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Rapport de gestion de la CAAA du Haut-Rhin

exercice 2011

R A P P O R T D E G E S T I O N

A D M I N I S T R A T I V E E T F I N A N C I E R E

D E L ’ E X E R C I C E 2 0 1 1

Le Président et les membres du Comité directeur de la Caisse d’assurance-accidents agricole (CAAA) du Haut-Rhin ont l’avantage de présenter :

- aux membres élus à l’Assemblée générale ;

- à l’autorité de tutelle, M. le directeur du travail, chef de la Mission d’audit, d’évaluation et de contrôle des organismes de protection sociale agricole (MAECOPSA) ;

- aux invités ;

le rapport de gestion administrative et financière retraçant l’activité de la Caisse au cours de l’exercice 2011.

Cette procédure est conforme :

- aux dispositions de l’article 972 du Code des assurances sociales en vigueur en Alsace-Moselle ;

- à l’article 21 des statuts de notre Caisse.

Au terme de l’année 2011, la CAAA du Haut-Rhin a clos le 122e exercice de son fonctionnement.

Le 1e janvier 2012, elle a entamé sa 123e année d’activité.

Sainte-Croix-en-Plaine, le 3 mai 2012.

RAPPORT DE GESTION 1

T A B L E D E S M A T I E R E S

Chapitres ....................................................................................................................... Pages

Chapitre I – ORGANISATION ADMINISTRATIVE ........................................................ 5

Chapitre II – LA GESTION TECHNIQUE DES ACCIDENTS ......................................... 7 à 11

Chapitre III - LES PRESTATIONS « ACCIDENTS » VERSEES .................................... 13 à 14

Chapitre IV - LA PREVENTION DES ACCIDENTS ....................................................... 15 à 19

Chapitre V - L’ACTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE ........................................ 21 à 22

Chapitre VI - LE FINANCEMENT DE LA CAISSE......................................................... 23 à 26

Chapitre VII - LA GESTION FINANCIERE .................................................................... 27 à 29

Chapitre VIII - LA VERIFICATION DES COMPTES ...................................................... 30

TABLE DES MATIERES 3

O R G A N I S A T I O N A D M I N I S T R A T I V E

Période du 1e juin 2010 au 31 mai 2014

L E C O M I T E D I R E C T E U R

Membres titulaires représentant les non-salariés agricoles

Arrondissement d’AltkirchDenise SCHMIDLIN, Grentzingen............................................................................... administratice Jean-Pierre LIBIS, Linsdorf ......................................................................................... 2e vice-président

Arrondissement de Colmar Pierre BUSSER, Fortschwihr ...................................................................................... administrateur Jean-Marie SCHAPPLER, Weckolsheim .................................................................... Président

Arrondissement de Guebwiller Jean-Michel HABIG, Ensisheim .................................................................................. administrateur Antoine MEYER, Westhalten ...................................................................................... 1e vice-président

Arrondissement de Mulhouse Gabriel BOHLER, Morschwiller-le-Bas........................................................................ administrateur André FISCHER, Zimmersheim .................................................................................. administrateur

Arrondissement de Ribeauvillé Philippe BUNNER, Bennwihr ...................................................................................... secrétaire

Arrondissement de Thann Francis SCHIRCK, Mollau .......................................................................................... administrateur

Membres titulaires représentant les salariés agricoles

Didier JUNIUS, Ingersheim (CFDT) ............................................................................ administrateur Serge STEPHAN, Le Bonhomme (CFE/CGC) ............................................................ 3e vice-président Jean ROLAND, Wittelsheim (CFTC) ........................................................................... administrateur Henri WEISS, Riedisheim (UNSA) .............................................................................. trésorier

L E B U R E A U

Jean-Marie SCHAPPLER ........................................................................................... Président Antoine MEYER .......................................................................................................... 1e vice-président Jean-Pierre LIBIS ....................................................................................................... 2e vice-président Serge STEPHAN ........................................................................................................ 3e vice-président Henri WEISS .............................................................................................................. trésorier Philippe BUNNER ....................................................................................................... secrétaire

L E S C O M M I S S I O N S

Commission des rentes et des indemnités Antoine MEYER .......................................................................................................... Président

Commission de prévention Henri WEISS .............................................................................................................. Président

Chapitre I – ORGANISATION ADMINISTRATIVE 5

L A G E S T I O N T E C H N I Q U E D E S A C C I D E N T S

L ’ A N N E E 2 0 1 1 E N C H I F F R E S

Nombre total de sinistres déclarés ............................................................................. 1 042

814 hommes et 228 femmes

984 accidents du travail/maladies professionnelles/accidents du trajet 8 accidents de la vie privée 50 élèves

Nombre total d’accidents mortels déclarés ................................................................ 0

Attribution de rentes ou de pensions nouvelles ........................................................ 76

dont 33 non-salariés agricoles et 43 salariés agricoles

Nombre d’ayants-droit à une rente .............................................................................. 1 520

dont 799 non-salariés agricoles et 721 salariés agricoles

dont 1 non-salarié agricole et 23 salariés agricoles à une rente payée hors France

Nombre total de rentes ou pensions versées ............................................................. 1 903

dont 1 112 non-salariés agricoles, 782 salariés agricoles et 9 élèves

Total des charges ......................................................................................................... 8 807 934,06 €

Total des produits ........................................................................................................ 9 041 895,14 €

