1

Guide de l'utilisateur de l'Outil d'évaluation des coûts de la prévention et de la lutte contre le cancer du col de l'utérus (C4P) Version 1.0

2

Préface Ce guide - outil a été élaboré par Ann Levin et Winthrop Morgan sous la supervision de Raymond Hutubessy et de Susan Wang du département Vaccination, Vaccins et produits biologiques, Organisation mondiale de la Santé (OMS), Genève, Suisse. Il a également bénéficié des commentaires des participants à un atelier organisé en décembre 2011 pour la révision de cet outil : Carol Levin (Programme de technologie appropriée pour la santé, PATH), Stephen Resch (HDHPM), Jean-Bernard Le Gargasson (AMP), Mark Jit (Health Protection Agency, HPA), Anthony Newall (University of South Wales),Wilm Quentin (Université technologique de Berlin), Valesca Retèl (Université de Genève). John Odago (Ouganda), Irtaza Chaudhri (OMS/EMRO), Shiva Raj Adhikari, Professeur associé d'économie de la santé, Tribhuvan University, Arthorn Riewpaiboon (Mahidol University), Phuong Thi Thanh Tran, Oxford University Research Unit, Ho Chi Minh Ville, Kuki Torimo (MOHSW Tanzanie), Miloud Kaddar (EPI/OMS), et Nathalie Broutet (RHR/OMS).

Ce travail a pu être réalisé grâce au soutien généreux de l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI) et la Fondation Bill et Melinda Gates. Publié en mai 2012. Citation recommandée: OMS. Guide de l'utilisateur de l'Outil d'évaluation des coûts de la prévention et de la lutte contre le cancer du col de l'utérus (C4P), Genève, Suisse Personne à contacter pour plus d'information : Raymond Hutubessy Initiative pour la recherche sur les Vaccins Organisation mondiale de la Santé Courriel: hutubessyr@who.int Site Web : www.who.int

3

Table des matières 1. Introduction de la vaccination contre le VPH, Composantes de l'outil d'évaluation C4P .. 4

1.1. Introduction .................................................................................................................... 4

1.2. Coûts de l'introduction de la vaccination contre le VPH évalués avec l'outil C4P .......... 4

1.3. Structure de l'outil C4P .................................................................................................. 9

1.4. Collecte et saisie des données dans l'outil C4P .......................................................... 13

1.5. Résultats C4P .............................................................................................................. 26

2. Annexes .......................................................................................................................... 31

2.1. Annexe 1 : Glossaire .................................................................................................... 31

2.2. Annexe 2 : Liste des données nécessaires .................................................................. 33

4

1. Introduction de la vaccination contre le VPH, Composantes de l'outil d'évaluation C4P

1.1. Introduction

Avec près d'un demi-million de nouveaux cas et 275 000 décès par an dans le monde, le cancer du col de l'utérus se classe en deuxième position parmi les cancers les plus fréquents chez la femme en taux d'incidence standardisé sur l'âge (ASR) 1. Plus de 85 % des cas sont enregistrés dans des pays à revenu faible et moyen, les taux d'incidence les plus élevés étant observés en Afrique subsaharienne, en Asie du centre-sud, en Amérique latine et en Mélanésie2.

Le guide de l'OMS « Comprehensive Cervical Cancer Control (2006) » distingue quatre composantes de base dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus : la prévention primaire ; la détection précoce s'appuyant sur des programmes de sensibilisation et de dépistage organisé ; le diagnostic et le traitement; et les soins palliatifs lorsque la maladie est à un stade avancé. L'introduction de deux types de stratégie est actuellement envisagée dans les pays à revenu faible et moyen : 1) la vaccination contre le virus du papillome humain (VPH) des jeunes filles âgées de 9 à 13 ans selon les directives de l'OMS ; et 2) le dépistage et le traitement du cancer du col de l'utérus des femmes adultes. Afin de faciliter leur prise de décision relative à ces interventions destinées à lutter contre le cancer du col de l'utérus, les gestionnaires de programme et les décideurs doivent pouvoir disposer de projections des coûts de mise en œuvre. L'outil C4P, décrit en détail dans ce guide, a été élaboré pour aider les gouvernements à évaluer les coûts des interventions destinées à lutter contre le cancer du col de l'utérus. La Partie 1 du guide de l'utilisateur traite de l'outil d'évaluation des coûts pour l'introduction de la vaccination contre le VPH. La Partie 2 (encore en phase d'élaboration) sera consacrée au dépistage et au traitement du cancer du col de l'utérus.

1.2. Coûts de l'introduction de la vaccination contre le VPH évalués avec l'outil C4P

L'outil d'évaluation des coûts permet à l'utilisateur d'estimer la valeur des ressources incrémentielles (additionnelles) nécessaires pour intégrer la vaccination contre le VPH dans un programme de vaccination existant. Il estime donc uniquement la valeur des nouvelles ressources nécessaires mais n'inclut pas le coût des autres biens et services (par exemple, le transport) déjà utilisés pour d'autres vaccins (coûts partagés). Par exemple, l'outil ne permet

1 GLOBOCAN 2008, IARC 2Arbyn M, Castellsagué X, de Sanjosé S, Bruni L, Saraiya M, Bray F, Ferlay J. Worldwide burden of cervical cancer in 2008. Ann Oncol. 2011 22(12):2675-86. Publication électronique, 6 avril 2011.

5

pas d'estimer le coût de transport du vaccin contre le VPH si celui-ci est transporté en même temps que d'autres vaccins depuis le même entrepôt central vers des établissements périphériques dans le pays.

La quantité de ressources nécessaires pour introduire le vaccin contre le VPH dans les programmes nationaux de vaccination diffèrera par rapport à d'autres vaccins car la population ciblée, les jeunes filles de 9 à 13 ans, n'a pas été visée précédemment par la plupart des programmes de vaccination nationaux. L'administration de 3 doses de vaccin nécessite de nouvelles stratégies, plus de transport, des activés d'information, d'éducation et de communication plus intenses, générant des coûts plus importants que l'intégration de nouveaux vaccins pour les nourrissons dans des campagnes de vaccination existantes. Comme le vaccin peut être administré dans des endroits tels que des écoles ou des lieux communautaires autres que les centres de santé, ces interventions peuvent entraîner des coûts supplémentaires. L'explication des avantages du vaccin à la population nécessite également des ressources supplémentaires. L'outil C4P permet à l'utilisateur d'estimer les ressources supplémentaires nécessaires sur la base de la stratégie spécifique qui sera mise en œuvre dans le pays et lui permet d'analyser différentes stratégies et les coûts qui y sont associés.

