l’évaluation des fournisseurs - santé-limousin v.2©dure proposée pour le traitement de la non...
TRANSCRIPT
La fiche de non-conformité et l’évaluation des fournisseurs
LA FICHE DE NON
CONFORMITE
4 Avenue de la Révolution 87000 Limoges
GROUPEMENT REGIONAL DE COMMANDES
FAX 05 55 58 74 49
TEL 05 44 00 00 53
FICHE DE NON CONFORMITE ENR - FN01
émise le: Version 3
SEULE INFORMATION A SAISIR
NB: Avant d’utiliser la fiche de non-conformité, il faut vérifier la version. Lors d’un changement de version nous ferons une information par mail.
CONSULTATION CONCERNEE
ETABLISSEMENT
EMETTEUR Nom Prénom et signature
TEL
FAX
E.mail
INFORMATIONS A SAISIR
Correspond à la date d’émission et de transmission du bon de commande au fournisseur
TITULAIRE DU MARCHE
RAISON DU LITIGE commande passée le livraison demandée pour le
produit (s) concernés(s).Préciser le numéro de lot et la DLC
Correspond à la date de livraison demandée
Il est important de donner le plus de détail qui permettra au fournisseur d’identifier et de suivre le produit concerné
Ne pas oublier de saisir le nom du fournisseur et la raison du litige
PRECISIONS ET OU OBSERVATIONS:
Ce cadre est prévu pour préciser les raisons du litige énoncé dans la diapositive précédente
NB: ne pas hésiter à apporter le plus de précisions possible afin de rendre le traitement de la non conformité facile, rapide et efficace.
Mettre une croix dans la ou les cases correspondantes
INSTRUCTIONS:
FAIRE UN AVOIR SURVEILLER LES PREPARATIONS
FAIRE UNE FACTURE MARCHANDISE A REPRENDRE
MARCHANDISE A RELIVRER
NB: cette diapositive conditionne l’action du fournisseur
CADRE RESERVE A LA REPONSE DU TITULAIRE
Ce cadre est réservé pour la réponse du fournisseur
NB: toute fiche de non-conformité émise doit avoir une réponse du fournisseur, elle peut être transmise par tout moyen de communication mais doit toujours être, au final, consignée dans le document
NB: cette partie du tableau vous sert de référence afin de renseigner les cases ciblées par les flèches rouges ci-dessus
CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION
NON CONFORMITE
"A" NON CONFORMITE A FAIBLE IMPACT SUR L'ACTIVITE
"B" NON CONFORMITE A IMPACT MOYEN SUR L'ACTIVITE
"C" NON CONFORMITE A FORT IMPACT SUR L'ACTIVITE
Date d'émission RESPECT DES DELAIS ENREGISTRE LE
PROPRETE DU CAMION
SIGNATURE DE L'EMETTEUR ETAT DES EMBALLAGES PAR
CONFORMITE PRODUITS/POIDS
RESPECT DES D.L.C. SIGNATURE
TEMPERATURE PRODUIT
TARIFICATION
Noter avec des notes A B ou C selon la gravité de la non-conformité
CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION
NON CONFORMITE
"A" NON CONFORMITE A FAIBLE IMPACT SUR L'ACTIVITE
"B" NON CONFORMITE A IMPACT MOYEN SUR L'ACTIVITE
"C" NON CONFORMITE A FORT IMPACT SUR L'ACTIVITE
Date d'émission RESPECT DES DELAIS ENREGISTRE LE
PROPRETE DU CAMION
SIGNATURE DE L'EMETTEUR ETAT DES EMBALLAGES PAR
CONFORMITE PRODUITS/POIDS
RESPECT DES D.L.C. SIGNATURE
TEMPERATURE PRODUIT
TARIFICATION
Date de la rédaction de la non-conformité. N’oubliez pas de signer ou faire signer par le responsable
L’ensemble de ces renseignements est à saisir lors de la clôture de la non-conformité.
Ce cadre est réservé à la comptabilité pour le traitement financier de la non-conformité. Elle renseigne la date et inscrit son nom.
TRAITE PAR LA COMPTABILITE LE PAR
TRANSMISE AU COORDONNATEUR OUI NON
DATE DE VALIDITE: 21/05/2012
Vous avez deux possibilités: la 1ère la non-conformité est transmise au coordonnateur la 2ème la non-conformité n’est pas transmise au coordonnateur
Procédure proposée pour le traitement de la non conformité
Afin d’assurer un bon suivi: 1 exemplaire au fournisseur (fax, courrier, mail) 1 l’original conservé par l’émetteur 1 copie à la comptabilité marquée « Duplicata » 1 copie au coordonnateur si jugé nécessaire (problème récurrent ou difficile à régler en solo) A partir de l’instant où la non-conformité est jugée nécessaire, elle doit être saisie et transmise sur un support physique. Elle ne doit pas faire l’objet d’un appel téléphonique.
L’EVALUATION DES
FOURNISSEURS
