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RAPPORT D’ACTIVITÉ

2017

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INTRODUCTION

L’année 2017 a vu le réseau mis en place en juillet 2014 fonctionner en plein déploiement.

Dans le cadre de notre mission d’assistance à Saint-Malo Agglomération, plusieurs sujets ont été

travaillés en cours d’année :

-Poursuite de la réflexion sur le Plan Pluriannuel d’Investissement (suite des travaux de fin 2016

et conclusion)

- Propositions de pistes d’économie sur l’offre,

- Participation à la mise en place du projet billettique,

- Rencontre avec les représentants des établissements scolaires,

- Participation et co-financement de l’opération « village des mobilités » dans le cadre de la

semaine de la mobilité ainsi qu’à d’autres événements locaux tels que « Quai des Bulles » ou

« Etonnants Voyageurs ».

Dans le cadre du projet d’entreprise Keolife et de la démarche de progrès permanent qu’il implique, les

travaux d’amélioration de la sécurité (prévention, information, procédures, refonte du Document

Unique) ont été poursuivis. Nous recherchons continuellement l’amélioration du suivi de la sinistralité, de

la consommation de carburant et de l’absentéisme ainsi que l’évaluation et prévention des risques

chimiques.

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1 – LA PRESENTATION DU SERVICE DÉLÉGUÉ

1-1 L’entreprise délégataire

La Délégation du Service Public de transports de la Communauté d’Agglomération de Saint Malo est confiée depuis le 1er juillet 2013 à

Keolis Saint Malo Agglomération Impasse de l’ablette 35400 SAINT MALO

SARL au capital de 461 230 €, dont le gérant est monsieur Christian Bouyer. Cette convention prendra fin le 30 juin 2019. Keolis Saint Malo Agglomération est filiale à 100% de KEOLIS SA, dont le siège social est situé 20 rue Le Peletier 75320 Paris Cedex 9. L’actionnariat du groupe Keolis n’a pas connu d’évolution en 2015, et se compose à 70% de SNCF Participations et à 30% de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Le Groupe Keolis est en France leader du transport urbain de voyageurs ; il est aussi le premier opérateur de transport de personnes à mobilité réduite, et le deuxième opérateur de stationnement et de gestion de vélos. A l’international, Keolis est notamment le premier opérateur mondial de tramways.

La présence du groupe Keolis en France :

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L’ORGANISATION TERRITORIALE DE KEOLIS SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS

Pour poursuivre et améliorer la qualité de l'assistance apportée aux filiales et aux Autorités

Organisatrices, Keolis a décidé de mettre en place une organisation à la proximité renforcée et aux

compétences élargies. Le territoire français s'articule autour de 4 Branches Opérationnelles :

La branche Grands Urbains

La branche Territoires urbains et interurbains

La branche Ile-de-France

La branche Effia stationnement

La branche territoires est déclinée en quatre Direction Régionales décentralisées qui comportent les

ressources et les compétences mises à disposition des réseaux et des Collectivités. Elles permettent aux

filiales de bénéficier de services mutualisés. La culture de la performance, déclinée par métier, est

organisée au sein de chaque Direction Régionale par le brassage des pratiques et des expériences.

Cette organisation décentralisée favorise les échanges d'expériences et de savoir-faire entre les

différentes entités du Groupe, permet de comparer les approches sur des problématiques communes et

garantit aux Autorités Organisatrices une qualité d'écoute et la meilleure compréhension et prise en

compte de leurs spécificités locales.

1. La direction régionale Nord-Ouest

La Direction Régionale Nord-Ouest, située à Cesson Sevigné, dépêche ses experts dans tous les

domaines clés du transport.

Encadrés par le Directeur Régional, Christian BOUYER, ils épaulent les équipes de Keolis St Malo dans les

domaines suivants :

- une expertise unique en matière d'exploitation et de maintenance des matériels de transport en

commun garantissant la fiabilité, la disponibilité et la sécurité des systèmes ainsi que la pérennité du

patrimoine confié

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- une efficacité accrue dans la mise en œuvre et le développement de l'intermodalité grâce à son

appartenance au groupe SNCF

- une mise à disposition de professionnels dont la compétence est enrichie par les expériences et les

responsabilités acquises dans d'autres réseaux

- des outils et des méthodes développées par le groupe et mis à la disposition de Keolis St Malo dans les

domaines de la relation sociale, de l'emploi et de la formation

- des économies d'échelles et une sécurisation des approvisionnements résultant de la négociation de

certains achats au niveau du groupe

- un audit des comptes et des procédures

- la diffusion des savoir-faire commerciaux, techniques et technologiques propres à l'exploitation d'un

service public de transport de voyageurs

- des missions d'expertises et de conseil

En particulier en 2017, le comité de Direction de la DRNO est intervenu auprès de Keolis St Malo

notamment pour :

- Accompagner l’entreprise dans le travail sur le Plan Pluriannuel d’Investissement.

- Assister l’entreprise dans la gestion des mobilités (responsable SAEIV, responsable exploitation), et

dans la gestion des situations transitoires

- Apporter sa technicité et la vision Groupe dans l’accompagnement de Saint Malo Agglomération dans

son projet billettique

- Coordonner le suivi et l’évolution du SAEIV Luciol avec le prestataire.

Par ailleurs Keolis St Malo bénéficie de la prestation des Centres de Services Partagés en :

Comptabilité

- le suivi du recouvrement des factures,

- la gestion de la trésorerie, le suivi bancaire,

- la production de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales, dont les arrêtés (bilan et compte de

résultat de fin d’année)

Paie

- la production des paies et des déclarations sociales : paies, OD comptables, charges sociales.

- le contrôle des paies : vérifications des bases de calculs, des cotisations, des réductions Fillon, des

heures supplémentaires, des soldes de tout compte.

- l’établissement et les contrôles des déclarations sociales et fiscales annuelles : DADS, Fongecif, Taxe

d'apprentissage, effort construction, contribution Agefip...

- la mise en œuvre du reporting social sur les éléments de rémunération et de personnel : bilans sociaux,

enquêtes salariales, grilles de salaires...

Les fonctions comptabilité et paie sont assurés par les CSP depuis octobre 2012. Le personnel

administratif de Keolis Saint Malo assurant l’interface la filiale et la DRNO.

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Les apports du groupe en matière d'assistance technique sont rémunérés de façon forfaitaire dans le

cadre des dispositions d'une convention de « mise à disposition de moyens techniques, financiers et de

marque » conclue entre KEOLIS et KEOLIS St Malo.

Enfin, l'Institut Keolis Bretagne et Normandie, spécialisé en ingénierie de formation, accompagne

l'ensemble du personnel de Keolis Saint Malo dans les différentes phases d'évolution du réseau.

L'Institut Keolis, organisme de formation agréé se consacre à la mise au point de modules adaptés aux

spécificités de l'activité du transport de voyageurs.

Les formations mises en œuvre au cours de l’année sont présentées dans le chapitre « personnel ».

2. Le secteur Pointe Bretagne

La Direction Régionale Nord-Ouest est découpée en 6 secteurs permettant de mettre en place une

organisation de proximité bénéficiant d'une grande réactivité.

Keolis St Malo fait partie du secteur Pointe Bretagne, qui présente une activité à forte dominante

urbaine avec les réseaux de Quimper et Morlaix, ainsi qu’une activité maritime avec la compagnie

« Penn ar Bed » qui assure la desserte quotidienne des îles d’Ouessant, Molène et Sein.

Le Directeur de Secteur, Alain FARGES, professionnel expérimenté du transport urbain, est également le

directeur de Keolis Quimper.

Le comité de pilotage du secteur comprend :

- une responsable des ressources humaines, qui :

Pilote le processus de recrutement et de mobilité des agents de maitrise et cadres du secteur,

Organise le suivi de l’évaluation de la performance individuelle et collective,

Est garante de la conformité d’application des accords, des obligations légales et règlementaires,

Assure la veille et la prévention des risques sociaux

- un contrôleur de gestion, qui

Garantit le processus d’élaboration du budget,

Anime et coordonne le reporting et les analyses commerciales, gestion RH et mesure de la performance,

Prépare le reporting financier.

- des référents sur les métiers du marketing, de la maintenance et de l’exploitation.

1-2 Le périmètre de service délégué

La délégation confiée à Keolis Saint Malo Agglomération consiste en la mise en œuvre de la politique

transport de Saint Malo Agglomération sur son Périmètre de Transport urbain, en gérant notamment :

Les lignes régulières urbaines et périurbaines

Les services de transport urbains et périurbains saisonniers

Les services scolaires (les inscriptions des scolaires et les règlements des familles sont gérés par le

délégataire)

La gestion de l’agence commerciale et des dépositaires

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1-3 Les caractéristiques du contrat

L’année 2017 a vu la conclusion de trois avenants :

-L’avenant 8, ayant pour objet l’adaptation de l’offre commerciale à la fréquentation constatée

sur le réseau, l’ajustement de l’offre de transport scolaire suite à la nouvelle sectorisation

décidée par le Département, la prise en compte de modifications envisagées pour favoriser les

correspondances bus-train lors de l’arrivée de la LGV en gare de Saint-Malo, d’intégrer tous les

étudiants comme ayants-droits de l’abonnement scolaire annuel.

-L’avenant 9, ayant pour objet de créer une desserte de transport en commun à l’année du

parking Paul Féval à partir de septembre 2017, la prise en compte d’adaptation mineures du

réseau, la mise à jour des montants des coûts horaires des conducteurs.

-L’avenant 10, ayant pour objet la poursuite de la desserte par navettes spécifiques du parking

Paul Féval en période touristique, la mise en place d’un nouveau Plan Pluriannuel

d’Investissement lié à l’arrêt des acquisitions de véhicules par Saint-Malo Agglomération et à la

modification du programme d’enquêtes, les régularisations annuelles de charges entre SMA et

son délégataire (services non effectués, cartes relais), le fonctionnement du réseau sur les 3

journées initialement fériées (25 décembre, 1er janvier, 1er mai), les adaptations mineures du

réseau lors de la rentrée scolaire 2017, la mise à jour du programme d’actions marketing du

contrat.

1-4 Les chiffres clés

Kilomètres commerciaux : 2 428 419 km (vs 2 419 814 en 2016, soit + 0,36 %).

Kilomètres totaux : 2 892 421 km (vs 2 874 324 en 2016, soit + 0,63 %).

Voyages : + 2,02 % (3 663 782 contre 3 591 300 en 2016)

Recettes : + 3,24 % (1 642 054 € contre 1 590 559 € en 2016)

Le Chiffre d’Affaire : 9 151 041 €.

Les recettes commerciales : + 4,4 % (1 867 205 € contre 1 788 477 € en 2016)

Le taux de couverture : 20,6 % (contre 19,6 % en 2016).

LE PARC

Au 31/12/17, le parc se compose de 73 véhicules répartis comme suit : - 25 véhicules parc KSMA

o 20 standards (dont 3 conservés pour les rénovations)

o 3 midibus

o 2 minibus)

- 33 véhicules Keolis Armor

o 12 bus standard (dont 5 propriété SMA)

o 19 cars (dont 5 propriété SMA)

o 2 minibus (dont 2 propriété SMA)

- 15 véhicules TIV

o 5 bus standard (dont 5 propriété SMA)

o 10 cars (dont 9 propriété SMA)

8

1-5 Les événements significatifs de l’exercice

-L’année 2017 a vu la suppression de la navette « coeur de ville ». Crée au lancement de la présente

convention, elle affichait une faible fréquentation.

-Nouvelle sectorisation scolaire avec la fermeture du collège « Surcouf » à la rentrée de septembre.

-Ouverture de l’abonnement scolaire aux étudiants.

-Adaptation des horaires de bus aux horaires LGV.

-Création d’une desserte à l’année du parking relai Paul Féval.

-L’ouverture de la voie des Talards en mai a modifié l’ensemble des circuits ayant généré une économie

de kilomètres sur toutes les lignes.

-Pour la 1ère fois sur le réseau, offre de services de transports renforcée la nuit du 14 au 15 juillet après

le tirage du feu d’artifice.

-Poursuite des échanges entamés en 2015 et 2016 sur le Plan Pluriannuel d’Investissement.

-Mise en place de fonctionnement du réseau certains jours fériés jusqu’alors non roulés (25 décembre,

1er janvier, 1er mai).

-Poursuite de la participation aux travaux préparatoires du projet billettique dans le cadre du comité

technique et du projet de suivi.

-A l’arrivée d’Eric MARGERIN en tant que nouveau Directeur suite au départ de David KERNEVEZ,

rencontre avec la plupart des élus de l’Agglomération pour se présenter et faire « un tour d’horizon ».

-Au cours de l’année, des propositions de pistes d’économie sur l’offre ont été faites. Il a été proposé

de réduire l’offre le samedi matin sur les lignes peu fréquentées (essentiellement périurbaines) et de

rationaliser l’offre sur des lignes et tranches horaires faiblement fréquentées, et enfin de revoir l’offre

de la ligne 13.

Participation et co-financement de l’opération « village des mobilités » dans le cadre de la semaine de la

mobilité (voir partie « actions commerciales »)…

(Arrivée du 1

er TGV Paris-Saint- Malo sur la LGV le dimanche 2 juillet 2017)

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Les modifications d’offre

En 2017, des modifications d’offre ont été apportées sur le réseau :

Ligne 4 : détour par la Piscine – Gare Maritime et renforcement de la fréquence, à partir de l’été

2017

Ligne 6 : modification de l’itinéraire à partir de l’été 2017, avec un terminus Porte de Dinan et

non plus Gares

Ligne Cœur de Ville : suppression à l’été 2017

Ligne 2 : modification d’itinéraire par la rue du Lozier pour desservir Bois Herveau à proximité du

P+R Féval, à compter de la rentrée scolaire 2017-2018.

Refonte de circuits scolaires du périurbain et création de deux circuits en urbain (20s et 22s) afin

de répondre à la nouvelle sectorisation liée à la fermeture du collège Surcouf.

De plus, la navette Paul Féval, jusqu’alors sous contrat ville a rejoint le périmètre de la DSP à partir au 4

septembre 2017. Son offre a été définie sur la base d’un véhicule de 9h30 à 20h en semaine de période

scolaire ; deux véhicules pendant les week- end, ponts, vacances scolaires (le premier de 9h30 à 23h et

le second entre 11h et 19h).

Un minibus fonctionnant sur la ligne 10 a été réaffecté à la ligne 11, afin d’optimiser les moyens et de

limiter l’impact de « grands véhicules vides » à certaines heures sur le périurbain.

Le réseau n’a pas connu d’intempéries en 2017, et aucune journée n’a été perturbée pour ce motif.

Quatre agressions physiques sur le personnel sont à déplorer en 2017 :

Une agression physique (gifle) sur un conducteur a eu lieu le 22 janvier 2017, en gare vers Intra,

pendant la Sainte Ouine. Ce dernier a déposé plainte ; l’agresseur a été interpellé le jour même

par la police et le dossier a été instruit en médiation.

Un conducteur a été agressé physiquement (coup de poing) le 27/08/17, à La Houle (Cancale),

sur la ligne 8, le 27/08/17. La gendarmerie est intervenue ; une plainte a été déposée par le

conducteur.

Deux contrôleurs ont été agressés, le premier le 04/11/17 (3 petites gifles et insultes) lors d’un

contrôle de titre à Intra-Muros ; le deuxième le 20/11/17, par le même individu (empoignade,

griffures) toujours lors d’un contrôle de titre. Un arrêt de travail de 3 jours et un soutien

psychologique ont été apportés au deuxième contrôleur. Deux plaintes ont été déposées.

L’agresseur a été interpellé par la police ; l’instruction est toujours en cours.

De multiples caillassages, sont à déplorer et 2017 :

Le 25/02/17 : rue des Prairies, sur le retour dépôt ; 2 vitres brisées

Le 21/03/17 : arrêt Maupertuis, sur la ligne 1 ; sans dégât

Le 23/03/17 : arrêt Marville, sur la ligne cœur de ville ; vitre de porte arrière brisée

Le 31/03/17 : rue des Prairies, sur le retour dépôt ; sans dégât

Le 13/10/17 : rue des Prairies, sur le retour dépôt ; sans dégât

Une plainte est déposée systématique lorsque des dégâts sont constatés ; dans le cas contraire, une

main courante est enregistrée au commissariat de Saint-Malo.

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Deux mouvements de grève, relayant des revendications nationales (ordonnance Macron) ont eu lieu au

cours de l’année 2017 :

- Le 12 septembre 2017 (Keolis Armor)

- Le 20 octobre 2017 (Keolis Saint Malo)

1-6 Les contrats passés en application de l’Art 9.2

Keolis Saint Malo Agglomération n’a pas apporté de modification aux services au titre de l’article 9.2 du

contrat (possibilité de « retouches « de l’offre dans la limite de 2% de l’enveloppe kilométrique).

1-7 Les sous-traitants

Dans le cadre de ses prérogatives, Keolis Saint Malo Agglomération a sous-traité une partie des services

qui lui sont confiés, et retenu deux prestataires.

Les contrats de sous-traitance passés avec ces prestataires reposent sur une rémunération du sous-

traitant sur la base d’un prix kilométrique.

Les prestations sont essentiellement liées à l’exécution du service (conduite et maintenance des

véhicules), et ne prévoient notamment pas de prestations commerciales (pas de point de vente autre

qu’à bord, pas d’action commerciale). Des prestations complémentaires (comptages, pose

d’informations, formation ponctuelle du personnel, reporting) sont intégrées aux contrats.

Filiale du groupe Keolis dont le siège social est basé à Rennes. Son activité se répartit sur 7 autres

centres. La sous-traitance KSMA est réalisée en totalité par le centre de St Malo.

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Chiffres clés 2017 :

CA transport net : 43,02 M€

EBITDAR hors FS : 6,8 M€

EBIT hors FS : 0,3 M€

Kms parcourus en propre : 19 087 231

Nb de véhicules : 459

Effectif : 656 salariés

Centres d’exploitation :

Chantepie

Saint-Malo

Pontorson

Fougères

Montgermont

Dinard

Vitré

Brest/Morlaix

Les différentes activités Keolis Armor :

Activités Part dans le secteur Réseaux ou villes

Lignes TER 1% Dinan, Fougères

Divers 1% DCNS, CAT

Réseau Urbain 2% Vitré

Réutilisation 2%

Occasionnels et tourisme 3%

Circuits scolaires 7% CD22, CD50, CD35, CD44, Vitré

Transport spécialisé 7% SRTS

Lignes interurbaines 37% Illenoo, TIBUS, Pontivy, Mont-Saint-Michel

Affrètement Urbain 40% Rennes, Saint-Malo, Brest

Analyse du chiffre d’affaires :

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Les implantations :

Organigramme centre de Saint Malo :

Centre Saint-Malo

Chef de produit

Fanny RIEU

Directeur de centre

Damien DEROUET

Manager

Marc-Antoine FOUQUET

Agent d'exploitation

Cécile DUPONT

Responsable technique

Vincent ALLARD

Chefs d'équipe

Patrice CADIEUX

Pascal BOISSIERE

6 mécaniciens

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Les caractéristiques du contrat :

Le contrat a fait l’objet de 4 modifications

Du 1er juillet au 5 juillet 2014 : reconduction de l’ancien réseau

Avenant n°1 : mise en place CA9 à compter du 30/09/2014 : 1 véhicule et un conducteur supplémentaire

Avenant n°2 :

o restructuration des lignes 5 – 9 - 11 et mise en place circuit scolaire 58s (année 2014)

o création ligne 13 et scolaire 359S le mercredi - modifications lignes 11 et 5 (année 2015)

Avenant n°3 :

o Au 03/07/2016, mise à disposition d’un minibus propriété de saint Malo Agglomération

en lieu et place du minicar Keolis Armor pour l’exploitation de la ligne 13

o Révision du plan de mise à disposition du nombre de véhicules propriété Saint Malo

Agglomération, zéro contre 5 prévus au contrat sur la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Pour l’année 2017, le contrat de sous-traitance a fait l’objet de 3 avenants :

Avenant n°4 : o transfert du minibus de la ligne 10 à la ligne 11 o modifications liées à la fermeture du Collège Surcouf

Avenant n°5 :

o desserte du parking P. Feval o déviation de la ligne 11 et des circuits scolaires par la rue de Saint-Guinoux

à la Fresnais o ouverture de la voie des Talards o modifications des indices contractuels

Avenant n°6 : révision du parc mis à disposition par Keolis Armor

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Les données de TIV

Nom : Transports d’Ille -et-Vilaine

Directeur CAT : Yannick HAMONOU

Directeur d’établissement : Christophe L’HENAFF

Statut : SAS (Société par Actions Simplifiée)

Montant et composition du capital : 1 441 232€

99.96% CFTI

Liste des actionnaires : CFTI

Siège Social CAT : 7 rue M. Le Bail, Saint Brieuc

Siège Etablissement : 20 rue du Pré du Bois

CS 26321 – 35063 RENNES

Le second prestataire retenu pour les services sous-traité est Transports d’Ille et Vilaine (TIV) :

Les TIV sont présents sur le département de l’Ille-et-Vilaine depuis plus de cent ans. C’est une filiale du groupe TRANSDEV et établissement de la Compagnie Armoricaine de Transports (CAT).

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Principales prestations de services effectuées au cours des trois dernières années de l’établissement TIV

Intitulé Activités Clients Activités sous contrat

2015 2016 2017

Service Urbain de la

Région Fougeraise Lignes urbaines

OUI OUI OUI

Affrètement réseau

urbain STAR de Rennes

Métropole

Lignes régulières /

complémentaires / scolaires

OUI OUI OUI

Affrètement réseau

urbain KSMA de Saint

Malo Agglomération

Lignes régulière

Lignes scolaires

OUI OUI OUI

Transport Scolaire Circuits scolaires

OUI OUI OUI

Transport de

personnels Service aux entreprises Divers OUI OUI OUI

Navettes passagers sur

le port de Saint Malo

Navette type

"aéroportuaire"

OUI OUI OUI

PRESENCE EN ILLE ET VILAINE

Le maillage

TIV dispose de 3 sites sur le département : o Rennes o Saint-Malo o Fougères

Le centre de Rennes réunit également les services centraux de l’entreprise : direction, ressources humaines, comptabilité et paie, marketing, organisation de voyages …

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Les centres de Fougères et Saint-Malo s’organisent autour d’un responsable de centre, d’une assistante exploitation, d’un commercial et d’un atelier.

Le personnel 246 collaborateurs composent l’effectif de l’entreprise à la fin 2017 (187 hommes et 59 femmes).Ils sont répartis sur l’ensemble du territoire de l’Ille-et-Vilaine. Les conducteurs représentent 86% de l’effectif de l’entreprise contre 14% pour les personnels de structure et de maintenance. L’organisation de TIV s’articule autour de trois centres de décision :

o La Direction o L’Exploitation & Méthodes o La Maintenance

Chacun de ces trois centres est assisté de services spécifiques garantissant la mise en application de la politique de l’entreprise.

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L’organigramme de TIV

La Direction La direction de l’entreprise définit les objectifs, planifie les actions à mettre en œuvre et contrôle l’exécution des services. Le directeur de TIV, Christophe L’HENAFF, est assisté dans sa mission par différents services : ressources humaines, contrôle de gestion, exploitation, marketing/méthodes, maintenance et commercial. Il est l’interlocuteur privilégié des clients et des collectivités et est le garant du respect de la réglementation.

L’Exploitation Le service exploitation a pour mission la mise en œuvre des moyens pour garantir les prestations prévues dans les contrats avec les différents clients de l’entreprise. Le nouveau responsable d’exploitation, Stéphane JOSSE, dirige son équipe composée de :

o Trois assistants mouvement qui gèrent quotidiennement l’affection des conducteurs et des véhicules. Ils travaillent avec les services des ressources humaines et de maintenance pour faire face aux aléas tant en matière d’absence du personnel de conduite que d’immobilisation des véhicules.

o Des conducteurs qui opèrent sur l’ensemble des services des différents contrats de TIV

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Les Méthodes Le responsable méthodes, Grégory INGRAND analyse et planifie les besoins afin d’adapter l’offre de transport aux exigences de nos clients. Ce service est également en charge du suivi et de la gestion quotidienne de l’ensemble des contrats.