L'outil C4P fournit des estimations de plusieurs types de coûts : 1) les coûts totaux d'intégration de la vaccination contre le VPH aux programmes de régions/provinces déterminées ou au niveau national ; 2) le coût par dose de vaccin ; et 3) le coût par jeune fille complètement vaccinée (c'est-à-dire le coût par dose de vaccin, multiplié par le nombre total de doses administrées pendant les trois cycles de vaccination, et divisé par le nombre total de filles qui ont reçu trois doses) intégrant les taux de couverture et d'abandon au cours des trois cycles de vaccination. L'outil C4P permet aussi de différencier les coûts récurrents (de fonctionnement) et les coûts d'investissement ainsi que les coûts financiers et économiques. Il fait également ressortir les dépenses requises pour les investissements initiaux nécessaires à la vaccination contre le VPH.

Composantes coûts de la vaccination déterminées avec C4P

L'outil C4P permet à l'utilisateur d'estimer les coûts des activités intervenant lors de l'introduction de la vaccination contre le VPH dans un programme national de vaccination. Ces activités sont notamment : l'acquisition des vaccins et des fournitures pour injection, la microplanification, la formation, la mobilisation sociale, l'information, l'éducation et la communication (IEC), l'acquisition du matériel de la chaîne de froid, le service de distribution des vaccins à la population cible, le suivi et l'évaluation, la supervision et la gestion des déchets.

Les différences entre les types de coûts sont présentées ci-après.

6

Couts récurrents

Les coûts récurrents s'appliquent aux ressources qui durent moins d'un an. Ils comprennent des coûts de programme tels que le temps consacré par le personnel, le transport, la maintenance, le suivi et l'évaluation, la supervision, ainsi que les activités de formation courte qui durent moins d'un an (l'élaboration du matériel et la formation initiale ne sont donc pas inclus).

Tableau 1. Activités de vaccination et coûts récurrents associés Activité de vaccination Coûts récurrents

Acquisition des vaccins et stockage

Vaccins, fournitures pour injection, transport, formalités, assurance et taxes

Information, éducation et communication (IEC)

Temps consacré par le personnel de santé, impression, production de brochures, d'affiches, de spots à la radio et à la télévision

Prestation de services

Temps consacré par le personnel de santé, per diems, transport

Supervision

Temps consacré par le superviseur, temps consacré par le chauffeur, per diem, transport

Suivi et évaluation

Cartes de vaccination, feuilles d'émargement

Gestion des déchets

Combustible pour les incinérateurs

 

Coûts d'investissement : Coûts d'introduction, chaîne de froid supplémentaire et autre matériel

Les coûts d'investissement s'appliquent aux ressources qui durent plus d'un an, telles que le matériel de la chaîne de froid et les véhicules. Les biens d'investissement et les services utilisés pour la vaccination contre le VPH comprennent les investissements initiaux, notamment les coûts d'introduction (microplanification, formation initiale et mobilisation sociale/ élaboration du matériel pour l'IEC) ainsi que le matériel supplémentaire de la chaîne de froid, les véhicules nécessaires et les incinérateurs (voir le Tableau 2). Les coûts d'investissement apparaissent dans les feuilles de calcul de l'outil C4P : 1) Coûts d'introduction, 2) Matériel supplémentaire de la chaîne de froid, et 3) Autre.

Tableau 2. Activités de vaccination et coûts d'investissement associés Activité de vaccination Coûts

Acquisition des vaccins et stockage

Besoins en matériel supplémentaire pour la chaîne de froid

Introduction Microplanification, formation initiale, élaboration de cursus, élaboration de matériel pour l'IEC/ réunions de sensibilisation

Gestion des déchets Incinérateurs supplémentaires

Autres moyens de transport Véhicules, motocyclettes, bateaux, bicyclettes, etc. supplémentaires

7

Le calcul des coûts d'investissement est différent de celui du des coûts récurrents car ils sont annualisés et/ou déduits selon l'objet de l'analyse et selon que l'on préfère une évaluation en coûts financiers ou économiques.

Coûts financiers et économiques

L'outil C4P calcule à la fois les coûts financiers et économiques. L'utilisateur peut choisir le mode de calcul le plus approprié selon l'objet de l'analyse. Par exemple, pour connaître les coûts supplémentaires supportés par le ministère de la Santé, l'évaluation se fera en termes de coûts financiers. Les coûts financiers (également appelés « coûts comptables ») représentent la valeur des ressources pour le ministère de la Santé, y compris les ressources effectivement acquises pour l'introduction de la vaccination contre le VPH (par exemple, les fournitures pour injection, les crédits alloués aux actions d'information et per diems, les ressources utilisées pour la formation et l'élaboration de nouveaux matériels de communication. Les coûts financiers comprennent les versements en espèces (ou dépenses) réellement effectués par le ministère de la Santé.

Les coûts économiques comprennent la valeur de l'ensemble des dépenses destinées à l'introduction de la vaccination ainsi que celles qui ont déjà été effectuées ou provisionnées par le ministère de la Santé et d'autres sources de financement, par exemple, les salaires du personnel de santé, les vaccins payés par des partenaires et le temps consacré par des volontaires. Cette analyse est pertinente si l'utilisateur cherche à connaître la part des différentes sources de financement dans l'introduction de la vaccination. Par exemple, il peut vouloir connaître les parts respectives de coûts totaux financées par le ministère de la Santé, les partenaires externes, les bénéficiaires et la communauté.

De surcroît, cette analyse donne une image plus complète et réelle des ressources associées à l'administration d'un nouveau vaccin et de leurs coûts d'opportunité et elle se prête à une analyse coûts-efficacité ou coûts-bénéfices. Dans le cas où les coûts financiers sont faibles, ignorer les coûts économiques peut donner l'illusion que l'introduction d'un nouveau vaccin est gratuite. Les coûts d'opportunité non identifiés deviennent alors des coûts cachés implicites de l'introduction du nouveau vaccin. Les coûts financiers comprennent uniquement les coûts qui ont été explicitement supportés, tandis que les coûts économiques incluent les coûts d'opportunité.

Les coûts d'investissement sont calculés différemment selon qu'ils sont estimés en termes de coûts financiers ou économiques. En termes de coûts financiers, les coûts d'investissement sont calculés en appliquant un amortissement linéaire. Le coût d'un bien est donc annualisé en le divisant par son nombre d'années de vie attendu. Par exemple, l'espérance de vie du matériel d'une chaîne de froid est de dix ans; par conséquent, le coût total doit être divisé par dix. Un amortissement linéaire suppose que les biens d'investissement sont utilisés de manière identique pendant toute leur durée de vie. En termes de coûts économiques, les biens d'investissement sont à la fois déduits et annualisés. Ce type d'amortissement suppose que les

8

utilisateurs ont une préférence temporelle et préfèrent utiliser les biens et les services immédiatement plutôt que dans l'avenir.