Excédent ....................................................................................................................... 233 961,08 €

Chapitre II – LA GESTION TECHNIQUE 7

L E S A C C I D E N T S E T M A L A D I E S P R O F E S S I O N N E L L E S D E C L A R E S

Année AT MP AVP Total Evolution en %2009 233 14 12 259 -5,132010 240 20 12 272 5,022011 245 11 8 264 -2,94

Année AT MP ATT Total Evolution en %2009 600 39 35 674 -12,472010 611 41 51 703 4,302011 634 45 49 728 3,56

245

11 8

Nombre d'accidents et maladies professionnelles déclarés chez les non-salariés

AT

MP

AVP

634

45 49

Nombre d'accidens et maladies professionnelles déclarés chez les salariés (hors élèves)

AT

MP

ATT


141

60

15 11 0

23 6

Nombre d'accidents et maladies professionnelles déclarés par secteur d'activité

chez les non-salariés (hors AVP)

Agriculture/élevage

Viticulture

Sylviculture

Horticulture

Scieries

Débardage/paysagiste

Autres

43

189

166 57 9

170

28 66

Nombre d'accidents et maladies professionnelles déclarés par secteur d'activité

chez les salariés (hors élèves)

Agriculture/élevage

Viticulture

Sylviculture

Horticulture

Scieries

Débardage/paysagiste

Coopératives

Autres


2009 2010 2011Travaux spécif iques du bois 21 22 31Tâche en rapport avec les animaux vivants ou morts 40 40 48Travaux du sol et des végétaux 50 43 51Entretien, construction, destruction d'un élément de bâtiment 6 17 12Interventions, réparations, entretien des outils, des machines, des véhicules 37 36 33Autres déplacements 32 35 15Autres tâches 44 28 43Tâches inconnues ou absence de tâche 29 51 31Total 259 272 264

Nombre

Causes des accidents et maladies professionnelles

Cause

chez les non-salariés (AVP inclus)

2009 2010 2011Travaux spécif iques du bois 150 139 163Tâche en rapport avec les animaux vivants ou morts 27 30 24Travaux du sol et des végétaux 144 160 183Entretien, construction, destruction d'un élément de bâtiment 23 20 13Interventions, réparations, entretien des outils, des machines, des véhicules 42 50 51Autres déplacements 98 106 84Autres tâches 180 164 165Tâches inconnues ou absence de tâche 68 76 95Total 732 745 778

Nombre

Causes des accidents et maladies professionnelles

Cause

chez les salariés (élèves inclus)

2009 2010 2011AT 0 1 0MP 0 0 0AVP 0 0 0AT 1 0 0MP 0 0 0ATT 0 0 0

1 1 0

Les accidents mortels déclarés

NombreCatégorie d'assuré Type d'accident

Total

chez les non-salariés

chez les salariés


Non-salarié SalariéMaladie de Lyme 05BIS 2 0 2Affections périarticulaires provoquées parcertains gestes et postures de travail -Epaule

39A 0 9 9

Affections périarticulaires provoquées parcertains gestes et postures de travail -Coude

39B 0 5 5

Affections périarticulaires provoquées parcertains gestes et postures de travail -Poignet main et doigt

39C 4 23 27

Affections périarticulaires provoquées parcertains gestes et postures de travail -Genou

39D 1 1 2

Affections périarticulaires provoquées parcertains gestes et postures de travail -Cheville et pied

39E 0 1 1

Atteintes auditives provoquées par lesbruits lésionnels

46 0 1 1

Affections chroniques du rachis lombaireprovoquées par la manutention manuellehabituelle de charges lourdes

57BIS 2 5 7

Autre maladie professionnelle nonprécisée

91 2 0 2

11 45 56

20 41 61

14 39 53

Les maladies professionnelles déclarées en 2011

Total 2011

Total 2010

Total 2009

NombreNom de la maladie professionnelle Tableau n° Total

Non-salarié Salarié2009 29 65 942010 40 48 882011 33 43 76

Les rentes ou pensions nouvelles attribuées

NombreAnnée Total

Non-salarié Salarié Elève2009 1171 776 9 19562010 1130 767 9 19062011 1112 782 9 1903

Les rentes ou pensions versées

NombreAnnée Total


L E S P R E S T A T I O N S « A C C I D E N T S » V E R S E E S

L E S P R E S T A T I O N S E N N A T U R E E T E N E S P E C E S

Non-salarié Salarié Total

Traitement médical 177 202,06 185 000,35 362 202,41Traitement hospitalier 109 156,07 127 315,90 236 471,97Appareillage 41 467,57 17 913,52 59 381,09Rééducation professionnelle 0,00 0,00 0,00Réadaptation fonctionnelle 71 848,19 48 151,05 119 999,24Frais funéraires 0,00 0,00 0,00Variations sur prestations en nature N/N-1 -9 979,33 -6 293,33 -16 272,66Total des prestations en nature 389 694,56 372 087,49 761 782,05 -28,46

IJ à 60 % 61 016,79 253 396,58 314 413,37IJ à 80 % 105 604,12 787 601,75 893 205,87Total des indemnités journalières 166 620,91 1 040 998,33 1 207 619,24 3,57Variations sur IJ N/N-1 -141,36 -9 581,11 -9 722,47Rentes aux accidentés 2 115 145,02 1 831 215,93 3 946 360,95Compléments de rente en coordination 7 919,90 0,00 7 919,90Rentes aux conjoints, descendants, ascendants 563 668,19 384 223,90 947 892,09Rachats de rentes 0,00 8 860,13 8 860,13Indemnités en capital 0,00 51 756,31 51 756,31Pensions d'invalidité 18 593,60 0,00 18 593,60Total des prestations en espèces 2 871 806,26 3 307 473,49 6 179 279,75 1,02

