haiti: analyse budget 2016 - 2017 par le groupe croissance
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Tableau d’équilibre du Budget de L’Exercice fiscal 2016-2017
Source: Ministère de l’Économie et des Finances- Budget 2016-2017
Nature des rece+es (en milliards de gourdes)
Budget 2015-‐2016
Budget rec;fica;f 2015-‐2016
Budget prevu 2016-‐2017
Rece+es courantes 77.2 69.24 76.65 Rece$es internes 61.5 53.8 59.5 Impôts sur le revenu 16.1 17.23 Droits d’accise 7.8 7.9 TCA 15.8 16.6 29.47 Autres taxes 21.8 12.1 Rece$es douanières 15.3 14.9 16.66 Autres ressources domes7ques 0.4 0.4 0.48 Dons 25.95 31.5 30.64 Appui budgétaire global 4.32 2.1 2.86 Aide projets 21.63 29.4 27.78 Financement 19.53 12.3 14.66 Tirages sur emprunt (Petrocaribe) 6.65 3.2 4.96 Bons du Trésor 0 3.15 3.3 Autres financements internes des projets 12.88 5.9 6.4 Fonds de syndicaEon 7 Fonds d’entreEen rouEer (FER) 0.72 Fonds de développement du tourisme (FDT) 0.08 AnnulaEon de la deLe FMI 3.27 Autres fonds de contreparEe 1.81 Total voies et moyens: rece+es courantes + dons + financement 122.68 113.04 121.945
Budget ini;al 15-‐16 Budget rect 15-‐16 Budget prevu 16-‐17
Taux de croissance 3.6% 1.5% 2.2%
Agriculture 2.3% -‐1%
Commerce 3.8% 1%
Industrie 2.1% 0.2%
ConstrucEon 4.3% 0.3%
Taux d’infla;on
En glissement annuel 6% 13.5%
Moyenne annuelle 9% 10.5%
Taux de pression fiscale 15% 13.5%
Taux de change
Cadrage macroéconomique du budget des exercices 2015-‐2016 et 2016-‐2017
VOIES ET MOYENS DU BUDGET Exercice fiscal 2016-2017
Source: Ministère de l’Économie et des Finances- Budget 2016-2017
RESUME DES PREVISIONS DE RECETTES COURANTES Par champ de taxation
Exercice fiscal 2016-2017
Source: Ministère de l’Économie et des Finances- Budget 2016-2017
RESUME DES PREVISIONS DE RECETTES COURANTES Par Institution de perception
Exercice fiscal 2016-2017
Source: Ministère de l’Économie et des Finances- Budget 2016-2017
STRUCTURE DES PERCEPTIONS PREVUES PAR LA DGI
Exercice fiscal 2016-2017
Source: Ministère de l’Économie et des Finances- Budget 2016-2017
STRUCTURE DES PERCEPTIONS PREVUES PAR L’AGD
Exercice fiscal 2016-2017
Source: Ministère de l’Économie et des Finances- Budget 2016-2017
RESUME DES PREVISIONS DES AUTRES RECETTES DOMESTIQUES
Exercice fiscal 2016-2017
Source: Ministère de l’Économie et des Finances- Budget 2016-2017
RESUME DES DONS PREVUS PAR SOURCE
Exercice fiscal 2016-2017
Source: Ministère de l’Économie et des Finances- Budget 2016-2017
FINANCEMENT PREVU PAR SOURCE Exercice fiscal 2016-2017
Source: Ministère de l’Économie et des Finances- Budget 2016-2017
FINANCEMENT PREVU PAR SOURCE
Exercice fiscal 2016-2017
Source: Ministère de l’Économie et des Finances- Budget 2016-2017
Crédits budgétaires 2016-2017 par catégorie institutionnelle
Source: Ministère de l’Économie et des Finances- Budget 2016-2017
