diplôme de hautes etudes technologiques gestion de l...
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Diplôme de Hautes Etudes Technologiques
Gestion de l’Environnement
Année 2011 - 2012
Mémoire de stage
Accompagnement de la mise en place d’une
démarche QSE en vue de la triple certification des unités de production de la société TIMAC AGRO
Lucas TERNYNCK
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Résumé Groupe international créé en 1959 et présent dans 40 pays, le Groupe Roullier est spécialiste de la nutrition des plantes, des animaux et des hommes, il créé et commercialise des solutions toujours plus innovantes et adaptées aux besoins du monde agricole. Leader en agrofourniture, Timac AGRO, filiale du Groupe Roullier, a pour ambition d’agir avec expertise au service d’une nutrition végétale et animale raisonnée. Par ses produits, ses outils et méthodes innovants, l’entreprise développe une dynamique pour accompagner ses clients-partenaires dans l’évolution environnementale de l’agriculture. Aujourd’hui, l’évolution de cette société l’amène à une nécessite de poursuivre une démarche d’amélioration continue à travers un système de management intégré Qualité, Sécurité, Environnement baptisé « Agriforce QSE ». Ce projet s’appuie sur les référentiels ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, avec un objectif de triple certification au second semestre de l’année 2012 pour l’ensemble des établissements du périmètre industriel Nord-Sud de Timac AGRO. Ce périmètre comprend le siège de Saint-Malo et quatre unités de production réparties sur le territoire français. L’objectif du stage est d’accompagner la mise en place de la démarche QSE engagée il y a plus d’un an, depuis la conception du système de management au siège de Saint-Malo jusque dans le déploiement de celui-ci sur les sites de production. L’accompagnement se traduit par une série de travaux nécessaires à l’avancement du projet jusqu’à la certification. Ces travaux sont les suivants :
- l’élaboration de la documentation et son application sur sites, - l’accompagnement des chefs de service dans le déploiement de cette démarche, - le suivi et la mise à jour des plans d’actions des différents processus, - la réalisation d’audits QSE, - la sensibilisation et la formation du personnel.
Le travail réalisé permet d’avoir une idée plus précise de la mise en place d’un système de management intégré QSE à travers la définition de la politique entreprise, des objectifs et des cibles, l’instauration de la maîtrise documentaire, la communication, la formation du personnel et le suivi des plans d’actions mené tout au long de la démarche.
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Remerciements Le stage de fin d’études réalisé au sein de la société Timac AGRO fut une expérience riche et passionnante m’offrant la possibilité de mettre en application les connaissances acquises tout au long de mon cursus de formation. Je souhaite tout d’abord remercier la direction du siège de Saint-Malo, les directions respectives des sites du périmètre d’étude, les personnes œuvrant dans la mise en place de la démarche qualité, sécurité, environnement au sein du groupe pour leur disponibilité et leur aide précieuse dans la réalisation de mon projet, ainsi que l’ensemble du personnel pour son accueil amical et bienveillant. Mes remerciements s’adressent tout particulièrement à Me Foucault, responsable des ressources humaines, M. Leduc, coordinateur QSE - tuteur entreprise et M. Forestier, animateur QSE pour m’avoir recruté, accueilli et suivi tout au long de mon stage en m’apportant connaissances, méthodologie et soutien, éléments nécessaires à la réussite de ce dernier. Je remercie également M. Philippe Dutarte, tuteur de stage, et plus largement l’ensemble de l’équipe intervenante au sein de la formation au diplôme de hautes études technologiques en gestion de l’environnement de l’université de Lorraine.
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Résumé ...................................................................................................................................... 3 Remerciements ......................................................................................................................... 4 Sommaire .................................................................................................................................. 5 Liste des abréviations ............................................................................................................. 7 Introduction............................................................................................................................... 8 Partie 1 : Présentation du Groupe ROULLIER et de la société Timac AGRO ................... 9 1.1 Le Groupe ROULLIER....................................................................................................... 9
1.1.1 Présentation ........................................................................................................... 9 1.1.2 Historique ............................................................................................................... 9 1.1.3 Activités ................................................................................................................ 10 1.1.4 Politique de développement .............................................................................. 11
1.2 La société Timac AGRO ................................................................................................. 12
1.2.1 Présentation ......................................................................................................... 12 1.2.2 Historique ............................................................................................................. 12 1.2.3 Positionnement de la société Timac AGRO au sein du Groupe .................... 13 1.2.4 Activités et produits ............................................................................................ 13
1.2.4.1 Les engrais minéraux ........................................................................... 14 1.2.4.2 Les amendements ................................................................................ 14 1.2.4.3 Les compléments de nutrition animale ................................................. 14 1.2.4.4 Les litières ............................................................................................. 14
1.2.5 Les clients ............................................................................................................ 15 1.2.6 L’organisation générale ...................................................................................... 15
Partie 2 : Description du système de management intégré QSE ..................................... 16 2.1 La définition du système de management intégré QSE ............................................. 16
2.1.1 Principes de la démarche ................................................................................... 16 2.1.2 Politique et engagement QSE de la société ..................................................... 17 2.1.3 Périmètre d’application....................................................................................... 18 2.1.4 Les processus ..................................................................................................... 18 2.1.5 Maîtrise de la documentation............................................................................. 19
2.2 La planification du système de management intégré QSE ........................................ 20
2.2.1 La roue de Deming .............................................................................................. 20 2.2.2 Le planning Agriforce QSE ................................................................................ 20 2.2.3 Les étapes initiales du SMQSE .......................................................................... 21
2.2.3.1 L’analyse environnementale ................................................................. 21 2.2.3.2 L’évaluation des risques professionnels et le document unique ......... 22 2.2.3.3 Le bilan de conformité réglementaire ................................................... 24
Partie 3 : Accompagnement de la direction dans l’élaboration et le déploiement du système de management intégré QSE ................................................................................ 25 3.1 Gestion de projet ............................................................................................................. 25 3.2 Elaboration de la documentation .................................................................................. 26
3.2.1 Structuration des données ................................................................................. 26 3.2.1.1 Une approche par processus ............................................................... 26 3.2.1.2 Le réseau Agriforce QSE ...................................................................... 26 3.2.1.3 Le suivi des documents ........................................................................ 27
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3.2.2 Rédaction des documents ................................................................................. 28 3.2.2.1 Les types de documents ....................................................................... 28 3.2.2.2 La codification ....................................................................................... 28 3.2.2.3 La structure ........................................................................................... 29 3.2.2.4 La matrice de validation ........................................................................ 30
3.2.3 Gestion de la documentation ............................................................................. 30 3.2.3.1 L’archivage des données ...................................................................... 30 3.2.3.2 La gestion des enregistrements ........................................................... 31 3.2.3.3 La diffusion des documents .................................................................. 31
3.3 Suivi de la démarche et mise à jour des plans d’actions ........................................... 31
3.3.1 Les indicateurs .................................................................................................... 31 3.3.2 Les plans d’actions ............................................................................................. 32
3.3.2.1 Le plan d’actions améliorations QSE (support système) ..................... 33 3.3.2.2 Le plan d’actions usine sécurité environnement (support site) ............ 33 3.3.2.3 Le plan d’actions comité Agriforce (support harmonisation) ................ 33
3.4 Déploiement sur les unités de production ................................................................... 35
3.4.1 La communication ............................................................................................... 35 3.4.1.1 Communication interne ......................................................................... 35 3.4.1.2 Communication aux entreprises extérieures ........................................ 35 3.4.1.3 Communication externe ........................................................................ 35 3.4.1.4 Réponse aux demandes des parties intéressées ................................ 35
3.4.2 L’affichage ............................................................................................................ 36 3.4.3 La formation et la sensibilisation du personnel .............................................. 38
Partie 4 : Le contrôle et l’amélioration du système de management intégré QSE ........ 39 4.1 Contrôle du système de management intégré QSE .................................................... 39
4.1.1 Surveillance et mesurage ................................................................................... 39 4.1.2 Evaluation de la conformité aux exigences légales, réglementaires et
autres exigences ................................................................................................. 39 4.1.3 La recherche d’incidents .................................................................................... 39 4.1.4 L’identification des écarts .................................................................................. 40 4.1.5 La maîtrise des produits non-conformes ......................................................... 40 4.1.6 Analyse des données .......................................................................................... 40
4.2 Amélioration du système de management intégré QSE ............................................ 41
4.2.1 La satisfaction des clients ................................................................................. 41 4.2.2 Les audits internes .............................................................................................. 41 4.2.3 Amélioration continue : gestion des anomalies, actions correctives
et actions préventives......................................................................................... 42 4.2.4 Les réunions QSE ............................................................................................... 42
4.2.4.1 Comité Central Sécurité Environnement .............................................. 43 4.2.4.2 Comité Sécurité Environnement Industriel ........................................... 43 4.2.4.3 Comité Agriforce QSE .......................................................................... 43 4.2.4.4 Revues de processus ........................................................................... 43 4.2.4.5 Revue de direction QSE ....................................................................... 44
Conclusion .............................................................................................................................. 45 Bibliographie........................................................................................................................... 46 Table des figures .................................................................................................................... 47 Annexes ................................................................................................................................... 48
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Liste des abréviations ADV : Administration Des Ventes AES : Aspects Environnementaux Significatifs AT : Accident de Travail ATC : Attachés Technico-Commerciaux CAP : Conformité à l’Arrêté Préfectoral CCSE : Comité Central Sécurité Environnement CERA : Centre d’Etude et de Recherche Appliquée CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail CR : Compte Rendu CSEI : Comité Sécurité Environnement Industriel DI : Direction Industrielle DINS : Direction Industrielle Nord-Sud DIGO : Direction Industrielle Grand Ouest DU : Directeur d’Usine EN : Enregistrements EvRP : Evaluation des Risques Professionnels FDS : Fiche de Données de Sécurité GMP : Good Manufacturing Practice HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point HSE : Hygiène Sécurité Environnement ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement IES : Impacts Environnementaux Significatifs ISO : International Standard Organization LT : Le Tréport MO : Modes Opératoires MP : Matières Premières OHSAS : Occupational Health and Safety Assessment Series PAUSE : Plan d’Actions Usine Sécurité Environnement PF : Produits Finis PO : Pontrieux PR : Procédure PS : Processus QSE : Qualité Sécurité Environnement RUSE : Registre Usine Sécurité Environnement SE : Sète SMQSE : Système de Management de la Qualité, de la Sécurité et de l’Environnement SMI : Système de Management Intégré SSE : Santé-Sécurité Environnement SST : Sauveteur Secouriste du Travail TA : Tarnos
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Introduction C’est dans un contexte sociétal particulier, avéré depuis plusieurs années, que les entreprises se tournent vers la prise en compte quasi systématique des aspects qualitatifs de leurs activités. Auparavant, ces aspects concernaient principalement la qualité des produits et services fournis aux clients. Mais aujourd’hui, les notions de conditions de travail et de préservation de l’environnement sont devenues des éléments incontournables à intégrer dans la politique entrepreneuriale afin de contribuer à la pérennité de l’entreprise. Fort de son envergure et de sa notoriété internationale, le Groupe Roullier s’est engagé dans cette démarche il y a deux ans avec pour objectif la certification des unités de productions du périmètre Nord-Sud de sa filiale d’agrofourniture, la société Timac AGRO. Ce périmètre regroupe la direction industrielle au siège de Saint-Malo et les usines de Pontrieux, Sète, Tarnos, Le Tréport. La méthode choisie est celle d’une certification intégrée Qualité, Sécurité, Environnement basée sur les référentiels ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001. L’audit de certification se déroulera lors du deuxième semestre de l’année 2012, dans le courant du mois de septembre. Pour amener la démarche à son terme, le groupe s’est doté d’une équipe spécialisée QSE œuvrant sur l’ensemble du périmètre concerné avec un coordinateur, cinq animateurs et cinq stagiaires. L’objet de notre propos consistera tout d’abord à appréhender le Groupe Roullier et la société Timac AGRO afin de connaître la structure et les activités associées. Puis, nous nous intéresserons à la définition du système de management intégré Qualité, Sécurité, Environnement mis en place sur le périmètre de certification. Ensuite, nous aborderons les différents aspects du SMQSE depuis la planification jusqu’à la réalisation des actions, en passant par le suivi de la démarche. Enfin, nous nous pencherons sur l’évaluation de l’efficacité du système et les pistes d’améliorations.
