rapport conseil 31.03.11

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Conseil de Communauté

Séance du jeudi 31 mars 2011 18h00 - CCID

Rapport

Rapport du Conseil de Communauté de la CAGB - Séance du jeudi 31 mars 2011 page n°2/370


ORDRE DU JOUR

Organisation de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon

Rapport n°0.1______________________________________________________________ 9

Désignation d’un secrétaire de séance - Approbation du procès-verbal de la dernière séance du Conseil de Communauté______________________________________________________ 9

Commission n°01 : Finances, Ressources Humaines, Communication, TIC

Finances

Rapport n°1.1.1 ___________________________________________________________ 13

Budget Primitif 2011 et Plan pluriannuel d’investissement et de fonctionnement 2011-2015 _____ 13

Rapport n°1.1.2 ___________________________________________________________ 69

Créations et révisions des AP-AE/CP - Exercice 2011 ________________________________ 69

Rapport n°1.1.3 __________________________________________________________ 105

Vote des taux de fiscalité pour l’année 2011 ______________________________________ 105

Rapport n°1.1.4 __________________________________________________________ 109

Demandes de garantie d’emprunts (janvier 2011) - Compétence Habitat _________________ 109

Rapport n°1.1.5 __________________________________________________________ 141

Créances irrécouvrables 2010 - Rectificatif _______________________________________ 141

Rapport n°1.1.6 __________________________________________________________ 143

Ensemble immobilier City - Opération d’échange de lots de parkings d’ouvrage entre la sedD et la CAGB (régularisation suite à l’extension du parking initial)____________________________ 143

Rapport n°1.1.7 __________________________________________________________ 145

Groupement de commandes entre la Ville de Besançon et le Grand Besançon pour la mise en place d’une assistance permanente dans le domaine des relations presse ______________________ 145 Ressources humaines

Rapport n°1.2.1 __________________________________________________________ 149

Ajustements techniques de la liste des emplois permanents ___________________________ 149

Rapport n°1.2.2 __________________________________________________________ 151

Ajustements techniques suite à des procédures de recrutement________________________ 151

Commission n°04 : Développement durable, Environnement, Cadre de vie

Rapport n°4.1____________________________________________________________ 157

Opération Fleurissement 2011________________________________________________ 157

Rapport n°4.2____________________________________________________________ 163

Convention avec le Conservatoire Botanique National de Franche-Comté ________________ 163

Rapport n°4.3____________________________________________________________ 175

Règlement pour l’attribution de subventions aux actions de sensibilisation à l’environnement___ 175


Commission n°05 : Culture, Tourisme, Sports

Rapport n°5.1____________________________________________________________ 185

Validation du projet d’établissement 2010-2016 du CRR _____________________________ 185

Rapport n°5.2____________________________________________________________ 201

Fonds d’aide aux écoles de musique du Grand Besançon - Attribution des subventions 2011 ___ 201

Rapport n°5.3____________________________________________________________ 205

Fonds manifestations 2011 - Instruction des demandes - 1er semestre____________________ 205

Rapport n°5.4____________________________________________________________ 209

Demande de subvention de la Citadelle _________________________________________ 209

Rapport n°5.5____________________________________________________________ 213

Port fluvial du Grand Besançon - Bilan de la gestion 2010, modalités de gestion pour 2011 et adoption des tarifs ________________________________________________________ 213

Rapport n°5.6____________________________________________________________ 217

Aire de camping-cars de Nancray - Convention d’occupation et de gestion avec le Syndicat Mixte du Musée des Maisons Comtoises de Nancray_______________________________________ 217

Commission n°07 : Habitat, Politique de la Ville

Rapport n°7.1____________________________________________________________ 227

Projet de Programme d’Actions Territorial 2011___________________________________ 227

Rapport n°7.2____________________________________________________________ 235

Contrat Local d’Engagement de lutte contre la précarité énergétique - Adhésion du Grand Besançon______________________________________________________________________ 235

Rapport n°7.3____________________________________________________________ 249

Demandes de subventions dans le cadre des actions de l’OPAH________________________ 249

Rapport n°7.4____________________________________________________________ 251

Modification du Règlement Intérieur des aires dédiées à l’accueil des gens du voyage_________ 251

Commission n°09 : Gestion des déchets ménagers et assimilés

Rapport n°9.1____________________________________________________________ 261

Marché de prestation de collectes des déchets ménagers et assimilés à partir du 1er juillet 2012 _ 261

Commission n°02 : Transports, Infrastructures, Déplacements

Rapport n°2.1____________________________________________________________ 265

Tramway - Création d’une Commission d’Indemnisation Amiable au titre du Tramway (CIAT) - Définition de sa composition et de son champ d’intervention__________________________ 265

Rapport n°2.2____________________________________________________________ 269

Convention titres intermodaux « Pass bus-car » pour les trajets Besançon-Vesoul __________ 269


Rapport n°2.3____________________________________________________________ 275

Avenant n°1 au marché d’affrètement - Cession du lot n°2 à la Société Transdev Alsace ______ 275

Rapport n°2.4____________________________________________________________ 279

Avenant n°2 à la convention de transfert de compétence en matière de transport scolaire_____ 279

Commission n°03 : Economie, Emploi et Insertion

Rapport n°3.1____________________________________________________________ 285

Labellisation du Très Haut Débit sur les Zones d’Activités - Stratégie de développement du Grand Besançon _______________________________________________________________ 285

Rapport n°3.2____________________________________________________________ 287

ZAC des Marnières - Etat d’avancement et avenant n°6 au Traité de Concession d’Aménagement 287

Rapport n°3.3____________________________________________________________ 295

Zone du Noret - Renouvellement de la convention de déneigement_____________________ 295

Rapport n°3.4____________________________________________________________ 301

Chantier du Tramway - Partenariat entre le Grand Besançon et la Direction Régionale de Pôle Emploi Franche-Comté pour la mise en place et le fonctionnement d’une cellule Emploi ______ 301

Rapport n°3.5____________________________________________________________ 307

Soutien à la compétitivité des entreprises et des filières d’excellence - Fonctionnement du Pôle des Microtechniques pour l’année 2011 ____________________________________________ 307

Rapport n°3.6____________________________________________________________ 319

Pôle Véhicule du Futur - Action collective dédiée à l’Ecole des Bonnes Pratiques Humaines et Industrielles Franche-Comté _________________________________________________ 319

Rapport n°3.7____________________________________________________________ 331

Association pour le Droit à l’Initiative Economique - Bilan d’activités 2010 ________________ 331

Questions diverses

Rapport n°10.1___________________________________________________________ 341

Charte de partenariat entre les agglomérations de Besançon et Dole pour initier une coopération Centre Franche-Comté_____________________________________________________ 341

Rapport n°10.2___________________________________________________________ 347

Avis du Grand Besançon sur le projet de SCoT arrêté_______________________________ 347

Rapport n°10.3___________________________________________________________ 353

Modification de la délégation du Conseil de Communauté au Président pour accomplir certains actes de gestion courante pendant la durée du mandat___________________________________ 353

Rapport n°10.4___________________________________________________________ 359

Liste des marchés conclus en 2010 dont le montant est supérieur à 20 000 € HT ___________ 359

Rapport n°10.5___________________________________________________________ 367

Etat des décisions du Président dans le cadre de sa délégation du Conseil_________________ 367

Glossaire des abréviations ___________________________________________________ 369


Organisation de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon

Sommaire : 0.1 - Désignation d'un secrétaire de séance - Approbation du procès-verbal de la dernière séance du Conseil de Communauté


Rapport n°0.1

Désignation d’un secrétaire de séance - Approbation du procès-verbal de la dernière séance du Conseil de Communauté

Rapporteur : M. Jean-Louis FOUSSERET, Président

Date Avis Conseil de Communauté 31/03/2011 Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, Monsieur le Président :

- ouvre la séance du Conseil de Communauté,

- invite le Conseil de Communauté à nommer un secrétaire de séance,

- procède à la vérification du quorum,

- annonce les pouvoirs reçus pour la séance,

- invite le Conseil de Communauté à approuver le procès-verbal de la séance de Conseil de Communauté du 17 février 2011.

Les délibérations, les comptes-rendus succincts et les procès verbaux des séances de Conseil de Communauté peuvent être consultés sur le site du Grand Besançon (grandbesancon.fr, rubrique Grand Besançon/les instances politiques/Agenda et délibérations). Les procès-verbaux des séances de Conseil de communauté font l’objet d’un envoi électronique via la plateforme sécurisée aux délégués. Les comptes-rendus succincts des séances de Conseil de Communauté peuvent également être transmis par mail (ou sous forme papier) aux délégués qui en font la demande.


Commission n°01

Finances, Ressources Humaines, Communication, TIC

Sommaire : Finances 1.1.1 - Budget Primitif 2011 et Plan pluriannuel d'investissement et de fonctionnement 2011-2015 1.1.2 - Créations et révisions des AP-AE/CP - Exercice 2011 1.1.3 - Vote des taux de fiscalité pour l'année 2011 1.1.4 - Demandes de garantie d'emprunts (janvier 2011) - Compétence Habitat 1.1.5 - Créances irrécouvrables 2010 - Rectificatif 1.1.6 - Ensemble immobilier City - Opération d'échange de lots de parkings d'ouvrage entre la sedD et la CAGB (régularisation suite à l'extension du parking initial) 1.1.7 - Groupement de commandes entre la Ville de Besançon et le Grand Besançon pour la mise en place d'une assistance permanente dans le domaine des relations presse Ressources humaines 1.2.1 - Ajustements techniques de la liste des emplois permanents 1.2.2 - Ajustements techniques suite à des procédures de recrutement


Rapport n°1.1.1

Budget Primitif 2011 et Plan pluriannuel d’investissement et de fonctionnement 2011-2015

Rapporteur : M. Gabriel BAULIEU, Vice-Président

Date Avis Commission n°1 18/02/2011 Favorable Bureau 10/03/2011 Favorable Conseil de Communauté 31/03/2011 Résumé : Le projet de Budget Primitif 2011 s’élève à 185,7 M€ pour le budget principal et ses différents budgets annexes (mouvements réels, hors emprunt revolving, hors reports et reprise des résultats, neutralisation des subventions d’équilibre). Le budget primitif regroupe l’ensemble des moyens nécessaires à la mise en œuvre des politiques du Grand Besançon, selon la stratégie développée dans le rapport. Comme le programme pluriannuel d’investissement et de fonctionnement (PPIF) 2011-2015, il est conforme aux grandes lignes exposées lors du débat d’Orientations Budgétaires du 17 février dernier. Le Budget primitif 2011 comme la Programmation Pluriannuelle d’Investissement et de Fonctionnement 2011-2015 expriment à la fois ambition et détermination tout en demeurant raisonnables et responsables. Le vote du budget 2011 intervient dans un contexte de changement profond de notre panier de recettes. La réforme fiscale introduite par la Loi de finances 2010, complétée par la Loi de finances 2011, sera pleinement applicable en 2011 pour les collectivités territoriales. Ses incidences, sur les ressources du Grand Besançon, à court et moyen termes, ne peuvent être mesurées précisément à ce jour. Nous ne disposons pas encore des notifications prévisionnelles des impôts nouvellement créés (notamment de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). Mais comme nous l’avons toujours dit et regretté, il est certain que cette réforme impactera les habitants, la loi faisant désormais peser sur les ménages la partie de l’impôt qui n’est plus payée par les entreprises. Ces incertitudes sur les recettes fiscales se cumulent avec le gel des concours de l’Etat, qui se traduit pour le Grand Besançon par une perte sèche moyenne de - 2,9 M€ par an de 2011 à 2018. Nous savons aussi qu’une autre réforme d’importance nous attend en 2012 avec la mise en place de nouveaux dispositifs de péréquation entre collectivités territoriales. Compte tenu de ces incertitudes sur l’évolution de nos ressources et le maintien indispensable de nos équilibres financiers fondamentaux, l’effort de maîtrise des charges courantes et de personnel est strictement poursuivi, afin d’établir un budget de fonctionnement 2011 très resserré. Le cadrage suivi depuis 2007 est plus que tenu. Les crédits de fonctionnement baisseront de 4,4 % par rapport à 2010, soit une économie nette de 3,1 M€. Cette réduction importante est permise notamment par la nouvelle DSP sur le transport urbain et par le respect du pacte de soutenabilité. Et, c’est tout particulièrement le tramway qui a permis au nouveau délégataire d’anticiper des recettes commerciales et de faire une offre économique plus basse sur la durée totale du contrat.


Pour le budget principal, les charges nettes des compétences et de l’administration générale sont gelées à leur niveau de 2010. L’évolution des charges nettes de personnel du budget principal sera contenue à + 0,2 % en 2011. L’ensemble de ces mesures garantit un niveau d’autofinancement satisfaisant. Notre situation financière saine et les choix stratégiques et nécessaires que nous avons faits solidairement à l’automne dernier en matière d’harmonisation de politique d’abattements de taxe d’habitation et de fixation de la base minimum de cotisation foncière des entreprises permettent la poursuite de notre programmation des investissements. Car, pour accompagner la reprise économique, plus que jamais, le Grand Besançon investira. C’est une des clefs pour encourager l’activité et l’emploi. Nous prévoyons d’investir 71 M€ en 2011 et 360 M € de 2011 à 2015. C’est le signe d’un budget dynamique, mis au service des habitants et des entreprises du Grand Besançon. Nos projets inscrivent notre territoire dans l’avenir. Ainsi, fonctionnement et investissement compris, le budget 2011 du Gand Besançon qui vous est présenté s’élève à 185,7 M€ (budget principal et ses différents budgets annexes ; mouvements réels, hors emprunt revolving, hors reports et reprise des résultats et avec neutralisation des subventions d’équilibre). Il est en hausse de + 9 % (en dépenses) par rapport au BP 2010 du fait essentiellement de la montée en puissance des travaux du tramway financés notamment par la libération de la provision VT. Conformément aux annonces faites, nous n’augmenterons pas les taux de fiscalité sur les ménages en 2011. Mais dans les mois à venir, sur la base des notifications fiscales et de l’évolution des dotations de l’Etat, il nous faudra ouvrir la discussion et travailler sur la stratégie fiscale concernant l’impôt tant sur les entreprises (cotisation foncière des entreprises et taxe sur les surfaces commerciales) que sur l’habitant (taxe d’habitation et taxes foncières), dans la perspective de 2012. Notre objectif est bien de continuer à travailler pour le présent et à préparer l’avenir du Grand Besançon, pour ses habitants et son territoire.

Plan du rapport de présentation du BP 2011 et du PPIF 2011-2015

Partie 1 - La stratégie pluriannuelle Partie 2 - Les équilibres du BP 2011 :

�� le budget primitif consolidé �� le budget principal �� les budgets annexes

Partie 3 - PPIF 2011-2015 détaillé par commission Annexe 1 - Présentation synthétique du BP 2011 par chapitre budgétaire


Partie I - La stratégie pluriannuelle L’ensemble des éléments présentés ci-dessous reprend quasiment intégralement mais de façon plus synthétique le rapport d’orientations budgétaires. I. Les hypothèses de l’analyse prospective consolidée (hors Budget annexe déchets) A/ Budget principal 1. Recettes fiscales De grandes incertitudes pèsent sur le produit fiscal 2011 ainsi que sur son évolution future. Les informations transmises en décembre par les services de Bercy n’ont pas permis d’actualiser les prévisions qu’ils avaient établies en juillet 2010. Ceux-ci appellent à la plus grande prudence dans l’utilisation de ces simulations, notamment du fait de la nouvelle clé de répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) adoptée dans la Loi de Finances 2011. Si les notifications de bases prévisionnelles parviendront aux collectivités courant mars, nous savons d’ores et déjà que d’importantes corrections interviendront à l’automne 2011 lors des notifications définitives. En effet, le produit de fiscalité professionnelle perçu au titre de la première année de mise en place de la réforme (2010) ne sera connu qu’en mai 2011. Des régularisations sont également annoncées en 2012. Néanmoins, les écarts que nous anticipons devraient être corrigés par le fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR), qui devrait servir de variable d’ajustement. En effet, si les recettes perçues en 2011 s’écartent de ce que la collectivité percevait avant réforme, la différence est soit prélevée, soit compensée par le FNGIR. Du point de vue des équilibres budgétaires, toute diminution du produit fiscal définitif inférieure à 5,9M€ devrait être neutralisée à due concurrence par l’ajustement de notre contribution au FNGIR. En ce qui concerne le rythme d’évolution de ce nouveau panier de recettes, les indexations retenues en prospective se veulent plus prudentes que les simulations de Bercy. A partir de 2012, nous anticipons une évolution de + 2 % tant sur la cotisation foncière des entreprises (CFE) que sur la CVAE, tandis que Bercy annonce des hausses respectives de + 2,35 % et + 3,43 %. S’agissant de la taxe d’habitation, si le « coup de pouce » voté en Loi de Finances 2011 sur la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives (+ 2 %) a été intégré au budget primitif, la prospective maintient une indexation annuelle de + 1,5 % les années suivantes, sans les évolutions physiques. La prospective intègre par ailleurs les décisions fiscales votées à l’automne dernier dans le but de compenser, au moins partiellement, les pertes liées au gel des dotations de l’Etat :

- définition d’une politique d’abattements communautaire harmonisée à l’ensemble du territoire du Grand Besançon (+ 1,5 M€),

- fixation à 2 000 € de la base minimum d’imposition à la CFE (+ 0,3 M€). Pour 2011, les premières informations des services fiscaux indiquent que le Grand Besançon peut augmenter le taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) par le mécanisme de la majoration spéciale pour atteindre le taux permis et encadré par la loi (taux moyen national constaté en 2010). Il s’agira vraisemblablement d’une actualisation inférieure à 1 %, pour un gain de l’ordre de 137 K€ en 2011. Par ailleurs, les récents échanges avec l’administration fiscale laisse entendre que l’évolution des bases de CFE en 2011 pourrait être plus favorable que dans les simulations actuelles.


Toutefois, ces éléments sont contrebalancés par la perte liée à la non compensation de l’exonération de CFE accordée aux auto-entrepreneurs pendant 2 ans. Le manque à gagner est estimé à environ 587 K€ en 2011 pour le Grand Besançon. L’ensemble de ces données plaide pour une grande prudence dans les estimations fiscales. Aussi, le produit fiscal total est-il inchangé entre les OB et le BP 2011. Enfin, pour les années 2012 et suivantes, la stratégie restera à définir. 2. Dotations et compensations de l’Etat Le gel des dotations annoncé par l’Etat dans la Loi de Finances 2011 conduit à une perte moyenne pour le Grand Besançon de - 2,9 M€ par an sur la période 2011 à 2018. La perte subie s’élève à - 0,9 M€ en 2011, et atteindra - 4,5 M€ en 2018. Les réflexions concernant la refonte du système de péréquation doivent se poursuivre tout au long de l’année 2011 et aboutir à la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement le 1er septembre. Il établira les modalités de mise en œuvre du « fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales », appelé à remplacer l’ancien fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. Ce nouveau système vise à mobiliser, d’ici 2015, l’équivalent de 2 % des recettes fiscales locales par l’écrêtement des ressources fiscales des collectivités les plus riches (dont le potentiel financier sera supérieur à une fois et demi le potentiel financier moyen de la catégorie). L’intercommunalité aura un rôle clé dans cette nouvelle péréquation. Les ressources du fonds seront redistribuées exclusivement aux communautés dont le potentiel financier sera inférieur à la moyenne nationale, charge à elles de les reverser à leurs communes membres. La définition du « potentiel financier » n’est pas encore arrêtée. Dans l’attente de la mise en œuvre, à compter de 2012, de cette nouvelle péréquation, les ressources du FDPTP ont été gelées à 1 922 980 € pour l’année 2011. Nous serons particulièrement vigilants en matière de critères de calcul du « potentiel financier » compte tenu des enjeux budgétaires qui sont en cause. 3. Maîtrise des charges nettes de personnel et de fonctionnement courantes Depuis 2007, un cadrage strict est suivi : le Grand Besançon s’est engagé à limiter l’évolution des charges nettes de personnel à 3 % et l’évolution des charges nettes de fonctionnement courantes à 0 %. B/ Budget annexe Transports Dans le contexte actuel d’incertitude sur la reprise économique, le scénario prospectif retenu en 2010 sur le versement transport est maintenu, à savoir : à partir de 2011, et sur la période 2011-2014, un VT qui retrouve les évolutions rétrospectives constatées avant 2009 (+ 4 % par an), puis qui reprend au-delà de 2014 et sur le long terme une évolution annuelle prudente des bases de + 2,5 %. Concernant la subvention d’équilibre réelle, elle correspond à la charge nette pour le budget principal de la politique transports hors TCSP. Lors du choix du nouveau candidat pour la DSP transports urbains (à compter du 1er janvier 2011) et des nouveaux titulaires des marchés d’affréteurs, les négociations ont permis au Grand Besançon de respecter le pacte de soutenabilité : une subvention d'équilibre transports (hors TCSP) limitée à 10 M€ environ à l’horizon 2014.


