7/29/2019 Conception et ralisation d'un systme d'aide la dcision pour l'analyse budgtaire

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Conception et ralisation dun systmela dcision pour lanalyse budgta

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I

II

III

IV

V

VI

VII

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Systme de production

Rvision

Elaboration Contrle

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+2900 employ

16, 288,615 dabonns

+916 million

57,7% du march

57%

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ChiefExecutive

Officer

IT Technical Administration Finance Commercial

ITportfolio

PortfolioMIS &

Reporting

Budgeting,

planning &Reporting

Reporting &performance

Budgeting &planning

Costcontroling

ITPortfolio

Commercial

Business plan

& pricing

TechnicalBudgeting &

Planning

BudgetingPlanning &

Rporting (BP&R)

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Problmatique& Objectifs

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Systme de pr

Rvisio

Elaboration C

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LaHistorisationdes donnes

Centralisationdes donnes

Systme deReporting

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La gestionbudgtaire

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Ensemble coordonn de prvisions qui, compte tenu deconditions internes et externes pouvant influencer lactivlentreprise, tend adapter les moyens aux fins poursuivIl est donclinstrument par excellence de la direction paobjectifs.Il implique ltablissement deprogrammes daction en tequantit, de valeur, et de dlais.

[LA

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La gestion budgtaire sappuie sur desprvisions, en foncconditions intrieures et extrieures lentreprise. A partir

prvisions, les responsables de lentreprise reoiventaprs attributions -programme etmoyens- pour une dure limit

Un rapprochementa lieu rgulirement entre ces budgets eralisations afin de mettre en relief les diffrences qui en dLexplication et lexploitation de ces carts, constituent le co

[

Le Budget

1

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Le Budget La gestion Budgtaire

1 2

Elaboration dubudget

ContrBud

La rvisionbudgtaire

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Llaborat

Bup

re

Budgtisation

par fonction

Pr-budgtisation

globale

Etudes

pralables

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Le contr

Le contrle budgtaire est lensemble des oprations qui opour but lanalyse des carts entre les budgets et lesralisations. .

[Pillot,85]

Pendantlaction

Avantlaction

Aprslaction

Les Etapes de contrle:

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La rvisi

Un budget devra tre actualis chaque fois qcirconstances majeures rendent le travail de prvis

utilisablepour laconduite de la[GERVA

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Etude delexistant

Ll

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Instructions duholding

Demandedlaboration du

budget de Djezzy

Dclenchement

Elaboration bubudget desdiffrentes structures

Ngociation avec leHolding

Elaboration Consolidation et

vrification duBudget

Envoi du budget auHolding

Vrification

Ep

EnD

2 mois 1 mois

Llarvis

1 mois 15 jours

Elaboration

Rvision

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Le contr

Demande dachat

(PR)

Vrification du

budget

Approbatiolancement de

commande (P

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Etat

Systme oprationnel Pas doutils pour lanalyse Rap

Lourdeur dexcution

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Identificationdes besoins

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Etat de la

Rpartition du

budget global

Lis

Fluctuation des budget

de lentreprise surdiffrentes priodes

Rp

bud

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Lis

Initial Budget

RpartitionBudget initial

RpartitionBudgetrvis

...

Control Budget

Etat de laconsommation

Nombre de PR/POrejets

...

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Solu

StratgieBudget ET

BDD

Processus de diffusionet prsentation

Business Intelligence

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La BusinessIntelligence

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Linformatique dcisionnelle, appele galement intelligedaffaires ou le dcisionnel , dite en anglais BI (BusinIntelligence), est un ensemble de moyens, doutils et de mqui permettent de collecter, consolider, modliseretrestitudonnes en entreprise.

Le

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Le

CRMERP

Organisation

2

Extra

Transformer

ChargerSource de

donnes

Le

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Le Data Warehouse est une collection de donnes orientessujet, intgres, non volatiles et historises, organisespousupport d'unprocessus d'aide la dcision.

[B.Inmon,19

C o l l e c t i o n d e d o n n e s

Le

Collecte & Intgration

1

Le

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Le

Collecte & Intgration

1

Organisation

2

Le

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ROLAP MOLAP HOLAP

Performance

Facilit et prix

Le

Collecte & Intgration

1

Organisation

2

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Conception

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Lentrep

Modle dimensionnel

Axe avec lequelon veut faire

lanalyse

Ca

Schma en toile

Exemple du Modle dimensionnel

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Lentrep

Schma en

constellation de faits

Schma en floco

neige

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Lentrep

Approche suivieMiddle-out

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Lentrep

Mthode de conceptiondes toiles

Choix duprocessus

Dfinde

granu

Dtectiondes

dimensions

Choix desmesures

Ralph kimball

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Lentrep

Schma global delentrept

Cost center

Code Budget

Period

Budget

Init

Control

Budget

Modle en constellation de fait

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La zone

Logique dalimentation

Alimenta

Alimenta

Alimentation chaque

rvision 1

2

3

4Alimentation chaque

heure

Source de donnes

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PR_PO_Approuved - Dim_PR

PR_PO_Approuved - Dim_Code_Budget_PO

PR_PO_Approuved - Dim_LPR

PR_PO_Approuved - Dim_PO

PR_PO_Approuved - Dim_LPO

PR_PO_Approuved - Dim_period

PR_PO_Approuved - Dim_Cost_Center_PO

PR_PO_Approuved - Dim_Code_Budget_PR

PR_PO_Approuved - Dim_Cost_Center_PR

Dim_period

Year

MonthH_Period

PR_PO_Approuved

MTD

YTD

EOY

Control_Budget

Dim_Cost_Center_PR

Department

Cost_Center

H_Cost_Center

Dim_Cost_Center_PO

Department

Cost_Center

H_Cost_Center

Dim_Code_Budget_PO

Type

Code_budget

H_Code_Budget

Dim_Code_Budget_PR

Type

Code_budget

H_Code_Budget

Dim_PO

Num_PO

Description_PO

Date_Creation_PO

Amount_PO_DZD

H_PO

Dim_PR

Num_PR

Date_Request_PR

Date_Approbation_PR

Amount_PR_DZD

H_PR Dim_LPR

Num_LPR

Description_LPR

Quantity_LPR

Unit_Cost_LPR

Amount_LPR_DZD

H_LPR

Nu

De

Qu

Un

Am

H_

Repartition_Budget - Dim _Cost_Center

Repartition_Budget - Dim_Code_Budget

Repartition_Budget - Dim_period

Repartition_Budget

Amount_Budget

MTD

YTDEOY

Rpartition_Budget

Dim_Cost_Center

Department

Cost_center

H_Cost_Center

Dim_Code_Budget

Type

Code_budget

H_Code_budget

Dim_

Year

MonthH_Period

Le

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Alimentationdu Data

Warehouse

Moteur

OLAP

Zonedentreposage

Outils deReporting

Techno

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Host

Gain de matriel

Deploiement et administratio

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Gestion des rles et des u

Rseau scuris de DjezzyScurit

Formation

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Scna

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Scna

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Scna

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Scna

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Revoir les processus relatifs au budget qui

sur de longues dures.

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Oprerdirectementsur la BDD

oprationnelle

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Enrichir leportail derestitution

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Approfondirles analyses en

utilisant lebalancedscorecard

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Faire un suivipost

dploiement

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