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Partie 1 : Présentation du Groupe ROULLIER et de la société Timac AGRO
1.1 Le Groupe ROULLIER
1.1.1 Présentation
Créé en 1959, le Groupe Roullier est aujourd’hui présent dans 40 pays et sur 3 continents. Il possède 62 unités industrielles réparties sur les continents Européen, Africain et Américain.
Le Groupe Roullier compte plus de 6 000 collaborateurs dont 3 400 à l’international pour un chiffre d’affaires de 2,6 milliard d’euros en 2011.
1.1.2 Historique
1959 : Entrepreneur dans l’âme, Daniel Roullier se met à son compte en achetant un dépôt de maërl sur les quais de Saint-Malo. Le début de l’aventure commence avec l’achat d’un hangar, puis la mise en place d’un outil de transformation du maërl en amendements pour les sols, et la création de la TIMAC. Le succès arrive avec le G28, fertilisant à base de phosphate et de maërl. Années 1960 : Acquisition de la SECMA. Politique active de commercialisation des produits. 1972 : Construction de la 1re usine d’engrais du Groupe sur le quai intérieur à Saint-Malo. 1979 : Acquisition de RENO, d’une usine à Tonnay-Charente et à Tarnos. Années 1980 : Achats d’usines d’engrais en France. Début de la diversification du Groupe (alimentation animale, détergence industrielle…). Début de l’internationalisation (Grande-Bretagne, Allemagne, Espagne, Belgique). Années 90 : Le Groupe complète son catalogue de produits : engrais liquides, amendements, blocs minéraux à lécher, conservateur d’ensilage… Poursuite de la diversification avec l’industrie agro-alimentaire. Systématisation de l’international avec le renforcement des réseaux de commerciaux. 1998 : Arrivée du Groupe au Brésil. 2004 : Nouvelle vague d’internationalisation : Pologne, Autriche, Uruguay, Paraguay. 2008 : Mexique, Ukraine et Egypte. 2009 : Lancement d’un nouveau modèle de développement des activités à l’International : VITAS.
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1.1.3 Activités
Depuis sa création en 1959, le Groupe Roullier n'a eu de cesse de poursuivre sa croissance.
Il possède aujourd'hui un portefeuille de marques synonymes de qualité et d'innovation au service de la nutrition des plantes, des animaux et des hommes. Au fur et à mesure de son développement, il s'est déployé autour de 4 pôles :
Agrofourniture, Agrochimie, Agroalimentaire, Technologies Marines.
Et de 13 métiers :
Agrofourniture, Hygiène professionnelle, Minéraux et produits industriels, Magnésie, Plasturgie, Produits du jardin, Phosphates alimentaires, Biotechnologies Marines, Exploitation et transformation des algues, Armement naval, Pâtisserie, Charcuterie, Produits de la mer.
En termes de recherche et développement, l’innovation est un des enjeux majeurs du Groupe Roullier pour dynamiser sa croissance et améliorer sa compétitivité. Sa recherche, au cœur de ses métiers, vise à préserver l’harmonie indispensable entre l’Homme et son environnement.
Ses objectifs :
Développer de nouveaux procédés pour donner plus de valeur ajoutée aux produits, Elaborer des produits toujours plus innovants, Anticiper les évolutions du marché, Optimiser les performances des unités de production, Valoriser les ressources naturelles terrestres et marines, Favoriser le respect de l’environnement.
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1.1.4 Politique de développement
La force du Groupe Roullier est d’être avant tout un « Développeur à l’International ». Avec plus de 60 unités industrielles sur 3 continents, le Groupe dispose d’outils de production performants et flexibles sur l’ensemble de ses métiers. La stratégie de développement du Groupe repose sur trois piliers que sont l’ambition internationale, l’excellence opérationnelle et le développement durable.
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1.2 La société Timac AGRO
1.2.1 Présentation Créée en 2012, la société Timac AGRO est une des principales filiales du Groupe Roullier avec un chiffre d’affaires de près de 500 millions d’euros. Timac AGRO fabrique et commercialise une gamme étendue de fertilisants. Elle propose un choix inégalé de formules adaptées aux spécificités de chaque sol et de chaque plante. Son approche optimisée et raisonnée de la fertilisation lui permet de répondre aux préoccupations économiques et écologiques des agriculteurs. Timac AGRO propose également une gamme de produits de diversification (bio-stimulants foliaires, détergents, produits pour la nutrition animale,…). L’activité industrielle de Timac AGRO est partagée en deux directions industrielles : La DIGO qui s’articule autour des sites de : Saint Malo – Usines du quai intérieur (Ille et Vilaine) Saint Malo – Zone industrielle (Ille et Vilaine) Nantes (Loire-Atlantique) Tonnay-Charente (Charente-Maritime) Voisey (Haute-Marne) La DINS qui s’articule autour des sites de : Pontrieux (Côtes-d’Armor) Sète (Hérault) Tarnos (Landes) Le Tréport (Seine-Maritime)
1.2.2 Historique
1938 Création d’un site de broyage de phosphates sur le port du Tréport, 1947 Création d’une usine d’engrais à Sète, 1957 Création de la SECMA (exploitation, extraction et transformation du maërl) à Pontrieux, 1963 Intégration de la SECMA au Groupe Roullier, 1965 Création de la SATEC à Tarnos, 1974 Fabrication des premiers engrais binaires à Pontrieux, 1979 Intégration de la société RENO et son site du Tréport au Groupe Roullier, 1980 Acquisition de la SATEC qui devient un établissement RENO par le Groupe Roullier, 1991 Démarrage de l’usine de biostimulants foliaires liquides à Pontrieux, 2001 Démarrage de la nouvelle usine d’amendements à Pontrieux, 2001 Rachat du site de Sète par le Groupe Roullier, 2005 Certification ISO 9001 de l’unité liquide de Pontrieux, 2008 Création d’AGRIVA, 2009 Certification GMP B1 de l’entité de fabrication des poudres de Pontrieux, 2010 Certification GMP B2 de l’entité de fabrication de compléments alimentaires liquides, 2011 Intégration de l’unité de production AGROTECH à l’usine de Pontrieux, 2012 Fusion des sociétés Agriva, Timac, Finagro et Interfertil au sein de Timac AGRO.
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1.2.3 Positionnement de la société Timac AGRO au sein du Groupe
Figure 1.2.3 : Organigramme Groupe Roullier
1.2.4 Activités et produits
Le pôle agrofourniture Timac AGRO se concentre essentiellement sur son métier d’origine : les produits de fertilisation. Ils représentent 50% du chiffre d’affaires pour un tonnage d’environ 4 millions de tonnes d’engrais solides, 3 millions de litres d’engrais liquides et 5 000 tonnes d’engrais hydrosolubles. Ce pôle d’activité s’est diversifié avec la fabrication de produits destinés à l’élevage qui complètent la réponse du groupe aux attentes des marchés de polycultures et qui représentent aujourd’hui une activité stratégique à part entière. Dans ses usines, Timac AGRO fabrique des produits dits « spécifiques » pour les productions animales ou végétales et des produits de marché ou produits « banalisés ». La réglementation regroupe sous le terme des matières fertilisantes tous les produits dont l’emploi est destiné à :
assurer la nutrition des végétaux (engrais), améliorer les diverses propriétés du sol (amendements).
