tableaux de bord - site officiel du canton de vaud - vd.ch · pdf file... s’inscrit dans...

35

Upload: hoanganh

Post on 20-Feb-2018

216 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Tableaux de Bord - Site officiel du Canton de Vaud - VD.CH · PDF file... s’inscrit dans le projet de réalisation des tableaux de bord de ... de la DSI, la notion de « Tableau

������������ ������������������

��������

������������� �����

������������

Page 2: Tableaux de Bord - Site officiel du Canton de Vaud - VD.CH · PDF file... s’inscrit dans le projet de réalisation des tableaux de bord de ... de la DSI, la notion de « Tableau

��������� �� �������������������

������������

����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� ���&�'

Indicateurs de pilotage de la DSI

Informations générales sur le document

Stratégie

Standard

Type de document

Document de référence

Exigence d’application Obligatoire Recommandé

Domaine Stratégie informatique

Sous-domaine Open Source

Mots Clés Open Source, logiciels libres, OSS, directive

Analyste Spécialiste système Chef de Projet

Concepteur Spécialiste bureautique Chef d’Exploitation

Développeur Architecte Chef d’UID

Fournisseurs

Public cible

Services CE Public

Classification Interne Etat Public

Emetteur DPSI

Auteur (s) zdpxpn

Version 1.2

Date 18.11.2005

Statut En cours de rédaction A valider Validé

Instance d’approbation DSI

Fichier Rapport Annuel de la DSI - Interne - Pilotage.doc

Remplace

Version Date Auteur Remarques

1.2 16.11.2005 X. Perrin Publication

Résumé bref

Ce document est le rapport interne annuel de la DSI pour l’année 2005. Il présente l’ensembledes indicateurs de pilotage de la DSI.

Page 3: Tableaux de Bord - Site officiel du Canton de Vaud - VD.CH · PDF file... s’inscrit dans le projet de réalisation des tableaux de bord de ... de la DSI, la notion de « Tableau

��������� �� �������������������

������������

����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �'�&�'

Table des matières1. INDICES ...................................................................................................................................................... 6

INDICES ................................................................................................................................................................ 7

2. FINANCES................................................................................................................................................... 8

FINANCES : BUDGET ET COMPTES INFORMATIQUE................................................................................................ 9FINANCES : BUDGET ET COMPTES DU CCT......................................................................................................... 10FINANCES : RÉPARTITION DES COMPTES INFORMATIQUES PAR NATURE DE COMPTE........................................... 11FINANCES : RÉPARTITION DU BUDGET DU CCT PAR NATURE DE COMPTE .......................................................... 12FINANCES : CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES ............................................................................................................ 13FINANCES : REVENUS DU CCT ........................................................................................................................... 14

3. PÉRIMÈTRE............................................................................................................................................. 15

PÉRIMÈTRE : POSTES DE TRAVAIL ...................................................................................................................... 16PÉRIMÈTRE : EFFETS PÉRENNES DES EMPD ....................................................................................................... 17RATIO : NOMBRE DE POSTES DE TRAVAIL PAR ETP ADMINISTRATIF.................................................................. 18

4. PATRIMOINE........................................................................................................................................... 19

PATRIMOINE : PATRIMOINE APPLICATIF ............................................................................................................. 20

5. ARCHITECTURE .................................................................................................................................... 21

ARCHITECTURE : TYPES D’APPLICATIONS .......................................................................................................... 22ARCHITECTURE : TYPOLOGIE D’ARCHITECTURE................................................................................................. 23

6. RESSOURCES HUMAINES.................................................................................................................... 24

EVOLUTION DU NOMBRE D’ETP INFORMATIQUE................................................................................................ 25RÉPARTITION DE LA POPULATION DES INFORMATICIENS PAR ÂGE ...................................................................... 26RÉPARTITION DE LA POPULATION DES INFORMATICIENS PAR ANCIENNETÉ D’ACTIVITÉ À L’ACV ...................... 27RÉPARTITION DE LA POPULATION DES INFORMATICIENS PAR SEXE ..................................................................... 28RÉPARTITION DE LA POPULATION DES INFORMATICIENS PAR TAUX D’ACTIVITÉ ................................................. 29

7. RÉSEAU..................................................................................................................................................... 30

TAUX D’OCCUPATION DES PRISES RÉSEAU .......................................................................................................... 31NOMBRE DE SITES GÉRÉS .................................................................................................................................... 32

8. INFORMATIQUE PÉDAGOGIQUE ..................................................................................................... 33

BUDGETS ET COMPTES DE LA DSI POUR LE DOMAINE PÉDAGOGIQUE (FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT) 34

9. AUTRES INDICATEURS........................................................................................................................ 35

Références(���)*�+���, Dictionnaire des indicateurs(-��, Balanced Scorecarding ou Tableaux de Bord Equilibrés

Page 4: Tableaux de Bord - Site officiel du Canton de Vaud - VD.CH · PDF file... s’inscrit dans le projet de réalisation des tableaux de bord de ... de la DSI, la notion de « Tableau

��������� �� �������������������

������������

����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �.�&�'

Introduction

PréliminaireLe présent document (« Cockpit ») s’inscrit dans le projet de réalisation des tableaux de bordde la DSI (Direction des Systèmes d’Information). Il constitue le livrable du 1er lot de ce projet.Il a vocation a évoluer et vivre dans le temps.

Selon le principe des « Balanced Scorecarding », référentiel sur lequel s’appuie le projet de laDSI, la notion de « Tableau de Bord » s’inscrit dans une logique de mesurer l’évolution del’organisation par rapport à la stratégie qu’elle s’est fixée. Cela suppose donc en amont laformalisation d’une stratégie et sa déclinaison en objectifs chiffrés et mesurables.

