES EN FAVEUR DESINTERCOMMUNALES DU B.E.P.

24.393,75 2 450

559/000/92 TOTAL Dépenses - Dette 24.393,75 2 450


233

PROVINCE DE NAMUR

Gaz


551016

551 016 Gaz -

Service

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


551016/74261/000 REDEVANCE DUE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU GAZIER 20.348,72 20 348 16 943 16 943


559/000 Total Ordinaire 20.348,72 20 348 16 943 16 943

234

PROVINCE DE NAMUR

Gaz


551016

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




235

PROVINCE DE NAMUR

Service provincial du tourisme - Promotion touristique

Office Prov. de Promotion et Gestion Touristique

562022

562 022 Service

provincial du

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016



62 Recettes - Dette



236

PROVINCE DE NAMUR



562022

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


562022/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'O.P.P.G.T. 740.274,32 731 053 669 053 653 316

562022/62011/000 REMUNERATION DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'O.P.P.G.T. 13.784,57 20 000 20 000 20 000

562022/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'O.P.P.G.T. 55.354,71 56 047 56 047 50 088

562022/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE L'O.P.P.G.T. 132.392,95 131 629 119 629 114 353

562022/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'O.P.P.G.T. 1 1 1



562022/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'O.P.P.G.T. 724,42 500 500 500

562022/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'O.P.P.G.T. 10.803,63 13 600 13 600 13 700

562022/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'O.P.P.G.T. 84,95 500 500 500

562022/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'O.P.P.G.T. 123,48 800 300 800

562022/61340/000 ENTRETIEN DES VEHICULES DE L'O.P.P.G.T. 9.485,85 13 700 13 700 13 700



562022/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR l'O.P.P.G.T. 36.612,78 28 447 27 702 22 737

562022/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'O.P.P.G.T. 9.229,66 8 447 7 859 7 621


569/000 Total Ordinaire 1.008.871,32 1 004 724 928 891 897 316

237

PROVINCE DE NAMUR



562022

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016



82 Recettes - Dette

562022/17010/001 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE L'O.P.P.G.T. 2.820,00 4 000 4 000 10 000

562022/17010/004 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES POUR L'O.P.P.G.T. 20 000

562022/17010/005 EMPRUNT POUR ACHAT DE MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE POUR L'OPPGT

562022/17010/006 EMPRUNT POUR TRAVAUX A L'O.P.P.G.T.



238

PROVINCE DE NAMUR



562022

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


562022/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR L'O.P.P.G.T. 2.819,98 4 000 4 000 10 000

562022/23001/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE L'O.P.P.G.T - MAINTENANCE 1

562022/24100/000 ACHAT DE VEHICULE POUR L'OPPGT 20 000

562022/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DE VEHICULES DE L'O.P.P.G.T. 1 1

562022/24400/000 ACHAT DE MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE POUR l'O.P.P.G.T. 2 000

562022/27101/000 TRAVAUX POUR L'O.P.P.G.T.





239

PROVINCE DE NAMUR


Tourisme

562023

562 023 Service

provincial du

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




240

PROVINCE DE NAMUR


Tourisme

562023

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


562023/64000/001 SUBSIDE A LA F.T.P.N. 460.000,00 447 500 447 500 492 000

562023/64000/003 INTERVENTION DANS LES ACTIVITES DE L'ASSOCIATION TOURISTIQUE DESPROVINCES WALLONNES (C.A.T.P.W.)

39.663,00 39 663 39 663 39 663

562023/64000/006 SUBSIDE A LA FTPN POUR LE PROJET 'RIVES EN FETE' 50.000,00 50 000 50 000 50 000

562023/64000/007 SUBSIDE A L'ASBL 'LES LACS DE L'EAU D'HEURE' 15.000,00 30 000 30 000 30 000


569/000 Total Ordinaire 564.663,00 567 163 567 163 522 000 89 663

241

PROVINCE DE NAMUR


Tourisme

562023

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




242

PROVINCE DE NAMUR


Tourisme

562023

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


562023/26240/002 SUBSIDE A LA F.T.P.N. POUR PARTICIPATION A LASIGNALETIQUE DE LA POSITIONFORTIFIEE DE NAMUR

2.496,00



243

PROVINCE DE NAMUR

Autres activités

Tourisme

569023

569 023 Autres

activités -

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016



62 Recettes - Dette



244

PROVINCE DE NAMUR

Autres activités

Tourisme

569023

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


569023/64000/000 PARTICIPATION FINANCIERE A LA CELLULE D'INGENIERIE TOURISTIQUE DU B.E.P. 125.000,00 125 000 125 000 125 000



569023/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR INVESTISSEMENTSTOURISTIQUES

841,76

569023/43003/030 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA SIGNALISATIONTOURISTIQUE DES COMMUNES

569023/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES 6,46

569023/65000/030 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA SIGNALISATION TOURISTIQUE DESCOMMUNES (R.I.S.)

569/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 848,22

569/000 Total Ordinaire 125.848,22 125 000 125 000 125 000

245

PROVINCE DE NAMUR

Recherche scientifique pour le développement agricole

Office Provincial Agricole

610024

610 024

Recherche

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


610024/70200/000 RECETTES DE L'O.P.A. 188.463,54 178 900 188 900 173 900



610024/74011/000 SUBVENTION DE L'ETAT POUR L'O.P.A.

610024/74210/000 REMBOURSEMENT PAR L'ASBL"OPA QUALITE" DU COUT DU PERSONNEL MIS A SA DISPOSITION


62 Recettes - Dette


699/000 Total Ordinaire 188.463,54 178 900 188 900 173 900

246

PROVINCE DE NAMUR



610024

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


610024/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'O.P.A. 574.233,31 553 317 620 317 610 128

610024/62011/000 REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE L'O.P.A. 27.107,50 25 900 25 900 25 900

610024/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'O.P.A. 40.408,59 42 356 43 761 46 777

610024/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE L'O.P.A. 110.469,33 107 297 129 297 115 911

610024/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'O.P.A. 2.452,94 2 500 2 500 2 500



610024/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'O.P.A. 11.472,90 16 000 16 000 16 000

610024/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'O.P.A. 9.996,41 15 607 15 607 21 607

610024/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'O.P.A. 79.934,74 72 800 80 400 83 360

610024/61320/001 CREDIT DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE DE L'ACCREDITATION ISO 17025 1.228,15 9 350 9 350 14 500

610024/61340/000 ENTRETIEN DES VEHICULES DE L'O.P.A. 9.026,04 12 000 11 000 13 000



610024/64000/000 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE REMPLACEMENT AGRICOLEDE LA PROVINCE

20.000,00 25 000 25 000 25 000

610024/64000/001 PARTENARIAT AVEC L'AGENCE WALLONNE DE L'ELEVAGE 25.000,00 25 000 25 000 25 000

610024/64000/002 SUBSIDE A L'ASBL FEDERATION DES JEUNES AGRICULTEURS 5.000,00 5 000 5 000 10 000

610024/64261/000 COTISATION A L'ASBL "AGROBIOPOLE WALLON" 250 250



610024/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'O.P.A. 54.163,46 72 066 49 741 73 802

610024/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'O.P.A. 11.406,11 18 523 9 197 28 394


699/000 Total Ordinaire 981.899,48 1 002 966 1 068 320 1 076 879 35 000

247

PROVINCE DE NAMUR



610024

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


610024/23002/000 RECETTES RESULTANT DE LA VENTE DE MATERIEL DE L'O.P.A 100,00

610024/24102/000 VENTE DE VEHICULES DE l'OFFICE PROVINCIAL AGRICOLE 550,00


82 Recettes - Dette

610024/17010/000 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR L'O.P.A 62.327,00 70 250

610024/17010/003 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES A L'O.P.A.

610024/17010/004 EMPRUNT POUR TRAVAUX A L'O.P.A. 110 000

610024/17010/006 EMPRUNT POUR CONSTRUCTION D'UN BATIMENT POUR L'OFFICE PROVINCIAL AGRICOLE

610024/17010/007 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR L'OPA - MAINTENANCE

610024/17010/008 EMPRUNT POUR AMENAGEMENT DE TERRAINS DE L'OPA



248

PROVINCE DE NAMUR



610024

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


610024/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR l'O.P.A. 62.977,05 105 700 105 700 70 250

610024/23001/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR L'OFFICE PROVINCIAL AGRICOLE -MAINTENANCE

1 1 1

610024/24100/000 ACHAT DE VEHICULES POUR L'O.P.A.

610024/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DE VEHICULES POUR L'OFFICE PROVINCIALAGRICOLE

1

610024/27001/000 AMENAGEMENT DE TERRAINS DE L'OPA

610024/27101/000 TRAVAUX A L'O.P.A. 110 000

610024/27101/001 CONSTRUCTIONS D'UN BATIMENT POUR L'OFFICE PROVINCIAL AGRICOLE 2 000 000 2 090 000

699/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 62.977,05 2 105 701 105 701 2 270 252



699/000 Total ExtraOrdinaire 62.977,05 2 105 701 105 701 2 270 252

249

PROVINCE DE NAMUR


Pôle Fromager

610115

610 115

Recherche

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016

62 Recettes - Dette



250

PROVINCE DE NAMUR


Pôle Fromager

610115

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


610115/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR CONSTRUCTION POLEFROMAGER

241,15 10 859 250 16 279

610115/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR CONSTRUCTION POLE FROMAGER 218,38 6 679 361 13 571

699/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 459,53 17 538 611 29 850

699/000 Total Ordinaire 459,53 17 538 611 29 850

251

PROVINCE DE NAMUR


Pôle Fromager

610115

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


610115/15100/000 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR CONSTRUCTIONS POLE FROMAGER

610115/15100/001 SUBSIDES DE LA RW POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LE PÔLE FROMAGER




82 Recettes - Dette

610115/17010/000 EMPRUNTS POUR CONTRUCTIONS POLE FROMAGER 9.076,00

610115/17010/001 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LE PÔLE FROMAGER 71.000,00 8 000 8 000 8 300

610115/17010/002 EMPRUNT POUR AMENAGEMENT DE TERRAINS AU PÔLE FROMAGER 95.000,00

610115/17010/003 EMPRUNT POUR ACHAT DE MATERIEL ROULANT POUR LE POLE FROMAGER 9 900 9 900



252

PROVINCE DE NAMUR


Pôle Fromager

610115

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




610115/23000/000 INSTALLATIONS, MACHINES, EQUIPEMENT POUR LE POLE FROMAGER 95.662,84 8 000 8 000 8 300

610115/24100/000 ACHAT DE VEHICULES POUR LE POLE FRMAGER 9 900 9 900

610115/27001/000 AMENAGEMENT DE TERRAIN POUR LE POLE FROMAGER 95.000,00

610115/27101/000 CONSTRUCTIONS POLE FROMAGER 13.922,98





253

PROVINCE DE NAMUR

Elevage

Agriculture

623025

623 025

Elevage -

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016

62 Recettes - Dette

623025/75150/000 REMB. PAR LE FONDS DE GARANTIE D'UNE PARTIE DES INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LACONSTRUCTION BAT. AVICOLE

74 74 55



254

PROVINCE DE NAMUR

Elevage

Agriculture

623025

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


623025/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE CENTRE DE ZOOTECHNIE 5.335,64 2 321 2 321 2 420

623025/43003/020 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA CONSTRUCTION D'UNBATIMENT AVICOLE (CREDITS DISSOCIES)

6.732,52 7 267 7 267 7 808

623025/43003/030 AMORT. D'EMPR. CONTRACTES POUR PART. DANS LA CONSTRUCTION, PARLINALUX, DU 2EME CENTRE D'INSEMINATION A CINEY

29.313,09 30 582 30 582 31 906

623025/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE CENTRE DE ZOOTECHNIE 715,30 600 600 508

623025/65000/020 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA CONSTRUCTION D'UN BATIMENTAVICOLE (CREDITS DISSOCIES)

1.040,26 1 287 1 297 1 006

623025/65000/030 INT. D'EMPR. CONTRACTES POUR PART. DANS LA CONSTRUCTION, PAR LINALUX,DU 2EME CENTRE D'INSEMINATION A CINEY

16.538,15 15 315 15 315 14 059


699/000 Total Ordinaire 59.674,96 57 372 57 382 57 707

255

PROVINCE DE NAMUR

Elevage

Agriculture

623025

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


623025/22102/000 VENTE DU CENTRE DE ZOOTECHNIE DE CINEY 2.220.890,00

699/000/81 TOTAL Recettes - Investissements 2.220.890,00

699/000 Total ExtraOrdinaire 2.220.890,00

256

PROVINCE DE NAMUR

Elevage

Agriculture

623025

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




257

PROVINCE DE NAMUR

Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur

Admin. de l'Enseignement et de la Formation

701072

701 072

Services

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




701072/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR DES AGENTS DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE DE L'ENSEIGNEMENTET DE LA FORMATION (APEF)

53.333,50 53 295 53 295 53 000


62 Recettes - Dette


719/000 Total Ordinaire 53.333,50 53 295 53 295 53 000

258

PROVINCE DE NAMUR


Admin. de l'Enseignement et de la Formation

701072

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


701072/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE DEL'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION (A.P.E.F.)

849.211,00 919 901 882 101 912 505

701072/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE DEL'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION (A.P.E.F.)

68.644,00 64 012 69 012 69 959

701072/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION (A.P.E.F.)

164.063,31 163 412 162 212 168 495

701072/62720/000 COTISATIONS A LA MEDECINE DU TRAVAIL (TOUTES ECOLES CONFONDUES) 1 1 1



701072/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE DEL'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION (A.P.E.F.)

4.152,65 5 000 5 000 5 000

701072/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE DEL'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION (A.P.E.F.)

15.108,12 15 400 15 400 15 400

701072/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE DEL'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION (A.P.E.F.)

99.289,15 93 032 104 432 104 432



701072/64000/000 AFFILIATION DE LA PROVINCE A LA COMMISSION PERMANENTE DEL'ENSEIGNEMENT OFFICIEL NEUTRE SUBVENTIONNE (C.P.E.O.N.S.)

24.482,00 25 012 25 012 25 500

701072/64000/002 SUBSIDE POUR PROJET DE TABLES DE CONVERSATION EN LANGUES ETRANGERES

701072/64000/003 SOUTIEN A L'ACTIVITE ET AU DEVELOP. EN PROVINCE DE NAMUR DU SERVICED'INFO. SUR LES ETUDES ET LES PROFESSIONS (SIEP)

701072/64000/004 SOUTIEN AU PROJET 'CERTIFICAT INTERUNIVERSITAIRE : CADRE TOURISTIQUE ETDE LOISIRS'

5.000,00 5 000 5 000

701072/64020/000 PROMOTION DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL LORS DESEPREUVES DE L'EUROSKILLS OU DU WORLDSKILLS

4.900,00 5 000 6 000 12 000

701072/64260/000 REMBOURSEMENT DU SALAIRE DU PERSONNEL ARTICLE 60 MIS A DISPO SITION DEL'APEF

23 000

701072/64261/000 COTISATIONS A LA CITE DES METIERS 100 100 100



701072/43003/000 AMORTISSEMENT D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ADMINISTRATIONPROVINCIALE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION (A.P.E.F.)

701072/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ADMINISTRATION PROVINCIALE DEL'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION (A.P.E.F.)


719/000 Total Ordinaire 1.234.850,23 1 295 870 1 297 270 1 301 392 12 000

259

PROVINCE DE NAMUR


Service Appui Formation

701118

701 118

Services

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


701118/70200/000 DROITS D'INSCRIPTIONS DU SERVICE APPUI FORMATION 1 1 1

719/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 1 1 1


260

PROVINCE DE NAMUR


Service Appui Formation

701118

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


701118/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE APPUI FORMATION 1 18 501 54 000

701118/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE APPUI FORMATION 1 1 4 300

701118/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE APPUI FORMATION 1 2 901 8 500

719/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 3 21 403 66 800


701118/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU SERVICE APPUI FORMATION 1 000 1 000 1 000

701118/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE APPUI FORMATION 1 1 1

701118/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE APPUI FORMATION 3 000 3 000 3 000

719/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 4 001 4 001 4 001

719/000 Total Ordinaire 4 004 25 404 70 801

261

PROVINCE DE NAMUR


Structure Faîtière - Enseignement Secondaire

701123

701 123

Services

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




262

PROVINCE DE NAMUR


Structure Faîtière - Enseignement Secondaire

701123

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


701123/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DE LA STRUCTURE FAITIERE -ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

67 000

701123/62011/000 PERSONNEL OCCASIONNEL DE LA STRUCTURE FAITIERE - ENSEIGNE- MENTSECONDAIRE

1

701123/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DE LA STRUCTURE FAITIERE -ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

5 300

701123/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL DE LA STRUCTURE FAITIERE -ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

10 500

701123/62311/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL OCCASIONNEL DE LA STRUCTUREFAITIERE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

1



701123/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA STRUCTUREFAITIERE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

3 500

701123/61300/000 FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMISITRATIF DE LA STRUCTURE FAITIERE -ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

5 600

701123/61320/000 FRAIS DE FONCTIONNEMENT TEHCNIQUE DE LA STRUCTURE FAITIERE -ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

3 270

701123/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE LA STRUCTURE FAITIERE - ENSEIGNEMENTSECONDAIRE

1



263

PROVINCE DE NAMUR

Centre psychotechnique d'orientation professionnelle

Institut d'Orientation et Guidance

706027

706 027 Centre

psychotechniqu

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




264

PROVINCE DE NAMUR

Centre psychotechnique d'orientation professionnelle

Institut d'Orientation et Guidance

706027

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




706027/61000/000 LOYERS DE L'I.O.G.



265

PROVINCE DE NAMUR

Enseignement primaire

Chevetogne - Classes de Forêt

722058

722 058

Enseignement

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


722058/70200/000 RECETTES DES CLASSES DE FORET 411.197,09 390 000 390 000 404 350


62 Recettes - Dette

722058/75150/000 REMBOURSEMENT PAR LE FONDS DE GARANTIE D'UNE PARTIE DES INTERETS D'EMPRUNTSCONTRACTES POUR LES CLASSES DE FORET

673 673 470


729/000 Total Ordinaire 411.197,09 390 673 390 673 404 820

266

PROVINCE DE NAMUR



722058

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


722058/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DES CLASSES DE FORET 255.140,97 243 077 257 077 245 432

722058/62011/000 REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DES CLASSES DE FORET 4.950,00 6 000 6 000 6 000

722058/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES CLASSES DE FORET 21.808,36 18 636 18 636 18 817

722058/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LES CLASSES DE FORET 53.849,68 52 045 54 045 48 666

722058/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DES CLASSES DE FORET 1 1 1



722058/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DES CLASSES DE FORET 1 1 1

722058/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES CLASSES DE FORET 1.897,97 2 400 2 400 2 400

722058/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES CLASSES DE FORET 249.725,12 284 915 284 915 289 800

722058/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DES CLASSES DE FORET 25.116,12 32 951 32 951 28 000

722058/61340/000 ENTRETIEN DES VEHICULES DES CLASSES DE FORET 1 1



722058/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES CLASSES DE FORET 58.849,35 67 394 63 339 77 065

722058/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES CLASSES DE FORET 6.638,79 9 497 5 448 9 319


729/000 Total Ordinaire 677.976,36 716 918 724 814 725 501

267

PROVINCE DE NAMUR



722058

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


722058/15100/004 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR TRAVAUX AUX CLASSES DE FORET 19 000 19 000

729/000/80 TOTAL Recettes - Transferts 19 000 19 000



82 Recettes - Dette

722058/17010/000 EMPRUNTS POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DES CLASSES DE FORET 5.994,00 25 000 25 000 10 000

722058/17010/003 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES ET DE MATERIEL ROULANT POUR LES CLASSES DE FORET

722058/17010/004 EMPRUNT POUR TRAVAUX AUX CLASSES DE FORET 95.695,00 11 000 11 000 22 000



268

PROVINCE DE NAMUR



722058

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




722058/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DES CLASSES DE FORET 5.994,34 25 000 25 000 10 000

722058/24100/000 ACHAT DE VEHICULES POUR LES CLASSES DE FORET

722058/24101/000 MAINTENANCE VEHICULES POUR LES CLASSES DE FORET 1

722058/27101/000 TRAVAUX AUX CLASSES DE FORET 95.694,86 30 000 30 000 22 000





269

PROVINCE DE NAMUR


Classes du Patrimoine

722061

722 061

Enseignement

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


722061/70200/000 RECETTES DES CLASSES DU PATRIMOINE 8.412,50 10 000 10 000 10 600


62 Recettes - Dette


729/000 Total Ordinaire 8.412,50 10 000 10 000 10 600

270

PROVINCE DE NAMUR



722061

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


722061/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DES CLASSES DU PATRIMOINE 171.054,20 167 016 162 016 137 678

722061/62011/000 REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DES CLASSES DU PATRIMOINE 18.474,27 22 358 22 358 22 358

722061/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES CLASSES DU PATRIMOINE 16.094,47 12 805 12 805 10 342

722061/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LES CLASSES DU PATRIMOINE 34.427,90 32 789 31 789 28 301

722061/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DES CLASSES DUPATRIMOINE

4.965,32 7 699 7 699 7 699



722061/61000/000 LOYERS DES CLASSES DU PATRIMOINE 5.169,14 5 400 5 400 5 200

722061/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DES CLASSES DU PATRIMOINE 137,42 500 500 500

722061/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES CLASSES DU PATRIMOINE 2.034,96 2 000 2 000 2 000

722061/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES CLASSES DU PATRIMOINE 6.107,12 6 094 6 094 6 094

722061/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DES CLASSES DU PATRIMOINE 400,80 1 150 1 150 1 150



722061/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES CLASSES DU PATRIMOINE 216

722061/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES CLASSES DU PATRIMOINE 40 13 190

729/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 40 13 406

729/000 Total Ordinaire 258.865,60 257 851 251 824 221 728

271

PROVINCE DE NAMUR



722061

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016



82 Recettes - Dette

722061/17010/004 EMPRUNT POUR TRAVAUX AUX CLASSES DE PATRIMOINE 10 000

722061/17010/005 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LES CLASSES DU PATRIMOINE 2 500 2 500



272

PROVINCE DE NAMUR



722061

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


722061/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DES CLASSES DU PATRIMOINE 2 500 2 500

722061/27101/000 TRAVAUX AUX CLASSES DU PATRIMOINE 10 000





273

PROVINCE DE NAMUR

Enseignement agricole et horticole

Ecole Prov. d'Agronomie et des Sciences de Ciney

732028

732 028

Enseignement

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


732028/70200/000 RECETTES DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY 612.275,15 616 540 625 540 636 940



732028/74000/000 SUBVENTIONS-TRAITEMENTS DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEYPAYEES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE

5.581.125,47 6 060 000 6 060 000 6 200 000

732028/74010/000 SUBV. FONCT. POUR L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY PAYEES PAR LACOMMUNAUTE FRANCAISE

776.737,27 769 513 769 513 769 513

732028/74010/001 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DE LA REGION WALLONNE POUR LA FILERE FROMAGE 13.112,52 21 650 21 650 10 000

732028/74010/002 SUBVENTIONS DIVERSES DE LA REGION WALLONNE POUR L'ECOLE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DECINEY

732028/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR DU PERSONNEL DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DESSCIENCES DE CINEY

14.332,79 12 982 12 982 12 841

732028/74080/001 SUBVENTIONS-TRAITEMENTS DE LA REGION WALLONNE POUR LA FILIERE FROMAGE 52.450,12 76 725 76 725


62 Recettes - Dette

732028/75150/000 REMBOURSEMENT PAR LE FONDS DE GARANTIE D'UNE PARTIE DES INTERETS D'EMPRUNTSCONTRACTES POUR L'ECOLE D'AGRICULTURE


739/000 Total Ordinaire 7.050.033,32 7 557 410 7 566 410 7 629 294

274

PROVINCE DE NAMUR



732028

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


732028/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DESSCIENCES DE CINEY (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE)

1.227.942,00 1 184 921 1 291 921 1 279 160

732028/62011/000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DE L'ECOLE PROVINCIALED'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY

754,29 1 001 1 001 1 001

732028/62030/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DESSCIENCES DE CINEY PAYES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE

5.581.125,47 6 060 000 6 060 000 6 200 000

732028/62110/000 ALLOC. SOCIALES DIRECTES DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DESSCIENCES DE CINEY (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE)

91.000,00 91 492 91 492 97 656

732028/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DESSCIENCES DE CINEY (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE)

255.528,00 247 147 255 147 227 904

732028/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL ETRANGER DE L'ECOLE PROVINCIALED'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY

1 1 1



732028/61000/000 LOYERS DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY 7.709,22 12 000 12 000 12 000

732028/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIEET DES SCIENCES DE CINEY

22.554,56 25 000 25 000 25 000

732028/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ETDES SCIENCES DE CINEY

34.648,18 38 250 45 000 49 750

732028/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DESSCIENCES DE CINEY

434.318,07 446 600 451 600 473 600

732028/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DESSCIENCES DE CINEY

103.596,56 120 000 120 000 120 000

732028/61340/000 ENTRETIEN DES VEHICULES DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DESSCIENCES DE CINEY

514,21 900 900 900





732028/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ECOLE PROVINCIALED'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY

192.235,60 213 205 179 620 259 811

732028/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIEET DES SCIENCES DE CINEY

69.487,17 104 061 64 047 133 795


739/000 Total Ordinaire 8.021.413,33 8 544 578 8 597 729 8 880 578

275

PROVINCE DE NAMUR



732028

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


732028/15100/005 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR TRAVAUX AUX BATIMENTS DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGR0NOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY

732028/15100/006 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR INSTALLATIONS, MACHINES,EQUIPEMENTS DE L'EPASC

732028/15110/000 SUBSIDES DE LA CF POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE L'ECOLE PROVINCIALED'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY

26.765,00 28 683 28 683 34 592

732028/15150/000 CONTRIBUTIONS POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE L'ECOLE PROVINCIALED'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY




82 Recettes - Dette

732028/17010/000 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ETDES SCIENCES DE CINEY

54.075,00 30 623 30 623 40 218

732028/17010/003 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES POUR L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DECINEY

732028/17010/005 EMPRUNT POUR TRAVAUX AUX BATIMENTS DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCESDE CINEY

540 000 520 000 815 000

732028/17010/006 EMPRUNT POUR CONSTRUCTIONS A L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY

732028/17010/008 EMPRUNT POUR AMENAGEMENT EN COURS SUR TERRAIN DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ETDES SCIENCES DE CINEY

20 000 20 000



276

PROVINCE DE NAMUR



732028

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




732028/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIEET DES SCIENCES DE CINEY

82.003,93 59 306 59 306 74 810

732028/23001/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR L'ECOLE PROVINCIALED'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY - MAINTENANCE

1 1 1

732028/24100/000 ACHAT DE VEHICULES POUR L'EPASC

732028/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES VEHICULES ET MATERIEL ROULANT DEL'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY

1

732028/27001/000 AMENAGEMENT EN COURS SUR TERRAIN POUR L'ECOLE PROVINCIALED'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY

20 000 20 000

732028/27101/000 TRAVAUX AUX BATIMENTS DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DESSCIENCES DE CINEY

632.641,86 540 000 520 000 815 000

732028/27101/001 CONSTRUCTIONS A L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DECINEY





277

PROVINCE DE NAMUR


Ferme de St-Quentin

732060

732 060

Enseignement

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


732060/70200/000 RECETTES DE LA FERME DE ST QUENTIN 338.027,87 290 300 290 300 290 300


62 Recettes - Dette


739/000 Total Ordinaire 338.027,87 290 300 290 300 290 300

278

PROVINCE DE NAMUR


Ferme de St-Quentin

732060

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


732060/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE LA FERME DE ST QUENTIN 295.469,22 238 215 249 215 255 931

732060/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE LA FERME DE ST QUENTIN 19.511,71 16 888 18 999 17 007

732060/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE LA FERME DE ST QUENTIN 51.640,61 42 820 48 820 48 260



732060/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA FERME DE ST QUENTIN 227.431,93 231 600 240 600 240 600

732060/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE LA FERME DE ST QUENTIN 1 1

732060/61340/000 ENTRETIEN DES VEHICULES DE LA FERME DE ST QUENTIN 25.790,86 29 000 29 000 29 000



732060/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA FERME DE ST QUENTIN 47.063,83 52 552 48 030 67 774

732060/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA FERME DE ST QUENTIN 27.873,61 29 940 26 032 36 831


739/000 Total Ordinaire 694.781,77 641 016 660 697 695 403

279

PROVINCE DE NAMUR


Ferme de St-Quentin

732060

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


732060/24102/000 VENTE DE VEHICULES DE LA FERME DE SAINT-QUENTIN


82 Recettes - Dette

732060/17010/000 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE LA FERME DE ST QUENTIN 39.961,00 48 500 48 500 58 500

732060/17010/002 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES POUR LA FERME DE ST QUENTIN 20 000 20 000

732060/17010/003 EMPRUNT POUR TRAVAUX A LA FERME DE ST QUENTIN 30 000 30 000 100 000

732060/17010/005 EMPRUNT POUR MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES VEHICULES ET DU MATERIEL ROULANT POUR LAFERME DE ST QUENTIN

732060/17010/006 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES ET MATERIEL ROULANT POUR LA FERME DE ST QUENTIN



280

PROVINCE DE NAMUR


Ferme de St-Quentin

732060

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


732060/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE LA FERME DE ST QUENTIN 37.378,06 48 500 48 500 58 500

732060/23001/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LA FERME DE ST QUENTIN -MAINTENANCE

732060/24100/000 ACHAT DE VEHICULES ET DE MATERIEL ROULANT POUR LA FERME DE ST QUENTIN 20 000 20 000

732060/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DE VEHICULE ET DE MATERIEL ROULANT POUR LAFERME DE ST QUENTIN

1 1

732060/27101/000 TRAVAUX A LA FERME DE ST QUENTIN 30 000 30 000 100 000





281

PROVINCE DE NAMUR

Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie

Ecole d'Administration et de Pédagogie - ISPN

733035

733 035

Formation

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


733035/70200/000 RECETTES DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - ISPN 4.340,93 2 447 2 447 2 447



733035/74010/000 SUBV. POUR LA FORMATION ET LE RECYCLAGE DES ENSEIGNANTS DE L'ECOLE PROV. D'ADMIN. ETPEDAGOGIE - ISPN PAYEE PAR LA CF