La subvention d’équilibre réelle ne concerne que le transport hors TCSP. En effet, il n’y a pas de subvention d’équilibre au titre du tramway et des autres investissements TCSP, qui sont « autonomes financièrement » dans leur intégralité, c’est-à-dire en prenant en compte les investissements (dont 228 M€ HT valeur juin 2008 pour le tramway - soit 241,5 M€ HT avec l’actualisation - hors tolérance de 5 %), les frais d’exploitation, le gros entretien-renouvellement (GER) et les charges financières. Une hypothèse de surcoût d’exploitation de 3 M€ (mars 2010), puis de 2 M€ (juin 2010), avait été prise en compte dans les simulations précédentes. Or TRANSDEV ne prévoit aucun surcoût. Le délégataire a même rebasé économiquement son offre grâce aux recettes attendues du tram. Cette absence de surcoût net d’exploitation lié au tramway permet d’assurer les équilibres liés à l’ajout du nouveau projet de voie bus en site propre Campus - pôle Viotte dans le projet global de TCSP. NB : Le montant de 241,5 M€ HT correspond à la valeur du projet Tramway à la fin des travaux (2015 selon l’échéancier actuel). Il intègre l’actualisation qui prend en compte l’inflation. C/ Budget annexe CRR Concernant le Budget annexe CRR, le même travail de pacte de soutenabilité est effectué afin de ne pas dépasser les montants inscrits au PPIF. Toutefois, à ce jour, les prévisions de fonctionnement du nouveau CRR ne permettent pas encore de le respecter : la subvention d’équilibre (retraitée de l’ACTP versée par la Ville de Besançon) s’écarte des évolutions du PPIF de mars 2010 de 0,6 M€ en moyenne par an à compter de la mise en service du nouveau CRR. Cet écart s’explique par la hausse des charges annuelles du CRR envisagée à compter de 2013 et qui concerne principalement la masse salariale, d’une part, l’entretien et la maintenance du nouvel équipement, d’autre part. L’entrée du nouveau Conservatoire dans les locaux de la Cité des Arts coïncidera en effet avec le respect des exigences réglementaires s’appliquant à l’enseignement artistique, dont l’Etat avait permis le report jusqu’en 2012. A cette date, le maintien du label régional actuel du Conservatoire sera conditionné par une mise à niveau significative de l’offre d’enseignement dans certaines disciplines obligatoires notamment dans les domaines des musiques actuelles, de la danse jazz et de la danse classique. Par mesure de prudence et par souci d’exhaustivité, ces dépassements sont intégrés dans l’analyse prospective. D/ Budget consolidé du Grand Besançon : la poursuite du programme d’équipement Le Grand Besançon a déjà investi près de 192 M€ entre 2001 et 2010 (prévisions), soit directement, soit indirectement au travers de subventions d’équipement versées notamment en matière d’infrastructures ferroviaires et routières. Entre 2011 et 2015, hors budget déchets, il prévoit un ensemble d’opérations d’investissement déjà engagées pour certaines pour un montant global de 359,9 M€ parmi lesquels restent à financer :

• 270 M€ d'investissements financés par le versement transport, • 33,7 M€ pour la Cité des arts (dont 19,6 M€ de part restante pour le Grand Besançon pour le nouveau CRR),

• 56,2 M€ d'autres investissements.


Relations avec les

partenaires, SDIS…

5,4 M€

1%

Infrastructures routières

et ferroviaires

10,6 M€

3%

Economie, emploi,

insertion

21,3 M€

6%

Développement durable,

environnement, cadre de

vie

2,4 M€

1%

Transports (Budget

principal et annexe)

272 M€

dont 270 M€ financés ar

le versement transport

75%

Habitat, politique de la

ville

9,4 M€

3%

Moyens généraux des

compétences et de

l'administration générale

2,1 M€

1%

Prospective, préparation

et accompagnement des

grands projets

0,1 M€

0%

Culture, tourisme, sports

36,6 M€

10%

Dont 33,7M€ pour la Cité

des Arts (dont part Grand

Besançon 19,6 M€)

Réalisation du

Tramway (opération

TCSP)*

236,1 M€

88%

Autres opérations

TCSP (infrastructures

ferroviaires Nord,

dépôt de bus Planoise,

Voie en site propre

Campus-Viotte)

19,0 M€

7%

Transports

(acquisitions de bus,

PEM Viotte,travaux de

mise aux normes,…)

14,8 M€

5%

* Equivalent aux montants prévus à partir de 2011 avec prise en compte de l’inflation. Entre 2008 et 2015, le coût total du projet est de 228 M€ HT en valeur 2008 soit 241,5 M€ HT actualisés. (fonds de concours retraités en investissement)

Relations avec les

partenaires, SDIS…

5,4 M€

10%

Moyens généraux des

compétences et de

l'administration

générale

2,1 M€

4%

Transports (Budget

principal)

2,0 M€

4%

Prospective,

préparation et

accompagnement des

grands projets

0,1 M€

0%

Développement

durable,

environnement, cadre

de vie

2,4 M€

4%

Habitat, politique de la

ville

9,4 M€

17%

Infrastructures

routières et

ferroviaires

10,6 M€

19%

Culture, tourisme,

sports (hors Cité des

Arts)

2,9 M€

5%

Economie, emploi,

insertion

21,3 M€

37%

359,9 M€ d’investissements entre 2011 et 2015

270 M€ d’investissements

Financés par le VT 2011-2015

56,2 M€ autres investissements 2011-2015 (hors Cité des Arts)

DONT :

ET :


Les projets phares de chaque compétence sont les suivants : - en matière de transports, de déplacements et d’infrastructures, les principaux projets

concernent d’une part, le Tramway et la voie en site propre bus Campus-Pôle Viotte qui bénéficient d’un financement dédié (VT) et d’autre part l’entrée Est et l’infrastructure LGV (1ère et 2ème tranche),

- en matière d’économie, d’emploi et d’insertion, les projets majeurs d’investissement se rapportent aux zones économiques de TEMIS (TEMIS Santé et TEMIS Microtechniques), d’Auxon, des Marnières, de l'Echange et des Portes de Vesoul,

- en matière de développement durable, d’environnement et de cadre de vie, les principaux investissements sont les opérations dites de « Centres de village » et les opérations liées au PCET,

- en matière de culture, de tourisme et de sports, les principaux projets d’investissement concernent la Cité des Arts et la valorisation du patrimoine (projet Vauban),

- en matière d’habitat et de politique de la ville, les investissements seront consacrés aux subventions au titre du Programme Local de l’Habitat, aux aides à la pierre et au soutien à la réhabilitation du parc public,

- en matière de relations avec les partenaires, les investissements majeurs portent sur les travaux de construction des casernes du SDIS.

II. Les résultats de la prospective consolidée (hors budget annexe Déchets) Les montants dans le tableau ci-dessous intègrent le budget principal et les budgets annexes, incluant les projets de tramway et de Cité des Arts. En revanche l’analyse est faite hors budget annexe déchets, équilibré par nature. Sur une durée longue (8 ans), la prospective montre qu’une fois passés les pics d’investissements de 2012-2013 (sur la base du calendrier prévisionnel actuel du projet de tramway), la situation financière est stabilisée et l’on retrouve les ratios financiers attendus et maîtrisés (niveau d’épargne et délai de désendettement). C’est la conséquence d’un cadrage extrêmement strict sur les charges nettes de fonctionnement courantes (0 % d’évolution maximum), sur les charges nettes de personnel (+ 3 % d’augmentation maximum) et d’une programmation rigoureuse des investissements. A noter que la confirmation du respect du pacte de soutenabilité transports hors TCSP permet concrètement de maintenir ces équilibres financiers. Toutefois les plus grands risques viennent de facteurs externes : les évolutions des dotations ne seront-elles pas encore plus défavorables à l’avenir ? Les recettes des nouvelles taxes (CFE et CVAE notamment) annoncées par Bercy en juillet dernier seront-elles vérifiées ? Quelle en sera la dynamique ? Quel sera l’impact de la réforme des dotations, du FDPTP et, plus généralement, de la nouvelle péréquation ?

La prospective présentée se fait à compétences et périmètre communautaires constants. Elle n’intègre pas de reprise anticipée des résultats 2010 et de restes à réaliser de ce même exercice. Comme chaque année, ils seront repris à la première décision modificative en juin 2011.


Montants (K€)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Recettes fiscales 82 590 84 831 87 294 89 837 91 955 94 124 96 345 98 622Taxe d'habitation 24 041 24 651 25 318 26 004 26 708 27 431 28 174 28 937

FNB 16 16 16 16 16 16 16 16

Taxe additionnelle FNB 161 161 161 161 161 161 161 161

CFE 14 715 15 010 15 311 15 619 15 932 16 252 16 578 16 911

CVAE 10 868 10 977 11 196 11 420 11 649 11 882 12 119 12 362

IFER 508 513 518 523 529 534 539 545

TASCOM 2 179 2 201 2 223 2 245 2 267 2 290 2 313 2 336

VT 30 008 31 208 32 457 33 755 34 599 35 464 36 351 37 259

Autres (ACTP reçue) 94 94 94 94 94 94 94 94

Dotations 30 399 30 462 30 151 29 870 29 638 29 405 29 186 28 974Dont DGF 23 018 22 945 22 647 22 386 22 168 21 944 21 727 21 515

Dont FDPTP 1 923 1 923 1 923 1 923 1 923 1 923 1 923 1 923

Dont allocations compensatrices 1 714 1 845 1 825 1 800 1 779 1 765 1 755 1 750

Dont participation CG 25 transports scolaires 3 018 3 018 3 018 3 018 3 018 3 018 3 018 3 018

Autres produits de fonctionnement courants 5 242 4 822 5 054 4 612 4 639 4 585 4 457 4 466 Produits exceptionnels 17 047 6 208 124 27 0 0 0 0

dont libération provision de VT 16 993 5 846

dont libération provision nouveau CRR 54 362 124 27

Produits fonctionnement 135 278 126 323 122 623 124 346 126 232 128 114 129 988 132 062

Evolution des produits de fonctionnement hors opérations

provision de VT et nouveau CRR

2% 2% 1% 2% 1% 1% 2%

Charges courantes 59 422 60 583 62 734 64 655 67 340 68 144 69 232 70 734Charges d'atténuation 30 106 30 253 30 150 30 279 30 412 30 550 30 693 30 840

Dont FNGIR 5 921 5 921 5 921 5 921 5 921 5 921 5 921 5 921Dont AC versée 20 527 20 527 20 300 20 300 20 300 20 300 20 300 20 300

Dont DSC versée 3 332 3 477 3 599 3 725 3 855 3 990 4 130 4 275

Ch. Exceptionnelles ( constitution provision de VT et nouveau CRR, dép. imprévues, ligne de trésorerie)

529 328 318 290 263 263 263 263

dont constitution provision de VT

dont constitution provision nouveau CRR 64 65 55 27

Charges fonctionnement hors intérêts 90 057 91 164 93 202 95 224 98 015 98 957 100 188 101 837

Evolution des charges de fonctionnement hors intérêts et

opérations provision de VT et nouveau CRR

1% 2% 2% 3% 1% 1% 2%

EXCEDENT BRUT COURANT 28 703 29 279 29 615 29 385 28 480 29 420 30 063 30 488

EPARGNE DE GESTION 45 221 35 159 29 421 29 122 28 217 29 157 29 800 30 225

Intérêts 2 042 2 564 5 087 7 303 8 659 7 709 7 344 7 124EPARGNE BRUTE 43 179 32 595 24 334 21 819 19 558 21 448 22 456 23 101

Capital 2 656 3 037 5 218 6 424 19 434 8 162 5 055 5 024EPARGNE NETTE 40 523 29 558 19 116 15 395 124 13 286 17 401 18 077

Dép d'inv hors annuité en capital 71 347 109 493 90 408 73 722 15 819 13 832 13 082 13 082

Dépenses d'équipement 71 347 109 493 90 408 73 722 15 819 13 832 13 082 13 082Dont tramway (référence 228M€ valeur 2008/

sommes actualisées restant à financer)

26 351 80 676 72 664 54 122 2 282

Dont nouveau CRR (participation CAGB) 10 042 7 325 1 783 488

Dont Cité des Arts (avances de la CAGB aux partenaires) 7 165 4 730 1 254 897

Dont investissements budget principal ** 19 920 10 400 5 965 11 851 7 356 11 000 11 000 11 000

Dont autres investissements *** 7 869 6 362 8 742 6 364 6 182 2 832 2 082 2 082

Remboursement anticipé emprunt ZA du Noret 170 212 393 0 0 0 0 0Recettes d'investissement 17 251 20 412 20 684 25 944 17 869 5 352 2 130 2 130

FCTVA 2 235 1 972 625 1 106 547 750 750 750Cité des Arts ( Remboursement des avances par partenaires) 7 431 4 699 1 265 659 0 0 0 0

Subventions 7 285 13 541 18 694 24 079 17 222 4 602 1 380 1 380Dont subvention TCSP 2 393 7 189 15 000 15 000 16 476 3 222 0 0

Dont subvention CRR 3 213 3 248 2 947 2 647

EPARGNE NETTE 40 523 29 558 19 116 15 395 124 13 286 17 401 18 077

VARIATION DE L'EXCEDENT 0 1 983 3 625 4 025 2 174 4 807 6 542 7 148

EMPRUNT * 13 575 61 506 54 233 36 407 0 0 92 22

EMPRUNT HORS PROJET TCSP * 13 575 3 308 880 761 0 0 92 22

** sans investissements nouveaux, sur la base du PPI actualisé, sans anticipation de glissements

Calculs effectués :

- avec retraitement des flux croisés

Chaine de l'épargne

Financement investissement

*** autres investissements : principalement acquisitions de bus, aménagement dépôt de bus de Planoise, Infrastructure ferroviaire Nord, PEM Viotte,

voie en site propre Campus- pôle Viotte (nouvel investissement) + dépenses imprévues (150K€ par an)

* Le montant de l'emprunt intégre l'excédent global de clôture .

Le résultats d'emprunt dépendent fortement du calendrier des dépenses mais aussi de versement des subventions du tramway.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ratio de désendettement (en année) 1,2 3,4 6,5 8,7 8,7 7,5 7,0 6,6

Encours de dette ( en K€) 52 083 110 340 158 962 188 946 169 512 161 350 156 387 151 385

Prospective 2011-2018 (hors budget annexe Déchets)


Partie II - Les équilibres du Budget primitif 2011

I. Le budget primitif consolidé A/ Volume budgétaire Hors gestion active de la dette, le budget général consolidé (investissement et fonctionnement) avec neutralisation des subventions d’équilibre aux budgets annexes (sans opérations d’ordre, reprise des résultats et opérations emprunt révolving) s’établit à 185,7 M €. Il est en hausse de 9 % par rapport au budget primitif 2010 (170,5 M €) du fait essentiellement de la montée en puissance des travaux du tramway financés notamment par la libération de la provision VT (17 M€).

Dépenses des compétences et de l'administration générale 44 717 278 45 270 774

Subventions d'équilibre aux budgets annexes 13 454 129 31 748 230

Reversement aux communes (ACTP, DSC) 23 727 459 23 859 669Constitution provision de VT 12 022 500 0

Résultats N-1 0 DM 1

FNGIR 0 5 921 106

Opérations financières 3 520 204 4 162 256

Sous-total budget principal 97 441 570 110 962 035

Budget Transports 43 001 850 64 451 035

Budget CRR 24 902 689 22 462 400

Budget Zone d'activités du Noret 28 570 20 140

Budget Déchets 18 513 794 19 427 082

Remboursement d'emprunt au titre de la zone d'activités du Noret 113 963 169 905

Sous-total budgets annexes 86 560 866 106 530 562

TOTAL budget général hors gestion active de la dette 184 002 436 217 492 597

TOTAL budget général avec neutralisation subventions

d'équilibre budgets annexes170 548 307 185 744 367

Recettes des compétences et de l'administration générale 8 872 523 6 202 200

AC reçue des communes 95 479 93 479

Dotations,fiscalité et FCTVA 70 588 553 79 968 810

Reprise provision de VT 7 908 223 16 992 537

Résultats N-1 0 DM 1

Recours à l'emprunt 9 976 792 7 705 009

Sous-total budget principal 97 441 570 110 962 035

Budget Transports 33 697 924 36 564 991

Budget CRR 13 995 360 12 759 923

Budget Zone d'activités du Noret 120 000 160 000

Budget Déchets 17 887 187 19 345 289

Subventions d'équilibre aux budgets annexes 13 454 129 31 748 230

Recours à l'emprunt 7 406 267 5 952 129

Sous-total budgets annexes 86 560 867 106 530 562

TOTAL budget général hors gestion active de la dette 184 002 437 217 492 597

TOTAL budget général avec neutralisation subventions

d'équilibre budgets annexes170 548 308 185 744 367

Hors gestion active de la dette = hors opérations emprunts revolving

RECETTES REELLES ( en €)

(Fonctionnement + investissement)BP 2010 BP 2011

BP 2010 BP 2011DEPENSES REELLES ( en €)

(Fonctionnement + investissement)


En 2011, le montant consolidé d’investissement s’élève à 75,7 M€ (soit 71,3 M€ d’investissement d’équipement hors budget Déchets) et celui de fonctionnement à 110 M€. Le détail de ces rubriques, budget par budget, est présenté ci-dessous. B/ Ventilation par budget C/ Ventilation par commission Le tableau ci dessous présente la répartition des dépenses et recettes 2011 par commission. Les subventions d’équilibre versées par le budget principal aux budgets annexes, le recours à l’emprunt, les reversements aux communes, la provision de VT, ainsi que les emprunts revolving ne sont donc pas intégrés.

Moyens généraux des compétences et de

l'administration générale4 322 757

7 852 390

6 155 601

Transports 577 554 58 143

Infrastructures routières et ferroviaires 7 160 657 246 400

3 Economie, Aménagement, Emploi 5 924 114 1 049 547

4Développement durable, environnement, cadre

de vie1 517 652 827 968

5 Culture, tourisme, sports 1 362 901 15 000

6Prospective, préparation et accompagnement

des grands projets1 049 000 0

7 Habitat, politique de la ville 3 519 162 1 013 910

Relations avec les partenaires, les autres

collectivités, les secteurs et aides aux

communes

11 984 587 125 000

dont financement des casernes et contingent du SDIS 11 551 797

45 270 774 6 202 200

2 Transports 64 451 035 36 564 991

5 CRR 22 462 400 12 759 923

3 Zone du NORET 20 140 160 000

9 Déchets 19 427 082 19 345 289

106 360 657 68 830 203

BUDGET

CONSOLIDE151 631 431 75 032 403

RECETTES REELLES

2011 (Investissement

&Fonctionnement)

COMMISSIONS

DEPENSES REELLES

2011 (Investissement&

Fonctionnement)

TOTAL

TOTAL

BUDGET

PRINCIPAL

2

8

Charges de personnel brutes

Charges de personnel nettes

1

TOTAL

BUDGETS

ANNEXES

2 866 232

Budget principal

111 M€ Budget annexe

Transports

64,4 M€Budget annexe

CRR

22,4 M€

Budget annexe

Déchets

19,4 M€ Budget annexe

ZA Noret

0,2 M€

Ventilation des budgets 2011(opérations réelles avec subventions d'équilibre aux budgets annexes, hors

emprunt révolving )

dont 31,7M€

de

subventions

d'équilibre

aux budgets

annexes


1. Le budget principal

a/ Fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT *

Budget principal

Budget 2010

(Budget primitif +

Décisions

modificatives)

Budget primitif

2011

% évolution

2011/2010

Charges de personnel 7 633 176 7 852 390 2,9%

Charges de personnel diminuées de la refacturation de la masse salariale des agents

mis à disposition 6 143 396 6 155 601 0,2%

Charges des compétences et de l'administration générale 17 211 034 17 648 684 2,5%

Charges nettes (dép. - recettes) des compétences et de l'administration générale 14 980 930 15 121 730 0,9%

Subvention d'équilibre brute ou totale Budget annexe Transports ** 10 459 761 27 181 413 Non significatif

Constitution de la provision de VT 12 022 500 0 Non significatif

Subvention d'équilibre Budget annexe CRR 4 213 715 4 536 772 7,7%

Participation subvention d'équilibre budget annexe Zone du Noret 0,00 30 045 -

Sous total compétences 51 540 186 57 249 304 Non significatif

Attribution de compensation de Taxe Professionnelle (ACTP) 20 527 459 20 527 459 0,0%

Dotation de solidarité communautaire (DSC) 3 200 000 3 332 210 4,1%

Sous total reversements aux communes 23 727 459 23 859 669 0,6%

Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) 0 5 921 106 Non significatif

Prélèvement au titre du plafonnement TP en fonction de la valeur ajoutée (ticket

modérateur) + prélèvement FDPTP261 973 0 Non significatif

Sous total opérations fiscales 261 973 5 921 106 Non significatif

Remboursement des intérêts de la dette 1 215 547 1 586 707 30,5%

Autres frais financiers (ligne de trésorerie…) 150 000 250 000 66,7%

Dépenses imprévues 129 000 180 000 39,5%

Autres dépenses de fonctionnement - divers 109 049 15 000 -86,2%

Sous total opérations financières 1 603 596 2 031 707 26,7%

EPARGNE BRUTE 6 026 101 11 391 456 89,0%

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 83 159 315 100 453 242 Non significatif

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

(hors épargne brute, hors FNGIR et hors opérations de provision de

VT)

69 224 991 66 148 143 -4,4%

Subvention d'équilibre REELLE Transports ** 14 574 038 10 188 876 -30,1%

* Opérations réelles

RECETTES DE FONCTIONNEMENT *

Budget principal

Budget 2010

(Budget primitif +

Décisions

modificatives)

Budget primitif

2011

% évolution

2011/2010

Recettes des compétences et de l'administration générale 2 230 104 2 526 954 13,3%Refacturation masse salariale des agents mis à disposition 1 489 780 1 696 789 13,9%

Fiscalité 45 718 022 52 487 692 non significatif Dotations de l'Etat

dont 14 M€ de compensation de suppression de la part salaires 25 375 559 26 655 791non significatif

ACTP perçue 93 479 93 479 0,0%

Reprise provision VT pour financement TCSP 2010 et 2011 7 908 223 16 992 537 non significatif Résultats N-1 119 999 0 non significatif

Autres recettes (annulation de rattachements..) 224 149 0 -100,0%

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 83 159 315 100 453 242 non significatif

Total RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

(hors FNGIR et hors opérations de provision de VT)75 251 092 77 539 599 3,0%


** Rappel : Subvention d’équilibre réelle (neutralise les opérations de provision de VT) = subvention brute ou totale d’équilibre Budget annexe Transports + constitution de la provision VT - reprise de la provision VT + ou - réajustement des provisions antérieures constituées. Soit subvention d’équilibre réelle transports : 10 188 876 € = 27 181 413 € - 16 992 537 € La constitution de la provision VT figure en dépenses de fonctionnement. La reprise de la provision de VT figure en recettes de fonctionnement..