Les auteurs de la démarche « Balanced Scorecarding » s’accordent pour dire que cettedémarche est longue et doit se faire par itérations successives. Conscient de cette difficulté etdans un souci de produire rapidement des résultats, la DSI a pris la décision de scinder sonprojet en plusieurs lots. Ce 1er lot visait donc à mettre à disposition des décideurs unensemble d’indicateurs sans prétende à une représentativité exhaustive.

De nombreux indicateurs peuvent être imaginés pour évaluer, comprendre, mesurer uneorganisation et la DSI de déroge pas à la règle. Toutefois, la multiplication des indicateursdevient contre-productive car les tableaux de bord sont et doivent rester en priorité des outilsde pilotage pour une meilleure gouvernance (comme le montre le schéma ci-dessous).

Planifier Faire Vérifier

Corriger

• Assurerl'alignementstratégique

• Définir lesobjectifs

• Organiser(Structure etprocessus)

• Créer de lavaleur

• Gérer les risques

• Gérer lesressources

• Mesurer l'atteintedes objectifs(Tableaux debord)

• Se comparer

Ce document ne prétend donc pas à répondre à toutes les interrogations que pourra se poserle lecteur sur l’informatique de l’ACV. Certains indicateurs soulèvent des questions qu’ilconviendra de considérer et auxquelles il faudra, avec le temps, apporter des réponses.

Domaine d’applicationLes indicateurs présentés dans ce document concernent l’informatique de l’ACV. Ils portentprincipalement sur le domaine administratif et dans une moindre mesure sur le domainepédagogique.

Les Hospices Cantonaux, l’Unil et le parapublic sont exclus du périmètre de ce projet.

Responsabilités

Page 5: Tableaux de Bord - Site officiel du Canton de Vaud - VD.CH · PDF file... s’inscrit dans le projet de réalisation des tableaux de bord de ... de la DSI, la notion de « Tableau

��������� �� �������������������

������������

����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� � �&�'

La DSI est responsable de la mise à jour de ce document et de son contenu. Elle estégalement responsable du projet « Tableaux de Bord de la DSI »

ContenuLes indicateurs présentés dans ce document sont répartis selon 5 thèmes principaux :

� Finances : permet de prendre connaissance des chiffres clés sur le plan budgétaire del’informatique de l’ACV

� Périmètre : permet d’appréhender l’évolution du périmètre de l’informatique de l’ACV

� Patrimoine : donne quelques indicateurs sur les patrimoine applicatif

� Architecture : donne quelques indications sur la structure du parc applicatif

� Ressources humaines : donne quelques chiffres clés concernant les ressourceshumaines de l’informatique de l’ACV

Le lecteur trouvera dans le document [DICO_INDIC] la définition de chacun des indicateursprésentés.

Page 6: Tableaux de Bord - Site officiel du Canton de Vaud - VD.CH · PDF file... s’inscrit dans le projet de réalisation des tableaux de bord de ... de la DSI, la notion de « Tableau

��������� �� �������������������

������������

����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �/�&�'

�� ������

Page 7: Tableaux de Bord - Site officiel du Canton de Vaud - VD.CH · PDF file... s’inscrit dans le projet de réalisation des tableaux de bord de ... de la DSI, la notion de « Tableau

��������� �� �������������������

������������

����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �0�&�'

��������������� ���� DSI ���� Comptes ���� Administratif

CCT Budget Pédagogique

Période 2002-2004����������� 1 � ������� � ���� � ��� ��������� � �

������������"�� �2- ���� �� � � ������� � �� �

���������� �� �������34�����5������� 6- +��7� �� ���� ��� ���"��- +" ���� ��5� �� �������� �� ���"��- �4��� ��� ������- 8 " ����� ���������� ��9� � �������7� �:� � �� ���5� �� ����� �������55���� �5�������� �7�� �#��3���5 ����#6

Evolutions des indices de la DSI (2002-2004)

85.00

90.00

95.00

100.00

105.00

110.00

115.00

2002 2003 2004Année

Indi

ce

Cpte Fonctionnement (CHF)

Nbre de postes

Niveau de dépense/poste (CHF)

Charges ACV (mCHF)

Revenus ACV (mCHF)

��������������������

�+�����

������������Evolutions des indices de la DSI (2001-2004)

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

110.00

120.00

130.00

140.00

2001 2002 2003 2004

Année

Ind

ice

Cpte Fonctionnement (CHF)

Nbre de postes

Niveau de dépense/poste (CHF)

Charges ACV (mCHF)

Revenus ACV (mCHF)

���� DSI ���� Comptes ���� AdministratifCCT Budget Pédagogique

Période 2001-2004

• � ��������:����������������� ������ ������ ���4��� �� ����������� �� �7��7� �;�� �� �� ���4��� ��� ������$�)��� ��� �� ���� �� � ������ ����� � �� �4��� �� � ���������� �3< =6� ������ ��� �� �� �� ���4��� ��� ������3<0=6

• ������" ��5��� � ��� ��� ���� ���� ����� ����������7� �� ���� ��� ���"���3<#�=6$�� ����� ������ � �� ������>� � � � ��5"������ � �� �4��� �� � ���������� ����������?� ��� ���?�� �� ����@������ ����� ���� ��� �" ��� � � �5� �� � ���� ��� � �� � �������3�/=6