Tableau 3. Ressources intervenant dans chaque activité de vaccination en termes de coûts financiers ou économiques Activité de vaccination

Coûts financiers Coûts économiques

Acquisition de vaccins et de fournitures pour injection

Coût des vaccins et des fournitures pour injection supporté par le gouvernement Coût du transport, des formalités, de l'assurance et des taxes

Coût des vaccins et des fournitures pour injection indépendamment de la source de financement Coût du transport, des formalités, de l'assurance et des taxes

Microplanification

Per diems et indemnités de déplacement Location de lieux de réunion Transport

Temps consacré par le personnel aux réunions Per diems et indemnités de déplacement Location de lieux de réunion Transport

Formation Élaboration de matériel didactique Per diems et indemnités de déplacement Location de lieux de réunion Transport Matériel didactique Articles de papeterie

Coût du temps consacré par le personnel à la formation Élaboration de matériel didactique Per diems et indemnités de déplacement Location de lieux de réunion Transport Matériel didactique Articles de papeterie

IEC/ Mobilisation sociale

Temps consacré par le formateur aux réunions Per diems et indemnités de déplacement Articles de papeterie Impression de documents Production de spots TV et/ou radio

Coût du temps consacré par le personnel, les enseignants et les volontaires à l'élaboration du matériel didactique et autres activités Temps consacré par le formateur aux réunions Per diems et indemnités de déplacement Articles de papeterie Impression des affiches et brochures Production de spots TV et/ou radio

Prestation de services

Carburant pour le transport Per diems du personnel pour se rendre dans les lieux de vaccination Fournitures – par exemple, coton

Coût du temps consacré par le personnel à la formation Carburant pour le transport Per diems du personnel pour se rendre dans les lieux de vaccination Fournitures – par exemple, coton

Suivi et évaluation Feuilles d'émargement ou registres Stylos et crayons Cartes de vaccination Matériels de surveillance

Feuilles d'émargement ou registres Stylos et crayons Cartes de vaccination Matériels de surveillance

Supervision

Indemnités de déplacement Carburant pour le transport et maintenance Articles de papeterie

Coût du temps consacré par le personnel à la supervision Indemnités de déplacement Carburant pour le transport et maintenance Articles de papeterie

Gestion des déchets

Achat d'incinérateurs (annualisé) Carburant Transport

Achat d'incinérateurs (annualisé/ déduit) Carburant Transport

Matériel de la chaîne de froid

Matériel de la chaîne de froid (annualisé) Matériel de la chaîne de froid (annualisé et déduit)

Le Tableau 3 présente une comparaison de ressources incluses dans l'estimation de coûts calculée en termes de coûts financiers ou de coûts économiques. Dans le cas de la

9

microplanification, par exemple, le coût du temps consacré par le personnel aux réunions est inclus dans les coûts économiques mais pas dans les coûts financiers.

Les principales différences entre coûts financiers et économiques sont les suivantes : 1) L'évaluation économique attribue une valeur au temps consacré à la vaccination par le personnel de santé, les enseignants et les volontaires car il y a un coût d'opportunité associé à cette activité – en effet, ces personnes ne peuvent se consacrer à d'autres tâches quand elles sont occupées par la vaccination contre le VPH - mais le coût du temps consacré à la vaccination n'est pas imputé aux coûts financiers car cette activité est déjà rémunérée sous forme de salaire par le gouvernement ; 2) La valeur des biens et services offerts est incluse dans les coûts économiques, mais pas dans les coûts financiers car leur utilisation est liée à un coût d'opportunité ; et 3) Les coûts d'investissement sont calculés différemment en termes de coûts financiers et de coûts économiques.

On trouvera dans l'annexe 1 un glossaire des termes utilisés dans les analyses de coûts de l'outil C4P.

1.3. Structure de l'outil C4P

L'outil C4P comprend sept sections : 1) ACCUEIL, 2) PARAMÉTRAGE, 3) FEUILLES DE CALCUL, 4) RAPPORTS, 5) GRAPHIQUES, 6) MODULES D'EXTENSION, et 7) INDEX. Des boutons au sommet de chaque page permettent à l'utilisateur de passer aisément d'une section à l'autre. Chaque page comporte un bouton qui renvoie au TABLEAU DE BORD. Le tableau de bord fournit les résultats obtenus pour les coûts totaux, coût par dose et coût par jeune fille complètement vaccinée (FIG) en fonction des données et hypothèses saisies dans le classeur.

Le sept sections sont décrites ci-après :

1. La feuille de calcul initiale est ACCUEIL (voir la Figure 1). Celle-ci résume les tâches comprises dans l'outil, les étapes pour obtenir une estimation standardisée des coûts ainsi que les rapports et les graphiques. Elle présente aussi, sur le côté gauche, les coûts financiers et économiques totaux ainsi que le coût par jeune fille complètement vaccinée (FIG).

10

Figure 1. Capture d'écran de la feuille de calcul ACCUEIL

2. Cinq feuilles de calcul sont incluses sous les rubriques PARAMÉTRAGE – PROPRIÉTAIRE, DÉNOMINATIONS, INFO INFRANATIONALE, DONNÉES ÉCONOMIQUES et STRATÉGIE. Ces feuilles de calcul seront décrites en détail dans la section Saisie des données.

3. Le troisième ensemble de feuilles de calcul se trouve dans FEUILLES DE CALCUL. Les feuilles de calcul comprennent MICROPLANIFICATION, VACCINS, FORMATION, MOBILISATION SOCIALE ET IEC, PRESTATION DE SERVICES, SUPERVISION SUIVI, CHAÎNE DE FROID, et AUTRE.

4. Le quatrième ensemble de feuilles de calcul concerne les RAPPORTS – RÉSULTATS RAPPORT, RAPPORT COÛTS RÉCURRENTS, RAPPORT COÛTS D'INTRODUCTION, et RAPPORT COÛTS TOTAUX.

5. La cinquième catégorie de feuilles de calcul est destinée aux GRAPHIQUES. 6. Le sixième ensemble de feuilles de calcul est constitué par les MODULES

D'EXTENSION. Les feuilles de calcul sont intitulées FORMATION, RÉCEPTION DE VACCINS et RÉUNION.

7. L'INDEX constitue la septième catégorie.

Code de couleur dans l'outil C4P

Dans l'outil C4P, les cellules sont identifiées par un code de couleur et un ombrage pour indiquer leur objet. Couleur, ombrage ou bordure indiquent si les cellules sont 1) destinées à la saisie de données, 2) reliées à d'autres cellules dans le classeur, 3) calculées, 4) non remplies, ou 5) prévues pour des dénominations, comme indiqué dans le Tableau 3.