Les dépenses de fonctionnement En 2011, les dépenses de fonctionnement réelles diminuent globalement de 3,1 M€,

ce qui correspond à une réduction de 4,4 % par rapport à 2010. Cela souligne l’effort réel de maîtrise des charges. Cette réduction importante est permise essentiellement par la nouvelle DSP sur le transport urbain et les nouveaux marchés sur le périurbain. Ce sont 4,4 M€ d’économies qui sont réalisées en 2011 sur la subvention d’équilibre réelle Transports hors TCSP. La subvention au budget annexe CRR augmente quant à elle de 0,3 M€ en 2011(Cf. explications en Partie 2 sur les budgets annexes)

Les charges nettes des compétences et de l’administration générale (15,1 M€) sont quasi stabilisées à leur montant 2010 (augmentation de + 0,9 % en nominal soit - 0,6 % en réel).

L'évolution annuelle des charges nettes de personnel est inférieure au cadrage fixé à 3 %. Leur montant total est de 6,2 M€, soit une progression de + 0,2% par rapport à 2010. Les dépenses de personnel correspondent à 12 % des dépenses réelles totales de fonctionnement.

Les recettes de fonctionnement Bloc « fiscalité/ dotations de l’Etat »

Suite à la recomposition du panier de recettes du Grand Besançon en 2011, seule l’étude globalisée des recettes fiscales et des dotations permet d’appréhender l’évolution réelle de ces deux postes d’une année sur l’autre. La prévision de ces recettes a été réalisée en première analyse sur la base des simulations transmises par les services de Bercy en juillet 2010. Les informations complémentaires qui nous sont parvenues en décembre dernier n’ont pas permis d’affiner ces précisions, tant les corrections prévues entre mars et octobre 2011 s’annoncent importantes. Par conséquent, seule la variation de population résultant du dernier recensement a été intégrée dans le calcul des dotations.

Bloc fiscalité / dotations de l'Etat 2010 2011 BP

Compensation relais / Cotisation foncière des entreprises (CFE) 45 718 022 14 714 595

Taxe d'habitation (TH) : produit auparavant perçu par le département 22 540 975

Gain lié à la nouvelle politique d'abattements (dont la partie à la charge de l'Etat) 1 500 000

Taxe foncière sur les propriétés non bâties (action possible sur le taux) 16 000

Taxe additionnelle sur le foncier non bâti (pas d'action possible sur le taux) 161 000

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 10 868 268

Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) 508 080

Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) 2 178 774

Compensations d'exonérations de taxe professionnelle (variable d'ajustement de

l'enveloppe normée de la DGF) : Exonérations notamment pour réduction des bases

des créations d'établissements et pour les zones d'aménagement du territoire

1 103 217 710 379

Compensations transférées de taxe d'habitation (auparavant perçues par le

département) 1 004 000

Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) 1 935 455 1 922 980

DGF dotation d'intercommunalité 8 216 726 7 901 723

DGF dotation de compensation

de la suppression de la part salaire14 120 161 14 120 161

Remboursement du prélèvement France télécom 3 175 322

Prélèvement taxe sur les surfaces commerciales -2 178 774

Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) -5 921 106

Total 71 093 581 73 222 377

DGF réformée en 2011


La consolidation de l’ensemble des lignes de fiscalité et de dotations fait apparaître, en 2011, une augmentation de ces recettes de + 3 % soit + 2,1 M€. Cette évolution est principalement due :

- au vote d’une politique d’abattements sur la taxe d’habitation (+ 1,5 M€) ainsi qu’à la fixation à 2 000 € de la base minimum de cotisation foncière des entreprises (+ 0,3 M€),

- à l’évolution des bases de fiscalité ménages et entreprises, et notamment au « coup de pouce » décidé par le législateur.

Il conviendra cependant de confirmer le montant de la perte de produit de cotisation foncière des entreprises du fait de l’exonération accordée aux auto-entrepreneurs par la Loi de Finances pour 2011. Cette perte, non compensée par l’Etat, est estimée à 587 K€. Ces éléments sont contrebalancés par l’évolution des bases de CFE en 2011 qui pourrait être plus favorable que dans les simulations (gain de 350 à 500 K€ à confirmer par les services fiscaux) et par l’utilisation de la majoration spéciale pour amener le taux de CFE 2011 au taux moyen national constaté en 2010 (gain de 137 K€). L’appréhension de la DGF s’avère plus délicate en 2011. En effet, son périmètre a été modifié. Elle s’élève à 23 018 432 €, soit en hausse de + 3 % par rapport à 2010. Mais à périmètre constant, la DGF historique est en diminution par rapport à l’exercice précédent. Si la dotation de compensation de la part salaires est stable (14 120 16 €), la dotation d’intercommunalité est en baisse de 3,83 % (7 901 723 €, soit - 315 003 €, dont - 25 495 € dus à l’effet population). La DGF réformée intègre en effet désormais le solde positif résultant de deux flux croisés :

- le remboursement du prélèvement France Télécom (+ 3 175 322 €) : ce remboursement a pour objet de compenser la perte de bases de l’opérateur historique constatée au fil de ses restructurations,

- le prélèvement au titre de la taxe sur les surfaces commerciales (- 2 178 774 €), cette dernière ne faisant que transiter dans les caisses du Grand Besançon.

A périmètre constant, les allocations compensatrices de taxe professionnelle sont en baisse de 35,6 % et s’élèvent à 710 379 €. Le périmètre de ces allocations est également modifié suite à la réforme fiscale. En effet, le transfert de la taxe d’habitation départementale à l’intercommunalité occasionne la récupération de 1 M€ de compensations supplémentaires perçues jusqu’en 2010 par le Département au titre des exonérations et plafonnements décidés par l’Etat. Au titre du FDPTP, un montant légèrement inférieur au montant perçu en 2010 (1 935 455 €) est retenu pour 2011 soit 1 922 980 €. Cette somme correspond au montant versé en 2010 par le Conseil Général à l’exclusion du FDPTP perçu sur certaines surfaces commerciales. Les recettes des compétences et de l’administration générale augmentent de + 13,3 %

par rapport au budget 2010. Elles sont constituées de l’ensemble des recettes des compétences et des recettes de l’administration générale (prestations de services centraux aux budgets annexes, prestations au titre des services mutualisés avec la Ville de Besançon...). Cette évolution s’explique essentiellement par une réévaluation des prestations des budgets annexes (+ 116 K€) et par l’impact des conditions financières obtenues sur les nouvelles DSP Palente et Temis (+ 152 K€). Afin de financer les investissements du projet TCSP sur 2011, il est nécessaire de libérer une partie de la provision de VT constituée entre 2006 et 2010 soit 17 M€. (Cf. explication Partie 2 - III - A/ Le budget annexe Transports). L’épargne brute dégagée est de 11,4 M€. Elle constitue une des sources de financement des investissements. Elle double par rapport à 2010 du fait d’une diminution des dépenses de fonctionnement (- 3,1 M€) et d’une augmentation des recettes de fonctionnement (+ 2,3 M€). Après remboursement du capital, l’épargne nette dégagée ou capacité d’autofinancement des investissements du budget principal s’élève à 9,4 M€.


b/ Investissement

BUDGET PRINCIPAL

INVESTISSEMENT *

Budget 2010

(Budget primitif +

Décisions

modificatives)

Budget primitif 2011

(sans reprise des

restes à réaliser

antérieurs)

% évolution

2011/2010

Dépenses des compétences et de l'administration générale 22 000 682 19 769 700 Non significatif

hors restes à réaliser (RAR) d'investissements années antérieures 20 184 297 19 769 700 -2,1%

Dépenses imprévues 150 000 150 000 0,0%

Régularisations comptables 156 631 0 Non significatif

Remboursement capital de la dette 1 771 876 1 980 549 11,8%

Opération emprunt révolving 1 200 000 1 900 000 58,3%

Résultats N-1 5 558 993 0 Non significatif

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 30 838 182 23 800 249 Non significatif

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT

(hors résultats N-1 et emprunt revolving)24 079 189 21 900 249 -9,0%


DEPENSES D'INVESTISSEMENT

BUDGET PRINCIPAL

INVESTISSEMENT *

Budget 2010

(Budget primitif +

Décisions

modificatives)

Budget primitif 2011

(sans reprise des restes à

réaliser antérieurs)

% évolution

2011/2010

Recettes des compétences et de l'administration générale 6 832 251 1 978 457 Non significatif

hors restes à réaliser (RAR) d'investissements années antérieures 6 151 080 1 978 457 -67,8%

FCTVA 1 160 000 825 327 -28,9%

Résultats N-1 5 558 993 Non significatif

Recours à l'emprunt 10 060 837 7 705 009 -23,4%

Emprunts révolving 1 200 000 1 900 000 58,3%

EPARGNE BRUTE 6 026 101 11 391 456 89,0%

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 30 838 182 23 800 249 Non significatif

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT hors Epargne

brute, résultats N-1 en 2010 et emprunt révolving 18 053 088 10 508 793 -41,8%


RECETTES D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d’investissement

Les principales opérations engagées dans le PPIF pour 2011 s’élèvent à 19,9 M€ (dont 150 K€ de dépenses imprévues) soit un montant quasiment constant par rapport à 2010. Il s’agit notamment :

- des projets portés en propre par le Grand Besançon : • l’entrée Est, la réalisation de travaux sur la RD683 dans le sens montant vers

Besançon, • le parc d’activité autour de la future gare TGV à Auxon (l'acquisition des terrains de la

ZAC appartenant en grande partie à la commune d'Auxon-Dessus et à RFF), - et des investissements que le Grand Besançon finance en partenariat avec d’autres :

• l’aménagement de la voie des Mercureaux, pour lequel le Grand Besançon versera 3,7 M€ en 2011, dont 343 K€ sont relatifs au tronçon Montboucons (au total entre 1994 et 2012, la participation du Grand Besançon s’élève à 36,3 M€ dont 20,8 M€ concernant le tronçon Montboucons),

• la LGV Rhin Rhône, pour laquelle le Grand Besançon participe au financement à hauteur de 13,2 M€ au total sur la période 2007-2012 dont 1,2 M€ sur 2011,

• la construction des casernes des sapeurs-pompiers dans le Grand Besançon (Besançon Ouest et Est, Saône), par le SDIS à hauteur de 4 M€ en 2011. Par ailleurs 7,5 M€ annuels sont affectés au fonctionnement en tant que contribution annuelle au SDIS,

• le soutien à l’habitat à hauteur de 3 M€, • le développement de l’économie, avec notamment :

� l’aménagement des zones d’activités Portes de Vesoul, Marchaux Chaudefontaine,

� le fonds d’intervention économique (FIE), � les opérations d’aménagement de TEMIS et TEMIS santé,

• l’amélioration du cadre de vie avec notamment : la poursuite de la politique de Centres de village.


Les recettes d’investissement Les recettes d’investissement doivent permettre le remboursement du capital de la dette, le financement des immobilisations et des subventions d’équipement. Globalement les recettes d’investissement proviennent de ressources définitives et des emprunts. Les recettes d’investissement des compétences et de l’administration générale

s’élèveront à 1,98M€ conformément aux échéanciers de dépenses d’investissement 2011 et à la programmation des subventions prévues au PPIF (notamment un glissement de la participation de l’aménageur de l’Entrée Est de 2010 sur 2012). Une fois estimées les dépenses et les recettes d’investissement de 2011, il apparaît un besoin de financement de 7,7 M€ qu’il sera proposé d’inscrire en emprunt, au titre de variable d’ajustement, dans l’attente de la reprise des résultats de 2010 (lors de la première décision modificative 2011). L’augmentation du recours à l’emprunt revolving permet d’optimiser les frais financiers et ne correspond pas à un emprunt supplémentaire. C’est le rappel d’un tirage provisoirement remboursé en début d’année 2011 dans le cadre d’une gestion active de la trésorerie.


2. Les Budgets Annexes a/ Le budget annexe Transports

Budget 2010(Budget primitif +

Décisions modificatives)

Budget primitif

2011

% évolution

2011/2010

Dépenses de fonctionnement :

Prestations transports DSP / marchés affréteurs : 73 365 203 27 585 000 Non significatif

- DSP urbaine 22 410 200 21 085 000 -6%

- marchés affréteurs 6 774 700 6 500 000 -4%

- régularisations 2010 avenant DSP et taxe sur salaires 44 180 303 0 Non siginficatif

Charges de personnel 941 387 998 772 6%

Dépenses de fonctionnement courantes 1 681 963 1 184 075 -30%

Remboursement des intérêts de la dette 235 160 276 814 18%

Epargne brute 10 979 980 31 308 343 185%

Total des dépenses de fonctionnement 87 203 693 61 353 004 -30%

Recettes de fonctionnement :

VT 28 854 000 30 008 160 4%

Billeterie et supports publicitaires 425 000 433 060 2%

Prestations transports scolaires 3 017 456 3 017 456 0%

DGD (dont régularisation 2010) 857 716 290 962 Non significatif

Subventions diverses 85 675 72 000 -16%

Régularisations 2010 avenant DSP 43 428 842 349 953 Non significatif

Subvention d'équilibre brute ou totale = 10 459 761 27 181 413,00 Non significatif Subvention réelle ( hors TCSP) 14 574 038 10 188 876,00 -30%

+ constitution provision VT pour financement TCSP -12 022 500 0,00 Non significatif - Libération provision VT pour financement TCSP 7 908 223 16 992 537,00 Non significatif

Résultat n-1 (ne se réalise pas) 75 243 DM1 -

Total des recettes de fonctionnement 87 203 693 61 353 004 -30%

Dépenses d'investissement:

Opération TCSP dont 8 441 146 30 996 877 267%

- Tramway avec fonds de concours retraités en investissement 5 412 000 26 350 900 387%

- Dépôt Planoise,Infrastructures Nord, étude Voie en site propre bus

Campus-Pôle Viotte3 029 146 4 645 977 53%

Acquisition de bus et matériel roulants 2 200 000 1 540 000 -30%

Autres dépenses d'investissement 427 512 1 447 453 239%

Remboursement du capital de la dette 557 417 422 044 -24%

Résultat n-1 (ne se réalise pas) 4 472 275 DM 1 -

Total des dépenses d'investissement 16 098 351 34 406 374 114%

Recettes d'investissement:

Subventions opération TCSP dont 1 000 000 2 393 400 139%

- Tramway avec fonds de concours retraités en investissement 400 000 180 000 -55%

- Dépôt Planoise,Infrastructures Nord 600 000 2 213 400 269%

Subventions acquisition de bus et matériel roulants 30 000 0 -100%

Résultat N-1 4 472 275

Recours à l'emprunt 76 095 704 631 826%

Epargne brute 10 979 980 31 308 343 185%

Total des recettes d'investissement 16 558 351 34 406 374 108%

BUDGET REEL ( Coût du transports : neutralisation épargne brute)64 451 035

TOTAL Fonctionnement + Investissement 95 759 378

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS (opérations réelles)

FONCTIONNEMENT du budget annexe Transports

INVESTISSEMENT du budget annexe Transports


Fonctionnement (Budget annexe Transports) L’année 2011 sera marquée par une baisse des dépenses de la section de fonctionnement liée essentiellement à la nouvelle DSP et aux nouveaux marchés affréteurs qui permettent une réduction des coûts d’exploitation (hors régularisations années antérieures) sur le transport urbain de - 1,3 M€ et sur le périurbain de - 0,3 M€. Les charges de personnel s’élèvent à 998,7 K€ sur 2011 soit une augmentation de + 6 % par

rapport à 2010 du fait de : - la transformation d'un poste de C en B, - la création d'un poste d'assistante (C) et d'un poste de technicien (B).

Les recettes de VT attendues en 2011 ont été estimées à 30 M€ sur la base des observations

rétrospectives soit + 4 % d’évolution des bases 2010. Dans ce contexte d’incertitudes de sortie de crise économique, cette estimation pourra être revue si nécessaire en juin 2011, lors de la première décision modificative.

Investissement (Budget annexe Transports) Le budget d’investissement prévoit le renouvellement des bus et du matériel embarqué. Dans

le cadre de la DSP 2011/2017 et du Projet Tramway, le nombre d’acquisitions de bus est réduit (1,5 M€ en 2011, contre 2,3 en moyenne dans l’ancienne DSP). En 2011, sont prévues les études de faisabilité à hauteur de 50 K€ pour l’aménagement de la voie en site propre bus Campus-Pôle viotte. L’année 2011 sera marquée au titre de l’opération TCSP par la prévision de réalisation de 31 M€ d’investissements :

- 26,4 M€ seront destinés à l’investissement de la première ligne de tramway et plus particulièrement :

• à la poursuite des études et assistance à maîtrise d'ouvrage, • à la concrétisation de la majeure partie des acquisitions foncières, • à la tranche ferme (études) du marché de matériel roulant, • aux fonds de concours à verser au SDIS au titre de l'achat d'une nacelle pompiers

(600 000 €), à la Ville de Besançon, au titre des travaux connexes sur le Pont de Gaulle (50% de la subvention en 2011, solde en 2012) et au titre des dévoiements de réseaux (215 000 €). Ces propositions feront l’objet de délibérations ultérieures,

Compte tenu de la nomenclature comptable M4 du budget annexe Transports, ces fonds de concours sont obligatoirement inscrits en fonctionnement mais par le biais de la procédure comptable des « charges à étaler », ils sont « transférés » (par le biais d’opérations d’ordre) en section d’investissement et donc doivent être considérées comme des dépenses d’investissement.

• aux avances et acomptes, à verser fin 2011, des marchés de travaux et d'équipements lancés courants 2011.

- 4,1 M€ permettront la poursuite de la réalisation de l’Infrastructure ferroviaire Nord, - 0,5 M€ sera nécessaire pour l’extension du dépôt Keolis Besançon de Planoise (2 phases).


Equilibre du budget annexe transports 2011 L’ensemble des charges de ce budget transports 2011 sera financé par :

- le produit de VT (30 M€), - la reprise de provision de VT (17 M€) qui finance le TCSP, - une subvention d’équilibre réelle (10,2 M€) qui vient financer la compétence Transports hors TCSP,

Rappel : Subvention d’équilibre réelle (neutralise les opérations de provision de VT) = subvention brute ou totale d’équilibre Budget annexe Transports + constitution de la provision VT - reprise de la provision VT + ou - réajustement des provisions antérieures constituées. Soit subvention d’équilibre réelle transports : 10 188 876 = 27 181 413 - 16 992 537 €. La constitution de la provision VT figure en dépenses de fonctionnement. La reprise de la provision de VT figure en recettes de fonctionnement..

A noter que cette participation du budget principal est réduite de 4,4 M€ par rapport à 2010 soit une baisse de 30 %. Elle passe de 14,6 M€ en 2010 à 10,2 M€ en 2011 du fait principalement :

* de la nouvelle offre de DSP transports urbains (- 1,3 M€) et des nouveaux marchés affréteurs (- 0,3 M€) qui minorent la contribution totale du Grand Besançon (- 1,6 M€),

* de la régularisation en 2010 de la taxe sur salaires liée à une modification du régime en matière de TVA de la DSP transports urbains (- 1 M€),

* des réajustements de dotations aux amortissements transports effectués dans le cadre de la mise à jour de l’inventaire (- 0,8 M€),

* de l’augmentation estimée du produit de VT basée sur une hypothèse d’évolution des bases de VT de + 4 % par rapport à 2010 ( + 0,7 M€ de recettes).