53 883 53 883 53 883

739/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 53 883 53 883 53 883

62 Recettes - Dette


739/000 Total Ordinaire 4.340,93 56 330 56 330 56 330

282

PROVINCE DE NAMUR


Ecole d'Administration et de Pédagogie - ISPN

733035

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


733035/62010/000 TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL DE L'ECOLE PROVINCIALED'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - ISPN

38 000

733035/62011/000 REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - ISPN

67.801,09 80 068 80 068 80 068

733035/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'ECOLE PROVINCIALE D' ADMINISTRATIONET DE PEDAGOGIE - ISPN

5 900

733035/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DE L'ECOLE PROVINCIALED'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - ISPN

3 000

733035/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'ECOLE PROVINIALED'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - ISPN

19.586,77 23 475 23 475 23 475



733035/61101/001 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES CHARGES DE COURS DE L'ECOLEPROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - ISPN

9.809,55 9 000 9 000 9 000

733035/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ECOLE PROVINCIALE D' ADMINISTRATIONET DE PEDAGOGIE - ISPN

2.567,49 1 950 1 950 1 950

733035/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINI- STRATION ETDE PEDAGOGIE - ISPN

11.750,42 11 847 11 847 11 847





733035/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ECOLE PROVIN- CIALED'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - ISPN

356,68 359 359 362

733035/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - ISPN

7,85 6 6 4


739/000 Total Ordinaire 111.879,85 126 705 126 705 173 606

283

PROVINCE DE NAMUR


Institut Provincial de Formation Sociale

733099

733 099

Formation

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


733099/70200/000 RECETTES DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE 27.965,89 23 681 23 681 23 681

733099/70319/000 PERCEPTION DES DROITS D'INSCRIPTION DE L'IPFS A REMBOURSER 10.727,30 10 000 10 000 10 000



733099/74000/000 SUBVENTIONS-TRAITEMENTS POUR L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE PAYEES PAR LACOMMUNAUTE FRANCAISE

1.923.060,25 2 359 000 2 359 000 1 950 000

733099/74010/000 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE PAYEES PARLA COMMUNAUTE FRANCAISE

72.990,70 78 905 78 905 70 000

733099/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR DU PERSONNEL DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE 18.122,06 18 442 18 442 18 400

733099/74030/000 SUBVENTIONS DIVERSES DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE


62 Recettes - Dette


739/000 Total Ordinaire 2.052.866,20 2 490 028 2 490 028 2 072 081

284

PROVINCE DE NAMUR



733099

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


733099/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE(PERSONNEL NON SUBVENTIONNE)

219.494,34 226 679 176 679 134 792

733099/62011/000 REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE L'INSTITUT PROVINCIAL DEFORMATION SOCIALE

29.840,00 20 000 37 500 32 500

733099/62030/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALEPAYES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE

1.923.060,25 2 359 000 2 359 000 1 950 000

733099/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATIONSOCIALE (PERSONNEL NON SUBVETIONNE)

14.905,25 17 358 20 558 10 335

733099/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE(PERSONNEL NON SUBVENTIONNE)

45.105,48 45 803 40 803 28 930

733099/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'INSTITUTPROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE

6.154,00 3 500 6 500 6 500



733099/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATIONSOCIALE

953,54 2 800 2 800 2 800

733099/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATIONSOCIALE

12.661,22 15 000 15 000 15 000

733099/61319/000 REMBOURSEMENT DE DROITS D'INSCRIPTION DE L'IPFS 10.000,00 10 000 10 000 10 000

733099/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATIONSOCIALE

32.007,43 38 570 38 570 38 500



733099/64260/000 REMBOURSEMENT A LA COMMUNAUTE FRANCAISE DES PERIODES A CHARGE DE LAPROVINCE DE NAMUR

56.624,00



733099/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'INSTITUT PROVINCIAL DEFORMATION SOCIALE

2.963,53 3 001 3 005 3 124

733099/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'INSTITUT PROVINCIAL DEFORMATION SOCIALE

94,08 47 31 129


739/000 Total Ordinaire 2.353.863,12 2 741 758 2 710 446 2 232 610

285

PROVINCE DE NAMUR



733099

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016



82 Recettes - Dette

733099/17010/000 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATIONSOCIALE



286

PROVINCE DE NAMUR



733099

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


733099/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENT DE L'INSTITUT PROVINCIAL DEFORMATION SOCIALE

1 875 1 875 1 300





287

PROVINCE DE NAMUR

Autres enseignements professionnels et techniques

Ecole Provinciale Secondaire d'Infirmiers (EPSI)

735029

735 029 Autres

enseignements

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


735029/70200/000 RECETTES DE L'EPSI 23.440,00 22 850 22 850 23 480



735029/74010/000 SUBVENTION-FONCTIONNEMENT POUR L'ECOLE D'INFIRMIERS, D'INFIRMIERES ET D'ACCOUCHEUSES. 204.007,82 227 000 227 000 227 000


62 Recettes - Dette

735029/75150/000 REMBOURSEMENT PAR LE FONDS DE GARANTIE D'UNE PARTIE DES INTERETS D'EMPRUNTSCONTRACTES POUR L'EPSI

156 156 98


739/000 Total Ordinaire 227.447,82 250 006 250 006 250 578

288

PROVINCE DE NAMUR



735029

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


735029/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'EPSI (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE) 41.007,83 40 885 41 885 41 292

735029/62011/000 REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE L'EPSI 1 1 800

735029/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'EPSI (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE) 2.838,84 3 134 3 134 3 166

735029/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE L'EPSI (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE) 6.853,06 6 839 7 839 6 903

735029/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'EPSI 1 1 1



735029/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'EPSI 7.632,62 6 000 8 200 6 600

735029/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'EPSI 3.618,36 4 000 4 000 4 150

735029/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'EPSI 23.594,77 20 000 22 650 21 950





735029/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'EPSI 18.661,66 20 194 17 001 23 081

735029/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'EPSI 2.485,73 4 661 1 951 3 438


739/000 Total Ordinaire 106.692,87 105 715 106 662 111 381

289

PROVINCE DE NAMUR



735029

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


735029/15110/000 SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR INSTALLATIONS- MACHINES-EQUIPEMENT DE L'EPSI 16 000 16 000 20 648




82 Recettes - Dette

735029/17010/000 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENT DE L'EPSI 25.855,00 101 290 20 290 7 862



290

PROVINCE DE NAMUR



735029

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




735029/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE L'EPSI 25.855,01 117 290 36 290 28 510

735029/27101/000 TRAVAUX A L'EPSI





291

PROVINCE DE NAMUR


Ecole Hôtelière Provinciale (EHPN)

735030

735 030 Autres

enseignements

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


735030/70200/000 RECETTES DE L'EHPN 738.529,07 730 000 710 000 663 320

735030/70200/001 RECETTES DE L'ECOLE HOTELIERE LIEE AUX CENTRES DE TECHNOLOGIES AVANCEES 3.467,00 10 000 10 000 10 000



735030/74000/000 SUBVENTIONS-TRAITEMENTS POUR L'EHPN PAYEES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE 2.757.601,92 3 050 000 3 050 000 3 140 000

735030/74010/000 SUBVENTION-FONCTIONNEMENT POUR L'ECOLE HOTELIERE 459.239,31 430 000 450 000 450 000

735030/74010/010 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR LES CENTRES DETECHNOLOGIE AVANCEES

10 400 10 400 10 400

735030/74210/003 REMBOURSEMENT PAR L'ASBL ERMITAGE DU COUT DES PRESTATIONS DE PERSONNEL

735030/74218/000 RETROCESSION DU SUBSIDE MAURICE DES OMBIAUX


62 Recettes - Dette

735030/75150/000 REMBOURSEMENT PARTIEL PAR LE FONDS DE GARANTIE DES INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTESPOUR L'E.H.P.N.

3.718,77 3 789 3 789 3 246


739/000 Total Ordinaire 3.962.556,07 4 234 189 4 234 189 4 276 966

292

PROVINCE DE NAMUR



735030

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


735030/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'EHPN (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE) 834.778,53 789 239 784 239 764 234

735030/62011/000 REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE L'EHPN 27.000,00 27 000 27 000 27 000

735030/62030/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'EHPN PAYES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE 2.757.601,92 3 050 000 3 050 000 3 140 000

735030/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'EHPN (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE) 58.717,00 59 951 55 951 54 147

735030/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE L'EHPN (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE) 143.531,26 138 386 137 486 113 185

735030/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'EHPN 5.590,33 7 000 7 000 7 000



735030/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'EHPN 5.277,91 4 400 5 500 5 500

735030/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'EHPN 13.711,00 14 000 14 000 14 000

735030/61300/001 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF LIE AUX CENTRES DE TECHNOLOGIESAVANCEES

2 000 2 000 2 000

735030/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'EHPN 977.615,16 945 000 925 000 874 000

735030/61320/001 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ECOLE HOTELIERE LIE AUX CENTRES DETECHNOLOGIES AVANCEES

4 000 4 000 4 000

735030/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'EHPN 433.300,00 435 300 435 300 509 630

735030/61330/001 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS UTILISES DANS LE CADRE DES CENTRES DETECHNOLOGIES AVANCEES

4 000 4 000 4 000

735030/61340/000 ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES DE L'EHPN 771,61 3 600 3 600 1 500



735030/64000/000 SUBSIDE "CONCOURS CULINAIRE EUROPEEN MAURICE DES OMBIAUX" 12 874 12 874

735030/64000/001 SUBSIDE A L'ASBL SKILLS BELGIUM POUR L'ORGANISATION DU CONCOURS DESERVICE EN SALLE

735030/64000/002 SUBSIDE A L'ASBL EURO-TOQUES BELGIQUE

735030/64020/000 BOURSES AUX COMPAGNONS HOTELIERS 1.229,04

739/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 1.229,04 12 874 12 874


735030/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'EHPN 208.212,09 216 268 196 506 225 550

735030/43003/002 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR "LA CITADINE" 677 3 488

735030/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'EHPN 90.174,95 165 610 101 953 120 743

735030/65000/002 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR "LA CITADINE" 1 146 395 5 106


739/000 Total Ordinaire 5.557.510,80 5 880 451 5 766 804 5 875 083

293

PROVINCE DE NAMUR



735030

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


735030/15100/000 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR TRAVAUX A L'EHPN 68.085,00 139 808 370 000

735030/15110/001 SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR EQUIPEMENTS DE L' ECOLE HOTELIERE PROVINCIALE 39 792 39 792 11 684

735030/15110/002 SUBSIDES DE LA CF POUR EQUIPEMENT DE LA CITADINE 16.940,00 7 744

735030/15110/003 SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR CONSTRUCTIONS A L'EHPN 3 300 000

739/000/80 TOTAL Recettes - Transferts 85.025,00 3 479 600 39 792 389 428


735030/24102/000 VENTE DE VEHCULE DE L'ECOLE HOTELIERE PROVINCIALE 700,00


82 Recettes - Dette

735030/17010/000 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE L'EHPN 14.000,00 19 398 19 398 32 871

735030/17010/003 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES POUR L'ECOLE HOTELIERE PROVINCIALE 24.067,00

735030/17010/004 EMPRUNT POUR TRAVAUX A L'EHPN 114.915,00 275 192 85 000 425 000

735030/17010/005 EMPRUNT POUR CONSTRUCTION D'UN NOUVEL INTERNAT A L'ECOLE HOTELIERE 2 200 000

735030/17010/006 EMPRUNT POUR AMENAGEMENT SUR TERRAIN DE L'EHPN

735030/17010/007 EMPRUNT POUR TRAVAUX A LA CITADINE 20 000 60 000 180 000

735030/17010/008 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE LA CITADINE 8 000 8 000 8 436



294

PROVINCE DE NAMUR



735030

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




735030/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE L'EHPN 27.490,34 59 190 59 190 44 555

735030/23000/001 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LA CITADINE 7.488,69 8 000 8 000 16 180

735030/23001/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE L'EHPN - MAINTENANCE 1 1 1

735030/24100/000 ACHAT DE VEHICULES POUR L'ECOLE HOTELIERE PROVINCIALE 24.767,01

735030/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES VEHICULES ET MATERIEL ROULANT DEL'ECOLE HOTELIERE

1 1

735030/27001/000 AMENAGEMENT DE TERRAINS POUR L'ECOLE HOTELIERE

735030/27101/000 TRAVAUX A L'EHPN 183.000,00 415 000 85 000 795 000

735030/27101/001 CONSTRUCTION D'UN NOUVEL INTERNAT A L'ECOLE HOTELIERE 5 500 000

735030/27101/002 TRAVAUX A LA CITADINE 20 000 60 000 180 000





295

PROVINCE DE NAMUR


Chateau de Namur

735031

735 031 Autres

enseignements

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


735031/74210/000 REMBOURSEMENT PAR LE "CHATEAU DE NAMUR" DU COUT DES REMUNERATIONS DES AGENTS MIS A SADISPOSITION

1.698,47 1 740 1 740 1 700


62 Recettes - Dette


739/000 Total Ordinaire 1.698,47 1 740 1 740 1 700

296

PROVINCE DE NAMUR


Chateau de Namur

735031

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


735031/64262/000 INTERV. FORF. EN FAVEUR DE LA REGIE CHATEAU DE NAMUR POUR COUVIR LECOUT DE L'ENSEIGNEMENT HOTELIER

112.000,00 112 000 150 111 112 000



735031/43003/000 AMORTISSEMENT D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE CHATEAU DE NAMUR 9.350,99 6 337 16 142

735031/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE CHATEAU DE NAMUR 275,19 5 927 144 10 200


739/000 Total Ordinaire 121.626,18 124 264 150 255 138 342

297

PROVINCE DE NAMUR


Chateau de Namur

735031

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016



82 Recettes - Dette

735031/17010/000 EMPRUNT POUR SUBSIDE D'INVESTISSEMENT POUR TRAVAUX A LA REGIE DU CHATEAU DE NAMUR 221 250 21 250 452 000



298

PROVINCE DE NAMUR


Chateau de Namur

735031

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


735031/26240/000 SUBSIDE D'INVESTISSEMENT POUR TRAVAUX A LA REGIE DU CHATEAU DE NAMUR 135.486,89 221 250 21 250 452 000





299

PROVINCE DE NAMUR


Ecole Secondaire Provinciale d'Andenne (ESPA)

735034

735 034 Autres

enseignements

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


735034/70200/000 RECETTES DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE (ESPA) 29.937,45 31 139 31 139 30 339



735034/74000/000 SUBVENTIONS-TRAITEMENTS POUR L'INSTITUT D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE SEILLES PAYES PARLA COMMUNAUTE FRANCAISE

7.204.650,37 8 260 000 8 260 000 7 920 000

735034/74010/000 SUBVENTION-FONCTIONNEMENT POUR L'INSTITUT D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE SEILLES. 311.250,61 502 025 315 000 315 000

735034/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR LE PERSONNEL DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE (ESPA) 14.201,59 11 000 11 673


62 Recettes - Dette

735034/75150/000 REMBOURSEMENT PAR LE FONDS DE GARANTIE D'UNE PARTIE DES INTERETS D'EMPRUNTSCONTRACTES POUR L'I.P.E.S DE SEILLES

110 110


739/000 Total Ordinaire 7.560.040,02 8 793 274 8 617 249 8 277 012

300

PROVINCE DE NAMUR



735034

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


735034/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE(ESPA) - PERSONNEL NON SUBVENTIONNE

338.782,80 324 849 280 849 160 533

735034/62011/000 REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALED'ANDENNE (ESPA)

2.399,06 3 000 3 000 3 000

735034/62030/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNEPAYES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE (ESPA)

7.204.650,37 8 260 000 8 260 000 7 920 000

735034/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALED'ANDENNE (ESPA) - PERSONNEL NON SUBVENTIONNE

25.655,00 25 091 25 091 12 268

735034/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE(ESPA) - PERSONNEL NON SUBVENTIONNE

64.088,49 64 819 54 819 31 279



735034/61000/000 LOYERS DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE (ESPA) 5.045,00 9 000 9 000 6 000

735034/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALED'ANDENNE (ESPA)

8.150,02 7 600 7 600 7 600

735034/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALED'ANDENNE (ESPA)

19.275,00 17 260 17 260 11 960

735034/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE(ESPA)

165.641,43 155 000 166 520 160 750

735034/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALED'ANDENNE (ESPA)

20.098,48 20 158 25 330 146 330





735034/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ECOLE SECONDAIREPROVINCIALE D'ANDENNE (ESPA)

78.833,41 82 276 73 468 72 561

735034/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALED'ANDENNE (ESPA)

26.305,87 32 617 25 584 37 853


739/000 Total Ordinaire 7.958.924,93 9 001 670 8 948 521 8 570 134

301

PROVINCE DE NAMUR



735034

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


735034/15100/000 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR TRAVAUX A L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE(ESPA)

735034/15110/000 SUBSIDE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR EQUIPEMENTS A L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALED'ANDENNE (ESPA)

11 840

735034/15110/001 SUBSIDE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR TRAVAUX A L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALED'ANDENNE




82 Recettes - Dette

735034/17010/000 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENT DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALED'ANDENNE (ESPA)

68.234,00 29 670 17 830 12 000

735034/17010/003 EMPRUNT POUR TRAVAUX A L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE (ESPA) 295 000 195 000 450 000

735034/17010/004 EMPRUNT POUR AMENAGEMENT DE TERRAIN A L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE (ESPA)



302

PROVINCE DE NAMUR



735034

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




735034/21100/000 LICENCES ET LOGICIELS INFORMATIQUES DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALED'ANDENNE (ESPA)

735034/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALED'ANDENNE (ESPA)

68.279,38 29 670 29 670 12 000

735034/27001/000 AMENAGEMENT DE TERRAINS POUR L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALED'ANDENNE (ESPA)

735034/27101/000 TRAVAUX A L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE (ESPA) 231.150,00 295 000 195 000 450 000





303

PROVINCE DE NAMUR


Ecole d'Elevage et d'Equitation de Gesves (EPEEG)

735079

735 079 Autres

enseignements

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


735079/70200/000 RECETTES DE L'EPEEG 124.464,16 134 500 139 000 138 000

735079/70200/001 RECETTES DE LOCATION ET DE PENSION DE CHEVEAUX AUX ETUDIANTS DE L'ECOLE D'ELEVAGE ETD'EQUITATION DE GESVES

87.864,36 250 000 250 000 200 000



735079/74010/000 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'EPEEG PAYEES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE 130.668,74 130 000 130 000 130 000

735079/74209/000 REDEVANCES DUE PAR L'ASBL "CERCLE EQUESTRE DE GESVES" 18.699,97 21 000 21 000 19 000


62 Recettes - Dette


739/000 Total Ordinaire 361.697,23 535 500 540 000 487 000

304

PROVINCE DE NAMUR



735079

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


735079/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DE L'EPEEG 337.390,00 374 179 406 179 396 735

735079/62011/000 REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE L'EPEEG 384,31 900 7 024 3 000

735079/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'EPEEG 20.965,00 25 719 25 719 30 417

735079/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE L'EPEEG 62.490,27 86 814 82 814 78 666



735079/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'EPEEG 1.718,61 500 1 500 1 500

735079/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'EPEEG 7.937,95 6 100 7 150 8 400

735079/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'EPEEG 125.617,60 117 000 125 600 117 000

735079/61320/001 EXECUTION DE LA CONVENTION INASEP RELATIVE À L'EPEEG 3 500 3 500

735079/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'EPEEG 43.118,36 50 850 65 850 51 700

735079/61340/000 ENTRETIEN DES VEHICULES DE L'EPEEG 228,81 500 500 500



735079/64000/000 SUBSIDE A L'ASBL CERCLE EQUESTRE DE GESVES POUR L' ORGANISATION DUCHAMPIONNAT DE BELGIQUE POUR JEUNES CHEVAUX

10.000,00 10 000 10 000 10 000

735079/64261/000 REMB. A L'ASBL "CERCLE EQUESTRE DE GESVES" DU COUT DU PERSONNELPRESTANT POUR L'INTERNAT DE L'EPEEG

58.000,00

735079/64261/001 REMBOURSEMENT A L'ASBL CERCLE EQUESTRE DE GESVES DU COUT DE LOCATIONET DE PENSION DES CHEVEAUX

30.000,00 250 000 250 000 250 000



735079/43003/000 AMORTISSEMENT D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'EPEEG 88.181,90 105 894 90 870 125 750

735079/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'EPEEG 68.385,29 96 439 65 607 103 485


739/000 Total Ordinaire 854.418,10 1 124 895 1 142 313 1 170 653 10 000

305

PROVINCE DE NAMUR



735079

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


735079/15100/000 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR TRAVAUX ET EQUIPEMENTS A L'EPEEG 240 000 270 000

735079/15110/000 SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR TRAVAUX A L'EPEEG

735079/15110/001 SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR CONSTRUCTIONS A L'EPEEG 577 354 577 354

735079/15110/002 SUBSIDE COMMUNAUTE FRANCAISE POUR INSTALLATIONS, MACHINES, EQUIPEMENTS DE L'EPEEG 21 600

735079/15150/000 PARTICIPATION DE L'ASBL "CENTRE EQUESTRE DE GESVES" DANS L'ACHAT DE MATERIEL ROULANT ETDIVERS

5 000




82 Recettes - Dette

735079/17010/000 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE L'EPEEG 10.780,00 22 500 27 500 5 400

735079/17010/002 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES POUR L'EPEEG

735079/17010/003 EMPRUNT POUR TRAVAUX A L'EPEEG 89.430,00 495 000 185 000 755 000

735079/17010/006 EMPRUNT POUR CONSTRUCTION DE CLASSES A L'EPEEG 422 646 422 646



306

PROVINCE DE NAMUR



735079

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


735079/26250/000 SUBSIDE D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL A L'ASBL CERCLE EQUESTRE DE L'ECOLED'ELEVAGE ET D'EQUITATION DE GESVES

7.729,87



735079/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENT DE L'EPEEG 15.779,88 22 500 62 500 27 000

735079/23001/000 MAINTENANCE INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENT DE L'EPEEG 1

735079/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DE VEHICULES DE L'EPEEG 1 1

735079/27101/000 TRAVAUX A L'EPEEG 105.919,69 735 000 425 000 755 000

735079/27101/001 CONSTRUCTION A L'EPEEG 1 000 000 1 000 000





307

PROVINCE DE NAMUR


Ecole des Métiers et des Arts (EMAP)

735112

735 112 Autres

enseignements

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


735112/70200/000 RECETTES DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE 14.295,88 10 000 10 000 10 000



735112/74000/000 SUBVENTIONS-TRAITEMENTS POUR L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE PAYEES PARLA COMMUNAUTE FRANCAISE

735112/74010/000 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT POUR L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCEPAYEES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE

167.603,19 210 000 180 000 180 000


62 Recettes - Dette


739/000 Total Ordinaire 181.899,07 220 000 190 000 190 000

308

PROVINCE DE NAMUR



735112

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


735112/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LAPROVINCE (PERSONNEL NON-SUBVENTIONNE)

735112/62011/000 REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTSDE LA PROVINCE

375,00 1 2 576 2 576

735112/62030/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LAPROVINCE PAYES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE

735112/62110/000 ALLOACTIONS SOCIALES DIRECTES DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LAPROVINCE (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE)

735112/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LAPROVINCE (PERSONNEL NON-SUBVENTIONNE)

735112/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'ECOLE DESMETIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE

1 291 1

739/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 375,00 2 2 867 2 577


735112/61000/000 LOYERS DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE (EMAP) 3.390,00 5 000 5 000 5 000

735112/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DELA PROVINCE (EMAP)

1.744,74 2 000 2 000 2 000

735112/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LAPROVINCE (EMAP)

14.978,37 15 103 15 103 15 103

735112/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LAPROVINCE (EMAP)

98.711,90 100 202 104 202 133 998

735112/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LAPROVINCE (EMAP)

6.104,08 30 000 30 000 30 000



735112/64260/000 REMBOURSEMENT DES SALAIRES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ECOLEDES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE

45.900,00 48 500 48 500 49 000



735112/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ECOLE DES METIERS ET DESARTS DE LA PROVINCE (EMAP)

2 678 5 091

735112/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DELA PROVINCE

1 754 312 2 956

739/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 4 432 312 8 047

739/000 Total Ordinaire 171.204,09 205 239 207 984 245 725

309

PROVINCE DE NAMUR



735112

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


735112/15110/001 SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR EQUIPEMENTS DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTSDE LA PROVINCE

8 408




82 Recettes - Dette

735112/17010/000 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DELA PROVINCE (EMAP)

17.565,00 3 200 3 200

735112/17010/004 EMPRUNT POUR TRAVAUX A L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE 50 000 50 000 10 000



310

PROVINCE DE NAMUR



735112

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




735112/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTSDE LA PROVINCE (EMAP)

16.746,23 3 200 3 200 10 510

735112/27101/000 TRAVAUX A L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE (EMAP) 50 000 50 000 10 000





311

PROVINCE DE NAMUR

Enseignement supérieur non universitaire

Haute Ecole (HEPN)

741081

741 081

Enseignement

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


741081/70200/000 RECETTES DE LA HAUTE ECOLE 232.877,34 208 787 287 825 317 369

741081/70200/001 RECETTES DE LA HAUTE ECOLE (FORMATIONS) 1 000 1 000

741081/70271/000 LOCATION DE LOCAUX DU CAMPUS DE LA HAUTE-ECOLE 141 500



741081/74000/000 ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE AFFECTEE AU PAIEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANTSUBVENTIONNE DE LA HAUTE ECOLE

5.010.083,00 5 200 000 5 200 000 5 450 000

741081/74010/000 SOLDE DE L'ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE DE LA HAUTE ECOLE 858.054,34 900 000 879 393 900 000

741081/74010/001 DROITS D'INSCRIPTION IMPUTES SUR L'ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE DE LA HAUTE ECOLE 241.753,45 207 711 207 711 228 750

741081/74010/002 SUBVENTIONS DIVERSES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR LA HAUTE-ECOLE 78.960,00 19 000 70 000 70 000

741081/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR LE PERSONNEL DE LA HAUTE-ECOLE 13.446,45 14 188 14 188 13 596

741081/74210/000 REMBOURSEMENT PAR LA SOCIETE BELGE D'INFORMATIQUE MEDICALE DES REMUNERATIONS DESAGENTS MIS A DISPOSITION

1 1 1


62 Recettes - Dette


749/000 Total Ordinaire 6.435.174,58 6 550 687 6 660 118 7 121 216

312

PROVINCE DE NAMUR


Haute Ecole (HEPN)

741081

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


741081/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL NON SUBSIDIE DE LA HAUTE ECOLE 76.314,59 78 421 88 421 88 795

741081/62010/001 TRAITEMENTS ET SALAIRES DES PROFESSEURS INVITES DE LA HAUTE ECOLE 206.583,00 157 780 278 580 280 000

741081/62011/000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DE LA HAUTE ECOLE 4.247,15 6 000 13 783 9 200

741081/62030/000 REMUNERATIONS A CHARGE DE L'ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE DE LA HAUTEECOLE (PERSONNEL SUBSIDIE)

5.010.083,00 5 200 000 5 200 000 5 450 000

741081/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE LA HAUTE ECOLE (PERSONNEL NONSUBVENTIONNE)

6.398,94 6 012 6 029 6 808

741081/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE LA HAUTE ECOLE (PERSONNEL NONSUBVENTIONNE)

16.169,87 16 790 16 790 18 449

741081/62310/001 COTISATIONS PATRONALES DES PROFESSEURS INVITES DE LA HAUTE ECOLE 61.470,00 45 570 79 270 80 000

741081/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL ETRANGER DE LA HAUTE ECOLE



741081/61000/000 LOYERS DE LA HAUTE ECOLE 117.520,00 117 520 117 520 90 000

741081/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DE LA HAUTE ECOLE 16.306,34 18 500 18 500 18 500

741081/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA HAUTE ECOLE 16.487,68 24 700 24 700 25 935

741081/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA HAUTE ECOLE 167.985,72 185 665 195 665 237 800

741081/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE LA HAUTE ECOLE 34.414,96 31 000 82 526 76 650



741081/64000/000 SUBSIDE A L'ASBL "DIPRONAM"



741081/43003/000 AMORTISSEMENT D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA HAUTE ECOLE 47.088,55 42 102 42 620 131 603

741081/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA HAUTE ECOLE 9.598,23 15 894 22 731 109 113


749/000 Total Ordinaire 5.790.668,03 5 945 954 6 187 135 6 622 853

313

PROVINCE DE NAMUR


Haute Ecole (HEPN)

741081

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


741081/15100/000 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR TRAVAUX A LA HAUTE-ECOLE 64 000

741081/15110/001 SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR INSTALLATION- MACHINES-EQUIPMEMENTS DE LAHAUTE-ECOLE

741081/15110/003 SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR ACHAT DE LOGICIELS POUR LA HAUTE ECOLE

741081/15110/004 SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR CONSTRUCTIONS A LA HAUTE ECOLE 3 000 000

749/000/80 TOTAL Recettes - Transferts 3 000 000 64 000



82 Recettes - Dette

741081/17010/000 EMPRUNTS POUR TRAVAUX A LA HAUTE ECOLE 546 000 800 000

741081/17010/001 EMPRUNTS POUR INSTALLATION-MACHINES-EQUIPEMENTS DE LA HAUTE ECOLE 200 000

741081/17010/003 EMPRUNT POUR CONSTRUCTION D'UN BATIMENT 381 610 25 000

741081/17010/005 EMPRUNT POUR ACQUISITION D'UN BATIMENT POUR LA HAUTE ECOLE 2 065 000

749/000/82 TOTAL Recettes - Dette 381 610 2 636 000 1 000 000

749/000 Total ExtraOrdinaire 3 381 610 2 700 000 1 000 000

314

PROVINCE DE NAMUR


Haute Ecole (HEPN)

741081

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


741081/26240/000 SUBSIDE D'INVESTISSEMENT A L'ASBL "DIPRONAM"



741081/21100/000 ACHAT DE LOGICIELS POUR LA HAUTE ECOLE

741081/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE LA HAUTE ECOLE 138.898,14 109 280 219 155 381 800

741081/23001/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LA HAUTE ECOLE - MAINTENANCE 1 1 1

741081/27000/000 ACQUISITION ET AMENAGEMENT D'UN BATIMENT POUR LA HAUTE ECOLE 2 065 000

741081/27101/000 TRAVAUX A LA HAUTE ECOLE 54.951,48 110 000 720 000 800 000

741081/27101/001 CONSTRUCTION D'UN BATIMENT 5 000 000 25 000

749/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 193.849,62 5 219 281 3 029 156 1 181 801



