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FICHE DE PROCESSUS 29/12/2019

1

Intitulé du processus Planifications et objectifs

Type du processus Processus de management Pilote Directeur général

Eléments d’entrée - Analyse SWOT – Forces, faiblesses, opportunités et menaces.

- Vision et valeurs de l’entreprise. - Idée générale et but.

Activité du processus - Identification des approches et des stratégies spécifiques.

- Identification des plans d’actions nécessaires.

- Définition d’un budget - Identification des principaux problèmes et

objectifs

Eléments de sortie - Plan stratégique - Objectifs stratégiques et opérationnels

Ressources - Direction - Financement

Indicateurs - Tableaux de bord - Pourcentage d’avancement

Risques - Perte de la part du marché

Planifications et

Objectifs

- Plan stratégique

- Objectifs stratégiques et opérationnels

- Analyse SWOT – Forces, faiblesses,

opportunités et menaces.

- Vision et valeurs de l’entreprise.

- Idée générale et but.

Directeur général

- Direction

- Financement


2

Intitulé du processus Elaborer et gérer l’exécution du business plan

Type du processus Processus de management Pilote Directeur général, Directeur de production,

Responsable QSE, Responsable R&D Eléments d’entrée - Plan stratégique

- Objectifs stratégiques et opérationnels Activité du processus - Définir les orientations de l’entreprise

- Elaborer les objectifs stratégiques et opérationnels

- Etude de marché - Gérer la réalisation des objectifs stratégiques

et opérationnels - Lister et chiffrer les moyens matériels et

humains utilisés - Rédiger en équipe le business plan

Eléments de sortie - Compte de résultat prévisionnel - Plan de financement - Business plan

Ressources - Direction - Financement

Indicateurs - Budget de trésorerie - Tableaux financiers

Risques - Mal définir le marché - Sous-estimer les moyens essentiels

Elaborer et gérer

l’exécution du

business plan

- Compte de résultat prévisionnel.

- Plan de financement.

- Business plan.

- Plan stratégique

- Objectifs stratégiques et

opérationnels.

Directeur général, Directeur de production, Responsable QSE, Responsable R&D

- Direction

- Financement


3

Intitulé du processus Communication interne et externe

Type du processus Processus de management

Pilote Directeur ressources humaines, Administratif et financier

Eléments d’entrée - Veille presse et réseaux sociaux. - Demandes presse, citoyens, consommateurs. - Accords internationaux et européens - Bilans d’audits - Rapports et demandes internes des services

Activité du processus - Recueil des attentes, expression des besoins. - Evaluation des enjeux - Formalisation de la communication

Eléments de sortie - Articles et interviews. - Messages diffusés via des réseaux. - Rapports d’activité, Salons, Partenariats. - Supports et présentations pour les réunions. - Plan de valorisation. - Accueil des nouveaux agents

Ressources - Relations médias - Site Internet - Site Intranet - Relations publiques - Affichage interne

Indicateurs - Messages délivrés, lus, cliqués - Taux d’engagement - Taux de notoriété

Risques - Manque de transparence au sein de l’entreprise - Manque de participation des collaborateurs - Création d’une mauvaise image de l’entreprise

Communication

interne et externe

- Articles et interviews.

- Messages diffusés via des réseaux.

- Rapports d’activité, Salons,

Partenariats.

- Supports et présentations pour les

réunions.

- Plan de valorisation.

- Veille presse et réseaux sociaux.

- Demandes presse, citoyens,

consommateurs.

- Accords internationaux et

européens

- Bilans d’audits

- Rapports et demandes internes

des services

Directeur ressources humaines, Administratif et financier

- Relations médias - Site internet - Site intranet - Relations publiques - Affichage interne


4

Intitulé du processus Management qualité et risques

Type du processus Processus de management Pilote Responsable QSE

Eléments d’entrée - Stratégie de l’entreprise - Exigences légales et réglementaires - Politique qualité - Besoin interne - Appréciation de risque

Activité du processus - Analyser les données (stratégie, exigences, contraintes) - Créer le système de management de qualité - Appliquer la veille réglementaire - Définir les bases du système documentaire - Définir les règles de la maîtrise documentaire - Elaborer la stratégie d’évaluation des risques - Elaborer la stratégie de gestion des risques. - Elaborer la stratégie de communication des risques. - Elaborer la stratégie de gestion des incidents.