Les Ressources Humaines Les ressources humaines, pilotées par Corinne DENAIS, ont en charge :

o Le recrutement o Le suivi des contrats de travail le respect de la réglementation et de la législation sociale o La formation

Ce service assure ses missions dans le respect des textes régissant l’activité :

o La réglementation européenne o La législation et la réglementation nationales o Le Code du travail o La Convention Collective et l’accord de branche du 18/04/02 o Les accords d’entreprise

La Maintenance Parce que la sécurité est la première des garanties à apporter à notre clientèle, la maintenance du parc est un service prioritaire au sein de notre organisation. Les ateliers de TIV réalisent l’entretien préventif du matériel roulant, à partir d’un suivi programmé des opérations. Le responsable maintenance, Jacky LAUBE gère l’entretien de l’ensemble du parc et anime une équipe composée de :

o Trois chefs d’équipe o 12 mécaniciens, 2 carrossiers, 1 sellier

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LES MOYENS

. Le parc de véhicules

TIV dispose d’un parc de matériel roulant de 198 véhicules. La moyenne d’âge des véhicules est de 11.03 ans (au 01/01/2018). Ce parc se compose de la manière suivante :

Autocars Scolaires + Ligne 131 véhicules

Autobus Urbains 44 véhicules

Autocars de Tourisme 13 véhicules

Minicars (-22 places) 10 véhicules

Total 198

Les motorisations des véhicules de grande capacité répondent aux normes environnementales suivantes :

Norme Euro 6 24 véhicules

Norme Euro 5 25 véhicules

Norme Euro 4 44 véhicules

Norme Euro 3 97 véhicules

Norme Euro 2 7 véhicules

Norme Euro 1 1 véhicules

Total 198

Matériels et équipements techniques Site de Rennes :

o 6 Colonnes de levage o 1 Station-service o 1 Pont élévateur o 1 Outillage de contrôle des phares o 1 Portique de lavage o 2 Valises diagnostics o 1 Lève-Etriers

Site de St-Malo :

o 8 Colonnes de levage o 1 Portique de lavage o 1 Station-service o 1 Outillage de contrôle des phares

Site de Fougères :

o 6 Colonnes de levage o 1 Portique de lavage o 1 Station-service o 1 Outillage de contrôle des phares

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2 – LES CONDITIONS D’EXECUTION DU SERVICE

2-1 L’offre de transport et la fréquentation

Les kilomètres réalisés

Lignes / Services Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Déc TOTAL

1 - 2 - 3 47 317 44 358 49 474 45 075 44 741 45 922 48 821 50 761 48 846 48 816 45 657 47 279 567 067

4 29 261 27 287 30 974 27 355 27 312 28 432 33 259 35 848 35 658 35 833 33 537 34 664 379 420

6 6 291 5 796 6 685 5 981 5 862 6 101 5 939 6 097 6 159 5 958 5 742 5 975 72 586

7 6 812 6 202 7 010 6 365 6 362 6 587 6 389 6 550 6 554 6 578 6 384 6 358 78 151

8 5 813 5 488 6 229 5 477 5 478 5 289 1 466 0 5 034 5 402 5 013 5 197 55 886

CV 5 604 5 119 5 541 4 606 4 719 5 003 1 364 0 0 0 0 0 31 956

Scolaires 2 144 1 015 2 419 1 026 1 986 2 134 491 0 3 056 2 255 3 112 2 650 22 288

SPECIAUX 0

Occasionnel 64 33 46 0 12 55 262 0 0 0 55 0 527

TECHNIQUES 494 469 410 278 687 754 184 686 359 327 796 275 5 719

Sous-total en propre 103 800 95 767 108 788 96 163 97 159 100 277 98 175 99 942 105 666 105 169 100 296 102 398 1 213 600

5 32239 30059 33378 30639 30475 31316 31954 32984 32156 32639 31371 31715 380 925

9 19838 18277 20615 18277 18324 19082 18998 19728 19661 19818 19077 19061 230 756

11 16934 16180 17514 16189 15654 16207 17186 18183 16844 17291 16353 16532 201 067

13 9112 8170 9136 8146 8109 8459 2369 0 7801 8798 8459 8459 87 017

Express Féval 0 0 0 0 0 0 0 0 4883 5285 1330 0 11 498

Scolaires 29291 13958 32105 13958 26527 29309 4710 0 27883 21029 26645 22424 247 839

Occasionnel 71 0 61 0 0 0 0 0 0 0 27 0 159

TECHNIQUES 1636 1320 1718 1328 1509 1590 1180 1080 1676 1597 1572 1495 17 701

Sous-total K Armor 109 121 87 964 114 527 88 537 100 598 105 963 76 396 71 975 110 904 106 457 104 834 99 686 1 176 963

8 0 0 0 0 0 0 32 441 43 534 2 750 0 0 0 78 724

10 12 559 11 554 13 018 11 669 11 641 12 180 11 991 12 696 12 383 11 167 11 406 11 926 144 190

12 10 229 9 978 10 910 9 758 9 583 9 760 10 246 10 666 10 066 9 763 9 252 9 830 120 040

Scolaires 17 811 8 772 19 361 8 647 15 988 17 245 4 419 0 18 428 14 095 17 650 14 632 157 048

Occasionnel 741 53 427 433 339 417 335 0 164 178 245 160 3 492

TECHNIQUES 105 456 92 276 282 519 184 27 297 233 274 178 2 923

Sous-total TIV 41 445 30 814 43 808 30 783 37 833 40 122 59 616 66 923 44 087 35 435 38 826 36 726 506 418

Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Déc TOTAL

Lignes régulières 202 008 188 468 210 485 189 537 188 260 194 339 222 423 237 047 208 794 207 347 193 581 196 996 2 439 284

Scolaires 49 247 23 745 53 885 23 631 44 501 48 688 9 619 0 49 367 37 379 47 406 39 706 427 175

Spéciaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Occasionnel 876 86 534 433 351 472 597 0 164 178 327 160 4 178

Techniques 2 235 2 245 2 220 1 882 2 478 2 863 1 548 1 793 2 332 2 157 2 642 1 948 26 343

TOTAL GENERAL 254 366 214 545 267 123 215 483 235 590 246 362 234 187 238 840 260 657 247 061 243 956 238 810 2 896 981

TIV

TOTAL GENERAL

KSMA

KA

21

Les lignes régulières

Des adaptations de l’offre commerciale ont été mises en place à partir de juillet 2017. Elles ont concerné

la suppression de la navette Cœur de Ville, la modification de l’itinéraire de la ligne 6 avec un terminus

Porte de Dinan et non plus en gare, la modification de l’itinéraire de la ligne 4, vers Rothéneuf, pour

desservir la Piscine et la Gare Maritime, ainsi que le renfort de la fréquence (25 minutes au lieu de 30).

A la rentrée, la ligne 2 a également été modifiée pour desservir l’arrêt Bois Herveau, à proximité du

parking Féval et répondre ainsi à l’absence de navette pendant la période hiver.

Les horaires été et hiver figurent en annexe.

Ligne Descriptif

Nb de

courses Amplitude

Fréquence

HP

Fréquence

HC

Offre

Dimanche Particularités de service

CV

Gares > Saint-Servan > Porte de Dinan > Intra-Muros >

Gares 35

7h40 à

19h20 20 min 20 min Pas d'offre

Ligne en boucle dans 1 sens -

passage par les écluses

1 Intra-Muros <> Gares <> Saint-Servan <> La Madeleine 86 5h42 à 20h45 20 min 20 min 50 min

Prolongation en été jusqu'à

23h30

2 La Madeleine <> Découverte <> Gares <> Intra-Muros 86 5h43 à 20h32 20 min 20 min 50 min

Prolongation en été jusqu'à

23h30

3

Intra-Muros <> Gares <> Aristide Briand <> Gambetta <>

Paramé <> Croix Désilles 86 5h30 à 20h42 20 min 20 min 50 min

Prolongation en été jusqu'à

23h45

4

Rôthéneuf <> IUT < > Paramé <> Courstoiville <> Gares <>

Saint-Servan <> Bellevue <> La Madeleine <> Grassinais

<> Château-Malo 54 7h00 à 20h50 30 min 30 min 2 heures

Services scolaires en

complément

5

Cancale <> Saint-Coulomb <> Croix Désilles <> Paramé <>

Espérance <> Gares <> Hôpital <> Marne <> Bellevue <>

Guymauvière <> ZI Sud <> La Madeleine <> Saint-Jouan-

des-Guérêts 41 6h56 à 20h17 30 min 40 min 2 heures 30

Services scolaires en

complément

6

Quelmer <> Flourie <> Doutreleau <> Rosais <> Aller <>

Saint-Servan <> Gare Routière 24 7h31 à 19h39 1h 1h Pas d'offre

Services scolaires en

complément

6 Eté

Camping La Ville Huchet et Le P'tit Bois <> Quelmer <>

Flourie <> Doutreleau <> Rosais <> Aller <> Saint-Servan

<> Gare Routière 20 7h31 à 19h52 1h 1h30 Pas d'offre

4 allers / retours par jour

prolongés au-delà de

Quelmer jusqu'aux

campings

7

Briantais <> La Flaudais <> Place du Manoir <>

Découverte <> Petit Paramé <> Paramé <> Saint-Ideuc <>

La Haize 24 7h31 à 19h58 1h 1h Pas d'offre

Services scolaires en

complément

8 Hiver

Intra-Muros <> Sillon <> Courstoisville <> Kennedy <>

Rôthéneuf 30 7h30 à 19h13 45 min 45 min Pas d'offre

Ligne prolongée en

complément

8 Eté

Intra-Muros <> Sillon <> Courstoisville <> Kennedy <>

Rôthéneuf <> La Guimorais <> Fort Du Guesclin <> Pointe

du Grouin <> Cancale Eglise <> Port de la Houle <> Saint-

Méloir-des-Ondes 40 10h00 à 00h1545 min 45 min 45 min

4 allers / retours par jour

prolongés au-delà de Saint-

Méloir Centre jusqu'à la

Gare de La Gouesnière

9

Gares <> ZI Sud <> Clinique <> Saint-Méloir-des-Ondes <>

La Gouesnière <> Saint-Père-Marc-en-Poulet <> Saint-

Jouan-des-Guérêts <> ZAC Atalante <> La Madeleine <>

Place du Manoir <> Bellevue <> Hôpital <> Gares 22 7h02 à 19h45 30 min 60 min Pas d'offre

Services scolaires et lignes

prolongées en complément

10

Le Tronchet <> Miniac-Morvan <> Actipole <>

Chateauneud d'Ille-et-Vilaine <> Aquarium <> Balue <>

Marne <> Gares 14 7h à 19h52 1h le matin et 30 min le soir1 AR le midi Pas d'offre

Services scolaires et lignes

prolongées en complément

11

Saint-Père-Marc-en-Poulet <> Saint-Guinoux <> Lillemer

<> La Fresnais <> Hirel <> Saint-Benoit-des-Ondes <>

Saint-Méloir-des-Ondes <> Paramé 19 6h53 à 20h11 1h le matin et 30 min le soir1 AR le midi Pas d'offre

Services scolaires et lignes

prolongées en complément

12

Plerguer <> Chateauneuf d'Ille-et-Vilaine <> La Ville-es-

Nonais <> Saint-Suliac <> Launay Breton 11 6h58 à 19h55 1h le matin et 30 min le soir1 AR le midi Pas d'offre

Services scolaires et lignes

prolongées en complément

13 Hiver

Cancale Port Mer <> Cancale La Poste / Eglise <> Cancale

Port de la Houle <> Saint-Méloir-des-Ondes 23 06h48 à 20h031h 1h Pas d'offre

4 allers / retours par jour

prolongés au-delà de Saint-

Méloir Centre jusqu'à la

Gare de La Gouesnière

22

Les services scolaires

En complémentarité de l’offre des lignes régulières, des services scolaires ainsi que des prolongations de

lignes régulières sont mis en place les jours scolaires.

La fermeture du collège Surcouf en septembre 2017, a entrainé une resectorisation et a donc nécessité

l’adaptation de certains circuits ainsi que la création de 2 nouveaux circuits en urbain pour acheminer

les collégiens de Surcouf vers les établissements de Saint Servan, Gare ou Intra.

La base des abonnés scolaires 2017/2018 est jointe en annexe. Elle précise pour chaque élève la

commune de résidence, le point d’arrêt de montée et l’établissement scolaire fréquenté.

Problèmes rencontrés, travaux et déviations de longue durée

L’agglomération a connu un certain nombre de travaux qui ont impacté le réseau en 2017, en

particulier :

dans le quartier de Paramé (rue des six Frères Ruellan), sur le premier trimestre

dans le secteur de Chateaubriand en janvier, février

à Plerguer en janvier et février

à Saint Servan (rue Pierre Certain) de mars à mai

dans le secteur gare (rue Anita Conti) d’avril à mai

Quai du Val en septembre et octobre

La réception des arrêtés et les nombreux échanges avec les services de la voirie de Saint-Malo, ont

permis d’anticiper les déviations dans ce secteur. Les conséquences restent impactantes en termes de

temps de parcours, de dessertes et de ponctualité sur l’ensemble du réseau KSMA.

D’autres déviations ont été liées à des événements spécifiques comme les marchés estivaux, courses

cyclistes, braderies, défilés, les Festivals Etonnants Voyageurs, Quai des Bulles, la Sainte Ouine, le

Folklore du monde, des manifestations concernant des revendications d’ampleur nationale en lien avec

les ordonnances Macron. Ces événements ont engendré d’importants flux sur Saint-Malo et ont

nécessité la mise en place de déviations de plus ou moins grande envergure.

La ligne Cœurs de Ville, sur le premier semestre, puis la ligne 6 lors du second, se trouvent confrontées à

la levée des ponts qui est impossible à anticiper. Certaines courses ont dû être supprimées, d’autre

retardées.

Enfin, plusieurs surcharges ont été constatées sur les courses suivantes :

Ligne 11 à 16h40, empruntée par des scolaires qui n’utilisent pas leurs circuits dédiés ; la

redéfinition des circuits et de leurs horaires en septembre a résolu cette surcharge.

Ligne 9b à 15h50, en raison des sorties de 15h30 de certains établissements scolaires : problème

résolu à la rentrée 2017.

23

Ligne 10 à 9h depuis Le Tronchet, un minibus était affecté à ce service jusqu’à l’été. La

redistribution des moyens a permis d’affecter un véhicule plus grand et de résoudre la

surcharge.

Ligne 7 en septembre 2017, à 16h40 vers La Briantais, en raison de l’affectation d’un minibus et

des flux scolaires plus forts en lien avec la fermeture du collège Surcouf. Un midibus a été remis

en place pour résoudre la surcharge.

Ligne 5 : surcharge sur la course de 16h46 au départ de Saint-Jouan. Cette surcharge a été

résolue en cours d’année, via des ajustements apportés à quelques circuits scolaires.

Modifications de services scolaires et de lignes régulières

Sur les lignes régulières, des modifications ont été apportées sur les lignes CV, 6, 4, 5, 2 et 11 :

- Ligne Cœur de Ville : suppression à l’été 2017 et redistribution des moyens sur d’autres lignes du

réseau.

- Ligne 6 : itinéraire modifié à l’été 2017, avec un terminus Porte de Dinan au lieu de Gares pour

reprendre une partie des arrêts abandonnés par la ligne Cœur de Ville. La desserte des campings

a été maintenue à l’été 2017, offrant ainsi une liaison directe vers l’Intra-Muros.

- Ligne 4 : Détour de la ligne, à l’été 2017, par la piscine et la gare maritime, vers Gares

uniquement, pour offrir une liaison vers la gare dans ce secteur et renfort de la fréquence à 25

minutes. Ajustement des horaires et ajout d’une course le dimanche soir, en lien avec les horaires

SNCF pour offrir des liaisons vers le camping de Rothéneuf

- Ligne 5 : Ajustements des horaires du lundi au dimanche, à partir de l’été 2017 afin d’offrir des

liaisons efficaces vers et depuis Cancale, à partir de la gare de Saint Malo, et même de la gare

Montparnasse à Paris (nouveaux horaires LGV), dans le cadre de la commercialisation de billets

Paris-Cancale.

- Ligne 2 : Détour de la ligne par l’arrêt Bois Herveau, dans les deux sens, en septembre 2017, pour

offrir plus de fréquence vers Intra depuis le P+R Féval.

- Ligne 11 : L’itinéraire a été modifié en septembre 2017, à La Fresnais afin d’éviter la rue de la

Machine. Les arrêts « La Fleuriais », « la Mulonnais » et « Les 4 Croix » sont maintenant desservis

par la ligne 11 ; l’arrêt « Jagaudière » a été abandonné.

A l’occasion de l’ouverture de la nouvelle voie des Talards, l’itinéraire de l’ensemble des lignes circulant

entre les arrêts « Gares » et « Maupertuis » a été modifié à partir du mois de mai, pour emprunter ce

nouvel axe.

Pour la première fois, le réseau a fonctionné le 25 décembre, suite à la décision d’étendre le

fonctionnement des lignes régulières sur 3 journées initialement fériées : le 25 décembre, le 1er janvier

et le 1er mai.

24

Sur les services scolaires, de nombreuses modifications ont eu lieu à la rentrée 2017-2018, en raison de

la nouvelle sectorisation et de la fermeture du collège Surcouf à la Découverte :

- 40s et 341s : suppression du circuit

- 20s, 21s et 321s : création des circuits pour le secteur Découverte vers les établissements de la

Gare et d’Intra-Muros, suite à la fermeture du collège Surcouf

- 22s, 23s et 323s : création des circuits pour le secteur Découverte vers les établissements de la

Saint-Servan, suite à la fermeture du collège Surcouf

- 56s, 55s et 357s : prolongation du circuit à Rocabey pour le collège Chateaubriand, depuis Saint-

Jouan

- 126s : création du circuit en doublage de la ligne 12, le matin, prolongé jusqu’à gares et Rocabey,

pour les collégiens de Saint Suliac, la Ville-Es-Nonais et Chateauneuf.

- 43s : modification du circuit pour les collégiens de Saint-Suliac vers Chateaubriand : ajout de la

desserte de Rocabey.

D’autres adaptations ont eu lieu en post-rentrée :

- Prolongation de la course de 7h depuis Le Tronchet en ligne 10 à Intra pour éviter les

correspondances.

- Détour des 93s et 393s entre Paramé et Saint Père pour desservir la Découverte et limiter les

surcharges de la ligne 7

- CA5 : modification de l’itinéraire dans La Fresnais (comme celui de la ligne 11) et ajout de la

desserte de Roblin puis Lillemer Centre.

- 20s et 21s : extension de la desserte à Château-Malo pour répartir la charge avec la ligne 4

- 100s : suppression de la desserte de Saint Servan et prolongement à Intra (comme la 10) pour

plus d’efficacité et une meilleure répartition des charges.

- 42s : abandon de la desserte de Saint Suliac et ajout de celle de Miniac afin de résoudre les

surcharges des circuits scolaires sur ce secteur de l’agglomération

- 122s : suppression de la desserte de gares et ajout de celle de Balue pour plus d’efficacité

- 43s : abandon de la desserte de Paramé et extension du circuit vers la Ville-Es-Nonais, Miniac-

Morvan et Chateauneuf. Le circuit dessert les établissements de la gare et Saint Servan vers les

communes du sud de l’agglomération

- 123s : Suppression de la desserte de Saint-Servan ; le circuit dessert les établissements de Paramé

vers les communes du sud de l’agglomération

- 125s : Suppression de la desserte de Saint-Servan ; le circuit dessert les établissements d’Intra et

Gares vers les communes du sud de l’agglomération. Avec les 2 circuits précédents, ces

modifications permettent une desserte plus efficace de l’ensemble des établissements de

l’agglomération, vers les communes de la Ville-Es-Nonais, Miniac-Morvan, Saint-Suliac et

Chateauneuf.

- 95s : redéfinition du circuit, en doublage de la ligne 5 entre Jacques Cartier et Saint-Coulomb, afin

de mieux répartir la charge avec la ligne 5.

- 51s : modification de la desserte à Saint-Méloir pour reprendre les arrêts fréquentés abandonnés

par le 95s.

25

2-2 Le parc de véhicules

Tableau descriptif du parc KSMA au 31 décembre 2017 :

L’âge moyen du parc (y compris 3 véhicules conservés pour rénovations en cours) se situe à 9,03 ans en

fin d’année 2017.

31/12/2017

Marque N°de Parc

Date de 1ère

mise en

service

Immatriculation N° de ChassisNbre de Places

"Debout"

Nbre de Places

"Assises" **Age Année

Age

Mois

Moyenne

Age par

marque

EURO

HEULIEZ GX 217 42 27/11/97 2084 YE 35 YV3R5A518WA001143 82 27 20,1 229 2

HEULIEZ GX 217 43 27/11/97 2088 YE 35 YV3R5A51XWA001144 82 27 20,1 229 2

HEULIEZ GX 217 44 03/12/98 9046 YM 35 YV3R5A512XA001513 82 27 19,1 216 2

HEULIEZ GX 217 45 21/06/99 2387 YS 35 YV3R5A510XA001509 82 27 18,5 210 19,45 2

HEULIEZ GX 317 46 29/04/02 3955 ZW 35 VJ1PS09D100000147 81 23 + 1 hand 15,7 176 3

HEULIEZ GX 317 47 29/04/02 3958 ZW 35 VJ1PS09D100000148 81 23 + 1 hand 15,7 176 3

HEULIEZ GX 317 48 13/02/03 74 ABN 35 VJPSO9D100000248 75 26 + 1 hand 14,9 166 3

HEULIEZ GX 317 49 13/02/03 69 ABN 35 VJPSO9D100000249 75 26 + 1 hand 14,9 166 3

HEULIEZ GX 317 62 29/03/04 215 AFX 35 VJ1PS09D100000446 78 26 + 1 hand 13,8 153 14,97 3

HEULIEZ GX 127 21 19/02/2008 109 AZH 35 VJ1GX586H7C001245 48 17+1 hand 9,9 106 4

HEULIEZ GX 137 23 25/09/2014 DK-317-JZ VJ14014J10N003082 39 17+1 hand 3,3 27 6

HEULIEZ GX 137 24 25/09/2014 DK-248-JZ VJ14014JX0N003081 39 17+1 hand 3,3 27 6

VEHIXEL 25 26/05/2014 DG-814-CS VF1VE35VR50613965 7 10 3,6 31 5

DIETRICH CITY 23 29 21/06/2016 ED-473-FG WDB9066551P245678 12/10 10+1 hand 1,5 6 4,3 6

HEULIEZ GX 327 71 15/05/2012 CF-143-ES VJ1PS09D100003245 82 25+1 hand 5,6 55 EEV

HEULIEZ GX 327 72 15/05/2012 CF-750-ER VJ1PS09D100003242 82 25+1 hand 5,6 55 EEV

HEULIEZ GX 327 73 15/05/2012 CF-263-ES VJ1PS09D100003244 82 25+1 hand 5,6 55 EEV

HEULIEZ GX 327 74 15/05/2012 CF-380-ES VJ1PS09D100003265 82 25+1 hand 5,6 55 EEV

HEULIEZ GX 327 75 26/07/2013 CX-143-GW VJ1PS09D100003687 82 25+1 hand 4,4 41 EEV

HEULIEZ GX 327 76 26/07/2013 CX-393-GW VJ1PS09D100003686 82 25+1 hand 4,4 41 5,2 EEV

MERCEDES CITARO 77 31/08/2006 AW-483-RP WEB62804310600554 69 33+1 hand 11,3 124 3

MERCEDES CITARO 81 16/05/2014 DF-644-VY WEB62803310605371 73 27+1 hand 3,6 31 6

MERCEDES CITARO 82 16/05/2014 DF-636-VY WEB62803310605372 73 27+1 hand 3,6 31 6

MERCEDES CITARO 83 16/05/2014 DF-630-VY WEB62803310605373 73 27+1 hand 3,6 31 6

MERCEDES CITARO 84 16/05/2014 DF-623-VY WEB62803310605374 73 27+1 hand 3,6 31 6

MERCEDES CITARO 89 28/05/2014 DG-424-EL WEB62803310605386 73 27+1 hand 3,6 31 3,62 6

235 2499

9,0387 96,1154

** Nbre de places "assises" y compris conducteur

Etat au 31/12/17

26

Etat global du parc :

Etat

du

par

c to

tal r

ése

auau

31/1

2/2

016

31

/12

/20

16

31

/12

/20

17

31

/12

/20

18

30

/06

/20

19

N°

Vé

hP

rop

rié

tair

eM

arq

ue

Imm

at.

