modèle économique ter les 20 systèmes offre & parc & maintenance donnons nous une...
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Modèle économique TER
Les 20 systèmes Offre & Parc & Maintenance
Donnons nous une ambition plus forte !
21 JUIN 2006
Direction du Transport Public
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Synthèse des progrès
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Sommaire
L’offre Les chiffres clés L’opérateur est-il sur une bonne trajectoire ?Un objectif immédiat
Le ParcParc en exploitation = Parc total – Parc immobiliséRendements du parc en exploitation Un prévisionnel très décalé par rapport à la réalitéMarges de progrès sur le parc en exploitationLes coûts systèmes et la performanceParc ImmobiliséLes leviers de réduction de la facture de maintenance
La MaintenanceSchéma directeur d’atelierÉvolution des organisations des ateliersSimplification des contrats
Annexes
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Les chiffres clés
= kmc technique – kmc locomotives + pondération caisses selon taille
OFFRE
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L'opérateur est-il sur la bonne trajectoire?
• Les facteurs de progrès sont considérables :– sur les trains : une offre en hausse de 11% sur 3 ans – sur le matériel qui les assure :
• 3700 caisses neuves• un investissement par les AO de 5 milliards d'euros
– plus de la moitié du parc équipé de neuf avec l'apparition d'une gamme déclinée selon les segments de marché du transport régional
• Néanmoins, le remplissage des trains reste à améliorer
OFFRE
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Un objectif immédiat
Il est prévu actuellement dans les plans d’affaires, une amélioration du taux de remplissage (VK / KmcV) de 1,6% entre 2006 & 2009
Un effort supplémentaire de 3,8 % est demandé,
pour aboutir à un progrès global de + 5,4 % (17,9 en 2006 à 18,9 en 2009)
Pour y parvenir : – Une hausse des VK– Une baisse des parcours caisses voyageurs– Un mixage des deux
Accroissement des Vk par la mise en place d’une approche produit train afin de capter de nouvelles
parts de marché
Adaptation en conception, avec un choix des séries judicieux,
des plans de transport aux réels besoins
Réduction de 24,54 millions de kmc
Action Obligatoir
e
OFFRE
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Parc en exploitation = Parc total – parc immobilisé
PARC
8
Rendements du parc en exploitation PARC
9
Un prévisionnel décalé par rapport à la réalité
Axes d’explication :o Un contrat sur les données physiques entre l’Activité et M qui
reste théorique et non engageanto Une surcouverture en parc pour « gommer » les déficiences
de tous ordreso Un recours globalement coûteux aux locations
Objectifs à réaliser :o Reprendre les contrats entre activité et M : un équilibre dynamique construit sur "une chaîne
d’approvisionnement et une organisation de l’atelier calées sur le plan de transport visant à le tenir à 100%"
o Redresser la courbe en demandant aux Activités qu’aucun rendement de matériel soit inférieur à 105.000 kmc / caisse
o Planifier la montée en charge matériel neuf avec M et Traction jusqu' à son intégration dans le dispositif général en l’accélérant
o Convenir d'un plan de radiation qui garantisse l’atteinte des ambitions précédentes
PARC
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Marges de progrès sur le parc en exploitation
PARC
Trois actions à mener : Réduire le décalage entre l’arrivée du neuf et la radiation de l’ancien, soit 50 caisses
Améliorer la productivité du reste du parc, soit 160 caisses Établir le plan de radiations
Nombre de caisses (MLA)
61526100
58835853
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Les coûts système et la performance du parc en exploitation
Réduction facture maintenance chargée de 10% en 2009
hors charge capital nouveaux ateliers, soit • un objectif de 270 M€• 0,305 € / kmc pour la maintenance courante hors frais
Une performance faible au regard des apports de matériel neuf
PARC