- un recours à l’emprunt de 0,7 M€. Plus particulièrement, au sein du budget annexe transports, l’opération globale TCSP est financée par :

- des subventions à percevoir pour 2,4 M€, - la totalité du produit attendu de VT 2011 généré au-delà de 1,05 % (12,5 M€), - la libération d’une partie de la provision de VT (constituée sur le budget principal de 2006 à

2010) soit 17 M€. Aucun emprunt sur 2011 n’est nécessaire pour cette opération.


b/ Le budget annexe CRR

Budget 2010

(Budget primitif +

Décisions

modificatives)

Budget primitif

2011

% évolution

2011/2010


Charges de personnel 3 854 278 4 221 226 10%

Dépenses de fonctionnement courantes 466 695 482 170 3%

Constitution provision "Matériels et équipements pour le

nouveau CRR"357 000 64 000 Non significatif


Epargne brute 140 863 307 600 118%

Total des dépenses de fonctionnement 4 901 953 5 243 900 7%


Recettes liées à l'activité d'enseignement (inscriptions) 266 135 268 796,00 1%

Recettes externes (subventions) 362 900 362 900,00 0%

Autres recettes de fonctionnement 20 665 20 832,00 1%

Subvention d'équilibre 4 213 715 4 536 772,00 8%

Libération de la provision 0 54 600,00 -

Résultat n-1 (ne se réalise pas) 38 538 DM1 -

Total des recettes de fonctionnement 4 901 953 5 243 900,00 7%

Dépenses d'investissement:

Cité des Arts et de la culture (APCP) dont 8 913 918 17 207 000 93%

- Participation nouveau CRR CAGB 5 552 362 10 042 000 81%

-Participations partenaires 3 361 555 7 165 000 113%

Autres dépenses d'équipement 58 560 66 100 13%

Remboursement du capital de la dette 123 000 253 000 106%

Résultat n-1 69 558 DM1 -

Total des dépenses d'investissement 9 165 035 17 526 100 91%


Cité des Arts et de la culture (APCP) dont 4 967 328 10 643 586 114%

- Subventions perçues Cité des Arts 1 578 577 3 212 813 104%

- Participations partenaires 3 361 555 7 430 773 121%

- Régularisations comptables 27 195 0 Non significatif

FCTVA 876 013 1 409 209 61%

Régularisations comptables 3 987 0 Non significatif

Résultat n-1 85 948 DM1 -

Recours à l'emprunt 3 090 897 5 165 705 67%

Epargne brute 140 863 307 600 118%

Total des recettes d'investissement 9 165 035 17 526 100 91%

FONCTIONNEMENT du budget annexe CRR

INVESTISSEMENT du budget annexe CRR

BUDGET REEL ( Coût du CRR : neutralisation épargne brute) 22 462 400


BUDGET ANNEXE CRR (opérations réelles)

Fonctionnement (Budget annexe CRR) Les charges de personnel représentent pratiquement 90 % des charges de fonctionnement

réelles du budget du CRR. Elles s’élèvent à 4,2 M€ soit + 10 % par rapport au budget 2010. Cette hausse se justifie pour l'essentiel par la montée en puissance des heures d'enseignement, à partir de 2011, nécessaires à la labellisation régionale du CRR. Ainsi, doivent être financées des durées d'enseignement pour des disciplines nouvelles (disciplines jazz musiques actuelles et arts de la scène). Par ailleurs, certaines disciplines doivent être confortées (musiques anciennes et cuivres). Afin de financer le parc instrumental en 2011 (54,6 K€), il est prévu, conformément à la

délibération communautaire du 16 décembre 2010, d’alimenter la provision à hauteur de 64 K€ (dépenses) et de libérer une partie de la provision constituée en 2010 pour un montant de 54,6 K€ (recettes). Les recettes attendues de fonctionnement (locations d’instruments, subventions,

inscriptions) sont proches de leur niveau de 2010 (0,6 M€.)


Investissement (Budget annexe CRR) Les dépenses liées à l’opération Cité des Arts s’élèvent à 17,2 M€ en 2011. Elles

correspondent à une participation du Grand Besançon de 10 M€ au titre du nouveau CRR. Il est prévu au cours de l’année 2011 d’effectuer la fin du gros œuvre, la construction des façades, l’installation de la charpente et de la couverture, une partie de la réalisation des finitions et le début des aménagements intérieurs.

Equilibre du budget annexe CRR 2011 L’équilibre du budget annexe CRR est obtenu par :

La subvention d’équilibre versée par le budget principal à hauteur de 4,5 M€, soit une augmentation de + 0,3 M€ par rapport au budget 2010 (soit une hausse de + 8 %). Cette évolution est expliquée essentiellement par la hausse des charges de personnel (+ 0,4 M€) et par l’augmentation de l’annuité de la dette générée par la construction du nouveau CRR (+ 0,1 M€).

Le financement par emprunt du projet de la Cité des arts pour l’année 2011 est estimé à 5,2 M€ (année de pic d’endettement). c/ Le budget annexe de la Zone du Noret

Budget 2010

(Budget primitif +

Décisions modificatives)

Budget primitif 2011% évolution

2011/2010


Etudes et travaux 6 000 10 140 169%


Résultat N-1 (ne se réalise pas) 0 DM1 -

Epargne brute -8 000 169 905 -2124%

Total des dépenses de fonctionnement 0 190 045 -


Ventes 0 160 000 -

Subvention d'équilibre 0 30 045 -

Total des recettes de fonctionnement 0 190 045 -

Dépenses d'investissement

Remboursement d'emprunt 0 169 905 -

Emprunts revolving 772 000 773 000 100,13%

Total des dépenses d'investissement hors emprunt

revolving0 169 905 -


Résultat N-1 (ne se réalise pas) 3 615 DM1 -

Emprunts revolving 772 000 773 000 100,13%

Recours à l'emprunt 4 385 0 0%

Epargne brute -8 000 169 905 -2124%

Total des recettes d'investissement hors emprunt

revolving0 169 905 -

TOTAL BUDGET REEL (hors épargne brute et emprunts révolving) 190 045

TOTAL Fonctionnement + Investissement 359 950

BUDGET ANNEXE ZONE DU NORET (opérations réelles)

FONCTIONNEMENT du budget annexe Zone du Noret

INVESTISSEMENT du budget annexe Zone du Noret

Le budget en dépenses de cette zone d’activité se réalise conformément au plan de

financement de la zone établie lors de sa création.

La commercialisation sur 2011, en fonction des contacts en cours et de la conjoncture économique, porte sur un montant prévisionnel total de recettes de 160 000 €.

La subvention complément de prix à verser en 2011 s’élèverait alors à 30 045 €.

Les ventes prévues permettent de rembourser une partie de l’emprunt contracté pour la réalisation des travaux à hauteur de 169 905 €.


d/ Rappel du budget annexe Déchets

(Il s’agit ici d’un rappel du budget primitif voté le 16 décembre 2010)

Budget 2010

(Budget primitif +

Décisions

modificatives)

Budget primitif

2011

% évolution

2011/2010


Charges de personnel 4 310 000 4 460 000 3,4%

Prestations SYBERT (tri, traitement,déchetteries, réhabilitation

des décharges)9 424 000 9 710 316 2,9%

Collecte OM (résiduelles, recyclables, cartons et verre) 1 916 800 1 982 800 3,3%

Autres dépenses de fonctionnement 1 628 136 1 571 056 -3,6%

Remboursement des intérêts de la dette 6 110 4 900 -24,7%

Epargne brute 648 135 910 217 28,8%

Total des dépenses de fonctionnement 17 933 181 18 639 289 3,8%


REOM ménages et non ménages 14 679 187 15 628 289 6,5%

Ventes de matières de récupération 260 000 461 000 77,3%

Subventions 2 795 000 2 323 000 -16,9%

Autres recettes de fonctionnement 114 668 227 000 98,0%

Résultat N-1 (ne se réalise pas) 84 326 DM1

Total des recettes de fonctionnement 17 933 181 18 639 289 3,94%

Dépenses d'investissement

Véhicules 2 201 203 550 000 -75%

Conteneurs, PAV 1 122 717 720 000 -36%

Mobiliers, matériel 94 057 296 000 215%

Autres dépenses d'investissement 273 388 120 000 -56%

Remboursement du capital de la dette 44 742 12 010 -73%

Total des dépenses d'investissement 3 736 106 1 698 010 -55%


Recours à l'emprunt 1 430 000 81 793 -94%

Subventions 70 000 706 000 909%

Résultat n-1 1 587 971 DM1

Epargne brute 648 135 910 217 40%

Total des recettes d'investissement 3 736 106 1 698 010 -55%

INVESTISSEMENT du budget annexe Déchets

TOTAL BUDGET REEL (hors épargne brute) 19 427 082


BUDGET ANNEXE DECHETS (opérations réelles)

FONCTIONNEMENT du budget annexe Déchets

Fonctionnement (Budget annexe Déchets)

Les charges de personnel 2011 s’élèvent à 4,46 M€. Elles permettent la réalisation en régie de l’opération d’installation des bacs et des puces électroniques sur le secteur de Besançon, la collecte des informations indispensables à la mise à niveau de la base de données usagers et l’établissement du nouveau règlement de collecte communautaire.

Les prestations de traitement des déchets facturées par le SYBERT (9,7 M€) augmentent de + 0,3 M€ par rapport à 2010 en raison des investissements importants à réaliser sur l’ensemble des déchetteries (contrôles d’accès, plate-forme pour déchets verts, sécurisation...).

Les prestations de collecte des déchets s’élèvent à 2 M€ soit + 4 % par rapport au budget 2010 ce qui s’explique principalement par une indexation prévisionnelle à + 2,5 % de la prestation de collecte des déchets résiduels et recyclables et par la différence de prix (non intégrée au BP 2010) existant entre les anciens marchés ayant pris fin en juin 2010 et le nouveau marché unique.

Les recettes prévisionnelles d’encaissement de la REOM s’établiront à 15,6 M€ contre 14,7 M€ au budget 2010 soit une hausse de + 6,5 %. Le tarif moyen pondéré de la REOM des ménages s’établit à 75,9 € par habitant et par an contre 71,7 € en 2010.


Investissement (Budget annexe Déchets) Les dépenses d’investissement du budget Déchets s’élèvent à 1 752 K€ contre 1 377 K€ en

2010. Elles se répartissent entre la poursuite de l’intervention d’une Aide à Maîtrise d’Ouvrage (70 K€), l’acquisition de conteneurs et de points d’apport volontaire (720 K€), l’acquisition de matériel roulant (550 K€) et l’acquisition de logiciels nécessaires à la mise en place de la pesée (270 K€). Le remboursement du capital de la dette s’élève à 12 K€. L’équilibre de la section d’investissement est assuré par un recours prévisionnel à l’emprunt

de 93 K€. L’ADEME financera à hauteur de 700 K€ le programme d’investissements lié à la mise en place de

la redevance incitative (BOM, matériel embarqué, puces, logiciels...).


Partie III - PPIF 2011-2015 détaillé par commission

Le PPIF du Grand Besançon retrace l’ensemble des projets ( en dépenses et en recettes) en cours de réalisation ou à lancer sur la période 2011-2015. La procédure d’autorisation de programme et crédit de paiement (AP/CP) s’applique à 17 opérations d’investissement d’envergure. Près de 84 % des crédits d’investissement 2011 sont gérés en AP/CP. Environ 1 % des crédits de fonctionnement sont gérés en AE/CP. Ces AP/CP sont révisées en mars 2011, en même temps que le vote du BP 2011 et du PPIF 2011-2015.

COMMISSION 1 : ADMINISTRATION GENERALE

I. PPIF 2011- 2015

Dépenses d'investissementBudget 2011

(hors RàR)2012 2013 2014 2015

PPIF

2011-2015

Aménagement des locaux 41 000 21 000 21 000 21 000 21 000 125 000

Mobilier - informatique - divers travaux 520 000 345 000 140 000 140 000 120 000 1 265 000

Ordiclasse 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 25 000

Connexion des maternelles 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 10 000

PIG 100 000 130 000 180 000 130 000 130 000 670 000

TOTAL dépenses investissement 668 000 503 000 348 000 298 000 278 000 2 095 000

Recettes d'investissementBudget 2011

(hors RàR)2012 2013 2014 2015

PPIF

2011-2015

PIG 61 339 61 339 61 339 61 339 61 339 306 695

TOTAL recettes investissement 61 339 61 339 61 339 61 339 61 339 306 695

Dépenses de fonctionnement Budget 2011 2012 2013 2014 2015 PPIF

2011-2015

Personnel 7 852 390 8 087 962 8 460 601 8 714 419 8 975 851 75 646 143

Elus 435 800 448 874 462 340 476 210 490 497 2 313 721

Ordiclasse 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 40 000


Gestion administrative des services 1 756 160 1 738 240 1 738 240 1 738 240 1 738 240 8 709 120

Gestion du CET des Andiers 122 000 122 000 122 000 122 000 122 000 610 000

Remboursement missions mutualisées 734 797 744 275 754 036 764 090 774 447 3 771 644

Communication et relations élus 613 000 547 100 387 200 387 300 387 400 2 322 000

PIG 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000

TOTAL dépenses fonctionnement 11 536 147 11 710 450 11 946 417 12 224 259 12 510 435 93 482 629

Recettes fonctionnement Budget 2011 2012 2013 2014 2015 PPIF

2011-2015

Ordiclasse 41 000 41 000 41 000 41 000 41 000 205 000


Gestion du CET des Andiers 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 1 050 000

Revenus des immeubles 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 130 000

Prestations pour le PIG 524 243 524 243 524 243 524 243 524 243 2 621 215

Prestation service mutualisé Pole stratégie et

territoire188 000 188 000 188 000 188 000 188 000 940 000

Prestations budget annexe Déchets 148 000 148 000 148 000 148 000 148 000 740 000

Prestations budget annexe CRR 115 000 115 000 141 000 141 000 141 000 653 000

Prestations budget annexe TRANSPORTS 256 000 256 000 256 000 256 000 256 000 1 280 000

Prestation pour le SYBERT 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 5 000 000

Prestation pour le SM SCot 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 420 000

Prestation pour le SM PSI 112 000 112 000 112 000 112 000 112 000 560 000

Prestation pour aérodrome de La Veze 53 000 53 000 53 000 31 390 31 390 221 780

Publicité magazine 46 650 46 650 46 650 46 650 46 650 233 250

TOTAL recettes fonctionnement 2 804 893 2 804 893 2 830 893 2 809 283 2 809 283 14 059 245


A/ Investissement 2011-2015 1. L’aménagement des locaux (125 K€) Des travaux d’amélioration divers ont été réalisés en 2009 et 2010, en priorité sur les locaux dont le Grand Besançon est propriétaire, tel que le rafraichissement de salles de réunion, d’espaces de circulation et de sanitaires, le cloisonnement de bureaux, l’installation d’une signalétique de lieux et de jalonnement… Les montants inscrits au PPIF sont destinés à répondre à des urgences (pannes) et à assurer la continuité de fonctionnement des équipements en place. Ils ne permettent pas en revanche la poursuite des travaux d’amélioration engagés. 2. Le mobilier et l’informatique (1 265 K€) Les investissements programmés sur la période 2011-2015 concernent :

- la poursuite de la mise en place d’un nouvel intranet et la généralisation de Gestion électronique des données (GED),

- le changement du logiciel de gestion budgétaire et financière (démarrage du nouveau logiciel prévu en avril 2012),

- le renouvellement du logiciel Système d’informations géographiques (SIG) en 2011 et 2012, - le renouvellement progressif de l’ensemble des postes de travail, - l’acquisition de logiciels spécifiques et bureautiques.

3. Les autres dépenses Les autres dépenses sont relatives au Plan et Informations Géographiques (670 K€), dont une partie est subventionnée par la Ville de Besançon, aux prestations « ordiclasse » (25 K€) et « école maternelle » (10 K€). B/ Fonctionnement 2011-2015 1. Les charges de personnel (75 646 K€) La masse salariale « nette », c’est-à-dire celle qui reste effectivement à la charge du Grand Besançon et qui correspond aux agents affectés aux services du Grand Besançon relevant du budget principal, évolue en moyenne de + 2,3 % sur la période du PPIF 2011-2015 et de + 0,2 % en 2011.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Masse salariale nette 6 144 K€ 6 155 K€ 6 291 K€ 6 442 K€ 6 635 K€ 6 834 K€ Evolution annuelle + 0,2 % + 2,2 % + 2,4 % + 3 % +3 % Outre l'absence de tout recrutement non financé et les efforts réalisés au quotidien pour réduire les coûts de personnel, différents évènements contribuent à contenir la masse salariale nette 2011 à un niveau à peine supérieur à celui de l'année précédente, et en 2012 et 2013, à en limiter la dynamique à un niveau inférieur à 3 % annuels. Sur 2011 :

- la mise à disposition de plusieurs techniciens du PMT au profit de l'équipe Tramway, - un départ en retraite non remplacé d'un agent de catégorie B.

Pour les deux exercices suivants :

- l'externalisation de la gestion des aires d'accueil des gens du voyage, - l'évolution des missions du Référent RH.


Au total, l’évolution de la masse salariale résulte d’abord des conséquences budgétaires du respect des obligations législatives et réglementaires applicables à l’ensemble de la fonction publique, territoriale ou non (évolution du point d’indice d’une part, d’autre part Glissement vieillesse technicité c’est-à-dire l’incidence positive des avancements des agents). Elle s’explique également par le recrutement de 5 agent prévus en 2011 pour être mis à la disposition du SYBERT (1 agent A, 1 agent B et 3 agents C, soit un coût global en année pleine compris entre 175 et 200 K€) La masse salariale des agents mis à la disposition de structures associées au Grand Besançon : syndicats mixtes (SYBERT, SMPSI, SMSCoT et SMABLV) et associations (PLIE, Mission locale, Atmo FC) est refacturée à ces différentes structures « à l’euro près ». De la même façon, est refacturé au budget annexe Transport le coût des techniciens du PMT devant être mis à la disposition de l’équipe Tramway. La mise à disposition de ces agents est neutre financièrement pour le budget principal puisque la totalité du coût salarial (charges comprises) donne lieu à une recette de même montant. 2. La communication et les relations avec les élus (2 322 K€) Certaines opérations ont un caractère exceptionnel en 2011 et 2012 :

- l’arrivée du TGV Rhin-Rhône en 2011 (130 K€ en 2011 et 160 K€ en 2012) rendra nécessaire une campagne de communication, s’étalant sur deux ans, pour faire connaître le Grand Besançon comme une destination TGV,

- les 10 ans de l’Agglomération en 2011 (80 K€) : Cet anniversaire constitue une occasion de repositionner la communication institutionnelle de l’Agglomération et de renforcer la connaissance de ses actions au service des Grands Bisontins.

Si le positionnement de la communication institutionnelle du Grand Besançon est appelé à évoluer dans les années à venir, avec notamment le développement de « marques » et de supports particuliers sur les enjeux économiques et touristiques, le volume global des actions de communication à l’horizon 2015 restera constant. Avec 200 K€ annuels (montant constant), l’édition du magazine constitue le premier poste de dépense en matière de communication. Le magazine, outil de contact unique vers la totalité des foyers grand bisontins, véhicule l’image et témoigne de l’activité de l’agglomération. Il convient de préciser que le magazine engendre des recettes publicitaires de l’ordre de 47 K€. La nécessité de communiquer de manière continue avec le public grand bisontin sur le projet du Tram va conduire le Grand Besançon à de nouveau investir la Foire Comtoise en mai 2011. Comme en 2010, une enveloppe de 40 K€ est dédiée à cette manifestation. Les dépenses des autres actions courantes que sont l’édition de documents divers, les achats d’espaces publicitaires et l’organisation d’évènements restent elles aussi au niveau de 2010. 3. La gestion du patrimoine (3 528 K€) Les principales dépenses de fonctionnement liées au patrimoine concernent essentiellement les locations immobilières, charges locatives, le nettoyage des locaux, l’énergie (électricité), l’entretien des espaces verts et les contrats de prestations de service. 4. Le CET des Andiers (610 K€) Le coût de fonctionnement (hors charges de personnel) du centre d’enfouissement technique (CET) est à comparer aux recettes que dégage l’exploitation du CET (1 050 K€). Les recettes attendues sont du même niveau que celles enregistrées en 2010.


5) Les dépenses (3 772 K€) et les recettes (3 561 K€) liées aux services mutualisés

La plupart des services mutualisés entre la Ville de Besançon et le Grand Besançon relèvent de la Ville de Besançon ; c’est le cas des TIC, du Parc automobile et logistique (PAL), des Archives, de la Documentation, de la mission Financements européens, de la Navette courrier et, depuis le 1er juin 2009, du pôle RH. Deux services mutualisés relèvent du Grand Besançon : il s’agit du Plan et Information Géographique (PIG) et d’une partie des activités du Pôle Stratégie et Territoire (PST).

La collectivité dont relèvent les services mutualisés facture à l’autre collectivité bénéficiaire du service une quote-part du coût estimé de ce dernier. Cela donne donc lieu à des facturations croisées, qui se traduisent pour chacune des deux collectivités par des dépenses et des recettes.

Il convient de préciser que les services du Grand Besançon et de la ville de Besançon réexaminent actuellement, dans le cadre d’un groupe de travail commun, aussi bien la méthode d’évaluation du coût des services que la clé de répartition de celui-ci entre les collectivités bénéficiaires. Il n’est donc pas exclu que les flux croisés de dépenses et de recettes puissent évoluer.

6) Les recettes liées aux prestations de services centraux (2 673 K€)

Les coûts estimés des prestations transversales dont bénéficient les services relevant des budgets annexes sont refacturés à ces derniers. Le montant global de ces facturations intègre le coût des agents du Pôle des Moyens Techniques mis à la disposition de l’équipe Tramway (156 K€ sur 2011).

II. Budget Primitif 2011

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement

11 536 147 € 668 000 € 2 804 893 € 61 339 €

Total

DEPENSES REELLES RECETTES REELLES

12 204 147 € 2 866 232 €

Commission 1 Administration générale

A/ Investissement 2011

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 668 K€. Elles sont constituées principalement de dépenses informatiques soit 460 K€ (acquisitions de logiciels SIG/Finances, renouvellement du parc informatique...) et de frais relatifs au PIG (levées de plan) soit 100 K€. La Ville de Besançon verse une subvention relative au PIG à hauteur de 61 K€.

A compter de 2011, l’achat de matériel de bureau (35 K€) se fait en groupement de commandes avec la ville de Besançon et son CCAS.

B/ Fonctionnement 2011

Les dépenses de fonctionnement sont constituées de : - charges de personnel (7 852 K€) et indemnités des élus (436 K€), - charges courantes relatives au fonctionnement de la collectivité (1 759 K€) tel que la gestion

du patrimoine, les fournitures administratives, les frais de communication et d’affranchissement, la maintenance des logiciels...,

- frais de Communication (613 K€), les 10 ans de l’Agglomération constitueront la trame de la stratégie de communication 2011 du Grand Besançon. Les produits d’éditions, des espaces promotionnels et des évènements spécifiques seront créés pour conforter le Grand Besançon dans son rôle d’acteur majeur du territoire et ainsi mieux faire comprendre quelles sont ses compétences ou bien encore mettre en évidence la cohérence qui caractérise ses politiques,

- remboursements de missions mutualisées (734 K€), - la gestion du CET des Andiers (122 K€).

Le Grand Besançon perçoit le remboursement de la Ville dans le cadre de la mutalisation du PIG et du Pôle Stratégie et Territoire (712 K€), des Syndicats La Vèze, PSI, SCoT, SYBERT dans le cadre des conventions de mise à disposition (1 249 K€), des budgets annexes (2 015 K€) et des Communes dans le cadre des prestations ordiclasses et écoles maternelles (42 K€).