Ces produits sont vendus sous différentes présentations (granulés ou poudre) et différents conditionnements (sacs de 25 kg ou 50 kg, big bags de 600 kg ou en vrac).
GROUPE ROULLIER
AGROCHIMIE 19%
AGROFOURNITURE 63%
AGROALIMENTAIRE ET TECHNOLOGIES MARINES
18%
Timac AGRO International Timac AGRO Autres filiales Europe / Monde Timac AGRO
Direction Industrielle Nord-Sud
Direction Industrielle Grand Ouest
Site de Tarnos
Site de Pontrieux Site de Sète
Site du Tréport Site de Tonnay
Site de Nantes Sites du Quai Intérieur
Site de la ZI
Site de Voisey
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1.2.4.1 Les engrais minéraux Ils apportent aux plantes les éléments utiles à leur nutrition et comprennent :
Les éléments fertilisants majeurs : Azote (N), Phosphore (P), Potassium (K), Les éléments fertilisants secondaires : Soufre, Magnésium, Calcium, Les oligo-éléments métaux : Cuivre, Zinc,...
Les différentes familles d’engrais sont :
Les engrais phosphatés simples, Les engrais binaires PK : engrais de fonds.
On les différencie par le type de phosphore qu’ils contiennent :
Phosphopotassiques (PK) : à base de phosphate naturel et de potasse, Superpotassiques (SP) : à base de superphosphate (phosphate solubilisé par de
l’acide) et de potasse, Superphosphopotassiques (SPP) : mélange de superphosphate et de phosphate
naturel, Autres engrais binaires PK : à base de phosphate alumino-calcique, par exemple, Engrais ternaires NPK, Engrais azotés simples, Engrais binaires NP, Engrais binaires NK, Organo-minéraux (OM).
1.2.4.2 Les amendements
Ils ont pour but d’améliorer les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols. Les principaux amendements sont :
Les produits crus : à base de lithothamne, carbonate de chaux, dolomie, Les produits cuits : à base de chaux vive calcique, chaux vive magnésienne.
1.2.4.3 Les compléments de nutrition animale
Les compléments de nutrition animale produits sur le site de Pontrieux (gamme Euroform) sont des compléments apportant des agents lipotropes aux animaux d’élevage.
1.2.4.4 Les litières
Les litières, produites sur le site de Pontrieux ont pour but d’assainir les litières des élevages (bovins, ovins, caprins, porcins, volailles, lapins et chevaux). Les différentes familles de litières sont :
Complexes minéraux asséchants et assainissants pour l’hygiène en élevages, Complexes minéraux liquéfiants pour la maîtrise du lisier, Complexes minéraux désinfectants et asséchants pour l’hygiène des litières.
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Responsable Ordonnancement
Responsable Logistique
Assistante de Direction
Directeur Général Industriel
Adjoint au Directeur Général Industriel
Directeur Technique Coordinateur QSE Cadre Ressources Humaines
Caviste - Rondier
Responsable production
Réception/Exp MP
Laboratoire
Chauffeur
Affrètement
Bascule
Granulateur
Tech en automatismeChef d'équipe Chef d'équipeChef d'équipe
Magasin
Electricité Mécanique
Adjoint au responsable production
Chef d'équipe
EM posté
Personnel
Administratif - MP
ExpéditionEnvironnement
Comptabilité
Directeur usine
Responsable Technique
Animateur QSE
1.2.5 Les clients
Le système de management qualité, sécurité, environnement des unités du périmètre industriel Nord-Sud de Timac AGRO a pour client direct le service ADV Timac AGRO, qui constitue le lien avec les clients intermédiaires ou finaux (autres filiales du groupe, distributeurs ou agriculteurs). Les notions de clients et de fournisseurs internes ont été développées de façon à régir les interactions entre les différents processus internes ou externes. Pour la commercialisation des produits spécifiques et banalisés, un réseau d’ATC vend les produits fabriqués par Timac AGRO aux éleveurs pour le compte de distributeurs agricoles (négociants, coopératives laitières, fabricants d’aliments…). En complément du réseau commercial de proximité, un service de télévente, basé à Saint-Malo, participe à la commercialisation de certains produits. A l’international, le Groupe Roullier dispose de filiales commerciales dont certaines distribuent des produits fabriqués dans les usines de Timac AGRO.
1.2.6 L’organisation générale
Organisation Direction Industrielle
Organisation Type Site Industriel
Figure 1.2.6 : Organigramme Timac AGRO
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Partie 2 : Description du système de management intégré QSE
2.1 La définition du système de management intégré QSE
2.1.1 Principes de la démarche
Concevoir et mettre en place un système de management de la qualité, de la sécurité et de l’environnement est un exercice relativement long, complexe et vaste car il s’agit de répondre à la fois aux exigences de trois normes internationales :
- la norme ISO 9001 : 2008 pour le volet qualité, - la norme ISO 14 001 : 2004 pour le volet environnemental, - la norme OHSAS 18 001 : 2007 pour le volet sécurité.
Petite particularité de l’un des sites du périmètre d’étude, l’usine de Pontrieux, qui respecte également les exigences des référentiels GMP B1 (usine liquides) et GMP B2 (usine poudres) pour l’activité liée à la production de compléments de nutrition animale. Les dernières versions des trois normes ont été rédigées de manière convergente par les experts internationaux de l’ISO. Ainsi, les articles et paragraphes de ces trois normes sont structurés de manière similaire. Les normes environnementales et santé-sécurité au travail complètent le référentiel qualité en lui apportant la spécificité de leur domaine afin de constituer un ensemble homogène. La conception uniformisée d’un SMQSE garantit par sa cohérence des économies d’échelle non négligeables par rapport à trois projets menés séparément et avec un décalage dans le temps. La mise en œuvre demande davantage d’efforts, mais en contrepartie, l’obtention d’un certificat triple représente un avantage important pour l’organisme qui le détient. La certification ne correspond pas à un impératif réglementaire auquel il faut obligatoirement se soumettre. Au contraire, c’est une démarche volontaire : c’est l’organisme qui décide de se lancer dans un tel projet. Le chemin est d’autant plus difficile lorsque le projet est abordé sous le seul angle de l’obtention à tout prix du certificat sans s’inscrire dans un processus d’amélioration durable. La certification, au sens de l’entreprise, ne doit être considérée que comme un moyen et non comme une fin en soi. Réussir sa certification, ce n’est pas seulement obtenir son certificat. Réussir sa certification, c’est parvenir à intégrer parfaitement son système de management qualité, sécurité, environnement dans l’entreprise. Le projet de certification doit être un projet d’entreprise, projet maîtrisé et qui vise l’amélioration.
Figure 2.1.1 : Système de management intégré QSE
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2.1.2 Politique et engagement QSE de la société
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2.1.3 Périmètre d’application
Le périmètre de certification de la direction industrielle Nord-Sud de Timac AGRO couvre la participation au développement, la fabrication et la cession interne de fertilisants et d’amendements à partir des sites de Pontrieux, Sète, Tarnos et Le Tréport ainsi que la participation au développement, la fabrication et la cession interne de produits destinés à l’alimentation animale à partir du site de Pontrieux. Aucune activité de conception n’est réalisée dans le périmètre de certification, celle-ci est réalisée par le service R&D Marketing de la société Timac AGRO International du Groupe Roullier et le CERA. Elle s’étend donc de la réception des récapitulatifs des commandes à l’expédition des produits finis. Le système qualité, sécurité, environnement des unités industrielles de Timac AGRO DINS, composé essentiellement de processus rattachés à la direction industrielle Nord-Sud, fonctionne en partenariat avec d’autres structures de l’entreprise ou du Groupe Roullier qui sont également acteurs du système QSE.
2.1.4 Les processus Dans le cadre de la mise en œuvre et du développement de son système de management intégré QSE, Timac AGRO DINS a identifié l’ensemble de ses processus déterminants contribuant à atteindre ses objectifs vis-à-vis de ses salariés, de son environnement et de ses clients. Les processus et leurs interactions sont schématisés sous la forme d’une cartographie présentée ci-dessous, celle-ci traduisant le fonctionnement de l’entreprise sous forme d’activités ou de processus. On y retrouve 2 processus de pilotage, 4 processus de réalisation (dont un externalisé) et 2 processus support :
Management Relation client
Pilote: Directeur Général Industriel Correspondants : DU
Gestion des Risques QSE
Pilote: Coordinateur QSE Correspondants : Animateurs QSE + Responsable Q
Productions
Pilote: Adjoint DGI Correspondants : Responsables production
+ DU Ordonnancement
Ressources Humaines - Compétences
Pilote : Secrétariat Général Correspondants : DU
Maintenance - Travaux Neufs
Pilote : Directeur Technique Correspondants : Responsables techniques
EXIG
ENC
ES C
LIEN
T SA
TISFAC
TION
CLIEN
T
Achats MP
Pilote : Directeur Général Industriel
Pilote : Responsable Ordonnancement Correspondants : DU+ Responsables
production
Externalisé
Affrètement
Pilote: Responsable Logistique Correspondants : Affrètement usines
Figure 2.1.4 : Cartographie des processus
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Les différents processus sont gérés par des « Pilotes Processus », il y en a un par processus. Chaque processus a une finalité spécifique et contribue aux objectifs globaux de la démarche. L’efficacité de chaque processus est notamment mesurée à l’aide des indicateurs de performance objectivés lors des revues de direction QSE.