Eléments de sortie - Objectifs déployés - Système documentaire - Politique relative à la chaine de production - Politique concernant les risques internes

Ressources - Informations documentées - Revue de direction - Méthodes et normes

Indicateurs - Taux de produits conformes - Taux de rebut - Taux d’accident de travail

Risques - Présence de défauts dans les processus opérationnels - Insatisfaction des clients - Manque d’anticipation des risques stratégiques,

financiers et opérationnels

Management qualité

et risques

- Objectifs déployés

- Système documentaire

- Politique relative à la chaine de

production

- Politique concernant les risques

internes.


- Stratégie de l’entreprise

- Exigences légales et réglementaires

- Politique qualité

- Besoin interne

- Appréciation de risque

Responsable QSE

- Informations documentées

- Revue de direction

- Méthodes et normes


5

Intitulé du processus Mesure, analyse et amélioration continue.

Type du processus Processus de management Pilote Responsable QSE, Responsable de production

Eléments d’entrée - Plan stratégique - Objectifs stratégiques et opérationnels

Activité du processus - Identifier les sources de dysfonctionnement - Trouver des solutions en mettant en commun les

idées - Optimiser les flux de l’entreprise (moins de gaspillage

et plus de valeur ajoutée) - Appliquer le cycle PDCA

Eléments de sortie - Mesure de contrôle - Résultat d’analyse - Etats des actions d’amélioration mises en œuvre

Ressources - Ishikawa - Brainstorming - Lean - Revues de processus

Indicateurs - Taux de rendement global - Taux de productivité - Fiabilité des plannings et des prévisions

Risques - Non-productivité - Non-valeur ajoutée - Gaspillage et pertes - Mauvaises conditions de travail

Mesure, Analyse et

Amélioration

continue

- Mesure de contrôle

- Résultat d’analyse

- Etats des actions d’amélioration

mises en œuvre internes.


- Plan stratégique

- Objectifs stratégiques et

opérationnels

Responsable QSE, Responsable de production

- Ishikawa

- Brainstorming

- Lean

- Revues de processus


6

Intitulé du processus Identification du besoin

Type du processus Processus opératoire Pilote Responsable R&D

Eléments d’entrée - Besoin Activité du processus - Identification du besoin

- Analyse de besoin Eléments de sortie - Données

Ressources - Consommateur - Marché

Indicateurs - Contact client - Désire de client

Risques - Produit non compatible avec le besoin de client

Identification du

besoin - Données - Besoin

Responsable R&D

- Consommateur

- Marché


7

Intitulé du processus Générer des idées

Type du processus Processus opératoire Pilote Responsable R&D

Eléments d’entrée - Données Activité du processus - Innovation

- Recherches Eléments de sortie - Idée

Ressources - Besoins

Indicateurs - Utilité des idées Risques - Manque d’innovation

- Manque de solutions

Générer des idées - Idée - Données

Responsable R&D

- Besoins


8

Intitulé du processus Valider l’intérêt du marché

Type du processus Processus opératoire Pilote Service commercial

Eléments d’entrée - Idée Activité du processus - Étude de marché

- Étude de faisabilité - Analyse des coûts

Eléments de sortie - Idée validée Ressources - Indicateurs économiques

- Actualité Indicateurs - Rentabilité

Risques - Produit sans clients

Valider l’intérêt du

marché - Idée validée - Idée

Service commercial

- Indicateurs économiques

- Actualité


9

Intitulé du processus Réalisation des études

Type du processus Processus opératoire Pilote Bureau d’études

Eléments d’entrée - Idée validée Activité du processus - Réalisation des essais technique nécessaire à