Mo

dè

leTy

pe

Vé

hic

ule

1è

re m

ise

en

circ

ula

tio

n

Sou

s-tr

aita

nt

con

cern

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Dat

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d'e

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Dat

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No

rme

€u

roA

cce

ssib

ilité

Age

du

par

c

20

16

Age

du

par

c

20

17

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27

Consommations par type de véhicule

Coût d'entretien 2016 2017

Unités d'oeuvre :

Km parcourus annuels non sous-traités 1207515 1213540

Km parcourus annuels par type de véhicule :

km parcourus annuels pour les bus HEULIEZ GX 217 17 542 20 718

km parcourus annuels pour les bus HEULIEZ GX 317 271 523 233 929

km parcourus annuels pour les bus HEULIEZ GX 327 403 248 409 986

km parcourus annuels pour les bus MERCEDES CITARO 298 609 360 516

km parcourus annuels pour les bus HEULIEZ GX 137 116 470 88 088

km parcourus annuels pour le HEULIEZ GX 127 22 478 14 383

km parcourus annuels pour le VEHIXEL 43 311 26 095

km parcourus annuels pour le SPRINTER City 23 28 283 59 825

km maintenance tous véhicules

Total des km annuels parcourus (hors sous-traitance) 1 201 464 1 213 540

Consommation d'énergie au 100 km (hypo retenue)

HEULIEZ GX 217 49,2 50,19

HEULIEZ GX 317 37,04 37,38

HEULIEZ GX 327 34,36 35,24

MERCEDES CITARO 34,55 35,95

HEULIEZ GX 137 31,45 31,4

VEHIXEL 12,38 12,56

HEULIEZ GX 127 33,12 33,39

SPRINTER City 23 12,81 13,03

Consommation annuelle de carburant :

HEULIEZ GX 217 8691 10398

HEULIEZ GX 317 100580 87437

HEULIEZ GX 327 138561 144467

MERCEDES CITARO 103162 129478

VOLVO 7700 0 0

HEULIEZ GX 137 38115 27656

VEHIXEL 5361 3278

HEULIEZ GX 127 7444 4803

SPRINTER City 23 3623 7798

km maintenance tous véhicules

Total de la consommation annuelle de Carburant 405537 415315

Prix unitaire Energie retenue (euros constant) 0,890 0,990

Total du Coût du carburant (cf. Tableau T1) 360939 411292

33,75 34,22

28

Coût analytique d’entretien et de maintenance

Coût Analytique d'entretien et de maintenance 2016 2017

Coût kilométrique moyen main d'œuvre pour l'entretien

coût km moyen d'un bus HEULIEZ GX 217 0,781 0,454

coût km moyen d'un bus HEULIEZ GX 317 0,1745 0,1571

coût km moyen d'un bus HEULIEZ GX 327 0,0833 0,0845

coût km moyen d'un bus MERCEDES CITARO 0,0663 0,1091

coût km moyen d'un bus HEULIEZ GX 137 0,0636 0,0749

coût km moyen d'un bus VEHIXEL 0,0541 0,1443

coût km moyen d'un bus HEULIEZ GX 127 0,4064 0,2628

coût km moyen d'un SPRINTER City 23 0,0976 0,045

Coût kilométrique moyen des pièces détachées

coût km moyen d'un bus HEULIEZ GX 217 0,1956 0,1281

coût km moyen d'un bus HEULIEZ GX 317 0,1109 0,1123

coût km moyen d'un bus HEULIEZ GX 327 0,0485 0,0512

coût km moyen d'un bus MERCEDES CITARO 0,0322 0,0541

coût km moyen d'un bus HEULIEZ GX 137 0,0286 0,0296

coût km moyen d'un bus VEHIXEL 0,0379 0,1211

coût km moyen d'un bus HEULIEZ GX 127 0,4559 0,0866

coût km moyen d'un SPRINTER City 23 0,0123 0,0264

Coût kilométrique moyen des pneus

coût km moyen d'un bus HEULIEZ GX 217 0,0207 0,019

coût km moyen d'un bus HEULIEZ GX 317 0,0207 0,0204

coût km moyen d'un bus HEULIEZ GX 327 0,0384 0,0379

coût km moyen d'un bus MERCEDES CITARO 0,0207 0,0181

coût km moyen d'un bus HEULIEZ GX 137 0,0384 0,038

coût km moyen d'un bus VEHIXEL 0,0082 0,0104

coût km moyen d'un bus HEULIEZ GX 127 0,0241 0,0239

coût km moyen d'un SPRINTER City 23 0 0,0103

Coût kilométrique moyen Vandalisme

coût km moyen d'un bus HEULIEZ 0,0017 0,0071

coût km moyen d'un bus MERCEDES CITARO 0

coût km moyen d'un bus HEULIEZ GX 127/137 0 0,0072

coût km moyen d'un bus VEHIXEL 0

coût km moyen d'un SPRINTER City 23 0

Coût kilométrique moyen Accident

coût km moyen d'un bus HEULIEZ 0,0342 0,0116

coût km moyen d'un bus MERCEDES CITARO 0,0111 0,02

coût km moyen d'un bus HEULIEZ GX 127/137 0,0295 0,0061

coût km moyen d'un bus VEHIXEL 0

coût km moyen d'un SPRINTER City 23 0 0,0036

Coût kilométrique moyen d'entretien et maintenance 2,8964 2,1747

29

Coût de main d’œuvre

Coût de main d'œuvre pour l'entretien & Maintenance (coût km * Km parcourus annuels) :

coût d'entretien Main d'œuvre 2016 2017

coût annuel des bus HEULIEZ GX 217 13701 9397

coût annuel des bus HEULIEZ GX 317 47389 36752

coût annuel des bus HEULIEZ GX 327 33617 34628

coût annuel des bus MERCEDES CITARO 19801 39343

coût annuel des bus HEULIEZ GX 137 7413 6598

coût annuel des bus VEHIXEL 2344 3766

coût annuel du bus HEULIEZ GX 127 9137 3780

coût annuel du SPRINTER City 23 2761 2694

TOTAL du coût annuel d'entretien Main d'œuvre 136163 136958

coût d'achat des pièces détachées 2016 2017

coût annuel des bus HEULIEZ GX 217 3432 2654

coût annuel des bus HEULIEZ GX 317 30117 26277

coût annuel des bus HEULIEZ GX 327 19588 21021

coût annuel des bus MERCEDES CITARO 9637 19539

coût annuel des bus HEULIEZ GX 137 3338 2616

coût annuel des bus VEHIXEL 1642 3162

coût annuel du bus HEULIEZ GX 127 10249 1247

coût annuel du SPRINTER City 23 349 1582

TOTAL du coût d'achat des pièces détachées (T1) 78352 78098

coût des pneus : 2016 2017

coût annuel des bus HEULIEZ GX 217 362 394

coût annuel des bus HEULIEZ GX 317 5623 4790

coût annuel des bus HEULIEZ GX 327 15478 15558

coût annuel des bus MERCEDES CITARO 6178 6559

coût annuel des bus HEULIEZ GX 137 4472 3352

coût annuel des bus VEHIXEL 357 272,14

coût annuel du bus HEULIEZ GX 127 541 345

coût annuel du SPRINTER City 23 0 621,33

TOTAL du coût des pneus (T1) 33011

coût des huiles : 2016 2017

coût annuel des bus HEULIEZ GX 217 70 87

coût annuel des bus HEULIEZ GX 317 1077 966

coût annuel des bus HEULIEZ GX 327 1589 1779

coût annuel des bus MERCEDES CITARO 1204 1558

coût annuel des bus HEULIEZ GX 137 458 415

coût annuel des bus VEHIXEL 169 105

coût annuel du bus HEULIEZ GX 127 89 59

coût annuel du SPRINTER City 23 125 246

TOTAL du coût des huiles (T1) 4781 5215

30

Coût de sous-traitance des opérations de maintenance

Travaux de gros entretien entrepris sur les véhicules au cours de l’année

coût de la sous-traitance d'entretien & maintenance : 2016 2017

coût annuel des bus HEULIEZ GX 217 659 1191

coût annuel des bus HEULIEZ GX 317 3540 5628

coût annuel des bus HEULIEZ GX 327 2892 4425

coût annuel des bus MERCEDES CITARO 240 2179

coût annuel des bus HEULIEZ GX 137 70 438

coût annuel des bus VEHIXEL 91 672

coût annuel du bus HEULIEZ GX 127 795 1324

coût annuel du SPRINTER City 23 0 349

TOTAL du coût de la sous-traitance (T1) 8287 16206

Unités d'œuvre pour la sous-traitance d'entretien & maintenance (à préciser : heures, par bus...) 2016 2017

Nb Unités d'œuvre bus HEULIEZ GX 217 164,75 297,75

Nb Unités d'œuvre bus HEULIEZ GX 317 590 1125,6

Nb Unités d'œuvre bus HEULIEZ GX 327 482 737,5

Nb Unités d'œuvre bus MERCEDES CITARO 60 363,16

Nb Unités d'œuvre bus HEULIEZ GX 137 35 219

Nb Unités d'œuvre bus VEHIXEL 91 672

Nb Unités d'œuvre bus HEULIEZ GX 127 795 1324

Nb Unités d'œuvre bus SPRINTER City 23 349

TOTAL des unités d'œuvres pour la sous-traitance (T1) 2217,75 5088,01

Tableau 5bis - programme détaillé par véhicule du gros entretien - en euros

N° de véhicule et type

Chaîne

cinématique (1)

Sellerie, Peinture,

Tapis de sol...

(2) 2017 Total

BUS 46 HEULIEZ GX 317

âge au 01/01 de

l'année des

travaux

14 ANS 7 MOIS

MOTEUR

km travaux

prévisionnels

Date gros entretien 1 2

Date acquisition

TOTAL du gros entretien des véhicules 9000 9000

N° de véhicule et type

Chaîne

cinématique (1)

Sellerie, Peinture,

Tapis de sol...

(2) 2017 Totalâge au 01/01 de

l'année des

travaux

km travaux

prévisionnels

Date gros entretien 1 2

Date acquisition

TOTAL du gros entretien des véhicules

743547

31

Pannes

L’année 2017 a vu se produire 18 pannes bleues (sans impact sur le service) [15 en 2016] et 18 pannes

rouges (nécessitant le remplacement du véhicule) [15 en 2016].

Entretien, pièces, pneus

Coût Km 2016 Coût Km 2017

Minibus 0,2101 0,3575

Heuliez GX 137 0,1306 0,1425

Heuliez GX 127 0,8864 0,3733

Heuliez GX 217 0,9973 0,6011

Heuliez GX 317 0,3061 0,2898

Mercedes Citaro 0,1192 0,1813

Total parc 0,2060 0,1772

La planification de l’entretien est assurée par un plan de maintenance qui nous permet d’être en

conformité avec les préconisations des constructeurs, et de pratiquer une maintenance préventive de

qualité.

Les signalements des conducteurs sont recueillis par l’agent de maintenance du matin qui traite les

dysfonctionnements qui peuvent se présenter avant le départ en ligne (ce qui constitue la majorité des

interventions), les autres étant traités par immobilisation du véhicule planifiée par le responsable

Maintenance.

Les niveaux et les périphériques moteurs sont systématiquement vérifiés par l’agent de maintenance du

matin, ce qui contribue à anticiper les interventions, toujours dans un souci de maintenance préventive.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Minibus Heuliez GX137

Heuliez GX127

Heuliez GX217

Heuliez GX317

MercedesCitaro

Total parc

Coût Km 2016

Coût Km 2017

32

Accidents

Dans le cadre de la mise en œuvre d’un nouveau logiciel de suivi de la sinistralité, initié en cours d’année

2016, l’ensemble des accidents sont désormais recensés, y compris les sinistres mineurs.

Keolis Armor a comptabilisé 24 accidents sur l’année, dont 22 avec un taux de responsabilité.

De la même façon, Keolis Armor a recensé 24 pannes.

TOTAL Non déclarés assurance Déclarés assurance Non Responsables Responsables Coût (€) KM entre chaque accident

2016 66 44 22 14 8 33301 17822

2017 82 64 16 9 7 36873 15170% 24% 45% -27% -36% -13% 11% -15%

Annexe 5 : Relevé des Accidents exercice 2017

DATE N° SINISTRE RESPONSABILITE N° DE PARC POSITION ACCIDENT

25-janv-17 1701-MAT-351-0030 79019 0 Angle AVG enfoncé

02-févr-17 1702-MAT-351-0094 119086 100 Flanc droit enfoncé

08-févr-17 1702-MAT-351-0088 93420 100

Rayure sur porte arrière + enfoncement

15-févr-17 1702-MAT-351-0087 143067 100 Lunette arrière cassée

17-mars-17 1703-MAT-351-0136 83171 50 Rayures sur f lanc gauche

21-mars-17 1703-MAT-351-0135 143068 100 Rayure sur f lanc droit

24-mars-17 1703-MAT-351-0129 83175 100

Rayures sur panneau flanc gauche

27-avr-17 1704-MAT-351-0167 169052 0 Protection clignotant cassée

09-mai-17 1705-MAT-351-0179 119086 100

Légère rayure sur f lanc arrière droit

23-mai-17 1705-MAT-351-0212 149089 100

Rayure sur pare-chocs AVD

09-juin-17 1706-MAT-351-0249 149089 100 Rétroviseur droit cassé

03-août-17 1708-MAT-351-0299 79019 100 Aucun ?

16-août-17 1708-MAT-351-0304 149087 100

Bloc feux ARD cassé + Rayure ARD

17-août-17 1708-MAT-351-0305 149088 100

059168 - Aucun

149088 - Pare-brise + essuie glace

08-sept-17 1709-MAT-351-0325 169052 100 Pare-chocs ARD cassé

22-sept-17 1709-MAT-351-0358 99935 100 Rayure sur f lanc droit

28-sept-17 1709-MAT-351-0354 129072 100

Flanc droit enfoncé + vitre de porte

11-oct-17 1710-MAT-351-0369 83168 100

Rayures + enfoncement sur f lanc gauche

11-oct-17 1710-MAT-351-0368 119086 100

Rayure et enfoncement sur cache rampe PMR +

Caoutchouc

17-oct-17 1710-MAT-351-0390 59169 100 Rayure sur f lanc gauche + caoutchouc

20-oct-17 1710-MAT-351-0402 119086 100 Bras de rétroviseur plié

24-oct-17 1710-MAT-351-0416 129072 100 Lunette arrière cassée

28-nov-17 1711-MAT-351-0447 119086 100 Optique AVD cassé + pare-choc

18-déc-17 1712-MAT-351-0527 59168 100 Glace de rétroviseur droit cassée

33

Annexe 4 : Relevé des pannes exercice 2017

Date Numero parc Commentaires

26/ 01/ 2017 59167 Coupure De l'alimentation général (coupe batterie)

31/ 01/ 2017 59168 Panne de portes

04/ 02/ 2017 149088 Fuite d'huile

14/ 02/ 2017 59167 panne moteur

10/ 03/ 2017 143065 Frein bloqué par défaut de rampe handicapé

21/ 03/ 2017 079019 panne moteur

24/ 03/ 2017 079019 Fuite de liquide de refroidissement importante - durite de chauffage HS

18/ 04/ 2017 149088 Valve 4 voies HS

06/ 05/ 2017 169052 Vérin frein électrique bloqué

12/ 05/ 2017 169052 remplacement du vérin électrique de frein à main

26/ 05/ 2017 079020 coupure du circuit électrique

19/ 07/ 2017 143066 durite de chauffage (grosse fuite de liquide de refroidissement)

09/ 09/ 2017 079021 remplacement courroie alternateur

02/ 10/ 2017 079019 réparation faisceau électrique

08/ 10/ 2017 149089 Support coussin HS

25/ 10/ 2017 129072 Lunette arrière cassée

27/ 10/ 2017 079021 Panne de portes

06/ 11/ 2017 149087 batterie défaillante

14/ 11/ 2017 143064 Fuite de liquide de refroidissement importante - durite de chauffage HS

24/ 11/ 2017 169052 Capteur de rampe cassé

01/ 12/ 2017 142055 Panne de portes

06/ 12/ 2017 079019 Panne moteur - défaut boitier moteur connectique

18/ 12/ 2017 149087 Panne gestion moteur sur circuit

19/ 12/ 2017 059169 Panne de boîte de vitesse

34

Pour sa part, TIV déclare : 16 Sinistres ou contentieux:

07/03/2017 D14001 Avant droit

19/05/2017 D14001 Avant droit

16/08/2017 D14001 Latéral droit

17/07/2017 D14002 Avant

05/07/2017 D14005 Avant

12/07/2017 D14005 Avant droit

04/12/2017 D14006 Latéral droit

27/07/2017 D14009 Arrière

12/12/2017 D14013 Arrière droit

27/09/2017 D14013 Arrière droit

22/09/2017 D14014 Latéral gauche

28/11/2017 D14014 Avant gauche

04/09/2017 D14015 Arrière droit

05/09/2017 D14015 Latéral gauche

02/02/2017 D14016 Arrière

19/07/2017 D14017 Latéral droit

23 Pannes avec impact dépannage ou impact production: 24/01/2017 D14004 PANNE MATERIEL = rampe PMR

16/03/2017 D14003 PANNE = retard commercial

17/03/2017 D14003 DEPANNAGE SUR ROUTE PAR ATELIER

10/04/2017 D14003 PANNE = retard commercial

20/04/2017 D14002 DEPANNAGE SUR ROUTE PAR ATELIER

27/04/2017 D14001 DEPANNAGE SUR ROUTE PAR ATELIER

27/04/2017 D14006 DEPANNAGE SUR ROUTE PAR ATELIER

06/06/2017 D14003 DEPANNAGE SUR ROUTE PAR ATELIER

14/06/2017 D14004 PANNE MATERIEL = départ effectué avec véhicule non équipé saeiv/oblitérateur

30/06/2017 D14003 DEPANNAGE SUR ROUTE PAR ATELIER

27/07/2018 D14002 PANNE = retard commercial

28/07/2017 D14001 PANNE MATERIEL = départ effectué avec véhicule non équipé saeiv/oblitérateur jusqu'au 02/08

16/08/2017 D14002 DEPANNAGE SUR ROUTE PAR ATELIER

22/08/2017 D14002 DEPANNAGE SUR ROUTE PAR ATELIER

22/08/2017 D14003 DEPANNAGE SUR ROUTE PAR ATELIER

22/08/2017 D14006 DEPANNAGE SUR ROUTE PAR ATELIER

14/09/2017 D14017 DEPANNAGE SUR ROUTE PAR ATELIER

19/09/2017 D14009 DEPANNAGE SUR ROUTE PAR ATELIER

28/09/2017 D14005 PANNE = retard commercial

28/09/2017 D14006 PANNE = retard commercial

04/10/2017 D14017 DEPANNAGE SUR ROUTE PAR ATELIER

04/11/2017 D14005 PANNE = retard commercial

13/11/2017 D14006 PANNE = retard commercial

35

2-3 Les autres biens nécessaires à l’exploitation

En ce qui concerne l’entretien des bâtiments, et notamment du dépôt, Keolis a recours à des

prestataires extérieurs pour l’entretien courant (espaces verts, installations électriques, etc…) :

Séparateurs d’hydrocarbures : EVTV / Ascenseur, portails, barrières, portes sectionnelles : Arvor

Automatisme / Exutoires de fumées, extincteurs, alarme incendie : CHUBB Sicli / Espaces verts : Poissons

/ Conformité électrique et levage ainsi que les extracteurs de gaz d’échappement : Dekra / Travaux

électrique : SPIE / Chaudières : Engie Home Service / Plomberie : Mahey / Pompes carburant et fluides :

Sigma.

Entretien et maintenance SAEIV

Le SAEIV a été installé en 2014 pour être opérationnel lors du lancement du réseau en juillet 2014.

Fin 2016, le système est installé sur 49 véhicules (22 KSMA, 17 Keolis Emeraude et 10 TIV) et sur 21

bornes d’information Voyageurs (dont 3 ne sont pas opérationnelles, voir ci-dessous).

En 2017, ont été maintenues :

La mise en place de déviations, dite « légères » permettant d’intégrer systématiquement les

déviations dans le système, sauf cas particulier, ce qui permet :

Aux voyageurs, d’être informés à bord des véhicules des arrêts non desservis.

Aux conducteurs, de ne plus intervenir sur le pupitre pour forcer la déviation et de voir

directement les arrêts à desservir.

L’information au niveau des girouettes a été redéfinie :

En arrivant à intramuros, le bus n’affiche plus le numéro de ligne car le véhicule est en

régulation et change ensuite de ligne. Cela évite toute confusion pour le voyageur.

Pour les lignes 1 et 2, au terminus la Madeleine, la girouette change de numéro de ligne

automatiquement avant l’arrivée pour indiquer aux voyageurs la ligne qu’ils vont

emprunter.

Pas d’innovations supplémentaires en 2017.

Bornes d’Informations Voyageurs :

2 bornes d’informations voyageurs avaient été installées en 2016, une à l’arrêt Maupertuis et l’autre à

Cancale Eglise. Il était prévu durant cette année d’alimenter la borne destinée à l’arrêt intramuros (ligne

8), l’absence de fourreau a empêché le raccordement. Celui-ci est programmé en 2018.

La borne du quai G (boulangerie) a été déplacée à l’arrêt Saint-Servan mairie (vers La Madeleine).

36

RéférenceConsistance des biens (libellé détaillé +

immatriculation si véhicules)

Situation

juridique des

biens

Année

d'acquisition

Valeur des

acquisitions

(€ HT)

Imputation

comptable de

l'acquisition (à

remplir par la

comptabilité)

M ode

financement

Amortissement

s antérieurs

Amortissement

de l'année

VNC AU

31/12/17

% affectation

au service

FPLS Pompe rotative huile 60L/MIN Kéolis St Malo 2011 26,32 € 215400 fonds propres 26,32 € 0,00 € 0,00 € 100%

FPLS Pompe rotative liquide refroidissement Kéolis St Malo 2011 75,00 € 215400 fonds propres 75,00 € 0,00 € 0,00 € 100%

FPLS Bac récup liquide refroidissement Kéolis St Malo 2011 142,80 € 215400 fonds propres 142,80 € 0,00 € 0,00 € 100%

FPLS Valise test de pression Kéolis St Malo 2011 615,00 € 215400 fonds propres 615,00 € 0,00 € 0,00 € 100%

FPLS Scie Circ 1200 W D190MM Kéolis St Malo 2011 179,00 € 215400 fonds propres 179,00 € 0,00 € 0,00 € 100%

FPLS Perçeuse penumatique renvoi angle Kéolis St Malo 2011 135,36 € 215400 fonds propres 135,36 € 0,00 € 0,00 € 100%

FPLS Enrouleur prévost clés à choc Kéolis St Malo 2011 768,00 € 215400 fonds propres 768,00 € 0,00 € 0,00 € 100%

FPLS Enrouleur prevost gonflage Kéolis St Malo 2011 1 536,00 € 215400 fonds propres 1 536,00 € 0,00 € 0,00 € 100%

FPLS Touret meule brosse DIA200 Kéolis St Malo 2011 133,56 € 215400 fonds propres 133,56 € 0,00 € 0,00 € 100%

FPLS Pince leve fut semi auto MET/Plas Kéolis St Malo 2011 689,00 € 215400 fonds propres 689,00 € 0,00 € 0,00 € 100%

Outiilacier Clé dynamomètrique Kéolis St Malo 2011 584,71 € 215400 fonds propres 584,71 € 0,00 € 0,00 € 100%

Outiilacier Clé dynamo 20x7 Kéolis St Malo 2011 180,49 € 215400 fonds propres 180,49 € 0,00 € 0,00 € 100%

Outiilacier Aspirateur eau et poussiières 2750 W Kéolis St Malo 2011 435,40 € 215400 fonds propres 435,40 € 0,00 € 0,00 € 100%

Outiilacier Serre joint à pompe Kéolis St Malo 2011 54,28 € 215400 fonds propres 54,28 € 0,00 € 0,00 € 100%

Outiilacier Serre joint à pompe Kéolis St Malo 2011 54,28 € 215400 fonds propres 54,28 € 0,00 € 0,00 € 100%

Outiilacier Enrouleur 40M Chantier profes Kéolis St Malo 2011 99,00 € 215400 fonds propres 99,00 € 0,00 € 0,00 € 100%

Outiilacier Enrouleur 40M Chantier profes Kéolis St Malo 2011 99,00 € 215400 fonds propres 99,00 € 0,00 € 0,00 € 100%

Outiilacier Clè à chocs pneu 3/4 composite Kéolis St Malo 2011 627,44 € 215400 fonds propres 627,44 € 0,00 € 0,00 € 100%

Outiilacier Clè à rochet pneumatique 1/2' Kéolis St Malo 2011 206,23 € 215400 fonds propres 206,23 € 0,00 € 0,00 € 100%

Outiilacier Multiprise secteurs PVC 40 CM Kéolis St Malo 2011 34,36 € 215400 fonds propres 34,36 € 0,00 € 0,00 € 100%

Outiilacier C-D3E Pince ampéromètrique Kéolis St Malo 2011 193,13 € 215400 fonds propres 193,13 € 0,00 € 0,00 € 100%

Outiilacier Comp fer à souder gaz Kéolis St Malo 2011 72,60 € 215400 fonds propres 72,60 € 0,00 € 0,00 € 100%

Outiilacier Décolleur 15 A 150 MM Kéolis St Malo 2011 388,54 € 215400 fonds propres 388,54 € 0,00 € 0,00 € 100%

Outiilacier Tournevis dynamomètrique Kéolis St Malo 2011 63,98 € 215400 fonds propres 63,98 € 0,00 € 0,00 € 100%

Outiilacier Cric AcIer 3 tonnes Kéolis St Malo 2011 155,45 € 215400 fonds propres 155,45 € 0,00 € 0,00 € 100%

Outiilacier Micromètre 1/100ème -50 -75 MM Kéolis St Malo 2011 157,51 € 215400 fonds propres 157,51 € 0,00 € 0,00 € 100%

Outiilacier D-D3E Fer à souder 100 W Kéolis St Malo 2011 60,71 € 215400 fonds propres 60,71 € 0,00 € 0,00 € 100%

Outiilacier Potence Taraudée - 75 A 280MM Kéolis St Malo 2011 238,71 € 215400 fonds propres 238,71 € 0,00 € 0,00 € 100%

Outiilacier Potence Taraudée - 70 A 200MM Kéolis St Malo 2011 121,69 € 215400 fonds propres 121,69 € 0,00 € 0,00 € 100%

Outiilacier Extr. 2 Griffes fines 10-35MM Kéolis St Malo 2011 32,57 € 215400 fonds propres 32,57 € 0,00 € 0,00 € 100%

Outiilacier Perforateur SDS+ 14,4V 30AX2liion Kéolis St Malo 2011 494,09 € 215400 fonds propres 494,09 € 0,00 € 0,00 € 100%

Outiilacier Scie à métaux 1750-305MM Kéolis St Malo 2011 601,05 € 215400 fonds propres 601,05 € 0,00 € 0,00 € 100%

Outiilacier Testeur de pression Kéolis St Malo 2011 176,97 € 215400 fonds propres 176,97 € 0,00 € 0,00 € 100%

Volvo Arrache Moyeu AR Kéolis St Malo 2011 899,83 € 215400 fonds propres 899,83 € 0,00 € 0,00 € 100%

Kertrucks Outillage Iveco moteur Cursor Kéolis St Malo 2015 706,15 € 215400 fonds propres 77,29 € 70,62 € 558,24 € 100%

Beauplet 4 servantes Atelier Kéolis St Malo 2017 2 759,16 € 215400 fonds propres 0,00 € 493,58 € 2 265,58 € 100%