749/000 Total ExtraOrdinaire 193.849,62 5 219 281 3 029 156 1 181 801

315

PROVINCE DE NAMUR

Complexes provinciaux de délassement

Chevetogne

760039

760 039

Complexes

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


760039/70200/000 RECETTES D'EXPLOITATION DU DOMAINE DE CHEVETOGNE 1.904.610,08 1 956 192 1 956 192 1 964 077

760039/70223/000 RECETTES SUR LES COUPES DE BOIS AU DOMAINE DE CHEVETOGNE 107.951,73 10 000 10 000 50 000

760039/70319/000 PERCEPTION DES CAUTIONS DU CAMPING-CARAVANING DU DOMAINE DE CHEVETOGNE 35.483,20 40 000 40 000 40 000

760/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 2.048.045,01 2 006 192 2 006 192 2 054 077


760039/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR DU PERSONNEL DU DOMAINE DE CHEVETOGNE 20.392,42 13 752 13 752 12 848

760039/74203/000 RECUP POUR UTILIS. A DES FINS PERSONNELLES D'UN VEHICULE PROVINCIAL PAR LE DIRECT. DUDOMAINE PROV. DE CHEVETOGNE

298,50 500 500


62 Recettes - Dette

760039/75150/000 REMB. PAR LE FONDS DE GARANTIE D'UNE PARTIE DES INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LEDOMAINE DE CHEVETOGNE


760/000 Total Ordinaire 2.068.735,93 2 020 444 2 020 444 2 066 925

316

PROVINCE DE NAMUR


Chevetogne

760039

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


760039/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU DOMAINE DE CHEVETOGNE 2.434.029,01 2 708 755 2 489 755 2 520 000

760039/62011/000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DU DOMAINE DE CHEVETOGNE 154.675,20 135 000 135 000 135 000

760039/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU DOMAINE DE CHEVETOGNE 154.531,00 193 065 163 065 151 125

760039/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE DOMAINE DE CHEVETOGNE 384.128,00 429 292 394 292 410 000

760039/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU DOMAINE DECHEVETOGNE

7.816,98 8 000 8 000 8 000



760039/61000/000 LOYERS DU DOMAINE PROVINCIAL VALERY COUSIN 3.000,00 3 000 3 022 3 020

760039/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU DOMAINE DE CHEVETOGNE 355,37 2 000 2 000 2 000

760039/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU DOMAINE DE CHEVETOGNE 45.086,86 50 955 50 955 50 000

760039/61319/000 CREDIT DESTINE AUX AVANCES DE FONDS LIEES AU REMBOURSEMENT DESCAUTIONS DU CAMPING-CARAVANING DU DOMAINE DE CHEVETOGNE

30.000,00 40 000 40 000 40 000

760039/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU DOMAINE DE CHEVETOGNE 593.400,52 545 000 575 000 545 000

760039/61320/001 EXECUTION DE LA CONVENTION INASEP RELATIVE AU DOMAINE DE CHEVETOGNE 63.966,44 288 000 258 000 250 000

760039/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU DOMAINE DE CHEVETOGNE 167.705,06 182 000 182 000 181 750

760039/61340/000 ENTRETIEN DES VEHICULES DU DOMAINE DE CHEVETOGNE 157.991,07 153 460 153 460 151 800





760039/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE DOMAINE DE CHEVETOGNE 645.632,16 727 861 633 075 807 791

760039/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE DOMAINE DE CHEVETOGNE 285.989,29 347 312 261 230 376 988

760/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 931.621,45 1 075 173 894 305 1 184 779

760/000 Total Ordinaire 5.128.306,96 5 813 700 5 348 854 5 632 474

317

PROVINCE DE NAMUR


Chevetogne

760039

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


760039/15100/000 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR INSTALLATIONS-MACHINES -EQUIPEMENTS DU DOMAINE DECHEVETOGNE

55 000 108 450 24 000

760039/15100/005 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR ACHAT DE VEHICULES POUR LE DOMAINE PROVINCIAL DECHEVETOGNE

760039/15100/006 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR TRAVAUX AU DOMAINE DE CHEVETOGNE 128.310,00 97 500

760039/15100/007 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR AMENAGEMENT DE TERRAINS AU DOMAINE DECHEVETOGNE

169 500

760039/15100/008 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR TRAVAUX DE VOIRIES AU DOMAINE PROVINCIAL VALERYCOUSIN

116 000

760039/15150/000 PARTICIPATION DE L'ASBL "CENTRE EQUESTRE DE GESVES" DANS LES TRAVAUX AU DOMAINE DECHEVETOGNE

760039/76330/000 RECETTES EXCEPTIONNELLES AU DOMAINE PROVINCIAL DE CHEVETOGNE



760039/24102/000 VENTE DE VEHICULES AU DOMAINE PROVINCIAL DE CHEVETOGNE 8 000

760/000/81 TOTAL Recettes - Investissements 8 000

82 Recettes - Dette

760039/17010/000 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS AU DOMAINE DE CHEVETOGNE 138.874,00 95 500 102 050 102 000

760039/17010/005 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES POUR LE DOMAINE DE CHEVETOGNE 138.801,00 120 000 120 000 42 000

760039/17010/006 EMPRUNT POUR TRAVAUX AU DOMAINE DE CHEVETOGNE 235.291,00 652 500 490 000 280 000

760039/17010/007 EMPRUNT POUR AMENAGEMENT DE TERRAINS AU DOMAINE DE CHEVETOGNE 260.321,00 150 000 170 000 225 500

760039/17010/008 EMPRUNT POUR TRAVAUX DE VOIRIES AU DOMAINE DE CHEVETOGNE 95.000,00 75 000 75 000 104 000

760039/17010/009 EMPRUNT POUR ACHAT DE TERRAINS POUR LE DOMAINE PROVINCIAL VALERY COUSIN

760039/17010/010 EMPRUNT POUR CONSTRUCTION D'UNE MAISON FORESTIERE AU DOMAINE PROVINCIAL VALERYCOUSIN

500 000 500 000

760039/17010/011 EMPRUNT POUR ACHAT DE L'OEUVRE 'EXPO INTERDITE' POUR LE DOMAINE VALERY COUSIN

760/000/82 TOTAL Recettes - Dette 868.287,00 1 593 000 1 457 050 753 500


318

PROVINCE DE NAMUR


Chevetogne

760039

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




760039/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DU DOMAINE DE CHEVETOGNE 338.338,26 150 500 210 500 126 000

760039/23001/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LE DOMAINE PROVINCIAL DECHEVETOGNE - MAINTENANCE

1

760039/24100/000 ACHAT DE VEHICULES POUR LE DOMAINE DE CHEVETOGNE 142.923,47 120 000 120 000 50 000

760039/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DE VEHICULES POUR LE DOMAINE PROVINCIAL DECHEVETOGNE

1 1

760039/24200/000 ACHAT DE L'OEUVRE 'EXPO INTERDITE' POUR LE DOMAINE PROVINCIAL VALERYCOUSIN

760039/27001/000 AMENAGEMENT DE TERRAINS AU DOMAINE DE CHEVETOGNE 549.924,87 150 000 170 000 395 000

760039/27101/000 TRAVAUX AU DOMAINE DE CHEVETOGNE 358.704,12 750 000 545 000 280 000

760039/27101/001 CONSTRUCTION D'UNE MAISON FORESTIERE AU DOMAINE PROVINCIAL VALERYCOUSIN

500 000 500 000

760039/27201/000 TRAVAUX DE VOIRIES AU DOMAINE DE CHEVETOGNE 153.558,90 75 000 75 000 220 000

760/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 1.543.449,62 1 745 500 1 620 501 1 071 002



760/000 Total ExtraOrdinaire 1.543.449,62 1 745 500 1 620 501 1 071 002

319

PROVINCE DE NAMUR

Formation de la jeunesse

Citoyenneté

761080

761 080

Formation de la

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016

62 Recettes - Dette



320

PROVINCE DE NAMUR

Formation de la jeunesse

Citoyenneté

761080

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


761080/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR PARTICIPATION AU CRECIDEPOUR LE POLE DE CITOYENNETE

315,75 318 318 320

761080/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR PARTICIPATION AU CRECIDE POUR LEPOLE DE CITOYENNETE

6,33 5 5 3


761/000 Total Ordinaire 322,08 323 323 323

321

PROVINCE DE NAMUR

Culture et loisirs

Service de la Culture

762037

762 037 Culture

et loisirs -

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


762037/70200/000 RECETTES DU SERVICE DE LA CULTURE 88.066,18 135 800 135 800 103 200

762037/70200/002 COPRODUCTION DE FORMATION - FRAIS DE FORMATION DU PUBLIC 30.122,02 50 000 50 000 50 000



762037/73538/000 REPRISE POUR UTILISATION DE PROVISIONS CONSTITUEES POUR CHARGES DE DETTE - RENOVATIONDE LA MAISON DE LA CULTURE

762037/74011/000 SUBSIDES DIVERS POUR LE SERVICE DE LA CULTURE PAYES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE 17.186,89 17 500 17 015 17 015

762037/74011/001 SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR COPRODUCTION DE FORMATION

762037/74025/000 'INTERVENTION AWIPH POUR LE SERVICE DE LA CULTURE 30.095,19 21 569 21 569 18 453

762037/74030/000 SUBSIDES POUR L'ORGANISATION D'EXPOSITIONS

762037/74210/001 REMBOURSEMENT PAR L'ASBL "ROCK'S COOL" DES REMUNERATIONS DES ANIMATEURS


62 Recettes - Dette


763/000 Total Ordinaire 165.470,28 224 869 224 384 188 668

322

PROVINCE DE NAMUR

Culture et loisirs


762037

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


762037/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE DE LA CULTURE 1.904.514,38 1 970 070 1 941 070 1 922 517

762037/62011/000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU SERVICE DE LA CULTURE 308.383,66 313 138 304 275 304 275

762037/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE DE LA CULTURE 141.890,97 149 315 149 315 144 912

762037/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE SERVICE DE LA CULTURE 308.990,50 313 305 317 105 304 512

762037/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU SERVICE DE LACULTURE

31.518,21 37 078 37 078 37 078



762037/61000/000 LOYERS DU SERVICE DE LA CULTURE 15 000

762037/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DE LA CULTURE 15.545,83 23 974 23 974 23 974

762037/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DE LA CULTURE 17.282,32 20 000 20 000 20 000

762037/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DE LA CULTURE 211.617,43 235 000 235 000 252 850

762037/61320/001 ETUDE POUR LA COORDINATION ET LE DEVELOPPEMENT D'ACTIONSCINEMATOGRAPHIQUES

50 000

762037/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU SERVICE DE LA CULTURE 187.755,90 187 326 201 710 97 822

762037/61330/001 FRAIS DE DEMENAGEMENT DE LA MAISON DE LA CULTURE 70 000

762037/61340/000 ENTRETIEN DES VEHICULES DU SERVICE DE LA CULTURE 29.420,77 33 000 33 000 33 000



762037/63538/000 CONSTITUTION DE PROVISIONS POUR PALLIER A L'IMPACT DES CHARGESD'EMPRUNT POUR LA MAISON DE LA CULTURE

175.000,00 145 462

763/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 175.000,00 145 462


762037/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DE LA CULTURE 79.024,91 81 879 71 519 153 206

762037/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DE LA CULTURE 16.724,37 447 293 14 872 342 480


763/000 Total Ordinaire 3.427.669,25 3 811 378 3 494 380 3 771 626

323

PROVINCE DE NAMUR

Culture et loisirs


762037

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


762037/15100/000 PARTICIPATION DE LA REGION WALLONNE DANS LES FRAIS LIES A LA RENOVATION DE LA MAISON DELA CULTURE

1 552 474

762037/15110/002 PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS LES FRAIS LIES A LA RENOVATION DE LAMAISON DE LA CULTURE

762037/15140/000 PARTICIPATION DE LA VILLE DE NAMUR DANS LES FRAIS LIES A LA RENOVATION DE LA MAISON DE LACULTURE



762037/24102/000 VENTE DE VEHICULES DU SERVICE DE LA CULTURE 500 500 1 500

763/000/81 TOTAL Recettes - Investissements 500 500 1 500

82 Recettes - Dette

762037/17010/000 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DU SERVICE DE LA CULTURE 25.917,00 35 000 35 000 28 200

762037/17010/003 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES POUR LE SERVICE DE LA CULTURE 24 500 24 500 43 500

762037/17010/004 EMPRUNT POUR TRAVAUX AU SERVICE DE LA CULTURE

762037/17010/005 EMPRUNT POUR TRAVAUX DE RENOVATION DE LA MAISON DE LA CULTURE DE LA PROVINCE DE NAMUR 21 057 395 21 759 869

762037/17010/006 EMPRUNT POUR MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DE VEHICULES DU SERVICE DE LA CULTURE

762037/17010/008 EMPRUNT POUR INDEMNITES POUR LES CANDIDATS NON-RETENUS POUR LE MARCHE DE RENOVATIONDE LA MAISON DE LA CULTURE

160 000 160 000

763/000/82 TOTAL Recettes - Dette 25.917,00 21 276 895 219 500 21 831 569


324

PROVINCE DE NAMUR

Culture et loisirs


762037

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




762037/21000/000 INDEMNITES POUR LES CANDIDATS NON-RETENUS POUR LE MARCHE DERENOVATION DE LA MAISON DE LA CULTURE

160 000 160 000

762037/21000/001 VECTORISATION DES PLANS DE LA MAISON DE LA CULTURE

762037/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DU SERVICE DE LA CULTURE 25.917,40 35 000 35 000 28 200

762037/23001/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LE SERVICE DE LA CULTURE -MAINTENANCE

1

762037/24100/000 ACHAT DE VEHICULES POUR LE SERVICE DE LA CULTURE 25 000 25 000 45 000

762037/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DE VEHICULES DU SERVICE DE LA CULTURE 1 1

762037/27101/000 TRAVAUX POUR LE SERVICE DE LA CULTURE

762037/27101/001 TRAVAUX DE RENOVATION DE LA MAISON DE LA CULTURE DE LA PROVINCE DENAMUR

24 579 415 8 531 24 570 884

762037/27401/001 ETUDE POUR LA REALISATION DU CAHIER DES CHARGES DU PROJET DERENOVATION DE LA MAISON DE LA CULTURE





325

PROVINCE DE NAMUR

Culture et loisirs

SGCL - Culture-Loisirs

762040

762 040 Culture

et loisirs - SGCL

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


762040/70200/000 RECETTES DIVERSES LIEES AUX COMMEMORATIONS 14-18 18.670,37 250 250 1 500

763/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 18.670,37 250 250 1 500


762040/74030/000 SOUTIEN AUX ACTIONS PROVINCIALES DANS LE CADRE DES COMMEMORATIONS 14-18 1.500,00 1 1

762040/74218/000 RESTITUTION DE SUBSIDES OCTROYES DANS LE SECTEUR CULTUREL

326

PROVINCE DE NAMUR

Culture et loisirs


762040

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


762040/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ASBL"MAISON DE LA POESIE"

36.859,35

762040/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES POUR LE PERSONNEL MIS A DISPOSITION DEL'ASBL "MAISON DE LA POESIE"

4.846,17

762040/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR L'ASBL "MAISON DE LA POESIE" 5.705,43



762040/61320/001 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES ACTIONS LIEES AUX COMMEMORATIONS 14-18 156.001,90 50 000 40 500 25 000



762040/64000/002 SUBSIDE A L'ASBL FESTIVAL DE L'ETE MOSAN POUR L'ORGANISATION DE SONFESTIVAL ANNUEL

3.200,00 3 200 3 200 3 200

762040/64000/004 SUBSIDE EN FAVEUR DES LOISIRS DU TRAVAILLEUR 25.000,00 25 000 25 000 30 000

762040/64000/005 SUBSIDE A L'ASBL PLUS BEAUX VILLAGES DE WALLONIE POUR DES ACTIONS DEPROMOTION

7.436,76 7 438 7 438 7 438

762040/64000/007 SUBSIDE A L'ASBL FESTIVAL NATURE NAMUR POUR L'ORGANISATION DE SONFESTIVAL ANNUEL

5.000,00

762040/64000/008 SUBSIDE DANS LE CADRE DE L'AIDE AUX TELEVISIONS COMMUNAUTAIRES

762040/64000/009 SUBSIDE AU CENTRE CULTUREL REGIONAL DE DINANT (CONTRAT COMMUNAUTE-VILLE-PROVINCE)

123.947,00 123 947 123 947 123 947

762040/64000/010 SUBSIDE AU CENTRE D'ART VOCAL ET DE MUSIQUE ANCIENNE 80.500,00 90 000 90 000 90 000

762040/64000/011 SUBSIDE A L'ASBL FESTIVAL DE NAMUR POUR L'ORGANISATION DU FESTIVALMUSICAL DE NAMUR

7.000,00 10 000 10 000 10 000

762040/64000/013 SUBSIDE A L'ECOMUSEE DU VIROIN

762040/64000/015 SUBSIDE AU CENTRE CULTUREL REGIONAL DE NAMUR (CONTRAT COMMUNAUTE-VILLE-PROVINCE)

173.525,00 173 525 173 525 173 525

762040/64000/017 SUBSIDE AUX CENTRES CULTURELS LOCAUX 211.055,00 168 555 168 555 170 000

762040/64000/019 SUBSIDE AUX CENTRES CULTURELS EN MILIEU RURAL 7.437,00 7 437 7 437 7 437

762040/64000/020 SUBSIDE A LA FEDERATION INFORJEUNES DE NAMUR 37.500,00 28 125 28 125 28 125

762040/64000/026 SUBSIDE AU CENTRE CULTUREL REGIONAL DE VIROINVAL (ACTION SUD) 101.973,00 101 973 103 849 101 973

762040/64000/033 SUBSIDES AU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM FRANCOPHONE (FIFF) 154.500,00 154 500 154 500 154 500

762040/64000/036 SUBSIDES A L'ASSOCIATION INTERNATIONALE ADOLPHE SAX 22.310,00 18 592 18 592 18 592

762040/64000/037 SUBSIDES A L'ASSOCIATION INTERNATIONALE ADOLPHE SAX HARMONIES 2.974,00 2 974 2 974 2 974

762040/64000/038 PROMOTION DES ARTS FORAINS 30.000,00 30 000 15 000

762040/64000/039 AIDES AUX CONSEILS CULTURELS DECENTRALISES 6.000,00 6 000 6 000 6 000

762040/64000/040 SUBSIDES A L'ASBL "ARTICLE 27" 2.500,00 2 500 2 500 2 500

762040/64000/041 SUBSIDES A L'ASBL "DINANT JAZZ NIGHT"

762040/64000/043 SUBSIDES A L'ASBL "ROCK ABOUT NAM" 25.000,00 25 000 25 000 25 000

762040/64000/050 SUBSIDE AU FESTIVAL INTERNATIONAL DU RIRE 25.000,00 25 000 25 000 25 000

762040/64000/054 SUBSIDE A L'ASBL MAISON DE LA POESIE ET DE LA LANGUE FRANCAISE 38.881,00 19 440 38 881 38 881

762040/64000/055 SUBSIDES A L'ASBL COMITE CULTUREL GABRIEL BERNARD POUR L'ORGANISATIONDU FESTIVAL DU CINEMA BELGE DE MOUSTIER

10.000,00 10 000 10 000 10 000

762040/64000/056 SUBSIDES AU BUREAU DE TOURNAGE CINEMATOGRAPHIQUE (CLAP) 12.500,00 12 500 12 500 12 500

762040/64000/057 SUBSIDES AU CID INTER J (CENTRE D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION POURJEUNES)

12.500,00 9 375 9 375 9 375

762040/64000/058 SUBSIDES A INFORJEUNES COUVIN 7.500,00 5 625 5 625 5 625

327

PROVINCE DE NAMUR

Culture et loisirs


762040

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


328

PROVINCE DE NAMUR

Culture et loisirs


762040

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES

762040/64000/060 TOURNEES ART ET VIE 79.203,00 80 000 80 000 80 000

762040/64000/061 THEATRE A L'ECOLE 45.264,00 50 000 50 000 50 000

762040/64000/063 SUBSIDE AU COMITE CENTRAL DE WALLONIE ASBL (CCW) POUR L'ORGANISATIONDES FETES DE WALLONIE

7.000,00 7 000 7 000 7 000

762040/64000/066 SUBSIDE A L'ASBL AGANIPPE POUR L'ORGANISATION D'ATELIERS D'ECRITURELITTERAIRE

762040/64000/067 SUBSIDE A L'ASBL MUSEE DU PETIT FORMAT 8.000,00 8 000 8 000 8 000

762040/64000/068 SUBSIDE POUR L'ORGANISATION DU FESTIVAL DES LIBERTES ET DES SOLIDARITESSOLIBERTAD

762040/64000/069 SUBSIDE POUR L'ORGANISATION DES FESTIVITES DE LA MARCHE SAINT-FEUILLEN

762040/64000/070 LES DEUX GUERRES - SOUTIEN AUX ACTEURS LOCAUX 14/18 - 40/45 40.280,00 10 000 15 000 15 000

762040/64000/071 FESTIVAL VERDUR'ROCK 2.500,00 2 500

762040/64000/072 SUBSIDE A L'ADMINISTRATION COMMUNALE D'ANDENNE POUR L'ORGANISATION DELA BIENNALE DE LA CERAMIQUE

2 500 2 500

762040/64000/073 SUBSIDE A L'ASBL FOLKNAM POUR L'ORGANISATION DES JOURNEES DU FOLKLOREET DES TRADITIONS

1.000,00 1 000 1 000 1 000

762040/64000/074 SUBSIDE A L'ASBL COMITE ORGANISATEUR DE LA KERMESSE D'ASSESSE (COKA)POUR L'ORGANISATION DE LA FETE DU BOIS

1.000,00 1 000 1 000 1 000

762040/64000/076 SUBSIDE A M. JEAN DUMONT POUR L'ORGANISATION DU PARCOURS DES ARTISTESAU PAYS DES VALLEES

750,00 750 750 750

762040/64000/077 SUBSIDE A LA FONDATION EGLISES OUVERTES POUR DES ACTIONS DE PROMOTIONTOURISTIQUE

2.000,00 2 000 2 000 2 000

762040/64000/078 SUBSIDE A L'ASBL EOP POUR L'ORGANISATION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DUFILM EXTRA & ORDINARY PEOPLE (EOP)

5 000 6 500

762040/64000/079 SUBSIDE A Z-ASBL POUR L'ORGANISATION DU FESTIVAL ESPERANZAH! 5.000,00 5 000 5 000 4 000

762040/64000/081 SUBSIDE A L'ASBL FESTIVAL DE FOLKLORE DE JAMBES-NAMUR POURL'ORGANISATION DU FESTIVAL DE FOLKLORE

2.500,00 2 500 2 500 2 500

762040/64000/082 SUBSIDE A L'ASBL FOIRE VERTE POUR L'ORGANISATION DE LA FOIRE VERTE DEL'EAU D'HEURE

500,00 500 500 500

762040/64000/083 SUBSIDE A L'ASBL FONDATION AUSCHWITZ-MEMOIRE D'AUSCHWITZ POURL'ORGANISATION DU CONCOURS DE DISSERTATION

750,00 750 750 750

762040/64000/084 SOUTIEN D'EVENEMENTS CULTURELS, TOURISTIQUES ET FOKLORIQUES ASSURANTLA PROMOTION DE L'INSTITUTION PROVINCIALE

75.000,00 70 000 85 650 75 000

762040/64000/085 SOUTIEN D'EVENEMENTS MUSICAUX PARTICIPANT A LA PROMOTION DEL'INSTITUTION PROVINCIALE

19.000,00 16 000 18 500 18 500

762040/64000/087 SUBSIDE A L'ASBL LA SPIRALE POUR SON CENTRE DES METIERS D'ART 600,00 600 600

762040/64000/089 SUBSIDE A L'ASBL SALON DE L'AQUARELLE DE BELGIQUE POUR L'ORGANISATION DESA BIENNALE

1 000 1 000

762040/64000/090 SUBSIDE A L'ASBL LES AMIS DU MUSEE FELICIEN ROPS 28 320

762040/64000/091 SUBSIDE A L'ASBL LI CHWES POUR LE FESTIVAL JOSEPH CALOZET 250,00 250 250 250

762040/64000/093 SUBSIDE A L'ADMINISTRATION COMMUNALE D'ANDENNE POUR L'ORGANISATION DESES FETES DE WALLONIE

1.000,00 1 000 1 000 1 000

762040/64000/094 SUBSIDE A L'ASBL MAISON DU PATRIMOINE MEDIEVAL MOSAN (MPMM) 5.000,00 5 000 5 000 4 000

762040/64000/095 SOUTIEN PROVINCIAL AUX COMMEMORATIONS "LIGNY 2015" DANS LA PRISE ENCHARGE DU SPECTACLE SON ET LUMIERES

50.000,00

762040/64000/096 SUBSIDE A L'ASBL A COEUR JOIE POUR L'ORGANISATION DE NAMUR EN CHOEUR 15.000,00 15 000

762040/64000/097 SOUTIEN A LA CREATION PROFESSIONNELLE DE COURTS METRAGES

762040/64000/098 SUBSIDE A L'ASBL EUROFOLK POUR LES EUROPEADES DU FOLKLORE 50 000 50 000 50 000

762040/64261/000 COTISATIONS AUX TELEVISIONS COMMUNAUTAIRES 30 000 30 000


329

PROVINCE DE NAMUR

Culture et loisirs


762040

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016

62 Recettes - Dette

762040/41350/000 REMBOURSEMENT PAR "LA SPIRALE", D'UN PRET SANS INTERET DE 50.000 EUROS EN 10 ANS A PARTIRDU 01/01/2005

4.999,64


763/000 Total Ordinaire 25.170,01 251 251 1 500

330

PROVINCE DE NAMUR

Culture et loisirs


762040

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


762040/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR PARTICIPATION AU COUT DESCONSTRUCTIONS DES TELEVISIONS COMMUNAUTAIRES

105.827,56 120 180 110 601 125 177

762040/43003/001 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR PARTICIPATION A LASCENOGRAPHIE DU CENTRE D'INTERPRETATION DE L'HOMME DE SPY

2.308,15 2 380 2 380 2 453

762040/43003/002 AMORTISSEMENT D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR SUBSIDES POUR LEDEPLOIEMENT DU CINEMA NUMERIQUE EN PROVINCE DE NAMUR

5 835 11 181

762040/43003/008 AMORTISSEMENT D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR SUBSIDES D'INVESTISSEMENTPOUR LES CENTRES CULTURELS

25 870 103 478

762040/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR PARTICIPATION AU COUT DESCONSTRUCTIONS DES TELEVISIONS COMMUNAUTAIRES

37.170,69 36 039 32 526 31 341

762040/65000/001 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR PARTICIPATION A LA SCENOGRAPHIEDU CENTRE D'INTERPRETATION DE L'HOMME DE SPY

635,79 565 565 493

762040/65000/002 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR SUBSIDES POUR LE DEPLOIEMENT DUCINEMA NUMERIQUE EN PROVINCE DE NAMUR

2 150 12 4 223

762040/65000/008 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR SUBSIDES D'INVESTISSEMENTOCTROYES AUX CENTRES CULTURELS

24 574 4 941 44 549


763/000 Total Ordinaire 1.844.190,80 1 680 649 1 646 368 1 364 439 391 298

331

PROVINCE DE NAMUR

Culture et loisirs


762040

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


762040/15100/000 SUBSIDE DE LA REGION WALLONNE POUR LES COMMEMORATIONS 14-18 PROJET FORT D'EMINES




82 Recettes - Dette

762040/17010/005 EMPRUNT POUR ACHAT DE MATERIEL POUR LE DEPLOIEMENT DU CINEMA NUMERIQUE EN PROV. DENAMUR POUR LES ETABL. NON-COMMERCIAUX

62 000

762040/17010/007 EMPRUNT POUR SUBSIDE D'INVESTISSEMENT OCTROYE AUX TV COMMUNAUTAIRES

762040/17010/008 EMPRUNT POUR SUBSIDES D'INVESTISSEMENT POUR RENOVATION D'INFRASTRUCTURE DES CENTRESCULTURELS

300.000,00 900 000 900 000 600 000



332

PROVINCE DE NAMUR

Culture et loisirs


762040

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


762040/26240/004 SUBSIDE D'INVESTISSEMENT OCTROYE A LA VILLE DE DINANT DANS LE CADRE DESCOMMEMORATIONS 14-18

25.000,00

762040/26250/001 SUBSIDE D'INVEST. POUR LE DEPLOIEMENT DU CINEMA NUMERIQUE EN PROVINCEDE NAMUR POUR LES ETABL. NON COMMERCIAUX

62 000

762040/26250/003 SUBSIDE D'INVESTISSEMENT OCTROYE AUX TV COMMUNAUTAIRES

762040/26250/004 SUBSIDE D'INVESTISSEMENT POUR L'ASBL CENTRE CULTUREL DE CINEY

762040/26250/005 SUBSIDE D'INVESTISSEMENT POUR L'ASBL CENTRE CULTUREL DE ROCHEFORT

762040/26250/006 SUBSIDE D'INVESTISSEMENT POUR REVOVATION D'INFRASTRUCTURE DES CENTRESCULTURELS

300.000,00 900 000 900 000 600 000



762040/27101/000 COMMEMORATIONS 14-18 : SECURISATION ET AMENAGEMENTS DU FORT D'EMINES 115.510,56

763/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 115.510,56




333

PROVINCE DE NAMUR

Culture et loisirs

Services Généraux de la Culture et des Loisirs

762074

762 074 Culture

et loisirs -

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


762074/70200/000 RECETTES DES SERVICES GENERAUX DE LA CULTURE ET DES LOISIRS (SGCL) 861,00 985 985

763/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 861,00 985 985


762074/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR LE PERSONNEL DES SERVICES GENERAUX DE LA CULTURE ET DES LOISIRS(SGCL)

762074/74210/000 REMBOURSEMENT PAR LES AUTORITES DES REMUNERATIONS D'AGENTS DES SGCL MIS A DISPOSITIONDE LEUR CABINET

55.034,56 56 700 56 700 55 100


62 Recettes - Dette


763/000 Total Ordinaire 55.895,56 57 685 57 685 55 100

334

PROVINCE DE NAMUR

Culture et loisirs


762074

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


762074/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DES SERVICES GENERAUX DE LA CULTURE ET DESLOISIRS (SGCL)

749.506,41 801 852 817 852 846 568

762074/62011/000 REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DES SGCL - SERVICE DU PATRIMOINECULTUREL

53.406,27 70 600 78 119 70 600

762074/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES SERVICES GENERAUX DE LA CULTURE ETDES LOISIRS (SGCL)

