tableaux de bord - site officiel du canton de vaud - vd.ch · pdf file... s’inscrit dans...
TRANSCRIPT
������������ ������������������
��������
������������� �����
������������
��������� �� �������������������
������������
����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� ���&�'
Indicateurs de pilotage de la DSI
Informations générales sur le document
Stratégie
Standard
Type de document
Document de référence
Exigence d’application Obligatoire Recommandé
Domaine Stratégie informatique
Sous-domaine Open Source
Mots Clés Open Source, logiciels libres, OSS, directive
Analyste Spécialiste système Chef de Projet
Concepteur Spécialiste bureautique Chef d’Exploitation
Développeur Architecte Chef d’UID
Fournisseurs
Public cible
Services CE Public
Classification Interne Etat Public
Emetteur DPSI
Auteur (s) zdpxpn
Version 1.2
Date 18.11.2005
Statut En cours de rédaction A valider Validé
Instance d’approbation DSI
Fichier Rapport Annuel de la DSI - Interne - Pilotage.doc
Remplace
Version Date Auteur Remarques
1.2 16.11.2005 X. Perrin Publication
Résumé bref
Ce document est le rapport interne annuel de la DSI pour l’année 2005. Il présente l’ensembledes indicateurs de pilotage de la DSI.
��������� �� �������������������
������������
����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �'�&�'
Table des matières1. INDICES ...................................................................................................................................................... 6
INDICES ................................................................................................................................................................ 7
2. FINANCES................................................................................................................................................... 8
FINANCES : BUDGET ET COMPTES INFORMATIQUE................................................................................................ 9FINANCES : BUDGET ET COMPTES DU CCT......................................................................................................... 10FINANCES : RÉPARTITION DES COMPTES INFORMATIQUES PAR NATURE DE COMPTE........................................... 11FINANCES : RÉPARTITION DU BUDGET DU CCT PAR NATURE DE COMPTE .......................................................... 12FINANCES : CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES ............................................................................................................ 13FINANCES : REVENUS DU CCT ........................................................................................................................... 14
3. PÉRIMÈTRE............................................................................................................................................. 15
PÉRIMÈTRE : POSTES DE TRAVAIL ...................................................................................................................... 16PÉRIMÈTRE : EFFETS PÉRENNES DES EMPD ....................................................................................................... 17RATIO : NOMBRE DE POSTES DE TRAVAIL PAR ETP ADMINISTRATIF.................................................................. 18
4. PATRIMOINE........................................................................................................................................... 19
PATRIMOINE : PATRIMOINE APPLICATIF ............................................................................................................. 20
5. ARCHITECTURE .................................................................................................................................... 21
ARCHITECTURE : TYPES D’APPLICATIONS .......................................................................................................... 22ARCHITECTURE : TYPOLOGIE D’ARCHITECTURE................................................................................................. 23
6. RESSOURCES HUMAINES.................................................................................................................... 24
EVOLUTION DU NOMBRE D’ETP INFORMATIQUE................................................................................................ 25RÉPARTITION DE LA POPULATION DES INFORMATICIENS PAR ÂGE ...................................................................... 26RÉPARTITION DE LA POPULATION DES INFORMATICIENS PAR ANCIENNETÉ D’ACTIVITÉ À L’ACV ...................... 27RÉPARTITION DE LA POPULATION DES INFORMATICIENS PAR SEXE ..................................................................... 28RÉPARTITION DE LA POPULATION DES INFORMATICIENS PAR TAUX D’ACTIVITÉ ................................................. 29
7. RÉSEAU..................................................................................................................................................... 30
TAUX D’OCCUPATION DES PRISES RÉSEAU .......................................................................................................... 31NOMBRE DE SITES GÉRÉS .................................................................................................................................... 32
8. INFORMATIQUE PÉDAGOGIQUE ..................................................................................................... 33
BUDGETS ET COMPTES DE LA DSI POUR LE DOMAINE PÉDAGOGIQUE (FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT) 34
9. AUTRES INDICATEURS........................................................................................................................ 35
Références(���)*�+���, Dictionnaire des indicateurs(-��, Balanced Scorecarding ou Tableaux de Bord Equilibrés
��������� �� �������������������
������������
����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �.�&�'
Introduction
PréliminaireLe présent document (« Cockpit ») s’inscrit dans le projet de réalisation des tableaux de bordde la DSI (Direction des Systèmes d’Information). Il constitue le livrable du 1er lot de ce projet.Il a vocation a évoluer et vivre dans le temps.