Tableau 3. Code de couleur dans l'outil C4P Cellule

Couleur de police

Ombrage d'arrière-plan de la cellule

Motif d'arrière-plan de la cellule

Bordure de la cellule

Symbole

Nombre entré

Noir Jaune Aucun Pointillé Aucun

11

Cellule

Couleur de police

Ombrage d'arrière-plan de la cellule

Motif d'arrière-plan de la cellule

Bordure de la cellule

Symbole

Entrée pour-cent

Noir Jaune Aucun Pointillé %

Entrée dollars

Noir Jaune Aucun Pointillé $

Nom associé

Bleu Blanc Aucun Double ligne bleue

Aucun

Nombre associé

Noir Bleu Aucun Double ligne bleue

Aucun

Pourcentage associé

Bleu Bleu Aucun Double ligne bleue

%

Dollars associés

Bleu Bleu Aucun Double ligne bleue

$

Nombre calculé

Noir Bleu Petit pointillé Double ligne bleue

Aucun

Dollars calculés (non totaux)

Noir Blanc Petit pointillé Ligne continue

$

Dollars calculés (non totaux)

Bleu Bleu Petit pointillé Ligne continue

$

Verrouillé (Non accessible à l'utilisateur)

Noir Gris Aucun Ligne continue

Ligne continue

Dénomination

Noir Blanc Aucun Aucune Aucun

La figure 2 présente un exemple de code de couleur dans la feuille de calcul de fixation des prix pour la vaccination.

• Les cellules jaunes sont destinées à entrer des données sous les noms de régions et de districts.

• La cellule blanche avec des lettres bleues et une double bordure bleue indique que la cellule est liée à une autre cellule.

12

• Les cellules bordées d'un pointillé bleu indiquent que le nombre dans la cellule est calculé.

• Les cellules grises avec des bordures noires sont des cellules verrouillées.

Figure 2. Exemple de code de couleur utilisé dans la feuille de calcul INFORMATION INFRANATIONALE

Logiciels compatibles avec l'outil C4P

L'outil C4P est conçu pour être utilisé avec Microsoft Excel 2010 de façon à pouvoir utiliser le système de menu déroulant. Il peut également être utilisé avec Microsoft Excel 2007 mais l'utilisateur devra saisir manuellement certaines informations aux quelques endroits comportant des menus déroulants.

INDEX

La dernière feuille de calcul (voir la Figure 3) est l'INDEX. Celle-ci présente les différentes feuilles de calcul par catégorie.

13

Figure 3. Capture d'écran de la feuille de calcul INDEX

1.4. Collecte et saisie des données dans l'outil C4P

Avant de saisir les données, l'utilisateur doit examiner les feuilles de calcul dans PARAMÉTRAGE et FEUILLES DE CALCUL et voir s'il existe un consensus relatif à la stratégie de prestation de services à adopter, à savoir : la vaccination aura-t-elle lieu dans des écoles, des établissements de santé; à travers des campagnes ou d'autres lieux ? Quelle sera la tranche d'âges des jeunes filles ? Quel est le plan de formation ? Quelles sont les hypothèses admises pour la vaccination contre le VPH dans le pays concerné ? La vaccination se fera-t-elle de manière échelonnée ou sera-t-elle conduite à l'échelle nationale ? Les informations sur la (les) stratégie(s) de prestation de services ou les stratégies possibles sont des données nécessaires pour l'outil.

L'outil peut être utilisé pour estimer / prévoir les coûts de la mise en œuvre d'une stratégie ou pour comparer les coûts de mise en œuvre de deux ou plusieurs stratégies. Par exemple, le gouvernement peut souhaiter comparer les coûts de la distribution de vaccins VPH dans des écoles et dans des établissements de santé. Dans ce cas, l'utilisateur doit faire une copie de l'outil C4P à conserver dans un classeur séparé afin d'attribuer un classeur à chaque stratégie, puis y saisir les coûts respectifs ; de cette façon, les classeurs et les coûts peuvent être comparés.

Lorsque l'utilisateur a identifié les stratégies dont il souhaite évaluer les coûts avec l'outil C4P, il doit réunir les données nécessaires à l'analyse. On trouvera une liste de données à collecter pour l'outil C4P dans l'Annexe 2. Lorsque l'utilisateur a collecté les données nécessaires pour l'outil C4P, il peut commencer à les saisir.

Pour entrer les données dans le classeur, l'utilisateur doit ôter la protection de la feuille de calcul. Il procèdera de la manière suivante : aller dans « FICHIER », cliquer sur « INFO », puis

14

saisir le mot de passe afin de déprotéger la feuille de calcul. Le mot de passe est HPVVACCINE.

Feuilles de calcul PARAMÉTRAGE

Comme mentionné plus haut, les feuilles de calcul pour la saisie des données sont désignées PROPRIÉTAIRE, DÉNOMINATIONS, INFO INFRANATIONALE, DONNÉES ÉCONOMIQUES, et STRATÉGIE.

INFORMATIONS SUR LE PROPRIÉTAIRE

La feuille de calcul appelée « PROPRIÉTAIRE » (voir la Figure 4) est destinée à l'identification du propriétaire de l'outil, son affiliation, des informations sur le pays, et la date de la dernière modification de la feuille de calcul. L'utilisateur doit saisir sur cette page son nom et ses coordonnées. Il doit s'agir du nom utilisé pour lui poser des questions sur les données ou les stratégies. Cette feuille de calcul enregistre également une date de dernière utilisation et peut servir de contrôle de la version de l'outil C4P.

Figure 4. Capture d'écran de la feuille de calcul PROPRIÉTAIRE

DÉNOMINATIONS

La feuille de calcul Dénominations (voir la Figure 5) est utilisée pour saisir les informations sur les caractéristiques du pays. Lorsque ces informations sont saisies, les noms sont automatiquement entrés dans les autres feuilles de calcul du classeur. L'utilisateur peut

15

également entrer des dénominations par défaut en cliquant sur le bouton « Remplir automatiquement avec les dénominations par défaut pour un pays choisi ».

1. Dans le premier tableau, l'utilisateur saisira le nom du pays et l'année initiale de l'introduction de la vaccination contre le VPH.

Figure 5. Capture d'écran de la feuille de calcul Dénominations

2. Dans le deuxième tableau, saisir dans les cellules jaunes les noms des

niveaux administratifs (national ou central), les zones de second niveau (régions ou provinces) et d'autres niveaux.

3. Dans le troisième tableau, saisir dans les cellules jaunes les niveaux des

établissements : hôpitaux de référence, hôpitaux de district, centres de santé, dispensaires.

4. Dans le quatrième tableau, saisir les noms des types d'école dans les cellules

jaunes de la feuille de calcul. Par exemple, écoles publiques et écoles privées sont deux types d'école.

5. Dans le cinquième tableau, saisir les noms des types de personnel de santé

et de formation intervenant dans la vaccination contre le VPH. Ces données doivent être saisies au niveau national, deuxième niveau, troisième niveau, et niveau de l'établissement de santé.

INFO INFRANATIONALE

1. Cette feuille de calcul est utilisée pour saisir les informations relatives aux niveaux infranationaux.

1. Dans la deuxième colonne, l'utilisateur saisira les noms des zones de deuxième niveau, par exemple, les régions ou les provinces. L'utilisateur peut saisir

16

jusqu'à cinquante noms de zones de deuxième niveau. S'il souhaite saisir plus de cinquante noms, il doit prendre contact avec l'assistance technique de l'outil C4P par courriel électronique (les cellules sont verrouillées).