la mise au point du produit. - Réaliser tous ou partie d’un prototype - Contrôle de la conformité des prototypes au

regard du cahier de charge. - Choisir les processus de préparation

d’assemblage et de définition. - Définir les outillages et configurer les

moyens de production. - Déterminer les besoins prévisionnels en

matières, composants, et accessoire. Eléments de sortie - Idée étudiée

- Projet Ressources - Ressources technologiques

- Ressources scientifiques Indicateurs - Résultats

Risques - Produit non fonctionnel

Réalisation des

études - Idée étudiée

- Projet - Idée validée

Bureau d’études

- Ressources technologiques

- Ressources scientifiques


10

Intitulé du processus Planifications et ordonnancement

Type du processus Processus opératoire Pilote Gestion du planning

Eléments d’entrée - Idée étudiée - Projet

Activité du processus - Planification. - Identification de chemin critique

Eléments de sortie - Planning de projet - Etape projet

Ressources - Méthode Gantt - Gestion de projet

Indicateurs - Temps des processus - Durée moyenne du cycle de production

Risques - Non-respect de délais.

Planification et

ordonnancement - Planning de projet

- Etape projet

- Idée étudiée

- Projet

Gestion du planning

- Méthode Gantt

- Gestion de projet


11

Intitulé du processus Préparation

Type du processus Processus opératoire Pilote Responsable maintenance

Eléments d’entrée - Planning de projet - Etape projet

Activité du processus - Préparation des machines - Formation des opérateurs - Mettre en place le procédé de fabrication

Eléments de sortie - Chaine de production

Ressources - Matière première - Opérateurs

Indicateurs - Taux de défaillance - MTBF - MTTR

Risques - Surcoût - Quantité insuffisantes

Préparation - Chaine de production

- Planning de projet

- Etape projet

Responsable maintenance

- Matière première

- Opérateurs


12

Intitulé du processus Industrialisation

Type du processus Processus opératoire Pilote Directeur de production

Eléments d’entrée - Chaine de production Activité du processus - Réaliser les programmes d’usinage

- Réaliser les usinages selon le dossier de fabrication

- Fabriquer des pièces en matériaux composite.

- Signaler et/ou enregistrer les non-conformités.

- Assemblage de différentes pièces. - Vérification et test du produit

Eléments de sortie - Produit fini conforme

Ressources - Opérateurs - Machines - Énergies

Indicateurs - Taux de rendement global - Taux de productivité

Risques - Arrêt de production - Produit non conforme

Industrialisation - Produit fini conforme - Chaine de production

Directeur de production

- Opérateurs

- Machines

- Energies


13

Intitulé du processus Conditionnement

Type du processus Processus opératoire Pilote Directeur de production

Eléments d’entrée - Produit finis conforme Activité du processus - Emballage et conditionnement des différents

produits. Eléments de sortie - Produit fini emballé conforme

Ressources - Ressource en matière

Indicateurs - Protection de produit. - Etat de produit lors de déballage.

Risques - Produit endommagé.

Conditionnement - Produit fini emballé conforme - Produit fini conforme

Directeur de production

- Ressource en matière


14

Intitulé du processus Commercialisation


Eléments d’entrée - Produit fini emballé conforme Activité du processus - Attirer les clients

- Placer le produit sur le marcher - Mettre à disposition le produit à l’endroit et

au moment où le client souhaite - E-commerce.