COMMISSION 2 : TRANSPORTS, INFRASTRUCTURES, DEPLACEMENTS

TRANSPORTS BUDGET PRINCIPAL

I. PPIF 2011- 2015


(hors RàR)2012 2013 2014 2015

PPIF

2011-2015

Projets en mode de gestion AP/CP

Itinéraires cyclables (gestion en AP/CP depuis 2010) 551 804 650 000 200 000 120 000 500 000 2 021 804

TOTAL dépenses investissement 551 804 650 000 200 000 120 000 500 000 2 021 804


(hors RàR)2 012 2 013 2 014 2 015

PPIF

2011-2015


Itinéraires cyclables 58 143 0 0 0 0 58 143

TOTAL recettes investissement 58 143 0 0 0 0 58 143


2011-2015

Convention APRR 25 750 26 523 27 318 28 138 28 982 136 710

TOTAL dépenses fonctionnement 25 750 26 523 27 318 28 138 28 982 136 710


2011-2015

TOTAL recettes fonctionnement 0 0 0 0 0 22 881 270 A/ Investissement 2011-2015 Dans le cadre de la refonte des deux Plans de Déplacements Urbains, le Grand Besançon conduit sa politique de développement des déplacements cyclables par la réalisation d’itinéraires cyclables. B/ Fonctionnement 2011-2015 Le Grand Besançon poursuit le financement du Pass LiberT Grand Besançon, en partenariat avec APRR, dans le cadre des réductions tarifaires octroyées aux utilisateurs de l’A36 entre les gares de péages situées sur le Grand Besançon.



25 750 € 551 804 € 0 € 58 143 €

Total 577 554 € 58 143 €

Commission 2 Transports (budget principal)


A/ Investissement 2011 551 K€ sont prévus au titre des aménagements de voies cyclables notamment pour les travaux sur l’itinéraire Palente / Roche-lez-Beaupré. Le solde de la subvention Etat-FNADT, pour ce projet, est attendu sur 2011 soit 58 143 €.

B/ Fonctionnement 2011 Le financement de la convention APRR s’élève à 25 750 €.


INFRASTRUCTURES BUDGET PRINCIPAL I. PPIF 2011- 2015


(hors RàR)2 012 2 013 2 014 2 015

PPIF

2011-2015


Entrée Est - AP-CP n°04.1 1 621 043 398 856 2 019 899

Projets en mode de gestion RàR

Participation LGV 1ère tranche 1 254 000 1 254 000

Participation LGV 2 ème tranche

(études acquisitions foncières) 221 985 162 215384 200

Participation LGV 2 ème tranche (travaux) 1 600 000 1 600 000

Participation Infrastructures routières 3 716 288 1 508 708 5 224 996

Eclairage Voie des Montboucons A36/Tours de l'Amitié 160 000 160 000

TOTAL dépenses investissement 6 973 316 2 069 779 0 0 1 600 000 10 643 095


(hors RàR)2 012 2 013 2 014 2 015

PPIF

2011-2015


Entrée Est- AP-CP n°04.1 246 400 2 181 360 2 427 760

TOTAL recettes investissement 246 400 2 181 360 0 0 0 2 427 760

Dépenses de fonctionnement Budget 2011 2 012 2 013 2 014 2 015 PPIF

2011-2015

Entretien voirie (hors espaces verts) 66 743 66 743 66 743 66 743 66 743 333 715

Eclairage Montboucons + SIEV 119 598 104 792 109 984 115 383 120 998 570 755

Petits travaux divers 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5 000


Recettes fonctionnement Budget 2011 2 012 2 013 2 014 2 015 PPIF

2011-2015

TOTAL recettes fonctionnement 0 0 0 0 0 0

A/ Investissement 2011-2015 Le Grand Besançon participe au financement du contournement routier sud-ouest (Voie des Mercureaux) jusqu’en 2012. Il participe également au financement de la LGV Rhin-Rhône 1ère tranche (réalisation de 140 km entre Villers-les-Pots en Côte d'Or et Petit Croix sur le Territoire de Belfort) et 2ème tranche (réalisation des 2 sections aux extrémités de la 1ère phase de la branche Est : une partie Ouest entre Genlis et Villiers-les-Pots, d'une longueur d'environ 15 km et une partie Est entre Petit-Croix et Lutterbach d'une longueur d'environ 35 km). A noter : concernant la 2ème tranche, la décision a été validée pour les études. Les travaux relatifs à l’aménagement de l’Entrée Est se poursuivent jusqu’en 2012. B/ Fonctionnement 2011-2015 Le Grand Besançon prend en charge les coûts d’entretien et de gestion de l’éclairage public de la voie des Montboucons, et son prolongement sur le secteur du SIEV entre le pont de l’A36 et le pont dit du Sablier (RD75). Il finance également par voie de convention l’entretien des voiries d’intérêt communautaire.




187 341 € 6 973 316 € 0 € 246 400 €

Total 7 160 657 € 246 400 €

Commission 2 Infrastructures


A/ Investissement 2011 La participation du Grand Besançon au financement du contournement routier sud-ouest (Voie des Mercureaux) s’élève à 3 716 K €. Le Grand Besançon financera la LGV Rhin-Rhône à hauteur de 1 254 K€ au titre de la première tranche et 222 K € au titre de la 2ème tranche (études). Sur l’opération d’aménagement de l’Entrée Est, les travaux sur la RD 683 dans le sens montant vers Besançon seront réalisés en 2011 pour un montant de 1 621 K€. Des subventions ATSR relatives à la réalisation des aménagements routiers de l’Entrée Est sont attendues en 2011 à hauteur de 246 K€. Par ailleurs, la Commune de Chalezeule versera 8 K€. B/ Fonctionnement 2011 La prise en charge par le Grand Besançon des coûts d’entretien et de gestion de l’éclairage public de la voie des Montboucons, et de son prolongement s’élève à 120 K€. Le coût de l’entretien des voiries communautaires est de 67 K€.


BUDGET ANNEXE TRANSPORTS

I. PPIF 2011- 2015


(hors RàR)2 012 2 013 2 014 2 015

PPIF

2011-2015

Opération TCSP

Aménagement de l'extension du dépôts KEOLIS de Planoise - AP/CP

n° 06.2190 000 190 000

Aménagement de l'extension du dépôts KEOLIS de Planoise, phase 2

- création d'une AP/CP n°11.1300 000 900 000 1 200 000

Réalisation de la première ligne de tramway - AP/CP n° 09.01 25 035 900 80 176 300 72 664 130 54 121 608 2 281 523 234 279 461

Réalisation des haltes et de l'infrastructure ferroviaire du Nord de

l'agglomération bisontine AP/CP n°10.14 105 977 1 800 000 1 700 000 7 605 977

Voie en site propre bus Campus-Gare Viotte (études et travaux) 50 000 3 300 000 3 300 000 3 400 000 10 050 000

Opération Hors TCSP

Acquisition de bus et matériel embarqué - AP/CP n° 06.1 1 540 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 8 340 000

Mise à jour logiciel d'exploitation 160 000 160 000

Travaux de sécurité incendie du remisage couvert GNV du dépôt de

Planoise400 000 400 000

Travaux de mise aux normes de cours des dépots 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000

Travaux d'extension et de mise aux normes de la station de lavage

de Planoise360 000 360 000

Autres constructions (acquisitions mobilières) 70 000 80 000 80 000 80 000 80 000 390 000

Outillage (matériel industriel) 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 150 000

Etudes 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000

Rachat de stocks (fin DSP Kéolis) 349 953 349 953

Pôles d'échange et voirie (dont accessibilité PMR) 200 000 300 000 300 000 300 000 300 000 1 400 000

TOTAL dépenses investissement 32 431 830 85 106 300 80 254 130 59 651 608 7 911 523 265 355 391


(hors RàR)2 012 2 013 2 014 2 015

PPIF

2011-2015

Opération TCSP

Réalisation de la première ligne de tramway - AP/CP n° 09.01 180 000 3 500 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 48 680 000

Réalisation des haltes et de l'infrastructure ferroviaire du Nord de

l'agglomération bisontine AP/CP n°10.12 213 400 3 689 000 1 475 600 7 378 000

TOTAL recettes investissement 2 393 400 7 189 000 15 000 000 15 000 000 16 475 600 56 058 000


2011-2015

Charges de personnel 998 772 1 058 193 1 089 939 1 122 637 1 156 316 5 425 857

dont personnel TCSP 480 085 523 946 539 664 555 854 572 529 2 672 078

Externalisation 72 975 139 359 143 540 147 846 152 281 656 001

DSP urbaine 21 085 000 21 070 000 21 376 000 22 444 000 24 061 000 110 036 000

Transports spéciaux, tarification intermodale 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 800 000

Affréteurs périurbains(+3,5% par an) 6 500 000 6 727 500 6 962 963 7 206 666 7 458 900 34 856 028

Entretien bornes escamotables 42 300 42 300 42 300 42 300 42 300 211 500

Entretien et réparation des autres biens (urbain et périurbain) 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 400 000

Etudes 35 000 35 000 35 000 35 000 140 000

Subventions et fonds de concours : PEM Pôle Viotte :

Opération comptable "Charges à étaler " : transfert en investissement par

opérations d'ordre

237 500 763 500 526 000 763 000 500 000 2 790 000

Subventions et fonds de concours : Tramway : AE/CP :

Opération comptable "Charges à étaler " : transfert en investissement par

opérations d'ordre

1 457 800 500 000 1 957 800

Prestation services centraux 256 000 256 000 256 000 256 000 256 000 1 280 000

Remboursement de VT 85 000 87 500 90 125 92 829 95 614 451 067

Divers frais de fonctionnement dont électricité, eau, gardiennage

SPIC et tarification310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 1 550 000

Service auto-partge 15 000 15 000 30 000

Subvention à la centrale d'information régionale 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000

Dépenses imprévues 10 000,00 10 000



2011-2015

Billetterie 168 060 167 650 145 820 145 550 145 130 772 210

Support publicitaire 265 000 265 000 265 000 265 000 265 000 1 325 000

DGD 290 962 296 781 302 717 308 771 314 947 1 514 178

Subventions 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 360 000

Prestation transport scolaire 3 017 456 3 017 456 3 017 456 3 017 456 3 017 456 15 087 280

VT (taux à 1,80%) 30 008 160 31 208 486 32 456 826 33 755 099 34 598 976 162 027 547

Cession d'actifs et opérations diverses 349 953 349 953

TOTAL recettes fonctionnement 34 171 591 35 027 373 36 259 819 37 563 876 38 413 509 181 436 168

Soit un projet tramway (AP +AE)

de 241,6 M€ au total, dont 236,1 M€ de dépenses à réaliser sur 2011-2015


A/ Investissement 2011-2015 En matière de Transports, le Grand Besançon poursuit ses investissements :

- la réalisation de la première ligne de Tramway dont les fonds de concours à verser sur cette opération sont inscrits en fonctionnement et gérés en Autorisation d’Engagement (AE),

- l’achèvement de la réalisation des travaux d’aménagement de l’infrastructure ferroviaire Nord sur 2011 et la réalisation des deux haltes ferroviaires d’Ecole-Valentin (2011-2012) et de Miserey-Salines (2012 et 2013),

- l’aménagement, à partir de 2011, de la deuxième phase de l’extension du dépôt GINKO de Planoise,

- l’acquisition de bus et matériels embarqués, pour répondre au programme pluriannuel d’investissement défini contractuellement dans la DSP,

- les pôles d’échanges et voiries, pour assurer notamment la sécurisation progressive des terminus du réseau GINKO et la mise en accessibilité PMR de stations faisant l’objet de déplacements ou de travaux,

- la voie en site propre Campus-Gare, voie inscrite au schéma directeur TCSP de 2005 devant permettre de relier efficacement en bus la Gare de Besançon Viotte au Campus de la Bouloie, et dont les études de faisabilité doivent être réalisées dès 2011.

De plus, il apporte une participation à la Ville de Besançon dans le cadre de l’opération pôle d’échange multimodale Viotte. B/ Fonctionnement 2011-2015 Le Grand Besançon maintient son engagement pour un réseau performant. La nouvelle délégation de service publique (DSP) des lignes urbaines GINKO et le nouveau marché d’affrètement intègrent cette volonté d’optimiser les moyens de transports. II. Budget Primitif 2011


31 320 347 € 32 431 830 €fonds de concours

retraités29 862 547 € 33 889 630 €

Total

*hors frais financiers, subvention d'équilibre, recours à l'emprunt

Commission 2 Budget annexe Transports (HT)*

34 171 591 € 2 393 400 €

DEPENSES REELLES * RECETTES REELLES *

63 752 177 € 36 564 991 €

A/ Investissement 2011 Le budget 2011 relatif à la réalisation du Tramway s’élève à 26,4 M€ (fonds de concours compris) destinés notamment à poursuivre des études et assistances à maîtrise d'ouvrage et effectuer des acquisitions foncières. Une subvention de 180 K€, au titre du FEDER, est attendue. Des travaux seront réalisés sur l’infrastructure ferroviaire nord et des études, relatives aux deux haltes d’Ecole-Valentin et Miserey-Salines, seront lancées (4,1 M€). La Région versera une subvention à hauteur de 2,2 M€. Le Grand Besançon continue l’acquisition de bus et matériels embarqués (1,5 M€). Les travaux relatifs à la phase 1 de l’extension du dépôt de Planoise (création d’un atelier gazole, de locaux d’exploitation) seront achevés en 2011 (190 K€), puis débuteront ceux relatifs à la deuxième phase notamment l’aménagement de l’atelier de carrosserie et des bureaux (300 K€). 200 K€ sont prévus en 2011 au titre des pôles d’échanges et voiries.


B/ Fonctionnement 2011 Le budget 2011 s’élève à 21 M€ au titre de la DSP et 6,5 M€ au titre des marchés d’affrétements des lignes périurbaines. Les recettes de ce budget (hors participation du budget principal et provision de VT) sont constituées du Versement transport (30 M€), des recettes commerciales perçues sur les lignes périurbaines par le Grand Besançon (168 K€), de la subvention transports scolaires versée par le Conseil Général (3 M€) et de diverses subventions (72 K€).


COMMISSION 3 : ECONOMIE, EMPLOI ET INSERTION

BUDGET PRINCIPAL

I. PPIF 2011- 2015


(hors RàR)2 012 2 013 2 014 2 015

PPIF

2011-2015

Projets en mode de gestion AP/CPCapitalisation de la SEM d'immobilier d'entreprises du

Grand Besançon - AP/CP 518 291 518 291


TIMM 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 175 000

Contribution extension ENSMM (CPER) 100 000 250 000 150 000 500 000

Contribution à l'Institut Fédératif du Cancer 100 000 1 000 000 500 000 400 000 2 000 000

TEMIS sciences (CPER) 100 000 300 000 200 000 600 000

Temis 1: TEMIS/ PSI, avances et acomptes 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 500 000

Temis 1: Subvention d'équipement (rachat de réseaux

eau et assainissement)60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 300 000

Temis 2: Pôle Santé, avances et acomptes 250 000 250 000 250 000 750 000

Temis 2: Pôle Santé, subvention d'équipement 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 625 000

Temis 2: Pôle Santé, achat des voiries 1 200 000 1 200 000 2 400 000

Pépinières de Palente 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 125 000

FIE et autres subventions 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 500 000

Réseau LUMIERE (cablage) 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 1 050 000

Marnières 155 000 280 000 280 000 5 520 000 270 000 6 505 000

Portes de Vesoul 210 000 300 000 300 000 700 000 1 020 000 2 530 000

Noret 2 50 000 150 000 150 000 100 000 450 000

Marchaux Chaudefontaine 150 000 100 000 250 000

Pôle TGV gare nouvelle Auxon 400 000 20 000 20 000 20 000 20 000 480 000

PLIE: avance 300 000 200 000 100 000 100 000 100 000 800 000

Ecopolis 5 000 5 000

Requalification de zones 200 000 200 000

TOTAL dépenses investissement 2 743 291 3 255 000 2 605 000 8 945 000 3 715 000 21 263 291


(hors RàR)2 012 2 013 2 014 2 015

PPIF

2011-2015

Temis 2: Pôle Santé, remboursement des avances de la

Sedd (rachat de voirie)100 000 500 000 600 000

Marnières 5 720 000 5 720 000

Pôle TGV gare nouvelle AUXON 70 000 100 000 100 000 100 000 370 000

Temis Psi: remboursement des avances 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 300 000

PLIE: remboursement avance et prêt 300 000 200 000 100 000 100 000 100 000 800 000

TOTAL recettes investissement 360 000 330 000 260 000 6 080 000 760 000 7 790 000


2011-2015

TIMM 498 500 498 500 498 500 498 500 498 500 2 492 500

Pépinière de Palente 308 750 308 750 308 750 308 750 308 750 1 543 750

Contribution au SMAIBO 547 038 547 038 547 038 547 038 547 038 2 735 190

TEMIS / PSI 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 700 000

Zone de Mamirolle 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 95 000

Noret 2 5 000 15 000 15 000 20 000 30 000 85 000

Marchaux Chaudefontaine 300 000 400 000 500 000 1 200 000

Marnières 1 500 5 000 5 000 5 000 5 000 21 500

Portes de Vesoul 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 25 000

Andiers 50 000 50 000 100 000

Gare TGV Auxon 20 000 420 000 450 000 450 000 450 000 1 790 000

Aérodrome Dole Tavaux 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 100 000

Syndicat mixte Lumière 30 000 30 000 35 000 35 000 35 000 165 000

Création TPE 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 450 000

Soutien à la compétitivité 340 000 380 000 380 000 350 000 380 000 1 830 000

Stratégie de développement économique 292 550 225 900 285 900 315 900 315 900 1 436 150

ZFU + SAP 74 100 74 100 74 100 74 100 74 100 370 500

PLIE: subvention 338 269 343 617 354 126 359 800 365 644 1 761 456

Mission locale jeunes 266 116 266 116 266 116 181 116 181 116 1 160 580

Requalification de zones 100 000 100 000 100 000 150 000 450 000

Technocentre 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000

Pôle gérontologie 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 75 000

Ecopole (projet FRTP) 10 000 15 000 15 000 15 000 15 000 70 000

Gestion des voiries communautaires 10 000 10 000

Actions en faveur de l'emploi 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 450 000



2011-2015

Pépinière de Palente 137 000 137 000 137 000 137 000 137 000 685 000

TIMM 289 000 241 000 241 000 241 000 241 000 1 253 000

SM2E 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 8 500

Andiers 678 678 678 678 678 3 390

PLIE 178 269 183 617 189 126 194 800 200 644 946 456

Mission locale jeunes 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 400 000

Porte de Vesoul 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 9 500

Augmentation du capital de la SEDD 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5 000

TOTAL recettes fonctionnement 689 547 646 895 652 404 658 078 663 922 3 310 846


Dans le cadre de sa stratégie de développement économique, le Grand Besançon a défini pour 2010-2015 trois axes prioritaires d’intervention :

- le développement des entreprises et l’ancrage des talents, - le développement d’une offre d’implantation diversifiée en foncier/immobilier et proposant

une gamme de services et d’infrastructures permettant à toutes les entreprises de bénéficier d’un environnement favorable à la réalisation de leurs projets et garantissant l’utilisation optimale du foncier disponible,

- le soutien à la recherche et à l’innovation. En conséquence le budget 2011 traduit ces choix. A/ Investissement 2011-2015 Le Grand Besançon poursuit l’aménagement de ses zones d’activités (Portes de Vesoul, Marnières, Marchaux-Chaudefontaine et Auxon) et l’appui au développement de produits immobiliers d’implantation. Un budget, mobilisé dès 2012, permettra de travailler sur des diagnostics/états des lieux des espaces d’activités communautaires et engagera, à l’issue de ces analyses, des programmes de requalification de ces espaces. Ceci devra permettre dans le cadre des engagements du Plan Climat Energies Territoriales et de l’Agenda 21 d’optimiser le foncier à vocation économique, de se ré-emparer d’espaces d’activités dégradées afin d’en assurer la reconversion et ainsi de mieux faire cohabiter espaces économiques et espaces résidentiels sur le territoire du Grand Besançon. B/ Fonctionnement 2011-2015 Les choix budgétaires 2011 visent à mettre en œuvre, dès cette année, de nouvelles actions issues du programme de la Stratégie de développement économique du Grand Besançon - « Grand Besançon 2015 : entrepreneurial, technologique et tertiaire » voté lors du Conseil de Communauté du 16 décembre 2010. Il convient également de renforcer les actions engagées précédemment dont les résultats ont été pertinents (en matière de création d’entreprises et de soutien à l’innovation). La mutualisation de nos compétences et de nos moyens d’intervention avec ceux de nos partenaires (Agences de développement économiques régionales et départementales, SEM, Chambres consulaires, communes…) a été systématiquement recherchée pour mettre en place ce programme d’actions. Pour la première fois, des actions en faveur de l’emploi complémentaires aux financements affectés au PLIE et à la Mission Locale sont co-organisées et co-financées par le Grand Besançon telles que la mise en place d’une cellule emploi dans le cadre du projet Tramway, la tenue d’un Forum Emploi à la création d’entreprises sur 2 jours en septembre 2011... En conclusion, le Grand Besançon confirme dans le cadre de son PPIF 2011-2015 son soutien aux entreprises, aux Pôles de compétitivités, aux Clusters, au développement de l’emploi et aux projets structurants pour l’avenir de notre territoire (Très Haut Débit, Temis Sciences, Data Center, aérodromes…). II. Budget Primitif 2011


3 180 823 € 2 743 291 € 689 547 € 360 000 €

Total 1 049 547 €

RECETTES REELLES

Commission 3 Economie, aménagement, emploi

DEPENSES REELLES

5 924 114 € A/ Investissement 2011 Le Grand Besançon poursuit l’aménagement des zones d’activités Portes de Vesoul (210 K€), Marchaux (150 K€), Marnières (155 K€) et Auxon (400 K€).