2. Dans la troisième colonne, l'utilisateur saisira le nombre de zones de troisième niveau, telles que les districts. Par exemple, comme il y a trois districts dans la province de Kigali au Rwanda, l'utilisateur indiquera trois dans cette cellule.

3. Dans la quatrième colonne, l'utilisateur indiquera le nombre d'établissements de vaccination par zone de deuxième niveau dans son pays. Ce nombre dépendra du type d'établissement intervenant dans la vaccination, par exemple les centres de santé et les dispensaires sans les hôpitaux.

4. Dans la cinquième colonne, l'utilisateur saisira le nombre moyen de vaccinateurs par établissement. Ensuite, le nombre de vaccinateurs sera automatiquement calculé sur la base du nombre d'établissements.

5. Dans la sixième colonne, l'utilisateur saisira le nombre d'écoles dans lesquelles le vaccin est administré. Ce nombre dépendra de la stratégie du pays concernant les types d'écoles dans lesquelles a lieu la vaccination. Par exemple, si la vaccination a lieu uniquement dans des écoles publiques et non des écoles privées, le nombre saisi inclura uniquement les écoles publiques.

DONNÉES ÉCONOMIQUES

Dans cette feuille de calcul (voir la Figure 6), l'utilisateur doit saisir diverses données économiques (taux de change avec le dollar US, taux d'inflation annuel et années de vie utiles pour les coûts d'introduction) ainsi que leur valeur prévue pour les cinq prochaines années. On trouvera ces informations sur le site du ministère des Finances ou sur d'autres sites Web économiques.

17

Figure 6. Capture d'écran de la feuille de calcul des données économiques

Dans le deuxième tableau, l'utilisateur saisira les données historiques sur le taux de change et le taux d'inflation annuel si ces informations sont disponibles. Ces informations sont utiles pour prédire les taux de change.

STRATÉGIE

La feuille de calcul STRATÉGIE (voir la Figure 7) est utilisée pour saisir les hypothèses relatives à la stratégie de prestation de services.

1. Dans le Tableau 1, saisir les hypothèses concernant la couverture et le taux d'abandon annuels. Ces hypothèses sont en lien avec le feuille de calcul VACCINS.

Figure 7. Capture d'écran de la feuille de calcul Stratégie

1. Dans le Tableau 2, l'utilisateur saisira le pourcentage de vaccins dont l'administration est prévue dans différents lieux (écoles, établissements de santé et autres).

18

2. Le tableau intitulé « PLANIFIER UNE STRATÉGIE D'INTRODUCTION » est utilisé pour spécifier les zones de second niveau qui introduiront la vaccination contre le VPH chaque année. Pour cela, l'utilisateur, cliquera sur « COMMENCER » pour chaque zone introduisant la vaccination. Pour les zones ayant déjà introduit la vaccination, l'utilisateur doit cliquer sur « POURSUIVRE », et sur « ATTENDRE » pour les zones qui n'ont pas encore introduit la vaccination.

FEUILLES DE CALCUL

Le troisième ensemble de feuilles de calcul se trouve dans FEUILLES DE CALCUL. Dans ces feuilles de calcul, les utilisateurs introduiront les hypothèses permettant de prévoir les coûts de chaque activité. Ensuite, le nombre estimé de résultats et les coûts s'afficheront.

Microplanification

Dans cette feuille de calcul (voir la Figure 8), l'utilisateur saisira les hypothèses permettant de prévoir le coût de la microplanification : 1) le nombre d'activités nécessaires pour élaborer un plan opérationnel détaillé à chaque niveau pour l'introduction de la vaccination contre le VPH ; et 2) les coûts estimés par activité à chaque niveau.

Le troisième tableau de la feuille de calcul intitulé « RÉSULTATS ET COÛTS ATTENDUS » indique le nombre de micro-plans produits chaque année et les coûts de production de ceux-ci.

Figure 8. Capture d'écran de la feuille de calcul Microplanification

19

VACCINS

Dans cette feuille de calcul (voir la Figure 9), l'utilisateur saisira ou passera en revue les hypothèses permettant de prévoir le coût des vaccins : A) la couverture de la vaccination envisagée pour chaque dose ; et B) la perte de vaccins estimée et le niveau du stock tampon ; C) le nombre de doses par jeune fille ; D) la capacité des boîtes de sécurité ; E) le coût unitaire par élément ; et F) l'ajustement en tenant compte des subventions, c'est-à-dire le coût par dose moins le montant par dose payé par les pouvoirs publics. On notera que, pour la vaccination dans les écoles, le taux de couverture sera affecté par le taux de scolarisation du pays considéré ; l'utilisateur devrait s'efforcer d'en tenir compte dans son estimation du taux de couverture.

Le dernier tableau de la feuille de calcul intitulé « RÉSULTATS ET COÛTS ATTENDUS » indique le nombre de vaccins, de seringues pour injection et de boîtes de sécurité qui sont produits chaque année et les coûts de production de ces plans.

Figure 9. Capture d'écran de la feuille de calcul Vaccins

Formation

Dans cette feuille de calcul (voir la Figure 10), l'utilisateur saisira les hypothèses permettant d'estimer le coût des activités de formation : A) le nombre de participants et la taille de chaque type d'atelier; et B) les coûts estimés par atelier de formation à chaque niveau.

Le troisième tableau de la feuille de calcul intitulé « RÉSULTATS ET COÛTS ATTENDUS » indique le nombre de formations organisées chaque année et leurs coûts.

Un bouton rouge sur le côté du troisième tableau permet à l'utilisateur d'atteindre le module d'extension pour calculer les coûts de formation.

20

Figure 10. Capture d'écran de la feuille de calcul Formation

MOBILISATION SOCIALE/IEC

Dans cette feuille de calcul (voir la Figure 11), l'utilisateur saisira les hypothèses permettant d'estimer le coût de la sensibilisation : A) le nombre d'évènements de sensibilisation dans le pays, les zones de second niveau, les zones de troisième niveau, les établissements de santé et les écoles - les réunions d'information de la population au sujet des activités de vaccination contre le VPH, par exemple ; B) les coûts estimés par activité de sensibilisation à chaque niveau; et C) les coûts des supports de communication par phase et par niveau.

Le dernier tableau de la feuille de calcul intitulé « RÉSULTATS ET COÛTS ATTENDUS » indique le nombre d'activités de sensibilisation et de supports de communication qui sont engagés chaque année et les coûts de production de ces activités.

Figure 11. Capture d'écran de la feuille de calcul Mobilisation sociale et IEC

Prestation de services

Dans cette feuille de calcul (voir la Figure 12), l'utilisateur saisira les hypothèses permettant d'estimer le coût de la prestation de services : 1) le nombre de vaccinateurs et d'enseignants contribuant à la vaccination dans les écoles, lors de visites de consultation et dans les

21

établissements de santé ; 2) le nombre moyen de jeunes filles à vacciner par école ou par visite de consultation ; 3) le nombre moyen de minutes par vaccination, par établissement de santé, visite de consultation ou école ; 4) la durée moyenne et la fréquence des séances de vaccination par visite d'école ou par visite de consultation ; 5) le salaire moyen, les avantages, et les per diems par vaccinateur et par enseignant ; et 6) les indemnités de déplacement des vaccinateurs pour les visites dans les écoles ou les lieux de consultation.