52.673,08 63 772 63 772 64 006

762074/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DES SERVICES GENERAUX DE LA CULTURE ET DESLOISIRS (SGCL)

134.153,57 139 851 146 851 151 940

762074/62311/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL OCCASIONNEL DES SGCL -SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL

7.076,09 18 152 20 153 18 152

763/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 996.815,42 1 094 227 1 126 747 1 151 266


762074/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES SERVICES GENERAUX DE LA CULTUREET DES LOISIRS (SGCL)

5.536,23 3 000 6 000 6 000

762074/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DESERVICES GENERAUX DE LA CULTURE ETDES LOISIRS (SGCL)

12.087,43 14 250 15 750 15 750

762074/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES SERVICES GENERAUX DE LA CULTURE ET DESLOISIRS (SGCL)

7.176,44 17 970 17 970 18 370

762074/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DES SERVICES GENERAUX DE LA CULTURE ET DESLOISIRS (SGCL)

9.622,87 12 075 12 075 12 175

762074/61340/000 ENTRETIEN DES VEHICULES DES SERVICES GENERAUX DE LA CULTURE ET DESLOISIRS (SGCL)





762074/43003/000 AMORT. D'EMPR. CONTRACTES POUR TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DES SERVICESGENERAUX DE LA CULTURE ET DES LOISIRS (SGCL)

11.877,23 12 956 11 531 7 126

762074/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DESSERVICES GENERAUX DE LA CULTURE ET DES LOISIRS (SGCL)

2.122,30 3 084 1 681 1 370


763/000 Total Ordinaire 1.045.237,92 1 157 562 1 191 754 1 212 057

335

PROVINCE DE NAMUR

Culture et loisirs


762074

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016



82 Recettes - Dette

762074/17010/000 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DES SERVICES GENERAUX DE LA CULTUREET DES LOISIRS (SGCL)

762074/17010/004 EMPRUNT POUR TRAVAUX AUX SERVICES GENERAUX DE LA CULTURE ET DES LOISIRS (SGCL)



336

PROVINCE DE NAMUR

Culture et loisirs


762074

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


762074/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DES SERVICES GENERAUX DE LACULTURE ET DES LOISIRS (SGCL)

762074/24100/000 ACHAT DE VEHICULE POUR LES SERVICES GENERAUX DE LA CULTURE ET DESLOISIRS

450

762074/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DE VEHICULES DES SERVICES GENERAUX DE LACULTURE ET DES LOISIRS (SGCL)

1

762074/27101/000 TRAVAUX AUX SERVICES GENERAUX DE LA CULTURE ET DES LOISIRS (SGCL)





337

PROVINCE DE NAMUR

Culture et loisirs

Service des Relations Publiques : Audio-Visuel

762090

762 090 Culture

et loisirs -

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


762090/70200/000 PRODUCTION DE DOCUMENTS AUDIO-VISUELS 2.668,95 12 000 3 000 3 000


62 Recettes - Dette


763/000 Total Ordinaire 2.668,95 12 000 3 000 3 000

338

PROVINCE DE NAMUR

Culture et loisirs


762090

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


762090/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE AUDIO-VISUEL 255.184,94 259 676 239 676 223 016

762090/62011/000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DU SERVICE AUDIO-VISUEL 21.926,89 30 000 30 000 30 000

762090/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE AUDIO-VISUEL 19.714,86 19 909 19 909 17 098

762090/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE SERVICE AUDIO-VISUEL 41.332,10 41 996 40 996 36 511

762090/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU SERVICE AUDIO-VISUEL

563,64 1 600 1 600 1 600



762090/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE AUDIO-VISUEL 313,27 500 500 500

762090/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE AUDIO-VISUEL 3.437,64 4 494 4 494 4 494

762090/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE AUDIO-VISUEL 26.012,54 31 270 31 270 31 270

762090/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU SERVICE AUDIO-VISUEL 100,00 1 000 1 000 1 000

762090/61340/000 ENTRETIEN DES VEHICULES DU SERVICE AUDIO-VISUEL 1.787,86 5 250 5 250 4 250



762090/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE AUDIO- VISUEL 18.576,40 20 365 18 782 31 900

762090/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE AUDIO-VISUEL 3.479,00 3 337 2 738 4 141


763/000 Total Ordinaire 392.429,14 419 397 396 215 385 780

339

PROVINCE DE NAMUR

Culture et loisirs


762090

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


762090/24102/000 VENTE DE VEHICULES DE L'AUDIOVISUEL 4.000,00

763/000/81 TOTAL Recettes - Investissements 4.000,00

82 Recettes - Dette

762090/17010/000 EMPRUNT POUR ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES POUR LE SERVICE AUDIO-VISUEL

762090/17010/001 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DU SERVICE AUDIO-VISUEL 10 000

762090/17010/002 EMPRUNT POUR ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE AUDIO-VISUEL

762090/17010/004 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES POUR LE SERVICE AUDIO-VISUEL 35 000 26 000

762090/17010/005 EMPRUNT POUR TRAVAUX AU SERVICE AUDIO-VISUEL



340

PROVINCE DE NAMUR

Culture et loisirs


762090

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


762090/21100/000 ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES POUR LE SERVICE AUDIO-VISUEL

762090/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DU SERVICE AUDIO-VISUEL 10 000

762090/23001/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LE SERVICE AUDIO- VISUEL -MAINTENANCE

1

762090/23100/000 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE AUDIO-VISUEL

762090/24100/000 ACHAT DE VEHICULES POUR LE SERVICE AUDIO-VISUEL 35 000 35 000

762090/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DE VEHICULES DU SERVICE AUDIO-VISUEL 1 1 1

763/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 35 001 1 45 002



763/000 Total ExtraOrdinaire 35 001 1 45 002

341

PROVINCE DE NAMUR

Culture et loisirs

SGCL : Service du Patrimoine Culturel

762095

762 095 Culture

et loisirs - SGCL

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




342

PROVINCE DE NAMUR

Culture et loisirs

SGCL : Service du Patrimoine Culturel

762095

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


762095/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL

762095/62011/000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DU SERVICE DU PATRIMOINECULTUREL

762095/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DU SERVICE DU PATRIMOINECULTUREL

762095/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL

762095/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU SERVICE DUPATRIMOINE CULTUREL





343

PROVINCE DE NAMUR

Culture et loisirs

Service de la Culture - Office des Métiers d'Art

762119

762 119 Culture

et loisirs -

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


762119/70200/000 RECETTES DE PRESTATIONS DE L'OFFICE DES METIERS D'ART 6.346,00 6 800 6 800 6 350



762119/74030/000 SUBVENTION DE LA REGION WALLONNE POUR L'OFFICE DES METIERS D'ART 7 500 7 500 7 500

762119/74030/001 PARTICIPATION ENTENTE METIERS D'ART ET OFFICES PROVINCIAUX DES METIERS D'ART POUR SALONWALLON


763/000 Total Ordinaire 6.346,00 14 300 14 300 13 850

344

PROVINCE DE NAMUR

Culture et loisirs

Service de la Culture - Office des Métiers d'Art

762119

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


762119/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DE L'OFFICE DE METIERS D'ART 70.080,89 144 992 84 992 53 882

762119/62011/000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DE L'OFFICE DES METIERS D'ART 6.131,51 5 742 5 742 5 742

762119/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES POUR LE PERSONNEL DE L'OFFICE DES METIERSD'ART

3.994,05 3 994 5 729 4 131

762119/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL DE L'OFFICE DES METIERS D'ART 8.137,00 8 053 12 053 8 331

762119/62311/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL ETRANGER DE L'OFFICE DESMETIERS D'ART

1 020 1 020 1 020



762119/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'OFFICE DES METIERS D'ART 79,46 1 000 1 000 1 000

762119/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'OFFICE DES METIERS D'ART 1.303,75 1 100 1 100 1 100

762119/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'OFFICE DES METIERS D'ART 18.969,50 18 850 18 850 18 850




763/000 Total Ordinaire 108.696,16 184 751 130 486 94 056

345

PROVINCE DE NAMUR

Culture et loisirs

Service de la Culture - Média 10/10

762120

762 120 Culture

et loisirs -

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


762120/70200/000 RECETTES DE PRESTATIONS DE MEDIA 10/10



762120/74030/000 SUBVENTION DE LA REGION WALLONNE POUR MEDIA 10/10

762120/74030/001 SUBVENTION DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR MEDIA 10/10



346

PROVINCE DE NAMUR

Culture et loisirs

Service de la Culture - Média 10/10

762120

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


762120/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DE MEDIA 10/10 82.479,74

762120/62011/000 REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE MEDIA 10/10 573,20

762120/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES POUR LE PERSONNEL DE MEDIA 10/10 5.263,00

762120/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL DE MEDIA 10/10 13.541,03

762120/62311/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL ETRANGER DE MEDIA 10/10 143,80



762120/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE MEDIA 10/10

762120/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE MEDIA 10/10

762120/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE MEDIA 10/10 1.134,62





347

PROVINCE DE NAMUR

Sports et éducation physique


764045

764 045 Sports

et éducation

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


764045/74218/000 RESTITUTION DE SUBSIDES OCTROYES DANS LE CADRE D'EVENEMENTS SPORTIFS 3 988



348

PROVINCE DE NAMUR

Sports et éducation physique


764045

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


764045/64000/000 SUBSIDE A L'ASBL BELGIAN WHEELCHAIR TENNIS OPEN POUR L'ORGANISATION DESON TOURNOI ANNUEL

5.500,00 5 500 5 500 5 500

764045/64000/001 SUBSIDE A L'ASBL ROYAL NAMUR VELO POUR L'ORGANISATION DU TOUR DE LAPROVINCE DE NAMUR

12.000,00 12 000 12 000 12 000

764045/64000/002 SUBSIDE A L'ASBL AUTO-MOTO CLUB DE L'EAU NOIRE POUR L'ORGANISATION DESON MOTO-CROSS ANNUEL

2.500,00 2 500 2 500 2 500

764045/64000/003 SUBSIDE A L'ASBL AUTOMOBILE CLUB NAMUR POUR L'ORGANISATION DU RALLYEDE WALLONIE

2.500,00 2 500 2 500 2 500

764045/64000/004 SUBSIDE A L'ASBL LA CHINELLE POUR L'ORGANISATION DES 12H DE LA CHINELLE 2.500,00 2 500 2 500 2 500

764045/64000/005 SUBSIDE POUR L'APPEL A PROJETS DANS LE CADRE DU SOUTIEN AUX EVENEMENTSSPORTIFS

103.200,00 50 000 44 450 50 000

764045/64000/009 SUBSIDE A L'ASBL SAMBRE ET MEUSE ATHLETIQUE CLUB (SMAC) POURL'ORGANISATION DE ATHLETISSIMA

5.000,00 4 000 4 000 4 000

764045/64000/011 SUBSIDE A LA SPRL SERAFINE POUR L'ORGANISATION D'UN TOURNOIINTERNATIONAL DE TENNIS

10.000,00

764045/64000/012 SUBSIDE A L'URBSFA POUR L'ORGANISATION DE LA COUPE DE FOOTBALL DE LAPROVINCE DE NAMUR

764045/64000/013 SOUTIEN AUX EVENEMENTS SPORTIFS PARTICIPANT A LA PROMOTION DEL'INSTITUTION PROVINCIALE

53 200 58 750 53 200


769/000 Total Ordinaire 143.200,00 132 200 132 200 132 200

349

PROVINCE DE NAMUR

Bibliothèques publiques

Service de la Culture - Bibliothèque

767038

767 038

Bibliothèques

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


767038/70200/000 RECETTES DE LA BIBLIOTHEQUE 6.777,41 40 550 40 550 33 810



767038/74001/000 SUBVENTIONS-TRAITEMENTS POUR LE PERSONNEL DE LA BIBLIOTHEQUE CENTRALE PAYEES PAR LACOMMUNAUTE FRANCAISE

64.948,00 64 948 64 948 64 948

767038/74001/001 SUBVENTIONS-TRAITEMENTS POUR LE PERSONNEL DE LA BIBLIOTHEQUE ITINERANTE PAYEES PAR LACOMMUNAUTE FRANCAISE

80.000,00 80 000 80 000 80 000

767038/74001/002 SUBVENTIONS-TRAITEMENTS POUR LE PERSONNEL DE LA BIBLIOTHEQUE PRINCIPALE PAYEES PAR LACOMMUNAUTE FRANCAISE

81.185,00 110 000 81 185 81 185

767038/74011/000 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT POUR LA BIBLIOTHEQUE CENTRALE PAYEES PAR LA COMMUNAUTEFRANCAISE

4.958,00 4 958 4 016 4 016

767038/74011/001 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT POUR LA BIBLIOTHEQUE ITINERANTE PAYEES PAR LACOMMUNAUTE FRANCAISE

10.500,00 12 000 8 505 8 505

767038/74011/002 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT POUR LA BIBLIOTHEQUE PRINCIPALE PAYEES PAR LACOMMUNAUTE FRANCAISE

6.197,00 5 020 5 020

767038/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR LA BIBLIOTHEQUE

767038/74030/000 SUBSIDE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR LE BEDEBUS


62 Recettes - Dette


769/000 Total Ordinaire 254.565,41 312 456 284 224 277 484

350

PROVINCE DE NAMUR



767038

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


767038/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE 913.494,94 865 794 937 794 929 844

767038/62011/000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DE LA BIBLIOTHEQUE 26.081,00 24 480 24 480 24 480

767038/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE LA BIBLIOTHEQUE 67.225,83 66 144 66 144 70 990

767038/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LA BIBLIOTHEQUE 152.771,35 143 471 170 471 163 231

767038/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE LA BIBLIOTHEQUE 4.254,00 4 080 4 080 4 080



767038/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE LA BIBLIOTHEQUE 5.618,07 5 500 5 500 5 500

767038/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA BIBLIOTHEQUE 8.581,44 7 582 7 582 7 900

767038/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA BIBLIOTHEQUE 196.076,67 208 166 208 166 207 848

767038/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE LA BIBLIOTHEQUE 1.081,75 1 700 1 700 1 700

767038/61330/001 FRAIS DE DEMENAGEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE 45 000

767038/61340/000 ENTRETIEN DES VEHICULES DE LA BIBLIOTHEQUE 35.477,55 41 950 41 950 41 950





767038/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA BIBLIOTHEQUE 38.682,18 115 322 31 421 173 574

767038/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA BIBLIOTHEQUE 2.898,87 20 223 1 336 25 701


769/000 Total Ordinaire 1.452.243,65 1 504 412 1 500 624 1 701 798

351

PROVINCE DE NAMUR



767038

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


767038/15110/000 SUBSIDE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES POUR LABIBLIOTHEQUE

75 000

767038/15110/002 SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LABIBLIOTHEQUE

1.500,00



767038/24102/000 VENTE DE VEHICULES DE LA BIBLIOTHEQUE 5.000,00

769/000/81 TOTAL Recettes - Investissements 5.000,00

82 Recettes - Dette

767038/17010/000 EMPRUNT POUR ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES POUR LA BIBLIOTHEQUE 95.153,00 75 000 150 000 86 953

767038/17010/001 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS A LA BIBLIOTHEQUE 7.992,00 5 040 5 040 138 908

767038/17010/004 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES POUR LA BIBLIOTHEQUE

767038/17010/005 EMPRUNT POUR TRAVAUX A LA BIBLIOTHEQUE 130.000,00

767038/17010/006 EMPRUNT POUR ACHAT DE BATIMENT POUR LA BIBLIOTHEQUE



352

PROVINCE DE NAMUR



767038

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




767038/21100/000 ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES POUR LA BIBLIOTHEQUE 190.307,00 150 000 150 000 86 953

767038/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE LA BIBLIOTHEQUE 7.982,41 5 040 5 040 138 908

767038/24100/000 ACHAT D'UN VEHICULE POUR LA BIBLIOTHEQUE

767038/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DE VEHICULES DE LA BIBLIOTHEQUE 1

767038/27101/000 TRAVAUX A LA BIBLIOTHEQUE 130.726,00





353

PROVINCE DE NAMUR

Musées

Musées

771041

771 041

Musées -

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016

62 Recettes - Dette



354

PROVINCE DE NAMUR

Musées

Musées

771041

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


771041/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES MUSEES 38.105,72 34 839 34 834 35 722

771041/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES MUSEES PROVINCIAUX 10.644,23 9 222 9 203 7 874


789/000 Total Ordinaire 48.749,95 44 061 44 037 43 596

355

PROVINCE DE NAMUR

Musées

Service de la Culture - Musée Rops

771106

771 106

Musées -

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


771106/70200/000 RECETTES DU MUSEE ROPS 81.406,88 140 500 150 500 122 000



771106/74011/000 SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR LE MUSEE ROPS 250.000,00 250 000 247 500 247 500

771106/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR LES AGENTS DU MUSEE FELICIEN ROPS 10.116,11 10 286 10 286 10 200

771106/74080/000 SUBVENTION SPECIFIQUE POUR LE MUSEE ROPS


62 Recettes - Dette


789/000 Total Ordinaire 341.522,99 400 786 408 286 379 700

356

PROVINCE DE NAMUR

Musées


771106

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


771106/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU MUSEE ROPS 441.139,76 395 979 465 979 469 193

771106/62011/000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DU MUSEE ROPS 52.177,00 49 448 54 518 50 000

771106/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU MUSEE ROPS 35.512,27 30 153 31 477 35 541

771106/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE MUSEE ROPS 94.490,22 85 439 105 439 102 077

771106/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU MUSEE ROPS 4.350,00 3 837 3 837 3 800



771106/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU MUSEE ROPS 490,09 500 500 500

771106/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU MUSEE ROPS 6.988,42 8 200 8 200 8 200

771106/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU MUSEE ROPS 130.321,64 215 235 200 235 175 000

771106/61320/001 PUBLICATION DES OEUVRES DU MUSEE ROPS 49.304,79 25 000 29 420 35 000

771106/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU MUSEE ROPS 29.513,63 29 921 29 921 33 656

771106/61340/000 FRAIS D'ENTRETIEN DE VEHICULES POUR LE MUSEE ROPS 692,59 1 500 1 500 1 500





771106/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE MUSEE ROPS 71.228,77 76 927 74 672 84 659

771106/43003/001 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ACHAT D'OEUVRES DEFELICIEN ROPS

20.357,69 20 905 20 896 2 911

771106/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE MUSEE ROPS 36.600,21 35 362 33 658 34 304

771106/65000/001 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ACHAT D'OEUVRES DE FELICIEN ROPS 1.462,39 738 720 148


789/000 Total Ordinaire 974.629,47 979 144 1 060 972 1 036 489

357

PROVINCE DE NAMUR

Musées


771106

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


771106/15100/000 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR TRAVAUX AU MUSEE ROPS

771106/15100/001 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR EQUIPEMENTS DU MUSEE ROPS

771106/15110/001 SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR ACHAT D'OEUVRES POUR LE MUSEE ROPS

771106/15110/003 SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR RESTAURATION D'OEUVRES DU MUSEE ROPS




82 Recettes - Dette

771106/17010/000 EMPRUNTS POUR TRAVAUX AU MUSEE ROPS 40 000 40 000 15 000

771106/17010/001 EMPRUNTS POUR ACHAT D'OEUVRES POUR LE MUSEE ROPS

771106/17010/002 EMPRUNTS POUR RESTAURATION D'OEUVRES DU MUSEE ROPS

771106/17010/003 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LE MUSEE ROPS 18.683,00 8 000

771106/17010/005 EMPRUNT POUR L'ALIMENTATION DU FONDS D'ACQUISITION D'OEUVRES DE ROPS ET AUTRES ARTISTES

771106/17010/006 EMPRUNT POUR FRAIS DE DEVELOPPEMENT DU SITE INTERNET DU MUSEE ROPS





358

PROVINCE DE NAMUR

Musées


771106

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




771106/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DU MUSEE ROPS 18.720,87 40 000 40 000 28 000

771106/23001/000 MAINTENANCE INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENT DU MUSEE ROPS 1

771106/24200/000 ACHAT D'OEUVRES DE ROPS ET AUTRES ARTISTES 37.634,50 70 000 70 000

771106/24200/001 ACHAT D'OEUVRES DE ROPS ET AUTRES ARTISTES FINANCES PAR LE FONDS 70 000

771106/24201/000 RESTAURATIONS D'OEUVRES DU MUSEE ROPS 4.954,25 5 000 5 000 15 000

771106/27101/000 TRAVAUX AU MUSEE ROPS 40 000 40 000 15 000





771106/68021/000 ALIMENTATION DU FONDS DE RESERVE POUR L'ACQUISITION D'OEUVRES DE ROPSET AUTRES ARTISTES



359

PROVINCE DE NAMUR

Musées

Service des Musées en Province de Namur

771107

771 107

Musées -

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


771107/70200/000 RECETTES DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR 34.937,89 27 500 27 500 30 000



771107/74011/000 SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR LE SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR 250.000,00 250 000 247 500 247 500

771107/74011/001 SUBVENTION DE LA VILLE DE NAMUR - CONVENTION POUR LE SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DENAMUR

771107/74011/002 SUBSIDE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE RELATIF A LA GRATUITE D' ACCES AUX MUSEESPROVINCIAUX LE 1ER DIMANCHE DU MOIS

1 1

771107/74011/003 SUBSIDES DIVERS POUR LE MUSEE DES ARTS ANCIENS 3 500


62 Recettes - Dette


789/000 Total Ordinaire 284.937,89 277 501 278 501 277 500

360

PROVINCE DE NAMUR

Musées


771107

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


771107/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR 467.907,03 481 127 458 127 432 371

771107/62011/000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DU SERVICE DES MUSEES ENPROVINCE DE NAMUR

11.549,50 15 000 15 000 15 000

771107/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DENAMUR

33.230,00 36 622 36 622 31 106

771107/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE SERVICES DES MUSEES EN PROVINCE DENAMUR

91.591,75 93 468 94 468 83 909

771107/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU SERVICE DESMUSEES EN PROVINCE DE NAMUR

1.634,55 3 700 3 700 3 700



771107/61000/000 LOYERS DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR 2 448 2 448 2 448

771107/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCEDE NAMUR

2.146,16 2 080 2 080 2 080

771107/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DENAMUR

19.887,44 25 000 25 000 22 800

771107/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR 71.309,84 80 000 80 000 86 898

771107/61320/001 PUBLICATION DES OEUVRES DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR 11.263,41 16 000 16 000 16 000

771107/61320/002 REMBOURSEMENT A LA SOCIETE ARCHEOLOGIQUE EN FONCTION DE LACONVENTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL PROVINCIAL DU 19/06/2009

125.000,00 125 000 125 000 123 750

771107/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DENAMUR

24.518,50 45 100 45 100 45 100

771107/61340/000 ENTRETIEN DES VEHICULES DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR 1.992,11 2 000 3 000 2 500





771107/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DES MUSEES ENPROVINCE DE NAMUR

50.366,51 55 079 52 667 60 656

771107/43003/001 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ACHAT D'OEUVRES D'ARTPOUR LE SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR

3.634,88 4 782 3 747 4 697

771107/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DES MUSEES EN PROVINCEDE NAMUR

23.624,80 26 500 19 358 25 277

771107/65000/001 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ACHAT D'OEUVRES D'ART POUR LESERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR

505,93 726 355 537


789/000 Total Ordinaire 940.162,41 1 014 632 982 672 958 829

361

PROVINCE DE NAMUR

Musées


771107

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


771107/15100/000 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR TRAVAUX AU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DENAMUR

771107/15110/000 SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR L'ACHAT D'OEUVRES D'ARTS POUR LE SERVICE DESMUSEES EN PROVINCE DE NAMUR

771107/15110/002 SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR RESTAURATION D'OEUVRES DU SERVICE DES MUSEESEN PROVINCE DE NAMUR

771107/15110/003 SUBSIDES DE LA CF POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DU SERVICE DES MUSEES ENPROVINCE DE NAMUR




82 Recettes - Dette

771107/17010/000 EMPRUNTS POUR TRAVAUX AU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR 9.035,00 40 000 55 000 130 000

771107/17010/001 EMPRUNT POUR L'ACHAT D'OEUVRES D'ART POUR LE SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR

771107/17010/002 EMPRUNT POUR RESTAURATION D'OEUVRES D'ART POUR LESERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DENAMUR

9.611,00

771107/17010/004 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LE SERVICE DES MUSEES ENPROVINCE DE NAMUR

6.871,00 3 000

771107/17010/005 EMPRUNT POUR RESTAURATION DES FACADES DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR

771107/17010/007 EMPRUNT POUR ETUDES POUR LE MUSEE DES ARTS ANCIENS



362

PROVINCE DE NAMUR

Musées


771107

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




771107/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCEDE NAMUR

6.901,31 2 200 3 000

771107/23001/000 MAINTENANCE INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENT DU SERVICE DES MUSEESEN PROVINCE DE NAMUR

1

771107/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DE VEHICULE DU SERVICE DES MUSEES ENPROVINCE DE NAMUR

1

771107/24200/000 ACHAT D'OEUVRES POUR LE SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR 14.837,06 25 000 40 000

771107/24201/000 RESTAURATION D'OEUVRES POUR LE SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DENAMUR

9.610,70 15 000

771107/27101/000 TRAVAUX AU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR 9.035,32 40 000 55 000 130 000

771107/27101/001 TRAVAUX DE RESTAURATION DES FACADES AU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCEDE NAMUR

771107/27401/000 ETUDES POUR LE MUSEE DES ARTS ANCIENS





363

PROVINCE DE NAMUR

Edifices historiques et artistiques, monuments classés

SGCL - Monuments et Sites Classés

773042

773 042

Edifices

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016

62 Recettes - Dette



364

PROVINCE DE NAMUR



773042

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


773042/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES MONUMENTS CLASSES 80.638,45 80 109 80 109 69 524

773042/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES MONUMENTS CLASSES 18.744,86 17 648 16 086 12 235


789/000 Total Ordinaire 99.383,31 97 757 96 195 81 759

365

PROVINCE DE NAMUR



773042

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016



82 Recettes - Dette

773042/17010/000 EMPRUNT POUR TRAVAUX EXTRAORDINAIRES AUX MONUMENTS CLASSES 135 000





366

PROVINCE DE NAMUR



773042

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


773042/26240/000 PARTICIPATION AUX TRAVAUX EXTRAORDINAIRES AUX MONUMENTS CLASSES (YCOMPRIS EXERCICES ANTERIEURS)

31.420,32 200 000 1 200 000

789/000/90 TOTAL Dépenses - Transferts 31.420,32 200 000 1 200 000




773042/68024/000 ALIMENTATION FONDS DE RESERVE POUR PARTICIPATION FINANCIERE DANS LESTRAVAUX AUX MONUMENTS CLASSES


789/000 Total ExtraOrdinaire 31.420,32 200 000 1 200 000

367

PROVINCE DE NAMUR

Arts graphiques

Beaux Arts

774042

774 042 Arts

graphiques -

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016



62 Recettes - Dette



368

PROVINCE DE NAMUR

Arts graphiques

Beaux Arts

774042

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




774042/61320/000 PETITES ACQUISITIONS ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART 7.072,00 7 228 7 228 7 228



774042/43003/010 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ACHAT D'OEUVRES D'ART 4.781,20 2 914 2 910 2 146

774042/65000/010 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR ACHAT D'OEUVRES D'ART 257,69 129 122 79


789/000 Total Ordinaire 12.110,89 10 271 10 260 9 453

369

PROVINCE DE NAMUR

Arts graphiques

Beaux Arts

774042

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016



82 Recettes - Dette

774042/17010/000 EMPRUNT POUR ACHAT D'OEUVRES D'ART

774042/17010/001 EMPRUNT POUR LA RESTAURATION D'OEUVRES D'ART



370

PROVINCE DE NAMUR

Arts graphiques

Beaux Arts

774042

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


774042/24200/000 ACHAT D'OEUVRES D'ART

774042/24201/000 RESTAURATION D'OEUVRES D'ART





371

PROVINCE DE NAMUR

Radio, Télévision, Presse

Télédistribution

780043

780 043 Radio,

Télévision,

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


780043/76330/000 RECUPERATION DU BONI D'INATEL SUITE A SA LIQUIDATION


82 Recettes - Dette

780043/28802/000 RECUPERATION DE LA GARANTIE GEREE PAR IDEFIN 496.449,30



372

PROVINCE DE NAMUR

Radio, Télévision, Presse

Télédistribution

780043

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES






373

PROVINCE DE NAMUR

Cultes

Cultes

790044

790 044 Cultes

- Cultes

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


790044/70250/000 PART DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG DANS LES DEPENSES D'ENTRETIEN DE L'EGLISE CATHEDRALEET DU PALAIS EPISCOPAL

790044/70250/001 PART PROV. DE LUXEMBOURG DANS LES DEPENSES D'ASSURANCE INCENDIE DE L'EGLISE CATHEDRALEET DU PALAIS EPISCOPAL

1.798,91 865 865 900

799/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 1.798,91 865 865 900


790044/74030/000 SUBSIDE DE LA REGION WALLONNE EN MATIERE DE CULTES


62 Recettes - Dette


799/000 Total Ordinaire 1.798,91 865 865 900

374

PROVINCE DE NAMUR

Cultes

Cultes

790044

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




790044/61000/001 INTERVENTION DANS LES DEPENSES DE LOGEMENT DU DESSERVANT DE L'EGLISEORTHODOXE

7.004,12 8 205 7 046 7 180

790044/61000/002 INTERVENTION DANS LES DEPENSES DE LOGEMENT DES DESSERVANTS DU CULTEISLAMIQUE

12.000,00 12 000 12 545 13 550

790044/61320/000 FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIES AUX INTERVENTIONS PROVINCIALES EN MATIEREDE CULTES

3.025,00

790044/61330/000 ENTRETIEN ET REPARATIONS AU PALAIS EPISCOPAL 1 1 1

790044/61330/001 ENTRETIEN DE L'EGLISE CATHEDRALE 1 1 1



790044/64000/000 INTERVENTION DANS LE DEFICIT DU BUDGET DE LA FABRIQUE DE L'EGLISE-CATHEDRALE

80.010,00 129 352 98 900 176 130

790044/64000/001 PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES MAISONS DE LA LAICITE 33.000,00 33 000 33 000 33 000

790044/64000/002 PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES MOUVEMENTS D'ACTIONLAIQUE

15.000,00 15 000 15 000 15 000

790044/64000/003 INTERVENTION DANS LE DEFICIT ORDINAIRE DU CENTRE D'ASSISTANCE MORALE 482.960,00 568 945 568 945 562 500

790044/64000/004 INTERVENTION DANS LE DEFICIT DU BUDGET ORDINAIRE DES FABRIQUESD'EGLISES ORTHODOXES

3.857,50 3 858 4 858 7 286

790044/64000/005 INTERVENTION DANS LE DEFICIT DU BUDGET DES COMMUNAUTES DE CULTEISLAMIQUE

11.847,00 11 847 11 847 8 072

790044/64000/006 SUBSIDE AU CENTRE DE RECH. EN ACTION PUBLIQUE, INTEGRATION ETGOUVERNANCE (CRAIG) POUR LE COLLOQUE DES CULTES



790044/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR TRAVAUX AUX EDIFICES DUCULTE ET AU PALAIS EPISCOPAL

13.920,80 16 424 13 908 22 604

790044/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR TRAVAUX AUX EDIFICES DU CULTE ETAU PALAIS EPISCOPAL

8.961,35 13 820 9 665 18 161


799/000 Total Ordinaire 671.585,77 812 453 775 716 815 485 48 000

375

PROVINCE DE NAMUR

Cultes

Cultes

790044

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


790044/15100/000 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR TRAVAUX A L'EGLISE CATHEDRALE 90 000 60 000

790044/15100/001 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR TRAVAUX AUX EDIFICES DU CULTE ET AU PALAIS EPISCOPAL 30 000

790044/15140/000 PARTICIPATION DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG DANS LES TRAVAUX AUX EDIFICES DU CULTE ETAUX AUTRES PROPRIETES BATIES

6 667

790044/15140/002 PARTICIPATION DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG DANS LES TRAVAUX A L'EGLISE CATHEDRALE 72 750 108 016 20 001




82 Recettes - Dette

790044/17010/001 EMPRUNT POUR TRAVAUX AUX EDIFICES DU CULTE ET AUX AUTRES PROPRIETES BATIES DE LAFABRIQUE D'EGLISE CATHEDRALE

13 333

790044/17010/002 EMPRUNT POUR TRAVAUX A L'EGLISE-CATHEDRALE 10.861,00 167 250 221 984 39 999



376

PROVINCE DE NAMUR

Cultes

Cultes

790044

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


790044/26240/000 INTERVENTION DANS LE DEFICIT DU BUDGET EXTRAORDINAIRE DE LA FABRIQUEDE L'EGLISE-CATHEDRALE

25.213,00 34 814 34 837 35 801

790044/26240/001 SUBSIDE D'INVESTISSEMENT OCTROYE A LA FABRIQUE D'EGLISE CATHEDRALEPOUR PROPRIETES BATIES NE SERVANT PAS AU CULTE



790044/27101/000 TRAVAUX AUX EDIFICES DU CULTE ET AU PALAIS EPISCOPAL 50 000

790044/27101/001 TRAVAUX A L'EGLISE CATHEDRALE 10.860,96 330 000 330 000 120 000





377

PROVINCE DE NAMUR

Action sociale


801045

801 045 Action

sociale - Dir.