Total général 3 261 500,82 3 679 560,98 6 941 061,80 -3,35

Prestations en nature

Prestations en espèces

Evolution en %

Récapitulation de l'ensemble des prestationsaccident du travail / maladie professionnelle / accident de la vie privée

Nature des prestations2011

2 900

3 000

3 100

3 200

3 300

3 400

3 500

3 600

3 700

3 800

3 900

2009 2010 2011

3 587

3 496

3 261

3 835

3 685 3 679

Montant des prestations en nature et en espèces versées

Non-salarié

Salarié

en milliers d'euros

Chapitre III – LES PRESTATIONS VERSEES 13

L E S I N D E M N I T E S J O U R N A L I E R E S V E R S E E S A U X S A L A R I E S

Nature de culture ou d'activité MontantNombre de jours

Agriculture/élevage 34 613,98 1 206Viticulture 268 056,48 6 535Forêt 303 844,68 6 025Horticulture/maraîchage/pépinière/arboriculture 62 623,01 1 532Activités connexes ou accessoires/organismes professionnels et coopératives 86 775,58 1 878Artisans ruraux/commerces 0,00 0Scieries 58 189,06 1 147Entreprises de travaux agricoles (ETA) 6 232,99 212Divers : chasse, élevage spécialisé, pisciculture, paysagistes, etc… 220 662,55 6 109

Total 1 040 998,33 24 644

Les indemnités journalières par nature de culture ou d'activité

920 000

940 000

960 000

980 000

1 000 000

1 020 000

1 040 000

1 060 000

2009 2010 2011

1 042 960

967 059

1 040 998

Montant des IJ versées aux salariés et nombre de jours d'arrêt de travail indemnisés

Chapitre III – LES PRESTATIONS VERSEES 14

25 131 j. 22 949 j. 24 644 j.

L A P R E V E N T I O N D E S A C C I D E N T S

L E S R E U N I O N S D E S E N S I B I L I S A T I O NE T D ’ I N F O R M A T I O N

Au cours de l'année, les conseillers en prévention ont été amenés à intervenir dans le cadre deréunions d’information permettant de développer différents thèmes parmi les suivants :

ThèmesNombre

d'actionsNombre de participants

Réunion d'information des délégués 1 50Sécurité en forêt, entrepreneurs de travaux forestiers 1 170Prévention des risques professionnels (stage 21 heures) 2 32Document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) 1 25Maladie de Lyme 4 230

La CAAA-68 a soutenu un stage d'autoformation de la pratique du massage

cardiaque avec "Mini Anne"1 1200

L A F O R M A T I O N D E S P R O F E S S I O N N E L S

Au cours de l’année, la CAAA a mis en œuvre des actions de formation destinées à des salariés et à des non-salariés agricoles. Le détail des réalisations est indiqué dans le tableau figurant ci-après.

ThèmesNombred'actions

Nombre departicipants

Formations au certificat individuel dit "Certiphyto", aux bonnespratiques phyto, etc… 12 250

Prévention des risques liés à l'activité physique : - Formations initiales 2 24Sauvetage secourisme au travail (hors enseignement agricole) : - Formations initiales 5 44Prévention des troubles musculo-squelettiques 6 97Formateurs école bûcherons et conseillers en sécurité 2 30Analyse des risques, Document Unique 4 61Balisage des chantiers 1 15Contention des bovins (avec COPVIAL) 1 35Formation des membres de CHSCT 1 15

Chapitre IV – LA PREVENTION 15

L A F O R M A T I O N D A N S L ’ E N S E I G N E M E N T A G R I C O L E

Comme chaque année, la CAAA a programmé des interventions au sein des établissements scolaires agricoles du département pour aborder les thèmes suivants :

ThèmesNombre d'actions

Nombre de participants

Conduite engins agricoles 6 110Analyse d'accidents, machinisme 2 25Secourisme : Formations initiales 3 36Utilisation du défibrillateur semi-automatique (DSA) 2 24Formation de maîtres d'apprentissage et tuteurs 1 15Formation aux risques phytosanitaires 1 30Information sécurité, DUERP 7 148Sécurité routière et présence du camion "PRO de la route" 2 125Maladie de Lyme 1 40

L A P A R T I C I P A T I O N A U X R E U N I O N S D E C H S C T E T C P H S C T

Dans la mesure de leurs disponibilités, les conseillers en prévention se sont efforcés de participer régulièrement aux travaux des CHSCT en fonction dans les entreprises du département.

Instances par secteur d'activitéN o mbre

d'entreprises

P art icipat io n des

co nseillers

CHSCT Coopératives et secteur agricole 5 3CHSCT Viticulture 5 5CHSCT Bois et forêts 4 7CHSCT Organismes professionnels agricoles 2 1CHSCT Travaux paysagistes, maraîchage 3 0Etablissements scolaires (regroupement 68 et région) 2 3

Total 21 19


L A P R E V E N T I O N T E C H N I Q U E

Dans ce paragraphe sont traitées différentes actions menées sur le terrain et la participation à desgroupes de travail.