Figure 12. Capture d'écran de la feuille de calcul Prestation de services

Le dernier tableau de la feuille de calcul intitulé « RÉSULTATS ET COÛTS ATTENDUS » indique le nombre de prestations de services prodiguées chaque année et leurs coûts.

Supervision/suivi et évaluation

Dans cette feuille de calcul (voir la Figure 13), l'utilisateur saisira les hypothèses permettant d'estimer les coûts de supervision/suivi et évaluation : A) le nombre de déplacements de supervision par an ; et B) le nombre de fournitures de suivi par an et par niveau ; C) les coûts unitaires par déplacement ou fourniture ; D) la proportion de déplacements de supervision allouée à la vaccination contre le VPH ; et E) le coût d'une évaluation post-introduction.

22

Figure 13. Capture d'écran de la feuille de calcul Suivi et Évaluation/Supervision

Le dernier tableau de la feuille de calcul intitulé « RÉSULTATS ET COÛTS ATTENDUS » indique le nombre de déplacements de supervision et de fournitures de suivi et d'évaluation prévu chaque année et les coûts associés.

+ CHAÎNE DE FROID

Cette feuille de calcul (voir la Figure 14) fournit une orientation pour le calcul des besoins supplémentaires relatifs à la chaîne de froid et leurs coûts. Étapes à suivre :

A. Choisir le vaccin qui sera utilisé (Gardasil ou Cervarix).

B. Estimer le nombre d'expéditions de vaccins dans le pays chaque année ainsi que les envois dans des lieux de stockage intermédiaire et autres niveaux.

C. Obtenir auprès du logisticien de la chaîne de froid le volume actuel de stockage dans la chaîne de froid et les capacités excédentaires de la chaîne de froid à chaque niveau. Avec l'aide d'un logisticien de la chaîne de froid, calculer les besoins supplémentaires qui sont nécessaires dans la chaîne de froid et leur coût au niveau national, zone de deuxième niveau et zone de troisième niveau.

D. Saisir le volume supplémentaire (cm3) de stockage dans la chaîne de froid à chaque niveau dans le tableau STOCKAGE SUPPLÉMENTAIRE ATTENDU ET COÛTS EN FONCTION DES HYPOTHÈSES. Dans la colonne L, saisir le coût de l'acquisition du volume supplémentaire de stockage dans la chaîne de froid nécessaire à chaque niveau.

Le dernier tableau de la feuille de calcul intitulé « COÛTS ANNUALISÉS BASÉS SUR LES COÛTS ESTIMÉS » indique les coûts financiers et économiques par an et pour l'ensemble de la période.

23

Figure 14. Capture d'écran de la feuille de calcul Chaîne de froid

AUTRE

Dans la feuille de calcul AUTRE (voir la Figure 15), l'utilisateur saisira les hypothèses utilisées pour l'estimation du coût d'autres biens récurrents et d'investissement qui ne se trouvent pas dans les autres feuilles de calcul. Par exemple, la gestion des déchets est incluse dans cette feuille sous la rubrique Autres coûts récurrents. Pour chaque poste de coût récurrent, entrer les données relatives aux éléments nécessaires et leurs coûts unitaires : 1) le nombre d'éléments nécessaires par an dans le Tableau A ; et 2) le coût unitaire par élément dans le Tableau B.

Pour d'autres biens d'investissement nécessaires, par exemple des moyens de transport supplémentaires tels que bicyclettes ou motocyclettes, saisir les informations relatives à ces biens : 1) le nombre de biens d'investissement nécessaires et leur durée de vie utile dans le Tableau C ; et 2) le coût unitaire de chaque bien dans le Tableau D.

24

Figure 15. Capture d'écran de la feuille de calcul AUTRE

Le dernier tableau de la feuille de calcul intitulé « RÉSULTATS ET COÛTS ATTENDUS » indique le nombre d'éliminations de fournitures en toute sécurité qui sont prévues chaque année et leurs coûts.

MODULES D'EXTENSION

La section MODULES D'EXTENSION est destinée à faciliter le calcul des coûts prévus pour les formations, l'expédition et la manutention des vaccins ainsi que les réunions. La première feuille de calcul (voir la Figure 16) concerne L'ESTIMATION DU COÛT DE FORMATION. Dans cette feuille de calcul, l'utilisateur peut entrer les informations sur les ressources utilisées pour la formation, notamment le personnel de santé, les déplacements et indemnités, les fournitures et la location de salles.

25

Figure 16. Capture d'écran du module d'extension Coût de formation

Le second module d'extension (voir la Figure 17) concerne l'estimation des coûts d'expédition et de manutention des vaccins. Dans la feuille de calcul, l'utilisateur saisira les charges additionnelles pour l'expédition et la manutention des vaccins.

Figure 17. Capture d'écran du module d'extension Expédition et manutention des vaccins

Le troisième module d'extension (voir la Figure 18) concerne l'estimation des coûts générés par les réunions. Dans la feuille de calcul, l'utilisateur saisira l'information sur les ressources utilisées pour les réunions ou les ateliers.

26

Figure 18. Capture d'écran du module d'extension Réunion Estimateur de coût

1.5. Résultats C4P

RAPPORTS

Six feuilles de calcul présentent les résultats de l'évaluation des coûts. La première feuille de calcul présente les COÛTS D'INTRODUCTION totaux. La deuxième feuille de calcul présente les COÛTS RÉCURRENTS – vaccins, poursuite de la mobilisation sociale et de l'IEC, prestation de services, supervision, suivi et évaluation, et autres (gestion des déchets – par an et par coûts financiers et économiques). La troisième feuille de calcul présente les COÛTS TOTAUX par catégorie de coût, année et type de coût. La quatrième feuille de calcul intitulée RÉSULTATS RAPPORT présente le nombre d'activités qui ont été organisées avec les ressources pour chaque catégorie de coût. La cinquième feuille de calcul présente des tableaux résumés et la sixième indique L'INVESTISSEMENT INITIAL (COÛTS D'INTRODUCTION, CHAÎNE DE FROID SUPPLEMENTAIRE et AUTRES BIENS D'INVESTISSEMENT).

COÛTS D'INTRODUCTION

Dans la feuille de calcul COÛTS D'INTRODUCTION (voir la Figure 19), sont présentés les résultats des calculs des coûts pour chaque activité d'introduction (microplanification, formation et sensibilisation/ IEC initiale. Comme mentionné précédemment, ces coûts sont supportés au moment où le vaccin est introduit au niveau national et/ou dans les zones de deuxième/troisième niveaux et ne réapparaissent plus par la suite. Par exemple, les ateliers/réunions pour la microplanification sont importants au moment du lancement des activités de vaccination mais ces activités ne sont nécessaires qu'une seule fois dans chaque endroit où la vaccination a lieu. Les activités d'introduction n'ont pas toujours lieu au cours de la première année, mais peuvent se produire pendant la deuxième ou la troisième année si la vaccination est échelonnée dans le temps.