Crédits budgétaires 2016-2017 par titre
Source: Ministère de l’Économie et des Finances- Budget 2016-2017
Source: Ministère de l’Économie et des Finances- Budget 2016-2017 Conception: Group Croissance
Institutions Indépendantes 3.28 Milliards
(2.7%)
Pouvoir Législatif
3.91 Milliards
(3.2%)
Pouvoir Judiciaire
1.06 Milliard (0.9%)
Autres Administrations et Dette publique 20.70 Milliards (17.0%)
REFONDATION ÉCONOMIQUE
6,33 Milliards de Gourdes (5.19%)
BUDGET DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
EXERCICE FISCAL (2016-2017)
Montant Total : 121.95 Milliards Gourdes (100%)
REFONDATION INSTITUTIONNELLE
980 millions de Gourdes (0.80%)
REFONDATION SOCIALE
9,61 Milliards de Gourdes (7.88%)
REFONDATION TERRITORIALE 15,82 Milliards de
Gourdes (12.97%)
MTPTC 18.29 Milliards
(15.0%)
Secteur Économique
43.18 Milliards (35.4%)
Secteur Politique
19.06 Milliards (15.6%)
Secteur Culturel
1.76 Milliard (1.4%)
Secteur Social 29.00 Milliards
(23.8%)
MEF 8.33 Milliards
(6.8%) MPCE
6.47 Milliards (5.3%)
MARNDR 7. 00 Milliards
(5.7%)
ME 608 millions
(0.5%)
MT 772 millions
(0.6%)
MENFP 21.22 Milliards
(17.4%)
MAST 1.50 Milliard
(1.2%)
MSPP 5.51Milliards
(4.5%)
MCFDF 163 millions
(0.1)
MJSAC 667 millions
(0.5%)
Min. de la Culture
1.26 Milliard (1.0%)
Min. des Cultes
184 millions (0.2%)
Min. de la Communication
321 millions (0.3%)
MJSP 10.69 Milliards
(8.8%)
MHAVE 100 millions
(0.1%) MAE
2.90 Milliards (2.4%)
PRESIDENCE 1.20 Milliard
(1.0%)
PM 1.82 Milliard
(1.5%)
MICT 1.90 Milliard
(1.6%)
MCI 1.70 Milliard
(1.4%)
MD 434 millions
(0.4%)
Autres et Dette publique
20.70 Milliards (17.0%)
Interventions publiques
9.11 Milliards (7.5%)
Service de la dette publique 11.59Milliards
(9.5%)
Subventions aux fonds de pension
1.32 Milliard (1.08%)
Autres institutions 350 millions
(0.29%)
Autres interventions publiques
7.43 Milliards (6.09%)
Intérêts totaux 2.73 Milliards
(2.24%)
Amortissement total 8.87 Milliards
(7.27%)
Dette interne 5.18 Milliards
(4.25%)
Dette externe 6.41 Milliards
(5.26%)
Source: Ministère de l’Économie et des Finances- Budget 2016-2017/ Conception: Group Croissance
Département Nord-Ouest 15 Projets 910.7 Millions HTG
Département Nord 24 Projets
1,990.9 Millions HTG
Département Nord ´Est 13 Projets 289.5 Millions HTG Département Artibonite
43 Projets 2,179 Millions HTG
Département Centre
20 Projets 2,343.7 Millions HTG
Département Grand ´Anse 14 Projets
897.5 Millions HTG
Département Ouest 111 Projets
8,013.2 Millions HTG
Département Nippes 15 Projets 587.5 Millions HTG
Département Sud-Est 26 Projets 1,430.1 Millions HTG
Département Sud 23 Projets 1,154 Millions HTG
Source: Ministère de l’Économie et des Finances(MEF) – Budget 2016-2017
Conception: Group Croissance
National 178 Projets
28,356.2 Millions HTG