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


801045/70200/000 RECETTES DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS) 419.651,67 456 750 393 120 421 250



801045/74011/000 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE AU SERVICE D'ETUDE ET DE DOCUMENTATION SOCIALE (S.E.D.S.) 9.920,00 9 920 9 920 9 920

801045/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR LES AGENTS DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES(DASS)

801045/74080/000 SUBSIDES DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT POUR LEPROJET "ANNONCER LA COULEUR"

112.606,00 119 206 119 206 102 555

801045/74080/001 SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE "EGALITE DES CHANCES" 4.160,00 4 160 4 160 4 160

801045/74080/002 SUBSIDES DE L'ETAT FEDERAL "EGALITE DES CHANCES" 28.455,00 30 480 30 480 30 480

801045/74080/003 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE "EGALITE DES CHANCES" 17.868,01 11 820 11 820 11 820

801045/74080/004 SUBSIDE DE LA REGION WALLONNE POUR L'ACCUEIL FAMILIAL DE PERSONNES AGEES 75.000,00

801045/74080/005 SUBSIDE POUR DISTRI-DENREES

801045/74080/006 SUBSIDE DE LA REGION WALLONE POUR SERVICE INTEGRE DE SOINS A DOMICILE(SISD) 45 000 90 000

801045/74080/007 SUBSIDE DU FEDERAL (INAMI) POUR SERVICE INTEGRE DE SOINS A DOMICILE(SISD) 5 000 50 000

801045/74080/008 RETROCESSION PAR L'APW DE LA SUBVENTION REGION WALLONNE POUR FRAIS DE FONCTIONNEMENTET DE PERSONNEL DU SAMI

45 000 45 000

801045/74203/000 PARTICIPATION DU "B.I.R.B." DANS LES FRAIS DE TRANSPORT DES SURPLUS ALIMENTAIRES 2 000 2 000 3 150

801045/74209/000 RECETTE ISSUE DE LA LIQUIDATION DE L'ASBL COMITES INTERPROVINCIAUX DE MEDECINEPREVENTIVE (CIMP)

801045/74209/001 RECETTES ISSUES DE LA LIQUIDATION DE L'ASBL 'DISTRI-DENREES' 13.395,35

801045/74218/000 RESTITUTION DE SUBSIDES OCTROYES DANS LE SECTEUR SOCIAL

801045/74222/000 INTERVENTION DES AINES DANS LE COUT DE LEUR SEJOUR EN FAMILLE D'ACCUEIL - VERSEMENT DEMENSUALITES

8.467,02 10 000


378

PROVINCE DE NAMUR

Action sociale


801045

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


801045/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ETSANITAIRES (DASS)

1.519.824,34 1 484 913 1 521 713 1 533 669

801045/62011/000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DE LA DIRECTION DES AFFAIRESSOCIALES ET SANITAIRES (DASS)

41.534,05 59 000 59 000 35 000

801045/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ETSANITAIRES (DASS)

113.955,77 114 821 117 121 110 488

801045/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ETSANITAIRES (DASS)

264.626,00 275 108 280 108 275 632

801045/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONEL DE LA DIRECTION DESAFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS)

734,72 1 000 1 000 1 000



801045/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE LA DIRECTION DES AFFAIRESSOCIALES ET SANITAIRES (DASS)

14.995,24 15 000 15 000 15 000

801045/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ETSANITAIRES (DASS)

17.659,54 20 220 20 220 21 370

801045/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ETSANITAIRES (DASS)

138.189,88 177 190 177 190 166 130

801045/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ETSANITAIRES (DASS)

8.530,34 10 200 10 200 9 438

801045/61340/000 ENTRETIEN DES VEHICULES DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ETSANITAIRES (DASS)

14.489,66 15 600 17 100 15 550



801045/64000/005 SUBSIDES A L'ASBL "CENTRE D'ACTION INTERCULTURELLE DE LA PROVINCE DENAMUR" (CAI)

27.184,00 27 184 27 184 27 184

801045/64000/006 SUBSIDES A L'ASBL "LA MAISON DE NOS ENFANTS" 99.157,40 100 000 100 000 100 000

801045/64000/008 SUBSIDES A LA FEDERATION DES CENTRES D'ETUDES ET DE DOCUMENTATIONSOCIALE

801045/64000/010 SUBSIDES PONCTUELS POUR APPEL A PROJET DANS LE CADRE DE LA LUTTECONTRE L'EXCLUSION SOCIALE ET L'ILLETTRISME

26.821,00 30 000 30 000 30 000

801045/64000/011 SUBSIDE A L'ASBL "L'OBSERVATOIRE" REVUE DE L'ACTION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE

6.000,00

801045/64000/012 SUBSIDES AUX SERVICES INTEGRES DE SOINS A DOMICILE (SISD) SIS EN PROVINCEDE NAMUR

50 000

801045/64000/013 SUBSIDES A L'ASBL "LES TERRITOIRES DE LA MEMOIRE"

801045/64000/014 PRIMES A L'INSTALLATION DES MEDECINS GENERALISTES DANS LES ZONES ENPENURIE

801045/64000/015 SUBSIDES PONCTUELS POUR APPEL A PROJET POUR PLATEFORME "TERRITOIRE DELA MEMOIRE"

19.200,00 20 000

801045/64000/016 PRIMES A L'ACQUISITION DE DEFIBRILLATEURS 2.000,00 2 000 2 000 600

801045/64000/017 SUBSIDE POUR APPEL A PROJET POUR LA PLATEFORME DES CONSEILSCONSULTATIFS COMMUNAUX DES AINES

10.000,00 10 000

801045/64000/018 SUBSIDE A L'ASBL BESACE POUR AIDE A L'ORGANISATION D'UNE JOURNEE DEFORMATION

650

801045/64000/019 SOUTIEN A L'ASBL "ENSEMBLE POUR LOLA ET LES ENFANTS DE LA LUNE" 9.985,00

801045/64000/020 SOUTIEN D'ACTIONS A CARACTERE SOCIAL PARTICIPANT A LA PROMOTION DEL'INSTITUTION PROVINCIALE

10 000 10 000 10 000

801045/64000/021 SUBSIDES PONCTUELS POUR APPEL A PROJETS A CARACTERE INTERCULTUREL

801045/64000/022 SOUTIEN LOGISTIQUE AUX POSTES MEDICAUX DE GARDE

801045/64000/023 SUBSIDE A L'ASBL BELGIAN SENIOR CONSULTANT DANS LE CADRE DE L'APPUI AUXASSOCIATIONS

5 000 5 000 5 000

801045/64260/000 REMBOURSEMENT DU SALAIRE DU PERSONNEL ARTICLE 60 MIS A DISPOSITION DELA DASS

5 200 9 000

801045/64261/000 COTISATIONS A L'ASBL "CENTRE D'ACTION INTERCULTURELLE DE LA PROVINCE DENAMUR" (CAI)

10.000,00 10 000 10 000 10 000

801045/64261/001 COTISATIONS A L'ASBL 'LES TERRITOIRES DE LA MEMOIRE' 7.500,00 7 500 7 500 7 500

801045/64262/000 RESTITUTION AUX FAMILLES ACCUEILLANTES DES MENSUALITES VERSEES PAR LESPERSONNES ACCUEILLIES

8.467,02 10 000


379

PROVINCE DE NAMUR

Action sociale


801045

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016

62 Recettes - Dette


869/000 Total Ordinaire 689.523,05 739 336 665 706 673 335

380

PROVINCE DE NAMUR

Action sociale


801045

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


801045/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA DIRECTION DES AFFAIRESSOCIALES ET SANITAIRES (DASS)

14.532,25 14 813 14 818 17 358

801045/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALESET SANITAIRES (DASS)

782,76 515 535 2 305


869/000 Total Ordinaire 2.376.168,97 2 390 714 2 480 889 2 367 224 65 000

381

PROVINCE DE NAMUR

Action sociale


801045

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016



82 Recettes - Dette

801045/17010/002 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES POUR LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES(DASS)

18 000

801045/17010/004 EMPRUNTS POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LA DIRECTION DES AFFAIRESSOCIALES ET SANITAIRES (DASS)

5 000 5 000



382

PROVINCE DE NAMUR

Action sociale


801045

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


801045/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE LA DIRECTION DES AFFAIRESSOCIALES ET SANITAIRES (DASS)

98.965,44 106 000 106 000 100 000

801045/23001/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE LA DIRECTION DES AFFAIRESSOCIALES ET SANITAIRES (DASS) - MAINTENANCE

1 1

801045/24100/000 ACHAT DE VEHICULE POUR LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES(DASS)

18 000

801045/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES VEHICULES ET MATERIEL ROULANT DE LADIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS)

1 1 1





383

PROVINCE DE NAMUR

Action sociale

Adm. Act. Sociale-Santé-Logement

801051

801 051 Action

sociale - Adm.

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




384

PROVINCE DE NAMUR

Action sociale

Adm. Act. Sociale-Santé-Logement

801051

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


801051/23001/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR L'ADMINISTRATION DE L'ACTIONSOCIALE, DE LA SANTE ET DU LOGEMENT - MAINTENANCE



385

PROVINCE DE NAMUR

Action sociale

Observ. Santé Social Logement

811111

811 111 Action

sociale -

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




811111/74080/000 SUBSIDES INTERREG POUR LE PROJET "GENERATION SANTE"

811111/74080/001 SUBSIDE DE L'ASSOCIATION DES PROVINCES WALLONNES POUR DIVERS PROJETS



386

PROVINCE DE NAMUR

Action sociale


811111

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


811111/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE LA CELLULE D'OBSERVATION DE LA SANTE, DUSOCIAL ET DU LOGEMENT

148.947,44 141 078 90 078 75 708

811111/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE LA CELLULE D'OBSERVATION DE LA SANTE,DU SOCIAL ET DU LOGEMENT

13.185,79 10 816 11 007 5 805

811111/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE LA CELLULE D'OBSERVATION DE LA SANTE, DUSOCIAL ET DU LOGEMENT

35.873,88 35 942 23 942 21 850



811111/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR POUR LA CELLULE D'OBSERVATION DE LASANTE, DU SOCIAL ET DU LOGEMENT

2.136,10 3 000 3 000 2 000

811111/61300/000 FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA CELLULE D'OBSERVATION DELA SANTE, DU SOCIAL ET DU LOGEMENT

3.527,73 4 500 4 500 1 500

811111/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA CELLULE D'OBSERVATION DE LA SANTE, DUSOCIAL ET DU LOGEMENT

10.218,29 10 000 10 000 9 000

811111/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE LA CELLULE D'OBSERVATION DE LA SANTE, DUSOCIAL ET DU LOGEMENT

2.532,90 3 500 3 500 3 413



811111/64201/000 REMBOURSEMENT A LA COMMUNAUTE FRANCAISE DE RECETTES PERCUESINDUMENT DANS LE CADRE DU PROJET INTERREG


869/000 Total Ordinaire 216.422,13 208 836 146 027 119 276

387

PROVINCE DE NAMUR

Action sociale


811111

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




388

PROVINCE DE NAMUR

Action sociale


811111

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


811111/23000/000 INSTALLATION, MACHINES, EQUIPEMENT POUR L'OBSERVATOIRE SANTE, SOCIAL ETLOGEMENT



389

PROVINCE DE NAMUR

Assistance sociale

Service Social

831056

831 056

Assistance

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


831056/70200/000 RECETTES DE PRESTATIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES DU PERSONNEL (CASP) 2.135,00 2 135 2 135 2 170



831056/74209/000 RECUPERATION D'AVANCES CONSENTIES PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES DU PERSONNEL(CASP)

7.960,00 1 000 1 000 1 000


869/000 Total Ordinaire 10.095,00 3 135 3 135 3 170

390

PROVINCE DE NAMUR

Assistance sociale

Service Social

831056

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


831056/62010/000 TRAITEMENT ET SALAIRES DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES (CASP) 5.767,36 7 131 7 131 7 134

831056/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES(CASP)

831056/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES (CASP) 1.103,64 2 058 2 058 2 059



831056/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA COMMISSION DESAFFAIRES SOCIALES (CASP)

127,79 500 500 500

869/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 127,79 500 500 500


831056/64020/000 REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INTERVENTIONS SOCIALES EN FAVEUR DUPERSONNEL (CASP)

74.412,09 100 000 100 000 100 000


869/000 Total Ordinaire 81.410,88 109 689 109 689 109 693

391

PROVINCE DE NAMUR

Soins pour les handicapés

DASS - Aide Sociale

833046

833 046 Soins

pour les

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016

62 Recettes - Dette



392

PROVINCE DE NAMUR


DASS - Aide Sociale

833046

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


833046/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR CONSTRUCTIOND'ETABLISSEMENTS POUR HANDICAPES

833046/43003/010 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR TRAVAUX A L'ATELIERPROTEGE DE PHILIPPEVILLE

30.753,26 33 862 31 564 41 326

833046/65000/010 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR TRAVAUX A L'ATELIER PROTEGE DEPHILIPPEVILLE

11.740,68 12 940 10 474 14 887


869/000 Total Ordinaire 42.493,94 46 802 42 038 56 213

393

PROVINCE DE NAMUR


DASS - Aide Sociale

833046

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016



82 Recettes - Dette

833046/17010/000 EMPRUNT POUR TRAVAUX A L'ATELIER PROTEGE DE PHILIPPEVILLE 65.000,00 10 000 10 000 90 000

833046/17010/001 EMPRUNT POUR SUBSIDE D'INVESTISSEMENT POUR TRAVAUX AU CARP



394

PROVINCE DE NAMUR


DASS - Aide Sociale

833046

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


833046/27101/000 TRAVAUX A L'ATELIER PROTEGE DE PHILIPPEVILLE 65.000,00 10 000 10 000 90 000





395

PROVINCE DE NAMUR

Personnes âgées

DASS - Aide Sociale

834046

834 046

Personnes

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016

62 Recettes - Dette



396

PROVINCE DE NAMUR

Personnes âgées

DASS - Aide Sociale

834046

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


834046/43003/030 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA PARTICIPATION AU CAPITALSOCIAL DE LA MAISON DE REPOS DE CHANLY

834046/65000/030 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA PARTICIPATION AU CAPITAL SOCIALDE LA MAISON DE REPOS DE CHANLY



397

PROVINCE DE NAMUR

Enfance et jeunesse


835045

835 045

Enfance et

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




835045/74011/000 SUBVENTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR LA DASS - S.A.I.L.F.E. 410.692,71 413 000 414 969 425 750

835045/74203/000 REMB. PAR LE CENTRE D'ACTION INTERCULTURELLE DE FRAIS DE FONCTIONNEMENT EXPOSES PAR LAMCAE (MAISON ACCUEIL ENFANTS)

5.356,71 6 000 6 000 5 000


62 Recettes - Dette


869/000 Total Ordinaire 416.049,42 419 000 420 969 430 750

398

PROVINCE DE NAMUR

Enfance et jeunesse


835045

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


835045/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE LA DASS - S.A.I.L.F.E. 243.456,00 242 484 247 484 249 327

835045/62011/000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DE LA DASS - S.A.I.L.F.E. 11.049,01 14 600 14 600 14 600

835045/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE LA DASS - S.A.I.L.F.E. 18.453,00 18 530 14 530 18 990

835045/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE LA DASS - S.A.I.L.F.E. 57.123,84 62 382 50 382 47 401

835045/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE LA DASS - S.A.I.L.F.E. 1 1



835045/61000/000 LOYERS DE LA DASS - S.A.I.L.F.E. 35.500,00 29 000 29 000 28 800

835045/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE LA DASS - S.A.I.L.F.E. 11.308,16 16 000 16 000 15 000

835045/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA DASS - S.A.I.L.F.E. 4.593,05 5 100 5 100 5 050

835045/61320/000 FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA DASS - S.A.I.L.F.E. 6.472,76 5 005 5 005 5 155

835045/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE LA DASS - S.A.I.L.F.E. 556,12 800 800 800



835045/64000/000 PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA MAISON COMMUNALED'ACCUEIL DE L'ENFANCE

18.000,00 18 000 18 000 18 000

835045/64000/001 INTERVENTION DE LA PROVINCE DANS LES FRAIS D'ACCUEIL DES ENFANTSD'AGENTS PROVINCIAUX FREQUENTANT LA M.C.A.E.

2 000 2 000 2 000



835045/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA DASS - S.A.I.L.F.E. 1.310,67 1 364 1 364

835045/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA DASS - S.A.I.L.F.E. 79,51 26 26

869/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 1.390,18 1 390 1 390

869/000 Total Ordinaire 407.902,12 415 292 404 292 405 123

399

PROVINCE DE NAMUR

Enfance et jeunesse


835045

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




400

PROVINCE DE NAMUR

Enfance et jeunesse


835045

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


835045/27101/000 TRAVAUX A LA DASS - S.A.I.L.F.E



401

PROVINCE DE NAMUR

Enfance et jeunesse

DASS - S.A.I.L.F.E.

835062

835 062

Enfance et

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


835062/74203/001 REMBOURSEMENT PAR LE CENTRE D'ACTION INTERCULT. DE FRAIS DE FONCTIONNEMENT EXPOSES PARLA MCAE (MAISON ACCUEIL ENFANTS)



402

PROVINCE DE NAMUR

Enfance et jeunesse

DASS - S.A.I.L.F.E.

835062

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




403

PROVINCE DE NAMUR


Service Logement et Habitat - Prêts Sociaux

840101

840 101

Recettes et

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016

62 Recettes - Dette

840101/41350/000 REMBOURSEMENT DES PRETS "SOCIAUX" PAR LE PERSONNEL PROVINCIAL (AMORTISSEMENTS) 2.234,88 3 000 1 500 150

840101/41350/001 REMBOURSEMENT DES PRETS "PC" 3.904,00 3 000 1 500 150

840101/41350/004 REMBOURSEMENT DES PRETS "VEHICULES" 107.897,34 100 000 57 000 28 000

840101/41357/002 RECETTES CONTENTIEUX: REMBOURSEMENT DES PRETS "SOCIAUX" 1 000 1 000

840101/41357/003 RECETTES CONTENTIEUX: REMBOURSEMENT DES PRETS "PC"

840101/41357/005 RECETTES CONTENTIEUX: REMBOURSEMENT DES PRETS "VEHICULES" 21.718,43 5 000 5 000 5 000

840101/75140/000 REMBOURSEMENT DES PRETS "SOCIAUX" PAR LE PERSONNEL PROVINCIAL (INTERETS) 846,96 846 500 50

840101/75140/001 RECETTES CONTENTIEUX: REMBOURSEMENT DES PRETS "SOCIAUX" (INTERETS) 100 100

840101/75140/002 REMBOURSEMENT DES PRETS "VEHICULES" (INTERETS) 7.437,15 20 000 3 000 2 000

840101/75140/003 RECETTES CONTENTIEUX: REMBOURSEMENT DES PRETS "VEHICULES" (INTERETS) 1.169,71 500 500 500


869/000 Total Ordinaire 145.208,47 133 446 70 100 35 850

404

PROVINCE DE NAMUR



840101

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


840101/43003/001 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES PRETS "SOCIAUX" 7.254,57 7 568 7 568 7 895

840101/65000/001 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES PRETS "SOCIAUX" 1.582,43 1 334 1 334 1 078


869/000 Total Ordinaire 8.837,00 8 902 8 902 8 973

405

PROVINCE DE NAMUR



840101

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016

82 Recettes - Dette



406

PROVINCE DE NAMUR



840101

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


840101/29200/000 OCTROI DE PRETS "SOCIAUX"

840101/29200/001 OCTROI DE PRETS "VEHICULES"

840101/29200/002 OCTROI DE PRETS "PC"



407

PROVINCE DE NAMUR

Aides familiales - Crêches - Primes supplémentaires


844045

844 045 Aides

familiales -

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




844045/74025/001 INTERVENTION AWIPH POUR LE PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'INTERCOMMUNALE "IMAJE"

844045/74210/000 REMBOURSEMENT PAR L'ASBL "SERVICE PROVINCIAL D'AIDES FAMILIALES" DU PERSONNEL MIS A SADISPOSITION


62 Recettes - Dette

844045/41350/000 REMBOURSEMENT D'UN PRET SANS INTERET PAR L'INTERCOMMUNALE IMAJE 43.333,33 43 334 43 334 43 334


869/000 Total Ordinaire 43.333,33 43 334 43 334 43 334

408

PROVINCE DE NAMUR



844045

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


844045/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DE L'ASBL"SERVICE PROVINCIAL D'AIDES FAMILIALES"

41.006,31 41 059 42 059 41 358

844045/62010/001 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DEL'INTERCOMMUNALE "I.M.A.J.E."

117.639,51 71 996 81 996 60 687

844045/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ASBL"SERVICE PROVINCIAL D'AIDES FAMILIALES"

3.127,51 3 148 3 148 3 171

844045/62110/001 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DEL'INTERCOMMUNALE "I.M.A.J.E."

6.562,30 9 007 10 791 4 653

844045/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ASBL"SERVICE PROVINCIAL D'AIDES FAMILIALES"

6.343,46 6 347 7 347 6 394

844045/62310/001 COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL MIS A DISPOSITION DEL'INTERCOMMUNALE "I.M.A.J.E."

18.198,90 11 131 13 131 9 383



844045/61320/000 CREDIT POUR ACHAT DE PODOMETRES DESTINES A INCITER LES JEUNES A LAPRATIQUE REGULIERE D'UN SPORT



844045/64000/000 SUBSIDE A l'ASBL GROUPE ANIMATION DE LA BASSE-SAMBRE (GABS) 51.000,00 51 000 51 000 51 000

844045/64000/001 SUBSIDES A L'A.S.B.L. SERVICE PROVINCIAL D'AIDES FAMILIALES POUR HEURESPRESTEES

235.000,00 242 050 242 050 249 311

844045/64000/002 SUBSIDES AUX SERVICES D'AIDES FAMILIALES SELON REGLEMENT APPROUVE PARLE CONSEIL PROVINCIAL

95.782,80 100 000 95 440 100 000

844045/64000/003 SUBSIDES A L'ASBL SERVICE PROVINCIAL D'AIDES FAMILIALES POUR LES FRAIS DEFONCTIONNEMENT

64.779,54 65 650 65 650 66 306

844045/64000/004 SUBSIDE A L'INTERCOMMUNALE "I.M.A.J.E." 296.079,00 363 479 363 479 389 811

844045/64000/005 SUBSIDE AU SERVICE PROVINCIAL D'AIDE FAMILIALE POUR PROJET DE GARDE ADOMICILE

30.000,00 30 300 30 300 33 699

844045/64000/006 SUBSIDES DANS LE CADRE DU PARTENARIAT AVEC L'ASBL IDEF ( INSTITUT POUR LEDEVELOPPEMENT DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE)

25.000,00 25 000 25 000 25 000

844045/64000/007 PRIMES VISANT A INCITER LES JEUNES A LA PRATIQUE REGULIERE D'UN SPORT

844045/64000/008 AIDES DE LA PROVINCE DE NAMUR POUR LES INITIATIVES INNOVANTES ENRELATION AVEC L'ACTIVITE PHYSIQUE

844045/64000/009 SUBSIDE A L'ASBL 'RESEAU BEBEBUS' 50.000,00 50 000 50 000 60 000

844045/64000/010 PRIMES A L'INSTALLATION OU AU MAINTIEN DE PLACES D'ACCUEIL POUR LA PETITEENFANCE

20 000 20 000 20 000



844045/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR SUBSIDES D'INVESTISSEMENTSPOUR L'INTERCOMMUNALE IMAJE

576,39 585 588 590

844045/43003/001 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR ACHAT DE TERRAIN-EMPHYTHEOSE INTERCOMMUNALE IMAJE

1.857,56 1 929 1 929 2 002

844045/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS POURL'INTERCOMMUNALE IMAJE

18,48 11 5 1

844045/65000/001 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR ACHAT DE TERRAIN - EMPHYTHEOSEINTERCOMMUNALE IMAJE

3.413,31 3 343 3 343 3 279


869/000 Total Ordinaire 1.046.385,07 1 096 035 1 107 256 1 067 946 58 699

409

PROVINCE DE NAMUR


DASS - Aide Familiale

844047

844 047 Aides

familiales -

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016

62 Recettes - Dette



410

PROVINCE DE NAMUR


DASS - Aide Familiale

844047

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


844047/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNT CONTRACTES POUR L'ASBL "SERVICE PROVINCIALD'AIDES FAMILIALES"

2.864,66 3 003 3 003

844047/65000/000 INTERETS D'EMPRUNT CONTRACTES POUR L'ASBL "SERVICE PROVINCIAL D'AIDESFAMILIALES"

233,62 102 102

869/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 3.098,28 3 105 3 105

869/000 Total Ordinaire 3.098,28 3 105 3 105

411

PROVINCE DE NAMUR

Protection du travail (Institution pour la protection du travail)

Service de Prévention

861063

861 063

Protection du

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




412

PROVINCE DE NAMUR



861063

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


861063/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE DE PREVENTION 270.753,00 271 505 241 505 233 679

861063/62010/001 TRAITEMENTS ET INDEMNITES DE LA PERSONNE DE CONFIANCE DANS LE CADRE DELA LOI SUR LE BIEN-ETRE AU TRAVAIL

1 1 1

861063/62011/000 TRAITEMENT DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU SERVICE DE PREVENTION

861063/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE DE PREVENTION 19.497,35 20 815 20 815 17 916

861063/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE DE PREVENTION 51.695,49 51 668 48 668 46 008

861063/62310/001 COTISATIONS PATRONALES DE LA PERSONNE DE CONFIANCE DANS LE CADRE DE LALOI SUR LE BIEN-ETRE AU TRAVAIL

1 1 1



861063/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DE PREVENTION 1.162,23 2 000 3 000 3 000

861063/61101/001 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL CHARGE DU BIEN-ETRE AUTRAVAIL

861063/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DE PREVENTION 4.263,61 4 785 4 785 4 785

861063/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DE PREVENTION 3.078,91 4 175 4 175 12 175

861063/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU SERVICE DE PREVENTION 804,83 1 130 1 130 965

861063/61340/000 FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES DU SERVICE DE PREVENTION 1.611,07 1 440 1 440 1 440


869/000 Total Ordinaire 352.866,49 357 520 325 520 319 970

413

PROVINCE DE NAMUR



861063

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016



82 Recettes - Dette

861063/17010/000 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES POUR LE SERVICE DE PREVENTION



414

PROVINCE DE NAMUR



861063

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


861063/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES VEHICULES ET MATERIEL ROULANT DUSERVICE DE PREVENTION

1 1





415

PROVINCE DE NAMUR

Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables

Direction Santé Publique - Santé Scolaire

870049

870 049 Santé

publique et

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




870049/74000/000 SUBVENTIONS-TRAITEMENTS POUR LE PERSONNEL DES CENTRES PMS PAYEES PAR LA COMMUNAUTEFRANCAISE

2.109.161,67 2 413 000 2 413 000 2 430 000

870049/74010/000 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT PAYEES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR LES CENTRESPMS

191.000,10 190 480 190 480 190 500

870049/74011/001 SUBSIDES COMMUNAUTE FRANCAISE POUR LES SERVICES PSE 812.175,58 791 100 791 100 805 300


62 Recettes - Dette


872/000 Total Ordinaire 3.112.337,35 3 394 580 3 394 580 3 425 800

416

PROVINCE DE NAMUR



870049

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


870049/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE 1.414.736,00 1 431 401 1 531 401 1 502 172

870049/62011/000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL OCCASIONNEL DES SERVICES DE SANTESCOLAIRE

83.542,41 262 300 262 300 262 300

870049/62030/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DES CENTRES PMS PAYES PAR LACOMMUNUTE FRANCAISE

2.109.161,67 2 413 000 2 413 000 2 430 000

870049/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DES SERVICES DE SANTESCOLAIRE

95.385,00 133 551 121 551 115 167

870049/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DES SERVICES DE SANTESCOLAIRE

274.924,00 339 998 339 998 308 607

870049/62311/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DE L'INSTITUT D'HYGIENESOCIALE

1 1 1



870049/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DES SERVICES DE SANTESCOLAIRE

75.338,81 78 000 78 000 75 000

870049/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE 37.515,67 47 600 47 600 46 915

870049/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE 174.342,17 195 277 195 277 199 341

870049/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE 33.017,48 41 220 41 220 41 693



870049/64000/000 SUBSIDE AU CENTRE DE PREVENTION DU SUICIDE "UN PASS DANS L'IMPASSE"



870049/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES SERVICES DE SANTESCOLAIRE

102.054,68 89 758 89 753 83 804

870049/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE 15.982,03 13 257 12 196 9 544


872/000 Total Ordinaire 4.415.999,92 5 045 363 5 132 297 5 074 544

417

PROVINCE DE NAMUR



870049

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


870049/15110/000 SUBSIDE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR ACHAT DE MATERIEL




82 Recettes - Dette

870049/17010/000 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE

870049/17010/003 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES DES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE

870049/17010/005 EMPRUNT POUR MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES VEHICULES DES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE



418

PROVINCE DE NAMUR



870049

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




870049/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE 13.849,92 6 350 6 350 7 350

870049/23001/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LES SERVICES DE SANTESCOLAIRE - MAINTENANCE

870049/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES VEHICULES DES SERVICES DE SANTESCOLAIRE

1





419

PROVINCE DE NAMUR


ASPASC - Adm. Santé Pub.-Action Sociale et Cult.