Il versera une subvention d’équipement au titre du Fonds d’Intervention Economique (100 K€), au titre de Temis Pole Santé (125 K€) et Psi (60 K€). La contribution au syndicat mixte Lumière s’élève à 210 K€ sur 2011. Une avance de trésorerie sera versée au PLIE en début d’année (300 K€) puis restituée en fin d’année par ce dernier (en recettes). B/ Fonctionnement 2011 La politique de soutien à la création d'entreprises (accompagnement, financement, pépinières et hôtel) soit 90 K€, et celle de soutien à la compétitivité soit 340 K€ sont reconduites en 2011. Le Grand Besançon verse des contributions aux syndicats dont 547 K€ au SMAIBO, 140 K€ au SMPSI, 30 K€ au SM Lumière et 20 K€ au SM de l’aéroport Dole Tavaux. La gestion de Temis Innovation et de Palente, dans le cadre de délégations de service public, s’élève respectivement à 198 K€ et 127 K€. Des recettes sont attendues à hauteur de 183 K€ et 52 K€. Le budget 2011 relatif à la stratégie économique s’élève à 292 K€ et permettra de financer la présence du Grand Besançon sur plusieurs salons mais également de mettre en place la stratégie de développement économique validée en Conseil de Communauté le 16 décembre 2010. Par ailleurs, de nouveaux projets sont inscrits au PPIF :

- technocentre (10 K€) : regrouper dans un même lieu les activités liées à la santé afin de developper la recherche. Il regrouperait l'ARS (agence régionale de la santé), les laboratoires du CHU, emosist-fc (Ensemble pour la Modernisation des Systèmes d’Information de Santé et le développement de la Télémédecine),

- actions en faveur de l’emploi (90 K€), - pôle gérontologie (15 K€), - écopole (pôle de compétence dédié aux Travaux Publics) (10 K€).


BUDGET ANNEXE ZONE DU NORET I. PPIF 2011- 2015

Dépenses d'investissement Budget 2011

(hors RàR)2012 2013 2014 2015

PPIF

2011-2015

Remboursement Emprunt 169 905 212 108 392 987 775 000

Opération emprunt révolving 773 000 773 000

Opérations d'ordre 40 280 27 140 84 988 152 408

TOTAL dépenses d'investissement 983 185 239 248 477 975 0 0 1 700 408

Recettes d'investissement Budget 2011

(hors RàR)2012 2013 2014 2015

PPIF

2011-2015

Opération emprunt révolving 773 000 773 000


Total recettes d'investissement 983 185 239 248 482 336 0 0 1 704 769


2011-2015

Etudes 3 140 1 570 1 570 6 280

Travaux 7 000 7 000 35 924 49 924

Frais financiers 10 000 5 000 5 000 20 000


TOTAL dépenses de fonctionnement 240 325 257 818 529 830 0 0 1 027 973


2011-2015

Ventes 160 000 190 000 370 306 720 306

SUBVENTION D'EQUILIBRE calculée en fonction de

l'échéancier des ventes30 045 35 678 69 536 135 259


TOTAL recettes de fonctionnement 240 325 257 818 529 830 0 0 1 027 973 Le PPIF de cette zone se réalise conformément au plan de financement de la zone établi lors de sa création. II. Budget Primitif 2011


10 140 € 0 € 160 000 € 0 €

Total

*hors frais financiers, subvention prix, emprunt revolving

10 140 € 160 000 €

Commission 3 Budget annexe Zone du Noret


A/ Fonctionnement 2011 Quelques travaux supplémentaires (branchements...) seront réalisés en 2011 à hauteur de 10,1 K€. La commercialisation sur 2011 porterait sur un montant total de recettes de 160 K€ soit 2 parcelles.


COMMISSION 4 : DEVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE

I. PPIF 2011- 2015

Dépenses d'investissement Budget 2011

(hors RàR)2 012 2 013 2 014 2 015

PPIF

2011-2015


La Malate AP/CP 04.4 523 129 523 129

Requalification de l'entrée d'agglomération à Morre AP/CP 100 000 75 000 75 000 250 000


Friches industrielles: phase 2 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 225 000

Entretien plateforme bois 10 000 10 000 20 000

Contribution Charte Environnement Agenda 21 (CPER) 135 000 165 000 150 000 85 000 105 000 640 000

Centre de villages (FDC) 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 750 000

TOTAL dépenses d'investissement 953 129 445 000 420 000 290 000 300 000 2 408 129


(hors RàR)2 012 2 013 2 014 2 015

PPIF

2011-2015


La Malate AP CP 04.4 432 665 432 665


Contribution Charte Environnement Agenda 21 (CPER) 10 000 15 000 15 000 40 000

Total recettes d'investissement 432 665 0 10 000 15 000 15 000 472 665


2011-2015


Education environnement 16 000 16 000 16 000 16 000 17 000 81 000

Fleurissement 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 100 000

Entretien plateforme bois 10 000 15 000 16 270 16 270 16 270 73 810

Agriculture SAUGE 45 000 45 000 45 000 45 000 35 000 215 000

Qualité de l'air (ATMO) 188 723 193 485 198 389 203 441 208 644 992 682

Lutte contre les nuisances sonores 20 000 20 000 20 000 10 000 10 000 80 000

Cotisations et frais divers 4 800 5 000 5 000 5 000 5 000 24 800

Entretien de la passerelle de la Malate 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 25 000

Collines ZPPAUP 25 000 40 000 30 000 5 000 100 000

Elaboration de référentiel 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000

Familles actives pour le Climat 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 200 000

TOTAL dépenses de fonctionnement 564 523 584 485 565 659 555 711 518 914 2 789 292


2011-2015

Agriculture SAUGE 25 600 25 600


Revente électricité solaire 0 4 000 8 000 10 000 12 000 34 000

Qualité de l'air (ATMO) 158 723 163 485 168 389 173 441 178 644 842 682

Entretien plateforme bois 5 980 8 980 9 980 9 980 10 980 45 900

Valorisation des collines du Doubs ZPPAUP 18 000 10 000 28 000

Familles actives pour le Climat 56 000 10 000 15 000 10 000 10 000 101 000

Recettes au titre du Conseil en énergie partagée 49 000 45 000 47 000 141 000

Lutte contre les nuisances sonores 5 000 5 000 5 000 15 000

TOTAL recettes de fonctionnement 395 303 329 465 338 369 268 421 281 624 1 613 182

A/ Investissement 2011-2015 Dans le cadre du Contrat de projet Etat Région (CPER), il est prévu d’installer des panneaux solaires sur le patrimoine de la Communauté d’Agglomération. Cette action s'intègre dans Cit'ergie et le futur Plan Climat Energie Territorial. La politique « Centres de Village » se poursuit. Le Grand Besançon a prévu dans le contrat d’agglomération d’aménager l’entrée dangereuse de Morre en déconstruisant des bâtiments et en réalisant un aménagement sommaire. 45 K€ sont inscrits chaque année pendant toute la durée du PPIF (et même de toute la prospective à 2018) au titre de la résorption de la friche industrielle de Montferrand-le-Château.


B/ Fonctionnement 2011-2015

Il s’agit de mettre en œuvre les programmes d’actions de l’Agenda 21, du Plan Climat Energie Territorial et des politiques du service Environnement en matière d’agriculture péri-urbaine, de cadre de vie et d’éducation à l’environnement.



564 523 € 953 129 € 346 303 € 432 665 €

Total

Commission 4 Developpement durable, environnement et cadre de vie


778 968 €1 517 652 €

A/ Investissement 2011

Il est prévu d’installer des panneaux solaires sur le patrimoine de la Communauté d’Agglomération. Cette action s'intègre dans Cit'ergie et le futur Plan Climat Energie Territorial (135 K€).

La politique "Centres de Village" se poursuit (150 K€) et sera en partie réorientée (via un nouveau règlement) pour aider à la valorisation paysagère et patrimoniale des collines de la vallée du Doubs qui ont fait l'objet d'une étude approfondie dans le cadre de l'élaboration de la Charte Paysagère.

Le Grand Besançon a prévu de sécuriser l’entrée dangereuse de Morre en déconstruisant le bâtiment en 2011 (100 K€).

Enfin, les marchés sur l’opération « aménagement de la Malate » seront soldés en 2011 (529 K€). Cette opération se terminera lorsque l’inspection finale détaillée de l’ouvrage sera réalisée, soit au cours du deuxième semestre 2011.

B/ Fonctionnement 2011

Le Grand Besançon souhaite mettre en place une politique volontariste en matière de développement durable et d’environnement.

En 2011, le service Environnement concentrera ses activités autour de trois thématiques majeures : - l'action pour limiter le changement climatique et s'y adapter (180 K€), après son élaboration,

il s’agira de mettre en oeuvre les actions de notre Plan Climat Energie Territorial ainsi que celles de notre Agenda 21, de réaliser un forum public pour l'Agenda 21 et des manifestations relatives au Plan Climat Energie Territorial (charte des acteurs, journée des acteurs, journées grand public),

- la préservation et la valorisation de nos ressources et de notre cadre de vie (70 K€), le Grand Besançon développera des actions de promotion des circuits courts (soutien aux marchés ou autre), et poursuivra le travail engagé sur la pépinière et zones d'activités maraîchères. La charte paysagère prévoit la réalisation de projets d'entretien du paysage et de valorisation du patrimoine,

- l'éducation à l'environnement (16 K€) , dans laquelle s’inscrit l’opération « Familles actives pour le Climat » (40 K€). Les familles bénéficieront d’un diagnostic énergétique à leur domicile et deviendront ensuite les témoins du changement de comportement qu'elles auront effectué. Cette action innovante au niveau national s'inscrit dans notre Plan Climat Energie Territorial et est subventionnée par l'ADEME et le FEDER (56 K€ au titre de 2010 et 2011).

Fort du succès de l’opération 2010 (189 participants) il est proposé de poursuivre l’opération Fleurissement (20 K€).

Afin de mettre en œuvre notre compétence relative à la qualité de l’air, une subvention de 188 K€ est attribuée à ATMO Franche Comté. Les recettes liées au remboursement des frais de mise à disposition de personnel sont évaluées à 158 K€.

Par ailleurs, le poste de conseiller en énergie, créé en 2011, sera financé par l’ADEME pour 45 K€ et par une refacturation aux Communes à hauteur de 4 K€.


COMMISSION 5 : CULTURE, TOURISME, SPORTS

BUDGET PRINCIPAL I. PPIF 2011- 2015


(hors RàR)2 012 2 013 2 014 2 015

PPIF

2011-2015


Equipements fluviaux - AP/CP n°04.6 129 555 129 555


Batiments d'accueil halte de Deluz 50 000 200 000 200 000 450 000

Hébergement de plein-air (aires de camping-cars) 90 000 50 000 50 000 50 000 50 000 290 000

Port fluvial d'agglomération (gestion des 3 sites : grosses

réparations/équipements)10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000

SM maisons comtoises Nancray (contribution en investissement) 31 000 31 000 31 000 31 000 31 000 155 000

Valorisation du patrimoine (fonds de concours VB plan de

gestion UNESCO)169 346 170 800 148 409 143 489 22 825 654 869

Equipements culturels, sportifs et touristiques de secteurs (fonds

de concours)65 000 60 000 60 000 60 000 60 000 305 000

TOTAL dépenses d'investissement 494 901 321 800 349 409 494 489 373 825 2 034 424


(hors RàR)2 012 2 013 2 014 2 015

PPIF

2011-2015


Hébergement de plein-air (aires de camping-cars) 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000

TOTAL recettes d'investissement 0 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000


2011-2015

Port fluvial d'agglomération (gestion des 3 sites) 100 000 105 000 105 000 110 000 115 000 535 000

Circuits pédestres et VTT (entretien et promotion) 55 000 25 000 25 000 25 000 25 000 155 000

SM maisons comtoises Nancray (contribution) 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 1 700 000

Evénement culturel d'agglomération 24 000 24 000

Soutien et animation du réseau d'enseignement musical : fonds

d'aides EM + programme d'animation90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 450 000

Manifestations/actions cult. et sportives (fonds d'aides) 96 000 104 000 104 000 114 000 119 000 537 000

Animation des acteurs du patrimoine 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 55 000

Etablissement public Citadelle 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 250 000

Office de Tourisme 75 000 80 000 85 000 90 000 100 000 430 000

Divers (cotisation, divers) 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 10 000

Développement des activités et de l'évenementiel culturels,

sportifs, de loisirs le long de la voie d'eau en saison estivale10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 100 000

Contribution du CRR et des écoles de musique à l'animation

culturelle en période de vacances scolaires10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000

Actions de sensibilisation et d'accompagnement au

développement touristique (porteurs de projet, tourisme 5 000 5 000 5 000 8 000 10 000 33 000

TOTAL dépenses de fonctionnement 868 000 837 000 847 000 875 000 902 000 4 329 000


2011-2015

Gestion port d'agglomération 15 000 15 000 15 000 20 000 20 000 85 000

TOTAL recettes de fonctionnement 15 000 15 000 15 000 20 000 20 000 85 000

Sur la durée du PPIF, la compétence poursuit la mise en œuvre des actions inscrites au schéma de développement touristique validé en 2010.


Le développement du tourisme fluvial avec la gestion et la dynamisation du port d'agglomération, l'accompagnement des projets de notre gestionnaire et l'animation de la rivière reste un axe important. L'aménagement d'un accueil à Deluz est notamment prévu pour pouvoir développer la location d'anneaux à l'année et l'activité de réparation. Toutefois le contenu du projet et son enveloppe financière doivent être finalisés. La réalisation d'un réseau d'aires pour camping-cars et l'aménagement de circuits pédestres et VTT sur le territoire communautaire seront menés à terme d'ici 2015. Le financement du Musée de Nancray, un soutien renforcé à l'Office de Tourisme de Besançon, et le financement du plan de gestion des fortifications Vauban font également partie des actions du schéma. Enfin, la desserte des sites touristiques du territoire et la valorisation des collines sont prévues dans le cadre d'un partenariat respectivement avec les compétences transport et environnement. Concernant la politique d’enseignement musical, le projet d'établissement du CRR élaboré en 2009-2010, a permis de tracer les grandes orientations de son action et les besoins (cf. budget annexe CRR). Le soutien aux écoles de musique est poursuivi dans une optique affirmée de structuration de cet enseignement à l'échelle des secteurs. L'animation de ce réseau est également poursuivie. L'implication dans l'animation culturelle en période de vacances du CRR et du réseau est encouragée en lien avec le schéma tourisme. Les fonds d'aide « manifestations » et « équipements » aux associations et communes en matière de culture, tourisme et sport sont reconduits sur la durée du PPIF et activés en cohérence avec les politiques communautaires ci-dessus. II. Budget Primitif 2011


868 000 € 494 901 € 15 000 € 0 €

Total 15 000 €

Commission 5 Tourisme, culture et sports (Budget principal)


1 362 901 € A/ Investissement 2011 Après celle de Besançon en 2010, l'aire de camping-car de Nancray sera réalisée (90 K€). Le soutien au plan de gestion des fortifications Vauban de la Ville est poursuivi (169 K€). Le fonds d'aide équipements sera mobilisé sur les projets touristiques et ceux liées à la valorisation des collines (65 K€). Une contribution est versée au syndicat mixte des maisons comtoises de Nancray (31 K€). Sur l’opération « équipements fluviaux », les travaux seront soldés en 2011 (129 K€). B/ Fonctionnement 2011 Le Grand Besançon contribue au financement du Musée de Nancray (340 K€) et verse des subventions, dans le cadre de partenariats 2011, à l'Office de Tourisme (70 K€) et à la Citadelle de Besançon (50 K€). La politique de soutien et d'animation du réseau de l'enseignement musical est également poursuivie (100 K€), ainsi que le fonds d'aide « manifestations » (96 K€). L'animation de la rivière, l'implication du réseau dans l'animation musicale estivale et les initiatives de tourisme participatif sont enfin encouragées (25 K€). Le Grand Besançon assure la gestion du port d'agglomération (100 K€). Il effectue l'entretien et la communication sur les circuits pédestres et VTT (55 K€).


BUDGET ANNEXE CRR I. PPIF 2011- 2015


(hors RàR)2 012 2 013 2 014 2 015

PPIF

2011-2015


Cité des arts et de la culture - AP/CP n°06.3 17 207 000 12 054 655 3 037 154 1 384 769 33 683 577


Parc d'instruments et de matériels Cité des Arts 34 600 342 700 196 000 35 000 608 300

Instruments renouvellement 20 000 20 000 20 000 20 000 35 000 115 000

Mobilier, informatique, véhicule 1 500 84 000 1 500 1 500 1 500 90 000

Grosses réparations bâtiments 10 000 10 000 15 000 15 000 15 000 65 000

TOTAL dépenses investissement 17 273 100 12 511 355 3 269 654 1 456 269 51 500 34 561 877


(hors RàR)2 012 2 013 2 014 2 015

PPIF

2011-2015

Cité des arts et de la culture - AP/CP n°06.3 10 643 586 7 946 666 4 212 462 3 307 008 26 109 722

FCTVA 1 409 209 1 563 627 332 392 9 961 7 175 3 322 365

TOTAL recettes investissement 12 052 795 9 510 294 4 544 854 3 316 969 7 175 30 000 087


2011-2015

Charges de personnel 4 221 226 4 354 863 4 866 408 5 052 125 5 203 689 23 698 311

Charges à caractère générale non ventilables 221 975 227 016 407 059 407 103 407 148 1 670 301

Actions pédagogique 84 700 94 700 114 700 119 700 119 700 533 500

Actions culturelles 34 500 37 500 57 500 57 500 57 500 244 500

Prestations des services centraux 115 000 115 000 141 000 141 000 141 000 653 000

Cité des arts 15 995 15 995 15 995 15 995 15 995 79 974

Dépenses imprévues 10 000 10 000



2011-2015

Recettes liées à l'activité d'enseignement (inscriptions) 268 796 276 860 285 166 293 721 302 532 1 427 074

Autres recettes internes (locations instruments) 16 832 17 000 47 170 47 342 47 515 175 859Recettes externes (subventions) 362 900 362 900 362 900 362 900 362 900 1 814 500

Produits divers de gestion courante 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 20 000

TOTAL recettes fonctionnement 652 528 660 760 699 236 707 963 716 947 3 437 433 Le PPIF 2011-2015 proposé porte sur la poursuite de la construction de la Cité des Arts et de la Culture et sur la mise en œuvre du projet d’établissement 2010-2016 du CRR soumis à la validation du Conseil de Communauté de mars 2011. A/ Cité des Arts et de la Culture Les travaux se poursuivent selon le calendrier avancé qui prévoit une livraison fin 2012. L'AP ne subit pas de modifications, les crédits de paiement sont réajustés en fonction de l'avancement des travaux. A noter qu’en recette, 12,54 M€ de subventions sont à ce jour notifiés (soit 92 % des subventions inscrites au PPIF). Le Grand Besançon continue malgré tout de rechercher 476 K€ auprès de l’Etat pour atteindre les prévisions de départ. Concernant l’entretien-maintenance du nouveau bâtiment, malgré un coût en ratio inférieur au coût d'entretien du CRR actuel (40 €/ m2 dans la future CAC contre 52 € / m2 actuellement) le budget doit être adapté aux besoins des nouveaux locaux (+ 170 K€ / an à compter de 2013).


B/ Projet d’établissement Ce second volet est indispensable au maintien du label CRR afin que notre établissement continue à jouer son rôle fondamental dans l’enseignement musical de la Région avec un 3ème cycle attractif et complet et une action renforcée sur le territoire communautaire. Le label conditionne aussi l’élargissement à la Franche-Comté du Pôle d’Enseignement Supérieur en Musique (PESM) de Bourgogne en cohérence avec le Pôle de Recherche et d'Enseignement Supérieur (PRES). Le rayonnement de notre capitale régionale et de notre Région sont donc en jeu. Les principaux postes impactés :

- en investissement : une remise à niveau du parc instrumental et une évolution nécessaire en équipement informatique, audio, téléphonie. Il a été acté (Conseil de Communauté du 16 décembre 2010) de financer ces nouveaux investissements via une provision constituée notamment d'une partie de l'enveloppe « événement d'agglomération » 2010-2014,

- les ressources humaines : l’évolution est progressive et très sensible à compter de 2013. Elle est justifiée par les créations de postes ou d’heures de cours nécessaires pour se conformer au label CRR et développer un projet de CRR d'agglomération et de rayonnement régional,

- l’action pédagogique et culturelle : ces lignes très peu dotées jusque là, nécessitent d’être augmentées pour développer les projets.