1 � ����4�� � ��� ����� �� � ��� � ��� ��5�5� �� ���� ��� � ���� ��� �5��� � ���#����.$� ���5���� � �� � �����5 � ���#� �� �A��� � ����� � � � ��� �B� �� ����� ���� � ���5 � �4���>� � �������������� �� ������$��� �� �� �� �;�� ��5��� ������ ��� ���� C ���������� ���� ������� C�������" ���- �����������D$�� ���� ������������� �7��� ������� �������� �� �� ��4��� �� � � ���������� � � � ������ ������"��� ���5��5 �� ����� ���� ���� ��� �� ���� �� � �4��� $

Page 8: Tableaux de Bord - Site officiel du Canton de Vaud - VD.CH · PDF file... s’inscrit dans le projet de réalisation des tableaux de bord de ... de la DSI, la notion de « Tableau

��������� �� �������������������

������������

����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �E�&�'

�� ��������

Page 9: Tableaux de Bord - Site officiel du Canton de Vaud - VD.CH · PDF file... s’inscrit dans le projet de réalisation des tableaux de bord de ... de la DSI, la notion de « Tableau

��������� �� �������������������

������������

����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �F�&�'

����������� ��������������������!����������� ���� DSI ���� Comptes ���� Administratif

CCT ���� Budget ���� Pédagogique

Période 1999-2006����������� 1 �������� ����� ������ �G�����7���� �

���� ���������� �� ������$1���������� ������5 �� ����#FFF� ����������5 ���� :�����������7��� $

Evolution du Budget Informatique cumulé de l'ACV

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Année

Mill

ions

CH

F

Bgt Fct Admin (mCHF) Bgt Fct Pédago (mCHF)Bgt Fct RH (mCHF) Bgt Inv (mCHF)Cpt Admin (mCHF) Cpt Pédago (mCHF)Cpt RH (mCHF) Cpt Inv (mCHF)Moyenne 1999-2001 Moyenne 2002-2004

��������������������

-H�*�%�*I��*�+I)

������������

• 1�4������� ����������?� �����A �� ��3��A �� �����#FFF����#� ���A �� �������������.6������������ ��� ������� ��� �������� � ��� ����������� � ������$���� �� :������5 ����#���55��� ����5 ��4���>� ���������������� �� ��������" ���� C ���������� ��� C�������" ���������55�- �����������D�" ����� �� ���5�������� ���4��� ��� ����������� �2- �������������� ���@��� �� �� ����@�� C �� �- �J���� ����@������������3�����C:�K6������ " ����� ����@���������� ��3<�$E�L�����6- �J���� ��������3<#$.�L�����6"����#��$�����#�������������������������������#���������������%�����������!���

• � ����5 ��4���>� �� �� �� ��5��� � ������� ������ ��� ��� ������ ��4���� ��3 ��������� �����#6��������� ���� �� �������7��� �����������3� �� ���������� �� ������� �����6�����5��5��- �����������D

• 1����� ������ ������ ��� �� ������ ��4���� �����>�����#��������������� �"����5������ ���� ����� ��� ��� ������5 �� ���" �������5����� �##$.��%�3.$.���%� ������� �0���%� �����'6

• 1������������ �� ������ �����" ��� � ���� C���� ���������" ��� � ��������������� ������ ��5������� �3� ���" �� � ����� ���������6

• 1����� ������ ������ �� ����7��� ��������� ��������� ��5������� ��� C���� �����2#$ � �� �� ��� ����7����� �������$ ���"����5������ ���5�4 ���� ��� ����J �M����� ��N���������� �O� �� �� ��5��� ���������"� ����7��� �� �������� � �

Page 10: Tableaux de Bord - Site officiel du Canton de Vaud - VD.CH · PDF file... s’inscrit dans le projet de réalisation des tableaux de bord de ... de la DSI, la notion de « Tableau

��������� �� �������������������

������������

����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �#��&�'

����������� ��������������&��������� DSI ���� Comptes ���� Administratif

���� CCT ���� Budget ���� Pédagogique

Période 2002-2006����������� 1 �������� ���� ��������� ������ �G�����7��

� ������ �������������5��>� ���������3��������:��5������� :��" ��� � �:������� � �� �� ������ ��4���� �6$1���������� ������5 �� ��������� ������� ����5 ����� � ����/:�����������7��� $

Evolution du Budget cumulé du CCT

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

2002 2003 2004 2005 2006Année

Mill

ions

CH

F

Cpt Admin (mCHF) Bgt Fct Admin (mCHF)Cpt RH (mCHF) Bgt Fct RH (mCHF)Cpt Inv (mCHF) Bgt Inv (mCHF)Moyenne

��������������������

-H�*�%�*I��*���

������������

• 1�4������� ����� ��� ���7�5�� ������ ��� �������� � ��3������8P6

• 1����� ����� ��������7��� ����" ��� � �� �����/��� C���� ������ ����J �M�8��.�O

Page 11: Tableaux de Bord - Site officiel du Canton de Vaud - VD.CH · PDF file... s’inscrit dans le projet de réalisation des tableaux de bord de ... de la DSI, la notion de « Tableau

��������� �� �������������������

������������

����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �##�&�'

��������������������������������������!���������������������������� ���� DSI ���� Comptes ���� Administratif

CCT Budget Pédagogique

Période 1999-2004����������� 1 � ����4�� � ��� ����� ���� � ��5"������ � � ��

�5������ � �� ���� �� �������� � ����� � � ����� ��������$- ���� �'###�2�����������5� �&���� �- ���� �'# #�2�L�� ���� - ���� �'#E �2�L�����

Historique de la répartition des comptes informatique de fonctionnement administratif