Note : Les prévisions jusqu’en 2004 de la maintenance courante ont été corrigé de la part nettoyage (…M€)
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Parc immobilisé (GO = grosses opérations)
• Le parc immobilisé à longueur d’année (environ 200 caisses en MLA) : – Programmes de révisions et de modernisation (environ 110 caisses en
MLA)– Réparations Accidentelles pour cause technique (environ 45 caisses en
MLA)– Réparations Accidentelles pour collision (environ 45 caisses en MLA)
• Mettre sous contrôle physique le parc immobilisé par le Programme Industriel
• Établir des Provisions de parc sur les réparations accidentelles (pour cause technique et collision)
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Les leviers pour réduire la facture maintenance
PARTIE EXPLOITATION• Diminution du nombre de séries de 43 à 26• Diminution du volume de parc en exploitation de 6362 à 6152• Mise sous contrôle du parc immobilisé• Plan de radiation plus exigeant
• Tirer un parti industriel de la constitution de 11 gros parcs (> 35 rames)• Rationalisation du parc locomotives :
– Diminution du nombre de séries de 16 à 7– Suppression de 151 locomotives
• Réorganisation de séries dispersées– 5 séries de locomotives 160– 3 séries de locomotives diesel– X72500
• Réorganisation des ateliers par rapport aux réseaux d'exploitation des parcs et à la tenue du plan de transport
– 10 centres M suite à gros parcs– 6 centres M pour une utilisation plus intensive des installations
• Diminution nombre de contrats : de 54 à 45 contrats avec centre M
PARTIE GO• Mise sous contrôle par DTP & Activités, en relation avec M, des parcs physiques
traités
PARC
Vo
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éta
ils
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220 millions d’euros : 28 ateliers, dont 11 mis en service1700 caisses
Programme complémentaire de 70 millions d’euros Nantes, Saintes, Amiens, Nîmes,1300 caisses
Programme complémentaire de ?Sotteville/Clichy, Calais, Perpignan, Tramway Péri Urbain,800 caisses
Schéma directeur d’ateliers (1/2) MAINTENANCE
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Schéma directeur d’ateliers (2/2)
220 M € 70 M €
MAINTENANCE
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réorganisation des plages de maintenance dans les ateliers prioritaires
Activitécentre de
maintenance
Evolution
d'offre -
2009 / 2005
nuit jour kmt (millions)
Basse Normandie Caen 7 27 30,0%
Poitou Charentes Saintes 0 10 25,3%
Franche Comté Besançon 0 8 2,9%
Languedoc Roussillon Nîmes 5 18 6,8%
Haute Normandie Sotteville 5 104 10,2%
Limousin Limoges 2 81 38,1%
Champagne Ardenne Epernay 9 22 49,2%
Pays de la Loire Nantes 0 43 4,0%
Auvergne Clermont 6 16 5,3%
Bretagne Rennes 13 71 10,3%
Midi Pyrénées Toulouse Raynal: 4 Raynal: 15 14,9%
Aquitaine Bordeaux 2 108 15,2%
Nevers 4 120Dijon 6 66
Picardie Amiens Lgo Amiens: 9Longueau: 0
Amiens: 23Longueau: 100
23,4%
Lorraine Metz/Jarville Metz: 18Jarville: 9
Metz: 65Jarville: 19
24,5%
Alsace Strasbourg 8 70 26,6%
Centre Tours 14 130 -1,2%
Nord Pas de Calais Lille 14 21 2,8%
Provence Alpes Côte d'Azur
Marseille 1 47 33,2%
Vénissieux Vénissieux: 4Mouche: 6
Vénisieux: 74Mouche: 10
Vaise 8 55
15,6%
18,7%
6-10
>10
Organisation (effectif en
production toutes activités
confondues) km
t 2005
(réalisé)
Bourgogne
Rhône Alpes
0-3
3-6
où sont affectés les gros parcs
MAINTENANCE
où il est nécessaire d’intensifier l’utilisation des installations
Ateliers prioritaires
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Contrats maintenance 2006 : matrice rapport entre les activités
2006
Alsace 10 3 1 1Lorraine 3 9 2Franche Comté 1 9 1 1 1Bretagne 9 1 2Midi Py 10 1 2 1 2Limousin 5 1 1Basse Normandie 4 1 2Haute Normandie 6 4 1 3NPDC 7 5 2Picardie 5 2 9 2 4Auvergne 1 1 5 5 3 2Aquitaine 2 4 9 1 3Languedoc 3 3 4 3PACA 1 14 4 1 1 3Bourgogne 10 7 2 2 1 3 4Pays de Loire 5 1 2 8 1 2Centre 1 1 2 11 1 4 2 1 1 4Rhône Alpes 1 5 4 7 9 4Poitou Charentes 2 2 2 2 4Champagne 2 2 1 1 5 2 5
54