870051

870 051 Santé

publique et

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


870051/70200/000 RECETTES DE L'ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE, DE L'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 4.254,50 6 260 6 260 5 260



870051/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE, DEL'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE

6.040,68 6 140 6 140 6 151

870051/74210/000 REMBOURSEMENT PAR L'AISBS DE LA REMUNERATION ET DES FRAIS DE DEPLACEMENTS DE PERSONNELMIS A SA DISPOSITION

76.405,74 78 800 78 800 78 800


62 Recettes - Dette


872/000 Total Ordinaire 86.700,92 91 200 91 200 90 211

420

PROVINCE DE NAMUR



870051

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


870051/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE, DEL'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE

106.310,00 75 908 127 908 123 686

870051/62010/001 TRAITEMENT ET SALAIRE DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'AISBS 47.771,38 47 519 48 519 47 539

870051/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'ADMINISTRATION DE LA PUBLIQUE, DEL'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE

5.480,33 5 510 9 397 9 483

870051/62110/001 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'AISBS 3.644,64 3 644 3 644 3 645

870051/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE L'ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE

16.529,05 11 736 20 736 19 122

870051/62310/001 COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'AISBS 7.354,26 7 346 7 646 7 350



870051/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'ADMINISTRATION DE LA SANTEPUBLIQUE, DE LACTION SOCIALE ET CULTURELLE

64,12 100 600 100

870051/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ADMINISTRATION DE LA SANTEPUBLIQUE, DE L'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE

9.395,91 11 000 11 000 10 400

870051/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE, DEL'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE

11.444,04 14 487 14 487 16 000

870051/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE,DE L'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE

9.968,68 11 870 11 870 12 000





870051/43003/000 AMORT. D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ADMINISTRATION DE LA SANTEPUBLIQUE, DE L'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE

16.888,43 17 527 17 622 17 966

870051/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ADMINISTRATION DE LA SANTEPUBLIQUE, DE L'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE

8.695,28 7 973 7 755 7 125


872/000 Total Ordinaire 243.546,12 214 620 281 184 274 416

421

PROVINCE DE NAMUR



870051

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016



82 Recettes - Dette

870051/17010/004 EMPRUNT POUR TRAVAUX A L'ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE, DE L'ACTION SOCIALE ETCULTURELLE



422

PROVINCE DE NAMUR



870051

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


870051/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE L'ADM. DE LA SANTE PUBLIQUE, DEL'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE

600 600

870051/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DE VEHICULES DE L'ADM. DE LA SANTE PUBLIQUE,DE L'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE

1

870051/27101/000 TRAVAUX A L'ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE, DE L'ACTION SOCIALE ETCULTURELLE

872/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 600 600 1




423

PROVINCE DE NAMUR


Direction Santé Publique - Prévention et Promotion

870083

870 083 Santé

publique et

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


870083/70200/000 RECETTES DU DEPARTEMENT DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQUES 3.818,01 1 999 1 999 1 999

870083/70200/001 RECETTES DU DEPARTEMENT 'ATTITUDES SAINES ET PROMOTION SANTE' 7.675,00 7 500 7 500 8 200



870083/74011/001 SUBVENTIONS POUR LE DEPARTEMENT "ATTITUDES SAINES ET PROMOTION SANTE"

870083/74020/000 SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR LE DEP. DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ETREDUCTION DES RISQUES

870083/74080/000 SUBVENTION INAMI POUR CREATION D'UN CENTRE WALLON DE DEPISTAGE ET SUIVI DU VIH

870083/74210/000 REMBOURSEMENT PAR L'ASBL FARES DU PERSONNEL DE LA DSP- PREVENTION ET PROMOTION SANTEMIS A SA DISPOSITION


62 Recettes - Dette


872/000 Total Ordinaire 11.493,01 9 499 9 499 10 199

424

PROVINCE DE NAMUR



870083

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


870083/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU DEPARTEMENT DE LA SANTE AFFECTIVE , SEXUELLEET REDUCTION DES RISQUES

379.609,00 336 295 394 295 386 635

870083/62010/001 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU DEPARTEMENT ATTITUDE SAINE ET PROMOTIONSANTE

295.162,00 259 806 259 806 259 865

870083/62011/000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DU DEP. DE LA SANTE AFFECTIVE,SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQUES

34.359,63 47 277 47 277 47 277

870083/62011/001 REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DU DEPARTEMENT ATTITUDE SAINEET PROMOTION SANTE

59.760,06 70 000 70 000 62 500

870083/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU DEP. DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ETREDUCTION DES RISQUES

22.246,00 24 604 26 168 29 642

870083/62110/001 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU DEPARTEMENT ATTITUDE SAINE ETPROMOTION SANTE

31.010,75 19 919 19 919 19 923

870083/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE DEP. DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ETREDUCTION DES RISQUES

69.787,00 65 073 75 073 69 671

870083/62310/001 COTISATIONS PATRONALES POUR LE DEPARTEMENT ATTITUDE SAINE ETPROMOTION SANTE

55.889,78 52 719 54 719 54 094

870083/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL ETRANGER DEP. DE LA SANTEAFFECTIVE, SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQUES

870083/62311/001 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL ETRANGER DU DEPARTEMENTATTITUDE SAINE ET PROMOTION SANTE



870083/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU DEP. DE LA SANTE AFFECTIVE,SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQUES

6.025,14 5 000 5 000 4 000

870083/61101/001 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU DEPARTEMENT ATTITUDE SAINE ETPROMOTION SANTE

5.885,58 7 000 7 000 7 000

870083/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU DEP. DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ETREDUCTION DES RISQUES

7.855,45 10 500 10 500 10 500

870083/61300/001 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU DEPARTEMENT ATTITUDE SAINE ETPROMOTION SANTE

8.059,19 10 000 10 000 10 000

870083/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU DEP. DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ETREDUCTION DES RISQUES

19.487,26 37 500 37 500 37 500

870083/61320/001 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU DEPARTEMENT ATTITUDE SAINE ETPROMOTION SANTE

25.913,75 37 500 37 500 29 350

870083/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU DEP. DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ETREDUCTION DES RISQUES

781,29 2 450 2 450 2 230

870083/61330/001 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU DEPARTEMENT ATTITUDE SAINE ETPROMOTION SANTE

870083/61340/001 FRAIS DE VEHICULES DU DEPARTEMENT ATTITUDE SAINE ET PROMOTION SANTE



870083/64000/000 SUBSIDE AU CENTRE DE PREVENTION DU SUICIDE 'UN PASS DANS L'IMPASSE' 20.000,00 20 000 20 000 20 000

870083/64000/001 SUBSIDES EN FAVEUR DES CENTRES LOCAUX DE PROMOTION DE LA SANTE (CLPS)ET/OU PROJETS COORDINATION ASSUETUDES

75.000,00 75 000 75 000 75 000

870083/64261/000 COTISATIONS ANNUELLES AUX ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONS MEDICO-SOCIALES

200 200

870083/64264/000 SUBSIDES A L'ASBL "ENTRAIDE SIDA" 26.000,00 26 000 26 000 26 000



870083/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES DU DEP. DE LA SANTE AFFECTIVE,SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQUES

1.481,54 2 951 1 519 2 446

870083/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE DEP. DE LA SANTE AFFECTIVE,SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQUES

95,47 1 202 113 844


872/000 Total Ordinaire 1.144.408,89 1 110 996 1 180 039 1 154 477

425

PROVINCE DE NAMUR



870083

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


870083/15100/000 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR TRAVAUX AU DEPARTEMENT DE LA SANTE AFFECTIVE,SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQUES




82 Recettes - Dette

870083/17010/001 EMPRUNT POUR TRAVAUX AU DEPARTEMENT ATTITUDE SAINE ET PROMOTION SANTE

870083/17010/004 EMPRUNT POUR TRAVAUX AU DEP. DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQUES

870083/17010/005 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DU DEPARTEMENT ATTITUDE SAINE ETPROMOTION SANTE

5.453,00 11 000 11 000 16 000



426

PROVINCE DE NAMUR



870083

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




870083/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DU DEP. DE LA SANTE AFFECTIVE,SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQUES

1.993,52 1 500 1 500

870083/23000/001 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DU DEP. ATTITUDE SAINE ETPROMOTION SANTE

5.452,58 11 000 11 000 16 000

870083/27101/000 TRAVAUX AU DEPARTEMENT DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ET REDUCTIONDES RISQUES





427

PROVINCE DE NAMUR


Direction Santé Publique - Santé Mentale

870116

870 116 Santé

publique et

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


870116/70200/000 RECETTES DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE - SANTE MENTALE 218.855,30 196 000 196 000 199 200

870116/70200/001 INTERVENTION DES CONSULTANTS DANS LES SERVICES DE SANTE MENTALE 92.421,68 85 650 85 650 92 450

870116/70200/002 RECETTES LIEES AUX ACTIVITES SPECIFIQUES DES SERVICES DE SANTE MENTALE 459,27 1 1 1

870116/70200/003 RECETTES LIEES AUX ACTIVITES SPECIFIQUES DE L'EMISM 88,73



870116/74001/000 SUBVENTIONS-TRAITEMENTS REGION WALLONNE POUR LES SERVICES DE SANTE MENTALE 2.034.656,17 2 360 000 2 360 000 2 349 650

870116/74011/000 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DE LA REGION WALLONNE POUR LES SERVICES DE SANTEMENTALE

144.411,75 177 528 177 528 148 000

870116/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR LES AGENTS DES SERVICES DE SANTE MENTALE 32.141,14 26 929 26 929 18 453

870116/74080/000 SUBVENTION INAMI POUR PROJET THERAPEUTIQUE "SOINS SANTE MENTALE 65+"

870116/74080/001 SUBVENTIONS POUR PROJET SPECIFIQUE CLINIQUE DE L'EXIL 95.059,70 104 560 104 560 95 000

870116/74080/002 SUBVENTION POUR PROJET INAMI "TOXINAM"


872/000 Total Ordinaire 2.618.093,74 2 950 668 2 950 668 2 902 754

428

PROVINCE DE NAMUR



870116

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


870116/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DES SERVICES DE SANTE MENTALE 3.104.435,00 2 961 728 2 974 728 2 906 251

870116/62010/001 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE D'ECOUTE MOBILE D'INTERVENTION ENSANTE MENTALE (EMISM)

252.906,36 233 388 288 388 275 846

870116/62011/000 REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DES SERVICES DE SANTE MENTALE 580.000,00 580 000 580 000 580 000

870116/62011/001 REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DU SERVICE DE SANTE MENTALEMOBILE

13.332,88 18 000 18 000 15 000

870116/62031/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DES SERVICES DE SANTEMENTALE

870116/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DES SERVICES DE SANTEMENTALE

240.874,00 229 133 229 133 222 478

870116/62110/001 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DU SERVICE DE SANTEMENTALE MOBILE (EMISM)

11.907,77 17 893 17 893 21 149

870116/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL DES SERVICES DE SANTE MENTALE 597.657,00 588 237 588 237 563 873

870116/62310/001 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL DU SERVICE DE SANTE MENTALEMOBILE (EMISM)

58.235,35 125 830 70 830 48 310

870116/62311/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL ETRANGER DES SERVICES DESANTE MENTALE

1 1 1

870116/62311/001 COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL ETRANGER DU SERVICE DE SANTEMENTALE MOBILE

1 1 1



870116/61000/000 LOYERS DES SERVICES DE SANTE MENTALE 7.187,53 13 400 13 400 13 400

870116/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES SERVICES DE SANTE MENTALE 35.691,21 40 000 40 000 38 000

870116/61101/001 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DE SANTE MENTALE MOBILE 5.372,66 6 500 6 500 6 500

870116/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES SERVICES DE SANTE MENTALE 29.063,42 28 285 28 285 29 750

870116/61300/001 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DE SANTE MENTALE MOBILE 2.024,15 2 300 2 300 2 200

870116/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES SERVICES DE SANTE MENTALE 20.982,24 34 295 34 295 37 915

870116/61320/002 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE D'ECOUTE MOBILE D'INTERVENTIONEN SANTE MENTALE (EMISM)

1.559,87 1 250 1 250 1 200

870116/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DES SERVICES DE SANTE MENTALE 7.026,78 8 730 8 730 7 725




872/000 Total Ordinaire 4.968.256,22 4 888 971 4 901 971 4 769 599

429

PROVINCE DE NAMUR



870116

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




430

PROVINCE DE NAMUR



870116

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


870116/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE LA DSP - SANTE MENTALE 9.621,75 4 400 4 400 5 300



431

PROVINCE DE NAMUR


Direction de la Santé Publique

870117

870 117 Santé

publique et

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


870117/70200/000 RECETTES DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE 33.575,40 29 810 29 810 38 420


62 Recettes - Dette


872/000 Total Ordinaire 33.575,40 29 810 29 810 38 420

432

PROVINCE DE NAMUR



870117

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


870117/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE 668.036,00 619 628 724 628 725 949

870117/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE 48.710,00 54 379 50 379 55 657

870117/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE 120.399,00 126 138 126 138 125 237



870117/61000/000 LOYERS DE DES MAISONS DU MIEUX-ETRE

870117/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE 3.358,72 2 500 4 300 3 000

870117/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE 7.096,65 6 935 6 935 7 200

870117/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE 2.258,48 2 565 2 565 2 565

870117/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE 1.700,98 1 950 1 950 1 700



870117/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA DIRECTION DE LA SANTEPUBLIQUE

66.663,36 97 305 69 152 175 319

870117/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE 64.726,81 143 988 73 684 194 590


872/000 Total Ordinaire 982.950,00 1 055 388 1 059 731 1 291 217

433

PROVINCE DE NAMUR



870117

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016



82 Recettes - Dette

870117/17010/000 EMPRUNTS POUR TRAVAUX AUX BATIMENTS DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE 259.510,00 340 000 195 000 2 080 000

870117/17010/001 EMPRUNT POUR ACHATS ET AMENAGEMENTS DES MAISONS DU MIEUX-ETRE 411.309,00 2 000 000 2 000 000

870117/17010/002 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE

872/000/82 TOTAL Recettes - Dette 670.819,00 2 340 000 2 195 000 2 080 000


434

PROVINCE DE NAMUR



870117

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


870117/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE LA DIRECTION DE LA SANTEPUBLIQUE

1

870117/27101/000 TRAVAUX AUX BATIMENTS DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE 259.510,12 340 000 195 000 2 080 000

870117/27101/001 ACHATS ET AMENAGEMENTS DES MAISONS DU MIEUX-ETRE 405.661,14 2 000 000 2 000 000

872/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 665.171,26 2 340 000 2 195 000 2 080 001




435

PROVINCE DE NAMUR

Etablissements de soins

C.H.R. & Ex C.H.P.

872052

872 052

Etablissements

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




872052/73533/000 REPRISE POUR UTILISATION, DE PROVISIONS CONSTITUEES POUR PARTICIPATION FINANCIERE DANSLE DEFICIT DES HOPITAUX

872052/73539/000 REPRISE POUR NON UTILISATION DE PROVISIONS CONSTITUEES POUR LE DEFICIT DES HOPITAUX

872052/74207/000 INTERVENTION CRAC DANS LES AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS 177.162,95 182 063 182 063 182 732

872052/74220/000 REMBOURSEMENT PAR LE CHR DU COUT DU PERSONNEL PROVINCIAL MIS A SA DISPOSITION (AL'EXCLUSION DES COTISISATIONS PENSION)

872052/74221/000 REMB. PAR LE CHR DE COTIS. PATRONALES PENSION POUR LE PERSONNEL PROV. MIS A SADISPOSITION (SUPPL. Tx ONSSAPL)


62 Recettes - Dette

872052/75030/000 DIVIDENDES SUR PARTICIPATION AU CAPITAL DE L'ASSOCIATION DE POUVOIRS PUBLICS SOLIDARITEET SANTE

872052/75110/000 REMBOURSEMENT PAR L'ETAT DES INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'Ex CHP

872052/75120/000 INTERVENTION CRAC DANS LES INTERETS D'EMPRUNTS 67.252,47 61 576 61 576 53 768


872/000 Total Ordinaire 244.415,42 243 639 243 639 236 500

436

PROVINCE DE NAMUR


C.H.R. & Ex C.H.P.

872052

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


872052/62039/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL PROVINCIAL MIS A DISPOSITION DUCHR

872052/62119/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL PROVINCIAL MIS ADISPOSITION DU CHR

872052/62319/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL PROVINCIAL MIS A DISPOSITIONDU CHR

872052/62419/000 COTISATION PATRONALE A ETHIAS POUR LE PERSONNEL PROVINCIAL MIS A LADISPOSITION DU CHR





872052/63534/000 CONSTITUTION DE PROVISIONS POUR PARTICIPATION FINANCIERE DANS LEDEFICIT DES HOPITAUX

872052/64260/000 INTERVENTION DANS LE MAINTIEN DE CERTAINS AVANTAGES AUX AGENTS AYANTADHERE AU STATUT CHRN

50.000,00 51 000 51 000 52 000

872052/64260/001 INTERVENTION FINANCIERE A L'APP SAMBRE ET MEUSE SUITECONVENTION/PROTOCOLE ACCORD POUR COEF. RESPONSABILISATION

872052/64261/000 COTISATION ANNUELLE A L'ASSOCIATION DE POUVOIRS PUBLICS "SOLIDARITE ETSANTE"

54.696,00 72 000 72 000 60 000

872052/64263/001 PARTICIPATION DANS LE DEFICIT DES HOPITAUX

872052/64263/002 INTERVENTION DANS LE DEFICIT DE VIVALIA 36,23 55

872052/64263/003 INTERVENTION DANS LE DEFICIT AISBS - SECTEUR MR/MRS



872052/43003/001 AMORTISSEMENT EMPRUNT CRAC 319.509,19 328 784 328 784 338 394

872052/43103/000 AMORTISSEMENT D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'Ex CHP (PART SUBSIDIEE)

872052/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'Ex CHP

872052/65000/001 INTERETS D'EMPRUNT CRAC 119.832,73 109 782 109 782 99 571


872/000 Total Ordinaire 544.074,15 561 566 561 566 550 020

437

PROVINCE DE NAMUR


C.H.R. & Ex C.H.P.

872052

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016

82 Recettes - Dette



438

PROVINCE DE NAMUR


C.H.R. & Ex C.H.P.

872052

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


872052/28010/000 CONTRIBUTION A LA CONSTITUTION D'UN FONDS D'INVESTISSEMENT POURVIVALIA

1 536

872/000/92 TOTAL Dépenses - Dette 1 536


439

PROVINCE DE NAMUR


Aide Médicale Urgente

872064

872 064

Etablissements

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




440

PROVINCE DE NAMUR


Aide Médicale Urgente

872064

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


872064/62011/000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU SERVICE DE COORDINATIONDE L'AIDE MEDICALE URGENTE





441

PROVINCE DE NAMUR

Distribution d'eau

Distribution d'Eau

874054

874 054

Distribution

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




442

PROVINCE DE NAMUR

Distribution d'eau

Distribution d'Eau

874054

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


874054/64261/000 COTISATION A L'INTERCOMMUNALE "INASEP" 683.806,39 686 058 686 058 696 657


879/000 Total Ordinaire 683.806,39 686 058 686 058 696 657

443

PROVINCE DE NAMUR

Funérailles

Economique

878018

878 018

Funérailles -

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016

62 Recettes - Dette



444

PROVINCE DE NAMUR

Funérailles

Economique

878018

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


878018/43003/000 AMORTIS. D'EMPRUNTS POUR LIBERATION DE PARTS DE CAPITAL SOUSCRITES ENFAVEUR DE L'INTERCOMMUNALE BEP - CREMATORIUM

603,21 628 628 653

878018/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LIBERATION DE PARTS SOUSCRITES ENFAVEUR DE L'INTERCOMMUNALE BEP CREMATORIUM

352,85 332 332 310


879/000 Total Ordinaire 956,06 960 960 963

445

PROVINCE DE NAMUR

Funérailles

Economique

878018

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016

82 Recettes - Dette

878018/17010/000 EMPRUNT POUR LIBERATION DE PARTS DE CAPITAL SOUCRITES EN FAVEUR DE L'INTERCOMMUNALEBEP - CREMATORIUM



446

PROVINCE DE NAMUR

Funérailles

Economique

878018

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


878018/28010/000 LIBERATION DE PARTS DE CAPITAL SOUSCRITES EN FAVEUR DEL'INTERCOMMUNALE BEP - CREMATORIUM



447

PROVINCE DE NAMUR

Milieu, environnement, lutte contre les nuisances sonores

Environnement

879113

879 113 Milieu,

environnement,

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016




879113/74080/000 SUBSIDE REGION WALLONNE POUR PROJETS SPECIFIQUES DU SERVICE ENVIRONNEMENT 8.750,00 3 752

879113/74210/000 RECUP. DES TRAIT. DU PERS. MIS A DISPOSITION DE L'ASBL "CONTRATS DE RIVIERE HTE-MEUSE,LESSE, MOLIGNEE & AFFLUENTS"

3 752

879/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 8.750,00 3 752 3 752

879/000 Total Ordinaire 8.750,00 3 752 3 752

448

PROVINCE DE NAMUR

Milieu, environnement, lutte contre les nuisances sonores

Environnement

879113

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


879113/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT 364.444,39 392 049 398 049 396 415

879113/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DU SERVICE DEL'ENVIRONNEMENT

22.902,00 30 058 30 058 30 392

879113/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DU SERVICE DEL'ENVIRONNEMENT

66.855,63 78 171 78 171 74 491



879113/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT 1.989,89 2 000 2 000 2 000

879113/61300/000 FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT 2.034,37 3 100 3 100 2 500

879113/61320/000 FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT 14.106,54 23 530 31 271 34 100



879113/64000/000 SUBSIDE A L'ASBL FESTIVAL NATURE NAMUR POUR L'ORGANISATION DE SONFESTIVAL ANNUEL

5 000 5 000 8 000

879113/64000/001 SUBSIDES AUX ASBL CONTRATS DE RIVIERE

879113/64000/002 SUBSIDE A L'ASBL CONTRAT DE RIVIERE HAUTE MEUSE 17.828,00 17 828 17 828 17 828

879113/64000/003 SUBSIDE A L'ASBL CONTRAT DE RIVIERE SAMBRE 14.711,00 14 711 14 711 14 711

879113/64000/004 SUBSIDE A L'ASBL CONTRAT DE RIVIERE LESSE 7.654,00 7 654 7 654 7 654

879113/64000/005 SUBSIDE A L'ASBL CONTRAT DE RIVIERE MEUSE AVAL 5.920,00 5 920 5 920 5 920

879113/64000/006 SUBSIDE A L'ASBL CONTRAT DE RIVIERE OURTHE 1.973,00 1 973 1 973 1 973

879113/64000/007 SUBSIDE A L'ASBL CONTRAT DE RIVIERE SEMOIS 1.914,00 1 914 1 914 1 914

879113/64000/008 SOUTIEN AUX EVENEMENTS A CARACTERE ENVIRONNEMENTAL ET DEVELOPPEMENTDURABLE

879113/64000/009 SUBSIDE A LA VILLE DE NAMUR POUR LE SALON RECUP'ERE 7 500


879/000 Total Ordinaire 522.332,82 583 908 597 649 597 398 8 000

449

PROVINCE DE NAMUR

Habitations sociales et politique foncière du logement

Service Logement et Habitat - Logement

922055

922 055

Habitations

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


922055/70203/000 RECUPERATIONS D'AVANCES POUR LE PAIEMENT D'ASSURANCES 2 000 1 500 1 500

922055/70251/000 REMBOURSEMENT PAR LES EMPRUNTEURS DES FRAIS DE PROCEDURE DANS LA RECUPERATION DEPRETS

1.276,45 10 000 10 000 8 000



922055/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR LE PERSONNEL DU SERVICE DU LOGEMENT ET DES PRETS

922055/74205/000 REMB. DE PRIMES OCTROYEES POUR L'INSERTION DE LOGEM. PRIV. OU PUBL. DANS LE CIRCUIT SOCIALLOCATIF (AMORTISSEMENTS)

5 000 5 000 5 000

922055/74209/000 INTERVENTION DES FAMILLES DANS LES FRAIS D'ACTES ET DE GESTION DES PRETS 1.015,00 1 000 1 000 255

922055/74209/001 PARTICIPATION DU FONDS DE GARANTIE DE ETHIAS DANS LES FRAIS DE PROCEDURE DERECUPARATION DES PRETS

1.379,40 6 500 6 500 5 000

922055/74209/002 REMB. PAR LES PARTICULIERS DE PRETS LOGEMENT COMPLEMENTAIRES AYANT FAIT L'OBJET D'UNEINTERV. DU FONDS DE GARANTIE ETHIAS

13.647,41 15 000 20 000 15 000

922055/74209/003 PARTICIPATION DES PARTICULIERS AU FONDS DE GARANTIE ETHIAS DANS LE CADRE DES PRETSTRAVAUX - ENERGIE


450

PROVINCE DE NAMUR



922055

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


922055/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE DU LOGEMENT 168.529,82 49 000 49 000 41 777

922055/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE DU LOGEMENT 5.880,00 5 336 5 336 3 203

922055/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE DU LOGEMENT 24.369,28 6 456 6 456 6 459



922055/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DU LOGEMENT

922055/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DU LOGEMENT 4.903,91 6 650

922055/61300/002 FRAIS DE PROCEDURES DANS LE CADRE DES PRETS PROVINCIAUX - Y COMPRISARRIERES

22.016,44 25 000 25 000 25 000

922055/61300/003 AVANCES POUR PAIEMENT D'ASSURANCES 1 1 500 1 500

922055/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DU LOGEMENT



922055/64000/003 OCTROI DE PRIMES POUR L'INSERTION DE LOGEMENTS PRIVES OU PUBLICS DANSLE CIRCUIT LOCATIF SOCIAL

149.861,08 100 000 113 639

922055/64000/004 SUBVENTIONS POUR L'INSTALLATION DE CAPTEURS SOLAIRES THERMIQUES 25.000,00

922055/64000/005 SUBVENTIONS POUR REALISATION D'AUDITS ENERGETIQUES 99.843,57

922055/64209/000 RESTITUTION AU FDS DE GARANTIE DES REMBOURSEMENTS DES PRETS LOGEMENTAYANT FAIT L'OBJET D'UNE INTERVENTION DUDIT FONDS

17.736,00 20 000 20 000 15 000

922055/64260/000 CONTRIBUTION AU FONDS DE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT 1.000,00 1 000 1 000 1 000

922055/64261/000 COTISATIONS AUX AGENCES IMMOBILIERES SOCIALES (A.I.S.) 100,00 100 100 100

922055/64261/001 SOUTIEN A LA DYNAMISATION DES AGENCES IMMOBILIERES SOCIALES (A.I.S.) 135.000,00 135 000 135 000 135 000

922055/64261/002 CREDITS POUR FAVORISER LA POLITIQUE DE LOGEMENT Y COMPRISL'INTERVENTION EN FAVEUR DES FAMILLES SUIVANT REGLEMENT


451

PROVINCE DE NAMUR



922055

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016

62 Recettes - Dette

922055/41350/000 REMBOURSEMENT DES PRETS LOGEMENT COMPLEMENTAIRES PAR LES PARTICULIERS(AMORTISSEMENTS)

1.572.443,44 1 500 000 1 480 000 1 420 000

922055/41350/001 REMBOURSEMENT DES PRETS LOGEMENT PAR LE PERSONNEL PROVINCIAL (AMORTISSEMENTS) 693.899,80 650 000 600 000 500 000

922055/41350/003 REMBOURSEMENT DES PRETS POUR GARANTIES LOCATIVES

922055/41350/004 REMBOURSEMENT DES PRETS COMPLEMENTAIRES POUR HABITATIONS MOYENNES Y COMPRISINTERVENTION PROVINCIALE (AMORTISSEMENTS)

338.709,32 350 000 335 000 325 000

922055/41357/006 RECETTES CONTENTIEUX : REMBOURSEMENT DE PRETS LOGEMENT COMPLEMENTAIRES PAR LESPARTICULIERS (AMORTISSEMENTS)

119.100,81 132 186 132 186 100 000

922055/41357/007 RECETTES CONTENTIEUX : REMBOURSEMENT DE PRETS LOGEMENT PAR LE PERSONNEL PROVINCIAL(AMORTISSEMENTS)

30.240,68 5 000 5 000 15 000

922055/41357/008 RECETTES CONTENTIEUX : REMBOURSEMENT DE PRETS COMPL. HABITA TIONS MOYENNES - Y COMPRISINTERV. PROV. (AMORTISSEMENTS)

16.936,72 12 000 12 000 15 000

922055/41357/009 RECETTES CONTENTIEUX : REMBOURSEMENT DE GARANTIES LOCATIVES (AMORTISSEMENTS)

922055/75101/000 INTERETS SUR PLACEMENT A COURT TERME DU COMPTE FINANCIER DES PRETS COMPLEMENTAIRES 9.796,58 20 000 20 000 10 000

922055/75101/001 INTERETS SUR PLACEMENTS A COURT TERME DU COMPTE FINANCIER DES PRETS HABITATIONS POURLE PERSONNEL PROVINCIAL