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Année

%

Rubrique 31852 (mCHF)

Rubrique 31512 (mCHF)

Rubrique 31112 (mCHF)

��������������������

8�%*�%�*I��*��L*+���

������������• 1����� ����� ��� ���� � '# #�� �� ���#� �� C���� � ���� � � �4�C� �

�� C ���������� ��� C������$�� �� ��;�� � ��� � � �� ��������>� �� ��5"������� ������� ���B������� ����� ��� �������� �����#$

• ����� ����:���� ���������� ���� � '#E �� �� ;� � � � �� ����5����� �" ������� ������ ������ ��8P$�� ����5"�������������������������� �"����5����� � ��� ����� �� � ��� �� ����5 �� �� ���� ��� ��5���� ����%�����5� ��� ��3.$.� ������� �0� �����'6$

• +���� �� ����� 5��� � �� ��� ��7�5� ��� ���� � '###�� 3�������� � ��5� �&���� �6����5�����7J ���� ������������ �� ��������5"������� ���� ��� ���"��

Comptes RH

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Annéem

CH

F

Page 12: Tableaux de Bord - Site officiel du Canton de Vaud - VD.CH · PDF file... s’inscrit dans le projet de réalisation des tableaux de bord de ... de la DSI, la notion de « Tableau

��������� �� �������������������

������������

����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �#��&�'

���������������������'� �����&������������������������� DSI ���� Comptes ���� Administratif

���� CCT Budget ���� Pédagogique

Période 2002-2004����������� 1 � ����4�� � ���� � ��5"������ � � ��� �5������ � �

���� ���������� �������$- ���� �'#E �2�L�����- ���� �'#E��2�I����� �5�5�����������- ���� �'# .2����$���4$:��$�Q C������- ���� �'#.#.2���� ����$��5�5�4���� �- ���� �'##.2���4������4:��$�Q C��$�Q ��$

Historique de la répartition des comptes informatique de fonctionnement du CCT

0%10%

20%30%

40%50%60%

70%80%

90%100%

2002 2003 2004

Année

%

Rubrique 31852

Rubrique 31822

Rubrique 3154

Rubrique 31414

Rubrique 3114

��������������������

8�%*�%�*I��*���*+���

������������• 1�4������� �� ����������?� �� �������������� �� ������������������� �����5 ����5�5� � �:�� �����5���5��5��������$�1 ������5 ��� �� ��5� �� �

����� ��9� ��5��>� • 1�4������� ����������?� ��� ���7�5�� �����5� ������ ��� ��5� �� ��������

Page 13: Tableaux de Bord - Site officiel du Canton de Vaud - VD.CH · PDF file... s’inscrit dans le projet de réalisation des tableaux de bord de ... de la DSI, la notion de « Tableau

��������� �� �������������������

������������

����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �#'�&�'

�������������������#������������������� ���� DSI ���� Comptes ���� Administratif

CCT Budget Pédagogique

Période 2001-2004����������� 1�4������� ���5� � ���4����� �� ����5��

�����5� ��� �����5���������������� �� ������

Montant des Crédit Sup (Informatique ACV)

0.000.501.001.502.002.503.003.504.004.50

2001 2002 2003 2004

Année

mC

HF

��������������������

���%*��L

������������

• 1����5 ����'���55������5 ���������5��������5� ��� ���������2- RL ��� ��� ��5��������� ��� C��������������� � �����5� ��S����5�������)���- R����������� ���������� �������� �HE����"��S

• 1����������7� �"5 � �����.���������������� ����� ��5�5��� �� �������� ��� ��� ����5��������5� ��� �

Page 14: Tableaux de Bord - Site officiel du Canton de Vaud - VD.CH · PDF file... s’inscrit dans le projet de réalisation des tableaux de bord de ... de la DSI, la notion de « Tableau

��������� �� �������������������

������������

����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �#.�&�'

�����������(�������&��������� DSI ���� Comptes ���� Administratif

���� CCT ���� Budget ���� Pédagogique

Période 2001-2006����������� 1 �������� ���5� � ���4����� �� ������ �� ���

7��� �� ��� " ����������

Revenus du CCT

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Année

mill

ions

CH

F

Comptes

Budget

��������������������

���*8���+��

������������

• 1����� ����5� �� � �� �� ��� " ����7��� 5�� �� ��� " �����5���5������� ������ ���� C���� ���������5������ �7���� � ��� ����5�5�4�� � ����������5 3 �� �E��Q���$�� �#Q���Q���$�6$���� �� :�� ���������� �� ��� � ��� ������� ������>��� �����5�� ���� �5�5�4�� $��� �� ���������� �� �� ��5 � �� �� �;���������C �"���7� �������� ������5 ����� � ���������� �� �����������������@��5 ��� �������������������5 ��������$���� ����5"��� � � ����;�� ��������������� C ��� ����/$

• 1����� ������ ��� " ���������� �����5 ����� � ����/������� �;����� ��� ���I��/'$�$ �M�����!������� ��� �8���O

Page 15: Tableaux de Bord - Site officiel du Canton de Vaud - VD.CH · PDF file... s’inscrit dans le projet de réalisation des tableaux de bord de ... de la DSI, la notion de « Tableau

��������� �� �������������������

������������

����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �# �&�'

)� ���������

Page 16: Tableaux de Bord - Site officiel du Canton de Vaud - VD.CH · PDF file... s’inscrit dans le projet de réalisation des tableaux de bord de ... de la DSI, la notion de « Tableau

��������� �� �������������������

������������

����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �#/�&�'