Eléments de sortie - Produit commercialisé et mis sur le marché Ressources - Publication

Indicateurs - Réputation de produit - Reconnaissance de produit

Risques - Produit non connu

Commercialisation - Produit commercialisé et

mis sur le marché - Produit fini emballé conforme

Service commercial

- Publication


15

Intitulé du processus Vente


Eléments d’entrée - Produit commercialisé et mis sur le marché Activité du processus - Vendre le produit

Eléments de sortie - Produit vendu

Ressources - Site internet - Caisses

Indicateurs - Le profit brut - Ratio d’efficacité de la force de vente

Risques - Diminution de CA

Vente - Produit vendu - Produit commercialisé et

mis sur le marché

Service commercial

- Site internet

- Caisses


16

Intitulé du processus Approvisionnement

Type du processus Processus opératoire Pilote Responsable logistique

Eléments d’entrée - Produit vendu Activité du processus - Livraison de produit de l’entreprise vers le

client. Eléments de sortie - Produit livré

Ressources - Camions - Chauffeurs

Indicateurs - Délai de livraison

Risques - Difficulté de vente

Approvisionnement - Produit livré - Produit vendu

Responsable logistique

- Camions

- Chauffeurs


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Intitulé du processus Facturation


Eléments d’entrée - Produit livré Activité du processus - Facturer les clients.

Eléments de sortie - Facture

Ressources - Papier - Imprimante - Logiciel SAP

Indicateurs - Chiffre d’affaire

Risques - Pas de justifications

Vente - Facture - Produit livré

Facturation

- Papier

- Imprimante

- Logiciel SAP


18

Intitulé du processus Formation pour client

Type du processus Processus opératoire Pilote Service après-vente

Eléments d’entrée - Facture Activité du processus - Former

- Donner des modes opératoires Eléments de sortie - Facture

Ressources - Modes opératoires - Formateurs

Indicateurs - Qualité de formation. - Connaissance de client après la formation

Risques - Mauvaise utilisation de produit

Formation pour

client - Facture - Facture

Service après-vente

- Modes opératoires

- Formateurs


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Intitulé du processus

Gestion et développement des ressources (humaines, Finance et contrôle budgétaire, matérielles : la maitrise des appareils et matériels réactif, élément et système d’essai ; matières, Gestion des déchets…)

Type du processus

Processus de Support

Pilote - Directeur des Ressources Humaines - Directeur Administratif et Financier - Directeur de Production

Eléments d’entrée

- Expression d’un besoin - Fiche de fonction / poste - Note d’orientation annuelle - Hypothèses de cadrage - Feuille de route - Budget - Demande d’intervention (avis) - Programme préventif

Activité du processus

- Recruter & Intégrer le nouveau personnel - Former le personnel - Développer les compétences et les savoirs - Evaluer le personnel - Partager des objectifs et mesurer - Organiser les plannings - Gérer le départ d’un personnel - Anticiper les besoins - Rémunérer - Aider à gérer le changement - Animer le contrôle interne du processus finance - Piloter le processus / Approvisionnement - Conseiller les décideurs - Mettre à disposition des outils de gestion - Réaliser un cycle de gestion - Gestion des niveaux de service - Continuité de service - Gestion des incidents - Gestion des problèmes - Gestion des configurations - Gestion des changements et de la mise en production - Enregistrer les inspections et vérifications - Enregistrer les étalonnages


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- Impliquer les opérateurs - Valider les équipements - Organiser une maintenance préventive - Ecouter les observations des opérateurs - Les indicateurs de résultats contractuels

Eléments de sortie

- Personnel compétent, en effectif suffisant, accompagné tout au long de sa carrière à l’entreprise

- Reporting, fiche, repère et analyses - Business plan projets majeures, simulation financière - Notification budgétaire - Dossier de performance annuelle - Procédures de gestion - Disposer d’équipements et matériel adaptés - Disposer d’installations adaptées - Mettre à disposition des appareils de contrôle

Ressources Marché du travail, service comptabilité, service maintenance, service méthodes, documentation

Indicateurs - Scoring (notamment : qualité tendance) - Comparatif autodiagnostic - Efficacité du service - Indicateurs de résultats : RS/ MTBF / COÛTS - Indicateurs d’activités : Délai/ Durée/ Qualité

Risques - Risque de pertes de compétences - Contrôles financiers du DE - Risque de perte de matérielle