Selon le principe des « Balanced Scorecarding », référentiel sur lequel s’appuie le projet de laDSI, la notion de « Tableau de Bord » s’inscrit dans une logique de mesurer l’évolution del’organisation par rapport à la stratégie qu’elle s’est fixée. Cela suppose donc en amont laformalisation d’une stratégie et sa déclinaison en objectifs chiffrés et mesurables.
Les auteurs de la démarche « Balanced Scorecarding » s’accordent pour dire que cettedémarche est longue et doit se faire par itérations successives. Conscient de cette difficulté etdans un souci de produire rapidement des résultats, la DSI a pris la décision de scinder sonprojet en plusieurs lots. Ce 1er lot visait donc à mettre à disposition des décideurs unensemble d’indicateurs sans prétende à une représentativité exhaustive.
De nombreux indicateurs peuvent être imaginés pour évaluer, comprendre, mesurer uneorganisation et la DSI de déroge pas à la règle. Toutefois, la multiplication des indicateursdevient contre-productive car les tableaux de bord sont et doivent rester en priorité des outilsde pilotage pour une meilleure gouvernance (comme le montre le schéma ci-dessous).
Planifier Faire Vérifier
Corriger
• Assurerl'alignementstratégique
• Définir lesobjectifs
• Organiser(Structure etprocessus)
• Créer de lavaleur
• Gérer les risques
• Gérer lesressources
• Mesurer l'atteintedes objectifs(Tableaux debord)
• Se comparer
Ce document ne prétend donc pas à répondre à toutes les interrogations que pourra se poserle lecteur sur l’informatique de l’ACV. Certains indicateurs soulèvent des questions qu’ilconviendra de considérer et auxquelles il faudra, avec le temps, apporter des réponses.
Domaine d’applicationLes indicateurs présentés dans ce document concernent l’informatique de l’ACV. Ils portentprincipalement sur le domaine administratif et dans une moindre mesure sur le domainepédagogique.
Les Hospices Cantonaux, l’Unil et le parapublic sont exclus du périmètre de ce projet.
Responsabilités
��������� �� �������������������
������������
����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� � �&�'
La DSI est responsable de la mise à jour de ce document et de son contenu. Elle estégalement responsable du projet « Tableaux de Bord de la DSI »
ContenuLes indicateurs présentés dans ce document sont répartis selon 5 thèmes principaux :
� Finances : permet de prendre connaissance des chiffres clés sur le plan budgétaire del’informatique de l’ACV
� Périmètre : permet d’appréhender l’évolution du périmètre de l’informatique de l’ACV
� Patrimoine : donne quelques indicateurs sur les patrimoine applicatif
� Architecture : donne quelques indications sur la structure du parc applicatif
� Ressources humaines : donne quelques chiffres clés concernant les ressourceshumaines de l’informatique de l’ACV
Le lecteur trouvera dans le document [DICO_INDIC] la définition de chacun des indicateursprésentés.
��������� �� �������������������
������������
����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �/�&�'
�� ������
��������� �� �������������������
������������
����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �0�&�'
��������������� ���� DSI ���� Comptes ���� Administratif
CCT Budget Pédagogique
Période 2002-2004����������� 1 � ������� � ���� � ��� ��������� � �
������������"�� �2- ���� �� � � ������� � �� �
���������� �� �������34�����5������� 6- +��7� �� ���� ��� ���"��- +" ���� ��5� �� �������� �� ���"��- �4��� ��� ������- 8 " ����� ���������� ��9� � �������7� �:� � �� ���5� �� ����� �������55���� �5�������� �7�� �#��3���5 ����#6
Evolutions des indices de la DSI (2002-2004)
85.00
90.00
95.00
100.00
105.00
110.00
115.00
2002 2003 2004Année
Indi
ce
Cpte Fonctionnement (CHF)
Nbre de postes
Niveau de dépense/poste (CHF)
Charges ACV (mCHF)
Revenus ACV (mCHF)
��������������������
�+�����
������������Evolutions des indices de la DSI (2001-2004)
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
110.00
120.00
130.00
140.00
2001 2002 2003 2004
Année
Ind
ice
Cpte Fonctionnement (CHF)
Nbre de postes
Niveau de dépense/poste (CHF)
Charges ACV (mCHF)
Revenus ACV (mCHF)
���� DSI ���� Comptes ���� AdministratifCCT Budget Pédagogique
Période 2001-2004