En termes financier, un effort supplémentaire du Grand Besançon est nécessaire pour permettre au CRR de fonctionner dans la Cité des Arts et de développer ce projet d’établissement. A noter que la Ville va contribuer à cet effort via une évolution de l’attribution de compensation de la TP de - 100 K€ à compter de 2013. De plus, des négociations ont également été engagées auprès de nos partenaires Etat, Région Franche Comté et Conseil général du Doubs afin qu’ils nous apportent leur concours. II. Budget Primitif 2011


4 703 396 € 17 273 100 € 652 528 € 12 052 795 €

Total

*hors frais financiers, subvention d'équilibre, recours à l'emprunt, provision

21 976 496 € 12 705 323 €

Commission 5 Budget annexe CRR *


A/ Investissement 2011 Sur la Cité des Arts, 17 207 K€, dont 7 165 K€ de contributions des partenaires, permettront de réaliser la totalité des lots correspondant aux « Charpentes - Façades - Couverture » ainsi que la fin des lots « Gros œuvre » et la moitié des lots « Finitions intérieures ». Il est prévu de renouveler le parc instrumental (54,6 K€), financé par la libération de la provision. L’enveloppe prévue au titre des grosses réparations est diminuée de 5 K€ en 2011 (pas de grosses réparations 2 ans avant le déménagement) pour atteindre 10 K€. B/ Fonctionnement 2011 Le budget 2011 relatif aux actions pédagogiques (84,7 K€) et aux actions culturelles (34,5 K€) du CRR, est augmenté par rapport à 2010 de 20 % afin de développer ces projets (résidences d’artiste, saison culturelle, master-classes, conventionnement avec les partenaires). Les charges à caractère général non ventilables s’élèvent à 221,9 K€. Elles regroupent des frais relatifs aux locaux principalement (loyers, charges, entretien), aux fournitures et à l’affranchissement.


Les recettes liées à l'activité d'enseignement s’élèvent à 269 K€ (augmentation des tarifs à hauteur de 3 % par an). L’Etat et le Conseil général du Doubs versent respectivement une subvention de 308 K€ et 54 K€. A noter que le Grand Besançon sollicite l’Etat et le Conseil Général du Doubs à hauteur de 20 K€ chacun en 2011, en plus des contributions habituelles. Par ailleurs une demande du même montant a été déposée auprès de la Région Franche-Comté.


COMMISSION 6 : PROSPECTIVE, PREPARATION ET ACCOMPAGNEMENT DES GRANDS PROJETS

I. PPIF 2011- 2015


(hors RàR)2012 2013 2014 2015

PPIF

2011-2015

Préparation arrivée du TGV Rhin Rhône 50 000 50 000 100 000

TOTAL dépenses investissement 50 000 50 000 0 0 0 100 000


(hors RàR)2012 2013 2014 2015

PPIF

2011-2015

TOTAL recettes investissement 0 0 0 0 0 0


2011-2015

AUDAB 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 2 000 000

Contribution au Syndicat Mixte SCoT 350 000 310 000 310 000 310 000 310 000 1 590 000

Préparation arrivée du TGV Rhin Rhône 58 000 58 000 58 000 58 000 58 000 290 000

Contribution au Syndicat Mixte Besançon Franche

Comté TGV35 000 80 000 175 000 175 000 175 000 640 000

Contractualisations - Prospective 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 425 000

Evaluation / Qualité externe 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 145 000

CDP + autres 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 210 000

TOTAL dépenses fonctionnement 999 000 1 004 000 1 099 000 1 099 000 1 099 000 5 300 000


2011-2015

TOTAL recettes fonctionnement 0 0 0 0 0 0

A/ Investissement 2011-2015

La convention entre le Grand Besançon et la Ville de Besançon relative à l’arrivée du TGV se terminera en 2012 avec la conclusion des études sur le site Viotte.

B/ Fonctionnement 2011-2015

1. Prospective et évaluation

Autour du Pôle Stratégie et territoire (PST), la commission n°6 doit asseoir durablement deux missions nécessaires au Grand Besançon dans un contexte de mutation et de réformes :

- la redéfinition et l’adaptation permanente de ses politiques publiques au regard de l’évaluation et d’une analyse constante de la situation, des enjeux (prospective) et des besoins ; ce travail d’adaptation des politiques doit se faire en lien avec la Ville de Besançon (projet de territoire) et les autres collectivités (exemple : lien avec le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire de la Région en 2011) ; le concours de l’AudaB est attendu sur ce volet d’action,

- la construction et l’animation de coopérations : Centre Franche-Comté (Dole Vesoul Pontarlier...) comme socle principal, Métropole Rhin-Rhône, Suisse et autres coopérations bilatérales.

2. TGV et syndicat mixte

Le syndicat mixte Besançon Franche Comté TGV est appelé à jouer un rôle clé dans le développement et l’aménagement autour du TGV, le Grand Besançon assure une contribution significative dans la pérennisation et l’intervention de cette structure. La démarche du club TGV se poursuivra de manière pluriannuelle, avec le recours envisagé à une assistance extérieure ; d’autres missions externalisées permettront de valoriser durablement la dynamique de la grande vitesse. Le Grand Besançon pérennisera son adhésion à Trans Europe TGV et Villes et Régions de la grande vitesse et participera éventuellement à d’autres associations (adhésion envisagée dès 2011 / connexion ferrée à l’Euro Airport). La communication autour du TGV se poursuivra durant plusieurs années pour véritablement assurer un impact de la LGV.

Le Grand Besançon verse des participations au SM Scot et à l’AudaB.

Il poursuit son accompagnement des travaux menés par le Conseil de Développement Participatif (CDP).




970 000 € 50 000 € 0 € 0 €

Total 1 020 000 € 0 €

Commission 6 Prospective, préparation et accompagnements des grands

projetsDEPENSES REELLES RECETTES REELLES

A/ Investissement 2011 Dans le cadre de l’arrivée du TGV, le Grand Besançon a conventionné avec la Ville de Besançon pour la conduite des études du projet d’aménagement du site Viotte (50 K€). B/ Fonctionnement 2011 1. Prospective (85K€) et évaluation (30 K€) En 2011, l’accent sera mis au niveau de la prospective sur deux axes :

- l’actualisation du projet d’agglomération (missions externalisées, séminaire...) ; la ligne évaluation et qualité externe est maintenant rattachée à la commission n°6 pour aider à l’adaptation des politiques (ceci intègre l’évaluation du PCET et la contribution à l’actualisation du projet d’agglomération),

- la construction de coopérations : Centre Franche-Comté (Dole Vesoul Pontarlier...), Métropole Rhin-Rhône (cotisation à hauteur de 30 K€), Suisse (mission exploratoire et programme d’actions).

2. TGV (58 K€) et syndicat mixte (35 K€) L’année 2011 permettra de mettre en place le syndicat mixte visant le développement et l’aménagement autour du TGV et dans lequel la CAGB aura à assurer une participation significative. Par ailleurs, le Grand Besançon adhère à deux associations (Trans Europe TGV et Villes et Régions de la grande vitesse) qui permettent à la CAGB d’être dans des réseaux d’information pour mener à bien le projet LGV Rhin-Rhône. Le Grand Besançon anime le Club TGV : dans ce cadre, il pourrait avoir recours à une assistance extérieure. Pour mémoire, le volet communication relève de la commission n°1 (130 K€ en 2011); l’objectif est de dégager des marges pour une communication propre à l’agglomération bisontine. 3. CDP (42 K€) Le CDP poursuivra ses travaux (saisines du Grand Besançon et auto-saisines) avec des visites de terrain, des recueils d’expériences, des interventions thématiques, des études, des formations, des événementiels... L’accent sera mis sur la valorisation des travaux (édition) et les partenariats (Coordination nationale des conseils de développement, acteurs régionaux, autres territoires...). 4. SCoT (350 K€) Le Grand Besançon maintient sa contribution au SCoT à hauteur de 350 K€. En 2011, le SMSCoT finalisera l’élaboration et l’approbation du Scot qui devrait intervenir fin 2011 compte tenu des délais de procédure administrative et de la nécessaire animation à mener pour une bonne appropriation. Par ailleurs, il anticipera la mise en œuvre du SCoT dans les documents communaux et préparera les modalités de suivi et d’évaluation du SCoT. Enfin, il engagera la mise en conformité avec le Grenelle 2. 5. AudaB (400 K€) Le Grand Besançon maintiendra sa cotisation à l’AudaB à la même hauteur en insistant sur le retour attendu de cette contribution sur les projets et les partenariats du Grand Besançon.


COMMISSION 7 : HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE

HABITAT I. PPIF 2011- 2015


(hors RàR)2 012 2 013 2 014 2 015

PPIF

2011-2015


Subventions PLH (Création logements publics

PCS et ORU) 1 111 432 1 050 520 672 480 818 178 3 652 610

Aides à la pierre déléguées 1 377 199 814 307 671 126 291 727 3 154 359


Subventions propriétaires privés 200 000 75 000 75 000 75 000 75 000 500 000

Participation Etudes Habitat des communes 18 000 20 000 20 000 20 000 20 000 98 000

Soutien à la réhabilitation dans le parc public 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 1 000 000

Soutien à l'accession sociale 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 375 000

TOTAL dépenses investissement 2 981 631 2 234 827 1 713 606 1 479 905 370 000 8 779 969


(hors RàR)2 012 2 013 2 014 2 015

PPIF

2011-2015


Aides à la pierre déléguées (AP/CP) 784 650 721 800 504 712 364 961 2 376 123

TOTAL recettes investissement 784 650 721 800 504 712 364 961 0 2 376 123


2011-2015

Études - observatoire Habitat 3 000 1 000 1 000 500 500 6 000

Etudes, pré-études, animation de dispositifs 75 000 75 000 75 000 30 000 30 000 285 000

Subventions diverses 25 000 5 000 5 000 5 000 5 000 45 000



2011-2015

Subventions S/ études et animations OPAH 18 000 18 000

TOTAL recettes fonctionnement 18 000 0 0 0 0 18 000 Le Grand Besançon poursuit son engagement en qualité de financeur des opérations de construction et de réhabilitation de logements locatifs à loyers maitrisés, publics et privés. Le montant global des deux AP/CP « Subventions PLH » et « Aides à la pierre » n’évolue pas. Toutefois, il est procédé à des glissements des crédits de paiement pour permettre de suivre le rythme des demandes de paiement adressées par les bailleurs publics bénéficiaires des subventions compte tenu de la rapidité des transactions réalisées dans des contrats de VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement), de la livraison prochaine de nombreuses opérations dans le cadre du droit commun et des Programmes de Rénovation Urbaine de Planoise et Clairs Soleils. Autre priorité du Grand Besançon, la réhabilitation des parcs privés et publics. Ainsi le soutien aux propriétaires privés qui, dans le cadre de l’OPAH, souhaitent réhabiliter leur logement, se monte sur la durée du PPIF à 500 K€. Parallèlement, les bailleurs publics disposent d’un budget d’1 M€ dont une partie conséquente sera consacrée aux opérations de réhabilitation situées dans le quartier concerné par le Programme de Rénovation Urbaine de Planoise (engagement du Grand Besançon via la signature de la convention locale de partenariat signée le 2 juillet 2009). La réhabilitation des logements existants va devenir un enjeu majeur de ces prochaines années. Enfin, le soutien à l’accession sociale est maintenu afin de prolonger, sous une forme à définir, le dispositif de Pass-Foncier mis en œuvre en 2009.

A définir




83 000 € 2 981 631 € 18 000 € 784 650 €

Total 3 064 631 € 802 650 €

Commission 7 Habitat


A/ Investissement 2011 Le budget 2011 relatif aux « Subventions PLH » est en hausse par rapport à 2010 (+ 18 %) pour s’élever à 1,1 M€ et celui dédié aux « Aides à la pierre » est en augmentation de 87 % pour atteindre 1,4 M€ Ces augmentations sont justifiées par la nécessité de répondre à une évolution du mode de production de logements locatifs publics (mode d’achat de logements dans le cadre des VEFA de plus en plus utilisé par les bailleurs sociaux) et donc à un nouveau rythme de paiement des subventions accordées aux bailleurs publics. Le budget 2011 dédié à la réhabilitation des logements locatifs publics s’élève à 200 K€ afin de répondre aux engagements du Grand Besançon pour le financement des opérations de réhabilitation dans le cadre du PRU de Planoise. Le même volume budgétaire est dévolu à la réhabilitation des logements privés, qu’ils soient locatifs ou occupés par leur propriétaire. Un budget de 75 K€ est prévu en 2011 pour aider les ménages modestes à accéder à la propriété, dans la continuité de la politique d’aide à l’accession sociale mise en œuvre depuis 2009 par le Grand Besançon. Concernant les recettes, elles sont évaluées à 784,6 K € et concernent des crédits déléguées par l’Etat dans la cadre de la convention « Aides à la pierre ». Ces recettes s’incrémentent comme prévu par la convention, le Grand Besançon ne faisant pas l’avance de trésorerie pour le compte de l’Etat. B/ Fonctionnement 2011 Le budget 2011 est en diminution de 14 K€ par rapport au budget 2010 afin de participer à l’effort global de rigueur budgétaire. Le financement de l’équipe d’animation de l’Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat demeure le principal poste de dépenses (60 K€). Un budget de 5 K€ est maintenu pour soutenir des structures intervenant dans le domaine du logement et dans le cadre de conventions de partenariat (Agence Immobilière à Vocation Sociale par exemple).


POLITIQUE DE LA VILLE I. PPIF 2011- 2015 Dépenses d'investissement Budget 2011

(hors RàR)2 012 2 013 2 014 2 015

PPIF

2011-2015


AP/CP Aires d'accueil des gens du voyage -

Terrains familliaux98 531 150 000 200 000 100 000 100 000 648 531


Dépots et cautionnements 1 000 1 000

TOTAL dépenses investissement 99 531 150 000 200 000 100 000 100 000 649 531


(hors RàR)2 012 2 013 2 014 2 015

PPIF

2011-2015


AP/CP Aires d'accueil des gens du voyage -

Terrains familliaux34 260 34 260


Dépots et cautionnement 1 000 1 000

TOTAL recettes investissement 35 260 0 0 0 0 35 260


2011-2015

Aires d'accueil des gens du voyage 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 1 500 000

Action d'accompagnement en faveur des terrains

familiaux15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 75 000

Subventions Politique de la Ville 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 100 000

TOTAL dépenses fonctionnement 335 000 335 000 335 000 335 000 335 000 1 675 000


2011-2015

Aires d'accueil des gens du voyage : redevances 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 325 000

Aires d'accueil des gens du voyage : subvention

Etat111 000 111 000 111 000 111 000 111 000 555 000

Terrains familliaux: redevances 0 10 000 15 000 15 000 15 000 55 000

TOTAL recettes fonctionnement 176 000 186 000 191 000 191 000 191 000 935 000

A/ Investissement 2011-2015 Le Grand Besançon a finalisé au cours de l’année 2010 la réalisation de l’aire de Saône. Cette dernière vient compléter le dispositif d’accueil pour les familles de passage. Compte tenu de l’évolution constatée dans la demande de nombreuses familles de voyageurs, le Grand Besançon entend poursuivre son investissement en faveur des gens du voyage en réalisant des terrains familiaux ou des logements adaptés. B/ Fonctionnement 2011-2015 Evolution notable à partir de 2011, la gestion des aires sera externalisée après une procédure d’appel d’offres dont le lancement interviendra au cours du 1er semestre 2011. Cette externalisation conduit à une augmentation significative du budget dédié à la gestion des aires d’accueil de 70,9 K€ en 2011. II. Budget Primitif 2011


335 000 € 99 531 € 176 000 € 35 260 €

Total

Commission 7 Politique de la Ville

434 531 € 211 260 €



A/ Investissement Le budget 2011 relatif aux « Aires d’accueil des gens du voyage » est en forte baisse par rapport à 2010 (500 K€) et s’élève à 98,5 K€. Ce budget devrait permettre de financer dès cette année l’acquisition de terrains destinés à l’implantation de terrains familiaux. Une recette de 1 000 € correspond aux dépôts et cautionnements reçus de familles des gens du voyage s’installant sur les aires qui sont reversés par la suite (neutre comptablement). B/ Fonctionnement Le budget 2011 (335 K€ contre 249 K€ en 2010) est en hausse pour permettre de financer des travaux de remise en état des sites avant le transfert au futur gestionnaire, ainsi que pour assurer les premiers versements liés à sa rétribution. A noter que les recettes seront toujours perçues par le Grand Besançon et devraient atteindre 176 K€, dont 65 K€ pour les redevances perçues et 111 K€ au titre de l’aide versée par l’Etat pour la gestion.


COMMISSION 8 : RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES, LES AUTRES COLLECTIVITES, LES SECTEURS ET AIDE AUX COMMUNES

I. PPIF 2011- 2015


(hors RàR)2012 2013 2014 2015

PPIF

2011-2015


Travaux de construction des casernes 4 010 797 572 000 4 582 797


Acquisition de matériel en commun 50 000 50 000 100 000

Fonds d'aide aux études pré-opérationnelles

projets structurants des communes15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 75 000

SM Aérodrôme de La Veze 123 300 33 330 68 810 68 810 68 810 363 060

Remboursement emprunt SIVOS (collèges) 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 225 000

TOTAL dépenses investissement 4 254 097 720 330 128 810 123 810 118 810 5 345 857


(hors RàR)2012 2013 2014 2015

PPIF

2011-2015

TOTAL recettes investissement 0 0 0 0 0 0


2011-2015

SM Aérodrôme de La Veze 128 000 151 800 157 650 157 650 157 650 752 750

Agence foncière et ADEF 21 230 21 230 21 230 21 230 21 230 106 150

Etablissement public foncier (frais deportage) 38 760 40 000 40 000 40 000 40 000 198 760

Aides aux communes : Dématérialisation des

marchés 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 7 500

Contingent SDIS (+1,8% par an ) 7 541 000 7 676 738 7 814 919 7 955 588 8 098 788 39 087 034



2011-2015

Recettes de prestations de service Aide aux

communes125 000 135 000 150 000 150 000 150 000 710 000

TOTAL recettes fonctionnement 125 000 135 000 150 000 150 000 150 000 710 000

Dans le cadre de ses relations avec les partenaires, le Grand Besançon participe au Syndicat mixte de La Vèze. Il met en place un fonds d’aide aux études pré-opérationnelles. Il contribue au financement de la construction, par le SDIS, des casernes des sapeurs-pompiers (Besançon Ouest et Est, Saône) et verse une contribution annuelle pour le contingent du SDIS. Le Grand Besançon paye à l’EPF les frais de portage financier relatifs aux biens que ce dernier a acquis à la demande du Grand Besançon. II. Budget Primitif 2011


7 730 490 € 4 254 097 € 174 000 € 0 €

Total 11 984 587 € 174 000 €

Commission 8 Relations avec les partenaires, les autres collectivités, les

secteurs et aides aux communes



A/ Investissement 2011 La participation aux travaux de construction des casernes, menés par le SDIS, s’élèvent à 4 M€. L’échéancier des dépenses est à nouveau recalé par rapport à l’avancement du programme d’investissement. La contribution du Grand Besançon, versée au syndicat mixte de la Vèze, au titre de sa participation aux investissements est en hausse sur 2011. Elle est fixée à 123 K€ dont 90 K€ versés sous forme de subvention exceptionnelle au Conseil Général pour l'aménagement de la déviation de la RD 246 et 33,3 K€ correspondant à la participation habituelle au frais d'investissement. Le fonds d’aides aux études pré-opérationnelles est de 15 K€. Le budget 2011 relatif à l’acquisition de matériel en commun s’élève à 50 K€. B/ Fonctionnement 2011 Le Grand Besançon contribue au financement du contingent du SDIS à hauteur de 7,5 M€. Les frais de portage de l’EPF 2011 (38,8 K€) augmentent par rapport à 2010 (23 K€) du fait de l’augmentation du nombre de biens portés par l’EPF au bénéfice du Grand Besançon. . Pour le moment, le patrimoine porté pour le Grand Besançon ne fait qu'augmenter sans qu’aucun bien acquis par l'EPF ne soit restitué au Grand Besançon pour la réalisation d'une opération. La participation de fonctionnement au SM de la Vèze (128 K€) est augmentée par rapport à 2010 du fait du remboursement des emprunts contractés pour la réalisation des travaux importants qui seront réalisés dès 2011. Les recettes attendues des Communes sont estimées à 125 K€.


COMMISSION 9 : GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

I. PPIF 2010-2015 : Gestion des Déchets ménagers et assimilés (voté le 16 décembre 2010)


(hors RàR)2012 2013 2014 2015

Total années

2011 - 2015

AMO Projet gestion déchets 70 000 70 000

Mobilier, matériel 296 000 30 000 30 000 30 000 30 000 416 000

Conteneurs 600 000 350 000 350 000 350 000 350 000 2 000 000

Colonnes 120 000 70 000 70 000 70 000 70 000 400 000

Emprunts 12 010 127 000 133 000 140 000 147 000 559 010

Véhicules 550 000 50 000 50 000 50 000 50 000 750 000

Dépenses imprévues 50 000 93 000 132 200 77 800 53 000 406 000

Amortissements 53 600 150 000 150 000 150 000 150 000 653 600

TOTAL dépenses d'investissement 1 751 610 870 000 915 200 867 800 850 000 4 601 010


(hors RàR)2012 2013 2014 2015

Total années

2011 - 2014Emprunt 81 793 81 793Subventions 706 000 706 000Amortissements 788 000 870 000 850 000 850 000 850 000 4 208 000

opérations d'ordre 165 817 165 817

Autofinancement 10 000 65 200 7 800 83 000

Total recettes d'investissement 1 751 610 870 000 915 200 857 800 850 000 5 244 610

Dépenses de fonctionnement Budget 2011 2012 2013 2014 2015Total années

2011 - 2015

SYBERT tri 1 897 500 1 922 000 1 980 000 2 062 000 2 062 000 9 923 500SYBERT traitement des déchets résiduels 3 284 100 3 267 000 3 162 000 3 040 000 3 104 000 15 857 100SYBERT déchetteries, gestion 4 528 716 4 564 000 4 564 000 4 564 000 4 564 000 22 784 716Charges de personnel 4 460 000 4 290 000 4 354 000 4 420 000 4 486 000 22 010 000Prestations des services centraux 162 000 165 000 168 000 171 000 174 000 840 000Collecte OM résiduelles 865 000 865 000 882 300 900 000 918 000 4 430 300Collecte OM recyclables 645 000 555 000 566 100 577 000 588 000 2 931 100Collecte verre 382 800 435 000 372 000 405 000 420 000 2 014 800Collecte cartons 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 450 000Services extérieurs divers 141 056 220 000 317 000 324 000 331 000 1 333 056Communication 100 000 80 000 80 000 80 000 80 000 420 000Prestations diverses 157 000 107 000 109 000 111 000 113 000 597 000Fournitures administratives et techniques 440 000 420 000 429 000 437 000 446 000 2 172 000Locations immob. Et mob. 158 000 130 000 133 000 136 000 139 000 696 000Services partagés 300 000 286 000 292 000 298 000 304 000 1 480 000Dépenses imprévues 50 000 20 000 20 000 20 000 20 000 130 000Charges financières et diverses 183 717 74 400 68 500 62 000 54 000 442 617Créances irrécouvrables titres annulés 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 250 000Amortissements 788 000 870 000 850 000 850 000 850 000 4 208 000Autofinancement 10 000 65 200 7 800 83 000

Total dépenses de fonctionnement 18 692 889 18 410 400 18 552 100 18 604 800 18 793 000 93 053 189

Recettes fonctionnement Budget 2011 2012 2013 2014 2015Total années

2011 - 2015

REOM ménages 12 856 913 13 003 400 13 081 500 13 086 400 13 227 672 65 255 885REOM non ménages 2 771 376 2 805 000 2 824 600 2 827 400 2 861 328 14 089 704Ventes matières de récupération 461 000 502 000 516 000 531 000 534 000 2 544 000Subventions 2 323 000 1 870 000 1 900 000 1 930 000 1 940 000 9 963 000Autres produits 227 000 80 000 80 000 80 000 80 000 547 000Amortissements 53 600 150 000 150 000 150 000 150 000 653 600

TOTAL recettes de fonctionnement 18 692 889 18 410 400 18 552 100 18 604 800 18 793 000 93 053 189

Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur :

- le vote du Budget Primitif 2011, budget principal et budgets annexes,

- le plan pluriannuel d’investissement et de fonctionnement 2011-2015.