Nature des interventionsNombre des interventions

Visites d'entreprises ou d'exploitations 29Visites DUERP 6Enquêtes d'accidents et de maladies professionnelles 3Intervention, analyse des risques et contacts des revendeurs 3Groupes de travail : - Bilan santé précarité 1 - Ramassage Produits phytosanitaires non utilisables (PPNU) et Emballages vides de produits phytosanitaires (EVPP)

3

- RISIGU (formation bovins) * 10 - Sécurité routière 6 - Bonne pratique phyto "Certiphyto" 1 - Troubles musculo-squelettiques (TMS) dont un congrès européen 3Collectes PPNU et EVPP 3Participation à des manifestations agricoles ** 5Réunion santé sécurité (avec la Mutualité sociale agricole d'Alsace) 3Réunion référents plan Santé Sécurité au travail (CCMSA et MSA d'Alsace) 3Groupe Très petites entreprises (TPE) de la CCMSA et forum TPE 5Tutorat nouveau conseiller sécurité 6

Harmonisation actions CAAA et réunions communes des conseillers en prévention 4

Tests plan de secours et convention forêts 2Comité technique régional de prévention (CTRP), Comité régional de prévention des risques professionnels (CRPRP)

3

Risques psychosociaux 1Référent zoonoses 3Risques routiers et document général d'orientations (DGO) ou plan départementald'action et de sécurité routière 68 (PDASR)

2

Commissions de prévention 3Comité directeur 4

* Le groupe « RISIGU » a permis de former 11 futurs « manipulateurs bovins » en langueallemande suite à deux semaines d’instruction en Alsace en 2011.** Concours de taille de vigne, 15 ans de la Chambre d’agriculture du Haut-Rhin, salon de l’herbe,Salon international du machinisme agricole (SIMA) et Finale nationale et européenne de labour(FNEL).


L E S A I D E S F I N A N C I E R E S I N C I T A T I V E S

Nombre Montant Nombre MontantSièges tracteurs 101 23 073,14 83 14 504,05Moteurs hydrauliques 2 446,52 2 600,00Installations de contention 7 5 486,62 6 3 990,21Harnais stop chute 11 988,82 32 2 277,23EPI tronçonneuse 19 1 453,15 33 2737,06Pantalons bûcherons 40 1 043,69 46 1 354,72Vestes bûcherons 0 0,00 7 189,78Casques complets bûcherons 15 235,51 59 912,06Casques anti-bruits 40 230,37 113 1 603,70Gants de protection 65 263,45 495 2 453,23Masques respiratoires 10 677,77 10 146,58EPI phyto 142 6 347,40 82 2 576,10Lunettes de protection 10 44,50 78 130,55Filtres de cabine 31 1 842,92 16 920,87Cartouches de filtre 9 68,00 47 205,07Protections de cardan 43 2 452,10 105 5 879,42Masques à souder à cristaux liquides 18 955,96 25 1 420,81Maniroues 9 4 407,76 19 5 813,00Dispositifs ergonomiques 5 100,00 2 720,00Cables synthétiques de débardage 4 1 467,88 4 1 600,00Combinaisons phyto 102 408,65 23 101,20Aides ONF communes forestières 1 8 908,75 1 10 296,83Vaccins préventifs leptospirose 0 0,00 1 52,60Chaussures bûcherons 10 564,49 6 364,14Bottes bûcherons 2 60,00 2 52,28EPI auditif moulé 11 430,24 0 0,00Gants "taille" 12 303,32 0 0,00Masques poussières 70 140,33 0 0,00EPI viande 1 85,94 0 0,00Gants viande 1 25,68 0 0,00

Total 791 62 512,96 1 297 60 901,49

Aides financières attribuées 2011 2010


L E B I L A N F I N A N C I E R

2011 2010Information, sensibilisation 8 546,00 9 642,84Tracts, brochures, affiches 57,68 65,00Stands et manifestations 13 818,68 150,00Matériel audiovisuel, clé USB 3 986,27 0,00

Sous-total information 26 408,63 9 857,84

Formation sécurité tronçonneuse et salariés forestiers 0,00 1 130,00Formation sauveteurs secouristes du travail en agriculture et gestes et postures

12 769,60 7 706,40

Formations diverses 1 710,00 1 384,60

Sous-total formation 14 479,60 10 221,00

Sous-total aides financières 62 512,96 60 901,49

Frais de CTRP et commission de prévention 885,78 7 126,97

Sous-total actions diverses 515,10 920,92

Total 104 802,07 89 028,22

DépensesActions

2009 2010 20110,00

20 000,00

40 000,00

60 000,00

80 000,00

100 000,00

120 000,00

15 204,58 9 857,64 26 408,63

12 676,56 10 221,00

14 479,60

34 153,54 60 901,49

62 516,96

1 455,71

7 126,97

885,78 920,92

515,10

Actions diverses

Frais de CTRP et commissions de prévention

Aides financières

Formation

Information


Dépenses de prévention

L ’ A C T I O N S O C I A L E E T P R O F E S S I O N N E L L E

V U E D ’ E N S E M B L E

L E S I N D E M N I T E S J O U R N A L I E R E S D E S N O N - S A L A R I E S

Gain normal Gain majoré Gain normal Gain majoré

1e avril 2009 25,81 28,39 34,42 37,86

1e avril 2010 26,04 28,65 34,73 38,20

1e avril 2011 26,23 28,85 34,98 38,47

Pendant les 28 premiers jours A partir du 29e jourDate d'effet

Montant de l'indemnité journalière

Bénéficiaire Journée indemnisée2009 81 3 827 128 307,922010 114 5 755 198 960,012011 100 5 021 166 620,91