27

Figure 19. Capture d'écran de la feuille de calcul Coûts d'introduction

Les coûts d'introduction sont traités comme des coûts d'investissement dans les feuilles de calcul car ils s'étalent sur plus d'un an. L'amortissement des coûts totaux d'introduction est présenté en bas de la feuille de calcul. Voir la Section 2.1.2 pour une analyse des coûts d'investissement.

COÛTS RÉCURRENTS

Dans la feuille de calcul COÛTS RÉCURRENTS (voir la Figure 20), sont présentés les résultats des calculs de coût pour chaque coût récurrent. Comme mentionné précédemment, ces coûts s'étalent sur moins d'un an. Par exemple, les vaccins, seringues et boîtes de sécurité doivent être achetés chaque année.

Figure 20. Capture d'écran Coûts récurrents

28

COÛTS TOTAUX

Dans la feuille de calcul COÛTS TOTAUX (voir la Figure 21), sont présentés les coûts totaux annuels ainsi que les coûts pour différentes catégories de coût. Les coûts sont présentés séparément pour COÛTS D'INTRODUCTION, COÛTS RECURRENTS, SUPPLEMENT CHAÎNE DE FROID et AUTRES COÛTS D'INVESTISSEMENT.

Figure 21. Capture d'écran de la feuille de calcul Coûts totaux

RÉSULTATS RAPPORT

Dans la feuille de calcul Résultats RAPPORT (voir la Figure 22), sont présentés les différents résultats obtenus pour chaque catégorie de coût (par exemple le nombre de sessions de microplanification et de personnes formées).

29

Figure 22. Capture d'écran de la feuille de calcul Rapport de résultats

TABLEAUX RÉSUMÉS

Dans la feuille de calcul TABLEAUX RÉSUMÉS (voir la Figure 23), les coûts financiers et économiques sont présentés par catégorie de coût. Ces données sont utilisées pour les graphiques présentés dans la feuille de calcul GRAPHIQUES.

Figure 23. Capture d'écran de la feuille de calcul TABLEAUX RÉSUMÉS

INVESTISSEMENT INITIAL

Dans la feuille de calcul INVESTISSEMENT INITIAL, sont totalisés les coûts constituant l'investissement initial (coûts d'introduction, chaîne de froid supplémentaire et autres coûts d'investissement) (voir la Figure 24).

30

Figure 24. Capture d'écran de la feuille de calcul RAPPORT DES COÛTS D'INVESTISSEMENT INITIAL

GRAPHIQUES

Dans la feuille de calcul GRAPHIQUES, les résultats des coûts financiers et économiques sont exprimés sous forme d'histogrammes et de camemberts. L'histogramme présente les coûts financiers et économiques annuels prévus, en utilisant des couleurs pour indiquer chaque composante de coût. Le camembert illustre la répartition des coûts totaux prévus pour chaque composante de coût.

Figure 23. Capture d'écran de la feuille de calcul GRAPHIQUES

31

2. Annexes

2.1. Annexe 1 : Glossaire

Annualisation : Division des coûts totaux par l'espérance de vie du bien, afin de déterminer le coût d'un bien d'investissement sur sa durée de vie.

Biens d'investissement - Biens qui durent plus d'un an tels que du matériel.

Analyse coût-efficacité : Comparaison des coûts et de l'efficacité de différentes approches pour atteindre le même objectif.

Amortissement : Part du capital utilisée durant un an.

Actualisation : Prise en compte de la préférence temporelle par le fait de calculer la valeur actuelle en appliquant un taux d'actualisation.

Coûts économiques : Estimation de l'ensemble des coûts d'une intervention, indépendamment de la source de financement, afin que le coût d'opportunité de l'ensemble des ressources soit pris en compte dans l'analyse et comprenne les contributions en nature et celles de donateurs. Cette estimation prend en compte les ressources qui sont associées à une activité et ne sont pas disponibles à d'autres fins (coût d'opportunité). Elle tient également compte de la préférence des personnes à recevoir des biens et des services immédiatement et non plus tard (préférence temporelle) et inclut une actualisation pour les biens d'investissement.

Coûts financiers : Estimation des flux monétaires réels de l'acheteur, tel que ministère de la Santé. N'inclut pas la valeur des ressources déjà payées, telles que le temps consacré par le personnel.

Coûts d'introduction : Les coûts d'introduction s'appliquent aux activités programmatiques initiales (limitation dans le temps) incluant la microplanification, les activités de formation initiale et la sensibilisation/IEC initiales. Ils sont considérés comme des coûts d'investissement dans l'évaluation des coûts économiques.

Coûts d'investissement : Dépenses initiales intervenant dans la préparation d'une intervention. Ces dépenses comprennent les coûts d'introduction ainsi que l'acquisition de biens d'investissement tels que le matériel de la chaîne de froid et le transport.

Coûts d'opportunité : Coût d'une option qui doit être réalisée pour pouvoir mener une action particulière.

Valeur actuelle : Valeur actuelle de biens ou de services, habituellement appliquée aux coûts ou aux résultats attendus dans l'avenir.

Éléments récurrents - Biens ou éléments utilisés dans la fourniture d'un service ou une intervention qui dure moins d'un an, par exemple les salaires du personnel.

32

Amortissement linéaire : Type d'amortissement qui suppose que la totalité du bénéfice du bien d'investissement est répartie uniformément sur toute sa durée de vie ; il comprend l'annualisation des coûts totaux mais pas l'actualisation.

Préférence temporelle : Le fait de préférer recevoir des biens et des services à un moment plutôt qu'un autre, s'exprimant habituellement par le souhait de recevoir des biens et des services immédiatement plutôt que dans l'avenir.