• � ��������:����������������� ������ ������ ���4��� �� ����������� �� �7��7� �;�� �� �� ���4��� ��� ������$�)��� ��� �� ���� �� � ������ ����� � �� �4��� �� � ���������� �3< =6� ������ ��� �� �� �� ���4��� ��� ������3<0=6
• ������" ��5��� � ��� ��� ���� ���� ����� ����������7� �� ���� ��� ���"���3<#�=6$�� ����� ������ � �� ������>� � � � ��5"������ � �� �4��� �� � ���������� ����������?� ��� ���?�� �� ����@������ ����� ���� ��� �" ��� � � �5� �� � ���� ��� � �� � �������3�/=6
1 � ����4�� � ��� ����� �� � ��� � ��� ��5�5� �� ���� ��� � ���� ��� �5��� � ���#����.$� ���5���� � �� � �����5 � ���#� �� �A��� � ����� � � � ��� �B� �� ����� ���� � ���5 � �4���>� � �������������� �� ������$��� �� �� �� �;�� ��5��� ������ ��� ���� C ���������� ���� ������� C�������" ���- �����������D$�� ���� ������������� �7��� ������� �������� �� �� ��4��� �� � � ���������� � � � ������ ������"��� ���5��5 �� ����� ���� ���� ��� �� ���� �� � �4��� $
��������� �� �������������������
������������
����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �E�&�'
�� ��������
��������� �� �������������������
������������
����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �F�&�'
����������� ��������������������!����������� ���� DSI ���� Comptes ���� Administratif
CCT ���� Budget ���� Pédagogique
Période 1999-2006����������� 1 �������� ����� ������ �G�����7���� �
���� ���������� �� ������$1���������� ������5 �� ����#FFF� ����������5 ���� :�����������7��� $
Evolution du Budget Informatique cumulé de l'ACV
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Année
Mill
ions
CH
F
Bgt Fct Admin (mCHF) Bgt Fct Pédago (mCHF)Bgt Fct RH (mCHF) Bgt Inv (mCHF)Cpt Admin (mCHF) Cpt Pédago (mCHF)Cpt RH (mCHF) Cpt Inv (mCHF)Moyenne 1999-2001 Moyenne 2002-2004
��������������������
-H�*�%�*I��*�+I)
������������
• 1�4������� ����������?� �����A �� ��3��A �� �����#FFF����#� ���A �� �������������.6������������ ��� ������� ��� �������� � ��� ����������� � ������$���� �� :������5 ����#���55��� ����5 ��4���>� ���������������� �� ��������" ���� C ���������� ��� C�������" ���������55�- �����������D�" ����� �� ���5�������� ���4��� ��� ����������� �2- �������������� ���@��� �� �� ����@�� C �� �- �J���� ����@������������3�����C:�K6������ " ����� ����@���������� ��3<�$E�L�����6- �J���� ��������3<#$.�L�����6"����#��$�����#�������������������������������#���������������%�����������!���
• � ����5 ��4���>� �� �� �� ��5��� � ������� ������ ��� ��� ������ ��4���� ��3 ��������� �����#6��������� ���� �� �������7��� �����������3� �� ���������� �� ������� �����6�����5��5��- �����������D
• 1����� ������ ������ ��� �� ������ ��4���� �����>�����#��������������� �"����5������ ���� ����� ��� ��� ������5 �� ���" �������5����� �##$.��%�3.$.���%� ������� �0���%� �����'6
• 1������������ �� ������ �����" ��� � ���� C���� ���������" ��� � ��������������� ������ ��5������� �3� ���" �� � ����� ���������6
• 1����� ������ ������ �� ����7��� ��������� ��������� ��5������� ��� C���� �����2#$ � �� �� ��� ����7����� �������$ ���"����5������ ���5�4 ���� ��� ����J �M����� ��N���������� �O� �� �� ��5��� ���������"� ����7��� �� �������� � �
��������� �� �������������������
������������
����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �#��&�'
����������� ��������������&��������� DSI ���� Comptes ���� Administratif
���� CCT ���� Budget ���� Pédagogique
Période 2002-2006����������� 1 �������� ���� ��������� ������ �G�����7��
� ������ �������������5��>� ���������3��������:��5������� :��" ��� � �:������� � �� �� ������ ��4���� �6$1���������� ������5 �� ��������� ������� ����5 ����� � ����/:�����������7��� $
Evolution du Budget cumulé du CCT
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
2002 2003 2004 2005 2006Année
Mill
ions
CH
F
Cpt Admin (mCHF) Bgt Fct Admin (mCHF)Cpt RH (mCHF) Bgt Fct RH (mCHF)Cpt Inv (mCHF) Bgt Inv (mCHF)Moyenne
��������������������
-H�*�%�*I��*���
������������
• 1�4������� ����� ��� ���7�5�� ������ ��� �������� � ��3������8P6
• 1����� ����� ��������7��� ����" ��� � �� �����/��� C���� ������ ����J �M�8��.�O
��������� �� �������������������
������������
����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �##�&�'
��������������������������������������!���������������������������� ���� DSI ���� Comptes ���� Administratif