2.715,65 9 000 9 000 2 700

922055/75140/000 REMBOURSEMENT, PAR LES PARTICULIERS, DES PRETS LOGEMENT COMPLEMENTAIRES (INTERETS) 548.881,84 600 000 460 000 380 000

922055/75140/001 REMBOURSEMENT, PAR LE PERSONNEL PROVINCIAL, DES PRETS LOGEMENT (INTERETS) 327.211,85 310 000 265 000 220 000

922055/75140/004 REMBOURSEMENT DES PRETS COMPLEMENTAIRES POUR HABITATIONS MOYENNES Y COMPRISINTERVENTION PROVINCIALE (INTERETS)

138.458,46 165 000 120 000 115 000

922055/75140/005 REMB. DE PRIMES OCTROYEES POUR L'INSERTION DE LOGEMENTS PUBLICS OU PRIVES DANS LECIRCUIT LOCATIF SOCIAL (INTERETS)

922055/75140/006 RECETTES CONTENTIEUX: REMBOURSEMENT DES PRETS LOGEMENT COMPLEMENTAIRES PAR LESPARTICULIERS (INTERETS)

9.977,29 12 000 12 000 10 000

922055/75140/007 RECETTES CONTENTIEUX: REMBOURSEMENT DES PRETS LOGEMENT PAR LE PERSONNEL PROVINCIAL(INTERETS)

1.035,08 2 000 2 000 2 000

922055/75140/008 RECETTES CONTENTIEUX: REMB. DES PRETS COMPLEMENTAIRES POUR HAB. MOYENNES Y COMPRISINTERV. PROVINCE (AMORTISSEMENTS)

2.116,99 2 500 2 500 2 500

922055/75140/009 INTERVENTION DE L'ETAT DANS LE REMBOURSEMENT DE PRETS DANS LE CADRE DE PRETS TRAVAUX -ENERGIE

239,94

939/000/62 TOTAL Recettes - Dette 3.811.764,45 3 769 686 3 454 686 3 117 200

939/000 Total Ordinaire 3.829.082,71 3 809 186 3 498 686 3 151 955

452

PROVINCE DE NAMUR



922055

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


922055/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR TRAVAUX ET EQUIPEMENT DUSERVICE DU LOGEMENT

687,97 718 718 749

922055/43003/001 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'OCTROI DE PRETSLOGEMENT COMPLEMENTAIRES AUX PARTICULIERS

3.022.992,27 3 057 366 3 057 366 3 125 255

922055/43003/003 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'OCTROI DE PRETSLOGEMENT AU PERSONNEL PROVINCIAL

1.480.192,13 1 432 133 1 432 133 1 415 452

922055/43003/020 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA PARTICIPATION AU CAPITALDES SOCIETES DE LOGEMENT SOCIAL

922055/43003/060 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA CONSTRUCTION DELOGEMENTS SOCIAUX PAR LES CONSORTIUMS

124.849,11 131 268 131 268 138 018

922055/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR TRAVAUX ET EQUIPEMENT DU SERVICEDU LOGEMENT

94,82 70 70 43

922055/65000/001 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'OCTROI DE PRETS LOGEMENTCOMPLEMENTAIRES AU PARTICULIERS

644.661,26 612 547 573 861 414 488

922055/65000/003 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'OCTROI DE PRETS LOGEMENT AUPERSONNEL PROVINCIAL

283.323,95 223 311 223 311 168 591

922055/65000/020 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA PARTICIPATION AU CAPITAL DESSOCIETES DE LOGEMENT

922055/65000/060 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTSSOCIAUX PAR LES CONSORTIUMS

30.902,94 25 036 25 036 18 914

939/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 5.587.704,45 5 482 449 5 443 763 5 281 510

939/000 Total Ordinaire 6.241.944,55 5 830 992 5 800 794 5 510 549

453

PROVINCE DE NAMUR



922055

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


922055/15150/000 CONTRIBUTION DU BEP A L'HABITAT PERMANENT EN ZONE DE LOISIRS

922055/76330/002 RECETTES EXCEPTIONNELLES RESULTANT DU REMBOURSEMENT DE PRETS PASSES EN IRRECOUVRABLE 18.408,02


82 Recettes - Dette

922055/17010/010 EMPRUNT POUR PRETS LOGEMENT COMPLEMENTAIRES AUX PARTICULIERS

922055/29202/000 REMBOURSEMENT ANTICIPATIF DES PRETS COMPLEMENTAIRES AUX PARTICULIERS 397.949,06 320 000 320 000 320 000

922055/29202/001 REMBOURSEMENT ANTICIPATIF DES PRETS LOGEMENT AU PERSONNEL PROVINCIAL 151.626,37 100 000 794 000 350 000

922055/29202/002 REMBOURSEMENT ANTICIPATIF DES PRETS COMPLEMENTAIRES AUX PARTICULIERS POUR LACONSTRUCTION D'HABITATIONS MOYENNES

109.968,78 185 000 185 000 110 000



454

PROVINCE DE NAMUR



922055

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES




922055/28010/000 LIBERATION DES PARTS DE CAPITAL SOUSCRITES EN FAVEUR DE LA SLSP - S.C.ARDENNE ET LESSE

922055/29200/001 REPRISES D'ENCOURS POUR LES PRÊTS LOGEMENTS AU PERSONNEL PROVINCIAL 16.000,00 90 000 60 000 60 000

922055/29200/002 OCTROI DE PRETS LOGEMENT COMPLEMENTAIRES AUX PARTICULIERS

939/000/92 TOTAL Dépenses - Dette 16.000,00 90 000 60 000 60 000


455

PROVINCE DE NAMUR


Service Logement et Habitat - HAPET

922108

922 108

Habitations

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016

62 Recettes - Dette



456

PROVINCE DE NAMUR



922108

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


922108/43003/004 AMORT. D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA PARTICIPATION DE LA PROVINCERELAT. A L'HABITAT PERMANENT EN ZONES TOURISTIQUES

16.218,08 16 851 16 851 17 507

922108/65000/004 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA PARTICIPATION DE LA PROVINCERELAT. A L'HABITAT PERMANENT EN ZONES TOURISTIQUES

3.800,06 3 196 3 196 2 814


939/000 Total Ordinaire 20.018,14 20 047 20 047 20 321

457

PROVINCE DE NAMUR



922108

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


922108/15150/000 CONTRIBUTION DU BEP A L'HABITAT PERMANENT EN ZONES TOURISTIQUES 374 035 374 035 27 119

922108/76340/000 RECUPERATION DE SUBSIDES INDUS OCTROYES DANS LE CADRE DE L'HABITAT PERMANENT EN ZONESDE LOISIRS


82 Recettes - Dette

922108/17010/000 EMPRUNT POUR PARTICIPATION DE LA PROVINCE ET DU BEP RELATIVE A L'HABITAT PERMANENT ENZONE TOURISTIQUE

27 119



458

PROVINCE DE NAMUR



922108

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


922108/26240/000 PARTICIPATION DE LA PROVINCE ET DU BEP RELATIVE A L'HABITAT PERMANENT ENZONES TOURISTIQUES

748 070 748 070 54 238





459

PROVINCE DE NAMUR

Autres activités

Service Logement et Habitat - SAMI

929109

929 109 Autres

activités -

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016


929109/70200/000 RECETTES DE PRESTATIONS DU SERVICE D'ANALYSE DU MILIEU INTERIEUR 7.850,00

939/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 7.850,00


929109/74080/000 RETROCESSION PAR L'APW DE LA SUBVENTION REGION WALLONNE POUR FRAIS DE FONCTIONNEMENTET DE PERSONNEL DU SAMI


62 Recettes - Dette



460

PROVINCE DE NAMUR

Autres activités


929109

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


929109/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE D'ANALYSE DU MILIEU INTERIEUR 32.375,31

929109/62011/000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU SERVICE D'ANALYSE DU MILIEUINTERIEUR

929109/62110/000 ALLOCATION SOCIALES DIRECTES DU SERVICE D'ANALYSE DU MILIEU INTERIEUR 4.685,59

929109/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE D'ANALYSE DU MILIEU INTERIEUR 8.533,28



929109/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU SERVICE D'ANALYSE DU MILIEUINTERIEUR

152,00

929109/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE D'ANALYSE DU MILIEU INTERIEUR 2.223,98

929109/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE D'ANALYSE DU MILIEU INTERIEUR 6.653,62

929109/61340/000 ENTRETIEN DES VEHICULES DU SERVICE D'ANALYSE DU MILIEU INTERIEUR 595,33





929109/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE D'ANALYSE DUMILIEU INTERIEUR

346,59 358 358 369

929109/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE D'ANALYSE DU MILIEUINTERIEUR

95,47 85 85 74


939/000 Total Ordinaire 55.661,17 443 443 443

461

PROVINCE DE NAMUR

Autres activités


929109

ARTICLE

F/E/N

RECETTES DROITS

2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

ESTIMATION 2016



82 Recettes - Dette

929109/17010/000 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DU SERVICE D'ANALYSE DU MILIEUINTERIEUR (SAMI)



462

PROVINCE DE NAMUR

Autres activités


929109

ESTIMATION 2016

ARTICLE

F/E/N


2014

BUDGET 2015

INITIAL

BUDGET 2015

APRES MB 3

DEPENSES

OBLIGATOIRES

DEPENSES

FACULTATIVES


929109/23000/000 MATERIEL ET EQUIPEMENTS POUR LE SERVICE D'ANALYSE DU MILIEU INTERIEUR(SAMI)

929109/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES VEHICULES ET MATERIEL ROULANT DUSERVICE D'ANALYSE DU MILIEU INTERIEUR

1

939/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 1



939/000 Total ExtraOrdinaire 1

463

PROVINCE DE NAMUR

Récapitulation

RECETTES ORDINAIRES Récapitulation -

RECETTES

FONCTIONS

SOUS FONCTIONS

PRESTATIONS

000/60

TRANSFERTS

000/61

DETTE

000/62

FACT.INTERNE

000/64

TOTAL

000/63

000001 Recettes et dépenses non ventilables Exercices Antérieurs

000002 Recettes et dépenses non ventilables Recettes et Dépenses Générales 73.101,00 890 000 76 103 1 039 204

000006 Recettes et dépenses non ventilables Personnel Provincial

010002 Dette publique non imputable aux fonctions Recettes et Dépenses Générales

021003 Fonds des provinces : répartition générale Fonds-Taxes 21 775 677 21 775 677

026003 Compensation pour la non-perception de recettes fiscales diverses Fonds-Taxes 3 075 976 3 075 976

040003 Impôts et taxes Fonds-Taxes 5.205,00 69 405 688 76 173 69 487 066

050004 Assurances non imputables aux fonctions Assurances 11 100 11 100

060002 Prélèvements Recettes et Dépenses Générales

060003 Prélèvements Taxes Provinciales

060006 Prélèvements Personnel Provincial

060012 Prélèvements Patrimoine

060018 Prélèvements Economique

060039 Prélèvements Domaine Provincial de Chevetogne

060040 Prélèvements Culture-Loisirs

060041 Prélèvements Musées

060042 Prélèvements Arts Graphiques - Beaux-Arts

060045 Prélèvements Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)

060047 Prélèvements Aide Familiale

060052 Prélèvements C.H.R. & Ex C.H.P.

060053 Prélèvements Médico-Social

060055 Prélèvements Logement


060081 Prélèvements Haute-Ecole

060093 Prélèvements Service de l'Informatique et des Télécom.

060097 Prélèvements Services d'incendie

060101 Prélèvements Prêts Sociaux

060106 Prélèvements Musée Rops

060108 Prélèvements Habitat permanent en zones touristiques (HAPET)

101005 Autorités politiques provinciales Autorités Provinciales 1 1

104002 Services administratifs centraux Recettes et Dépenses Générales 441 500 303 000 744 500

104005 Services administratifs centraux Autorités Provinciales

464

PROVINCE DE NAMUR

Récapitulation

RECETTES ORDINAIRES

FONCTIONS

SOUS FONCTIONS

PRESTATIONS

000/60

TRANSFERTS

000/61

DETTE

000/62

FACT.INTERNE

000/64

TOTAL

000/63

104006 Services administratifs centraux Personnel Provincial 767 288 767 288

104007 Services administratifs centraux Affaires Générales 3.769,00 212 100 215 869

104009 Services administratifs centraux Comité de Direction

104053 Services administratifs centraux Médico-Social 33 333 33 333

104056 Services administratifs centraux Commission des Affaires Sociales

104068 Services administratifs centraux Pers. à Dispo. du Gouverneur

104069 Services administratifs centraux Pers. à Dispo. Etat - Cté - Region 16 403 16 403

104070 Services administratifs centraux Service des Relations Publiques 6.000,00 6 000

104072 Services administratifs centraux Administration Enseignement

104084 Services administratifs centraux Serv.Jurid.-Contentieux-Marchés 16 403 16 403

104085 Services administratifs centraux Services Financiers et Comptables

104086 Services administratifs centraux Service Communs Apg - Finances

104094 Services administratifs centraux Haute-Meuse, Lesse, Molignée

104104 Services administratifs centraux Encadr. du Conseil Provincial

104122 Services administratifs centraux Sanctions Administratives 37.500,00 37 500

105005 Cérémonial officiel Autorités Provinciales

106006 Formation administrative générale Personnel Provincial

106010 Formation administrative générale Cours de Sc. Adm. et Formations Continues

106082 Formation administrative générale Institut Provincial de Formation 9 021 9 021

106100 Formation administrative générale Ecole d'Administration et de Pédagogie - EPA 108.916,00 1 108 917

106118 Formation administrative générale IPF - Appui Formation

120086 Recettes et dépenses non ventilables Services Communs APG - Finances 6.900,00 6 900

120103 Recettes et dépenses non ventilables Audit et Aide à la Gestion

121085 Services fiscaux et financiers Services du Directeur Financier 9 965 9 965

124012 Patrimoine privé Patrimoine 65.355,00 41 65 396

124085 Patrimoine privé Services Financiers et Comptables

124088 Patrimoine privé Campus Provincial 104.500,00 253 104 753

124092 Patrimoine privé Service des Assurances et du Patrimoine

124114 Patrimoine privé Cité Administrative

131066 Service du personnel, service social du personnel, service médical du travail,réfectoire du personnel Mess Provincial 180 721 901

131087 Service du personnel, service social du personnel, service médical du travail,réfectoire du personnel Service de Gestion des Ressources Humaines

19 000 19 000

131100 Service du personnel, service social du personnel, service médical du travail,réfectoire du personnel Service du Bien-Etre au Travail

465

PROVINCE DE NAMUR

Récapitulation

RECETTES ORDINAIRES

FONCTIONS

SOUS FONCTIONS

PRESTATIONS

000/60

TRANSFERTS

000/61

DETTE

000/62

FACT.INTERNE

000/64

TOTAL

000/63


133105 Archives, documentation, bibliothèque administrative centrale Centre de Document.et Archives

134008 Imprimerie Imprimerie 30.000,00 25 425 55 425

136005 Parc automobile Autorités Provinciales

137013 Service des bâtiments Service Technique du Patrimoine Immobilier

137014 Service des bâtiments Equipe d'Entretien 63 402 63 402

139093 Service informatique général Informatique et Telecommunications

140046 Recettes et dépenses non ventilables Aide Sociale

150098 Recettes et dépenses non ventilables Relations Extér. et Internation.

153098 Projets autres de coopération internationale Politique Extérieure

160040 Recettes et dépenses non ventilables Culture-Loisirs

160098 Recettes et dépenses non ventilables Politique Etrangère

323007 Cours d'assises, cour du travail, tribunal de 1ère instance, tribunal de commerceAffaires Générales

335015 Ecole de police Académie de Police

335065 Ecole de police Ecole du Feu

335082 Ecole de police Institut Provincial de Formation

335096 Ecole de police Cours pour Ambulanciers

335121 Ecole de police Académie de Police 100.500,00 825 000 925 500

351011 Services d'incendie Zones de Secours

351097 Services d'incendie Services d'incendie 329 190 119 534 448 724

351110 Services d'incendie Centre de Formation Pratique Ecole du Feu

353065 Ecole de Formation Incendie ou A.M.U. Ecole du Feu

353082 Ecole de Formation Incendie ou A.M.U. Ecoles Provinciales de Sécurité Civile - AMU 21.876,00 175 745 197 621

353096 Ecole de Formation Incendie ou A.M.U. Formation à l'Aide Médicale Urgente

353110 Ecole de Formation Incendie ou A.M.U. Ecoles Provinciales de Sécurité Civile - FEU 529 035 529 035

420016 Recettes et dépenses non ventilables (services administratifs et techniques) ServiceTechnique Provincial

316.500,00 113 001 429 501

421016 Travaux d'infrastructure aux routes Service Technique Provincial

422016 Services de métros, trams et autobus (régies, Intercommunales, SNCV ...) Garesd'autobus et abris Service Technique Provincial

451023 Aéroports Tourisme

482016 Travaux d'infrastructure hydraulique - bassins d'orage - Stations d'épurationService Technique Provincial

484016 Cours d'eau non navigables - Curage Service Technique Provincial

484017 Cours d'eau non navigables - Curage Hydraulique

466

PROVINCE DE NAMUR

Récapitulation

RECETTES ORDINAIRES

FONCTIONS

SOUS FONCTIONS

PRESTATIONS

000/60

TRANSFERTS

000/61

DETTE

000/62

FACT.INTERNE

000/64

TOTAL

000/63

511018 Etudes de zonings industriels ou commerciaux, etc (effectués par exemple par lesconseils économiques) Economique

521018 Bourses de commerce, halles, marchés, foires et expositions commercialesEconomique

524019 Formation professionnelle Classes Moyennes

524025 Formation professionnelle Agriculture

530018 Industries - Promotion industrielle, zonings industriels Economique

551016 Gaz Service Technique Provincial 16 943 16 943

562021 Service provincial du tourisme - Promotion touristique Villages de Vacances

562022 Service provincial du tourisme - Promotion touristique Office Prov. de Promotion etGestion Touristique

562023 Service provincial du tourisme - Promotion touristique Tourisme

562025 Service provincial du tourisme - Promotion touristique Agriculture

569018 Autres activités Economique

569021 Autres activités Villages de Vacances

569023 Autres activités Tourisme

569025 Autres activités Agriculture

610024 Recherche scientifique pour le développement agricole Office Provincial Agricole 173.900,00 173 900

610115 Recherche scientifique pour le développement agricole Pôle Fromager

620025 Recettes et dépenses non ventilables Agriculture

623025 Elevage Agriculture 55 55

623039 Elevage Chevetogne

630025 Remembrement Agriculture

701026 Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur AdministrationEnseignement et Culture

701072 Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur Admin. del'Enseignement et de la Formation 53 000 53 000

701118 Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur Service AppuiFormation 1,00 1

701123 Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur Structure Faîtière -Enseignement Secondaire

706027 Centre psychotechnique d'orientation professionnelle Institut d'Orientation etGuidance

722058 Enseignement primaire Chevetogne - Classes de Forêt 404.350,00 470 404 820

722061 Enseignement primaire Classes du Patrimoine 10.600,00 10 600

722091 Enseignement primaire Service d'Education Relative à l'Environnement

732028 Enseignement agricole et horticole Ecole Prov. d'Agronomie et des Sciences deCiney 636.940,00 6 992 354 7 629 294

732060 Enseignement agricole et horticole Ferme de St-Quentin 290.300,00 290 300

733032 Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Ecole de Cadres

733033 Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Institut Supérieur deFormation Socio-Educative

467

PROVINCE DE NAMUR

Récapitulation

RECETTES ORDINAIRES

FONCTIONS

SOUS FONCTIONS

PRESTATIONS

000/60

TRANSFERTS

000/61

DETTE

000/62

FACT.INTERNE

000/64

TOTAL

000/63

733035 Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Ecole d'Administration etde Pédagogie - ISPN 2.447,00 53 883 56 330

733037 Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Service Culturel

733099 Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Institut Provincial deFormation Sociale 33.681,00 2 038 400 2 072 081

735029 Autres enseignements professionnels et techniques Ecole Provinciale Secondaired'Infirmiers (EPSI)

23.480,00 227 000 98 250 578

735030 Autres enseignements professionnels et techniques Ecole Hôtelière Provinciale(EHPN) 673.320,00 3 600 400 3 246 4 276 966

735031 Autres enseignements professionnels et techniques Chateau de Namur 1 700 1 700

735034 Autres enseignements professionnels et techniques Ecole Secondaire Provincialed'Andenne (ESPA)

30.339,00 8 246 673 8 277 012

735079 Autres enseignements professionnels et techniques Ecole d'Elevage et d'Equitationde Gesves (EPEEG) 338.000,00 149 000 487 000

735112 Autres enseignements professionnels et techniques Ecole des Métiers et des Arts(EMAP)

10.000,00 180 000 190 000

741028 Enseignement supérieur non universitaire Ecole de Saint Quentin

741076 Enseignement supérieur non universitaire HEPN-Soins Infirmiers et Secrétariat deDirection

741077 Enseignement supérieur non universitaire HEPN-Gestion Hôtelière

741078 Enseignement supérieur non universitaire HEPN-Section Agronomique

741081 Enseignement supérieur non universitaire Haute Ecole (HEPN) 458.869,00 6 662 347 7 121 216

760039 Complexes provinciaux de délassement Chevetogne 2.054.077,00 12 848 2 066 925

761057 Formation de la jeunesse Centre Marionnette

761080 Formation de la jeunesse Citoyenneté

762037 Culture et loisirs Service de la Culture 153.200,00 35 468 188 668

762040 Culture et loisirs SGCL - Culture-Loisirs 1.500,00 1 500

762041 Culture et loisirs Musées

762059 Culture et loisirs Service de la Culture - Théâtre pour Amateurs

762074 Culture et loisirs Services Généraux de la Culture et des Loisirs 55 100 55 100

762075 Culture et loisirs Asbl 'Mon jouet pour un ami'

762090 Culture et loisirs Service des Relations Publiques : Audio-Visuel 3.000,00 3 000

762095 Culture et loisirs SGCL : Service du Patrimoine Culturel

762119 Culture et loisirs Service de la Culture - Office des Métiers d'Art 6.350,00 7 500 13 850

762120 Culture et loisirs Service de la Culture - Média 10/10

764045 Sports et éducation physique Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)

767038 Bibliothèques publiques Service de la Culture - Bibliothèque 33.810,00 243 674 277 484

771041 Musées Musées

771106 Musées Service de la Culture - Musée Rops 122.000,00 257 700 379 700

771107 Musées Service des Musées en Province de Namur 30.000,00 247 500 277 500

468

PROVINCE DE NAMUR

Récapitulation

RECETTES ORDINAIRES

FONCTIONS

SOUS FONCTIONS

PRESTATIONS

000/60

TRANSFERTS

000/61

DETTE

000/62

FACT.INTERNE

000/64

TOTAL

000/63

772059 Théâtres, spectacles, concerts, ballets, opéras, sociétés de musique etc. Théâtrepour Amateurs

773042 Edifices historiques et artistiques, monuments classés SGCL - Monuments et SitesClassés

774037 Arts graphiques Service Culturel

774042 Arts graphiques Beaux Arts

780043 Radio, Télévision, Presse Télédistribution

790044 Cultes Cultes 900,00 900

801045 Action sociale Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS) 421.250,00 252 085 673 335

801051 Action sociale Adm. Act. Sociale-Santé-Logement

801075 Action sociale Mon jouet pour un ami

801108 Action sociale Habitat Permanent en Zone Touristique

801109 Action sociale Fondation Lacroix

811111 Action sociale Observ. Santé Social Logement

831046 Assistance sociale Aide Sociale

831056 Assistance sociale Service Social 2.170,00 1 000 3 170

833045 Soins pour les handicapés DASS - Action Sociale

833046 Soins pour les handicapés DASS - Aide Sociale

834046 Personnes âgées DASS - Aide Sociale

835045 Enfance et jeunesse Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS) 430 750 430 750

835062 Enfance et jeunesse DASS - S.A.I.L.F.E.


840047 Recettes et dépenses non ventilables Aide Familiale

840053 Recettes et dépenses non ventilables Aide à l'asbl Service Social

840062 Recettes et dépenses non ventilables Centre de Coordination de la Petite Enfance

840101 Recettes et dépenses non ventilables Service Logement et Habitat - Prêts Sociaux 35 850 35 850

844045 Aides familiales - Crêches - Primes supplémentaires Dir. des Affaires Sociales etSanitaires (DASS) 43 334 43 334

844047 Aides familiales - Crêches - Primes supplémentaires DASS - Aide Familiale

844051 Aides familiales - Crêches - Primes supplémentaires Adm.Santé Publique - ActionSociale et Culturelle

844071 Aides familiales - Crêches - Primes supplémentaires DASS - I.M.A.J.E.

861063 Protection du travail (Institution pour la protection du travail) Service dePrévention

870045 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilablesDirection des Affaires Sociales et Sanitaires

870049 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilablesDirection Santé Publique - Santé Scolaire

3 425 800 3 425 800

870050 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables Biologieet Santé Publique

469

PROVINCE DE NAMUR

Récapitulation

RECETTES ORDINAIRES

FONCTIONS

SOUS FONCTIONS

PRESTATIONS

000/60

TRANSFERTS

000/61

DETTE

000/62

FACT.INTERNE

000/64

TOTAL

000/63

870051 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables ASPASC- Adm. Santé Pub.-Action Sociale et Cult. 5.260,00 84 951 90 211

870064 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables AideMédicale Urgente

870083 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilablesDirection Santé Publique - Prévention et Promotion 10.199,00 10 199

870089 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables AideLogistique à l'Asbl Celops

870111 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables Observ.Santé Social Logement

870116 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilablesDirection Santé Publique - Santé Mentale 291.651,00 2 611 103 2 902 754

870117 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilablesDirection de la Santé Publique

38.420,00 38 420

871051 Médecine sociale et préventive Coordination

872052 Etablissements de soins C.H.R. & Ex C.H.P. 182 732 53 768 236 500

872053 Etablissements de soins Médico-Social

872064 Etablissements de soins Aide Médicale Urgente

874054 Distribution d'eau Distribution d'Eau

878018 Funérailles Economique

879067 Milieu, environnement, lutte contre les nuisances sonores Fondation GouverneurClose

879094 Milieu, environnement, lutte contre les nuisances sonores Haute-Meuse, Lesse,Molignée et Affluents

879113 Milieu, environnement, lutte contre les nuisances sonores Environnement 3 752 3 752

922055 Habitations sociales et politique foncière du logement Service Logement et Habitat- Logement 9.500,00 25 255 3 117 200 3 151 955

922108 Habitations sociales et politique foncière du logement Service Logement et Habitat- HAPET

929109 Autres activités Service Logement et Habitat - SAMI

Total RECETTES ORDINAIRES 7.149.636,00 134 810 019 3 863 179 145 822 834

470

PROVINCE DE NAMUR

Récapitulation

DEPENSES ORDINAIRES Récapitulation

- DEPENSES

ORDINAIRES

FONCTIONS SOUS FONCTIONS

PERSONNEL 000/70

FONCTIONNEMENT 000/71

TRANSFERTS 000/72

FACT.INTERNE 000/74

DETTE 000/7X

TOTAL 000/73


000002 Recettes et dépenses non ventilables Recettes et Dépenses Générales 527 491 2 512 919 50 500 3 090 910

000006 Recettes et dépenses non ventilables Personnel Provincial 1.191.789,00 1 191 789

010002 Dette publique non imputable aux fonctions Recettes et DépensesGénérales 17 030 17 030

021003 Fonds des provinces : répartition générale Fonds-Taxes

026003 Compensation pour la non-perception de recettes fiscales diverses Fonds-Taxes

040003 Impôts et taxes Fonds-Taxes 2,00 83 000 15 000 264 969 362 971

050004 Assurances non imputables aux fonctions Assurances 674 600 674 600






















101005 Autorités politiques provinciales Autorités Provinciales 2.424.520,00 81 104 192 433 71 894 2 769 951

104002 Services administratifs centraux Recettes et Dépenses Générales 1.848.500,00 312 979 10 665 2 172 144

104005 Services administratifs centraux Autorités Provinciales 10 000 10 000

471

PROVINCE DE NAMUR

Récapitulation

DEPENSES ORDINAIRES

FONCTIONS

SOUS FONCTIONS

PERSONNEL

000/70

FONCTIONNEMENT

000/71

TRANSFERTS

000/72

FACT.INTERNE

000/74

DETTE

000/7X

TOTAL

000/73

104006 Services administratifs centraux Personnel Provincial 13.324.264,00 234 621 8 300 2 108 936 15 676 121

104007 Services administratifs centraux Affaires Générales 1.561.595,00 405 501 11 057 1 978 153

104009 Services administratifs centraux Comité de Direction 647.162,00 67 500 714 662

104053 Services administratifs centraux Médico-Social 133.515,00 99 157 232 672


104068 Services administratifs centraux Pers. à Dispo. du Gouverneur 65.848,00 110 000 175 848

104069 Services administratifs centraux Pers. à Dispo. Etat - Cté - Region 49.217,00 49 217

104070 Services administratifs centraux Service des Relations Publiques 764.362,00 447 739 30 000 5 611 1 247 712


104084 Services administratifs centraux Serv.Jurid.-Contentieux-Marchés 1.118.734,00 49 233 1 167 967




104104 Services administratifs centraux Encadr. du Conseil Provincial 631 631

104122 Services administratifs centraux Sanctions Administratives 182.740,00 9 420 192 160

105005 Cérémonial officiel Autorités Provinciales 4.001,00 108 200 112 201


106010 Formation administrative générale Cours de Sc. Adm. et FormationsContinues

106082 Formation administrative générale Institut Provincial de Formation 2,00 1 468 1 470

106100 Formation administrative générale Ecole d'Administration et de Pédagogie- EPA 431.665,00 96 101 527 766


120086 Recettes et dépenses non ventilables Services Communs APG - Finances 567 400 121 485 688 885

120103 Recettes et dépenses non ventilables Audit et Aide à la Gestion 312.221,00 2 900 280 315 401

121085 Services fiscaux et financiers Services du Directeur Financier 1.870.754,00 27 884 2 100 1 900 738

124012 Patrimoine privé Patrimoine 2 605 861 757 300 3 363 161


124088 Patrimoine privé Campus Provincial 285 417 59 532 780 354 1 125 303

124092 Patrimoine privé Service des Assurances et du Patrimoine 279.040,00 4 545 2 361 285 946


131066 Service du personnel, service social du personnel, service médical dutravail, réfectoire du personnel Mess Provincial 161 988 161 988