AMELIORATION DU SYSTEME DE CONTROLE DE POIDS DES VEHICULES SUR LES ROUTES: CONSTRUCTION DE 3 STATIONS DE PESAGE A BELLADERE, MORNE A CABRI, ROUTE NATIONALE NO 1-SOURCE : 5.5 MG
APPUI AU SECTEUR TRANSPORTS EN HAITI ( ARTIBONITE, GRAND- ANSE, OUEST, SUD SUD-EST)-HA-L1054: 665. 6 MG
REHABILITATION DE LA ROUTE GROS MORNE /PILATE: 8 MG
CONSTRUCTION/REHABILITATION DU RESEAU ROUTIER DANS LE SUD ET LA GRAND-ANSE-BID/HA L1019: 119.6 MG
REPARATION ET PROTECTION DE PONTS: 100 MG
REHABILITATION TRONCON PORT DE PAIX - PORT MARGOT PORT DE PAIX /CARREFOUR 3 COTE DE FER /ANSE A FOLEUR: 41.8 MG
MISE EN PLACE DE LA STRATEGIE DE SECURITE ROUTIERE (PHASE I): 4 MG
RECONSTRUCTION DES MINISTERES CLES ET DES ADMINISTRATIONS DECENTRALISEES: 25.5 MG
MISE EN OEUVRE D'UN SYSTEME DE PLANIFICATION POUR L'INFRASTUCTURE ROUTIERE NATIONALE: 5 MG
EXPROPRIATION ET DEPLACEMENT DE RESEAUX: 147 MG
REHABILITATION DE LA ROUTE CAYES-JEREMIE-A033178-001- SOURCE MTPTC: 320.7 MG
REHABILITATION DE LA ROUTE CROIX DES BOUQUETS-FONDS PARISIEN: 666.3 MG
REHABILITATION DE LA RN1 (ENNERY-PLAISANCE. - CAMP COQ, VAUDREUIL….): 644.3 MG
TRAVAUX PONCTUELS D’ENTRETIEN DE LA ROUTE CAVAILLON- BONNE FIN –BARADÈRES: 6.67 MG
APPUI AU SECTEUR TRANSPORTS EN HAITI HA-L1054: 736.3 MG
Source: Ministère de l’Économie et des Finances(MEF)- Budget 2016-2017 Conception: Group Croissance
NATIONAL
MTPTC
APPUI AU SECTEUR TRANSPORTS EN HAITI HA-L1054
APPUI AU SECTEUR TRANSPORTS EN HAITI II HA-L1058: 970 MG
PROMOTION ET RATIONNALISATION DES MARAIS SALANTS DANS LES COMMUNES DE CARACOL, AQUIN (PHASE 1), BAIE DE HENNE, CORIDON ET ANSE ROUGE (PHASE 2): 1 MG
MISE EN PLACE D'UN CADASTRE MINIER SUR LE TERRITOIRE (NORD, NORD-EST, CENTRE ET OUEST (PHASE 1); NORD-OUEST, NIPPES, SUD, GRAND-ANSE, SUD-EST: Phase 2): 0.5 MG
AMELIORATION DES ROUTES TERTIAIRES: 25 MG
APPUI AU SECTEUR TRANSPORTS EN HAITI IV HA-L1089: 436.1 MG
INTERVENTION DANS LES ZONES FRAGILES (ASSAINISSEMENT): 80 MG
TRAVAUX PONCTUELS D'URGENCE: 223.8 MG
APPUI AU SECTEUR TRANSPORTS EN HAITI III HA-L1079: 938 MG
GESTION RATIONNELLE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET CONTROLE DES ACTIVITES MINIERES SUR LE TERRITOIRE (ZONE METROPOLITAINE DE PAP ET REGION NORD): 1.5 MG
INVENTAIRE ET VALORISATION DES SUBSTANCES NATURELLES ENTRANT DANS LA FABRICATION DU CIMENT: 1.5 MG
EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT (EPA) VILLES INTERMEDIAIRES (II) -(ARTIBONITE, NORD, NORD-EST, NORD- OUEST, SUD, SUD'EST-XA-L1013: 12.29 MG
EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT (EPA) VILLES INTERMEDIAIRES (II) -(ARTIBONITE, NORD, NORD-EST, NORD- OUEST, SUD, SUD'EST-HA-L1039: 80.38 MG
ENTRETIEN DE ROUTES URBAINES: 184.1 MG
ENTRETIEN DE ROUTES INTERURBAINES: 429.6 MG
RECONSTRUCTION DE 5 PHARES: 5 MG
REDUCTION DE LA MENACE SISMIQUE: 1.5 MG
NATIONAL
MTPTC
Source: Ministère de l’Économie et des Finances(MEF)- Budget 2016-2017 Conception: Group Croissance