�����������������&��(��#��������� ���� DSI Comptes ���� Administratif

���� CCT Budget Pédagogique

Période 2002-2005����������� 1 ��5��>� ��� ������ ������������ �� �������� ���

�5��� ��;�������7������2� � ���5"������������7� �� ���� ��� ���"���;������� �������� �� �� ���5� �� ������������ ���L%��"�5�

1 ��5���� ������2- 1 ������� ��������7� �- 1 ������� ����� �7�� ��- 1 ���� ����5� ��

Nombre de postes de travail à l'ACV

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2002 2003 2004 2005

Année

Nbr

e de

pos

tes

��������������������

T%U

������������

• ������������>� �2- ��5"������� ���������3����� ����� ������ ��'=����� ��������;�# /����� �6- �����@�������� �7�� ���� �� ��F���������+�������"�������� �� ������ �����������*�� ���++�,�++-��.�/�-0�##����

• %������� :������� ������� C���� � ����� ��������7����� �����������IV

Page 17: Tableaux de Bord - Site officiel du Canton de Vaud - VD.CH · PDF file... s’inscrit dans le projet de réalisation des tableaux de bord de ... de la DSI, la notion de « Tableau

��������� �� �������������������

������������

����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �#0�&�'

����������1���������������10����������� ���� DSI Comptes ���� Administratif

���� CCT Budget Pédagogique

Période 2002-2005����������� 1 ��5��>� ��� ������ ������������ �� �������� ���

�5��� ��;�������7������2� � ���5"������������7� �� ���� ��� ���"���;������� �������� �� �� ���5� �� ������������ ���L%��"�5�

1 ���45����5��� �� ���4��� ���5� �� ������ �� �� �����5 ���5 ����C��L%���5��55��� ��������$

Evolution des charges pérennes

0.002.004.006.008.00

10.00

2002 2003 2004 2005Année

Mill

ions

CH

F

Effets pérennes calculés (cumul) Effets pérennes calculés

��������������������

�L%�*���)�L�

������������1 �� �� ���5� �� ��� ���L%��������� �� ��5����� ��� ������G�����"�� �2

Département Objet Montant (mCHF)DSE SAN 1.29 DFJ RADEO 1.82 DIRE Votelec + Infostar 0.61 DSAS SI Santé 0.12 DEC SDE - DINF Géomatique 0.13 DFIN ACI 2.93 DFIN SPEV 1.09 OJV Justice de paix 0.27 DPSI Integris 1.01

Page 18: Tableaux de Bord - Site officiel du Canton de Vaud - VD.CH · PDF file... s’inscrit dans le projet de réalisation des tableaux de bord de ... de la DSI, la notion de « Tableau

��������� �� �������������������

������������

����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �#E�&�'

������2��'�������������(��#���1&�"�������������������� ���� DSI Comptes ���� Administratif

���� CCT Budget Pédagogique

Période 2001-2004����������� 1 �������� ���5� � ���5"�������������M�+��7� ��

��� ��� ���"���������%����������O

Nombre de postes par ETP Administratif (%)

0%

100%

2001 2002 2003 2004

Année

%

��������������������

T��%*%U

������������

• 1����� ������� �� �5"������ ��� ��� �" ��" ����5"������������7� ����%� ���������:� ��� 4���� � ��� ���� � �� �� C���� �� ���� �� � 7��� ������ �������7� �� �� ����%$����� ����7� �����%� ���;� ���� ���������� �� � ���7� �� ���� ��� ��"������� � $����4������#���%�� ��9� ������5��������� ����� ����� ���� ����� � �����"���#���� �� ���"��������#�� ����� $

• ������" ��5��� � ��� � ������� ��� ����� ���7� ��� �"� �:�� ������ �� ������������" �� ������ � ��� ����

Evolution du nombre d'ETP Administratif

01000

20003000

40005000

60007000

8000

2001 2002 2003 2004

AnnéeC

HF

Page 19: Tableaux de Bord - Site officiel du Canton de Vaud - VD.CH · PDF file... s’inscrit dans le projet de réalisation des tableaux de bord de ... de la DSI, la notion de « Tableau

��������� �� �������������������

������������

����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �#F�&�'

/� ����������

Page 20: Tableaux de Bord - Site officiel du Canton de Vaud - VD.CH · PDF file... s’inscrit dans le projet de réalisation des tableaux de bord de ... de la DSI, la notion de « Tableau

��������� �� �������������������

������������

����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� ����&�'

������������������������#��������������� ���� DSI Comptes ���� Administratif

���� CCT Budget Pédagogique

Période 2000-2005����������� 1 �������� ���5� � ���5"������������7� ������������

;������

Nombre d'applications métiers

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Année

Nb

re d

'ap

plic

atio

ns

Applications annexes

Applications métiersprincipales

��������������������

T�%%

������������

• ��������5��� ���������.:�� ���������������� C�� ������1��� �������� �� ����������� �� ������� �- �����������D%���������5 ���� �� ���������������� C�� ������5�5� � ��L�H��3��������4 �������" 6

• 1�4������� ��5���� ����2- 1�������������J �� ���������4 ��������5��� ����� ����������� �� ���������������5 ������ ��� ������- 1 ��A�>� ������������� �������� ��� ������� ����������� ���������������� C ����C������������5 ���������� �

������ ������ �������������������������������������� ����������������������������������������� ����� ���������������������� ������� �!���������"��������������#��������� �������������������������������

Page 21: Tableaux de Bord - Site officiel du Canton de Vaud - VD.CH · PDF file... s’inscrit dans le projet de réalisation des tableaux de bord de ... de la DSI, la notion de « Tableau