2.1.5 Maîtrise de la documentation
Le système documentaire de Timac AGRO DINS vise à permettre la disponibilité des documents nécessaires à la maîtrise des activités, utiles à la conservation de la mémoire et propres à démontrer que les exigences en matière de qualité, de sécurité et d’environnement sont respectées. Le système documentaire comprend des documents d’origine externe et des documents d’origine interne. Les documents d’origine externe sont des textes réglementaires dont l’application est obligatoire, des normes dont la mise en application est un choix, des documents de processus externalisés provenant des services du groupe Roullier ou tout autre document nécessaire au fonctionnement de Timac AGRO DINS mais non géré directement par un service de la société. Les documents d’origine interne sont soit coordonnés et approuvés par le coordinateur QSE dans le cadre du système de management intégré Timac AGRO DINS, soit rédigés et gérés par des utilisateurs pour l’usage spécifique d’un métier, d’une compétence ou d’un service. Le schéma, ci-après, représente l’architecture documentaire de principe de management de la qualité : Figure 2.1.5 : Hiérarchie documentaire Le manuel QSE est rédigé et tenu à jour par le coordinateur QSE. Ce manuel est destiné à être porté à la connaissance de tout le personnel encadrant de l’entreprise. Chaque destinataire du manuel a donc pour mission d’assurer le déploiement et l’application du système auprès du personnel dépendant de son autorité. Les processus, procédures, modes opératoires et enregistrements sont rédigés et mis en ligne sur le réseau entreprise. Ils représentent les organes de vie du SMQSE. Un index de la documentation Timac AGRO DINS permet d’accéder directement à tous les documents.
Enregistrements
Modes Opératoires
Procédures
Manuel
Processus
Niveau 1 : Manuel : Document décrivant le système de management intégré de Timac AGRO DINS.
Niveau 5 : Enregistrement : Document apportant une preuve de la réalisation d’une procédure ou d’un mode opératoire ou toute autre preuve de réalisation d’une action.
Niveau 4 : Mode opératoire : Document décrivant comment réaliser une opération (synonyme de guide utilisateur, instruction de travail).
Niveau 3 : Procédure : Manière définie d’effectuer une activité ou un processus. Dans le cadre du système de management, les procédures doivent être documentées.
Niveau 2 : Processus : Ensemble des activités coordonnées et maîtrisées en vue de l’atteinte d’un objectif.
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2.2 La planification du système de management intégré QSE
2.2.1 La roue de Deming
La roue de Deming et sa dynamique PDCA est un outil de management universellement reconnu. Cet outil apporte la notion d’amélioration continue au sein du système de management QSE :
Plan (planifier) : projection dans le futur, vision à court et moyen terme, planification d’objectifs prioritaires, élaboration des plans et implication du personnel ;
Do (faire) : mise en œuvre du système et réalisation des objectifs ;
Check (vérifier) : vérification que les actions planifiées soient bien réalisées et que les objectifs fixés soient atteints ;
Act (agir) : mise en œuvre d’actions correctives, stabilisation des résultats positifs et prévention de la récurrence des mauvais résultats. Bilan permettant la planification de nouveaux objectifs.
2.2.2 Le planning Agriforce QSE
Le SMQSE de Timac AGRO, baptisé « Agriforce QSE », a été pensé au cours de l’année 2010. C’est en février 2012 qu’il prend forme avec l’engagement formel de la direction. S’en est suivi une série d’étapes depuis l’origine jusqu’à la certification en septembre 2012.
Mise en œuvre opérationnelle de la démarche
Figure 2.2.1 : La roue de Deming
Figure 2.2.2 : Macroplanning
(Cf. « Plaquette Agriforce » en annexe)
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2.2.3 Les étapes initiales du SMQSE
Lors de la première année de mise en place du SMQSE, un certain nombre de travaux ont été réalisés sous la responsabilité du coordinateur et des animateurs QSE dans le but d’observer la situation initiale de chacun des sites de production pour ensuite planifier l’ensemble des actions à réaliser en vue de l’amélioration de ces sites.
2.2.3.1 L’analyse environnementale L’analyse environnementale correspond à l’identification des activités, produits et services susceptibles d’avoir des interactions avec l’environnement. Cette évaluation permet de déterminer les aspects environnementaux significatifs, c’est-à-dire les aspects ayant un impact environnemental significatif.
Figure 2.2.3.1-1 : Analyse environnementale
Ces AES sont ensuite catégorisés et cotés en fonction de leur nocivité sur le milieu récepteur et de leur fréquence d’apparition. Pour ce faire, on calcule la criticité des aspects environnementaux suivant la sensibilité du milieu (S), la gravité (G) et la fréquence d’apparition (F).
𝑪𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒊𝒕é = 𝑺 𝒙 𝑭 𝒙 𝑮
Grille de criticité
Gravité
Probabilité A B C D E
Extrêmement peu probable Très improbable Improbable Probable Courant
5 Désastreux A5 B5 C5 D5 E5 4 Catastrophique A4 B4 C4 D4 E4 3 Important A3 B3 C3 D3 E3 2 Sérieux A2 B2 C2 D2 E2 1 Modéré A1 B1 C1 D1 E1
Figure 2.2.3.1-2 : Grille de criticité L’analyse environnementale réalisée en mode normal et dégradé/accidentel est mise à jour annuellement. Les aspects environnementaux jugés significatifs sont intégrés au programme environnemental déployé sur les sites via les plans d’actions usine sécurité – environnement où sont définis des objectifs, responsables d’actions et délais de réalisation.
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2.2.3.2 L’évaluation des risques professionnels et le document unique Le risque professionnel est la combinaison de la probabilité de survenue d’un événement dangereux et de la gravité potentielle des lésions ou atteintes de la santé des personnes éventuellement exposées à cet événement par le fait ou à l’occasion du travail. Le danger correspond à ce qui est intrinsèquement susceptible de causer des dommages aux personnes (lésions corporelles ou atteintes à la santé). Le document unique est le document réglementaire regroupant les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité du personnel des unités de travail d’une société. L’évaluation des risques professionnels et leurs transcriptions dans le document se font de la manière suivante :
Identification des unités de travail, Inventaire des dangers liés aux activités, Création d’un outil d’évaluation, Evaluation des risques santé et sécurité de l’entreprise, Production du document unique, Lancement du plan d’actions pour réduire le risque là où il est présent.
Figure 2.2.3.2-1 : Document Unique
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Figure 2.2.3.2-2 : Cotation Document Unique
L’évaluation des risques professionnels est mise à jour annuellement. Les actions issues du document unique sont intégrées au programme santé - sécurité déployé sur les sites via les plans d’actions usine sécurité – environnement où sont définis des objectifs, responsables d’actions et délais de réalisation.
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2.2.3.3 Le bilan de conformité réglementaire L’ensemble des exigences légales et autres exigences applicables à Timac AGRO DINS et à ses activités (directives, décrets, arrêtés, circulaires, réglementation ICPE, communiqués, exigences transporteurs, exigences clients, REACH, demandes externes, PLU,…) est rassemblé et tenu à jour en permanence par le service QSE. Ce dernier effectue une veille réglementaire en recevant régulièrement des modifications ou nouveautés réglementaires par l’intermédiaire du Groupe Roullier (HSE Vigilance). C’est avec ce dernier qu’il détermine l’applicabilité des textes : en fonction des activités, ces textes peuvent être « applicables », « non-applicables », « informatifs » ou « outils ». Ces documents sont reçus, analysés, classés et éventuellement diffusés auprès des personnes concernées par le coordinateur QSE. Cette veille réglementaire et normative permet de fournir les informations nécessaires aux responsables opérationnels et de les éclairer quant aux modalités d’applications.
Figure 2.2.3.3 : Veille réglementaire
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Partie 3 : Accompagnement de la direction dans l’élaboration et le déploiement du système de management intégré QSE
3.1 Gestion de projet
A la suite de mon arrivée au siège de Timac AGRO, la première étape fut de comprendre l’organisation du système réalisé depuis plus d’un an. Puis rapidement, nous avons élaboré la planification des tâches sur lesquelles je travaillerai pendant toute la durée de mon stage. Celles-ci sont résumées par le tableau d’avancement de projet ci-dessous :
Figure 3.1 : Gestion de projet Les missions confiées pour les trois mois se regroupent en quatre parties :
la maîtrise documentaire : rédaction et gestion des documents du système de management QSE pour l'ensemble du périmètre de la DINS (création, modification et codification de documents),
le suivi de la démarche QSE : politique, objectifs, cibles et actions mis en place
jusqu'à l'audit de certification (revues de processus, revue de direction et mise à jour des plans d’actions),
les audits : participation aux audits internes des sites et observation de l’audit blanc
de l’ensemble des processus du périmètre DINS réalisé par un prestataire extérieur,
le déploiement des actions sur les sites de production ainsi que la formation du personnel.