CCT Budget Pédagogique
Période 1999-2004����������� 1 � ����4�� � ��� ����� ���� � ��5"������ � � ��
�5������ � �� ���� �� �������� � ����� � � ����� ��������$- ���� �'###�2�����������5� �&���� �- ���� �'# #�2�L�� ���� - ���� �'#E �2�L�����
Historique de la répartition des comptes informatique de fonctionnement administratif
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
1999 2000 2001 2002 2003 2004
Année
%
Rubrique 31852 (mCHF)
Rubrique 31512 (mCHF)
Rubrique 31112 (mCHF)
��������������������
8�%*�%�*I��*��L*+���
������������• 1����� ����� ��� ���� � '# #�� �� ���#� �� C���� � ���� � � �4�C� �
�� C ���������� ��� C������$�� �� ��;�� � ��� � � �� ��������>� �� ��5"������� ������� ���B������� ����� ��� �������� �����#$
• ����� ����:���� ���������� ���� � '#E �� �� ;� � � � �� ����5����� �" ������� ������ ������ ��8P$�� ����5"�������������������������� �"����5����� � ��� ����� �� � ��� �� ����5 �� �� ���� ��� ��5���� ����%�����5� ��� ��3.$.� ������� �0� �����'6$
• +���� �� ����� 5��� � �� ��� ��7�5� ��� ���� � '###�� 3�������� � ��5� �&���� �6����5�����7J ���� ������������ �� ��������5"������� ���� ��� ���"��
Comptes RH
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
1999 2000 2001 2002 2003 2004
Annéem
CH
F
��������� �� �������������������
������������
����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �#��&�'
���������������������'� �����&������������������������� DSI ���� Comptes ���� Administratif
���� CCT Budget ���� Pédagogique
Période 2002-2004����������� 1 � ����4�� � ���� � ��5"������ � � ��� �5������ � �
���� ���������� �������$- ���� �'#E �2�L�����- ���� �'#E��2�I����� �5�5�����������- ���� �'# .2����$���4$:��$�Q C������- ���� �'#.#.2���� ����$��5�5�4���� �- ���� �'##.2���4������4:��$�Q C��$�Q ��$
Historique de la répartition des comptes informatique de fonctionnement du CCT
0%10%
20%30%
40%50%60%
70%80%
90%100%
2002 2003 2004
Année
%
Rubrique 31852
Rubrique 31822
Rubrique 3154
Rubrique 31414
Rubrique 3114
��������������������
8�%*�%�*I��*���*+���
������������• 1�4������� �� ����������?� �� �������������� �� ������������������� �����5 ����5�5� � �:�� �����5���5��5��������$�1 ������5 ��� �� ��5� �� �
����� ��9� ��5��>� • 1�4������� ����������?� ��� ���7�5�� �����5� ������ ��� ��5� �� ��������
��������� �� �������������������
������������
����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �#'�&�'
�������������������#������������������� ���� DSI ���� Comptes ���� Administratif
CCT Budget Pédagogique
Période 2001-2004����������� 1�4������� ���5� � ���4����� �� ����5��
�����5� ��� �����5���������������� �� ������
Montant des Crédit Sup (Informatique ACV)
0.000.501.001.502.002.503.003.504.004.50
2001 2002 2003 2004
Année
mC
HF
��������������������
���%*��L
������������
• 1����5 ����'���55������5 ���������5��������5� ��� ���������2- RL ��� ��� ��5��������� ��� C��������������� � �����5� ��S����5�������)���- R����������� ���������� �������� �HE����"��S
• 1����������7� �"5 � �����.���������������� ����� ��5�5��� �� �������� ��� ��� ����5��������5� ��� �
��������� �� �������������������
������������
����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �#.�&�'
�����������(�������&��������� DSI ���� Comptes ���� Administratif
���� CCT ���� Budget ���� Pédagogique
Période 2001-2006����������� 1 �������� ���5� � ���4����� �� ������ �� ���
7��� �� ��� " ����������
Revenus du CCT
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Année
mill
ions
CH
F
Comptes
Budget
��������������������
���*8���+��
������������
• 1����� ����5� �� � �� �� ��� " ����7��� 5�� �� ��� " �����5���5������� ������ ���� C���� ���������5������ �7���� � ��� ����5�5�4�� � ����������5 3 �� �E��Q���$�� �#Q���Q���$�6$���� �� :�� ���������� �� ��� � ��� ������� ������>��� �����5�� ���� �5�5�4�� $��� �� ���������� �� �� ��5 � �� �� �;���������C �"���7� �������� ������5 ����� � ���������� �� �����������������@��5 ��� �������������������5 ��������$���� ����5"��� � � ����;�� ��������������� C ��� ����/$
• 1����� ������ ��� " ���������� �����5 ����� � ����/������� �;����� ��� ���I��/'$�$ �M�����!������� ��� �8���O
��������� �� �������������������
������������
����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �# �&�'
)� ���������
��������� �� �������������������
������������
����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �#/�&�'
�����������������&��(��#��������� ���� DSI Comptes ���� Administratif
���� CCT Budget Pédagogique
Période 2002-2005����������� 1 ��5��>� ��� ������ ������������ �� �������� ���
�5��� ��;�������7������2� � ���5"������������7� �� ���� ��� ���"���;������� �������� �� �� ���5� �� ������������ ���L%��"�5�
1 ��5���� ������2- 1 ������� ��������7� �- 1 ������� ����� �7�� ��- 1 ���� ����5� ��
Nombre de postes de travail à l'ACV
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2002 2003 2004 2005
Année
Nbr
e de
pos
tes
��������������������
T%U
������������
• ������������>� �2- ��5"������� ���������3����� ����� ������ ��'=����� ��������;�# /����� �6- �����@�������� �7�� ���� �� ��F���������+�������"�������� �� ������ �����������*�� ���++�,�++-��.�/�-0�##����
• %������� :������� ������� C���� � ����� ��������7����� �����������IV
��������� �� �������������������
������������
����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �#0�&�'
����������1���������������10����������� ���� DSI Comptes ���� Administratif
���� CCT Budget Pédagogique
Période 2002-2005����������� 1 ��5��>� ��� ������ ������������ �� �������� ���
�5��� ��;�������7������2� � ���5"������������7� �� ���� ��� ���"���;������� �������� �� �� ���5� �� ������������ ���L%��"�5�
1 ���45����5��� �� ���4��� ���5� �� ������ �� �� �����5 ���5 ����C��L%���5��55��� ��������$
Evolution des charges pérennes
0.002.004.006.008.00
10.00
2002 2003 2004 2005Année
Mill
ions
CH
F
Effets pérennes calculés (cumul) Effets pérennes calculés
��������������������
�L%�*���)�L�
������������1 �� �� ���5� �� ��� ���L%��������� �� ��5����� ��� ������G�����"�� �2
Département Objet Montant (mCHF)DSE SAN 1.29 DFJ RADEO 1.82 DIRE Votelec + Infostar 0.61 DSAS SI Santé 0.12 DEC SDE - DINF Géomatique 0.13 DFIN ACI 2.93 DFIN SPEV 1.09 OJV Justice de paix 0.27 DPSI Integris 1.01
��������� �� �������������������
������������
����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �#E�&�'
������2��'�������������(��#���1&�"�������������������� ���� DSI Comptes ���� Administratif
���� CCT Budget Pédagogique
Période 2001-2004����������� 1 �������� ���5� � ���5"�������������M�+��7� ��
��� ��� ���"���������%����������O
Nombre de postes par ETP Administratif (%)
0%
100%
2001 2002 2003 2004
Année
%
��������������������
T��%*%U
������������
• 1����� ������� �� �5"������ ��� ��� �" ��" ����5"������������7� ����%� ���������:� ��� 4���� � ��� ���� � �� �� C���� �� ���� �� � 7��� ������ �������7� �� �� ����%$����� ����7� �����%� ���;� ���� ���������� �� � ���7� �� ���� ��� ��"������� � $����4������#���%�� ��9� ������5��������� ����� ����� ���� ����� � �����"���#���� �� ���"��������#�� ����� $
• ������" ��5��� � ��� � ������� ��� ����� ���7� ��� �"� �:�� ������ �� ������������" �� ������ � ��� ����
Evolution du nombre d'ETP Administratif
01000
20003000
40005000
60007000
8000
2001 2002 2003 2004
AnnéeC
HF
��������� �� �������������������
������������
����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �#F�&�'
/� ����������
��������� �� �������������������
������������
����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� ����&�'
������������������������#��������������� ���� DSI Comptes ���� Administratif
���� CCT Budget Pédagogique
Période 2000-2005����������� 1 �������� ���5� � ���5"������������7� ������������
;������
Nombre d'applications métiers
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Année
Nb
re d
'ap
plic
atio
ns
Applications annexes
Applications métiersprincipales
��������������������
T�%%
������������
• ��������5��� ���������.:�� ���������������� C�� ������1��� �������� �� ����������� �� ������� �- �����������D%���������5 ���� �� ���������������� C�� ������5�5� � ��L�H��3��������4 �������" 6
• 1�4������� ��5���� ����2- 1�������������J �� ���������4 ��������5��� ����� ����������� �� ���������������5 ������ ��� ������- 1 ��A�>� ������������� �������� ��� ������� ����������� ���������������� C ����C������������5 ���������� �
������ ������ �������������������������������������� ����������������������������������������� ����� ���������������������� ������� �!���������"��������������#��������� �������������������������������
��������� �� �������������������
������������
����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� ��#�&�'
-� "��*��������
��������� �� �������������������
������������
����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� ����&�'
"��*���������& �������#����������������� ���� DSI Comptes ���� Administratif
���� CCT Budget Pédagogique
Période 2005����������� 1 �������� ����� ��� �� ��5� ������ �����5��������
���7� �������������;�����������A� $1 �����4�� ������;��������� �������������5 ��������� �� �� ��������������� C �
Répartiton des applications par Type(en nbre d'applications)
71%
24%
2%2%1%
Développement Spécifique
Progiciel
Site web
Logiciel bureautique
Utilitaire
��������������������
�%%*�W%�*�8�P
������������1� �� � ��� ������������� ������������ ���5" ���� � �����5���� ��� ����� ����� ���5 ��� ������>� �2- � ���5 �����5���� ������ �� �� ������� ����" ��� ������ ����������5������� �����45- �� �������� ��5" ���� � �� ��� ��
��������� �� �������������������
������������
����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� ��'�&�'
"��*���������& ��#� ������*����������������� ���� DSI Comptes ���� Administratif
���� CCT Budget Pédagogique
Période 2005����������� 1 �������� ����� �����5������������7� ������������
�����������;�� ������4 ��� $1 �����4�� ������;��������� �������������5 ��������� �� �� ��������������� C �
Répartiton des applications par Architecture(en nbre d'applications)
41%
22%
5%
14%
6%
1%
11%
Autonome
Client/Serveur
Mainframe
Notes
Serveur
TS
Web
��������������������
�%%*�W%�*���
������������%����� ��X�� �������������5� �� �������� �� ���"���3������ :��� �&� �" ��:�+� �6
�����������- ������ �2������������ C5������ ����>� ������� ������ ���� �� ���"���3 C�2������������C� �:���� ��:�K6- �� �&� �" ���2����������������A��������� ����4 ��� ��� �&� �" ��- L������ �2�����������457 ��5 ������� �������� ��-L�3 C�2�%����� "6- +� ��2������������5" ����5 ������������ ����� ������7���" ��-L�1����+� �- � �" ���2������������ C5������������� �" ���� �����5� ���� ��7� �"�����5���� ��- ���2������������� ��7� �"������� ���5� �- U 7�2����������������A��������� ����4 ��� ��� �� �3��� ��7� �� ���������"�� ����� �� 6
��������� �� �������������������
������������
����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� ��.�&�'
3� ����������*�������
��������� �� �������������������
������������
����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �� �&�'
1(�#���������'���1&����������!����������� ���� DSI Comptes ���� Administratif
���� CCT Budget Pédagogique
Période 2001-2006����������� 1 �������� ���5� � ���5"������������7� �����%
�������� $
Evolution du nombre d'ETP informatique
0
50
100
150
200
250
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Année
ETP
ServiceCCTDSI (hors CCT)
��������������������
T��%*�+I)*�)��1
������������
• 1��7��� �������7� �����%������������5 ����#��� C���� ������� C ���������� ��� C��������������� �����>��� �������55�- �����������D$������� ����� � �� ���5����:����� �������7� �����%��������� �����55�� ��������- �����������D
• 1����� �������������5��� ��������� � ����������������� �"����5������ ���� ����� ��� ��� ����"5��3 ������ ��� ����� ��������� ��������6�" �������5����� �##$.���%�3.$.� �����'� �0� �����.6
• %����� �7��� ����/:���� ����� �;����7��� � �������������� ��� ��� ����I�� �� �����5�����'������ �
• 1�������������� ������ ����%��������� �������� ��� �"� ���� ������� ��� �� ���������5 ���� $�������" ������ ��� ���� �� ������������5� � �����C�� ���7�5��� �"����0 =
��������� �� �������������������
������������
����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� ��/�&�'
������������#�����#������������������������4 ���������� ���� DSI Comptes ���� Administratif
���� CCT Budget Pédagogique
Période 2005����������� 1 �������� ���5� � �����5������ �����7� ��
� ����� ��� �������������� ��������� ���� ������� ��������� �� ���Y� 1 ������������� ������ �� ������� ��������� �������� ��� �"� ������ ����3��������45��;��� ����6
Répartition du nombre de personnes par tranche d'âge
0
10
20
30
40
50
60
70
80
<= 30 31-40 41-50 51-60 > 60
Tranche d'âge
Nbr
e de
per
sonn
es
��������������������
%)%*�+I)*�H�
������������1 � ������� � ���� � �� � ��������� 5���7�5 �� �� �����5� � ������4 ����Y� $������" ��� ��� ������ �� ����������� ����" ������������ �;������?�� �����"��� �3�L)�6:���������� � � � ������ �4 ��4 � ;� � ��� �� � ��4 ��� � � %��J � ����5���� �5J;� �� � C�5� �� $�� �� ��� ������ ����� ���� �� � ��� ��J��5� � � ������������ ��������� ����������� �'�����$
������� ���� ������������ ����� ���� ���� ����������� ��� ���"�� �� ��� ����������"� � ���$��� ��� ��������� ��� �� ��� �������������� ���� ����������
Pyramide des âges des collaborateurs de l'informatique de l'ACV
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
20-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
Ag
e
Nbre de personnes
Femmes
Hommes
1 ��9� �������� �� ��9� �����5�5� ������� ��� �3 �����7� �� �� ����� �6�2
Répartition en pourcentage du nombre de peronnes par tranche d'âge (en nbre de personnes)
4%
32%
34%
27%
4%
<= 30
31-40
41-50
51-60
> 60
��������� �� �������������������
������������
����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� ��0�&�'
������������#�����#���������������������������������������(���,#�"�5��������� ���� DSI Comptes ���� Administratif
���� CCT Budget Pédagogique
Période 2005����������� 1 �������� ���5� � �����5������ �����7� ��
� ����� ��� �������������� ��������� ���� ������� ��������� �� ������ �� 5�;������$1 ������������� ������ �� ������� ��������� �������� ��� �"� ������ ����3��������45��;��� ����6
Répartition de la population des informaticien par ancienneté d'activité
0
20
40
60
80
100
120
140
<= 10 ans 11 à 20 ans 21 à 30 ans > 30 ans
Période (années)
Nbr
e de
per
sonn
es
��������������������
%)%*�+I)*�L���++���
������������1�4������� ����������?� ��� �����������" ��� ������� �� 5����� ��� ���������� �� ��������������������
1 � �9� � ������� � � �� 9� � ����5�5� �� ����� ��� ��3 �� ���7� � � � ����� �62
Répartition de la population en pourcentage des informaticiens par ancienneté d'activité
(en nombre de personnes)
63%
31%
5%
1%
<= 10 ans
11 à 20 ans
21 à 30 ans
> 30 ans
��������� �� �������������������
������������
����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� ��E�&�'
������������#�����#��������������������������$���������� ���� DSI Comptes ���� Administratif
���� CCT Budget Pédagogique
Période 2005����������� 1 �������� ���5� � �����5������ �����7� ��
� ����� ��� �������������� ��������� ���� ������� ��������� �� ���� C $1 ������������� ������ �� ������� ��������� �������� ��� �"� ������ ����3��������45��;��� ����6
Sexe Nbre de personnesFemmes 42Hommes 156
198
Répartition de la population des informaticiens par sexe (en nombre de personnes)
21%
79%
Femmes
Hommes
��������������������
%)%*�+I)*��Z�
������������1 ���45������ ��������������?� ��� ����������� �������7��� ���� ����������� �� ������������5 � ����J��5���4��� �$� �������� ���� C���� �� ����� ��������������� � ���������� ������� �� � ��������5������������4��� ���� �� �� �� �$
1 ���"������� � ����� �� ����� ����� �� ���� �� ��� ����� ����� �� ����������� �� ������� ��������7����;����"����5������ �� ������� ������� �����5� ��4��� �� �� �� ��;�5���5
��������� �� �������������������
������������
����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� ��F�&�'
������������#�����#���������������������������$�����(������������ ���� DSI Comptes ���� Administratif
���� CCT Budget Pédagogique
Période 2005����������� 1 �������� ���5� � �����5������ �����7� ��
� ����� ��� �������������� ��������� ���� ������� ��������� �� �����C�����"5$1 ������������� ������ �� ������� ��������� �������� ��� �"� ������ ����3��������45��;��� ����6
Répartition de la population des informaticiensde l'ACV (taux d'activité)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
100% 50% et + - de 50%
Taux d'activité
Nbredepersonnes
��������������������
%)%*�+I)*���Z
������������
• 1�4������� ����� ��� �� � ������� ���� �������>���5���������� �� �������7��� ����� ������
• ��� ���� ��� �������7� �� ��5��� �������������� �"����5�� ��������� ������7��� ����� ����������� ������������� �� �� �������C������7��� ���� �������� �75�5�� ��� � ������� ��
• 1�4������� ���"����5���� ��� �� ����� �� � �� � ��� ��� �� ���������� �� ����� ��;� ������� ������ ��� �������7��� ����� ����������� �� ������
Répartition en % par sexe du taux d'activité des collaborateurs de l'informatique de l'ACV
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
100% 50% et + - de 50%
Taux d'activité
% d
e pe
rson
nes
Hommes
Femmes
��������� �� �������������������
������������
����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �'��&�'
6� ������
��������� �� �������������������
������������
����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �'#�&�'
&��$����������������������������������
����������� 1 �������� ���5� � �����5������ �����7� �� ���� ��5� ��������7� �� �� ���� �����5 �$
��� ����2Prises totales 39 000Prises utilisées 20 000Prises disponibles 19 000
Répartition des prises réseau utilisées et disponibles
51%49%Prises utilisées
Prises disponibles��������������������
�Z*)���%*8��
������������
• 1����������������� �� ���� �������7� ���� C���� ������ �� �� ��� �������� ��8��3���5�� �85�������� �4��� 6�����5���������7� �3'6�� ���� ��5� ��C��������� �� ���"����� � �� �� ����>� ���5" �" �3������5" ��� �����������"��C������������� ���������� 6$
��������� �� �������������������
������������
����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �'��&�'
2��'�������� �������������
����������� 1 �������� ���5� � ���5"������������7� �� �� ������ ��4��� ������ �85� �����������������
2��'�������� �������++-�3+)��������������������
T8��*�����
������������
• � �� ��� ������5 ��� ���� ����������7� ��;�� �J���
��������� �� �������������������
������������
����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �''�&�'
7� ���������!����� � �!��
��������� �� �������������������
������������
����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �'.�&�'
�� �������������#��������#���������� � �!��8������������������(�����������9��������� ���� DSI ���� Comptes Administratif
CCT ���� Budget ���� Pédagogique
Période 2002-2005����������� 1 �������� ���� �������5� � ���5"������� ������ �
3������� � ��� ��" ��� � �6�� ����������� �5������� �� ��������
Comptes de la DSI pour le domaine pédagogique
-2.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
2002 2003 2004 2005
Année
Mill
ions
CH
F
Comptes d'investissement
Budget de fonctionnement
Comptes de fonctionnement
��������������������
-H�*�%�*I��*�+�*%�H
������������
• 1��" ��� � ���5���5� ����������� ������������J �� �� ���" �� � ����� �������5� ���������� ����������5�������
• 1����� ������ ������ ��� �������� � ��� ����.������ �2- �����7����� �������;�4�� ���� ��PI�E�������:����� ����- �����"����5������ �� ��5�5�4 ���� ��� ����J �M����� �N���������� �O� �� �� ��5��� ���������"� ����7��� �� �������� � ��:������ ����
��������� �� �������������������
������������
����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �' �&�'
:� "���������������1 ������ ������5�5� ������� ����� ����C����� ����� �������� �� �����������7����$���� �������� ������7� � ������ ���� �����5� ��� �� � �" �� 9� � �����7� �$� ��� "��� ��� �� ��" �� � ��� �5��>� ����7� �3 ��7� ��[����� ������5� �5����5�5� �� �62
����� �� �A� ��� %���5��� � �
�� �G�����7���� ������ ���������� � %� ���� ����85���������7��� ��������� �� ��5� �� %� ���� ���������������� ������ �� �� ��7��� ��� �������� � � %� ���� ���������������� ������ �� �� ��7��� �����" ��� � � %� ���� ���������������� ������ �� �� ��7��� ��8P %� ����
+" ���� ��5� �� ��������� �������A � %� ����+" ���� ��5� �� ��������� �������%��������� %� ���� ����+" ���� ��5� �� �������� �� ���"�� %� ���� ������@�������� �� ���"���7�� ���� %� ����8���+7� �� ���� �� ���"���&�+7� �����%��������� %� ���� ����L������ ����5��������5� ��� � %� ���� ����8���-��� ���������� �&�-��� �� ������ %� ���������������� ���5"������� ��7��� ��� ����������� � �� ���� ������ %� ����
I���� �
��� ���5� �� ��� ���" ��� � �� %� ���� ����
+��7� ������������ %� ���� ����85������� ����������������A� %� ���� ����
85������� �������������������4 ��� %� ���� ����
%�����
85������� �������������������5 %� ���� ����
+��7� �����%���������� %� ���� ����85������� �������������� ��������� �����������4 ���Y� %� ����85������� �������������� ��������� ���������� �� 5�����"5 %� ����85������� �������������� ��������� �������� C %� ����85������� �������������� ��������� ���������C����������� %� ����
8P
85������� �������������� ��������� ������������� %� ���� ����