217 - Matériels de transport d'exploitation et Equipements embarqués et au sol

Matériel de transport

Transport Daniel Meyer Mercedes AW 483 RP N°77 Kéolis St Malo 2017 34 776,00 € 217000 fonds propres 0,00 € 20 865,60 € 13 910,40 € 100%

EQ MOB MAT TRANSPO VOY

Graphibus Découpe bus N°77 Kéolis St Malo 2017 1 670,00 € 217600 fonds propres 0,00 € 334,00 € 1 336,00 € 100%

Faiveley Equipement vidéo bus N°77 Kéolis St Malo 2017 2 881,00 € 217600 fonds propres 0,00 € 550,59 € 2 330,41 € 100%

Faiveley Equipement vidéo bus N°77 Kéolis St Malo 2017 2 050,00 € 217600 fonds propres 0,00 € 391,78 € 1 658,22 € 100%

Lumiplan Girouettes bus N°77 Kéolis St Malo 2017 1 844,00 € 217600 fonds propres 0,00 € 338,07 € 1 505,93 € 100%

Logiciel informatique

Kisio Site Internet Kéolis St Malo 2017 3 799,00 € 205100 fonds propres 0,00 € 105,53 € 3 693,47 € 100%

Matériel de bureau et Mobilier de bureau

Banque accueil Kéolis St Malo 2006 2 860,20 € 218310 fonds propres 2 860,20 € 0,00 € 0,00 € 100%

Meubles boîte aux lettres Kéolis St Malo 2006 2 650,00 € 218310 fonds propres 2 650,00 € 0,00 € 0,00 € 100%

Caisson sur roulettes BL Kéolis St Malo 2007 167,20 € 218310 fonds propres 165,83 € 1,37 € 0,00 € 100%

Armoire à rideaux basse Kéolis St Malo 2007 348,00 € 218310 fonds propres 345,09 € 2,91 € 0,00 € 100%

Armoire rideaux + kit + chassis Kéolis St Malo 2007 601,60 € 218310 fonds propres 596,59 € 5,01 € 0,00 € 100%

Armoire K'styli bleu Kéolis St Malo 2007 284,00 € 218310 fonds propres 281,64 € 2,36 € 0,00 € 100%

Fauteuil Président cuir noir Kéolis St Malo 2007 652,00 € 218310 fonds propres 646,56 € 5,44 € 0,00 € 100%

Siège Ekla visiteur Kéolis St Malo 2007 192,00 € 218310 fonds propres 190,42 € 1,58 € 0,00 € 100%

Siège Ekla visiteur Kéolis St Malo 2007 192,00 € 218310 fonds propres 190,42 € 1,58 € 0,00 € 100%

Siège Ekla gris/noir Kéolis St Malo 2007 304,00 € 218310 fonds propres 301,47 € 2,53 € 0,00 € 100%

Banque accueil complem Kéolis St Malo 2007 1 056,00 € 218310 fonds propres 1 047,20 € 8,80 € 0,00 € 100%

Armoire à rideaux basse Kéolis St Malo 2007 352,00 € 218310 fonds propres 347,23 € 4,77 € 0,00 € 100%

Armoire à rideaux basse Kéolis St Malo 2007 352,00 € 218310 fonds propres 347,23 € 4,77 € 0,00 € 100%

Armoire à rideaux basse Kéolis St Malo 2007 352,00 € 218310 fonds propres 347,22 € 4,78 € 0,00 € 100%

Tableau affichage + vitres Kéolis St Malo 2007 2 436,00 € 218310 fonds propres 2 363,64 € 72,36 € 0,00 € 100%

Meubles boîte aux lettres Kéolis St Malo 2007 648,96 € 218310 fonds propres 611,10 € 37,86 € 0,00 € 100%

Armoire à rideaux verts Kéolis St Malo 2008 522,50 € 218310 fonds propres 466,92 € 52,24 € 3,34 € 100%

Rayonnage multi US H20 Kéolis St Malo 2008 132,05 € 218310 fonds propres 118,01 € 13,20 € 0,84 € 100%

Compteuse à monnaie Kéolis St Malo 2011 2 350,00 € 218310 fonds propres 2 350,00 € 0,00 € 0,00 € 100%

Coffre-fort gare complice FC3C Kéolis St Malo 2016 2 092,00 € 218310 fonds propres 300,24 € 697,33 € 1 094,43 € 100%

Matériel informatique

Dell Ordinateur portable E43 Kéolis St Malo 2011 969,98 € 218320 fonds propres 969,98 € 0,00 € 0,00 € 100%

Epson Imprimante TM 67 Kéolis St Malo 2011 919,48 € 218320 fonds propres 919,48 € 0,00 € 0,00 € 100%

Inmac Switch Inmac Kéolis St Malo 2012 699,00 € 218320 fonds propres 699,00 € 0,00 € 0,00 € 100%

Econocom Ordinateur portable atelier Tourdot Kéolis St Malo 2015 739,40 € 218320 fonds propres 446,38 € 246,47 € 46,55 € 100%

Econocom Ordinateur portable exploitation Villalon Kéolis St Malo 2015 666,10 € 218320 fonds propres 357,72 € 222,03 € 86,35 € 100%

Activéo Matériel Wifi Kéolis St Malo 2015 711,09 € 218320 fonds propres 277,19 € 237,03 € 196,87 € 100%

Basom Cofiguration borne Wifi Kéolis St Malo 2015 150,00 € 218320 fonds propres 54,31 € 50,00 € 45,69 € 100%

Lafi Ordinateur portable exploitation Le brize Kéolis St Malo 2016 754,26 € 218320 fonds propres 98,47 € 251,42 € 404,37 € 100%

Siren telecom Adjonction d'une pièvre Kéolis St Malo 2017 723,40 € 218320 fonds propres 0,00 € 117,22 € 606,18 € 100%

TOTAL GENERAL 85 694,59 € 0,00 € 30 758,89 € 25 192,83 € 29 742,87 €

Inventaire 03C des Biens appartenant à Keolis Saint Malo au 31/12/17

215 - Matériel Outillage Mobilier - Atelier

211 - Terrains et bâtiments Routhouan et gare routière

212 - Travaux de voies et réseau Routhaouan

213 - Travaux de bâtiment Routhouan

218 - Mobiliers et matériels de bureau et informatique

37

2-4 Le personnel

2.4.1 Les effectifs

Au 31 décembre 2017, l’organigramme de l’entreprise est le suivant :

LES EFFECTIFS

Sous contrat à durée indéterminée présents au 31/12/2017

salariés au 31/12/2017

Hommes Femmes total

Conducteurs 44 11 55

SAEIV 1 1

Contrôle 4 1 5

Maintenance 3 3

Commercial 0 3 3

Administration 0 2 2

TOTAL 52 17 69

Responsable

Marketing KSA

Responsable

Administrative

Secrétaire de

DirectionElodie PELLETANT Nadine GAILLARD Martine BOURGEON

Annabelle CHAUVIN Véronique FOSSANI

Maîtrise manager Assistante commerciale

Jérôme CHATET

Maîtrise exploitation

Christophe GUILLARME

Maîtrise manager

J. François GUEZENNEC

Maîtrise exploitation

Jonathan BARTIS

Maîtrise manager

Simon RIO

Réf. Systèmes d'information

2 hôtesses

Hélène DENOT

Gwenaelle MARTIN

Fabrice DANCERNE

Eric MARGERIN

Directeur

KEOLIS SA

Responsable

Exploitation KSA

Responsable

Maintenance

Laure LE BRIZE Eric BERTONNIERE

55 conducteurs CDI

Responsable Equipe

Cyril TOURDOT

1 mécanicien

38

69 salariés, dont 3 conducteurs à mi-temps, temps partiel (choisi) et hôtesse temps partiel 75% en complément

d’un congé parental d’éducation.

Le Personnel de conduite représente 79.71% du personnel

Le personnel féminin

24.64 % du personnel total

20.00 % au poste conduite

LES MOUVEMENTS Personnel CDI en 2017

en nombre de salariés

2017

salariés 31/12/2016 Entrées Sorties 31/12/2017 temps

contractuel

Conducteurs 55 7 7 55 53,5

SAEIV 1 1 1

Contrôle 5 1 1 5 5

Maintenance 4 1 3 3

Commercial 3 3 3

Administration 2 2 2

Total salarié an 70 8 9 69 67,5

79,71%

1,45%

7,25%

4,35% 4,35% 2,90%

Conducteurs

SAEIV

Contrôle

Maintenance

Commercial

Administration

75,36%

24,64%

Hommes

Femmes

80,00%

20,00%

Hommes

Femmes

39

Conduite : Sorties : Une conductrice a démissionné suite à une formation Fongécif (changement de

parcours professionnel).

Deux conducteurs ont fait valoir leur droit à la retraite

Un conducteur fin de période d’essai

Un conducteur a été muté au service exploitation

(A noter : deux conducteurs ayant fait valoir leur droit à la retraite le 31/12/2016, étaient toujours comptés dans les effectifs au 31 décembre 2016, sont inscrits en sortie en 2017).

Entrées : Quatre conducteurs sont entrés en remplacement des deux conducteurs retraités, de la conductrice démissionnaire et du conducteur avec la fin de période d’essai.

Un conducteur embauché en remplacement du conducteur muté au service exploitation.

Un conducteur entré pour pallier aux deux demandes de mi-temps.

Un conducteur embauché pour une création d’une nouvelle trame.

Exploitation AM: Sortie/Entrée : Un AM contrôleur a fait valoir ses droits à la retraite et a été remplacé par un

conducteur (mutation interne).

Service maintenance :

Sortie/Entrée Un ouvrier mécanicien a démissionné.

Services administratif, commercial/marketing : pas de mouvement.

En 2017, 43% des départs sont dus à la retraite

REPARTITION DU PERSONNEL

CDI présents au 31/12/2017

Par âge

Par âge Conducteurs

Exploitation SAEIV

Exploitation contrôle

Maintenance Commercial Administratif Entreprise

H F H F H F H F H F H F H F

< 21 0 0

21 à 30 1 1 1 1 2

31 à 40 5 1 1 1 7 1

41 à 50 16 2 2 2 2 20 4

51 à 54 9 4 1 9 5

55 à 59 12 4 1 1 13 5

> ou = 60 2 2 0

TOTAL 44 11 1 0 4 1 3 0 0 3 0 2 52 17

55 1 5 3 3 2 69

Age moyen 51,37 31,00 42,01 44,47 39,92 56,20 49,74

40

Age moyen de l’entreprise : 49.74 ans (49.16 en 2016)

Age moyen des conducteurs : 51.37 ans (50.92 en 2016)

29% des salariés de l’entreprise ont plus de 55 ans (25% en 2016)

33% des conducteurs ont plus de 55 ans (27% en 2016)

1 conductrice occupe, depuis 2007, un poste conductrice/formatrice 430 heures en 2017 (540 en 2016), et pendant la saison estivale le poste de contrôleur d’exploitation.

1 conductrice, depuis 2009, en polyvalence ponctuellement sur le poste d’hôtesse d’accueil.

1 conducteur a effectué des missions au service exploitation pendant la saison d’été

PERSONNEL CDD et INTERIMAIRE Moyenne annuelle par poste et par type de contrat

4%

11%

34%

20%

26%

3%

2%

9%

33%

24%

29%

4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

25 à 30ans

31 à 40ans

41 à 50ans

51 à 54ans

55 à 60ans

+ 60 ans

AGE

41

** Devant la difficulté à recruter des salariés au poste de conduite, l’entreprise a conclu avec l’agence intérim

Adecco un contrat de professionnalisation pour la formation permis transport en commun. L’agence d’intérim a pris

à sa charge la recherche du candidat, le coût de la formation permis et FCO. L’entreprise s’est engagée à conclure,

dès l’obtention du permis, un contrat intérimaire de 6 mois. A l’issue de ces 6 mois, le salarié a été embauché en

CDI à taux plein.

Personnel sous contrat CDI - CDD - Intérim moyenne annuelle équivalent temps plein.

services CDD INTERIMTotal

annuel

Maladie/AT/MP 1,51 1,51

CP/REC/CET 1,41 1,41

Congés parental 0,00

détaché expl/market 0,01 0,01

formatrice/formation 0,28 0,49 0,77

contrat PRO formation** 0,52 0,52

Saisonnier 1,20 1,20

autres absences

0,28 5,15 5,43rappel 2016 1,57 3,26 4,83

maladie/maternité 0,65

CP/REC/CET/saisonnier 0,13

enquêtes 0,05

0,04

0,00 0,87 0,87rappel 2016 0,19 0,26 0,45

0,24 0,24

0,00 0,24 0,24rappel 2016 0 0

rappel total 2016 1,76 3,52 5,28

0,28 6,26 6,54TOTAL 2017

Objet du contrat

surcroît rentrée scolaire

surcrôit mise en place

billetique

conduite

commercial/

marketing

maintenance

S/Total 2017

S/Total 2017

S/Total 2017

Intérim CDD CDI total

Conducteurs 5,15 0,28 52,02 57,45

SAEIV 1,00 1,00

Contrôle 5,00 5,00

Maintenance 0,24 3,59 3,83

Commercial 0,87 2,92 3,79

Administration 2,00 2,00

TOTAL 6,26 0,28 66,53 73,07

effectifs hors personnels mis à disposition (3 ETP)

ETPmoyenne 2017

42

2- 4 -2 L’absentéisme

ABSENTEISME

Absentéisme entreprise

** un salarié ayant plusieurs arrêts n’est compté que pour un

Le nombre de salariés en arrêt maladie est moins important qu’en 2016, et le nombre de jours d’arrêts/salarié est également

en diminution.

72,59 73,07

nombre de

salariés en

arrêt**

nombre de

jours arrêts % absence

nombre de

salariés en

arrêt**

nombre de

jours arrêts % absence

maladie - 90 jours 36 475 1,79% 30 513 1,92%

mi-tps thérapeutique 4 207 0,78% 1 73 0,27%

longue maladie + 90 jours 5 783 2,96% 4 619 2,32%

s/total maladie 45 1 465 5,53% 35 1 205 4,52%

accidents du travail 1 13 0,05% 5 48 0,18%

accidents du trajet 0,00% 0,00%

maladie professionnelle 1 115 0,43% 2 75 0,28%

s/total AT/MP 2 128 0,48% 7 123 0,46%

congés maternité 0,00% 1 122 0,46%

congés paternité 0,00% 2 17 0,06%

s/total matern/pater 0 0 0,00% 3 139 0,52%

congés parental 75% 0,00% 1 122 0,46%

congés parental taux plein 0,00% 1 62 0,23%

s/total parental d'éducation 0 0 0,00% 2 184 0,69%

congés familiaux 9 20 0,08% 3 12 0,04%

s/total congés familiaux 9 20 0,08% 3 12 0,04%

TOTAL ANNUEL 56 1 613 6,09% 50 1 663 6,23%

pour info congés s solde 1 17 0,06% 0,00%

Types d'absences

2016 2017

Effectif moyen annuel

total entreprise

Effectif moyen annuel

total entreprise

43

Absentéisme conduite

Longue maladie : 4 conducteurs en arrêt longue maladie + 90 jours dont 1 conducteur qui a repris le travail à temps partiel thérapeutique.

Inaptitude déclarée en 2017 : aucune.

Accident de travail : pour les conducteurs : 4 accidents déclarés à la CPAM. Un sans arrêt de travail

Deux faisant suite à une agression. Pour les agents de maîtrise contrôleur : 1 accident déclaré, suite à une agression

Accident de trajet : aucun en 2017

Maladie professionnelle : 2 conducteurs en arrêt.

Un conducteur en arrêt 53 jours suite à une rechute de MP (tendinopathie épaule D et G)de 2004 et 2015, un second

conducteur en arrêt 22 jours suite à une rechute de MP (Epicondylite et Epitrochléite coude D et G.)

57,2 57,45

nombre de

salariés en

arrêt**

nombre de

jours arrêts % absence

nombre de

salariés en

arrêt**

nombre de

jours arrêts % absence

maladie - 90 jours 30 422 2,02% 23 430 2,05%

mi-tps thérapeutique 3 190 0,91% 1 73 0,35%

longue maladie + 90 jours 5 783 3,75% 4 619 2,95%

s/total maladie 38 1 395 6,68% 28 1 122 5,35%

accidents du travail 1 13 0,06% 4 44 0,21%

accidents du trajet 0,00% 0,00%

maladie professionnelle 1 115 0,55% 2 75 0,36%

s/total AT/MP 2 128 0,61% 6 119 0,57%

congés maternité 0,00% 0,00%

congés paternité 0,00% 1 11 0,05%

s/total matern/pater 0 0 0,00% 1 11 0,05%

congés parental 75% 0,00% 0,00%

congés parental taux plein 0,00% 0,00%

s/total parental d'éducation 0 0 0,00% 0 0 0,00%

congés familiaux 6 16 0,08% 2 9 0,04%

s/total congés familiaux 6 16 0,08% 2 9 0,04%

TOTAL ANNUEL 46 1 539 7,37% 37 1 261 6,01%

pour info congés s solde 0,00% 0,00%

Types d'absences

2016 2017

Effectif moyen annuel

conducteurs

Effectif moyen annuel

conducteurs

44

Absentéisme sur 3 ans – Entreprise

Taux absentéisme (ce taux ne tient compte que des arrêts pour maladie, AT, et maladie professionnelle), le taux est

en hausse par rapport en 2015. L’UTP note une augmentation de la durée des arrêts, avec également une hausse

des Accidents de travail et de la maladie professionnelle

2 – 4 - 3 La Formation

Obligations et dépenses réelles

Keolis Saint Malo continue de développer, comme les années précédentes, la formation au-delà de ses obligations

pour l’ensemble du personnel, dans un but de professionnalisation du métier et d’amélioration de la qualité de

service.

Les contributions sont versées à l’OPCA Transport Financeur de la formation professionnelle dans le domaine du

transport. (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) ; elles sont assises sur la masse salariale brute déclarée dans la

DADS de l’année n-1.

3,43%

6,82%

10,75%

1,79%

3,74%

6,09%

1,92% 2,59%

6,22%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

2015

2016

2017

45

Versement volontaire : Une nouvelle convention d'adhésion partenaire a été conclue avec l’OPCA Transports.

Cette convention permet à l’entreprise de bénéficier d'un accompagnement spécifique de l’OPCA-TS et de meilleures

modalités de prise en charge de nos actions de formation.

Versements s/masse DADS 2016 2 023 083 € Pourcentage Somme (€)

Au titre du Plan 0,10% 2 023,08 €

Au titre de la Pro 0,30% 6 069,25 €

Au titre du CIF 0,20% 4 046,17 €

Au titre du FPSPP 0,20% 4 046,17 €

Au titre du CPF 0,20% 4 046,17 €

1,00% 20 230,83 €

Au titre de l'obligation conventionnelle (pour l'urbain)Au titre du 0,3%

Sécurité 0,30%

6 069

37 890 €

Au titre du CIF pour les CDD S/masse CDD 1,00% 379

Versement volontaire s/DADS 2016 2 023 083 € 0,50% 10 115

36 794,39 €

Au titre de la contribution légale 1%

Total des versements effectués à L'OPCA

46

Formations prises en charge pour chaque contribution

Conduite préventive

PMR

Ergonomie

FCO

liées au contrat pro et période pro

habilitation électique

base SST

demande de FONGECIF

à l'initiative du salarié

Au titre du FPSPP

Fond partitaire de sécurisation des

parcours professionnels, favoriser

le maintien et le retour à l'emploi

Au titre du CPF

permet de financier des actions

tout au long de vie professionnelle

(remplace le DIF)

FCO

sécurité des personnes et des biens

amélioration dialogue social

prévention des conflits

Ergonomie

SST MAJ

Gestion du stress

FCO

partie des salaires

tous types de formation en

complément des remboursements

des autres contributions

QUELLES FORMATIONS

partie des coûts pédagogiques,

partie des salaires

Au titre du Plan

Au titre de la Pro

Au titre du CIF

Au titre du 0,3% Sécurité urbain

Au titre du versement volontaire

partie des coûts pédagogiques

partie des coûts pédagogiques,

partie des salaires

partie des coûts pédagogiques,

partie des salaires

LES CONTRIBUTIONS COUTS PRIS EN CHARGE

47

Par service, type de formation, durée et coût

En 2016 les formations FCO représentaient 25% du budget formation, en 2017 le % du budget est quasiment le

même : 27,30%. Tous les salariés titulaires du permis D (à l’exception du personnel de maintenance) ont suivi les

formations PMR. Désormais ces formations sont incluses dans la formation FCO.

service types de formationdurée

formation

nombre de

stagiare

total

heurescoût HT

FCO 35 6 210 8 527

Favoriser l'accessibilité PMR dans l'urbain 7 8 56 2 533

connaître et mettre en pratique les bons gestes et postures 7 4 28 1 840

Amélioration à la conduite 7 4 28 1 306

Recyclage SST 7 1 7 296

Manipulation extincteurs 1,75 1 1,75 117

64,75 24 330,75 14 619

HASTUS Topologie-graphicage-habillage 21 1 21 1 862

Conduire des projets 14 1 14 1 184

35 2 35,00 3 046

Favoriser l'accessibilité PMR dans l'urbain 7 3 21 1 042

connaître et mettre en pratique les bons gestes et postures 7 1 7 483

Manipulation extincteurs 1,75 1 1,75 124

START - rôle manager au sein de l'entreprise et rôle manager

proximité42 1 42 3 492

Challenge - manager de proximité 35 1 35 2 627

Bureautique Word/Excel 28 1 28 1 799

HASTUS Topologie-graphicage-habillage 21 1 21 1 627

Mener un entretien de ré-accueil 7 2 14 926

ACCO parcours de formation initiale : Agent commercial de

contrôle35 1 35 2 729

183,75 12 205 14 849

FCO 35 3 105 4 411

connaître et mettre en pratique les bons gestes et postures 7 1 7 502

Devenir sauveteur secouriste SST 14 1 14 511

Manipulation extincteurs 1,75 3 5,25 359

Prévenir le risque incendie 7 1 7 493

Habilitation BS HE 7 1 7 702

technologie moteur tector 7 euro 6 (S029K) 21 1 21 1 769

boite VOITH DIWA 6 sensotop Heuliez (S028K) 21 1 21 1 582

technologie dépollution ATS euro 6 (S031K) 21 1 21 1 593

134,75 13 208 11 922

connaître et mettre en pratique les bons gestes et postures 7 1 7 494

Recyclage SST 7 1 7 320

Manipulation extincteurs 1,75 1 1,75 127

avoir l 'esprit de service keolis avec nos clients voyageurs niveau 2 7 1 7 520

22,75 4 23 1 461

Favoriser l'accessibilité PMR dans l'urbain 7 1 7 382

connaître et mettre en pratique les bons gestes et postures 7 2 14 519

Recyclage SST 7 1 7 329

Manipulation extincteurs 1,75 2 3,50 262

22,75 6 32 1 492

61 833 47 389

Administratif

SAEIV

AM exploitation

Conduite

Maintenance

Commercial

marketing

48

Les dépenses de formation pour 2017 s’élèvent à 2.43% de la masse salariale 2017, auxquelles il convient

d’ajouter la cotisation à l’organisme de formation interne Keolis de 6 700 € (l’ «institut keolis » a pour souci de

professionnaliser l’ensemble des formations et optimiser les dépenses).

Remboursements OPCA par enveloppe

Répartition en % par catégorie, et par sexe

REMBOURSEMENT

Versements s/masse DADS 2016 2 023 083 € Pourcentage Somme (€)

Au titre du Plan 0,10% 2 023,08 €

Au titre de la Pro 0,30% 6 069,25 € 2 483 €

Au titre du CIF 0,20% 4 046,17 €

Au titre du FPSPP 0,20% 4 046,17 €

Au titre du CPF 0,20% 4 046,17 €

1,00% 20 230,83 € 2 483 €

Au titre de l'obligation conventionnelle

(pour l'urbain)

Au titre du 0,3%

Sécurité 0,30%

6 069 4 394 €

37 890 €

Au titre du CIF pour les CDD S/masse CDD 1,00% 379

Versement volontaire s/DADS 2016 2 023 083 € 0,50% 10 115 9 568 €

36 794,39 € 16 445 €

OBLIGATIONS VERSEMENTS 2017

ORGANISME COLLECTEUR OPCA

Au titre de la contribution légale 1%

Total des versements effectués à L'OPCA

H F total H F total

Conducteurs 44 11 55 15 3 18 33% 331 448

SAEIV 1 1 1 1 100% 35 19

Exploitation 4 1 5 4 1 5 100% 205 364

Maintenance 3 3 3 3 100% 208 56

Commercial 3 3 3 3 100% 23 24

Administration 2 2 2 2 100% 32

total 52 17 69 23 9 32 46% 834 911

2017

salariés CDI salariés en

formation au cours

de l'année

% par

service

heures de formation

au 31/12/2017 2017rappel

2016

49

Un salarié ayant effectué plusieurs stages n’est compté que pour 1.

48% du personnel a effectué un stage (UTP 2016 : 37%), dont 33% de conducteurs.

Une formation complète « permis D » avait été effectuée en 2016 pour un agent du service exploitation, 280

heures, ce qui explique la diminution des heures de formation pour ce service.

La Formatrice

La formatrice, en polyvalence avec son poste de conductrice anime les formations FCO, accueil PMR, conduite

préventive et conduite rationnelle en interne et en externe au sein du groupe keolis. Elle a été détachée 430 heures

en 2017.