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3.2 Elaboration de la documentation
3.2.1 Structuration des données
3.2.1.1 Une approche par processus
Comme nous l’avons vu, 8 processus alimentent le fonctionnement de Timac AGRO :
- Processus Achats Matières Premières (AMP) - Processus Affrètement (AFT) - Processus Gestion des Risques QSE (QSE) - Processus Maintenance – Travaux Neufs (MTN) - Processus Management – Relation Client (MAN) - Processus Ordonnancement (ORD) - Processus Productions (PRO) - Processus Ressources Humaines – Compétences (RHC)
Chaque processus est dirigé par un pilote de processus : il gère tous les travaux inhérents au processus concerné et il est le correspondant direct des directeurs d’usines et responsables locaux comme le montre le tableau suivant :
Nature du Processus Nom du Processus Pilote(s) du Processus Correspondant(s) site
Processus de pilotage
MAN Management – Relation Client
Directeur Général Industriel Directeurs d’Usines
QSE Gestion des risques QSE Coordinateur QSE +
Responsable Qualité Pontrieux Animateurs QSE
Processus de réalisation
AMP Achats MP Directeur Général Industriel -
ORD Ordonnancement Responsable Ordonnancement Directeurs d’Usines + Responsables Production
PRO Productions Adjoint au Directeur Général
Industriel Responsables Production et
Directeurs d’Usines AFT Affrètement Responsable Logistique Affrètement usines
Processus de support RHC Ressources Humaines –
Compétences Secrétariat Général Directeurs d’Usines
MTN Maintenance – Travaux
Neufs Directeur Technique
Responsables techniques et travaux neufs
Figure 3.2.1.1 : Acteurs et processus
Chaque processus est défini par une finalité, un périmètre, des données d’entrées et de sorties. Leur efficacité est évaluée par des indicateurs de suivi et de performance. Le suivi et l’amélioration des processus est assuré par des revues de processus et de direction, des comités d’entreprise et comités QSE, des audits,… (Cf. « Processus Gestion des risques QSE » en annexe)
3.2.1.2 Le réseau Agriforce QSE Les informations du SMQSE de Timac AGRO sont enregistrées sur un réseau commun au siège et à toutes les unités du périmètre DINS. Ce réseau, nommé « Agriforce_QSE », est structuré par processus (un dossier par processus) dans lesquels on retrouve le manuel QSE, les fiches processus, les procédures, modes opératoires et enregistrements.
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Index de la documentation
Procédures
Enregistrements Renseignés
Modes Opératoires
Figure 3.2.1.2 : Organisation réseau Agriforce QSE
3.2.1.3 Le suivi des documents
Afin de suivre l’état d’avancement de la documentation, chaque document créé est codifié et intégré au réseau sur un fichier nommé « Index de la Documentation » qui permet de retrouver facilement les informations recherchées. (Cf. « Index de la documentation » en annexe)
Le Tréport Pontrieux
Sète Tarnos
Saint-Malo
Figure 3.2.1.3 : Maîtrise de la documentation
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3.2.2 Rédaction des documents
3.2.2.1 Les types de documents
Rappel concernant la documentation, le SMQSE est alimenté par trois types de documents :
Les procédures qui définissent la manière d’effectuer une activité ou un processus,
Les modes opératoires qui décrivent comment réaliser une opération (synonyme de guide utilisateur, instruction de travail),
Les enregistrements qui apportent une preuve de la réalisation d’une procédure ou
d’un mode opératoire ou toute autre action.
3.2.2.2 La codification Quelle que soit sa nature, chaque document doit être rédigé de façon claire et intelligible afin que l’ensemble du personnel puisse sans difficulté le comprendre et l’utiliser facilement. C’est la raison pour laquelle des règles générales de rédaction ont été établies afin d’observer une certaine uniformité au sein du système documentaire. Des règles communes ont été définies pour les processus, les procédures et les modes opératoires. La structure des enregistrements est libre et doit s’adapter aux besoins.
La procédure doit permettre au lecteur de répondre à la question « Qui fait quoi, où et quand ? » tandis que le mode opératoire répond aux interrogations « Comment ? ».
Chaque document fait l’objet d’une codification permettant au lecteur de l’identifier précisément. La méthodologie adoptée est présentée ci-dessous :
AABBB-CC-000-X Avec AA, le type de document :
- PS si le document est un processus, - PR si le document est une procédure, - MO si le document est un mode opératoire, - EN si le document est un enregistrement.
Avec BBB, le processus concerné par le document :
- AMP pour le processus Achats Matières Premières, - AFT pour le processus Affrètement, - QSE pour le processus Gestion des risques QSE, - MTN pour le processus Maintenance – Travaux Neufs, - MAN pour le processus Management – Relation client, - ORD pour le processus Ordonnancement, - PRO pour le processus Productions, - RHC pour le processus Ressources Humaines – Compétences.
Avec CC, le champ d’application du document :
- SO pour Timac AGRO, - SI pour le siège, - DI pour la direction industrielle Nord-Sud,
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- SM pour le site de Saint Malo, - SE pour le site de Sète, - LT pour Le Tréport, - TA pour le site de Tarnos, - PO pour le site de Pontrieux, - CO pour l’activité commerciale.
Avec 000, le numéro chronologique du document.
Avec X, l’indice de version du document. Exemples : - PRPRO-DI-001-B pour la version B de la première procédure du processus Productions applicable à toutes les usines (périmètre Direction Industrielle Nord Sud). - MOMTN-LT-004-B pour la version B du quatrième mode opératoire lié au processus Maintenance - Travaux neufs, applicable uniquement sur le site du Tréport. - ENQSE-SO-001-A pour la version A du premier enregistrement lié à la gestion des risques QSE, applicable pour tous les sites et services de Timac AGRO.
3.2.2.3 La structure
Tous les documents (manuel, processus, procédures, modes opératoires et enregistrements) doivent présenter l’en-tête suivant :
Nom du document
AABBB-CC-000-X Date : xx/xx/xxxx
Page x/y Tous les documents du système, en dehors des enregistrements, doivent présenter la boucle de signature suivante en bas de la page de garde. Le vérificateur du document est le coordinateur QSE. L’approbateur est une personne ayant pouvoir pour imposer l’application de la procédure ou du mode opératoire sur le champ d’application.
Rédigé par : ******* Vérifié par : ******* Approuvé par : ******
La structure des procédures doit systématiquement reprendre les paragraphes suivants :
Objet Champ d’application Documents associés Responsabilités Définitions
La structure des modes opératoires peut s’adapter selon le besoin, elle doit toutefois reprendre les paragraphes « Objet » et « Champ d’application ».
La structure des formulaires d’enregistrement est libre et doit s’adapter selon le besoin (sous forme de matrice vierge par exemple).
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3.2.2.4 La matrice de validation Le document élaboré et vérifié est envoyé au responsable de l’application du document pour approbation. Le responsable de l’application du document effectue des remarques éventuelles et valide ou non le document par une signature. Toutes les modifications proposées sont indiquées en rouge gras dans le document jusqu’à la validation. Lors du processus de validation des documents, les personnes en charge de l’approbation s’engagent à étudier le document et à répondre à l’émetteur dans les 10 jours suivant sa réception. Le coordinateur QSE visualise tous les documents créés pour s’assurer de leur adéquation dans le système documentaire. La signature de l’approbateur atteste de la vérification du contenu technique du document.
Manuel QSE Processus Procédures Modes opératoires Enregistrements
Rédaction Service QSE Service QSE Toute personne jugée compétente
Toute personne jugée compétente
Toute personne jugée compétente
Modification Service QSE Service QSE Toute personne
jugée compétente Toute personne
jugée compétente Toute personne
jugée compétente
Vérification Coordinateur QSE Coordinateur
QSE Coordinateur QSE Coordinateur QSE Coordinateur QSE
Approbation Directeur Général Industriel Timac
AGRO DINS
Directeur Général
Industriel Timac AGRO DINS
Responsable de l’application de la
procédure / Directeur Général Industriel Timac
AGRO DINS
Responsable de l’application du
mode opératoire / Directeur Général Industriel Timac
AGRO DINS
Responsable de l’application de l’enregistrement /
Directeur Général Industriel Timac AGRO DINS
Diffusion Service QSE Service QSE Service QSE Service QSE Service QSE
Archivage Service QSE Service QSE Service QSE Service QSE Service QSE
Consultation Service QSE
et réseau informatique
Service QSE et réseau
informatique
Service concerné et réseau
informatique
Service concerné et réseau
informatique
Service concerné et réseau informatique
Figure 3.2.2.4 : Matrice de validation documentaire
3.2.3 Gestion de la documentation
3.2.3.1 L’archivage des données
L’archivage des données du système documentaire Agriforce se fait de deux façons : un archivage papier et un archivage informatique. Les documents finalisés (procédure, mode opératoire, enregistrement) sont imprimés, validés et signés par les responsables concernés, puis placés dans les classeurs des processus correspondants par le service QSE au siège de Saint-Malo. Les versions informatiques de ces documents sont placés sur le réseau Agriforce_QSE avec une restriction en écriture (excepté pour les enregistrements) afin d’éviter tout problème sur les fichiers enregistrés. Toute demande d’ajout, de modification ou de suppression de procédure et mode opératoire se fait obligatoirement auprès du coordinateur QSE. Les donnés informatiques sont sauvegardées quotidiennement par un prestataire.