Gestion et

développement des

ressources

- Personnel compétent, en effectif suffisant,

accompagné tout au long de sa carrière à

l’entreprise

- Reporting, fiche, repère et analyses

- Business plan projets majeures, simulation

financière

- Notification budgétaire

- Dossier de performance annuelle

- Procédures de gestion

- Disposer d’équipements et matériel

adaptés

- Disposer d’installations adaptées

Mettre à disposition des appareils de

contrôle

- Expression d’un besoin

- Fiche de fonction / poste

- Note d’orientation annuelle

- Hypothèses de cadrage

- Feuille de route

- Budget

- Demande d’intervention (avis)

- Programme préventif

Directeur RH, Directeur Administratif et financier, Directeur de production

Marché du travail,

service comptabilité,

service maintenance,

service méthodes,

documentation


21

Intitulé du processus Maitrises des achats & logistique

Type du processus Processus de Support Pilote Responsable logistique

Eléments d’entrée - Exigences réglementaires (cahier des charges)

- Données d’achats : budget, délais, performances …

- Demandes des prix - Appels des offres - Objectifs commerciaux - Exigences : respect du code des marchés

publics

Activité du processus - Recherche et sélection des fournisseurs - Passation des commandes - Contrôle réception - Evaluation fournisseurs - Gestion des stocks - Préparation des commandes - Livraisons - Facturations - Ecoute des besoins clients - Détermination des exigences clients - Revue des exigences clients - Traitement des offres / commandes clients - Informer le réseau en « avant premier »

Eléments de sortie - Mémoire technique - Offres, devis - Réponse AO - Relances commerciales - Besoins en achats - Bon de livraison - Exigences : liste des fournisseurs à jour, Etat

des stocks à jour, factures contrôlées et acquittées

Ressources Services économiques, service support logistique, service support Economat

Indicateurs - Taux de conversion des propositions - Nombre de réponses aux appels d’offres - Evolution CA - Evolution du panier moyen


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- Pourcentage de conformité - Budget d’achat et nombre de commande - Pourcentage de commande réception-délai

Risques Risque d’achats Risque de fraude

Maitrise des achats

et logistique

- Mémoire technique

- Offres, devis

- Réponse AO

- Relances commerciales

- Besoins en achats

- Bon de livraison

- Exigences : liste des fournisseurs

à jour, Etat des stocks à jour,

factures contrôlées et acquittées

- Exigences réglementaires

(cahier des charges)

- Données d’achats : budget,

délais, performances …

- Demandes des prix

- Appels des offres

- Objectifs commerciaux

- Exigences : respect du code

des marchés publics


Services économiques,

service support logistique,

service support Economat


23

Intitulé du processus Contrôle qualité

Type du processus Processus de Support Pilote Responsable Qualité

Eléments d’entrée - Ecarts - Dysfonctionnements - Suggestions d’amélioration - Résultats de l’écoute / satisfaction clients - Exigences : Organigramme hiérarchique et

fonctionnel défini

Activité du processus - Réaliser des audits - Gérer les non conformités - Piloter l’amélioration de la qualité : Planifier/

Faire/ Vérifier/Améliorer - Préparation et tenue des revues de

processus et de la revue de direction Eléments de sortie - Stratégie de management qualité de

l’entreprise : Politique qualité et objectifs d’amélioration

- Exigences : Plan d’action, actions correctives et préventives, tableaux de bord et indicateurs gérés, traçabilité rigoureuse, satisfaction des exigences normatives

Ressources Humaines, matérielles, financières, documentaire et système d’information

Indicateurs - Norme ISO2859 - AMDEC - Rapport d’inspection - Fiche de contrôle qualité (Indicateur de

performance et de compatibilité)