MISE EN OEUVRE DU NOUVEAU CADRE REGULATEUR DU SYSTEME D'ACCREDITATION DES ECOLES NON PUBLIQUES (CONCEPTION, DEVELOPPEMENT ET : 10 MG
EDUCATION POUR TOUS phase 2 BM/P124134 : 104 MG
SCOLARISATION POUR LES ENFANTS SURAGES ET DES ENFANTS EN AGE SCOLAIRE DANS LE PAYS (PRONEI-PIENASECO + PAE) IMPLANTATION D'ECOLES DANS LES SECTIONS COMMUNALES : 10 MG
ACCROISSEMENT DE L'ACCES A L'EDUCATION DE QUALITE (HA-L1077) : 1,753 MG
SCOLARISATION DES ENFANTS ( FONDS NATIONAL POUR L'EDUCATION + trésor ) : 2,305 MG
ACCROISSEMENT DE L'ACCES A L'EDUCATION DE QUALITE (HA-L1080) : 654.1 MG
APPUI A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN OPERATIONNEL DE L'EDUCATION ET DE LA REFORME (FAES)- HA-L1060 : 333.9 MG
ACCROISSEMENT DE L'ACCES A L'EDUCATION DE QUALITE (HA- L1049) : 113. 4 MG
APPUI A L'AMELIORATION DE LA FOURNITURE DES SERVICES DE CANTINES SCOLAIRES: 4,361.4 MG
Source: Ministère de l’Économie et des Finances(MEF)- Budget 2016-2017 Conception: Group Croissance
EXTENSION DU NOUVEAU SECONDAIRE DANS LES DEPARTEMENTS : 80 MG
CONSOLIDATION DES ECOLES DE LA ZONE FRONTALIERE (CENTRE, NORD-EST, SUD-EST, OUEST) : 30 MG
CAMPAGNE NATIONALE D'ALPHABETISATION : 35 MG
MISE EN PLACE DES JARDINS SCOLAIRES DANS LES RESEAUX EFACAP : 10 MG
AMÉNAGEMENT EN MOBILIER, ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIELS DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE DE L'ECOLE PROFESSIONNELLE DU WHARF DE JÉRÉMIE : 10 MG
NATIONAL
MENFP
INTERVENTIONS D'URGENCE DU GOUVERNEMENT : 400 MG
INTERVENTION D'URGENCE PRE-SAISON PLUVIEUSE ET CYCLONIQUE DANS LES ZONES A RISQUES CLIMATIQUES :
REDYNAMISATION DES STRUCTURES DE PLANIFICATION SECTORIELLE (UEP) : 15 MG
RESTRUCTURATION DU SYSTEME DE PLANIFICATION : 15 MG
CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE DE PROJETS DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL : 600.8 MG
ACTUALISATION DE LA CARTE DE PAUVRETE: 30 MG
FINALISATION DE LA CONSTRUCTION DES CASC : 109.3 MG
CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES ET PLANS NATIONAUX DE DEVELOPPEMENT D'HAITI : 43.3 MG
SUPPORT AUX ACTIVITES DES COOPERATIONS CUBAINES ET TRIPARTITE : 135 MG
PROJET DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE EN MILIEU URBAIN (PRODEPUR-HABITAT) /BMPAD BM P106699/P121833 : 256.6 MG
REHABILITATION, CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES (INSTALLATION DE GAZON SYNTHETIQUE, HINCHE , SAINT LOUIS DU NORD ET THOMASSIN) : 31 MG
ELABORATION D'UNE POLITIQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DU MOUVEMENT COOPERATIF EN HAITI : 5 MG
MISE EN PLACE DU PROGRAMME D'INFORMATION TERRITORIALE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE : 10 MG
MISE EN PLACE D'UNE BASE DE DONNEES TOPOGRAPHIQUE ET CARTOGRAPHIQUES : 11.1 MG
NATIONAL
MPCE
Source: Ministère de l’Économie et des Finances(MEF)- Budget 2016-2017 Conception: Group Croissance