��������� �� �������������������

������������

����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� ��#�&�'

-� "��*��������

Page 22: Tableaux de Bord - Site officiel du Canton de Vaud - VD.CH · PDF file... s’inscrit dans le projet de réalisation des tableaux de bord de ... de la DSI, la notion de « Tableau

��������� �� �������������������

������������

����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� ����&�'

"��*���������& �������#����������������� ���� DSI Comptes ���� Administratif

���� CCT Budget Pédagogique

Période 2005����������� 1 �������� ����� ��� �� ��5� ������ �����5��������

���7� �������������;�����������A� $1 �����4�� ������;��������� �������������5 ��������� �� �� ��������������� C �

Répartiton des applications par Type(en nbre d'applications)

71%

24%

2%2%1%

Développement Spécifique

Progiciel

Site web

Logiciel bureautique

Utilitaire

��������������������

�%%*�W%�*�8�P

������������1� �� � ��� ������������� ������������ ���5" ���� � �����5���� ��� ����� ����� ���5 ��� ������>� �2- � ���5 �����5���� ������ �� �� ������� ����" ��� ������ ����������5������� �����45- �� �������� ��5" ���� � �� ��� ��

Page 23: Tableaux de Bord - Site officiel du Canton de Vaud - VD.CH · PDF file... s’inscrit dans le projet de réalisation des tableaux de bord de ... de la DSI, la notion de « Tableau

��������� �� �������������������

������������

����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� ��'�&�'

"��*���������& ��#� ������*����������������� ���� DSI Comptes ���� Administratif

���� CCT Budget Pédagogique

Période 2005����������� 1 �������� ����� �����5������������7� ������������

�����������;�� ������4 ��� $1 �����4�� ������;��������� �������������5 ��������� �� �� ��������������� C �

Répartiton des applications par Architecture(en nbre d'applications)

41%

22%

5%

14%

6%

1%

11%

Autonome

Client/Serveur

Mainframe

Notes

Serveur

TS

Web

��������������������

�%%*�W%�*���

������������%����� ��X�� �������������5� �� �������� �� ���"���3������ :��� �&� �" ��:�+� �6

�����������- ������ �2������������ C5������ ����>� ������� ������ ���� �� ���"���3 C�2������������C� �:���� ��:�K6- �� �&� �" ���2����������������A��������� ����4 ��� ��� �&� �" ��- L������ �2�����������457 ��5 ������� �������� ��-L�3 C�2�%����� "6- +� ��2������������5" ����5 ������������ ����� ������7���" ��-L�1����+� �- � �" ���2������������ C5������������� �" ���� �����5� ���� ��7� �"�����5���� ��- ���2������������� ��7� �"������� ���5� �- U 7�2����������������A��������� ����4 ��� ��� �� �3��� ��7� �� ���������"�� ����� �� 6

Page 24: Tableaux de Bord - Site officiel du Canton de Vaud - VD.CH · PDF file... s’inscrit dans le projet de réalisation des tableaux de bord de ... de la DSI, la notion de « Tableau

��������� �� �������������������

������������

����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� ��.�&�'

3� ����������*�������

Page 25: Tableaux de Bord - Site officiel du Canton de Vaud - VD.CH · PDF file... s’inscrit dans le projet de réalisation des tableaux de bord de ... de la DSI, la notion de « Tableau

��������� �� �������������������

������������

����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �� �&�'

1(�#���������'���1&����������!����������� ���� DSI Comptes ���� Administratif

���� CCT Budget Pédagogique

Période 2001-2006����������� 1 �������� ���5� � ���5"������������7� �����%

�������� $

Evolution du nombre d'ETP informatique

0

50

100

150

200

250

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Année

ETP

ServiceCCTDSI (hors CCT)

��������������������

T��%*�+I)*�)��1

������������

• 1��7��� �������7� �����%������������5 ����#��� C���� ������� C ���������� ��� C��������������� �����>��� �������55�- �����������D$������� ����� � �� ���5����:����� �������7� �����%��������� �����55�� ��������- �����������D

• 1����� �������������5��� ��������� � ����������������� �"����5������ ���� ����� ��� ��� ����"5��3 ������ ��� ����� ��������� ��������6�" �������5����� �##$.���%�3.$.� �����'� �0� �����.6

• %����� �7��� ����/:���� ����� �;����7��� � �������������� ��� ��� ����I�� �� �����5�����'������ �

• 1�������������� ������ ����%��������� �������� ��� �"� ���� ������� ��� �� ���������5 ���� $�������" ������ ��� ���� �� ������������5� � �����C�� ���7�5��� �"����0 =

Page 26: Tableaux de Bord - Site officiel du Canton de Vaud - VD.CH · PDF file... s’inscrit dans le projet de réalisation des tableaux de bord de ... de la DSI, la notion de « Tableau

��������� �� �������������������

������������

����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� ��/�&�'

������������#�����#������������������������4 ���������� ���� DSI Comptes ���� Administratif

���� CCT Budget Pédagogique

Période 2005����������� 1 �������� ���5� � �����5������ �����7� ��

� ����� ��� �������������� ��������� ���� ������� ��������� �� ���Y� 1 ������������� ������ �� ������� ��������� �������� ��� �"� ������ ����3��������45��;��� ����6