Elle est également formée depuis cette année à la formation évacuation bus en cas d’incendie.

Elle est membre du jury professionnel pour la délivrance du titre de conducteur de transport routier interurbain de

voyageurs.

Autres Formations

Formation au titre du C.P.F. 0.20%, (ancien DIF)

Chaque salarié est désormais titulaire de son propre compte formation : le CPF qui a remplacé le DIF au 1er janvier

2015, la gestion des fonds a été confiée à la caisse des dépôts.

Les salariés ont désormais accès directement à leur compte formation via le site moncompteformation.Gouv.fr

A ce jour, aucun salarié n’a utilisé ses droits au CPF, les démarches étant jugées trop complexes.

Formation du titre du FONGECIF

Depuis 2015, l’OPCA collecte la cotisation (0.20% CIF et 1% s/CDD), et la reverse au Fongécif Bretagne.

Une conductrice a terminé sa formation ambulancier en janvier 2017. A l’issue de la formation elle a obtenu son

diplôme et n’a pas souhaité réintégrer son poste de conductrice.

Un conducteur a présenté une autorisation d’absence pour effectuer un stage « formation technicien du cadre

bâti », en juillet 2017. Le Fongecif Bretagne a accepté la prise en charge du financement de la formation et des

salaires. Formation du 18 septembre 2017 au 18 mai 2018.

Taxes et contributions au développement de l’apprentissage.

En 2017, la contribution de 0.68% de la masse salariale a été versée à la CCI Bretagne. Montant versé : 13 758 €,

redistribué, suivant notre demande à l’IUT de Saint Malo et au CFA de la CCI de St Jouan.

50

2- 4 - 4 Les données sociales

Les salaires La masse brute de l’entreprise en 2017 : 1 936 506 €

Valeur du point au 01/01/2017 : 8.99 €, soit une augmentation de 0.76% sur l’année, protocole d’accord NAO signé le 30/03/2017. (pour rappel la prime de vacances, équivalent à 103 points 925.97 €)

Mutuelle santé, augmentation de la cotisation salariée, prise en charge par l’entreprise, représente une augmentation de 0.18% sur l’année.

La grille d’ancienneté Keolis Saint Malo :

Pour rappel, cette grille spécifique aux salariés bénéficiant du coefficient 200, a été mise en place en 2005 et revalorisée en 2011 pour le coefficient 220 (plus de 20 ans d’ancienneté) qui est passé à 225.

Conformément aux accords sociaux cette grille est toujours appliquée.

Grille UTP et KSMA et nombre de bénéficiaires inscrits au 31/12/2017

55 conducteurs CDI + 1 conducteur CDD et 2 ouvriers mécaniciens **

Gestion des heures et des congés

Heures supplémentaires payées en 2017

%

ancienneté bénéficiaires

CDI

bénéficiaires

CDD

Ancienneté CCN KSMA

- 6 mois 200 200 0% 1 1

+ 6 mois 200 200 3% 5

+ 1 an 200 200 7% 6 + 1 **

+ 3 ans 200 205 10% 4

+ 5 ans 200 210 12% 10

+ 10 ans 200 213 14% 11 + 1 **

+ 15 ans 200 215 17% 9

+ 20 ans 200 225 20% 1

+ 25 ans 200 225 23% 5

+ 30 ans 200 225 23% 3

Coefficient

51

Solde d’heures et de congés des conducteurs au 31/12/2017

Au 31/12/2016 au 31/12/2017

Solde heures 683 heures 920 heures

Solde CP 184 jours 230 jours

Accords d’entreprises conclus en 2017

1) Protocole d’accord NAO 2017, signé le 30/03/2017

Fixer la politique salariale pour l’année 2017

Paragraphe « les salaires » page précédente.

Durée effective et organisation du temps de travail (mise en place du travail à temps partiel ou

réduction du temps de travail) :

Mise en place d’un groupe de travail afin de rédiger un questionnaire, à l’attention des conducteurs sur l’organisation du travail.

Etude sur la possibilité de mettre en place un temps de relève de 3 mn, pour les changements de conducteurs en ligne.

Etude de mise en conformité de l’accord « 35 heures » du 29/12/1999 pour l’élaboration d’un avenant.

Intéressement, participation et épargne salariale

L’accord sur la mise en place d’un contrat d’intéressement intervenu le 16/12/2015, conclu pour une durée de 3 ans est toujours appliqué.

Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les partenaires sociaux ont évoqué la situation comparée entre les hommes et les femmes dans l’entreprise et son évolution.

Ils s’accordent sur le fait que le mode de rémunération dans les transports urbains de voyageurs (coefficient identique pour un emploi similaire pour les salariés des deux sexes multiplié par une valeur du point identique dans toute l’entreprise donne une rémunération mensuelle) et au mode d’organisation du travail par roulement, indique une égalité certaine entre les hommes et les femmes dans ces domaines.

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Administratif

commercial 37 37 0

Exploitation

contrôle 121 47 61 81 182 128

Maintenance 2 8 2 8

conduite 435 420 435 420

TOTAL 0 0 595 475 61 81 656 556

HC HS 25% HS 100% TOTAL

52

2) Accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail, signé le 30/03/2017

Objectif : Favoriser l’égalité d’accès à l’égalité professionnelle pour les salariés et promouvoir la qualité de vie au travail. Actions d’accompagnement : Les principales mesures retenues portent sur l’égalité pour l’embauche, la formation et la rémunération effective. Mesures en faveur de l’amélioration de la qualité de vie au travail, de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle (mise en place de 2 journées rémunérées pour enfant malade, à charge (moins de 12 ans) Mesures en faveur de la lutte contre les discriminations, en matière de recrutement, emploi et accès à la formation, en faveur de l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. Mesures en faveur de l’exercice du droit d’expression des salariés, au droit à la déconnexion.

3) Accord sur les jours fériés travaillés des 1er janvier, 25 décembre et 1er mai, signé le

11/12/2017 Rémunération des 25/12 et 01/01 : Base du volontariat à titre exceptionnel pour 2017 En plus des règles appliquées antérieurement pour un jour férié « hiver » il sera accordé une prime calculée de la façon suivante : 8 points x valeur du point. Rémunération du 01/05 : Base du volontariat à compter de 2017 En plus des règles appliquées antérieurement pour un jour férié « été » il sera accordé une prime calculée de la façon suivante : 10 points x valeur du point.

2- 4 -5 Le dialogue social

Les représentants du personnel

Les élections professionnelles DUP (DP et CE) et membres du conseil de discipline ont eu lieu le vendredi 19 février 2016. La durée du mandat est de 3 ans, la prochaine élection en début d’année 2019. Les 3 membres du CHSCT ont été nommés également pour 3 ans et pour une durée de 3 ans.

Les mouvements sociaux

Une alerte sociale déposée le 16/03/2017 par le délégué syndical CFDT, levée de l’alerte sociale le 21/03/2017.

Une alerte sociale déposée le 05/10/2017, dans le cadre d’un mouvement national, par le délégué syndical CFDT. Préavis de grève déposé pour le 20/10/2017. Mouvement suivi par 34% du personnel

53

2- 4 - 6 L’action sociale

La mutuelle

L’accord sur le régime complémentaire de prévoyance et remboursement de frais de santé a été signé le 19/12/2015, et appliqué à compter du 1er janvier 2016. L’accord est toujours en vigueur en 2017.

La cotisation 2015 /2016 isolé 60.00 € (pris en charge par l’entreprise))

famille 102.81 € coût pour le salarié 42.81 €

La cotisation 2017 isolé 63.80 € (pris en charge par l’entreprise))

famille 110.00 € coût pour le salarié 46.20 €

Les titres restaurant

Rappel : en 2010, mise en place des titres restaurants, pour l’ensemble des salariés, qui le souhaitent, après 3 mois d’ancienneté consécutifs.

6 chèques par salarié (sous condition de présence)

Valeur faciale : 8 €

Répartition 50% pour le salarié, 50% pour l’entreprise

en 2011, répartition modifiée : 40% pour le salarié, 60% pour l’entreprise.

En 2013 modification du nombre de chèques par salarié : 8 chèques

De 2014 à 2017 aucune modification

La portabilité des garanties régimes prévoyance et frais de santé

Aucune sortie de personnel en 2017 n’était éligible à la portabilité.

La prime intéressement et mise en place d’un PEE

Intéressement : Un accord a été signé en 2015 pour une durée de 3 ans. Il sera à renégocié en 2018.

Mise en place d’un PEE : les représentants syndicaux CFDT et FO, n’ont pas souhaité signer d’accord : déclaration unilatérale de l’employeur le 11/04/2016, elle est toujours appliquée en 2017.

Le CET Compte Epargne Temps

L’accord d’entreprise sur la mise en place d’un CET signé par l’entreprise et l’organisation syndicale CDFT le 21/12/2007, n’a pas été modifié.

Pas d’ouverture de compte CET en 2017, trois comptes ont été clôturés : 2 départs en retraite, une démission. 28 dossiers étaient ouverts au 31/12/2017, soit 41% du personnel CDI.

Utilisation du CET

4 salariés ont demandé à bénéficier d’une partie de leur épargne CET pour convenance personnelle, et ont été autorisés à s’absenter, soit un total de 633 heures utilisées.

54

2 salariés ont quitté l’entreprise pour prendre leur retraite, ils ont utilisé leur CET pour anticiper leur départ à la retraite (88 heures pour l’un et 387 pour l’autre). Ils ont bénéficié de la bonification de 5% de fin d’activité.

1 salarié a démissionné de l’entreprise, les heures placées en CET lui ont été payées (158 heures)

Alimentation du CET en 2017 :

Congés en jours : 27 pour la 5ème semaine, 10 pour les fractionnements, 68 pour les fériés,

Soit 105 jours

Primes en € : 17 282 € sur le 13ème mois, 3 724 € sur la prime de vacances.

Les jours et les primes sont convertis en heures (taux horaire de chaque salarié), soit pour 2017, 2 163 heures placées sur le CET.

Au 31/12/2017, 10 957 heures épargnées sur le CET

Un état du solde d’heures épargnées est remis à chaque salarié au moins de janvier.

Des études individuelles sont faites régulièrement pour les salariés qui en font la demande (préparation départ en retraite……)

Le Logement

L’entreprise cotise à hauteur de 0.45% de sa masse salariale brute.

Montant de la cotisation 2017 (sur masse 2016) : 9 104 €

L’entreprise verse sa cotisation en local près d’INICIAL Habitat Ouest.

Cette cotisation permet aux salariés en CDI d’obtenir des prêts à taux préférentiel, pour l’achat et/ou la rénovation, et des logements sociaux peuvent être réservés près des organismes HLM.

Pour les CDD/intérimaires des aides ponctuelles sont mises en place afin de leur permettre de trouver des logements locatifs.

Le Comité d’entreprise

La contribution aux œuvres sociales, revalorisée en 2012 n’a pas été modifiée.

Montant des cotisations pour 2017 :

Subvention de fonctionnement : 4 046 €, soit 0.20% de la masse salariale

Nombre de comptes

ouverts%

Contrôle / SAEIV 6 2 33% 1 214

Administratif 2 2 100% 791

Commercial 3 1 33% 59

Maintenance 3 0 0% 0

Conduite 55 23 42% 8 893

Total entreprise 69 28 41% 10 957

Total

heures

placées

services

salariés CDI

présents au

31/12/2017

CET ouvert

55

Subvention aux œuvres sociales : 15 173 €, soit 0.75% de la masse salariale

Travailleurs handicapés (déclaration faite en février 2018)

L’effectif d’assujettissement pour l’entreprise en 2017 est de : 65 salariés

Nombre de bénéficiaires à employer : 3

Nombre de bénéficiaires employés : 3.2

Unités qui découlent de contrat avec un ESAT (CAT) : 0.02

Bilan égalité professionnelle Hommes/Femmes.

Accord signé le 30/03/2017 par la direction et l’organisation syndicale CFDT pour une durée de 3 ans.

Objectif de l’accord :

Favoriser l’égalité d’accès à l’égalité professionnelle pour tous les salariés et de promouvoir la qualité de vie au travail.

Mesures en faveur de l’embauche

Le processus de recrutement doit se dérouler de la même façon et dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes.

Le recrutement ne peut être fixé sur le sexe des personnes, mais selon les compétences, l’expérience professionnelle et la nature des diplômes des candidats.

En 2017, L’entreprise a, conformément à l’accord : -Veillé à ce que les offres d’emploi s’adressent aux candidats sans distinction de sexe, tant au niveau des agences intérim, des recrutements directs que des recrutements interne Keolis. -Sensibilisé les intervenants internes sur les risques de discriminations : encadrement Exploitation et marketing -Développé un partenariat avec le CDIF Centre d’information sur les droits des femmes et des familles afin de promouvoir l’embauche de femmes sur la filière conducteur. Sur les 7 embauches au service conduite, il y a eu une conductrice de recruter en CDI. En intérim l’entreprise a conclu, via les agences intérim 3 contrats de conductrice sur les 15 contrats de conducteurs, il n’y avait pas d’autres candidates. -au service maintenance, essentiellement masculin dans toutes les entreprises de transport, une mécanicienne a été recrutée en contrat intérimaire. -Traité les candidatures reçues en 2017 (l’entreprise répond à toutes les candidatures)

56

Le % de candidatures féminines pour la conduite diminue légèrement par rapport aux années précédentes 15% en 2016, et correspond à notre % d’effectif féminin. L’entreprise a un partenariat important avec les agences intérim en 2017 (essentiellement deux agences). Les candidats (es) sont reçus (es) par les agences d’intérim et ensuite par les responsables de service en interne.

Mesure en faveur de la formation

- L’entreprise veille à l’équité d’accès aux formations, que ce soit au niveau des formations obligatoires ou facultatives et en favorisant au maximum la mixité des groupes.

- Une salariée hôtesse a repris son travail après un congé maternité. Elle a bénéficié à son retour, de formations en interne et d’un période de « doublon » pour faciliter sa reprise.

- Une salariée conductrice a repris son travail après une maladie de longue durée. Elle a bénéficié d’un accompagnement sur le terrain pour une reconnaissance des nouvelles lignes, une formation du nouveau matériel embarqué et une reprise en main du matériel roulant.

32 salariés ont suivi une formation en 2017, dont 9 femmes (28%).

Mesure en faveur de la rémunération

L’appréciation individuelle des salariés est fondée sur le travail accompli, sans particularisme de sexe, l’égalité ne doit pas être influencée par le fait d’un temps partiel ou d’un congé lié à la parentalité.

L’entreprise rappelle que lors des NAO, cette mesure est égalitaire et fait partie de ses préoccupations.

Mesure en faveur de la promotion professionnelle Un poste d’agent de maîtrise a été ouvert suite au départ en retraite d’un salarié.

L’annonce affichée en interne, veillait bien à ne pas mettre de critères de sexe, ou tout autre élément pouvant être discriminatoire.

Mesure en faveur de l’amélioration des conditions de travail

Poste Hommes Femmes total

%

candidature

féminine

conduite 33 4 37 11%

administratif 0 1 1 100%

commercial 0 2 2 100%

maintenance 0 0 0 0%

apprentissage 1 0 1 0%

alternance 0 1 1 100%

34 8 42 19%

candidatures reçues en 2017

57

- Une salariée hôtesse qui a repris son travail après un congé maternité a demandé, dans un premier temps, à prendre un congé parental à taux plein pendant 2 mois, puis à temps partiel (75%), pendant 4 mois. Ses demandes ont été acceptées, elle a été reçue par sa responsable de service pour établir des plannings lui permettant de concilier sa vie personnelle et sa vie au travail.

- Une salariée conductrice a repris son travail après une maladie de longue durée, elle a repris son activité à temps partiel thérapeutique pendant 5 mois. A l’issue de cette période elle a souhaité poursuivre son contrat à mi-temps, sa demande a été acceptée.

- Une salariée conductrice a demandé à passer à mi-temps à compter du 1er octobre pour convenance personnelle, sa demande a été acceptée.

Contrat de génération

Il n’y a pas eu d’accord d’entreprise pour la mise en place d’un contrat de génération au sein de l’entreprise, un plan d’action unilatéral a été mis en place le 21/09/2016 pour une durée de 3 ans. Objectifs chiffrés L’entreprise s’engage parmi ses recrutements à embaucher, en fonction des candidatures exprimées et à compétences équivalentes, 10% de jeunes (- de 30 ans), et 10% de salariés âgés (+ 55 ans) tous services confondus. 7 conducteurs embauchés en 2017. L’entreprise a proposé à 6 conducteurs en intérim de poursuivre leur contrat en CDI, afin de pérenniser leur emploi. 1 conducteur à plus de 55 ans, les autres conducteurs ont entre 38 et 50 ans. Pour l’embauche au poste d’agent de maîtrise contrôleur, l’entreprise a procédé à un recrutement interne, la candidature d’un conducteur a été retenue, le salarié a 44 ans. Il n’y a pas de recrutements en CDI dans les autres catégories professionnelles.

Livret d’accueil et désignation d’un référent Un parcours d’accueil est mis en place pour tous les nouveaux embauchés et stagiaires et un livret d’accueil leur est remis. Deux référents suivent les dossiers des conducteurs et notamment les nouveaux embauchés. Pour les autres services, les responsables de service prennent en chargent le suivi.

Recours à l’alternance et aux stages Il n’y a pas été conclu de contrat apprentissage en 2017, mais l’entreprise accueille régulièrement des salariés en cursus de formation (EMT), via pôle emploi, les centres de formations… ces stages de découverte métier se déroulent sur une semaine. Emploi des salariés âgés Maintien dans l’emploi : au moins 15% de salariés de plus de 55 ans

Départ de l’entreprise : nombre et nature (ne doivent pas être prise en compte les licenciements pour cause économique et/ou disciplinaire, les départs pour cause d’inaptitude, décès, et départs à l’initiative du salarié.

Sans tenir compte de la mutation d’un conducteur au poste d’agent de maîtrise contrôleur, 4 conducteurs ont quitté l’entreprise en 2017, 2 pour retraite à l’initiative des salariés, 1 suite à une démission et le dernier pour une période de fin d’essai à l’initiative de l’entreprise. Suivant ces critères, l’entreprise ne serait pas dans l’obligation de maintenir le taux de 15%.

58

Toutefois, au 31/12/2017, la proportion des salariés de plus de 55 ans est de 29%.

Evolution des carrières professionnelles

Aucun bilan de compétence n’a été demandé par les salariés âgés de plus de 55 ans.

Développement des compétences et accès aux formations

Aucun salarié de plus de 55 ans n’a demandé a bénéficié d’une formation, autres que les formations proposées par l’entreprise.

Aménagement des fins de carrière

Un conducteur de plus de 55 ans a choisi de travailler à mi-temps depuis 2011.

Deux conductrices de plus de 55 ans ont demandé à travailler à mi-temps, une depuis le 1er juillet et l’autre depuis le 1er octobre.

CET : 3 études personnalisées ont été réalisées pour faciliter un départ anticipé à la retraite.

Les salariés ont été reçus individuellement. L’entreprise leur a remis leur décompte, l’abondement de 5% leur a été communiqué et a été crédité sur leur compte. Un rétro planning a été établi en collaboration avec deux salariés.

Un autre salarié a demandé une étude de rétro planning pour anticiper son départ à la retraite en 2018. Le dossier est en cours.

Transmission des savoirs et compétences

Au vu de la structure de notre entreprise dans les trois services concernés, Il n’y pas eu de binôme mis en place.

Le salarié embauché au service exploitation a été encadré par l’équipe des agents de maîtrise en poste et la responsable exploitation.

Les 7 conducteurs embauchés ont été accompagnés en ligne par des conducteurs titulaires et encadrés par les agents de maîtrise exploitation. Un planning de formation leur a été attribué individuellement sur 5 jours. Les conducteurs qui l’ont souhaité ont vu cette formation prolongée.

Egalité professionnelle et mixité des emplois

Recherche d’une plus grande mixité dans les métiers où la proportion de femmes et d’hommes est déséquilibrée. Les candidatures reçues (notamment au service conduite) ne nous permettent pas d’augmenter la présence des femmes mais dans un premier temps de la conserver.

59

2-5 Ratios de productivité

Taux de couverture : 20.60 % + 4.8% vs N-1

Coût global / Km commercial : 3.73 € (*) - 0.7% vs N-1

Recette au kilomètre R / K : 0.57 € + 2.6% vs N-1

Contribution au kilomètre : CF / K : 2.52 € - 1.3% vs N-1

Dépense au voyage D / V : 2.47 € - 2.4% vs N-1

Recette au voyage R / V : 0.45 € + 0.2% vs N-1

Coût de sous-traitance au Km : 2.29 € - 1.2% vs N-1

Vitesse commerciale : 21.71 Km/h (*) - 4.2% vs N-1

Vitesse de production : 19.45 Km/h - 4.5% vs N-1

(*) : sur la base de la reconstitution des heures commerciales selon les taux de HLP définis.

Il est à noter que le taux de couverture présente une importante évolution (+4,8%) par rapport à 2016.

En général, les dépenses baissent (Coût global / Km commercial -0,7%, Contribution forfaitaire au km

-1,3%, Dépense au voyage -2,4%, Coût de sous-traitance au km -1,2%) alors que les recettes au km et au

voyage augmentent (recettes au km+2,6%, recettes au voyage de 0,2%).

Les coûts maitrisés et les augmentations des recettes + 3,24% et recettes commerciales +4,4%

expliquent ces ratios.

Les baisses de -4,2% de la vitesse commerciale et – 4,5% de la vitesse de production s’expliquent par les

changements d’itinéraires de la ligne 4 (détour par la piscine à compter de l’été 2017), et par le détour

de la ligne 2 en septembre 2017. Ces détours ont forcément allongé le temps de parcours et ont affecté

les vitesses commerciales et de production.

60

2.6 Les recettes, les tarifs et la politique commerciale

2.6.1 La gamme tarifaire

Les tarifs des différents titres de transport ont été révisés comme chaque année au 1er juillet, en

intégrant :

- Le pourcentage d’évolution globale des tarifs prévu pour chaque année du contrat (2.31% en

2017)

- Une actualisation suivant l’évolution des indices inclus dans la formule d’indexation du contrat

(0.78% en 2017)

Cependant, cette hausse tarifaire ne porte pas de façon uniforme sur tous les titres de transport. Au 1er

juillet 2017, tous les titres ont augmenté, à l’exception du ticket unité.

De plus, à la rentrée, un nouveau titre a été créé pour permettre aux étudiants de bénéficier d’un prix

identique à celui appliqué aux scolaires.

Le titre intermodal provisoire mis en place pour les liaisons Gare / Intra-Muros, les cars des lignes

régulières Tibus et illenoo ne pouvant plus accéder à l’esplanade Saint-Vincent a été une nouvelle fois

reconduit pour 2017. Les abonnés commerciaux de ces deux réseaux ont pu bénéficier de compléments

sur leurs abonnements, leur permettant d’emprunter gratuitement le réseau KSMA, sur ce tronçon

uniquement.

L’usage de ce titre n’a cessé de se développer depuis 2015 pour atteindre en 2017 un total de 433

compléments d’abonnements, 391 pour des abonnés illenoo et 42 pour des abonnés Tibus (pour

mémoire, 245 en 2016 et 165 en 2015).

Nom du titre Conditions de validité Prix au 1er juillet 2017

TICKETS

Ticket Unité 1h30 après oblitération 1.30€

Carnet de 10 tickets 1h30 après oblitération 11€

Ticket Jour 24h après oblitération 3.90€

Carnet de 10 tickets TR

1h30 après oblitération - titre accessible aux titulaires de la CMUC, AAH, ASPA 5.50€

Ticket Groupe

1h30 après oblitération - titre accessible aux groupes constitués d'au moins 10 personnes 0.90€

ABONNEMENTS

Mensuel Tout Public Du 1er au dernier jour du mois 31.80€

Annuel Tout Public

Du 1er au dernier jour du mois - titre valable sur 12 mois glissants - dernier mois offert 349.80€

61

Mensuel Uzuel + Du 1er au dernier jour du mois - en complément de l'abonnement TER 15.90€

Mensuel Jeune Du 1er au dernier jour du mois - jeunes de moins de 26 ans 20€

Annuel Jeune

Du 1er au dernier jour du mois - titre valable sur 12 mois glissants - 3,5 mois offerts 170€

Mensuel Uzuel + Jeune Du 1er au dernier jour du mois - en complément de l'abonnement TER 10€

Mensuel Tarif Réduit

Du 1er au dernier jour du mois - accessible aux titulaires de la CMUC, AAH, ASPA 15.90€

Annuel Tarif Réduit

Du 1er au dernier jour du mois - titre valable sur 12 mois glissants - dernier mois offert 174.90€

Annuel Etudiant 12 mois de septembre à août – étudiants sur Saint-Malo 115.50€

Scolaire Agglomération

12 mois de septembre à août - collégiens et lycéens de St Malo et Cancale résidant sur le PTU 115.50€

Les opérations tarifaires ponctuelles

En complément de la gamme tarifaire habituelle, des opérations tarifaires ponctuelles ont été mises en

place au cours de l’année 2017.

A destination des touristes

- Participation au Pass Malo, chéquier d’avantages réalisé par l’Office de Tourisme de Saint-

Malo et qui propose des bons de réduction chez des partenaires locaux (parcs de loisirs, musées,

malouinières, compagnies maritimes…). L’offre KSMA s’est traduite par une réduction de 1.30€

sur le ticket jour (avant le 1er juillet, 2.50€ au lieu de 3.80€, et ensuite 2.60€ au lieu de 3.90€).