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3.2.3.2 La gestion des enregistrements Les enregistrements renseignés sont conservés pour démontrer la conformité aux exigences spécifiées et le fonctionnement efficace du système de management QSE. Les enregistrements sont lisibles, stockés et conservés de façon telle qu’ils soient facilement retrouvés au sein de Timac AGRO DINS qui garantit un environnement convenable en minimisant les détériorations et dommages et prévenant leur perte. Les enregistrements se présentent sous la forme papier et/ou informatique. Sauf exigences spécifiques de parties intéressées (client, administrations,…), les enregistrements sont conservés pour une durée en accord avec les exigences spécifiées et/ou les durées de conservation définies. Les enregistrements sont classés pendant une durée fixée appropriée aux résultats de l’opération qu’ils concernent (à défaut de précision, la durée minimale est d’un an). A l’issue de cette période de classement, les documents sont, soit archivés, soit recyclés, soit supprimés informatiquement. Chaque service gestionnaire d’un enregistrement est de droit responsable de sa collecte, de son classement, de son archivage et de sa destruction. (Cf. « Gestion des enregistrements » en annexe)
3.2.3.3 La diffusion des documents La diffusion des documents est assurée par le service QSE qui rend notamment disponible les versions pertinentes des documents applicables sur les lieux d’utilisation dans les délais les plus courts et s’assure qu’ils sont à la disposition du personnel. Lors de l’édition d’un nouveau document, la liste des personnes concernées par celui-ci est définie via le support « suivi des diffusions ». L’état de diffusion du nouveau document est également suivi par chaque site via ce fichier. Dans le cas de la diffusion de la direction industrielle aux correspondants des sites, le fichier « suivi des diffusions » est renseigné et l’acte de diffusion est enregistré via l’archivage du mail de diffusion. L’index de la documentation tenu à jour par le service QSE intervient également pour permettre de s’assurer de la validité du système documentaire. Les documents répertoriés sont consultables sur le serveur Agriforce QSE afin que chacun puisse en permanence vérifier que le document qu’il possède est bien la dernière mise à jour valide et applicable. (Cf. « Suivi des diffusions » en annexe)
3.3 Suivi de la démarche et mise à jour des plans d’actions
3.3.1 Les indicateurs
Afin de mesurer l’efficacité des différents processus et donc du système de management QSE, la définition et l’utilisation d’indicateurs pertinents sont des paramètres essentiels. Ces indicateurs ont initialement été conçus par les personnes compétentes de chaque processus concerné. Puis, au fur et à mesure de leur utilisation, ils se sont retrouvés classés en deux catégories distinctes :
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Indicateurs de suivi : permettant de suivre une thématique à titre informatif,
Indicateurs de performance : indicateurs objectivés dans le temps (annuel), nécessitant un suivi régulier et des actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés par la direction.
Un tableau de bord des indicateurs est communiqué mensuellement à l’ensemble de la direction au siège et sur les sites de productions. Ce tableau contient les chiffres mensuels et objectifs propres à chaque processus ainsi que le rappel de la définition des indicateurs. L’efficacité des actions de chaque processus est suivie mensuellement à la sortie du tableau de bord des indicateurs. Un système d’affichage est ensuite créé par processus et communiqué au personnel de chaque site. Un bilan est effectué trimestriellement lors des revues de processus. Les indicateurs et leurs objectifs, dans le cas des indicateurs de performance, sont revus annuellement lors de la revue de direction. (Cf. « Définition des indicateurs » et « Tableau de bord des indicateurs » en annexe)
3.3.2 Les plans d’actions
A la suite de l’analyse des risques sur l’ensemble du périmètre Timac AGRO DINS (analyse environnementale, évaluation des risques professionnels et inventaire des exigences applicables et autres exigences), un certain nombre d’anomalies ont été détectées et font l’objet de la mise en place d’actions pour les corriger. A cela s’ajoute les anomalies repérées tout au long de l’avancement du SMQSE (observations terrain, revues, audits,…).
Figure 3.3.2 : Schéma d’identification des anomalies et intégration dans les plans d’actions
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Après l’identification des anomalies, la mise en place d’un moyen correctif est nécessaire. Ce moyen correspond au « plan d’actions » qui recense la description des anomalies, le périmètre concerné, les actions allant être engagées, les ressources sollicitées et les délais d’accomplissement. Sur le périmètre DINS, ce sont trois supports de suivi des actions qui ont été établis afin de suivre l’avancement des actions en vue de la correction des anomalies : un support système, un support par site et un support d’harmonisation intersites.
3.3.2.1 Le plan d’actions améliorations QSE (support système) C’est le plan d’action central du système qui regroupe toutes les actions issues de :
Audits : non-conformités, remarques et suggestions d’améliorations,
Revues de processus et revue de direction : éléments de défaillance ou d’amélioration constatés et mentionnés lors de ces revues du système,
Dysfonctionnements : litiges, plaintes, lacunes documentaires,
Données du PAUSE.
Ces actions concernent l’ensemble du périmètre DINS. Il est alimenté par le service QSE et par les pilotes processus au siège à Saint-Malo.
3.3.2.2 Le plan d’actions usine sécurité environnement (support site) Le « PAUSE » est le plan d’action en local, établi sur chacun des sites. Il recense les actions suivantes :
Analyse des risques : actions issues de l’analyse environnementale, de l’évaluation des risques professionnels (document unique) et sanitaires (HACCP),
Bilan de conformité réglementaire : non-conformités, remarques et suggestions
d’amélioration issues d’audits HSE, du RUSE (tableau regroupant l’ensemble des vérifications périodiques obligatoires à effectuer chez l’exploitant) et du CAP (respect de la conformité aux textes applicables mentionnés dans l’arrêté préfectoral),
Observations terrain : toute autre anomalie constatée in situ comme des plaintes,
des rapports d’incident/accident, des visites sécurité ou encore des éléments discutés lors de réunions telles que le CSEI ou CHSCT.
Les anomalies sont renseignées dans le PAUSE par les animateurs QSE sur sites.
3.3.2.3 Le plan d’actions comité Agriforce (support harmonisation) Autre plan d’actions, le « plan d’actions comité Agriforce » étant le document d’harmonisation de la documentation entre tous les sites. En effet, bon nombre de procédures et de modes opératoires sont applicables à tous les sites du fait d’activités identiques.
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Ce document sert à visualiser l’avancement et le déploiement des documents sur chacun des sites de productions. Il est alimenté par l’ensemble du service QSE et il est revu lors des comités Agriforce où tous les membres du service QSE sont présents. (Cf. Plan d’actions « améliorations QSE », « PAUSE » et « Agriforce » en annexe)
Synoptique de
création d’une action
Actions soldées
Pilote
Clôture
Directeur Usine Responsables d’actions
Incrémentation Plan d’action
Efficacité
Oui
Non Incrémentation Plan d’action + émission
nouvelle fiche progrès QSE
Mesure de l’efficacité
Emission fiche de progrès QSE
Directeur Usine (Notification) Pilote
Validation Archivage
Incrémentation Plan d’actions
Directeur Usine Responsables d’actions
Oui
Non
Correspondant
Correspondant
1 – Emission fiche de progrès QSE
2 – Mesure de l’efficacité de l’action
Figure 3.3.2.3 : Synoptique de création d’une action
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3.4 Déploiement sur les unités de production
Une fois la documentation réalisée et intégrée au système, commence le déploiement des informations et des outils sur les différentes unités de travail des sites.
3.4.1 La communication
La communication est l’élément clé du déploiement opérationnel du SMQSE. Une bonne explication de la politique, des principes et des différents objectifs sera déterminante dans l’efficacité du système. Tous les paramètres doivent être compris, intégrés et partagés par tous afin d’assurer une cohérence au sein de chaque site et pour l’ensemble du périmètre. La communication se décline sous plusieurs formes :
3.4.1.1 Communication interne La communication interne permet les échanges d’informations relatives au système de management intégré QSE. La communication interne est basée sur :
le manuel QSE remis à l’encadrement (comité de direction, direction industrielle, directeurs d’usine, chefs de service),
les panneaux d’affichage, les alertes « sécurité – environnement » diffusées par le service QSE (après incident
ou accident).
3.4.1.2 Communication aux entreprises extérieures Avant l’intervention d’entreprises sous-traitantes, les exigences du site en matière de sécurité et d’environnement leur sont transmises. Dans le cas des transporteurs, ces mêmes exigences leur sont transmises via les protocoles de sécurité spécifiques à chaque site. Des communications ponctuelles peuvent être faites selon l’activité (accidents récurrents, protocoles sécurité,…). Une évaluation des entreprises extérieures peut être ponctuellement réalisée. Une synthèse de ces évaluations est réalisée annuellement et présentée lors de la revue de direction QSE.
3.4.1.3 Communication externe La politique est mise à disposition du public notamment sur le site internet Timac AGRO.
3.4.1.4 Réponse aux demandes des parties intéressées Les demandes des parties intéressées sont prises en compte par le directeur général industriel ou le directeur d’usine qui y apporte les réponses qu’il juge pertinentes. Un suivi des demandes externes est réalisé par le service QSE. Les plaintes sont enregistrées, suivies et archivées par le service QSE. Traitées par les directeurs d’usine ou la direction industrielle, les plaintes font l’objet d’une réponse par courrier ou téléphone. Si besoin, des actions sont intégrées au plan d’actions usine sécurité – environnement.
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3.4.2 L’affichage
L’affichage est également un élément important en terme de communication de la qualité, de la sécurité et de l’environnement. Plusieurs supports ont été mis en place sur tous les sites :
La politique QSE pour communiquer les objectifs de la société,
Les indicateurs pour présenter le bilan mensuel des différents processus,
Indicateurs – Processus Productions Indicateurs – Processus Maintenance Indicateurs – Processus QSE
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Les affichages SSE (fiches SSE au poste de travail, FDS simplifiées, consignes de sécurité, numéros d’urgence, liste des SST, affichage avant-après,…),
Fiche SSE au poste de travail Fiche Sécurité Simplifiée Consignes générales d’urgence
Numéros utiles en cas d’urgence Liste des SST Affichage Avant - Après
La mise à disposition des procédures, modes opératoires et enregistrements pour la connaissance, le suivi et la remontée des informations liés aux différentes tâches de travail.