Répartition du nombre de personnes par tranche d'âge

0

10

20

30

40

50

60

70

80

<= 30 31-40 41-50 51-60 > 60

Tranche d'âge

Nbr

e de

per

sonn

es

��������������������

%)%*�+I)*�H�

������������1 � ������� � ���� � �� � ��������� 5���7�5 �� �� �����5� � ������4 ����Y� $������" ��� ��� ������ �� ����������� ����" ������������ �;������?�� �����"��� �3�L)�6:���������� � � � ������ �4 ��4 � ;� � ��� �� � ��4 ��� � � %��J � ����5���� �5J;� �� � C�5� �� $�� �� ��� ������ ����� ���� �� � ��� ��J��5� � � ������������ ��������� ����������� �'�����$

������� ���� ������������ ����� ���� ���� ����������� ��� ���"�� �� ��� ����������"� � ���$��� ��� ��������� ��� �� ��� �������������� ���� ����������

Pyramide des âges des collaborateurs de l'informatique de l'ACV

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

20-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

Ag

e

Nbre de personnes

Femmes

Hommes

1 ��9� �������� �� ��9� �����5�5� ������� ��� �3 �����7� �� �� ����� �6�2

Répartition en pourcentage du nombre de peronnes par tranche d'âge (en nbre de personnes)

4%

32%

34%

27%

4%

<= 30

31-40

41-50

51-60

> 60

Page 27: Tableaux de Bord - Site officiel du Canton de Vaud - VD.CH · PDF file... s’inscrit dans le projet de réalisation des tableaux de bord de ... de la DSI, la notion de « Tableau

��������� �� �������������������

������������

����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� ��0�&�'

������������#�����#���������������������������������������(���,#�"�5��������� ���� DSI Comptes ���� Administratif

���� CCT Budget Pédagogique

Période 2005����������� 1 �������� ���5� � �����5������ �����7� ��

� ����� ��� �������������� ��������� ���� ������� ��������� �� ������ �� 5�;������$1 ������������� ������ �� ������� ��������� �������� ��� �"� ������ ����3��������45��;��� ����6

Répartition de la population des informaticien par ancienneté d'activité

0

20

40

60

80

100

120

140

<= 10 ans 11 à 20 ans 21 à 30 ans > 30 ans

Période (années)

Nbr

e de

per

sonn

es

��������������������

%)%*�+I)*�L���++���

������������1�4������� ����������?� ��� �����������" ��� ������� �� 5����� ��� ���������� �� ��������������������

1 � �9� � ������� � � �� 9� � ����5�5� �� ����� ��� ��3 �� ���7� � � � ����� �62

Répartition de la population en pourcentage des informaticiens par ancienneté d'activité

(en nombre de personnes)

63%

31%

5%

1%

<= 10 ans

11 à 20 ans

21 à 30 ans

> 30 ans

Page 28: Tableaux de Bord - Site officiel du Canton de Vaud - VD.CH · PDF file... s’inscrit dans le projet de réalisation des tableaux de bord de ... de la DSI, la notion de « Tableau

��������� �� �������������������

������������

����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� ��E�&�'

������������#�����#��������������������������$���������� ���� DSI Comptes ���� Administratif

���� CCT Budget Pédagogique

Période 2005����������� 1 �������� ���5� � �����5������ �����7� ��

� ����� ��� �������������� ��������� ���� ������� ��������� �� ���� C $1 ������������� ������ �� ������� ��������� �������� ��� �"� ������ ����3��������45��;��� ����6

Sexe Nbre de personnesFemmes 42Hommes 156

198

Répartition de la population des informaticiens par sexe (en nombre de personnes)

21%

79%

Femmes

Hommes

��������������������

%)%*�+I)*��Z�

������������1 ���45������ ��������������?� ��� ����������� �������7��� ���� ����������� �� ������������5 � ����J��5���4��� �$� �������� ���� C���� �� ����� ��������������� � ���������� ������� �� � ��������5������������4��� ���� �� �� �� �$

1 ���"������� � ����� �� ����� ����� �� ���� �� ��� ����� ����� �� ����������� �� ������� ��������7����;����"����5������ �� ������� ������� �����5� ��4��� �� �� �� ��;�5���5

Page 29: Tableaux de Bord - Site officiel du Canton de Vaud - VD.CH · PDF file... s’inscrit dans le projet de réalisation des tableaux de bord de ... de la DSI, la notion de « Tableau

��������� �� �������������������

������������

����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� ��F�&�'

������������#�����#���������������������������$�����(������������ ���� DSI Comptes ���� Administratif

���� CCT Budget Pédagogique

Période 2005����������� 1 �������� ���5� � �����5������ �����7� ��

� ����� ��� �������������� ��������� ���� ������� ��������� �� �����C�����"5$1 ������������� ������ �� ������� ��������� �������� ��� �"� ������ ����3��������45��;��� ����6

Répartition de la population des informaticiensde l'ACV (taux d'activité)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

100% 50% et + - de 50%

Taux d'activité

Nbredepersonnes

��������������������

%)%*�+I)*���Z

������������

• 1�4������� ����� ��� �� � ������� ���� �������>���5���������� �� �������7��� ����� ������

• ��� ���� ��� �������7� �� ��5��� �������������� �"����5�� ��������� ������7��� ����� ����������� ������������� �� �� �������C������7��� ���� �������� �75�5�� ��� � ������� ��

• 1�4������� ���"����5���� ��� �� ����� �� � �� � ��� ��� �� ���������� �� ����� ��;� ������� ������ ��� �������7��� ����� ����������� �� ������

Répartition en % par sexe du taux d'activité des collaborateurs de l'informatique de l'ACV

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

100% 50% et + - de 50%

Taux d'activité

% d

e pe

rson

nes

Hommes

Femmes

Page 30: Tableaux de Bord - Site officiel du Canton de Vaud - VD.CH · PDF file... s’inscrit dans le projet de réalisation des tableaux de bord de ... de la DSI, la notion de « Tableau