Chaque année, les ventes de ce pass se développent (pour mémoire, elles se situaient à 81 en

2014, 108 en 2015 et 180 en 2016), et elles ont encore progressé de 70% en 2017, pour atteindre

304 tickets vendus.

- Intégration du tronçon Saint-Malo / Cancale sur les ventes SNCF de billets Paris – Cancale :

Depuis le mois de juillet 2017, les voyageurs peuvent acheter directement auprès de la SNCF leur

billet Paris-Cancale, et emprunter la ligne 5 avec une contremarque, sans avoir à se procurer un

nouveau titre de transport pour monter à bord. De plus, les horaires de la ligne sont consultables

directement et intégrés à la durée totale du trajet. Sur la période juillet à décembre, l’équivalent

de 53 tickets unité a été vendu.

62

A destination des malouins

- Mise en place du Pass Noël à 2.50€ au lieu de 3.90€ pour le ticket jour

habituel, valable sur l’ensemble du réseau du 9 au 31 décembre et destiné à

favoriser les déplacements pour motif shopping. Au total, 1890 Pass ont été

vendus (contre 1986 en 2016, avec un jour de moins).

Le nombre moyen de titres distribués par jour est donc en léger recul cette

année, avec 82 titres par jour en moyenne sur la période, contre 90 en 2016 et 77

en 2015.

2.6.2 Les ventes

Les ventes d’oblitérables sont en diminution de -1% au total, mais avec des évolutions différenciées

suivant les titres.

Le ticket unité, qui représente 89% du total, est le seul qui enregistre une diminution de son volume de

vente, à hauteur de -2%. Cependant, des reports sur des formules plus attractives en matière de

tarification sont constatés.

NOMBRE TITRES ACTIFS Report JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT OCT NOV DEC TOTAL

2 016 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017

OBLITERATIONS

TICKET UNITE 30 905 32 700 32 969 38 300 41 000 52 935 44 720 77 465 53 561 40 200 37 245 25 273 507 273

CARNET 10 TICKETS 1 863 2 043 2 325 2 495 2 023 3 284 3 483 5 068 2 779 2 462 2 096 1 707 31 628

CARNET 10 TICKETS TARIFICATION SOLIDAIRE (CMUC) 145 143 145 166 133 215 148 139 125 146 131 128 1 764

CARNET 10 TICKETS REDUITS (CCAS) 0

TICKET JOUR 493 584 524 773 760 935 842 2 273 955 547 585 81 9 352

PASS NOEL 1 267 443 1 710

TICKET GROUPE 10 PERSONNES 3 528 1 298 850 2 307 851 807 1 407 45 2 546 710 710 1 104 16 163

TICKET UNITE GRATUIT 100 168 32 96 101 40 108 0 196 52 88 228 1 209

S/TOTAL OBLITERAT. 38 301 36 936 36 845 44 137 44 868 58 216 50 708 84 990 60 162 44 117 40 855 28 964 569 099

ABONNEMENTS

Mensuel

TOUT PUBLIC 223 212 233 235 237 241 267 245 241 228 230 230 2 822

TOUT PUBLIC NOUVEAUX ARRIVANTS 1 1 2

TOUT PUBLIC OFFRE D'ESSAI 0

JEUNE 167 147 191 175 197 266 426 255 205 179 163 175 2 546

JEUNE NOUVEAUX ARRIVANTS 0

JEUNE OFFRE D'ESSAI 1 1 2

Mensuel SNCF

UZUEL Adulte 29 58 37 41 46 55 28 67 94 54 509

UZUEL enfant 24 50 27 28 23 35 17 45 108 63 420

Mensuel Réduit

ADULTE TARIFICATION SOLIDAIRE CMUC 181 182 186 191 191 190 190 183 170 206 212 214 207 2 322

Annuel - 11 mois/10 mois

ADULTE PRELEVEMENT MENSUEL 206 185 200 188 195 203 206 201 190 186 185 195 183 2 317

COUPON GRATUIT ADULTE (cf prlvt ann) 28 34 23 29 21 15 6 9 24 25 21 7 16 230

ADULTE ANNUEL EN 1 FOIS 13 16 16 16 16 16 15 16 15 17 17 18 14 192

JEUNE PRELEVEMENT MENSUEL 100 95 100 101 98 101 97 65 35 39 56 62 54 903

COUPON GRATUIT JEUNE (cf prlvt ann) 8 13 3 2 1 0 2 34 62 39 14 7 11 188

JEUNE ANNUEL EN 1 FOIS 190 201 201 202 202 198 198 40 26 73 82 74 76 1 573

REDUIT PRELEVEMENT MENSUEL 20 26 36 44 48 50 53 56 58 58 56 64 63 612

COUPON GRATUIT REDUIT(cf prlvt ann) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 4 6 19

REDUIT ANNUEL EN 1 FOIS 4 8 8 9 11 11 11 10 11 12 14 15 13 133

Annuel Scolaire

SCOLAIRE AGGLOMERATION ANNUEL 2 686 2 685 2 687 2 688 2 689 2 689 2 689 2 689 2 689 2 813 2 845 2 863 2 867 32 893

ETUDIANT ANNUEL 163 171 173 173 680

CARTE RELAIS (SMA/PTU) 55 57 57 58 58 58 58 40 46 49 50 531

Semestriel Scolaire

SCOLAIRE AGGLOMERATION SEMESTRIEL 1 047 1 048 923 971 978 983 983 983 983 920 933 941 944 11 590

Gratuité

SCOLAIRE 3ème ENFANT 98 99 96 100 101 101 101 103 103 135 139 139 139 1 356

Personnel et ayant-droit + (Dépositaire) 44 58 60 60 63 64 65 66 68 69 69 69 755

Correspondant 14 60 49 20 0 0 12 155

Ecole Police + Police Municipale 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180

Carte Relais hors PTU/SMA 51 52 52 52 52 53 53 19 25 37 39 434

S/TOTAL ABONNEMENTS. 5 203 5 143 5 274 5 265 5 269 5 338 5 207 4 947 5 388 5 327 5 542 5 461 63 364

AUTRES TITRES

PASS TER ADULTE 0

PASS TER ENFANT 0

PARKING RELAIS VOITURES 0

PARKING RELAIS CAMPING CAR 0

TITRES SNCF SAINT MALO/CANCALE 51 51

DUPLICATAS SCOLAIRES 34 18 34 32 33 20 10 8 14 21 31 18 273

S/TOTAL AUTRES TITRES 34 18 34 32 33 20 10 8 14 21 31 69 324

TOTAL TABLEAU 43 538 42 097 42 153 49 434 50 170 63 574 55 925 89 945 65 564 49 465 46 428 34 494 632 787

63

En effet, tous les autres tickets enregistrent des hausses significatives :

- Carnets Tarif Normal (6% des ventes totales de tickets) : +8%

- Carnets Tarif Réduit (0.3% des ventes totales de tickets) : +8% également (pour mémoire, elles

avaient triplé entre 2015 et 2016)

- Tickets Jour (2% des ventes totales de tickets) : +11%

- Tickets Groupe (3% des ventes totales de tickets) : +23% (après 2 années consécutives de chute

importante en 2015 et 2016)

Pour ce qui est des ventes d’abonnements commerciaux (hors scolaires), elles sont en hausse de +12%

entre 2016 et 2017. La tendance est de +32% sur les formules annuelles, alors que les formules

mensuelles sont en recul de -2%.

- Sur la cible tout public, les ventes sont en recul de -7%. Les formules annuelles sont davantage

touchées (-10%) que les formules mensuelles (-6%). Ainsi, environ 505 abonnés tout public

circulent chaque mois sur le réseau, dont 40 avec des titres Uzuel + complémentaires avec la

SNCF (soit 40 abonnés tout public de moins qu’en 2016). Cette tendance s’explique par la

poursuite de la montée en puissance des abonnements tarif réduit : au cours de l’année 59

abonnés tout public se sont tournés vers des formules tarif réduit (dont 21 abonnés mensuels et

38 abonnés annuels).

- Concernant la cible tarif réduit, le nombre d’abonnés a augmenté de +39% par rapport à 2016.

On dénombre environ 260 abonnés tarif réduit, dont 25% ont opté pour la formule annuelle qui

avait été lancée en juillet 2016.

- La cible jeunes est en hausse de +23% par rapport à 2016.Cette forte hausse s’explique par

l’apparition du titre annuel pour les étudiants présentant un tarif avantageux, à un niveau

identique à celui du titre scolaire. Les « anciens » titres jeunes ont tous été impactés à la baisse

par ce nouveau titre, mais au global, on dénombre tout de même 120 abonnés supplémentaires

sur cette cible. Environ 640 abonnés jeunes utilisent chaque mois le réseau, dont 60% d’entre

eux avec des abonnements annuels.

- Le nombre de cartes établies pour les scolaires a également augmenté de +3%, avec 100 cartes

supplémentaires pour l’année scolaire 2017/2018 à fin décembre 2017 par rapport à 2016, et

4039 scolaires au total. A noter que la fermeture du collège Surcouf a engendré un nombre de

scolaires plus important à transporter pour leurs nouveaux collèges d’affectations, alors qu’ils

pouvaient précédemment se rendre à pied à leur établissement.

Les abonnés dits « scolaires » constituent 74% des

abonnés du réseau, soit 2% de moins qu’en 2016.

64

Le nombre d’abonnés commerciaux dans les communes périurbaines est en diminution de -5% par

rapport à 2016. Il s’établit à 261 abonnés, soit 14 de moins que l’année dernière.

Les communes qui connaissent les évolutions les plus importantes sont Cancale (-9 abonnés) et La

Fresnais (+8 abonnés).

Les communes de Saint-Coulomb, Saint-Jouan, Saint-Méloir et Cancale sont celles qui totalisent le plus

d’abonnés. Elles regroupent à elles quatre 52% des abonnés commerciaux des communes périurbaines.

A Saint-Malo, le nombre d’abonnés commerciaux est stable, et il se situe à 2081 abonnés au total.

Concernant le réseau de distribution, le Guichet

Gare TGV et les conducteurs génèrent 80% des

recettes enregistrées sur le réseau.

65

2.6.3 Les voyages

Pour 2017, les voyages s’établissent à 3 658 385, soit une progression de +1.9% par rapport à 2016.

VOYAGES TAUX JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT OCT NOV DEC TOTAL

MOBILITE 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017

OBLITERATIONSTICKET UNITE 1,68 51 920 54 936 55 388 64 344 68 880 88 931 75 130 130 141 89 982 67 536 62 572 42 459 852 219

CARNET 10 TICKETS 1,90 35 397 38 817 44 175 47 405 38 437 62 396 66 177 96 292 52 801 46 778 39 824 32 433 600 932

CARNET 10 TICKETS TARIFICATION SOLIDAIRE (CMUC) 1,90 2 755 2 717 2 755 3 154 2 527 4 085 2 812 2 641 2 375 2 774 2 489 2 432 33 516

CARNET 10 TICKETS REDUITS (CCAS) 1,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TICKET JOUR 6,08 2 997 3 551 3 186 4 700 4 621 5 685 5 119 13 820 5 806 3 326 3 557 492 56 860

PASS NOEL 6,08 7 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 693 10 397

TICKET GROUPE 10 PERSONNES 1,68 5 927 2 181 1 428 3 876 1 430 1 356 2 364 76 4 277 1 193 1 193 1 855 27 154

TICKET UNITE GRATUIT 1,68 168 282 54 161 170 67 181 0 329 87 148 383 2 031

S/TOTAL OBLITERAT. 106 868 102 484 106 986 123 640 116 064 162 520 151 783 242 970 155 571 121 694 109 782 82 747 1 583 109

ABONNEMENTS

Mensuel

TOUT PUBLIC 51,31 11 442 10 878 11 955 12 058 12 160 12 366 13 700 12 571 12 366 11 699 11 801 11 801 144 797

TOUT PUBLIC NOUVEAUX ARRIVANTS 51,31 0 51 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 103

TOUT PUBLIC OFFRE D'ESSAI 51,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JEUNE 40,12 6 700 5 898 7 663 7 021 7 904 10 672 17 091 10 231 8 225 7 181 6 540 7 021 102 146

JEUNE NOUVEAUX ARRIVANTS 40,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JEUNE OFFRE D'ESSAI 40,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 80

Mensuel SNCF

UZUEL Adulte 51,31 1 488 2 976 1 898 2 104 2 360 2 822 1 437 0 3 438 0 4 823 2 771 26 117

UZUEL enfant 40,12 963 2 006 1 083 1 123 923 1 404 682 0 1 805 0 4 333 2 528 16 850

Mensuel Réduit

TARIFICATION SOLIDAIRE CMUC 40,12 7 302 7 462 7 663 7 663 7 623 7 623 7 342 6 820 8 265 8 505 8 586 8 305 93 159

Annuel - 11 mois/10 mois

ADULTE PRELEVEMENT MENSUEL 40,10 7 419 8 020 7 539 7 820 8 141 8 261 8 060 7 619 7 459 7 419 7 820 7 339 92 916

COUPON GRATUIT ADULTE (cf prlvt ann) 40,10 1 363 922 1 163 842 602 241 361 962 1 003 842 281 642 9 223

ADULTE ANNUEL EN 1 FOIS 40,10 642 642 642 642 642 602 642 602 682 682 722 561 7 700

JEUNE PRELEVEMENT MENSUEL 36,67 3 483 3 667 3 703 3 593 3 703 3 557 2 383 1 283 1 430 2 053 2 273 1 980 33 110

COUPON GRATUIT JEUNE (cf prlvt ann) 36,67 477 110 73 37 0 73 1 247 2 273 1 430 513 257 403 6 893

JEUNE ANNUEL EN 1 FOIS 36,67 7 370 7 370 7 407 7 407 7 260 7 260 1 467 953 2 677 3 007 2 713 2 787 57 677

REDUIT PRELEVEMENT MENSUEL 36,67 953 1 320 1 613 1 760 1 833 1 943 2 053 2 127 2 127 2 053 2 347 2 310 22 440

COUPON GRATUIT REDUIT(cf prlvt ann) 36,67 0 0 0 0 0 0 0 0 73 257 147 220 697

REDUIT ANNUEL EN 1 FOIS 36,67 293 293 330 403 403 403 367 403 440 513 550 477 4 877

Annuel Scolaire

SCOLAIRE AGGLOMERATION ANNUEL 32,49 87 238 87 303 87 336 87 368 87 368 87 368 43 684 43 684 91 397 92 437 93 021 93 151 981 355

ETUDIANT ANNUEL 32,49 5 296 5 556 5 621 16 473

CARTE RELAIS (SMA/PTU) 35,20 2 006 2 006 2 042 2 042 2 042 2 042 1 408 1 619 1 725 1 760 18 691

Semestriel Scolaire

SCOLAIRE AGGLOMERATION SEMESTRIEL 32,49 34 050 29 989 31 549 31 776 31 939 31 939 15 969 15 969 29 892 30 314 30 574 30 671 344 631

Gratuité

SCOLAIRE 3ème ENFANT 32,49 3 217 3 119 3 249 3 282 3 282 3 282 1 673 1 673 4 386 4 516 4 516 4 516 40 711

Personnel et ayant-droit + (Dépositaire) 40,10 1 764 2 326 2 406 2 406 2 526 2 567 2 607 2 647 2 727 2 767 2 767 2 767 30 277

Correspondant 10,00 0 140 600 490 200 0 0 0 0 120 0 0 1 550

Ecole Police + Police Municipale 40,10 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 7 218

Carte Relais hors PTU/SMA 35,20 1 830 1 830 1 830 1 830 1 866 1 866 669 880 1 302 1 373 15 277

S/TOTAL ABONNEMENTS. 180 603 178 931 182 346 182 319 183 377 186 890 121 366 110 420 187 794 183 576 193 360 183 984 2 074 966

AUTRES TITRES

PASS TER ADULTE 6,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PASS TER ENFANT 6,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PARKING RELAIS VOITURES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PARKING RELAIS CAMPING CAR 6,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMPENSATIONS DIVERSES 6,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 310

DUPLICATAS SCOLAIRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S/TOTAL AUTRES TITRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 310

TOTAL TABLEAU 287 472 281 414 289 332 305 959 299 441 349 409 273 149 353 390 343 366 305 270 303 142 267 042 3 658 385

66

2.6.4 Les recettes

Les recettes se positionnent à 1 642 040€ HT pour 2017, à +3.2% par rapport à 2016.

Elles se répartissent en 60% de recettes de titres oblitérables et 40% de recettes d’abonnements.

2.6.5 Les actions commerciales et marketing

Comme chaque année, les actions commerciales menées sur le réseau KSMA sont tournées à la fois vers

les clients et les non-clients. Elles portent sur 3 axes : la fidélisation, la conquête et l’animation du

réseau.

Les actions de fidélisation

Des actions sont menées à destination des abonnés, afin de récompenser leur fidélité, et de les inciter à

renouveler leur engagement.

- Le Club Abonnés KSMA a été renouvelé pour son édition 2017 /2018,

avec toujours une trentaine de partenaires proposant des réductions aux

RECETTES Tarifs Tarifs JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT OCT NOV DEC TOTAL

01/01/17 01/07/17 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017

OBLITERATIONS

TICKET UNITE 1,18 1,18 36 524 38 645 38 963 45 264 48 455 62 560 52 851 91 550 63 299 47 509 44 017 29 868 599 504

CARNET 10 TICKETS 0,95 1,00 17 783 19 501 22 193 23 816 19 310 31 347 34 743 50 680 26 719 24 620 20 910 17 070 308 693

CARNET 10 TICKETS TARIFICATION SOLIDAIRE (CMUC) 0,48 0,50 692 683 692 792 635 1 026 736 695 625 730 655 640 8 601

CARNET 10 TICKETS REDUITS (CCAS) 0,95 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TICKET JOUR 3,45 3,55 1 703 2 017 1 810 2 493 2 625 3 230 2 910 8 059 3 365 1 880 2 007 287 32 389

PASS NOEL 2,27 2,27 2 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 007 3 886

TICKET GROUPE 10 PERSONNES 0,77 0,82 2 726 1 003 657 1 783 658 624 1 151 37 2 083 581 581 903 12 786

TICKET UNITE GRATUIT 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S/TOTAL OBLITERAT. 62 308 61 850 64 316 74 148 71 683 98 787 92 392 151 020 96 092 75 320 68 170 49 775 965 859

ABONNEMENTS

Mensuel

TOUT PUBLIC 28,18 28,91 6 285 5 975 6 566 6 623 6 679 6 792 7 719 7 083 6 967 6 591 6 649 6 649 80 577

TOUT PUBLIC NOUVEAUX ARRIVANTS 20,00 0,00 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 40

TOUT PUBLIC OFFRE D'ESSAI 18,18 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JEUNE 17,55 18,18 2 930 2 579 3 351 3 070 3 456 4 667 7 745 4 636 3 727 3 255 2 964 3 182 45 564

JEUNE NOUVEAUX ARRIVANTS 13,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JEUNE OFFRE D'ESSAI 14,91 15,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 30

Mensuel SNCF

UZUEL Adulte 14,09 14,09 409 817 521 578 648 775 395 0 944 0 1 325 761 7 172

UZUEL enfant 8,77 8,77 211 439 237 246 202 307 149 0 395 0 947 553 3 685

Mensuel Réduit

TARIFICATION SOLIDAIRE CMUC 14,09 14,45 2 565 2 621 2 691 2 691 2 677 2 677 2 645 2 457 2 978 3 064 3 093 2 992 33 153

Annuel - 11 mois/10 mois

ADULTE PRELEVEMENT MENSUEL 28,18 28,91 5 214 5 636 5 298 5 495 5 721 5 805 5 811 5 493 5 377 5 348 5 637 5 290 66 126

COUPON GRATUIT ADULTE (cf prlvt ann) 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ADULTE ANNUEL EN 1 FOIS 28,18 28,91 446 449 450 450 451 423 451 424 483 483 513 401 5 423

JEUNE PRELEVEMENT MENSUEL 14,91 15,45 1 416 1 491 1 506 1 461 1 506 1 446 1 005 541 603 865 958 835 13 633

COUPON GRATUIT JEUNE (cf prlvt ann) 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JEUNE ANNUEL EN 1 FOIS 14,91 15,45 2 997 2 997 3 012 3 012 2 952 2 952 597 389 1 118 1 258 1 141 1 172 23 595

REDUIT PRELEVEMENT MENSUEL 14,09 14,45 366 507 620 676 705 747 809 838 838 809 925 911 8 753

COUPON GRATUIT REDUIT(cf prlvt ann) 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REDUIT ANNUEL EN 1 FOIS 14,09 14,45 113 113 127 155 155 155 141 155 170 199 214 186 1 882

Annuel Scolaire

SCOLAIRE AGGLOMERATION ANNUEL 100,00 105,00 22 437 22 466 22 482 22 502 22 502 22 502 22 502 22 502 24 614 24 919 25 108 25 155 279 694

ETUDIANT ANNUEL 0,00 105,00 1 426 1 503 1 524 1 524 5 976

CARTE RELAIS (SMA/PTU) 4,55 4,55 28 28 29 29 29 29 0 0 18 21 23 24 257

Semestriel Scolaire

SCOLAIRE AGGLOMERATION SEMESTRIEL 50,00 52,50 10 659 6 593 6 993 7 063 7 125 7 125 7 125 7 125 9 660 9 831 9 971 10 049 99 320

Gratuité

SCOLAIRE 3ème ENFANT 0,00 0,00

Personnel et ayant-droit + (Dépositaire) 0,00 0,00

Correspondant 0,00 0,00

Ecole Police + Police Municipale 0,00 0,00

Carte Relais hors PTU/SMA 0,00 0,00

S/TOTAL ABONNEMENTS. 56 075 52 730 53 884 54 071 54 809 56 403 57 094 51 645 59 318 58 162 61 006 59 682 674 879

AUTRES TITRES

PASS TER ADULTE 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PASS TER ENFANT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PARKING RELAIS VOITURES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PARKING RELAIS CAMPING CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMPENSATIONS DIVERSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60

DUPLICATAS SCOLAIRES 4,55 4,55 155 82 155 145 150 91 45 36 64 95 141 82 1 241

S/TOTAL AUTRES TITRES 155 82 155 145 150 91 45 36 64 95 141 142 1 301

TOTAL TABLEAU 118 537 114 661 118 354 128 365 126 642 155 281 149 531 202 702 155 473 133 578 129 317 109 600 1 642 040

67

abonnés du réseau, aussi bien commerciaux que scolaires. Un nouveau

flyer a été réalisé et distribué à tous.

- Tout au long de l’année, des relances ont été adressées aux abonnés annuels dans le courant du

dernier mois de leur abonnement, afin de leur proposer de prolonger leur engagement sur une

nouvelle année.

- Une opération de montée en gamme a été menée auprès des abonnés mensuels en fin

d’année : les 65 abonnés mensuels ayant acheté tous les mois un abonnement de janvier à

octobre se sont vus proposer de souscrire à un abonnement annuel, leur permettant ainsi de

bénéficier d’un mois gratuit.

Les actions de conquête

Sur cet axe, l’objectif est de mettre en avant KSMA comme un maillon incontournable de la mobilité à

l’échelle de l’agglomération, à travers des actions de mise en avant et de découverte du réseau, ainsi

que des mesures incitatives à l’essai.

- Dans le cadre de l’opération Nouveaux Arrivants, tout au long de l’année Saint-Malo

Agglomération envoie des courriers de présentation des services communautaires à toutes les

personnes nouvellement installées sur le territoire. Dans cet envoi figure une proposition d’offre

d’essai du réseau KSMA sous la forme de tickets gratuits. En 2017, sur 1371 courriers adressés

par SMA, 296 personnes au total (soit 22%) ont souhaité bénéficier des 4 tickets gratuits, et 2

d’entre elles ont ensuite profité d’un premier mois d’abonnement à prix réduit. Ces envois ont

concerné à 78% des personnes ayant emménagé sur la ville de Saint-Malo.

- Une opération de marketing direct a été menée avec l’aide des facteurs dans le cadre des

nouveaux services proposés par La Poste :

o Courant décembre et janvier, des personnes résidant Intra-Muros ont été contactées

directement en face à face par les facteurs à l’occasion de leurs tournées de livraison de

courrier. Ceux-ci leur ont demandé si elles connaissaient et utilisaient déjà le bus, ou si

elles souhaitaient bénéficier d’une offre d’essai pour découvrir le réseau

o Début février : 62% des personnes touchées ont accepté cette offre et ont donc reçu un

courrier personnalisé leur expliquant les possibilités offertes par le réseau KSMA au

départ d’Intra-Muros, accompagné de 5 tickets gratuits, d’un guide et d’un plan du

réseau.

- Des stands d’information ont été tenus afin de faire connaître le réseau et de développer son

usage auprès des scolaires : journées portes ouvertes des collèges Saint-Joseph (le 03/03), René

Cassin (le 17/03), Duguay Trouin (le 31/03). De plus, un stand s’est également tenu à l’IUT de

Saint-Malo le 17/10 à destination des étudiants.