P Contrats Pilotés : nombre de sériesS Contrats Sous traités : nombre de séries
MAINTENANCE
32 centres M dont 22 impactés par le schéma directeur
18
Leviers : Contrats maintenance 2010 : matrice rapport entre les activités
P Contrats Pilotés : nombre de sériesS Contrats Sous traités : nombre de séries
2010
Alsace 7 1 1Lorraine 5 1Franche Comté 1 6 1 1Bretagne 8 1Midi Py 10 1Limousin 5 1Basse Normandie 2 1Haute Normandie 4 3 2NPDC 7 1 2Picardie 1 5 3 1 2Auvergne 2 3 3 2Aquitaine 1 2 5 1 2Languedoc 1 2 3 2PACA 1 11 2 1 2Bourgogne 7 6 2 1 3Pays de Loire 4 1 4 1 1 3Centre 1 2 7 1 3 1 1 1 4Rhône Alpes 1 3 2 3 6 4Poitou Charentes 2 1 2 2 4Champagne 1 1 1 1 1 2 1 6
45
MAINTENANCE
31 centres M dont 22 impactés par le schéma directeur
ANNEXES
20
Leviers : Évolution des séries et plan de radiation
La réalisation du scénario cible est lié à:
• la récupération par DTP de locomotives libérées par FRET : 62 BB7200 GV + 21 BB22200
• Remplacement des BB67300 par des BB67400 ou BB75500
• Transferts entre Activités des X4750 pour anticiper radiation des X4500
- 1659 caissesRADIATIONS2007 - 2011
-300-412-452-495Total des Radiations
en caisses
BB67300BB9200-9700
BB16500X4500
BB9300BB8500PC-BB25500PC
BB25200Z5300
BB16000X4300X2800X2700
RIBDEV SIZ6300CC6500
BB66400BB16100BB9600Z7100Séries radiées durant l'année
252532374043Nombre de séries
201120102009200820072006
SCENARIO CIBLE
PLAN DE REDUCTION DES SERIES
- 1659 caissesRADIATIONS2007 - 2011
-300-412-452-495Total des Radiations
en caisses
BB67300BB9200-9700
BB16500X4500
BB9300BB8500PC-BB25500PC
BB25200Z5300
BB16000X4300X2800X2700
RIBDEV SIZ6300CC6500
BB66400BB16100BB9600Z7100Séries radiées durant l'année
252532374043Nombre de séries
201120102009200820072006
SCENARIO CIBLE
PLAN DE REDUCTION DES SERIES
ANNEXEPARC
21
Leviers : Constitution de gros parc permis par l'arrivée de séries à taille importante
Première vague de neuf Seconde vague de neuf
TOTAL
Séries X 72500
Z TER TER 2N pg X 73500
TER 2N ng AGC
Nombre de caisses
234 171 160 331 750 2350 3800
AGC:
Les 2350 caisses comprennent les 96 caisses de Transilien pour Paris / Provins / La Ferté Millon
ANNEXEPARC
22
Leviersles gros parcs parc activité et centre M
Arrivée matériel neuf = constitution de plusieurs gros parcs
AGC TER 2N ngActivité Centre M Parc ParcLanguedoc Nîmes 46Champagne Epernay 42Auvergne Nevers 26Bourgogne Nevers/Dijon 40Picardie Amiens 40 23Lorraine Metz/Jarville 41 25Alsace Strasbourg 28NPDC Lille 45 46PACA Marseille 35
Venissieux 46 60Lyon Vaise 40
Rh Alpes
Année 2010
ANNEXEPARC
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Leviers :Rationalisation parc locomotives
2006 2010
PARC LOCOMOTIVES 601 ≈ 450
Nombre de séries
Diesel 4 2
Elec 140 5 2
Elec 160/200 7 3
TOTAL 16 7
Objectif de performance:
• Suppression des locomotives + rames tractées sur les trains à faible composition.
• Amélioration productivité locs 160 par apport locs FRET (4400 kW)
ANNEXEPARC
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Leviers :Réorganisation de séries dispersées : exemple 1
X72500
– Transfert des 4 X72500 3c de TER Bourgogne à TER Rhône Alpes: disparition d’un petit parc à Nevers. Ce transfert est conditionné à la récupération de 8 X73500 TER Rh Alpes
– Projet de cession des 5 X72500 2c de TER Languedoc Roussillon : repreneur potentiel (PACA ou Aquitaine). Permet un regroupement des parcs. Lié à modification commande AGC de TER Languedoc: 5 BGC au lieu de 5 ZGC.
– 10 X72500 2c de TER Pays de Loire: Changement de centre de maintenance en 2008: seront entretenus à Tours au lieu de Nantes.
ANNEXEPARC
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Leviers : Réorganisation de séries dispersées : exemple 2
BB67300/BB67400
concentrées sur: Marseille, Chambéry, Strasbourg et Nevers
Longueau: réorganisation avec les 46 bibiGC Picardie et Nord pas de Calais en 2010
Centre: en 2009, projet Centre permet de retirer les 5 BB67300 et les 2 BB67400
Midi Pyrénées: Possibilité de remplacer les 8 BB67400 + RIO si remplacement par X2100
Aquitaine: 3 BB67400 supprimées en 2009/2010
ANNEXEPARC