Nombre

Montant des indemnités journalières d'incapacité temporaire versées

Année Montant

166 620,91

37 053,44

4 997,15 25 826,59

Montant des prestations extralégales

IJ versées aux non-salariés

service de remplacement

secours particulier aux assurés

aides aux jeunes agriculteurs

Chapitre V – L’ACTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE 21

L E S A I D E S S O C I A L E S V E R S E E S D A N S L E C A D R E D U S E R V I C E D E R E M P L A C E M E N T

Dossier traité Jour accordé Heure accordée

2009 20 338 2 392 21 492,452010 34 663 4 197 37 566,582011 28 419 3 555 37 053,44

AnnéeNombre Montant des indemnités

versées et des frais de fonctionnement

Montant des indemnités versées

L E S E C O U R S P A R T I C U L I E R A U X V I C T I M E S

L ’ E X O N E R A T I O N P A R T I E L L ED E L A C O T I S A T I O N F O N C I E R E E N F A V E U R D E S J E U N E S A G R I C U L T E U R S Q U I S ’ I N S T A L L E N T

Année d'installationNombre de

bénéficiairesMontant minimum

Montant maximum

Montant total attribué

1e année (2010-2012) 25 27,45 1 438,45 9 848,672e année (2009-2011) 31 48,16 889,49 10 061,893e année (2008-2010) 15 45,30 947,82 5 916,03

Total 71 120,91 3 275,76 25 826,59

Montant total de l'exonération

0,00

2 000,00

4 000,00

6 000,00

8 000,00

10 000,00

12 000,00

2009 2010 2011

10 577,80 10 663,15

4 997,15

Montant attribué

Chapitre V – L’ACTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE 22

L E F I N A N C E M E N T D E L A C A I S S E

L A C H A R G E F I N A N C I E R E G L O B A L E

2009 7 705 598,70 1 108 698,64 129 002,55 637 402,88 9 580 702,772010 7 429 841,92 1 123 892,71 105 702,59 634 096,09 9 293 533,312011 7 208 634,17 1 303 615,99 295 683,90 233 961,08 9 041 895,14

SoldeAnnée Total

Montant de la répartition des charges globales

Charges de gestion

technique

Charges de gestion

courante

Charges financières,

charges exceptionnelles et impôts sur les

sociétés

7 208 634,17

1 303 615,99

295 683,90 233 961,08

Répartition des charges

Charges de gestion technique

Charges de gestion courante

Charges financières, chargesexceptionnelles et impôts sur lessociétés

Bénéfice

Chapitre VI – LE FINANCEMENT 23

L E S R E S S O U R C E S G L O B A L E S

AnnéeFinancement professionnel

Financement extra-

professionnel

Autres produits de

gestion technique

Produits de gestion

courante

Produits financiers et

exceptionnelsTotal

2009 7 515 877,70 1 269 414,00 125 081,11 96 608,51 573 721,45 9 580 702,772010 7 127 594,37 1 374 065,00 222 982,25 82 002,03 486 889,66 9 293 533,312011 7 030 026,58 1 253 531,00 114 844,66 84 654,53 558 838,37 9 041 895,14

Montant de la répartition des produits

7 030 026,58

1 253 531,00

114 844,66

84 654,53

558 838,37

Répartition des produits

Financement professionnel

Financement extra-professionnel

Autres produits de gestion technique

Produits de gestion courante

Produits financiers et exceptionnels


L E F I N A N C E M E N T P R O F E S S I O N N E L

AnnéeCotisations sur rôle principal

Cotisations sur rôle spécial

Cotisations sur salaires

Total

2009 3 685 625,00 2 115 110,90 1 715 141,80 7 515 877,702010 3 685 735,00 1 837 073,69 1 604 785,68 7 127 594,372011 3 685 762,00 1 676 927,10 1 667 337,48 7 030 026,58

Montant des cotisations réparties au financement professionnel

758 337,56

1 253 531,00 1 676 927,10

1 667 337,48

3 685 762,00

7 030 026,58

Répartition des cotisations

Autres produitsFinancement extra-professionnel

Financement professionnelCotisations sur rôle spécialCotisations sur salairesCotisations sur rôle principal


2009 2010 2011Champs et prés 164 328 164 001 163 792Vignes 9 391 9 397 9 394Bois 111 753 111 800 111 768Jardins 2 036 2 029 2 022Total 287 508 287 227 286 976

Surface en hectare

Evolution du nombre d'hectares soumis à la cotisation foncière par la CAAA

Nature de culture

* (1) * (2) Montant % Montant %

Altkirch 111 736 442 62 45 600 409 81,53 136 033 18,47Colmar 62 760 129 23 11 206 148 27,12 553 981 72,88Guebwiller 47 680 528 15 5 208 770 30,68 471 758 69,32Mulhouse 73 589 735 11 34 202 239 34,29 387 496 65,71Ribeauvillé 32 611 240 6 10 153 964 25,19 457 276 74,81Thann 52 307 688 36 5 197 673 64,24 110 015 35,76Total 377 3 685 762 153 110 1 569 203 42,57 2 116 559 57,43