68

- Le réseau KSMA a participé à l’édition 2017 de l’opération « Au pays des mobilités » organisée à

l’échelle du pays de Saint-Malo début septembre, dans le cadre de la semaine européenne de la

mobilité :

o Participation au village itinérant des mobilités sur le marché de Dinard le 9

septembre et sur l’esplanade Saint-Vincent à Saint-Malo le 16 septembre

o Mise en place d’une opération de semaine de gratuité sur les réseaux participants

(KSMA, illenoo, Gallo’Bus et TADyCool) du 16 au 23 septembre et récupération de

147 coupons détachables de pass mobilité dans les bus KSMA et au guichet (au

total 325 pass ont été réceptionnés sur l’ensemble des partenaires, contre 84 en

2016)

o Opération de conquête des personnes ayant profité de l’offre d’essai et résidant

sur le territoire de Saint-Malo Agglomération sous la forme d’un courrier

personnalisé leur présentant l’offre de transport existante à proximité de leur

domicile, et leur proposant un mois d’abonnement à prix réduit (20€ au lieu de

31.80€)

o Un dispositif de challenge a également été mis en place pour les entreprises. 7

entreprises et 78 salariés ont manifesté leur intérêt pour cette opération, 16

personnes ont utilisé le pass

- Les guides horaires été et hiver ont été distribués dans les générateurs de déplacements les

plus fréquentés.

- En période estivale, un ensemble de moyens a été mis en place pour développer la visibilité du

réseau KSMA et assurer sa promotion :

o Le dispositif « Bons Plans, Bons Bus » a permis de mettre

en avant le réseau KSMA pour se rendre sur les plages de Saint-Malo à

Cancale, et d’offrir des avantages chez des partenaires de loisirs, sur

présentation d’un titre de transport. Il a été relayé sur le site internet, par

69

le biais de flyers disponibles dans les bus et au Guichet Gare TGV, ainsi que dans les

offices de tourisme

o Des distributions de flyers ont été organisées aux arrivées de TGV, à proximité des

plages et au Centre Commercial La Madeleine : elles ont permis de valoriser l’offre de

transport été pour accéder aux sites touristiques et aux plages et de mettre en avant les

partenariats estivaux.

o La ligne 8 été et son arrêt Intra-Muros ont été habillés

d’adhésifs « Ligne des Plages »

o La visibilité du réseau a été renforcée à l’office du Tourisme de

Saint-Malo par le biais d’une insertion sur les écrans dynamiques (en

avril, juillet, aout et décembre)

- Une offre d’essai sous la forme de 4 tickets unité gratuits pour

découvrir le réseau a été intégrée dans le Chéquier Activ

Etudiant de Saint-Malo Agglomération : 740 chéquiers ont été

distribués et 75 personnes se sont présentées à notre Guichet

pour bénéficier de cette offre.

Les actions d’animation et de promotion du réseau

Tout au long de l’année, le réseau KSMA s’appuie sur des évènements de la vie locale, nationale, ou du

calendrier, pour assurer la promotion du réseau.

- Au début du mois de janvier, une campagne de vœux a été déclinée dans

les bus et sur le site internet

70

- Des affiches « Agenda » ont été réalisées pour mettre en avant des évènements locaux et

proposer les solutions offertes par le réseau pour se rendre à ces manifestations. Elles ont été

relayées sur le site internet et sur twitter.

- L’application Premier Chapitre : « Votre bus KSMA vous offre le temps

de lire » a été lancée. Elle propose un accès direct à des résumés et des

extraits d’ouvrages suivant une sélection renouvelée régulièrement, et

elle permet également de vérifier leur disponibilité à la médiathèque de

Saint-Malo. Elle a été mise en avant à l’occasion de l’arrivée du festival

Etonnants Voyageurs, et présentée en particulier lors d’une conférence

de presse le 16 mai (en présence de Monsieur René Bernard, Vice-

Président de Saint-Malo Agglomération, Délégué aux transports et à

l’accessibilité et de Madame Emilie Plochocki, Directrice Transport) et

d’une interview sur une radio locale le 22 mai. Des flyers ont également

été mis à disposition dans les bus.

- Lors du Festival Etonnants Voyageurs, du 3 au 5 juin, un jeu concours a

été organisé sur le site internet www.ksma.fr afin de faire gagner des

invitations gratuites, et de valoriser le réseau KSMA lors cette

manifestation.

De plus, le réseau KSMA a pu bénéficier d’une insertion d’un quart de

page dans le flyer programme édité par le festival.

71

- 2017 a marqué les 10 ans du partenariat entre le réseau KSMA et le festival Quai des Bulles (du

27 au 29 octobre 2017) : le dispositif mis en place à cette occasion a été présenté lors d’une

conférence de presse en présence de Monsieur René Bernard, Vice-Président de Saint-Malo

Agglomération, Délégué aux transports et à l’accessibilité et de Madame Emilie Plochocki,

Directrice Transport.

o Habillage du quai J, utilisé par la ligne Express Féval, pour transporter les visiteurs

o Organisation d’un jeu-concours pour gagner des invitations pour 2 personnes, ainsi qu’un

lot de 5 bandes dessinées issues de la sélection du festival (plus de 350 participations

enregistrées)

o Déclinaison d’une édition spéciale BD sur l’application Premier Chapitre

o Affichage dans les bus, relais site internet et twitter pour valoriser le réseau

- Un partenariat a été passé avec le cirque Medrano, présent au mois d’avril à Saint-

Malo. Il a permis de faire gagner des entrées gratuites aux clients du réseau

- Une campagne de prévention Fraude a été réalisée dans le cadre de

l’évènement d’entreprise « Keolife week ». Du 12 au 16 juin, le personnel du

réseau est allé à la rencontre des clients afin de les sensibiliser sur le sujet de la

fraude, à travers le dialogue et la distribution de flyers. A cette occasion, 700

flyers ont été distribués aux principaux arrêts du réseau (La Madeleine, Mairie

de St Servan, Gares, Paramé, Intra-Muros).

- A L’occasion de la rentrée scolaire en septembre, une campagne de

communication a été diffusée dans les bus sur la thématique « Rentrée

2017, soyez toujours plus connectés sur votre réseau de bus KSMA »,

72

afin de rappeler les différents services proposés (boutique en ligne, application premier chapitre,

timeo et inimo).

- Dans le courant du mois d’octobre, des interventions ont été réalisées dans

les classes de 6ème des collèges de Cancale et Saint-Malo afin de sensibiliser les

élèves à la sécurité et de leur présenter le réseau. La police municipale a été

associée à l’opération menée au collège Duguay Trouin. Environ 200 élèves ont été

rencontrés. Un « Passeport KSMA » leur a été remis à l’issue des deux heures

d’intervention, ainsi qu’un brassard réfléchissant de sécurité.

- La 4ème édition du « Pass Noel », s’est déroulée entre le 9 et le 31 décembre. Le dispositif

proposé a été le suivant :

o Mise en place du ticket Pass Noël au tarif de 2.50€ (au lieu de 3.90€ pour le ticket

jour habituel) – 1447 tickets ont été vendus sur la période

o Mise en avant de la desserte par les lignes du réseau des principaux lieux de

shopping de noël (commerces de l’Intra-Muros, de la Gare, de Saint-Servan, de

Paramé, ainsi que le Centre Commercial La Madeleine)

o Organisation d’un calendrier de l’Avent sur le site internet KSMA, avec chaque

jour des cadeaux à gagner (places de cinéma à Cancale, entrées au Grand

Aquarium, places pour la patinoire La Banquise, places pour le carrousel malouin,

et d’autres cadeaux) – 985 participations enregistrées au jeu

73

Pour faire connaitre ce dispositif, le plan de communication suivant a été mis en place :

o Diffusion de 144 spots radio sur RFM et Hit West

o Flyers mis à disposition sur les lieux de vente, chez les dépositaires, et distribués

sur le terrain pendant les fêtes de noël (aux arrivées de TGV, sur les marchés

malouins, au centre commercial La Madeleine)

o Affichettes et flyers dans les bus, et information relayée sur le site internet et sur

twitter, réalisation de communiqués de presse

2.6.6 L’information des voyageurs

- Les guides horaires

Le guide été 2017 a été édité à 18 000 exemplaires.

Une version mini-guide a également été réalisée en 6 000 exemplaires, reprenant uniquement les

horaires des principales lignes du réseau et de celles présentant un potentiel touristique en période

estivale (lignes 1, 2, 3, 6 et 8).

Pour la période hiver 2017/2018, le guide hiver a été imprimé en 35 000 exemplaires.

Tous ces guides ont été mis à disposition dans les générateurs de déplacements les plus fréquentés.

De plus, des affichettes présentant la desserte des principaux lieux touristiques (Intra-Muros, plages,

musées, marchés, équipements de loisirs, centres commerciaux…) ont été posées dans les campings de

l’agglomération en période estivale.

74

Concernant les services scolaires, des fiches horaires spécifiques par commune ont été réalisées, puis

envoyées aux élèves avec leurs cartes de transport, et mises à disposition sur le site internet ou au

Guichet Gare TGV. Certains établissements scolaires ayant été équipés par KSMA de cadres

d’information, ils ont également été actualisés pour la rentrée scolaire.

- La signalétique liée à l’intégration de la ligne Express Féval à la DSP à partir du mois de

septembre 2017

Afin de faciliter le repérage des clients, la signalétique aux abords du parking Paul Féval a été repensée :

- Complément d’information sur la tarification et l’accès au bus à l’entrée voitures

- Réalisation d’un plan de situation

- Création de supports d’information positionnés au niveau des 3 sorties piétons (reprise du plan

de situation, horaires des lignes en passage, information sur la tarification, traduction en anglais)

- Création d’un cheminement piéton au sol permettant de rejoindre l’arrêt Féval (pour la ligne

Express Féval) et l’arrêt Bois Herveau (pour la ligne 2)

- L’information cartographique

Les plans du réseau ont été modifiés pour intégrer les évolutions mises en œuvre sur les lignes.

Ces modifications ont été reportées sur les différents supports cartographiques :

75

- Plan général détaillé

- Plan général simplifié

- Plans individuels de lignes

- Thermomètres de lignes

Le plan « poche » du réseau mis à jour a été imprimé et diffusé à 4 000

exemplaires.

Les supports d’information aux points d’arrêts ont tous été remplacés

au mois de juillet 2017, afin de présenter la nouvelle cartographie du

réseau (ainsi que les évolutions tarifaires).

- Le journal d’information du réseau

Distribué pour la 4ème année à la rentrée afin de faire connaitre à tous

les habitants le réseau de transport de l’agglomération, le journal

« KSMA Info » a été imprimé à 52 000 exemplaires et distribué dans

toutes les boites aux lettres début septembre.

Les sujets abordés dans ce numéro étaient les suivants :

- Présentation des lignes du réseau KSMA

- Mise en avant des nouveautés apportées en terme d’offre de

transport pour l’été 2017, ainsi qu’à la rentrée

- Desserte du parking Paul Féval et tarification associée

- Services + du réseau KSMA : nouveau site internet, boutique en

ligne, Inimo, Timeo

- Rappel de la gamme tarifaire KSMA

76

- Le site internet

Le site internet a atteint 318 000 consultations sur l’année 2017 (soit 7% en plus par rapport à 2016 –

298 000).

Au mois d’avril, une version en langue anglaise a été rendue disponible, afin de faciliter l’accès au réseau

pour les touristes étrangers.

De plus, une nouvelle version de ce site a été mise en place

courant octobre 2017. Celle-ci propose une nouvelle

interface graphique attractive et accessible, un accès

rapide aux principales fonctionnalités grâce au principe

d’organisation en blocs, et une consultation adaptée

depuis tous les types d’appareils (responsiv design).

Son lancement a été annoncé à l’occasion d’une

conférence de presse le 12 octobre 2017, en présence de

Saint-Malo Agglomération.

Sur la boutique en ligne du site internet, 437 abonnements et 72 carnets et tickets jours ont été vendus

au cours de l’année, ce qui représente une hausse des recettes de +9% par rapport à 2016 par ce canal

de distribution. De plus, une fonctionnalité de compte client a été mise en place depuis le 2 février 2017,

afin de faciliter le parcours d’achat des utilisateurs.

- TIMEO, le service d’information sur les horaires en temps réel

TIMEO poursuit son développement et totalise

55 000 consultations sur l’année, soit une

progression de +55% par rapport à 2016.

99% des consultations sont dorénavant réalisées

par l’intermédiaire du média web (86% en 2015)

et seulement 1% par le serveur vocal interactif.

Enfin, ce sont les lignes 4 et 5 qui sont les plus consultées (probablement en raison de leurs fréquences

moindres par rapport à celles des lignes 1 à 3). Et les 5 premières lignes du réseau représentent 80% du

total des consultations.

77

- INIMO, le service d’information par SMS sur l’actualité du réseau

Au cours de l’année, plus de 3 000 SMS ont été envoyés aux 305 clients du réseau inscrits au service

INIMO. Les motifs d’envoi ont été les suivants :

- Déviations de lignes liées à des travaux

- Perturbations en raison de mouvements de grève

- Information sur les passages en horaires d’été ou d’hiver

- Information sur le fonctionnement du réseau le 25 décembre et le 1er janvier

2.6.6 Les résultats des enquêtes et des études de l’année prévues au contrat

Les comptages

Des comptages ont été réalisés à différentes périodes de l’année :

- Comptages en période estivale : sur la ligne 6

- Comptages à la rentrée sur l’ensemble des services scolaires

- Comptages sur les lignes 1 à 5 circulant le dimanche : comparatif entre un jour férié (11

novembre) et un dimanche « classique »

- Comptages liés à la desserte du parking Paul Féval : sur la ligne 2 à l’arrêt Bois Herveau (en

septembre) et sur la ligne Express Féval (en septembre et octobre)

Les résultats de ces différents comptages figurent en annexe de ce rapport.

2. 6.7 - La fraude par les vérificateurs

En 2017, 66 392 personnes ont été contrôlées pour un nombre total de 1030 procès- verbaux.

78

En 2017, Le taux de fraude constaté est de 1,54% contre 2,51% soit une diminution de 0,97%. Une meilleure

visibilité des contrôleurs ainsi que des opérations menées sur le terrain en présence de la police expliquent

cette diminution.

Par ailleurs, en juin une campagne de sensibilisation à la fraude a été menée sur le terrain avec la distribution

de flyers informatifs sur les situations de fraude, les tarifs des indemnités forfaitaires …

Le taux de contrôle quant à lui s’élève à 1,82% contre 1,48% soit une augmentation de 0,34% par rapport à

2016.

5 881

4 651

5 778

5 193

6 601

5 738 5 546 5 635

6 088

5 278

4 768

5 235 155

65

114

77

145

66

12

44

88

104

81 79

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

Total voyageurscontrôlés

nbre de pv

2,04% 1,67%

1,99%

1,69%

2,20%

1,65%

2,03%

1,59% 1,77% 1,73%

1,57%

1,92%

2,64%

1,40%

1,97%

1,48%

2,20%

1,15%

0,22%

0,78%

1,45%

1,97% 1,70%

1,51%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUILL AOUT SEPT OCT NOV DEC

Taux Contrôle

Taux Fraude

79

2.6.7 La sécurité

L’observatoire sécurité mis en place précédemment permet de relever avec objectivité

l’évolution des événements.

On constate ainsi une augmentation des agressions sur les salariés (18 vs 11 en 2016), alors que

nous relevons deux agressions sur des voyageurs (2 en 2016).

8 dégradations sur des véhicules ont été recensées (contre 14 en 2016).

Notre partenariat avec les forces de Police, concrétisé par la signature l’année dernière d’une

convention, s’est accru dans les domaines suivants :

- Les échanges d’informations - La formation – sensibilisation réciproque des personnels - La coordination et les synergies opérationnelles

Même si la vigilance reste accrue dans un contexte sécuritaire sensible, le contexte dans lequel évolue le

réseau reste relativement serein par rapport à de nombreuses agglomérations.

Un point de vigilance sur les agressions envers les salariés est toutefois identifié.

2.6.8 Les relations Voyageurs

Synthèse des réclamations liées à la vie du réseau

Au cours de l’année 2017, 104 réclamations ont été recensées contre 108 en 2016.

2017 KEOLIS SAINT MALO Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Déc 2017

Agressions Agression physique avec AT 1 1

sur le Agression physique sans AT 1 1 2

personnel Agression verbale, menaces, injures 1 1 1 2 2 2 9

Nb de dépôt de plainte - salariés 1 2 3

Nb de dépôt de plainte - entreprise 1 1 1 3

Nb d'heures d'AT en lien avec la sécurité 0 16,42 16,416667

Agressions sur Agression physique 1 1

les voyageurs Agression verbale, menaces, injures 1 1

Vandalisme Nb de dégradations - Intérieur véhicules 0

véhicules Nb de dégradations - Extérieur véhicules 1 1 3 3 8

Coût des réparations des véhicules (pièces + MO) - € - €

Vandalisme Nb de dégradations constatées 0

mobilier urbain Coût des réparations sur mobilier urbain - €

Vérification Nbre d'heures de vérification 183,17 139,75 152,22 148,90 199,83 118,92 104,55 101,45 169,20 159,98 143,05 155,08 1776,10

ETP 1,2 0,9 1,0 1,0 1,3 0,8 0,7 0,7 1,1 1,1 0,9 1,0 1,0

Taux de contrôle observé 2,17% 1,68% 2,07% 1,59% 2,33% 1,64% 2,19% 1,58% 1,87% 1,88% 1,70% 1,92% 1,46%

Taux de fraude observé 2,63% 1,40% 1,97% 1,48% 2,20% 1,15% 0,22% 0,78% 1,45% 1,97% 1,70% 1,45% 2,58%

Taux recouvrement des indemnités forfaitaires 57,42% 56,92% 55,26% 57,14% 46,21% 43,94% 33,33% 34,09% 37,50% 40,38% 35,80% 42,11% 50%

Recettes infractions 3 410 € 1 615 € 1 835 € 1 835 € 1 495 € 805 € 50 € 645 € 1 300 € 1 480 € 935 € 895 € 16 300 €

Présence Nb interventions police ou gendarmerie à bord 1 1 1 1 1 5

extérieure Autres interventions police ou gendarmerie 1 1 2 1 5

Formation Nb heures de formation thèmes "sécurité" 0

Justice Jugement prononcé favorable au salarié 0

Jugement prononcé favorable à l'entreprise 0

80

40% des réclamations concernent la période de la rentrée. Elles sont principalement liées aux problèmes

d’ajustements des horaires et des circuits scolaires rencontrés à cette période.

Les principaux canaux utilisés sont : le téléphone (71%), le site internet (20%) et le courrier (9%).

Le téléphone reste le canal le plus plébiscité, celui-ci présente un double avantage, il permet une meilleure

prise en charge de la réclamation et diminue fortement le délai de réponse.

Les principaux motifs de retours clients restent sensiblement les mêmes qu’en 2016 à savoir :

- Les arrêts non desservis : 34%

- Le comportement des conducteurs : 21%

- Les retards : 26%

- L’offre : 19%

La ponctualité se trouve dégradée principalement lors des événements et des longs week-ends à Saint-Malo

où les conditions de circulation sont difficiles.

En 2017, 40% des réclamations concernent l’urbain, 60% le périurbain.

2.7 La qualité de service

Le contrat de délégation de service public prévoit la mise en œuvre d’une démarche Qualité autour de

sept familles de critères :

- Ponctualité au départ des terminus

- Respect des itinéraires prévus

- Respect du nombre de départ prévus.

- Qualité de l’information aux arrêts

- Etat et propreté des véhicules, qualité de l’information embarquée

10 6

11 7

5 4 6

1

20

9 13 12

0

5

10

15

20

25

81

- Conduite et attitude des conducteurs

- Prestation de l’agence commerciale.

Au cours de l’année 2015, nous avons travaillé en interne et avec les sous-traitants sur la déclinaison

opérationnelle des indicateurs prévus au contrat.

Nous avons proposé un rendez-vous à Saint Malo Agglomération pour traiter de cette question.

82

3 – LES COMPTES DE LA DÉLÉGATION TRANSPORT

3-1 Le compte de résultat Le compte de résultat sous format informatique est adressé par voie électronique.

Réel 2017

60 Achats consommés

Carburant -411 254

Huiles -10 399

Pièces Détachées - Achats stockés -40 973

Billetterie -10 690

Eau -2 352

Gaz -6 305

Electricité -17 476

Essence

Carburant véh services -9 139

Fournitures Petits outillages

FRNIT D'ENT., PETIT EQUIP. LOT DE BORD -9 226

FOURNITURES DE BUREAU ET INFORMATIQUE -5 825

REDEVANCES DE PNEUMATIQUES -35 266

ACHAT NON STOCKES AUTRES D'ATELIER -43 090

Achat petit mobilier

Achat Fournitures Informatiques

Fourniture Vêtements de Travail -1 942

Fournitures Lavage

Fournitures Billettique

Fournitures Autres

Fourniture Bureau

Pneumatiques

Autres

Remboursement de TIPP 63 252

60 total achats consommés -540 685

61 - 62 Achats sous-traitance et services extérieurs

61 Sous-Traitance Générale

Sous-Trait. Lignes Urbaines (*) -3 797 919

Sous-Trait. Taxis

Sous-Trait. Scolaires

Sous-Trait. Tps Occasionnel -4 053

Sous-Trait . KE : refacturation LUCIOL à KSMA comme prévu au contrat

Sous traitance Lignes Paul Féval -43 443

Crédit Bail (préciser)

Location

Locations immobilières. -933

Location véhicules de service

Location financière véhicule

Location Mat Bureau -7 406

Loc..Véh Tourisme -7 947

Loc. Mat Roulant

Loc. Véh Service

Loc Vet Travail

Loc. Autres (à détailler)

83

Entretien & Réparation

Entretien Bâtiments & Terrains : Entretien espaces verts -62 104

Nettoyage des locaux,Nettoyage des sanitaires lignes -26 741

Nettoyage abris bus et poteaux d'arrêts -304

Entretien Mobilier Urbain

Entretien Matériel de Bureau

Entretien Matériels Informatiques

Entretien & maintenance Logiciels

Entretien Mat & Outillage

Entretien Matériel Transport -27 637

Entretien Véhicules de service

Entretien & réparation Pneumatiques

Lavage et Nettoyage des bus -32 917

Maintenance matériels informatiques

Maintenance logiciels informatiques

Entretien Matériel Radio

Entretien Maint. GO Lavage -4 814

Entretien Autres (à détailler)

Primes d'Assurances (à détailler ci-dessous)

Primes d'assurances Batiments -4 673

Primes d'assurances Matériel de transport -18 651

Primes d'assurances véhicules de services -2 134

Indemnisation des tiers

Assurance Incendie

Etudes et recherches (à détailler ci-dessous)

Etude et recherche

Documentations Générales -742

Autres Services Extérieurs

61 Total des services extérieurs -4 042 418

62 Autres services extérieurs :

Personnel Extérieur à l'Entreprise

dont Intérim -292 708

dont personnel mis à disposition -301 054

Rémunérations - Honoraires

Assistance siège -168 396

Assistance Direction régionale -161 083

Commissions sur ventes dépositaires -8 527

Commissions autres

Honoraires Comm. Aux Comptes -6 993

Honoraires autres :

Honoraires analyse huile, site internet, assurance, avocats -5 464

frais d'actes et de contentieux -136

Formation -25 258

Annonces et insertions

Honoraires : Prestations informatiques -73 288

84

Publicité - Relations Publiques ( à détailler ci-dessous)

Publicité / promotion du réseau -41 847

Information voyageurs -35 818

Actions commerciales -7 437

Campagne anti-fraude -933

Etudes et enquêtes -573

Signalétique -540

Cadeaux à la clientèle -367

Pub, annonces, insertion

Autres (à détailler) : dons

Dons courants

Autres services extérieurs Divers :

Convoyage de fond -5 148

Transport sur Achats -1 169

Frais de déplacements, Missions et receptions, Frais de parking péages -22 272

Frais Postaux, téléphone -23 397

Services Bancaires & Assimilés -4 784

Réseau informatique -3 578

Cotisations -11 865

Frais de recrutement du personnel -1 308

Nettoyage des vètements de travail -669

Frais de photocopieur -1 404

62 Total des autres services extérieurs -1 206 016

61-62 total achats sous-traitance et services extérieurs -5 248 434

63 Impôts & Taxes :

Taxe sur les salaires -160 478

Versement Transport -11 619

Contribution sur la valeur ajoutée et contribution foncière -8 474

Formation conitnue

formation professionnelle -35 408

taxe construction -8 714

Taxe apprentissage vers. libératoire -13 168

Taxe foncière

Taxe sur les véhicules des sociétés. -7 615

Timbres fiscaux -191

Vignette

Carte grise

Contribution pour insiffisance d'emploi des handicapés

Organic

Visites techniques -4 719

Taxe radio -1 308

Taxes prévoyance -6 425

63 total impôts & Taxes : -258 119

85

64 charges de personnel

Salaires appointements commissions -1 462 866

Congés payés -250 440

Primes et gratifications. -196 670

Indemnités soumises à cotisation -22 230

Primes Transport non soumises à cot.

Primes / salaires provisionnés -32 495

Primes diverses : intéressement -24 146

Indemnités et avantages divers.

Indemnités non soumises à cotisation -24 411

Rémunérations provisionnées

Avantages en nature tarnsport

Provisions primes

Provisions Congés pays

Cotisations à l'URSSAF. -603 500

Mutuelle et frais complément santé

Prévoyance Carcept Ipriac

Cotisations aux caisses de retraites -109 159

Cotisations Mutuelle et prévoyance -80 317

Cotisations aux ASSEDIC. -81 109

Cotisation aux autres organismes sociaux -220

Charges sociales provisionnées

Charges sur primes provisionnées

Provisions Charges soc

Charges sociales/congés payés prov. -10 904

Vêtements du travail

Versements aux comités d'entreprise et œuvres sociales -18 397

Médecine du travail, pharmacie -8 957

Autres charges sociales diverses : Chèques déjeuners -24 447

Aides Fillon 14 624

64 total charges de personnel -2 935 644

65 Autres Charges de Gestion (à détailler ci-dessous)

Redevance logiciel -21 324

Pertes/créances irrécouvr. exer.ant.