Risques Retour client, perte de crédibilité

Contrôle qualité

- Stratégie de management

qualité de l’entreprise : Politique

qualité et objectifs d’amélioration

- Exigences : Plan d’action, actions

correctives et préventives,

tableaux de bord et indicateurs

gérés, traçabilité rigoureuse,

satisfaction des exigences

normatives

- Ecarts

- Dysfonctionnements

- Suggestions d’amélioration

- Résultats de l’écoute /

satisfaction clients

- Exigences : Organigramme

hiérarchique et fonctionnel défini


Humaines, matérielles,

financières, documentaire et

système d’information


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Intitulé du processus Gestion SI

Type du processus Processus de Support Pilote Responsable SI

Eléments d’entrée - Demande d’information à distance - Réclamations - Recours - Système d’information DDI - Etude satisfaction clients

Activité du processus - Mettre à disposition du client un accès multi canal (Web/ Tél/ Courrier)

- Accueillir et qualifier toutes les demandes clients - Traiter les demandes des clients en fonction de leur

nature - Organiser et diffuser « la voix du client » au sein de

l’entreprise - Répondre aux sollicitations et réclamations clients - Mesurer la satisfaction client sur le traitement de sa

demande et la réponse apportée. - Protection des données

Eléments de sortie - Réponse aux demandes - Prise d’engagements clients - Indemnisations & contreparties

Ressources Réseau Courrier, Télévente, Commerciaux, Réseau Enseigne

Indicateurs - Indice de satisfaction client - Taux d’accessibilité - Nombre de réclamations - Nombre de sollicitations via la voix du client - Taux de respect des engagements clients : réclamation,

réparation…

Risques Pertes d’informations, risque d’intrusion et d’espionnage

Gestion SI

- Réponse aux demandes

- Prise d’engagements clients

- Indemnisations & contreparties

- Demande d’information à

distance

- Réclamations

- Recours

- Système d’information DDI

- Etude satisfaction clients

Responsable SI

Réseau courrier, Télévente,

Commerciaux, Réseau

Enseigne


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Intitulé du processus Recherche et Développement Type du processus Processus de Support

Pilote Responsable de R&D Eléments d’entrée - Objectifs fixés

- Suivi des actions décidées - Analyse des indicateurs - Les ressources disponibles - Les évolutions (clients, terrains, exigences,

organisation) - Les propositions de correction ou d’amélioration

Activité du processus - Analyse des besoins des clients - Collecte de renseignement sur la concurrence - Exploration des nouvelles technologies - Identification des marchés émergents - Etudes de marché - Analyse des parts de marché - Analyse de rendement des investissements - Evaluation et gestion du risque - Elaboration de la stratégie développement de

produits - Evaluation des besoins du marché - Obtention de financement - Allocation des ressources - Ingénierie, design industriel et prototypage des

produits - Tests et essais sur les produits

Eléments de sortie - Positionnement concurrentiel des produits - Gestion du cycle de vie - Réception et collecte de la rétroaction des clients - Elaboration de stratégies d’extension de produits - Evaluation d’efficacité et d’aptitude du processus - Plans d’actions pour améliorer le processus et/ou le

produit - Evolution des objectifs - Elément d’entrée de la Revue de Direction

Ressources Matérielles, documentaires

Indicateurs Avancement projet, autofinancement, degrés de succès, degrés d’échec.

Risques Incertitude sur les objectifs


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R & D

- Positionnement concurrentiel

des produits

- Gestion du cycle de vie

- Réception et collecte de la

rétroaction des clients

- Elaboration de stratégies

d’extension de produits

- Evaluation d’efficacité et

d’aptitude du processus

- Plans d’actions pour améliorer

le processus et/ou le produit

- Evolution des objectifs

- Elément d’entrée de la Revue

de Direction

- Objectifs fixés

- Suivi des actions décidées

- Analyse des indicateurs

- Les ressources disponibles

- Les évolutions (clients, terrains,

exigences, organisation)

- Les propositions de correction

ou d’amélioration

Responsable R & D

Matérielles, documentaires

fiche de processus - eco-p-47.webself.net

Documents