��������� �� �������������������

������������

����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �'��&�'

6� ������

Page 31: Tableaux de Bord - Site officiel du Canton de Vaud - VD.CH · PDF file... s’inscrit dans le projet de réalisation des tableaux de bord de ... de la DSI, la notion de « Tableau

��������� �� �������������������

������������

����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �'#�&�'

&��$����������������������������������

����������� 1 �������� ���5� � �����5������ �����7� �� ���� ��5� ��������7� �� �� ���� �����5 �$

��� ����2Prises totales 39 000Prises utilisées 20 000Prises disponibles 19 000

Répartition des prises réseau utilisées et disponibles

51%49%Prises utilisées

Prises disponibles��������������������

�Z*)���%*8��

������������

• 1����������������� �� ���� �������7� ���� C���� ������ �� �� ��� �������� ��8��3���5�� �85�������� �4��� 6�����5���������7� �3'6�� ���� ��5� ��C��������� �� ���"����� � �� �� ����>� ���5" �" �3������5" ��� �����������"��C������������� ���������� 6$

Page 32: Tableaux de Bord - Site officiel du Canton de Vaud - VD.CH · PDF file... s’inscrit dans le projet de réalisation des tableaux de bord de ... de la DSI, la notion de « Tableau

��������� �� �������������������

������������

����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �'��&�'

2��'�������� �������������

����������� 1 �������� ���5� � ���5"������������7� �� �� ������ ��4��� ������ �85� �����������������

2��'�������� �������++-�3+)��������������������

T8��*�����

������������

• � �� ��� ������5 ��� ���� ����������7� ��;�� �J���

Page 33: Tableaux de Bord - Site officiel du Canton de Vaud - VD.CH · PDF file... s’inscrit dans le projet de réalisation des tableaux de bord de ... de la DSI, la notion de « Tableau

��������� �� �������������������

������������

����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �''�&�'

7� ���������!����� � �!��

Page 34: Tableaux de Bord - Site officiel du Canton de Vaud - VD.CH · PDF file... s’inscrit dans le projet de réalisation des tableaux de bord de ... de la DSI, la notion de « Tableau

��������� �� �������������������

������������

����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �'.�&�'

�� �������������#��������#���������� � �!��8������������������(�����������9��������� ���� DSI ���� Comptes Administratif

CCT ���� Budget ���� Pédagogique

Période 2002-2005����������� 1 �������� ���� �������5� � ���5"������� ������ �

3������� � ��� ��" ��� � �6�� ����������� �5������� �� ��������

Comptes de la DSI pour le domaine pédagogique

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

2002 2003 2004 2005

Année

Mill

ions

CH

F

Comptes d'investissement

Budget de fonctionnement

Comptes de fonctionnement

��������������������

-H�*�%�*I��*�+�*%�H

������������

• 1��" ��� � ���5���5� ����������� ������������J �� �� ���" �� � ����� �������5� ���������� ����������5�������

• 1����� ������ ������ ��� �������� � ��� ����.������ �2- �����7����� �������;�4�� ���� ��PI�E�������:����� ����- �����"����5������ �� ��5�5�4 ���� ��� ����J �M����� �N���������� �O� �� �� ��5��� ���������"� ����7��� �� �������� � ��:������ ����

Page 35: Tableaux de Bord - Site officiel du Canton de Vaud - VD.CH · PDF file... s’inscrit dans le projet de réalisation des tableaux de bord de ... de la DSI, la notion de « Tableau

��������� �� �������������������

������������

����� ����� ������ �������� �!�"#$� %�� �' �&�'

:� "���������������1 ������ ������5�5� ������� ����� ����C����� ����� �������� �� �����������7����$���� �������� ������7� � ������ ���� �����5� ��� �� � �" �� 9� � �����7� �$� ��� "��� ��� �� ��" �� � ��� �5��>� ����7� �3 ��7� ��[����� ������5� �5����5�5� �� �62

����� �� �A� ��� %���5��� � �

�� �G�����7���� ������ ���������� � %� ���� ����85���������7��� ��������� �� ��5� �� %� ���� ���������������� ������ �� �� ��7��� ��� �������� � � %� ���� ���������������� ������ �� �� ��7��� �����" ��� � � %� ���� ���������������� ������ �� �� ��7��� ��8P %� ����

+" ���� ��5� �� ��������� �������A � %� ����+" ���� ��5� �� ��������� �������%��������� %� ���� ����+" ���� ��5� �� �������� �� ���"�� %� ���� ������@�������� �� ���"���7�� ���� %� ����8���+7� �� ���� �� ���"���&�+7� �����%��������� %� ���� ����L������ ����5��������5� ��� � %� ���� ����8���-��� ���������� �&�-��� �� ������ %� ���������������� ���5"������� ��7��� ��� ����������� � �� ���� ������ %� ����

I���� �

��� ���5� �� ��� ���" ��� � �� %� ���� ����

+��7� ������������ %� ���� ����85������� ����������������A� %� ���� ����

85������� �������������������4 ��� %� ���� ����

%�����

85������� �������������������5 %� ���� ����

+��7� �����%���������� %� ���� ����85������� �������������� ��������� �����������4 ���Y� %� ����85������� �������������� ��������� ���������� �� 5�����"5 %� ����85������� �������������� ��������� �������� C %� ����85������� �������������� ��������� ���������C����������� %� ����

8P

85������� �������������� ��������� ������������� %� ���� ����