Autres droits et valeurs similaires.

Quotes-parts résultat/opérat.en com.

Charges diverses de gestion courante -5 291

Cotisation IKR -6 700

Cotisation Sacem

65 Total des autres charges de gestion -33 315

66 Charges financières (à détailler ci-dessous)

66 Total des Charges financières

86

67 Charges exceptionnelles (à détailler ci-dessous) -20 000

Subvention retour à meilleure fortune

67 Total des Charges Exceptionnelles -20 000

68 Dotations aux amort & prov (à détailler ci-dessous)

Dot. amort.immo.incorporelles -106

DOTATION AMORTISSEMENTS DES IMMO CORP ET INSTALLATION FIXE -25 116

DOTATION PROV POUR PENSIONS ET RETRAITES

DOTATION PROV POUR DEPRE. DES CREANCES CLTS

DOTATION PROV POUR RISQUES ET CHARGES -3 435

68 Total Dot. Amort et Prov -28 657

69 participation des salariés & I.S.

Intéressement des salariés

Imposition annuelle société

69 Total Intéressement Sal & I.S.

TOTAL des Charges d'exploitation -9 064 854

70 Recettes commerciales

70 Recettes usagers 1 642 054

Compensation

70 Autres recettes :

Produits des amendes 21 753

Rec Publicité 28 000

Rec prestations affrètements

Produits des activités annexes

Rec. Services spéciaux

Ventes Marchandises (carburants)

Refacturation gazoil

Refacturation personnel 49 305

Rec. Prestations Diverses

Autres recettes (à détailler) 503

Prestations pour des tiers

75 Autres produits de gestion courante 146

76 produits financiers

77 produits exceptionnels

78 reprise sur amortissements et provisions 2 300

79 transfert de charges 123 144

autres / Subvention apprentissage

total recettes commerciales 1 867 205

74 Participation de l'autorité délégante 7 283 836

Compensation TVA 10 %

74 Total participation autorité délégante 7 283 836

Total des produits d'exploitation 9 151 041

Resultat annuel 86 187

87

3-2 La balance

Compte Intitulé Complet Solde

602210 ACHATS STOCKES DE CARBURANT - GAZOLE 428 549,04

602220 ACHATS STOCKES AUTRES INGREDIENTS 7 157,15

602230 ACHATS STOCKES AUTRES ELEMENTS D'ATELIER - PIECES A 39 515,94

602240 ACHATS STOCKES DE BILLETTERIE ET MONETIQUE 0,00

603210 VARIATION DES STOCKS DES CARBURANTS -11 903,07

603220 VARIATION DES STOCKS AUTRES INGREDIENTS 3 241,62

603230 VARIATION DES STOCKS AUTRES ELEMENTS D'ATELIER - PIECES A 1 456,85

603240 VARIATION DES STOCKS DE BILLETIQUE MONETIQUE 8 470,96

606100 ACHATS NON STOCKES D'EAU 2 352,17

606111 ACHATS NON STOCKES DE GAZ 6 304,96

606121 ACHATS NON STOCKES D'ELECTRICITE 17 476,25

606130 ACHATS NON STOCKES DE CARBURANT - GAZOLE 874,42

606133 ACHATS NON STOCKES DE CARBURANT - AUTRE 2 872,37

606220 ACHATS NON STOCKES DE VETEMENTS DE TRAVAIL NON SOUMIS A COT. 1 941,61

606300 ACH. NON STOCKES DE FRNIT D'ENT., PETIT EQUIP. LOT DE BORD 11 652,42

606400 ACHATS NON STOCKES DE FOURNITURES DE BUREAU ET INFORMATIQUE 5 825,21

606840 ACHATS NON STOCKES & REDEVANCES DE PNEUMATIQUES 35 265,86

606850 ACHAT NON STOCKES AUTRES D'ATELIER 43 090,20

609000 RABAIS REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS

611100 SOUS-TRAITANCE TRANSPORT DE VOYAGEURS 3 845 414,77

613200 LOCATIONS IMMOBILIERES 932,56

613520 LOCATIONS DE VEHICULES DE SERVICE 7 947,32

613530 AUTRES LOCATIONS MOBILIERES 7 406,13

615200 ENTRETIEN & REPARATION DES BIENS IMMOBILIERS 56 757,77

615510 ENTRETIEN & REPARATION DE MATERIEL DE TRANSPORT 27 637,28

615515 VISITE TECHNIQUE MATERIEL DE TRANSPORT 4 719,01

615520 LAVAGE & NETTOYAGE DU MATERIEL DE TRANSPORT 32 917,28

615560 ENTRETIEN, REPARATION & MAINTENANCE DES AUTRES BIENS 37 205,84

616100 ASSURANCES MULTIRISQUES ET DOMMAGES 4 673,20

616610 PRIMES D'ASSURANCE MATERIEL DE TRANSPORT VOYAGEURS 24 984,36

616611 ACCIDENT PROPRE ASSUREUR -6 085,96

616612 FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE -247,75

616630 ASSURANCE VEHICULES DE SERVICE 2 133,82

618100 DOCUMENTATIONS 742,33

621160 PERSONNEL INTERIMAIRE 294 550,44

621400 PERSONNEL DETACHE OU PRETE A L'ENTREPRISE 301 053,51

622200 COMMISSIONS & COURTAGES SUR ACHATS ET VENTES 8 527,04

622300 PRESTATIONS INFORMATIQUES 99 744,38

622600 HONORAIRES CAC ET EXPERT CE 6 993,45

622610 HONORAIRES AVOCATS 3 275,00

622620 HONORAIRES AUTRES 17 199,44

622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 136,00

622851 ASSISTANCE TECHNIQUE FRAIS DE SIEGE DES SERVICES CENTRAUX 168 395,98

622852 ASSISTANCE TECHNIQUE FRAIS DE SIEGE DES DIRECTIONS REGIONALE 161 083,17

622870 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES DIVERSES 2,05

622871 1.0% FORMATION FRAIS PEDAGOGIQUES 24 591,00

622875 AUTRES FRAIS PEDAGOGIQUES FORM CONTINUE 665,00

623100 ANNONCES & INSERTIONS PUBLICITE 7 914,23

623410 CADEAUX A LA CLIENTELE < 60 EUROS 301,75

623420 CADEAUX A LA CLIENTELE > 60 EUROS 65,11

623600 CATALOGUE ET IMPRIMES 41 929,00

624000 TRANSPORTS DE BIENS 6 317,07

625110 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 10 629,02

625111 VOYAGES ET DEPLACEMENTS / FORMATION 753,72

625115 INDEMNITE FORFAITAIRE DE DEPLACEMENT 2 089,62

625120 DROITS PEAGE ET STATIONNEMENT 176,24

625700 MISSIONS & RECEPTIONS 8 623,86

626100 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 33 844,96

626200 FRAIS DE TELEPHONE 5 032,95

626600 FRAIS DE RESEAU INFORMATIQUE 3 577,97

627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 4 783,51

628100 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS PROFESSIONNELLES, ETC...) 11 865,00

628400 FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSONNEL 750,00

628600 GARDIENNAGE 557,54

628700 NETTOYAGE VETEMENT DE TRAVAIL 668,83

628800 AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 1 404,40

631100 TAXE SUR LES SALAIRES 160 478,07

633100 VERSEMENTS DE TRANSPORT 11 619,14

633310 1.0% FORMATION CONTINUE ORGANISMES 19 364,98

633330 CONTRIBUTION VOLONTAIRE (FORMATION CONTINUE DES ORGANISMES) 10 115,42

633340 0.3% URBAIN (FORMATION CONTINUE ORGANISMES) 5 809,33

633350 AUTRES VERSEMENTS 118,31

633400 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION 8 714,26

88

633500 VERSEMENT LIBERATOIRE SUR TAXE D'APPRENTISSAGE 13 168,11

635140 TAXES SUR LES VEHICULES DE SOCIETES 7 614,72

635150 COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES 5 172,00

635160 COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES 3 302,00

637810 TAXES PREVOYANCE 6 425,03

637820 TAXE RADIO 1 308,00

637850 AUTRES TAXES 191,00

641100 SALAIRES, APPOINTEMENTS & COMMISSIONS DE BASE 1 462 866,46

641200 CONGES PAYES, RTT, CET, RC 250 439,60

641300 PRIMES & GRATIFICATIONS 196 669,89

641400 INDEMNITES SOUMISES A COTISATIONS 22 230,05

641500 INDEMNITES NON SOUMISES A COTISATIONS 24 410,50

641600 INTERESSEMENT 24 146,30

641700 AVANTAGES EN NATURE DEBITEURS 3 674,00

641790 AVANTAGES EN NATURE CREDITEURS -3 674,00

641800 VARIATION DE LA PROVISION SUR ELEMENTS DE PAYE 6 545,84

641900 VARIATION DE LA PROVISION DE CONGES PAYES 9 454,11

641910 VARIATION DE LA PROVISION POUR RTT -385,80

641920 VARIATION DE LA PROVISION POUR CET 16 881,29

645100 COTISATIONS URSSAF 603 499,70

645110 REDUCTION DE CHARGES SOCIALES (FILLON ) -14 624,00

645200 COTISATION MUTUELLE ET PREVOYANCE 80 317,44

645300 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE 109 158,59

645400 COTISATIONS AUX ASSEDIC 81 108,99

645600 COTISATIONS SUR AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 219,79

645800 VARIATION DES CHARGES SOCIALES SUR ELEMENTS DE PAYE 1 601,62

645900 VARIATION DES CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES 3 757,46

645910 VARIATION DES CHARGES SOCIALES SUR RTT -196,24

645920 VARIATION DES CHARGES SOCIALES SUR CET 5 741,00

647200 VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTREPRISE 3 873,06

647400 VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES 14 523,75

647500 MEDECINE DU TRAVAIL 8 321,85

647550 VISITE PERMIS 561,00

647551 PHARMACIE 74,27

647700 REMBOURSEMENT TRANSPORT 1 104,70

647800 AUTRES FRAIS ANNEXES DE PERSONNEL 23 342,40

651130 REDEVANCE INSTITUT KEOLIS 6 700,00

655110 QUOTE-PART S.P. DE BENEFICE TRANSFERE 90 653,04

658200 DIFFERENCE DE CAISSE ET DE REGLEMENT 290,84

658800 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 630,41

671800 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 20 000,00

681110 DOTATION AMORTISSEMENTS DES IMMO INCORPORELLES 105,53

681120 DOTATION AMORTISSEMENTS DES IMMO CORP ET INSTALLATION FIXE 2 636,11

681130 DOTATION AMORTISSEMENTS MAT DE TRANS ET EMBARQUE D'EXPLOIT 110 969,25

681581 DOTATION PROV POUR RISQUES ET CHARGES 1 100,00

681583 DOTATION PROV POUR MEDAILLE DU TRAVAIL 2 335,00

695100 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI CICE -130 305,98

695110 QUOTE-PART DU CICE TRANSFERE 104 244,78

706110 REMUNERATION CONTRAT PARTIE FIXE 0,00

706300 RECETTES TRANSPORT -1 642 054,31

706600 COMMISSIONS SUR BILLETTERIES AGENCES DE VOYAGES -79,16

707200 VENTES D'AUTRES ELEMENTS D'ATELIER -104,64

708400 FACTURATIONS DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL -49 304,81

708840 RECETTES DE LAVAGE -119,00

708850 PUBLICITE -28 000,00

708880 AUTRES PRESTATIONS DIVERSES -200,00

740300 CONTRIBUTION FINANCIERE ET FORFAITAIRE -7 283 835,94

758200 DIFFERENCE DE CAISSE & DE REGLEMENTS -116,32

758400 PENALITES TRANSACTIONNELLE (PV TITRE ABSENT OU NON CONFORME) -21 753,00

758800 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE -29,70

777010 QP SUBV D'INVEST VIREE AU RESULTAT DE L'EX-MATERIEL ROULANT -88 489,22

781583 REPRISE PROVISION POUR MEDAILLES DU TRAVAIL -2 300,00

791111 REMBOURSEMENTS DE CHARGES DE PERSONNEL SOUMIS -17 794,46

791121 REMBOURSEMENT OPCA 1.0% -1 855,00

791123 REMBOURSEMENT OPCA CONTRIBUTION VOLONTAIRE -9 557,74

791124 REMBOURSEMENT OPCA 0.3% URBAIN -5 233,26

791510 REMBOURSEMENTS D'ASSURANCES (SANS TVA) -88 178,82

791800 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION -524,26

791810 REMBOURSEMENT DE TIPP GAZOLE -63 251,50

999964 VENTILATION MAIN D'OEUVRE 0,00

Totaux -21 595,01

89

3.3 Liasse fiscale Keolis Saint Malo

La liasse fiscale et ses annexes figurent en annexe au présent rapport.

3.4 Liasses fiscales sous-traitants

Les liasses fiscales de Keolis Emeraude et de Transports d’Ille et Vilaine figurent en annexe au présent

rapport.

3.5 Comptabilité des sous-traitants

Les comptes de résultats de Keolis Emeraude et de Transports d’Ille et Vilaine figurent en annexe au

présent rapport.

3.6 Investissements réalisés

Le Plan Pluri-annuel d’Investissement prévoyait les acquisitions suivantes au titre de 2017 :

Les investissements réalisés sont les suivants :

Nature des investissements 2017

Outillage de maintenance 1 000 €

Matériel de bureau 1 000 €

Matériel informatique 1 000 €

Logiciel de réservation et d'exploitation TITUS

TOTAL 3 000 €

IMMOBILISATIONS KEOLIS SAINT MALO AU 31/12/2017

Date

acquisistion

Durée

Amortissement

Base

Amortissable

Cumul Amort

au 31/12/2012

Amort au

31/12/2013

Amort au

31/12/2014

Amort au

31/12/2015

Amort au

31/12/2016

Amort au

31/12/2017

Cumul Amort

au 31/12/17

Valeur nette

comptable

_OUTILLAGES

4 SERVANTES JET7GM4 09/02/2017 5 2 759,16 493,58 493,58 2 265,58

MATERIEL DE TRANSPORT

BUS MERCEDES 77 01/01/2017 20 (60) 34 776,00 20 865,60 20 865,60 13 910,40

DECOUPTE BUS 77 01/01/2017 5 1 670,00 334,00 334,00 1 336,00

EQUIPEMENT VIDEO BUS 77 17/01/2017 5 2 881,00 550,59 550,59 2 330,41

EQUIPEMENT VIDEO BUS 77 17/01/2017 5 2 050,00 391,78 391,78 1 658,22

GIROUTETTE BUS 77 01/02/2017 5 1 844,00 338,07 338,07 1 505,93

MATERIEL INFORMATIQUE

SITE INTERNET 01/12/2017 3 3 799,00 105,53 105,53 3 693,47

ADJONCTION D'UNE PIEUVRE 06/07/2017 3 723,40 117,22 117,22 606,18

90

Liste des annexes

- Compte d’exploitation Keolis Emeraude

- Liasse fiscale Keolis Emeraude

- Compte d’exploitation TIV

- Liasse fiscale TIV

- Annexes aux comptes annuels KSMA

Liste des annexes fournies par voie informatique uniquement

- Comptages sur les services scolaires

- Recensement des effectifs scolaires

- Guide horaire & plans

Annexe 10-j : Tableau d'amortissement technique des biens -SAEIVBiens financés par une subvention d'investissement versée par l'Autorité Délégante

Nature de l'investissement

Montant

acquisition

2013

Montant

acquisition

2014

Montant

acquisition

2015

Montant

acquisition

2016

Montant

acquisition

2017

Amort

annuel

2013

Amort

annuel

2014

Amort

annuel

2015

Amort

annuel

2016

Amort

annuel

2017

Amort

annuel

2018

Amort

annuel

2019

valeur

nette

comptable

date sortie

patrimoine

prévue

SAEIV - subvention utilisée en 2013 - Facture K138/13 89 927,70 8 992,77 17 985,54 17 985,54 17 985,54 26 978,31

SAEIV - subvention utilisée en 2014 - Facture K054/14 133 356,70 13 335,67 26 671,34 26 671,34 26 671,34 40 007,01

SAEIV - subvention utilisée en 2014 - Facture K070/14 93 607,98 7 961,97 19 032,45 19 032,45 19 032,45 28 548,67

SAEIV - subvention utilisée en 2014 - Facture K074/14 47 998,82 872,71 10 472,47 10 472,47 10 472,47 15 708,70

SAEIV - subvention utilisée en 2016 - Facture K017/16 35 479,30 1 144,49 13 733,92 20 600,88

SAEIV - subvention utilisée en 2017 - Facture K001/17 5 935,00 593,50 5 341,50

Total des amortissements 89 927,70 274 963,50 0,00 35 479,30 5 935,00 0,00 31 163,12 74 161,80 75 306,29 88 489,22 0,00 0,00 137 185,08

Total SAEIV 406 306 €

91

- détail des coûts - Keolis Armor Année 2017

Nb de jours d'exploitation

Kilomètres commerciaux parcourus sous-traités 933 167

Ligne 5 346 330

Ligne 9 213 490

Ligne 9 0

Ligne 11 148 878

Ligne 11 0

Ligne 12 0

Ligne 13 80 927

Scolaires 129 507

Navette Paul Féval 14 035

Reseau actuel 0

Voyages

Taux d'usage -Voyages / km 0,00

Nombre de véhicules (dont réserves) 31

Nombre de kms totaux 1 183 197

Nombre d'agents ETP 34,83

Nombre de conducteurs ETP 34,83

Km commerciaux par véh 30 102

Km commerciaux par conducteurs 26 793

Nb conducteurs par véhicule 1,12

60 Achats consommés

Carburant 404 147

Huiles 7 145

Pièces Détachées - Achats stockés 60 200

Eau 2 424

Gaz 608

Electricité 1 943

Essence 0

Carburant véh services 3 336

Fournitures Petits outillages 0

Fournitures Pièces 555

Produits d'entretien 9 468

Fournitures Entretien 0

Fournitures de Bureau 2 151

Fournitures Lavage 0

Fournitures Billettique 0

Pneumatiques 1 052

Remboursement de TIPP -62 079

60 total achats consommés 430 949

61 - 62 Achats sous-traitance et services extérieurs

Crédit Bail (préciser)

Location

Location véhicules de service 5 420

Location financière véhicule 0

Location immobilière 50 267

Loc. Mat Roulant 202 289

Loc. Véh Service 0

Autres locations mobilières 5 625

Entretien & Réparation

Entretien Matériel Transport 64 340

Entretien Véhicules de service 1 647

Entretien & réparation Pneumatiques 18 750

Lavage et Nettoyage des bus 10 393

Entretien autres biens 2 897

Entretien des locaux 4 828

Documentation 633

Primes d'Assurances (à détailler ci-dessous)

Primes d'assurances Matériel de transport 42 122

Primes d'assurances véhicules de services 0

Primes d'assurances multirisques 2 777

61 Total des services extérieurs 411 988

62 Autres services extérieurs :

Personnel Extérieur à l'Entreprise :

dont Intérim 0

dont personnel mis à disposition 44 547

Divers services extérieurs: 0

Affranchissement 1 899

Frais de téléphone 5 670

Prestations informatiques 21 906

Cotisations professionnelles 4 108

annonces et insertions 4 567

Frais déplacements 2 320

Missions réception 801

Services bancaires 678

Autres prestations diverses 1 495

Institut Keolis 3 640

Rémunérations - Honoraires

Divers Honoraires 11 095

Assistance siège 76 616

Assistance Direction régionale 47 296

62 Total des autres services extérieurs 226 638

61-62 total achats sous-traitance et services extérieurs 638 626

92

63 Impôts & Taxes :

Taxe sur les salaires 0

Versement Transport 13 692

Contribution Economique Territoriale (CET) 29 169

Formation continue 11 226

formation professionnelle 6 236

taxe construction 5 613

Taxe apprentissage vers. libératoire 8 482

Taxe foncière 1 646

Taxe sur les véhicules des sociétés. 492

Timbres fiscaux 0

Vignette 0

Carte grise 2 850

Taxes diverses administration impôt 0

Organic 4 041

Visites techniques 2 395

Taxe radio 2 162

Taxes diverses organisme 192

Autres taxes 152

63 total impôts & Taxes : 88 346

64 charges de personnel

Conduite

Brut 821 451

Rémunérations chargées 595 829

Aides Fillon -58 939

Main d'œuvre Atelier

Brut 51 690

Rémunérations chargées 37 669

Aides Fillon -3 840

Personnel administration générale

Brut 37 964

Rémunérations chargées 27 569

Aides Fillon -2 764

Personnel encadrement conducteurs

Brut 46 746

Rémunérations chargées 33 947

Aides Fillon -3 403

Personnel autres

Brut 0

Rémunérations chargées 0

Aides Fillon 0

64 total charges de personnel 1 583 918

65 Autres Charges de Gestion

65 Total des autres charges de gestion 0

66 Charges financières (à détailler ci-dessous)

66 Total des Charges financières 0

67 Charges exceptionnelles

67 Total des Charges Exceptionnelles 0

68 Dotations aux amort & prov (à détailler ci-dessous)

Dot. amort.immo.corporelles 8 727

Dot. amort.immo.incorporelles 522

Dot. amort.immo.Véhicules de transport 51 644

Provisions

68 Total Dot. Amort et Prov 60 893

69 participation des salariés & I.S.

Intéressement des salariés

Imposition annuelle société

69 Total Intéressement Sal & I.S. 0

MARGE DU SOUS-TRAITANT 45 152

TOTAL des Charges d'exploitation 2 847 885

93

94

95

96

97

98

99

100

101

Année 2017

Nom du sous-traitant - détail des coûts CAT - TIV

Nb de jours d'exploitation 311

Kilomètres commerciaux parcourus sous-traités 344526

détailler les lignes et services concernés

102s, 114 s, L12, 100s, L12 sco,42s,110s,126s,94s,122s,92s

353s,393s,343s,3115s,3103s,3125s,3101s,43s,51s,93s,121s,

123s,125s,113s,115,L10sco,L10,L08été

Voyages ND

Taux d'usage -Voyages / km

Nombre de véhicules 15

Nombre d'agents ETP 2,91

Nombre de conducteurs ETP 12,35

Km commerciaux par véh 22968

Km commerciaux par conducteurs 27897

Nb conducteurs par véhicule 0,82

60 Achats consommés

Carburant 157 678 €

Huiles 5 439 €

Pièces Détachées - Achats stockés

Eau 770 €

Gaz

Electricité 2 969 €

Fournitures administratives 1 326 €

Essence

Carburant véh services 2 169 €

Fournitures Petits outillages 4 077 €

Fournitures Pièces 24 972 €

Produits d'entretien 2 096 €

Fournitures Entretien

Fournitures Ptt Outillage

Fournitures Lavage

Pneumatiques 9 224 €

Remboursement de TIPP 24 043 €-

60 total achats consommés 186 677 €

61 - 62Achats sous-traitance et services extérieurs

Crédit Bail (préciser)

Location

Location véhicules de service 1 244 €

Location bâtiments 10 543 €

Location financière véhicule

Loc. Mat Roulant 1 500 €

Loc. Véh Service

Loc matériel bureau informatique et divers 2 448 €

Entretien & Réparation

Entretien Matériel Transport 18 913 €

Entretien Véhicules de service 1 082 €

Entretien & réparation Pneumatiques

Entretien infrastructures et bâtiments 8 309 €

Lavage et Nettoyage des bus

Primes d'Assurances (à détailler ci-dessous)

Primes d'assurances Matériel de transport 23 324 €

Primes d'assurances véhicules de services

61 Total des services extérieurs 67 364 €

102

62 Autres services extérieurs :

Personnel Extérieur à l'Entreprise

dont Intérim 4 888 €

dont personnel mis à disposition 18 606 €

Rémunérations - Honoraires

honoraires 2 069 €

Autres services extérieurs 16 335 €

Assistance siège 17 392 €

Assistance Direction régionale 8 146 €

62 Total des autres services extérieurs 67 437 €

61-62 total achats sous-traitance et services extérieurs 134 801 €

63 Impôts & Taxes :

Taxe sur les salaires

Versement Transport 4 822 €

Contribution Economique Territoriale (CET) 12 691 €

Formation conitnue

formation professionnelle 6 244 €

taxe construction 1 831 €

Taxe apprentissage vers. libératoire 3 537 €

Taxe foncière 2 926 €

Taxe sur les véhicules des sociétés. 429 €

Timbres fiscaux

Vignette

Carte grise

Taxes diverses administration impôt 796 €

Organic 1 149 €

Visites techniques 7 723 €

Taxe radio

Taxes diverses organisme 1 198 €

63 total impôts & Taxes : 43 345 €

64 charges de personnel

Rémunérations chargées 605 632 €

Aides Fillon 22 545 €-

64 total charges de personnel 583 088 €

68 Dotations aux amort & prov (à détailler ci-dessous)

Dot. amort.immo.corporelles 17 719 €

Provisions

68 Total Dot. Amort et Prov 17 719 €

69 participation des salariés & I.S.

Intéressement des salariés - €

Imposition annuelle société

69 Total Intéressement Sal & I.S. - €

TOTAL des Charges d'exploitation de chaque sous-traitant 965 629 €

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

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123

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125

126

127

128