* (1) Nombre de communes couvrant la totalité des cotisations foncières* (2) Nombre de communes couvrant ces cotisations partiellement

Arrondissements et nombre de communes

Montant total des

cotisations émises

Couverture au moyen du produit des baux de chasse - Communes

Recouvrement avec l'impôt foncier non

bâti

Couverture de la cotisation foncière par le produit des baux de chasse


L A G E S T I O N F I N A N C I E R E

B I L A N A U 3 1 D E C E M B R E 2 0 1 1 – A C T I F

Exercice 2010

BrutAmortisse-

ments et provisions

Net Net

Immobilisations incorporelles205 Logiciels 2 830,42 2 830,42 0,00 133,56

237Acomptes versés sur immobilisations incorporelles

124 757,20 0,00 124 757,20 0,00

Immobilisations corporelles211 Terrain 0,00 0,00 0,00 0,00

213 Constructions 634 325,03 364 363,26 269 961,77 302 533,67

215 Installations techniques, matériels et outillages 481,13 481,13 0,00 0,00

218 Autres immobilisations corporelles 201 969,83 189 143,03 12 826,80 17 140,07

238 Acomptes versés sur immobilisations corporelles 1 211 346,14 0,00 1 211 346,14 0,00

Immobilisations financières

261Titres de participations et parts dans les associations, syndicats et organismes de droit privé

4 241,48 0,00 4 241,48 4 106,48

272 Titres immobilisés 3 741 738,10 233 928,87 3 507 809,23 3 996 759,57

274 Prêts 14 181,46 0,00 14 181,46 15 514,80

276 Autres créances immobilisées 22 818,49 0,00 22 818,49 17 660,96

Total 5 958 689,28 790 746,71 5 167 942,57 4 353 849,11

Stocks et en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

Fournisseurs, intermédiaires sociaux, prestataires et comptes rattachés

4091Fournisseurs et intermédiaires sociaux : avances et acomptes versés

12 944,76 0,00 12 944,76 10915,02

4092 Prestations indues à récupérer 3 939,74 0,00 3 939,74 3 645,64

4093 Recours contre tiers 21 070,04 0,00 21 070,04 814,08

Créances d’exploitation41 Clients, cotisants et comptes rattachés 2 272 895,58 111 490,11 2 161 405,47 2 297 040,72

42 Personnel et comptes rattachés 0,00 0,00 0,00 0,00

43 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 0,00 0,00 0,00 0,00

44 Entités publiques 44 589,69 0,00 44 589,69 68 834,62

45Organismes et autres régimes de sécurité sociale

134,60 0,00 134,60 338,00

46 Débiteurs et créditeurs divers 5 826,76 0,00 5 826,76 8 643,87

47 Comptes transitoires ou d’attente 0,00 0,00 0,00 0,00

Disponibilités50 Valeurs mobilières de placement 4 262 853,93 3 668,16 4 259 185,77 6 994 060,06

51 Banques, établissements f inanciers et assimilés 4 935 710,56 0,00 4 935 710,56 2 623 153,41

53 Caisse 555,38 0,00 555,38 52,31

Régularisations486 Charges constatées d’avance 9 607,52 0,00 9 607,52 9 192,73

Total 11 570 128,56 115 158,27 11 454 970,29 12 016 690,46

481 Charges à répartir sur plusieurs exercices 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00

476 Ecarts de conversion 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00

Total général 17 528 817,84 905 904,98 16 622 912,86 16 370 539,57

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Ecarts de conversion - actif

N° des comptes

Actif

Exercice 2011

Actif immobilisé

Actif circulant

Chapitre VII – LA GESTION FINANCIERE 27

B I L A N A U 3 1 D E C E M B R E 2 0 1 1 – P A S S I F

N° des comptes

Passif Exercice 2011 Exercice 2010

1063 Réserve statutaire 15 828 572,63 15 194 476,54

1068 Réserve générale 67 894,09 67 894,09

12 Résultat net de l'exercice (excédent ou déficit) 233 961,08 634 096,09

Total 16 130 427,80 15 896 466,72

153 Provisions pour engagement retraites 72 267,50 72 455,20

Total 72 267,50 72 455,20

Dettes financières 0,00 0,00

Cotisants et clients créditeurs

4192 Cotisants créditeurs 53 697,89 55 999,73

4198 Prestations à payer 97 855,67 118 430,45

Dettes d'exploitation

40 Fournisseurs 0,00 0,00

42 Personnel et comptes rattachés 117 874,70 95 463,21

43 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 59 942,50 45 854,91

44 Entités publiques (sauf 446) 10 416,12 10 416,12

446 Impôts sur les bénéfices 38 793,00 33 369,00

45 Organismes et autres régimes de sécurité sociale 22 554,42 20 228,15

46 Débiteurs et créditeurs divers 19 083,26 21 856,08

47 (sauf 477) Comptes transitoires ou d'attente 0,00 0,00

Régularisation

487 Produits constatés d'avance 0,00 0,00

Total 420 217,56 401 617,65

477 Ecarts de conversion 0,00 0,00

Total 0,00 0,00

Total général 16 622 912,86 16 370 539,57

Capitaux propres

Provisions pour risques et charges

Ecarts de conversion - passif

Dettes


C O M P T E D E R E S U L T A T A U 3 1 D E C E M B R E 2 0 1 1 –C H A R G E S E T P R O D U I T S

Charges Exercice 2011 Exercice 2010

Charges de gestion techniquePrestations légales accidents du travail et maladies professionnelles 6 750 606,32 6 962 787,29