33

2.2. Annexe 2 : Liste des données nécessaires

CARACTÉRISTIQUES DU PAYS

• Niveaux administratifs • Types de personnel de santé travaillant à la planification de la vaccination, la formation

et la vaccination • Types d'établissement de santé où la vaccination a lieu • Noms des zones de deuxième niveau dans les pays (par exemple, régions, provinces ou

districts)

VARIABLES PROGRAMMATIQUES

• Objectifs de couverture de vaccination (%)

VARIABLES ÉCONOMIQUES

• Taux de change (monnaie locale en $US1) • Taux annuel d'inflation (%) • Taux annuel d'actualisation (%)

VARIABLES RELATIVES À L'APPROVISIONNEMENT

• Taux de perte de vaccins (%) • Stock tampon/stock de réserve de vaccins (%) • Taux de perte de seringues (%) • Stock tampon/stock de réserve de seringues (%) • Taux de perte de boîtes de sécurité (%) • Stock tampon/stock de réserve de boîtes de sécurité (%) • Capacité en boîtes de sécurité (nombre) • Coûts subventionnés par dose de vaccin (hors déchargement) • Coûts non subventionnés par dose de vaccin (hors déchargement) • Doses par enfant complètement vacciné (FIG) (nombre)

VARIABLES LIÉES À LA FORMATION

• Agents de santé formés par dispensaire opérationnel (nombre)

VARIABLES RELATIVES À LA MOBILISATION SOCIALE ET L'IEC

• Réunions de sensibilisation par école (organisées dans les nouvelles écoles uniquement) (nombre)

34

• Réunions de sensibilisation par établissement de santé (organisées dans les nouveaux dispensaires uniquement) (nombre)

• Matériels d'IEC personnels imprimés par enfant complètement vacciné FIC (nombre) (par exemple, brochure, document distribué)

• Matériels annexes pour l'IEC imprimés par établissement de santé actif (nombre par an) (par exemple, affiches, systèmes d'accrochage, affiches murales)

• Coût pour l'émission d'un communiqué radiophonique d'intérêt général • Communiqués d'intérêt général sur une radio locale (PSA) par an, par région active • Coût pour l'émission d'un communiqué télévisé d'intérêt général • Communiqués du service public de la télévision nationale par an

VARIABLES RELATIVES AU SERVICE DE DISTRIBUTION

DANS L'ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

• Nombre moyen de minutes par visite pour le vaccin contre le VPH (nombre) • Proportion de vaccinations administrées dans des établissements de santé (%) • Nombre moyen de visites dans l'établissement de santé nécessaires pour une

vaccination complète d'une jeune fille (FIG) (nombre)

À L'ÉCOLE :

• Visites dans chaque école (nombre) • Proportion de vaccinations administrées dans les écoles (%) • Nombre moyen de vaccinations administrées par visite scolaire (nombre) • Nombre de vaccinateurs participant aux visites scolaires • Nombre d'enseignants apportant leur aide lors de la vaccination contre le VPH • Per diem de visite de consultation et indemnité de déplacement par vaccinateur • Per diem par enseignant

VARIABLES RELATIVES AU SUIVI ET À L'ÉVALUATION

• Allocation de coûts de supervision au programme de vaccination contre le VPH (%) • Visites de supervision au niveau national par an (nombre) • Jours par visite de supervision au niveau national (nombre) • Visites de supervision au niveau régional par an (nombre) • Jours par visite de supervision au niveau régional (nombre) • Visites de supervision au niveau du district par an (nombre) • Jours par visite de supervision au niveau du district (nombre) • Coût moyen du carburant au litre (devise locale) • Carburant alloué pour une tournée de supervision au niveau national (nombre de litres) • Carburant alloué pour une tournée de supervision au niveau régional (nombre de litres) • Carburant alloué pour une tournée de supervision au niveau du district (nombre de

litres) • Feuilles d'émargement par dispensaire opérationnel et par an (nombre, y compris perte)

35

• Feuilles d'émargement par visite scolaire (nombre, y compris perte) • Cartes de vaccination par enfant complètement vacciné (nombre, y compris perte) • Coût de l'évaluation post-introduction

VARIABLES DE DISTRIBUTION ET HYPOTHÈSES PAR RÉGION

• La population cible est définie comme le nombre de jeunes filles dans la population cible par région et par an (utiliser par exemple les données du PNUD)

• Nombre d'écoles • Nombre d'établissements de santé opérationnels intervenant dans la vaccination contre

le VPH

DONNÉES DE PRIX POUR LES COÛTS DE FORMATION, DE MOBILISATION SOCIALE ET D'IEC

Salaires et per diems

• Salaires par type d'équipe* (y compris avantages) • Per diems par type d'équipe*

* (utiliser le Tableau 1 ci-dessous)

Prix relatifs aux véhicules et au transport

• Indemnités de déplacement • Prix du carburant au litre

Prix des ateliers et des réunions

• Charges quotidiennes pour la location d'une salle pour les ateliers • Charges quotidiennes pour les repas et boissons (petit déjeuner, déjeuner et dîner)

Élaboration du matériel, production, et prix des reproductions de documents

• Coûts d'impression par o Feuilles d'émargement o Cartes de vaccination

• Coûts d'IEC pour o l'élaboration et la production de supports imprimés o l'élaboration et la production de spots à la radio (concevoir un ensemble de spots

radio coordonnés (:60)(:30)(:15)) o l'élaboration et la production de spots TV (concevoir un ensemble de spots TV

coordonnés (:60)(:30)(:15)) o l'impression de brochures (supposer l'impression de 10 000 exemplaires ou plus) o l'impression d'affiches (supposer l'impression de 10 000 exemplaires ou plus) o l'émission de spots radio (supposer l'achat de blocs d'un mois de spots) o l'émission de spots TV (supposer l'achat de blocs d'un mois de spots)

36

* Tableau 1 Salaires locaux et per diems en devises locales

Salaires y compris avantages

Per diem

Responsable EPI national

Administrateur national

Responsable national du contrôle

Responsable national de la chaîne de froid

Autre (spécifier)

Responsable EPI national chargé de la formation et de la communication

Gestionnaire national des données

Assistant du responsable/gestionnaire national des données

Responsable national des fournitures

Chauffeur au niveau national

Responsable médical au deuxième niveau (régional/provincial)

Responsable de la santé au deuxième niveau (régional/provincial)

   

Responsable de la chaîne de froid au deuxième niveau (régional/provincial)  

   

Coordinateur de la santé reproductive et de l'enfant au deuxième niveau (régional/provincial)

Assistant du responsable de la chaîne de froid/logisticien au deuxième niveau (régional/provincial)

37

Responsable de la chaîne de froid/logisticien au deuxième niveau (régional/provincial)

Coordinateur de la santé scolaire au deuxième niveau (régional/provincial)

Secrétaire au deuxième niveau (régional/provincial)

Chauffeur au deuxième niveau (régional/provincial)

Responsable médical au troisième niveau (par exemple, district)

   

Responsable de la santé au troisième niveau (par exemple, district)

   

Secrétaire de santé au troisième niveau (par exemple, district)

   

Responsable de la chaîne de froid/logisticien au troisième niveau (par exemple, district)

   

Coordinateur de la santé reproductive et de l'enfant au troisième niveau (par exemple, district)

   

Coordinateur de la santé scolaire au troisième niveau (par exemple, district)

   

Assistant du responsable de la chaîne de froid/technicien au troisième niveau (par exemple, district)

   

Secrétaire au troisième niveau (par exemple, district)

   

Chauffeur au troisième niveau (par exemple, district)

   

Responsable médical de l'établissement de santé en fonction

   

Responsable infirmier /infirmière sage-femme de

   

38

l'établissement de santé

Responsable médical / Assistant médical de l'établissement de santé

   

Assistant de laboratoire de l'établissement de santé

   

Chauffeur de l'établissement de santé

   

Volontaire de l'établissement de santé

   

Enseignant