131087 Service du personnel, service social du personnel, service médical dutravail, réfectoire du personnel Service de Gestion des Ressources

919.840,00 91 750 1 165 1 012 755

131100 Service du personnel, service social du personnel, service médical dutravail, réfectoire du personnel Service du Bien-Etre au Travail

472

PROVINCE DE NAMUR

Récapitulation

DEPENSES ORDINAIRES

FONCTIONS

SOUS FONCTIONS

PERSONNEL

000/70

FONCTIONNEMENT

000/71

TRANSFERTS

000/72

FACT.INTERNE

000/74

DETTE

000/7X

TOTAL

000/73

131102 Service du personnel, service social du personnel, service médical dutravail, réfectoire du personnel Service de Gestion des Ressources

133105 Archives, documentation, bibliothèque administrative centrale Centre deDocument. et Archives

94.008,00 200 94 208

134008 Imprimerie Imprimerie 932.207,00 483 464 72 490 1 488 161

136005 Parc automobile Autorités Provinciales 42 000 23 638 65 638

137013 Service des bâtiments Service Technique du Patrimoine Immobilier 1.053.950,00 312 836 230 426 1 597 212

137014 Service des bâtiments Equipe d'Entretien 1.097.751,00 100 625 13 155 1 211 531

139093 Service informatique général Informatique et Telecommunications 657.389,00 404 459 600 116 672 1 179 120


150098 Recettes et dépenses non ventilables Relations Extér. et Internation. 172.993,00 5 580 547 179 120



160098 Recettes et dépenses non ventilables Politique Etrangère 15 000 100 000 115 000

323007 Cours d'assises, cour du travail, tribunal de 1ère instance, tribunal decommerce Affaires Générales





335121 Ecole de police Académie de Police 1.289.757,00 178 465 115 000 94 243 1 677 465

351011 Services d'incendie Zones de Secours 2 177 568 2 177 568

351097 Services d'incendie Services d'incendie 329 190 329 190



353082 Ecole de Formation Incendie ou A.M.U. Ecoles Provinciales de SécuritéCivile - AMU 393.033,00 37 915 7 257 438 205

353096 Ecole de Formation Incendie ou A.M.U. Formation à l'Aide MédicaleUrgente

353110 Ecole de Formation Incendie ou A.M.U. Ecoles Provinciales de SécuritéCivile - FEU 614.210,00 70 723 224 265 909 198

420016 Recettes et dépenses non ventilables (services administratifs ettechniques) Service Technique Provincial

3.539.882,00 336 596 80 588 3 957 066

421016 Travaux d'infrastructure aux routes Service Technique Provincial 499 144 499 144

422016 Services de métros, trams et autobus (régies, Intercommunales, SNCV ...)Gares d'autobus et abris Service Technique Provincial

13 749 13 749


482016 Travaux d'infrastructure hydraulique - bassins d'orage - Stationsd'épuration Service Technique Provincial 195.747,00 554 191 749 938


484017 Cours d'eau non navigables - Curage Hydraulique 50 000 399 302 449 302

473

PROVINCE DE NAMUR

Récapitulation

DEPENSES ORDINAIRES

FONCTIONS

SOUS FONCTIONS

PERSONNEL

000/70

FONCTIONNEMENT

000/71

TRANSFERTS

000/72

FACT.INTERNE

000/74

DETTE

000/7X

TOTAL

000/73

511018 Etudes de zonings industriels ou commerciaux, etc (effectués par exemplepar les conseils économiques) Economique


524019 Formation professionnelle Classes Moyennes 1 617 542 1 617 542


530018 Industries - Promotion industrielle, zonings industriels Economique 2,00 3 648 523 3 648 525

551016 Gaz Service Technique Provincial

562021 Service provincial du tourisme - Promotion touristique Villages deVacances

562022 Service provincial du tourisme - Promotion touristique Office Prov. dePromotion et Gestion Touristique 837.758,00 29 200 30 358 897 316

562023 Service provincial du tourisme - Promotion touristique Tourisme 611 663 611 663




569023 Autres activités Tourisme 125 000 125 000


610024 Recherche scientifique pour le développement agricole Office ProvincialAgricole 801.216,00 148 467 60 000 102 196 1 111 879

610115 Recherche scientifique pour le développement agricole Pôle Fromager 29 850 29 850


623025 Elevage Agriculture 57 707 57 707



701026 Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateurAdministration Enseignement et Culture

701072 Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur Admin.de l'Enseignement et de la Formation 1.150.960,00 124 832 37 600 1 313 392

701118 Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur ServiceAppui Formation 66.800,00 4 001 70 801

701123 Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur StructureFaîtière - Enseignement Secondaire

82.802,00 12 371 95 173

706027 Centre psychotechnique d'orientation professionnelle Institut d'Orientationet Guidance

722058 Enseignement primaire Chevetogne - Classes de Forêt 318.916,00 320 201 86 384 725 501

722061 Enseignement primaire Classes du Patrimoine 206.378,00 14 944 406 221 728


732028 Enseignement agricole et horticole Ecole Prov. d'Agronomie et desSciences de Ciney 7.805.722,00 681 250 393 606 8 880 578

732060 Enseignement agricole et horticole Ferme de St-Quentin 321.198,00 269 600 104 605 695 403


733033 Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Institut Supérieurde Formation Socio-Educative

474

PROVINCE DE NAMUR

Récapitulation

DEPENSES ORDINAIRES

FONCTIONS

SOUS FONCTIONS

PERSONNEL

000/70

FONCTIONNEMENT

000/71

TRANSFERTS

000/72

FACT.INTERNE

000/74

DETTE

000/7X

TOTAL

000/73

733035 Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Ecoled'Administration et de Pédagogie - ISPN 150.443,00 22 797 366 173 606


733099 Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Institut Provincialde Formation Sociale 2.163.057,00 66 300 3 253 2 232 610

735029 Autres enseignements professionnels et techniques Ecole ProvincialeSecondaire d'Infirmiers (EPSI)

52.162,00 32 700 26 519 111 381

735030 Autres enseignements professionnels et techniques Ecole HôtelièreProvinciale (EHPN) 4.105.566,00 1 414 630 354 887 5 875 083

735031 Autres enseignements professionnels et techniques Chateau de Namur 112 000 26 342 138 342

735034 Autres enseignements professionnels et techniques Ecole SecondaireProvinciale d'Andenne (ESPA)

8.127.080,00 332 640 110 414 8 570 134

735079 Autres enseignements professionnels et techniques Ecole d'Elevage etd'Equitation de Gesves (EPEEG) 508.818,00 182 600 260 000 229 235 1 180 653

735112 Autres enseignements professionnels et techniques Ecole des Métiers etdes Arts (EMAP)

2.577,00 186 101 49 000 8 047 245 725


741076 Enseignement supérieur non universitaire HEPN-Soins Infirmiers etSecrétariat de Direction



741081 Enseignement supérieur non universitaire Haute Ecole (HEPN) 5.933.252,00 448 885 240 716 6 622 853

760039 Complexes provinciaux de délassement Chevetogne 3.224.125,00 1 223 570 1 184 779 5 632 474


761080 Formation de la jeunesse Citoyenneté 323 323

762037 Culture et loisirs Service de la Culture 2.713.294,00 562 646 495 686 3 771 626

762040 Culture et loisirs SGCL - Culture-Loisirs 25 000 1 407 842 322 895 1 755 737



762074 Culture et loisirs Services Généraux de la Culture et des Loisirs 1.151.266,00 52 295 8 496 1 212 057


762090 Culture et loisirs Service des Relations Publiques : Audio-Visuel 308.225,00 41 514 36 041 385 780


762119 Culture et loisirs Service de la Culture - Office des Métiers d'Art 73.106,00 20 950 94 056


764045 Sports et éducation physique Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires(DASS)

132 200 132 200

767038 Bibliothèques publiques Service de la Culture - Bibliothèque 1.192.625,00 309 898 199 275 1 701 798

771041 Musées Musées 43 596 43 596

771106 Musées Service de la Culture - Musée Rops 660.611,00 253 856 122 022 1 036 489

771107 Musées Service des Musées en Province de Namur 566.086,00 301 576 91 167 958 829

475

PROVINCE DE NAMUR

Récapitulation

DEPENSES ORDINAIRES

FONCTIONS

SOUS FONCTIONS

PERSONNEL

000/70

FONCTIONNEMENT

000/71

TRANSFERTS

000/72

FACT.INTERNE

000/74

DETTE

000/7X

TOTAL

000/73

772059 Théâtres, spectacles, concerts, ballets, opéras, sociétés de musique etc.Théâtre pour Amateurs

773042 Edifices historiques et artistiques, monuments classés SGCL - Monumentset Sites Classés

81 759 81 759


774042 Arts graphiques Beaux Arts 7 228 2 225 9 453


790044 Cultes Cultes 20 732 801 988 40 765 863 485

801045 Action sociale Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS) 1.955.789,00 227 488 229 284 19 663 2 432 224





811111 Action sociale Observ. Santé Social Logement 103.363,00 15 913 119 276


831056 Assistance sociale Service Social 9.193,00 500 100 000 109 693


833046 Soins pour les handicapés DASS - Aide Sociale 56 213 56 213


835045 Enfance et jeunesse Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS) 330.318,00 54 805 20 000 405 123





840062 Recettes et dépenses non ventilables Centre de Coordination de la PetiteEnfance

840101 Recettes et dépenses non ventilables Service Logement et Habitat - PrêtsSociaux

8 973 8 973

844045 Aides familiales - Crêches - Primes supplémentaires Dir. des AffairesSociales et Sanitaires (DASS) 125.646,00 995 127 5 872 1 126 645


844051 Aides familiales - Crêches - Primes supplémentaires Adm.Santé Publique -Action Sociale et Culturelle


861063 Protection du travail (Institution pour la protection du travail) Service dePrévention 297.605,00 22 365 319 970



4.618.247,00 362 949 93 348 5 074 544

870050 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilablesBiologie et Santé Publique

476

PROVINCE DE NAMUR

Récapitulation

DEPENSES ORDINAIRES

FONCTIONS

SOUS FONCTIONS

PERSONNEL

000/70

FONCTIONNEMENT

000/71

TRANSFERTS

000/72

FACT.INTERNE

000/74

DETTE

000/7X

TOTAL

000/73

870051 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilablesASPASC - Adm. Santé Pub.-Action Sociale et Cult. 210.825,00 38 500 25 091 274 416

870064 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilablesAide Médicale Urgente

870083 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilablesDirection Santé Publique - Prévention et Promotion 929.607,00 100 580 121 000 3 290 1 154 477

870089 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilablesAide Logistique à l'Asbl Celops

870111 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilablesObserv. Santé Social Logement

870116 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilablesDirection Santé Publique - Santé Mentale 4.632.909,00 136 690 4 769 599


906.843,00 14 465 369 909 1 291 217


872052 Etablissements de soins C.H.R. & Ex C.H.P. 112 055 437 965 550 020



874054 Distribution d'eau Distribution d'Eau 696 657 696 657

878018 Funérailles Economique 963 963

879067 Milieu, environnement, lutte contre les nuisances sonores FondationGouverneur Close

879094 Milieu, environnement, lutte contre les nuisances sonores Haute-Meuse,Lesse, Molignée et Affluents

879113 Milieu, environnement, lutte contre les nuisances sonores Environnement 501.298,00 38 600 65 500 605 398

922055 Habitations sociales et politique foncière du logement Service Logement etHabitat - Logement 51.439,00 26 500 151 100 5 281 510 5 510 549

922108 Habitations sociales et politique foncière du logement Service Logement etHabitat - HAPET 20 321 20 321

929109 Autres activités Service Logement et Habitat - SAMI 443 443

Total DEPENSES ORDINAIRES 94.367.825,00 16 881 248 17 330 881 17 229 841 145 809 795

477

PROVINCE DE NAMUR

Récapitulation

RECETTES EXTRAORDINAIRES Récapitulation -

RECETTES

FONCTIONS

SOUS FONCTIONS

TRANSFERTS

000/80

INVESTISSEMENTS

000/81

DETTE

000/82

FACT.INTERNE

000/84

TOTAL

000/83


000002 Recettes et dépenses non ventilables Recettes et Dépenses Générales 150 000 150 000





040003 Impôts et taxes Fonds-Taxes

050004 Assurances non imputables aux fonctions Assurances






















101005 Autorités politiques provinciales Autorités Provinciales

104002 Services administratifs centraux Recettes et Dépenses Générales 87 000 87 000


478

PROVINCE DE NAMUR

Récapitulation

RECETTES EXTRAORDINAIRES

FONCTIONS

SOUS FONCTIONS

TRANSFERTS

000/80

INVESTISSEMENTS

000/81

DETTE

000/82

FACT.INTERNE

000/84

TOTAL

000/83

104006 Services administratifs centraux Personnel Provincial

104007 Services administratifs centraux Affaires Générales


104053 Services administratifs centraux Médico-Social



104069 Services administratifs centraux Pers. à Dispo. Etat - Cté - Region

104070 Services administratifs centraux Service des Relations Publiques 61 900 61 900


104084 Services administratifs centraux Serv.Jurid.-Contentieux-Marchés





104122 Services administratifs centraux Sanctions Administratives




106082 Formation administrative générale Institut Provincial de Formation

106100 Formation administrative générale Ecole d'Administration et de Pédagogie - EPA


120086 Recettes et dépenses non ventilables Services Communs APG - Finances


121085 Services fiscaux et financiers Services du Directeur Financier

124012 Patrimoine privé Patrimoine 21 265 060 21 265 060


124088 Patrimoine privé Campus Provincial 140.000,00 1 045 000 1 185 000



131066 Service du personnel, service social du personnel, service médical du travail,réfectoire du personnel Mess Provincial



479

PROVINCE DE NAMUR

Récapitulation


FONCTIONS

SOUS FONCTIONS

TRANSFERTS

000/80

INVESTISSEMENTS

000/81

DETTE

000/82

FACT.INTERNE

000/84

TOTAL

000/83



134008 Imprimerie Imprimerie 59 000 59 000

136005 Parc automobile Autorités Provinciales 5 000 35 000 40 000

137013 Service des bâtiments Service Technique du Patrimoine Immobilier 220 000 220 000


139093 Service informatique général Informatique et Telecommunications 10.464,00 132 616 143 080











335121 Ecole de police Académie de Police 4 000 000 4 000 000


351097 Services d'incendie Services d'incendie



353082 Ecole de Formation Incendie ou A.M.U. Ecoles Provinciales de Sécurité Civile - AMU 8 495 8 495


353110 Ecole de Formation Incendie ou A.M.U. Ecoles Provinciales de Sécurité Civile - FEU 50.000,00 26 008 76 008


9 600 9 600






484017 Cours d'eau non navigables - Curage Hydraulique 4.700,00 530 500 535 200

480

PROVINCE DE NAMUR

Récapitulation


FONCTIONS

SOUS FONCTIONS

TRANSFERTS

000/80

INVESTISSEMENTS

000/81

DETTE

000/82

FACT.INTERNE

000/84

TOTAL

000/83








562022 Service provincial du tourisme - Promotion touristique Office Prov. de Promotion etGestion Touristique 30 000 30 000







610024 Recherche scientifique pour le développement agricole Office Provincial Agricole 180 250 180 250



623025 Elevage Agriculture




701072 Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur Admin. del'Enseignement et de la Formation

701118 Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur Service AppuiFormation



722058 Enseignement primaire Chevetogne - Classes de Forêt 32 000 32 000

722061 Enseignement primaire Classes du Patrimoine 10 000 10 000


732028 Enseignement agricole et horticole Ecole Prov. d'Agronomie et des Sciences deCiney 34.592,00 855 218 889 810

732060 Enseignement agricole et horticole Ferme de St-Quentin 158 500 158 500



481

PROVINCE DE NAMUR

Récapitulation


FONCTIONS

SOUS FONCTIONS

TRANSFERTS

000/80

INVESTISSEMENTS

000/81

DETTE

000/82

FACT.INTERNE

000/84

TOTAL

000/83

733035 Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Ecole d'Administration etde Pédagogie - ISPN


733099 Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Institut Provincial deFormation Sociale


20.648,00 7 862 28 510

735030 Autres enseignements professionnels et techniques Ecole Hôtelière Provinciale(EHPN) 389.428,00 646 307 1 035 735

735031 Autres enseignements professionnels et techniques Chateau de Namur 452 000 452 000


462 000 462 000

735079 Autres enseignements professionnels et techniques Ecole d'Elevage et d'Equitationde Gesves (EPEEG) 598.954,00 1 183 046 1 782 000


8.408,00 10 000 18 408





741081 Enseignement supérieur non universitaire Haute Ecole (HEPN) 1 000 000 1 000 000

760039 Complexes provinciaux de délassement Chevetogne 309.500,00 8 000 753 500 1 071 000



762037 Culture et loisirs Service de la Culture 1 500 21 831 569 21 833 069

762040 Culture et loisirs SGCL - Culture-Loisirs 600 000 600 000



762074 Culture et loisirs Services Généraux de la Culture et des Loisirs


762090 Culture et loisirs Service des Relations Publiques : Audio-Visuel 36 000 36 000


762119 Culture et loisirs Service de la Culture - Office des Métiers d'Art



767038 Bibliothèques publiques Service de la Culture - Bibliothèque 225 861 225 861


771106 Musées Service de la Culture - Musée Rops 23 000 23 000

771107 Musées Service des Musées en Province de Namur 133 000 133 000

482

PROVINCE DE NAMUR

Récapitulation


FONCTIONS

SOUS FONCTIONS

TRANSFERTS

000/80

INVESTISSEMENTS

000/81

DETTE

000/82

FACT.INTERNE

000/84

TOTAL

000/83






790044 Cultes Cultes 116.668,00 53 332 170 000

801045 Action sociale Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)







831056 Assistance sociale Service Social




835045 Enfance et jeunesse Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)






840101 Recettes et dépenses non ventilables Service Logement et Habitat - Prêts Sociaux

844045 Aides familiales - Crêches - Primes supplémentaires Dir. des Affaires Sociales etSanitaires (DASS)




861063 Protection du travail (Institution pour la protection du travail) Service dePrévention




483

PROVINCE DE NAMUR

Récapitulation


FONCTIONS

SOUS FONCTIONS

TRANSFERTS

000/80

INVESTISSEMENTS

000/81

DETTE

000/82

FACT.INTERNE

000/84

TOTAL

000/83

870051 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables ASPASC- Adm. Santé Pub.-Action Sociale et Cult.


870083 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilablesDirection Santé Publique - Prévention et Promotion 16 000 16 000



870116 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilablesDirection Santé Publique - Santé Mentale


2 080 000 2 080 000


872052 Etablissements de soins C.H.R. & Ex C.H.P.







879113 Milieu, environnement, lutte contre les nuisances sonores Environnement

922055 Habitations sociales et politique foncière du logement Service Logement et Habitat- Logement 780 000 780 000

922108 Habitations sociales et politique foncière du logement Service Logement et Habitat- HAPET 27.119,00 27 119 54 238

929109 Autres activités Service Logement et Habitat - SAMI

Total RECETTES EXTRAORDINAIRES 1.710.481,00 14 500 59 321 043 61 046 024

484

PROVINCE DE NAMUR

Récapitulation

DEPENSES EXTRAORDINAIRES Récapitulation -

DEPENSES

FONCTIONS

SOUS FONCTIONS

TRANSFERTS

000/90

INVESTISSEMENTS

000/91

DETTE

000/92

FACT.INTERNE

000/94

TOTAL

000/93


000002 Recettes et dépenses non ventilables Recettes et Dépenses Générales 335.825,00 350 000 685 825





040003 Impôts et taxes Fonds-Taxes

050004 Assurances non imputables aux fonctions Assurances






















101005 Autorités politiques provinciales Autorités Provinciales

104002 Services administratifs centraux Recettes et Dépenses Générales 130 002 130 002


485

PROVINCE DE NAMUR

Récapitulation

DEPENSES EXTRAORDINAIRES

FONCTIONS

SOUS FONCTIONS

TRANSFERTS

000/90

INVESTISSEMENTS

000/91

DETTE

000/92

FACT.INTERNE

000/94

TOTAL

000/93

104006 Services administratifs centraux Personnel Provincial

104007 Services administratifs centraux Affaires Générales 1 1


104053 Services administratifs centraux Médico-Social



104069 Services administratifs centraux Pers. à Dispo. Etat - Cté - Region

104070 Services administratifs centraux Service des Relations Publiques 61 901 61 901


104084 Services administratifs centraux Serv.Jurid.-Contentieux-Marchés





104122 Services administratifs centraux Sanctions Administratives




106082 Formation administrative générale Institut Provincial de Formation

106100 Formation administrative générale Ecole d'Administration et de Pédagogie - EPA


120086 Recettes et dépenses non ventilables Services Communs APG - Finances


121085 Services fiscaux et financiers Services du Directeur Financier 1 1

124012 Patrimoine privé Patrimoine 22 785 000 22 785 000


124088 Patrimoine privé Campus Provincial 1 185 002 1 185 002



131066 Service du personnel, service social du personnel, service médical du travail,réfectoire du personnel Mess Provincial



486

PROVINCE DE NAMUR

Récapitulation


FONCTIONS

SOUS FONCTIONS

TRANSFERTS

000/90

INVESTISSEMENTS

000/91

DETTE

000/92

FACT.INTERNE

000/94

TOTAL

000/93



134008 Imprimerie Imprimerie 59 502 59 502

136005 Parc automobile Autorités Provinciales 40 001 40 001

137013 Service des bâtiments Service Technique du Patrimoine Immobilier 220 003 220 003


139093 Service informatique général Informatique et Telecommunications 443 081 443 081











335121 Ecole de police Académie de Police 4 000 003 4 000 003


351097 Services d'incendie Services d'incendie



353082 Ecole de Formation Incendie ou A.M.U. Ecoles Provinciales de Sécurité Civile - AMU 8 496 8 496


353110 Ecole de Formation Incendie ou A.M.U. Ecoles Provinciales de Sécurité Civile - FEU 76 008 76 008


64 001 64 001






484017 Cours d'eau non navigables - Curage Hydraulique 535 202 535 202

487

PROVINCE DE NAMUR

Récapitulation


FONCTIONS

SOUS FONCTIONS

TRANSFERTS

000/90

INVESTISSEMENTS

000/91

DETTE

000/92

FACT.INTERNE

000/94

TOTAL

000/93








562022 Service provincial du tourisme - Promotion touristique Office Prov. de Promotion etGestion Touristique 32 002 32 002







610024 Recherche scientifique pour le développement agricole Office Provincial Agricole 2 270 252 2 270 252



623025 Elevage Agriculture




701072 Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur Admin. del'Enseignement et de la Formation

701118 Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur Service AppuiFormation



722058 Enseignement primaire Chevetogne - Classes de Forêt 32 001 32 001

722061 Enseignement primaire Classes du Patrimoine 10 000 10 000


732028 Enseignement agricole et horticole Ecole Prov. d'Agronomie et des Sciences deCiney 889 812 889 812

732060 Enseignement agricole et horticole Ferme de St-Quentin 158 501 158 501



488

PROVINCE DE NAMUR

Récapitulation


FONCTIONS

SOUS FONCTIONS

TRANSFERTS

000/90

INVESTISSEMENTS

000/91

DETTE

000/92

FACT.INTERNE

000/94

TOTAL

000/93

733035 Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Ecole d'Administration etde Pédagogie - ISPN


733099 Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Institut Provincial deFormation Sociale 1 300 1 300


28 510 28 510

735030 Autres enseignements professionnels et techniques Ecole Hôtelière Provinciale(EHPN) 1 035 737 1 035 737

735031 Autres enseignements professionnels et techniques Chateau de Namur 452.000,00 452 000


462 000 462 000

735079 Autres enseignements professionnels et techniques Ecole d'Elevage et d'Equitationde Gesves (EPEEG) 1 782 002 1 782 002


20 510 20 510





741081 Enseignement supérieur non universitaire Haute Ecole (HEPN) 1 181 801 1 181 801

760039 Complexes provinciaux de délassement Chevetogne 1 071 002 1 071 002



762037 Culture et loisirs Service de la Culture 24 644 086 24 644 086

762040 Culture et loisirs SGCL - Culture-Loisirs 600.000,00 600 000



762074 Culture et loisirs Services Généraux de la Culture et des Loisirs 1 1


762090 Culture et loisirs Service des Relations Publiques : Audio-Visuel 45 002 45 002


762119 Culture et loisirs Service de la Culture - Office des Métiers d'Art



767038 Bibliothèques publiques Service de la Culture - Bibliothèque 225 862 225 862


771106 Musées Service de la Culture - Musée Rops 128 001 128 001

771107 Musées Service des Musées en Province de Namur 188 002 188 002

489

PROVINCE DE NAMUR

Récapitulation


FONCTIONS

SOUS FONCTIONS

TRANSFERTS

000/90

INVESTISSEMENTS

000/91

DETTE

000/92

FACT.INTERNE

000/94

TOTAL

000/93



200.000,00 200 000




790044 Cultes Cultes 35.801,00 170 000 205 801

801045 Action sociale Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS) 100 001 100 001







831056 Assistance sociale Service Social




835045 Enfance et jeunesse Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)






840101 Recettes et dépenses non ventilables Service Logement et Habitat - Prêts Sociaux

844045 Aides familiales - Crêches - Primes supplémentaires Dir. des Affaires Sociales etSanitaires (DASS)




861063 Protection du travail (Institution pour la protection du travail) Service dePrévention 1 1



7 351 7 351


490

PROVINCE DE NAMUR

Récapitulation


FONCTIONS

SOUS FONCTIONS

TRANSFERTS

000/90

INVESTISSEMENTS

000/91

DETTE

000/92

FACT.INTERNE

000/94

TOTAL

000/93

870051 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables ASPASC- Adm. Santé Pub.-Action Sociale et Cult. 1 1


870083 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilablesDirection Santé Publique - Prévention et Promotion 16 000 16 000



870116 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilablesDirection Santé Publique - Santé Mentale 5 300 5 300


2 080 001 2 080 001


872052 Etablissements de soins C.H.R. & Ex C.H.P. 1 536 1 536







879113 Milieu, environnement, lutte contre les nuisances sonores Environnement

922055 Habitations sociales et politique foncière du logement Service Logement et Habitat- Logement 60 000 60 000

922108 Habitations sociales et politique foncière du logement Service Logement et Habitat- HAPET 54.238,00 54 238

929109 Autres activités Service Logement et Habitat - SAMI 1 1

Total DEPENSES EXTRAORDINAIRES 1.677.864,00 66 647 546 61 536 68 386 946

491

PROVINCE DE NAMUR

RÉSULTATS DU BUDGET 2016

Résultats du Service Ordinaire Recettes Dépenses Résultats

Execices Antérieurs 3.554.230,00 1 311 327 2 242 903

Exercice propre 145.822.834,00 145 809 795 13 039

Total 149.377.064,00 147 121 122 2 255 942

Prélèvements 1 860 914 -1 860 914

Total Général 149.377.064,00 148 982 036 395 028

Résultats du Service Extraordinaire Recettes Dépenses Résultats

Execices Antérieurs 8.156.374,00 60 146 8 096 228

Exercice propre 61.046.024,00 68 386 946 -7 340 922

Total 69.202.398,00 68 447 092 755 306

Prélèvements 3.419.854,00 3 419 854

Total Général 72.622.252,00 68 447 092 4 175 160

492

AFFAIRE N° 250/15: BUDGET PROVINCIAL POUR l’EXERCICE 2016

LE CONSEIL PROVINCIAL,

VU le Code de la Démocratie Locale, décret du 27.05.2004, tel que modifié et plus particulièrement l’article L 2231-6 ;

VU la circulaire de Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville, relative à l’élaboration des budgets provinciaux pour 2016 ;

VU l’arrêté du 02.06.1999 portant le règlement général de la Comptabilité provinciale ;

VU le projet de budget provincial pour l’exercice 2016 arrêté par le Collège provincial en date du 22.09.2015 et ses annexes ;

CONSIDERANT QUE la présente décision a une incidence financière supérieure à 22.000,00 € et que, conformément à l'article L2212-65 § 2,8° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l'avis du Directeur financier est obligatoirement sollicité ;

VU la demande d’avis de légalité adressée au Directeur financier en date du 16/10/2015 ;

VU l'avis rendu par le Directeur financier en date du 16/10/2015 et joint en annexe ;

VU le rapport de la 1ère Commission émettant son avis ;

VU la note de politique générale remise aux Conseillers et lue en séance du 27.11.2015 ;

ATTENDU que les annexes prévues par la circulaire budgétaire et celle du 14.02.2008 ont été communiquées aux membres du Conseilprovincial avec le budget ;

ATTENDU que le Collège provincial veillera, en application de l'article L2231-9, §1er, du Code de la Démocratie Locale et de laDécentralisation :

• à l'insertion, au Bulletin provincial, du présent budget dans le mois qui suit son approbation ;

• au dépôt de ce budget aux Archives de l'Administration de la Région wallonne.

APRÈS en avoir délibéré ;

ARRÊTE:

L’ensemble du budget provincial pour l’exercice 2016, aux montants suivants :

Résultats du Service Ordinaire RECETTES DÉPENSES RÉSULTATS

Exercices antérieurs 3.554.230 1.311.327 2.242.903

Exercice propre 145.822.834 145.809.795 13.039

Total 149.377.064 147.121.122 2.255.942

Prélèvements 1.860.914 -1.860.914

TOTAL GÉNÉRAL 149.377.064 148.982.036 395.028

Résultats du Service Extraordinaire RECETTES DÉPENSES RÉSULTATS

Exercices antérieurs 8.156.374 60.146 8.096.228

Exercice propre 61.046.024 68.386.946 -7.340.922

Total 69.202.398 68.447.092 735.306

Prélèvements 3.419.854 3.419.854

TOTAL GÉNÉRAL 72.622.252 68.447.092 4.175.160

Namur, le 27.11.2015

Le Directeur général Le Président,

(s) Valéry ZUINEN (s) Luc DELIRE

493

Directeur financier

Proposé par le Collège Provincial en séance du 22/10/2015

Etaient présents: Monsieur J-M. VAN ESPEN, Député-Président

Madame G. LAZARON, Monsieur PH. BULTOT, Madame C. ABSIL,Députés-Membres,

Monsieur V. ZUINEN, Directeur général

Monsieur D. MATHEN, Gouverneur

Rapporteur: Monsieur le Député J-M. VAN ESPEN

Le Directeur général Le Député-Président

Valéry ZUINEN Jean-Marc VAN ESPEN

Voté par le Conseil Provincial en séance du 27/11/2015

Le Directeur général Le Président

Valéry ZUINEN Luc DELIRE

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