Prestations accidents de la vie privée 23 975,93 21 781,25

Prestations extra-légales : Action sanitaire et sociale 239 777,08 270 688,12

Actions de prévention 104 802,07 89 028,02

Frais fonctionnement Commissions de contentieux 0,00 498,90

Dépenses de contrôle médical 3 822,68 1 495,01

Cotisations AMEXA pour invalides 5 200,00 5 120,00

Subventions (de gestion technique) 0,00 0,00

Pertes sur créances irrécouvrables 29 374,80 38 579,90

Diverses autres charges techniques 1 533,65 1 518,51

Dotations aux provisions 49 541,64 38 344,92

Total 7 208 634,17 7 429 841,92Charges de gestion couranteAchats 22 594,99 20 466,14

Services extérieurs 42 481,64 24 341,31

Autres services extérieurs 198 895,33 169 224,89

Impôts, taxes et versements assimilés 70 676,53 58 310,17

Charges de personnel 764 244,07 662 276,34

Dotations aux amortissements et aux provisions 111 151,17 113 894,98

Conseils et Assemblées 63 928,70 46 254,83

Autres charges de gestion courante 29 643,56 29 124,05

Total 1 303 615,99 1 123 892,71Total 8 512 250,16 8 553 734,63Charges financières 256 572,09 56 054,52Charges exceptionnelles 318,81 16 279,07Impôts sur les sociétés 38 793,00 33 369,00Total 8 807 934,06 8 659 437,22Solde créditeur - bénéfice 233 961,08 634 096,09

Total général 9 041 895,14 9 293 533,31

Charges d'exploitation

Produits Exercice 2011 Exercice 2010

Produis de gestion technique Cotisations sur rôle principal 3 685 762,00 3 685 735,00

Cotisations sur rôle spécial 1 676 927,10 1 837 073,69

Cotisations sur salaires 1 667 337,48 1 604 785,68

Compensation AT Salariés 1 253 531,00 1 374 065,00

Recours contre tiers 73 864,41 112 707,23

Autres produits techniques 435,00 480,00

Reprises sur provisions 40 545,25 109 795,02

Total 8 398 402,24 8 724 641,62Produits de gestion courante Ventes-prestations de services 3 349,57 3 683,96

Subventions 0,00 0,00

Revenu de l’immeuble 8 849,76 9 194,28

Reprises sur provisions 72 455,20 69 123,79

Transfert de charges d’exploitation 0,00 0,00

Total 84 654,53 82 002,03Total 8 483 056,77 8 806 643,65Produits financiers 557 767,67 486 267,46Produits exceptionnels 1 070,70 622,20Total 9 041 895,14 9 293 533,31Solde débiteur - perte 0,00 0,00

Total général 9 041 895,14 9 293 533,31

Produits d'exploitation


L A V E R I F I C A T I O N D E S C O M P T E S

Conformément aux dispositions de l’article 12 des Statuts, les comptes de l’exercice 2011 ont été soumis à la vérification des membres de la Commission de contrôle de la CAAA, en exécution du mandat qui leur avait été confié par l’Assemblée générale du 19 mai 2011 qui a siégé à Sainte-Croix-en-Plaine.

Cette vérification est intervenue en date du 22 mars 2012.

La comptabilité, dans son ensemble, a été tenue à l’entière disposition des intéressés.

Les contrôles effectués, soit par sondages, soit par pointages, ont permis de constater la parfaite concordance des opérations enregistrées avec les pièces justificatives présentées.

Aucune erreur, ou irrégularité, n’a été décelée à cette occasion.

En conséquence, il est proposé à l’Assemblée générale d’approuver les comptes financiers présentés et de donner décharge au Comité directeur ainsi qu’à la direction pour la gestion de l’exercice 2011.

Fait à Mulhouse, le 22 mars 2012.

La Commission de surveillance

Sylvie SCHNOEBELEN Gérard SCHAFFAR Charles RITTER

Chapitre VIII – LA VERIFICATION DES COMPTES 30

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Synthèse documentNom du fichier : CAAA_RAPPORT_GESTION.pdfTitre : RAPPORT DE GESTIONCréé avec : Microsoft® Word 2010Application : Acrobat Distiller 9.5.1 (Macintosh)Auteur : KSCréé le : 17.04.2012 09:18:10Modifié le : 17.04.2012 09:18:10Taille de fichier : 2.0 MByte / 2076.8 KByteGrossi-maigri : NonMode de conversion : -PDF/X Version : -Version PDF : 1.7Nombre de pages : 32Zone de support : 210.02 x 297.01 mmZone de rognage : 210.02 x 297.01 mm

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PolicesLa police Arial,Bold (7.9 pt) utilise 4 séparations (29)La police Helvetica (11.0 pt) utilise 4 séparations (5)La police Arial,Bold (11.0 pt) utilise 4 séparations (5,9)La police Arial,Bold (14.0 pt) utilise 3 séparations (3,23)La police Helvetica-Bold (7.0 pt) utilise 3 séparations (7)La police Helvetica-Bold (7.9 pt) utilise 4 séparations (29,31)La police Helvetica-Bold (8.0 pt) utilise 3 séparations (29)La police Helvetica-Bold (8.1 pt) utilise 4 séparations (30)La police Helvetica-Bold (9.4 pt) utilise 4 séparations (15)La police Helvetica-Bold (10.8 pt) utilise 4 séparations (15-16)La police Helvetica-Bold (10.9 pt) utilise 4 séparations (12-13,23-28)