(Cf. « Documents d’affichage » en annexe)
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3.4.3 La formation et la sensibilisation du personnel
Les salariés de Timac AGRO DINS dont les activités ont ou peuvent comporter des risques sur leur santé et leur sécurité au travail ou avoir une influence sur l’environnement ou sur la qualité du produit fini sont compétents sur la base de la formation initiale et professionnelle, du savoir-faire et du savoir-être. Le service des ressources humaines s’assure que les personnes travaillant au sein de Timac AGRO DINS sont recrutées et formées de manière adéquate, pour leur permettre de remplir la fonction qui leur est attribuée et d’accomplir les tâches confiées, y compris celles pouvant avoir une incidence en matière de santé - sécurité, d’environnement et de qualité. L’aptitude médicale est intégrée au processus de recrutement. Cependant, pour être sûr que cette situation perdure dans le temps, une planification régulière de formation et de sensibilisation du personnel est nécessaire. La formation est l’élément essentiel à l’adaptation permanente des compétences individuelles et collectives compte-tenue de l’évolution des programmes, activités, méthodes et moyens utilisés. Elle est aussi un important facteur du projet d’évolution professionnelle de chacun. L’ensemble du personnel intervenant (salariés Timac AGRO DINS, salariés des entreprises intervenantes, travailleurs intérimaires) reçoit, préalablement à son entrée sur site, une information et une sensibilisation sur les risques liés au contexte industriel. Au cours de l’accueil des CDD, CDI et intérimaires, sont présentés les activités de l’entreprise, le règlement intérieur, les règles de sécurité (comportement individuel, conditions d’accès, autorisation, équipements de sécurité, organisation des secours, risques chimiques,…), la conduite à tenir en cas d’accident, la politique QSE de Timac AGRO DINS, le rôle et les responsabilités de chacun vis-à-vis du système QSE, les conséquences potentielles du non-respect des règles établies, les aspects environnementaux significatifs, les instructions relatives au tri des déchets,… Au cours de cet accueil général, le personnel peut se voir délivrer un livret d’accueil rappelant les principaux messages en termes de sécurité et d’environnement. Plusieurs types de formations et de sensibilisations sont formulés régulièrement sur les sites. En voici quelques uns :
La formation au poste de travail : lors de la prise de nouvelles fonctions, chaque salarié de Timac AGRO DINS est formé à son poste par son responsable hiérarchique, permettant de fait, une mise en situation rapide et pratique,
Les formations spécifiques : toutes formations supplémentaires et qualifiantes dans
les domaines de la santé - sécurité (SST, formation aux situations d’urgence,…), de l’environnement (aspects environnementaux significatifs,…) et de la qualité. Ces formations étant dispensées par des formateurs internes ou des organismes extérieurs. C’est également le cas des habilitations où les personnes habilitées ou ayant une expérience suffisante peuvent recevoir une formation appropriée pour pouvoir effectuer les tâches spécifiques présentant un risque significatif pour leur sécurité ou l’environnement (CACES, habilitations électriques,…),
La sensibilisation SSE : les 5 minutes Sécurité Environnement (sensibilisation sur
des points de sécurité et d’environnement comme le bruit, la gestion des déchets, le risque chimique,…, au rythme de quatre interventions mensuelles à chaque poste), la sensibilisation Agriforce (explication régulière des paramètres du SMQSE),…
39
Partie 4 : Le contrôle et l’amélioration du système de management intégré QSE
4.1 Contrôle du système de management intégré QSE
4.1.1 Surveillance et mesurage
Timac AGRO DINS développe des pratiques et des procédures de surveillance et de mesure de ses activités couvrant les domaines de la santé, de la sécurité, de l’environnement et de la qualité telles que :
Le suivi des indicateurs de fonctionnement et de performance mesurant l’efficacité des processus,
Le suivi des équipements de travail importants pour la santé et la sécurité des
travailleurs,
Le suivi des équipements de mesure et de contrôle,
La surveillance des procédés susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’environnement,
Les plans de contrôle garantissant le respect des spécifications « produits » et ainsi
la satisfaction des clients.
4.1.2 Evaluation de la conformité aux exigences légales,
réglementaires et autres exigences Les sites Timac AGRO DINS sont soumis à autorisation au titre de la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Dans ce cadre, Timac AGRO DINS s’est engagée à respecter l’ensemble de la réglementation qui lui est applicable et en particulier ses arrêtés préfectoraux. Comme nous l’avons vu précédemment, le service QSE reçoit régulièrement des modifications ou nouveautés réglementaires de différentes sources. Il se charge du recensement des exigences légales et autres exigences applicables aux différents sites. Les modalités de collecte, diffusion et évaluation de la conformité sont établies dans une procédure intégrée au système. La conformité aux textes réglementaires est réévaluée sur une période de 3 ans. Lorsque Timac AGRO se révèle non conforme à un texte, les actions de mise en conformité sont intégrées au plan d’actions usine sécurité – environnement.
4.1.3 La recherche d’incidents
Lors de la survenue d’un accident ou d’un incident, l’animateur QSE du site remplit et transmet dans les 48 heures, une « fiche accident » ou une fiche « incident/atteinte à l’environnement » (supports groupes) qui est envoyée aux membres de la direction industrielle concernés ainsi qu’au service « Risk Management Groupe ». Dans le cas d’un accident ou d’un incident, une analyse des causes peut être réalisée selon la méthode de l’arbre des causes.
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4.1.4 L’identification des écarts
Au sein de Timac AGRO DINS, les anomalies et écarts détectés sont regroupés en 4 « familles », présentées ci-dessous :
Les anomalies internes : lacunes documentaires, dysfonctionnements du système, anomalies issues d’audits (internes et externes), non-conformités réglementaires, plaintes, demandes de parties intéressées…,
Les réclamations clients : demandes d’avoir, réclamations des clients,
Les non-conformités « produits » : non-conformités relevées lors des analyses
chimiques et physiques des matières premières et des produits finis par rapport aux spécifications définies dans les fiches MP et cahiers des charges, non-conformités des consommables (sacs, big-bags,…),
Les suggestions : suggestions d’amélioration, observations, détections d’écarts
potentiels. Ces listes reprennent les principales origines des anomalies, mais ne sont en aucun cas exhaustives. Lorsque le constat d’un écart est réalisé, une fiche de progrès QSE est émise.
4.1.5 La maîtrise des produits non-conformes
La maîtrise des produits non-conformes est décrite dans une procédure de gestion des incidents - accidents et anomalies. En fabrication, lorsque le produit n’est pas libéré, toute modification n’est pas considérée comme une non-conformité. Toute non-conformité « produit » (retours et autres) est isolée et les non-conformités sont traitées le plus rapidement possible. Un litige « produit » chez un client entraîne la création d’une demande d’avoir (document groupe) qui est transmise aux différents acteurs du traitement du litige et retournée au demandeur. La gestion des litiges est décrite dans les procédures de gestion des incidents – accidents et anomalies, et de gestion des litiges. Une procédure de rappel des produits non-conformes existe pour les cas les plus graves de non-conformités produits finis, notamment concernant la sécurité alimentaire selon les critères développés dans le plan HACCP et des référentiels GMP en vigueur sur l’usine de Pontrieux.
4.1.6 Analyse des données
Les données analysées sont synthétisées sur différents supports :
Le tableau de suivi des anomalies et améliorations QSE,
Le plan d’actions usines sécurité environnement,
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Le tableau de suivi des litiges,
Le tableau de bord des indicateurs,
Le tableau de synthèse des évaluations de la satisfaction clients,
Le tableau de synthèse de l’évaluation des fournisseurs. Toutes ces données sont analysées préalablement à la revue de direction QSE et sont des données essentielles d’entrée de revue de direction QSE.
4.2 Amélioration du système de management intégré QSE
4.2.1 La satisfaction des clients
Le client direct des usines Timac AGRO DINS est l’administration des ventes. Chaque année, les directeurs régionaux complètent l’enquête de satisfaction du client avec la participation de leurs attachés technico-commerciaux. Afin de mesurer la satisfaction du client final (distributeur), les directions commerciales peuvent effectuer à intervalles qu’elles jugent opportuns des enquêtes auprès des clients distributeurs. Le résultat de ces enquêtes est communiqué à la direction industrielle et fait l’objet d’analyse en revue de direction QSE.
4.2.2 Les audits internes
Les audits internes sont pour Timac AGRO DINS un outil efficace pour améliorer son fonctionnement et prouver sa capacité à remplir ses engagements qu’ils soient réglementaires ou formulés vis-à-vis de ses salariés, de son environnement, de ses clients ou de ses partenaires. Le recours à l’audit répond à trois objectifs principaux :
Surveiller le système de management intégré (QSE) mis en place,
Mesurer au niveau des sites les progrès accomplis de façon concrète et évaluer le besoin d’actions d’amélioration en termes de qualité, sécurité et environnement,
Evaluer a priori la capacité des fournisseurs et prestataires de Timac AGRO DINS à
satisfaire ses exigences et surveiller la mise en application de son système qualité, sécurité et environnement pendant la réalisation des prestations sur site.
Les audits internes couvrent l’ensemble des domaines du triptyque QSE sur l’intégralité des activités de Timac AGRO DINS avec une fréquence annuelle. Le programme d’audit est validé chaque année lors de la revue de direction QSE.