La police Helvetica-Bold (11.0 pt) utilise 2 séparations (1-2,14)La police Helvetica-Bold (11.0 pt) utilise 3 séparations (7,10-13,15-21,23)La police Helvetica-Bold (11.0 pt) utilise 4 séparations (5,7,9-11,15-16,21,23-27)La police Helvetica-Bold (11.1 pt) utilise 4 séparations (21,24)La police Helvetica-Bold (14.0 pt) utilise 2 séparations (2)La police Helvetica-Bold (14.0 pt) utilise 3 séparations (3,5,7,9-10,15,17,25,29,32)La police Helvetica-Bold (36.0 pt) utilise 2 séparations (1)La police noire Arial (7.9 pt) est en défonce (29,31)La police noire Arial (9.4 pt) est en défonce (16)La police noire Arial (10.8 pt) est en défonce (17)La police noire Arial (11.0 pt) est en défonce (3,7,17,19,32)La police noire Calibri (7.9 pt) est en défonce (31)La police noire Calibri (11.3 pt) est en défonce (20)La police noire Helvetica (6.0 pt) est en défonce (31)La police noire Helvetica (7.0 pt) est en défonce (3,7)La police noire Helvetica (7.3 pt) est en défonce (23)La police noire Helvetica (7.4 pt) est en défonce (24)La police noire Helvetica (7.9 pt) est en défonce (29,31)La police noire Helvetica (8.0 pt) est en défonce (12)La police noire Helvetica (8.1 pt) est en défonce (30)La police noire Helvetica (9.4 pt) est en défonce (13,15-16)La police noire Helvetica (10.0 pt) est en défonce (9)La police noire Helvetica (10.6 pt) est en défonce (10)La police noire Helvetica (10.8 pt) est en défonce (17)La police noire Helvetica (10.9 pt) est en défonce (12-13,23-28)La police noire Helvetica (11.0 pt) est en défonce (3,5,7,9-11,14-21,23-28,30-32)La police noire Helvetica (11.1 pt) est en défonce (18,21,24)La police noire Helvetica (11.2 pt) est en défonce (18)La police noire Helvetica (11.3 pt) est en défonce (20)La police noire Helvetica (11.4 pt) est en défonce (10)La police noire Arial,Bold (11.0 pt) est en défonce (9)La police noire Helvetica-Bold (6.7 pt) est en défonce (18)La police noire Helvetica-Bold (7.3 pt) est en défonce (23)La police noire Helvetica-Bold (7.9 pt) est en défonce (29,31)La police noire Helvetica-Bold (8.0 pt) est en défonce (24)La police noire Helvetica-Bold (8.1 pt) est en défonce (30)La police noire Helvetica-Bold (8.7 pt) est en défonce (25-26)La police noire Helvetica-Bold (9.0 pt) est en défonce (16,19)La police noire Helvetica-Bold (9.4 pt) est en défonce (15-17,28)La police noire Helvetica-Bold (9.7 pt) est en défonce (18)La police noire Helvetica-Bold (9.9 pt) est en défonce (17,19)La police noire Helvetica-Bold (10.9 pt) est en défonce (12-13,23-28)La police noire Helvetica-Bold (11.0 pt) est en défonce (5,9-11,15-16,21,23-27)La police noire Helvetica-Bold (11.1 pt) est en défonce (18,21,24)La police noire Helvetica-Bold (11.3 pt) est en défonce (20)La police noire Helvetica-Bold (11.4 pt) est en défonce (10)


La police noire Helvetica-Oblique (9.4 pt) est en défonce (15)La police noire Helvetica-Oblique (9.9 pt) est en défonce (17)

ImagesRésolution des images couleur 106 dpi inférieure à 250 dpi (1)Résolution des images couleur 141 dpi inférieure à 250 dpi (1)Résolution des images couleur 142 dpi inférieure à 250 dpi (1)Résolution des images couleur 152 dpi inférieure à 250 dpi (1)Résolution des images couleur 159 dpi inférieure à 250 dpi (1)Résolution des images couleur 175 dpi inférieure à 250 dpi (1)Résolution des images couleur 188 dpi inférieure à 250 dpi (3,5,7,9-13,15-21,23-32)Résolution des images couleur 194 dpi inférieure à 250 dpi (11,15-21)Résolution des images couleur 197 dpi inférieure à 250 dpi (3,5,7,9-13,15-21,23-32)Résolution des images couleur 199 dpi inférieure à 250 dpi (11,21)Résolution des images couleur 200 dpi inférieure à 250 dpi (10-11,15-16,21,23-26)Résolution des images couleur 210 dpi inférieure à 250 dpi (1)Résolution des images couleur 221 dpi inférieure à 250 dpi (1,32)

ContenuEpaisseur de trait 0.049 mm inférieure à la limite du trait fin 0.076 mm (17,19)

Informations diversesSélections couleurs : 4

CMYK

Espaces colorimétriquesDeviceCMYK / Separation

Polices : 6Arial TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporéArial,Bold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporéCalibri TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporéHelvetica TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporéHelvetica-Bold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporéHelvetica-Oblique TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé

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