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4.2.3 Amélioration continue : gestion des anomalies, actions correctives et actions préventives
Les actions correctives visent à assurer que les causes de non-conformités enregistrées sont analysées afin d’en éviter le renouvellement. Les sources de données privilégiées par Timac AGRO DINS pour déclencher les actions correctives sont :
Les enregistrements des dysfonctionnements constatés,
Les rapports d’audits internes et externes,
Les indicateurs provenant des activités des processus,
Les comptes rendus d’accidents,
Les plaintes de parties intéressées,
Les réclamations et retours clients,
Les non-conformités sur des fournitures extérieures,
Les retours d’expérience. Les actions préventives ont pour but d’assurer que les causes des non-conformités potentielles sont évaluées pour en éviter l’apparition. Les actions préventives (estimation des risques liés à la santé – sécurité ou à l’environnement, modification des procédés,…) sont créées dans le but d’améliorer le système de management QSE avant l’apparition de problèmes. Ces actions sont prises suite à :
Des audits,
Des évaluations des risques professionnels,
Des analyses environnementales,
Des réunions de service, de CHSCT,…
Des revues de processus,
Des revues de direction QSE,
Des suggestions d’améliorations,
Des investissements.
4.2.4 Les réunions QSE
Figure 4.2.4 : Réunions QSE
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4.2.4.1 Comité Central Sécurité Environnement Mensuellement sur chaque site, avec la participation de l’ensemble des membres de la direction du site concerné, le CCSE permet d’aborder les points suivants :
Les résultats HSE du mois,
L’actualité HSE,
Le suivi des actions du programme QSE, selon les besoins,
Les résultats des audits mensuels, selon les besoins.
4.2.4.2 Comité Sécurité Environnement Industriel Mensuellement sur chaque site, avec la participation de l’ensemble des membres de la direction du site concerné, le CSEI permet d’aborder les points suivants :
Les chiffres clefs du mois,
Les accidents et soins depuis le dernier CSEI,
Les visites de sécurité et audits SE,
Le document unique,
Les formations et contrôles réglementaires,
L’agenda des réunions Sécurité Environnement.
4.2.4.3 Comité Agriforce QSE Bimensuellement sur chaque site et trimestriellement pour les réunions intersites, le comité Agriforce QSE, composé du service QSE et des membres de la direction, permet d’aborder les points suivants :
La diffusion des documents du SMQSE,
L’état d’avancement des actions du PAUSE,
La gestion des dysfonctionnements,
Le suivi des indicateurs.
4.2.4.4 Revues de processus Trimestriellement en visioconférence intersites, en présence du pilote processus et des acteurs du processus concerné, les revues de processus permettent d’aborder les points suivants :
L’étude de l’évolution des indicateurs sur chaque site,
L’avancement des plans d’actions,
L’avancement de la rédaction des PR, MO, EN,
La proposition de pistes d’amélioration.
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4.2.4.5 Revue de direction QSE A la fois moteur et gouvernail, la revue de direction permet de s’assurer que le système de management QSE est efficace et pertinent. Les données d’entrée Les données d’entrée de la revue de direction QSE prennent en compte les éléments suivants :
Compte rendu précédent et état d’avancement sur les actions décidées et mises en place,
Evaluation des processus,
Impacts des nouvelles installations et modifications,
Comptes rendus d’audits internes et externes et état d’avancement sur les actions correctives et préventives déclenchées,
Indicateurs QSE,
Synthèse des réclamations clients, des incidents environnementaux et des accidents, vérification de l’efficacité des actions mises en œuvre,
Etat des lieux sur la conformité du système aux exigences des référentiels ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004 et OHSAS 18001 : 2007,
Synthèse des aspects et impacts environnementaux significatifs,
Etat des lieux de la conformité réglementaire des sites vis-à-vis des exigences légales (arrêtés, arrêté préfectoral,…),
Synthèse de la satisfaction clients. Les données de sortie La revue de direction QSE conduit à valider la politique et les objectifs associés et définit les besoins en ressources humaines et financières pour réaliser le programme. Elle fait également un point sur l’efficacité du système de management mis en place. Chaque revue de direction QSE fait l’objet d’un compte rendu où sont consignés les résultats obtenus et les décisions prises de manière à maintenir l’amélioration du système. Ce compte rendu est transmis aux participants ainsi qu’à d’éventuelles autres fonctions de l’entreprise. Fréquence et participants La revue de direction QSE a lieu au minimum une fois par an. Participent aux revues de direction QSE au minimum :
Le président,
Le directeur général industriel,
Les pilotes de processus,
Les directeurs d’usines.
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Conclusion Avec une volonté perpétuelle de qualité et de satisfaction de ses clients, le Groupe Roullier a souhaité se doter d’une structure de management plaçant sa filiale Timac AGRO au cœur de cet enjeu. La mise en place d’un système de management de la qualité, de la sécurité et de l’environnement est une opération complexe, vaste et relativement longue, mais nécessaire tant les retombées en termes de fonctionnement, d’amélioration et d’image sont bénéfiques. L’obtention de la triple certification ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001 en septembre 2012 serait aux yeux de ses différents clients-partenaires un gage de qualité tel qu’il permettrait au Groupe Roullier de conforter sa position dans les différentes activités qu’il propose et d’accéder à de nouveaux marchés réservés aux entreprises porteuses de ces labels qualité, sécurité, environnement. Le travail réalisé lors de mon stage chez Timac AGRO fut très enrichissant en cela qu’il m’a permis d’intégrer concrètement l’ensemble des notions apprises lors de la formation au DHET. Il est toujours difficile de comprendre l’étendue d’un système à travers une approche purement théorique. La mise en application pratique et le déploiement opérationnel des différentes parties présentées dans ce rapport m’auront permis de développer de nouvelles compétences dans l’élaboration et l’utilisation d’un système de management de la qualité, de la sécurité et de l’environnement. Au-delà de l’aspect technique d’une telle démarche, le stage m’a fait découvrir le monde industriel et le domaine des engrais qui m’étaient jusqu’alors inconnus. Le temps passé chez Timac AGRO m'a donné la possibilité de comprendre les différentes facettes d'un agrofournisseur industriel tant sur l’aspect de l’organisation et de la gestion des différents services et activités de l’entreprise à travers chaque processus, que sur l'aspect technique et humain à travers les différentes tâches inhérentes aux procédés de fabrication des engrais depuis l’arrivée des matières premières jusqu’à l’export des produits finis. Fort de cette expérience au sein du Groupe Roullier, je suis certain aujourd’hui de vouloir poursuivre ma vie professionnelle dans ce domaine.
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Bibliographie Ressources littéraires : - Ouvrage « 10 clés pour réussir sa certification QSE - ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004, OHSAS 18001 : 2007 » - Claude Pinet - AFNOR Editions ; - Ouvrage « Les clés de la santé et de la sécurité au travail - Principes et méthodes de management » - Gaëtan Gibeault, Olivier Gauthey, Xavier Bernard - AFNOR Editions ; - Les normes « NF EN ISO 9001 : 2008-11 », « NF EN ISO 14001 : 2004-12 », « BS OHSAS 18001 : 2007-07 » - AFNOR ; - Le manuel QSE de la société Timac AGRO « MQSE-DI-A Manuel QSE ». Ressources universitaires : - Formation « Mise en place d’une démarche Qualité Sécurité Environnement » dispensée par P. Dutartre pour la qualité, la réglementation, le management de l’environnement et les audits Qualité/Sécurité/Environnement, et par J. Angster pour la santé, la sécurité et les risques professionnels ; - Formation « Gestion des déchets » et « ICPE » dispensée par A. Kaltani ; - Formation « Gestion de projet » dispensée par A. Auburtin, année universitaire 2011-2012. Ressources internet : - Site du Groupe Roullier, informations sur le groupe et ses filiales : http://www.roullier.com/ ; - Site de Timac Agro, informations sur la filiale d’agrofourniture : http://www.timacagro.com/ ; - Site de l’INRS, Institut National de Recherche et de Sécurité, organisme de référence dans la prévention des risques professionnels : http://www.inrs.fr/ ; - Site de HSE-Vigilance, prestataire de veille réglementaire : http://www.hse-vigilance.net/ ; - Site « Enviroveille », méthodologie de veille réglementaire : http://www.enviroveille.com/ ; - Site « Qualiblog », actualités sur le management QSE : http://www.qualiblog.fr/ .
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Table des figures Figure 1.2.3 : Organigramme Groupe Roullier Figure 1.2.6 : Organigramme Timac AGRO Figure 2.1.1 : Système de management intégré QSE Figure 2.1.4 : Cartographie des processus Figure 2.1.5 : Hiérarchie documentaire Figure 2.2.1 : La roue de Deming Figure 2.2.2 : Macroplanning Figure 2.2.3.1-1 : Analyse environnementale Figure 2.2.3.1-2 : Grille de criticité Figure 2.2.3.2-1 : Document Unique Figure 2.2.3.2-2 : Cotation Document Unique Figure 2.2.3.3 : Veille réglementaire Figure 3.1 : Gestion de projet Figure 3.2.1.1 : Acteurs et processus Figure 3.2.1.2 : Organisation réseau Agriforce QSE Figure 3.2.1.3 : Maîtrise documentaire Figure 3.2.2.4 : Matrice de validation documentaire Figure 3.3.2 : Schéma d’identification des anomalies et intégration dans les plans d’actions Figure 3.3.2.3 : Synoptique de création d’une action Figure 4.2.4 : Réunions QSE
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Annexes Annexe 1 : Plaquette Agriforce Annexe 2 : Processus Gestion des risques QSE Annexe 3 : Index de la documentation Annexe 4 : Gestion des enregistrements Annexe 5 : Suivi des diffusions Annexe 6 : Définition des indicateurs Annexe 7 : Tableau de bord des indicateurs Annexe 8 : Plan d’actions améliorations QSE Annexe 9 : Plan d’actions usine sécurité environnement – PAUSE Annexe 10 : Plan d’actions comité Agriforce Annexe 11 : Documents d’affichage Annexe 12 : Documentation