ANNEXE 1 - Budget primitif 2011 - Présentation par chapitre

Chapitre BP 2011 Chapitre BP 2011

011 Charges générales 6 266 258 16 Remboursement de capital * 3 881 549

012 Charges de personnel 7 852 390 20 Immobilisations incorporelles 817 100

014 Atténuations de produits 30 020 775 204 Subventions d'équipements versées 13 256 095

65 Subventions 11 118 926 21 Immobilisations corporelles 1 420 474

66 Charges financières 1 836 707 23 Immobilisations en cours 3 456 740

67 Charges exceptionnelles 31 752 73026 Participations et créances rattachées à

des participations518 291

68 Dotations aux amortissements et

provisions34 000 27 Autres immobilisations financières 300 000

022 Dépenses imprévues 180 000 020 Dépenses imprévues 150 000

Total opérations réelles 89 061 786 Total opérations réelles 23 800 249

042 Opérations d'ordre de transfert entre

sections (amortissements)5 707 545


sections (amortissements)107 545

023 Virement à la section d'investissement 5 791 456

Total opérations d'ordre 11 499 001 Total opérations d'ordre 107 545

100 560 787 TOTAL 23 907 794

70 Produits des services 3 406 585 10 Dotations Fonds divers Reserves 825 327

73 Impôs et taxes 52 581 171 13 Subventions d'investissement reçues 1 617 457

74 Dotations, subventions et participations 27 011 391 16 Recours à l'emprunt * 9 606 009

75 Produits de gestion courante 412 558 21 Immobilisations corporelles 60 000

76 Produits financiers 1 000 27 Autres immobilisations financières 300 000

77 Produits exceptionnels 48 00078 Reprise sur amortissements et

provisions16 992 537

Total opérations réelles 100 453 242 Total opérations réelles 12 408 793




sections (amortissements)5 707 545

021 Virement de la section de

fonctionnement5 791 456

Total opérations d'ordre 107 545 Total opérations d'ordre 11 499 001

100 560 787 TOTAL 23 907 794

* intègrent les emprunts revolving

opérations

réelles

opérations

d'ordre

Recettes

opérations

réelles

opérations

d'ordre

TOTAL

BUDGET PRINCIPAL

Dépenses

opérations

réelles

opérations

d'ordre

TOTAL

InvestissementFonctionnement

opérations

réelles

opérations

d'ordre


011 Charges générales 28 646 075 € 16 Remboursement de capital 422 044

012 Charges de personnel 998 772 € 20 Immobilisations incorporelles 6 856 258

65 Subventions 1 578 000 € 21 Immobilisations corporelles 12 564 757

66 Charges financières 276 814 € 23 Immobilisations en cours 13 010 815

67 Charges exceptionnelles 2 500 €

014 Atténuations de produits 85 000 €

022 Dépenses imprévues 10 000 €

Total opérations réelles 31 597 161 € Total opérations réelles 32 853 874042 Opérations d'ordre de transfert entre

sections (amortissements)2 799 474 €

040 Opérations d'ordre de transfert

entre sections (amortissements)1 559 442

023 Virement à la section d'investissement 28 515 811 € 041 Opérations patrimoniales 500 000

Total opérations d'ordre 31 315 285 € Total opérations d'ordre 2 059 442

62 912 446 € TOTAL 34 913 316

70 Produits des services 433 060 € 13 Subventions d'investissement reçues 2 393 400 €

73 Impôs et taxes 30 008 160 € 16 Recours à l'emprunt 704 631 €

74 Dotations, subventions et

participations3 380 418 €

75 Produits de gestion courante

77 Produits exceptionnels 27 531 366 €

Total opérations réelles 61 353 004 € Total opérations réelles 3 098 031 €042 Opérations d'ordre de transfert entre

sections (amortissements)1 559 442 €


entre sections (amortissements)2 799 474 €

041 Opérations patrimoniales 500 000 €

021 Virement de la section 28 515 811 €

Total opérations d'ordre 1 559 442 € Total opérations d'ordre 31 815 285 €

62 912 446 € TOTAL 34 913 316 €

Recettes

opérations

réelles

opérations

d'ordre

TOTAL

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS (en HT)

Fonctionnement Investissement

Dépenses

opérations

réelles

opérations

d'ordre

TOTAL



011 Charges générales 469 570,00 16 Remboursement de capital 253 000,00

012 Charges de personnel 4 221 226,00 20 Immobilisations incorporelles 77 000,00

66 Charges financières 168 904,35 21 Immobilisations corporelles 66 100,00

022 Dépenses imprévues 10 000,00 23 Immobilisations en cours 9 965 000,00

65 Subventions 600,00

67 Charges exceptionnelles 2 000,00

68 Dotations aux amortissements et

provisions64 000,00

45 Opérations d'investissement pour le

compte de tiers7 165 000,00

Total opérations réelles 4 936 300,35 Total opérations réelles 17 526 100,00042 Opérations d'ordre de transfert entre

sections (amortissements)19 755,00

023 Virement à la section d'investissement 287 844,65

Total opérations d'ordre 307 599,65 Total opérations d'ordre 0,00

5 243 900,00 TOTAL 17 526 100,00

70 Produits des services 285 628,00 10 Dotations, fonds divers et réserves 1 409 209,00

74 Dotations, subventions et participations 362 900,00 13 Subventions d'investissement reçues 3 212 813,00

75 Produits de gestion courante 4 000,00 16 Recours à l'emprunt 5 165 705,35

77 Produits exceptionnels 4 536 772,0045 Opérations d'investissement pour le

compte de tiers7 430 773,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 54 600,00

Total opérations réelles 5 243 900,00 Total opérations réelles 17 218 500,35


fonctionnement287 844,65

Total opérations d'ordre 0,00 Total opérations d'ordre 307 599,65

5 243 900,00 TOTAL 17 526 100,00

19 755,00

BUDGET ANNEXE CRR


Dépenses

opérations

réelles

opérations

d'ordre

TOTAL

opérations

réelles

opérations

d'ordre

Recettes

opérations

réelles

opérations

d'ordre040 Opérations d'ordre de transfert entre

sections (amortissements)

TOTAL

opérations

réelles

opérations

d'ordre


011 Charges générales 13 163 172 16 Remboursement de capital 12 010

012 Charges de personnel 4 460 000 20 Immobilisations incorporelles 340 000

65 Subventions 20 500 21 Immobilisations corporelles 1 296 000

66 Charges financières 4 900 23 Immobilisations en cours 0

67 Charges exceptionnelles 30 500 020 Dépenses imprévues 50 000

022 Dépenses imprévues 50 000Total opérations réelles 17 729 072 Total opérations réelles 1 698 010


entre sections (amortissements)953 817


sections (amortissements) 53 600023 Virement à la section

d'investissement10 000

Total opérations d'ordre 963 817 Total opérations d'ordre 53 600

18 692 889 TOTAL 1 751 610

70 Produits des services 16 149 289 13 Subventions d'investissement reçues 706 00074 Dotations, subvention et participations 2 323 000 16 Recours à l'emprunt 81 793

75 Produits de gestion courante 500

77 Produits exceptionnels 161 500

013 Atténuations de charges 5 000Total opérations réelles 18 639 289 Total opérations réelles 787 793


entre sections (amortissements) 53 600




fonctionnement 10 000Total opérations d'ordre 53 600 Total opérations d'ordre 963 817

18 692 889 TOTAL 1 751 610

BUDGET ANNEXE DECHETS (voté le 16 décembre 2010)


Dépenses

opérations

réelles

opérations

d'ordre

TOTAL

opérations

réelles

opérations

d'ordre

Recettes

opérations

réelles

opérations

d'ordre

TOTAL

opérations

réelles

opérations

d'ordre



011 Charges générales 10 140,00 16 Remboursement de capital * 942 905,00

66 charges financières 10 000,00

Total opérations réelles 20 140,00 Total opérations réelles 942 905,00


sections210 185,00


entre sections40 280,00

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la

section de fonctionnement10 000,00

Total opérations d'ordre 220 185,00 Total opérations d'ordre 40 280,00

240 325,00 TOTAL 983 185,00

70 Produits de services 160 000,00 16 Recours à l'emprunt * 773 000,00

77 Produits exceptionnels 30 045,00

Total opérations réelles 190 045,00 Total opérations réelles 773 000,00042 Opérations d'ordre de transfert entre

sections40 280,00


entre sections210 185,00

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la

section de fonctionnement10 000,00

Total opérations d'ordre 50 280,00 Total opérations d'ordre 210 185,00

240 325,00 TOTAL 983 185,00

* intègrent les emprunts revolving

BUDGET ANNEXE ZONE DU NORET


Dépenses

opérations

réelles

opérations

d'ordre

TOTAL

TOTAL

Recettes

opérations

réelles

opérations

d'ordre

Fonctionnement +

InvestissementTotal opérations réelles 143 344 459,35 Total opérations réelles 76 821 138,00 220 165 597,35

Total opérations d'ordre 44 305 887,65 Total opérations d'ordre 2 260 867,00 46 566 754,65

187 650 347,00 TOTAL 79 082 005,00 266 732 352,00

Total opérations réelles 185 879 480,00 Total opérations réelles 34 286 117,35 220 165 597,35

Total opérations d'ordre 1 770 867,00 Total opérations d'ordre 44 795 887,65 46 566 754,65

187 650 347,00 TOTAL 79 082 005,00 266 732 352,00

TOTAL

BUDGETS CONSOLIDES BP 2011

Recettes

TOTAL


Dépenses


Rapport n°1.1.2

Créations et révisions des AP-AE/CP - Exercice 2011 Rapporteur : M. Gabriel BAULIEU, Vice-Président

Date Avis Commission n°1 18/02/2011 Favorable Bureau 10/03/2011 Favorable Conseil de Communauté 31/03/2011 Résumé : Il est proposé des révisions des AP/CP déjà ouvertes et l’ouverture d’une AE/CP et d’une AP/CP au PPIF 2011-2015.

La révision éventuelle des Autorisations de Programmes (AP) ou d’Engagements (AE) / Crédits de Paiement (CP) ne peut avoir lieu que lors d’une session budgétaire. Il en est de même pour la création des AP-AE/CP nouvelles. Le vote du Budget Primitif est donc l’occasion d’effectuer ces révisions et des ouvertures d’AP-AE/CP. Une synthèse des Autorisations de Programme et d’Engagement est annexée au Budget Primitif 2011. Il est rappelé que le vote du Conseil de Communauté sur ces AP-AE porte sur le montant total de l’AP-AE et sur l’échéancier des CP. Toute révision d’AP-AE intègre, notamment, les réalisations de l’exercice écoulé et revoit, le cas échéant, le montant total de l’opération ou la répartition des CP sur la période de l’AP-AE. I. Révisions Les AP-AE/CP à réviser sont les suivantes :

- Commission n°2 - Transports, Infrastructures, Déplacements : • Budget principal :

� AP/CP n°4.1 - Opération « RD 683 - Aménagement de l’Entrée Est », � AP/CP n°10.2 - Opération « Réalisation d’itinéraires cyclables»,

• Budget annexe Transports : � AP/CP n°6.1 - Opération « Acquisition de bus et du matériel embarqué », � AP/CP n°6.2 - Opération « Aménagement de l’extension du dépôt de Planoise,

1ère phase », � AP/CP n°9.1 - Opération « Réalisation de la 1ère ligne de tramway », � AP/CP n°10.1 - Opération « Réalisation des haltes et de l’infrastructure

ferroviaire du Nord de l’agglomération bisontine »,

- Commission n°3 - Economie, Emploi et Insertion : AP/CP n°7.3 - Opération « Capitalisation de la SEM d'Immobilier d'Entreprises (SEM IE) du grand Besançon »,

- Commission n°4 - Développement durable, Environnement, Cadre de vie :

• AP/CP n°7.4 - Opération « Requalification de l’Entrée d’Agglomération à Morre », • AP/CP n°4.4 - Opération « Aménagement de la Malate »,

- Commission 5 - Tourisme, Culture, Sports : AP/CP n°4.6 - Opération « Equipements

fluviaux »,


- Commission n°7 - Habitat, Politique de la Ville : • AP/CP n°7.1 - Opération « Subventions PLH », • AP/CP n°7.2 - Opération « Aides à la pierre déléguées », • AP/CP n°4.2 - Opération « Aires d’accueil des gens du voyage - Terrains familiaux »,

- Commission n°8 - Relations avec les partenaires, les autres collectivités, les secteurs, Aide aux Communes : AP/CP n°8.1 - Opération « Financement des casernes ».

II. Ouvertures et clôture Il est proposé d’ouvrir, à compter de 2011, une nouvelle AP/CP et d’une AE/CP :

- Opération n°11.1 - AP/CP « Aménagement de l’extension du dépôt de bus de Planoise - 2ème phase », Commission n°2 - Budget annexe Transports),

- Opération n°11.3 - AE/CP « Réalisation de la 1ère ligne de tramway » (Commission n°2 budget annexe Transports) (cf. Révision AP/CP n°9.1 - Opération « Réalisation de la 1ère ligne de tramway »).

A noter :

- l’AE « Réalisation et diffusion du magazine du Grand Besançon » ne nécessite pas de révision de son montant et de son échéancier,

- l’AP/CP « Cité des Arts et de la Culture » (Budget annexe CRR) sera révisée au cours de l’année 2011 en fonction des réalisations.


Opération « RD 683 - Aménagement de l’Entrée Est » Dans le cadre de l’ajustement du Plan Pluriannuel d’Investissement et de Fonctionnement, il est proposé de réviser l’autorisation de programme et crédits de paiement n°4.1. Intitulé : Opération n°4.1 - « RD 683 - Aménagement de l’Entrée Est » Commission concernée : Transports, Infrastructures, Déplacements - Commission n°2 Service pilote : Transports, Infrastructures et Déplacements

Révision de l’AP Diminution de l’AP en recettes et modification de l’échéancier de CP en dépenses

A/ Historique

AP initiale

(12 mars 2004)

AP précédente

(25 mars 2010)

AP révisée

( 31 mars 2011)

Variation suite à

la révision

Montant des dépenses de l'AP 10 200 000 11 289 611 11 289 611 0

Montant des recettes de l'AP 5 576 000 4 676 704 4 525 304 -151 400

Besoin de financement de l'AP 4 624 000 6 612 907 6 764 307 151 400

Caractéristiques financières de l'AP

B/ Rappel du programme initial révisé Cette autorisation de programme a pour objet la requalification de la route départementale 683 en voie périurbaine à vocation d’entrée de ville. L’aménagement se situe sur la section comprise entre le carrefour de Palente et le carrefour des Marnières. Il prend en compte le traitement des échanges au droit de Palente et des Marnières, la sécurisation et la qualification de la traversée (section courante) et l’accessibilité des modes doux. C/ Révision de l’AP En dépenses, le montant total de l’AP n’est pas modifié, seul l’échéancier des CP est actualisé en fonction des réalisations 2010. Le CP 2011 s’élève à 1 621 043 € destinés à la réalisation des travaux sur la RD 683 dans le sens montant vers Besançon. De plus, l’échéancier de l’AP est prolongé sur 2012. En effet le planning a été décalé de 3 mois suite à la réalisation d'études géotechniques conduites du fait de l'effondrement de la chaussée à proximité de l'emprise du giratoire des Marnières Nord. Ces dernières ont permis de démontrer que le dimensionnement du giratoire était suffisant et que, par conséquent, aucun coût supplémentaire ne serait induit. En recettes, le montant total de l’AP est diminué de 151 400 € en raison des incertitudes sur le montant des subventions ATSR à percevoir (une négociation est en cours avec le CG25). La participation de l’aménageur (2,2 M€) non perçue en 2010 est réinscrite en 2012 car toutes les conditions suspensives du protocole d'accord (signé en octobre 2010) et du traité de concession, (signé en septembre 2008) entre SEGECE, CARREFOUR et le Grand Besançon, seront normalement levées fin 2011. Le CP 2011 s’élève à 246 400 € dont 238 400 € au titre de l’ATSR et 8 000 € au titre d’une subvention de la Commune de Chalezeule suite à la réalisation des dévoiements des réseaux Marnières Sud (délibération communautaire 20/12/2006).

Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur la révision de l’autorisation de programme de l’opération « RD 683 - Aménagement de l’Entrée Est » et sur son découpage en crédits de paiement sur la période 2011/2012.


Tableau I : Programme initial révisé

Chapitre

Objet

Hors AP-CP

réalisé en

2003

Hors AP-CP

réalisé en

2004

Montant AP-

CP à partir de

2004

Réalisé 2004

Réalisé 2005Réalisé 2006Réalisé 2007

Réalisé 2008

Réalisé 2009

2010

2011

20

études

78 231

43 017,01

4 152,50

2 810,60

1 250,63

0,00

27 000,00

21

acquisitions foncières

564 845,90

666 214

20 035,55

205 752,31

90 288,34

77,50

60,33

350 000,00

21

VRD

0

23

maîtrise d'œ

uvre

586 839

167 428,95

118 476,81

116 895,63

60 428,38

46 683,41

73 000,00

3 926,07

23

travaux

145 543,24

9 958 327

1 481 970,84

2 186 397,08

1 937 465,39

917 278,87

753 670,92

2 100 000,00

581 543,74

21

aménagements et équipements

0

23

frais annexes : annonces légales,

reprographie, divers

0

TOTAL

564 845,90

145 543,24

11 289 611

210 445,961 624 635,702 511 855,622 089 432,74

917 356,37

800 414,66

2 550 000,00

585 469,81

13

subventions : ATSR, CG25

routes, C

ITE, CRFC,

4 676 704

0,00

1 112 878,29

0,00

827 298,70

0,00

97 766,99

2 356 156,00

282 604,02

16 ou 023

emprunt ou autofinancement

6 612 907

210 445,96

511 757,41

2 511 855,62

1 262 134,04

917 356,37

702 647,67

193 844,00

302 865,79

58,58%

100,00%

31,50%

100,00%

60,41%

100,00%

87,79%

7,60%

51,73%

REVISION 2010 (BP 2010)

DEPENSES

RECETTES

Taux de couverture par financement

Tableau II : Révision de l’AP

Chapitre

Objet

Hors AP-CP

réalisé en 2003

Hors AP-CP

réalisé en

2004

Montant AP-CP

à partir de 2004

Réalisé 2004

Réalisé 2005

Réalisé 2006

Réalisé 2007

Réalisé 2008

Réalisé 2009

Réalisé 2010

2011

2012

20étud

es87 928

43 017

,01

4 15

2,50

2 81

0,60

1 25

0,63

0,00

26 596

,95

10 100

,00

21acqu

isitions fo

ncières

564 84

5,90

617 714

20 035

,55

205 75

2,31

90 288

,34

77,50

60,33

100 55

7,16

200 94

3,00

21

VRD

0

21am

énagem

ents et éq

uipe

men

ts0

23

maîtrise d'œuvre

639 863

167 42

8,95

118 47

6,81

116 89

5,63

60 428

,38

46 683

,41

64 949

,63

60 000

,00

5 00

0,00

23travaux

145 54

3,24

9 944 106

1 48

1 97

0,84

2 18

6 39

7,08

1 93

7 46

5,39

917 27

8,87

753 67

0,92

923 46

7,24

1 35

0 00

0,00

393 85

5,83

23frais anne

xes : ann

onces légales,


0

TOTAL

564 845,90

145 543,24

11 289 611

210 445,96

1 624 635,70

2 511 855,62

2 089 432,74

917 356,37

800 414,66

1 115 570,98

1 621 043,00

398 855,83

13subven

tions : ATSR

, CG25

rou

tes,

CITE, C

RFC

, Carrefour

4 525 304

0,00

1 11

2 87

8,29

0,00

827 29

8,70

0,00

97 766

,99

59 600

,00

246 40

0,00

2 18

1 35

9,80

16 ou 02

3em

prun

t ou

autofinancemen

t6 764 307

210 44

5,96

511 75

7,41

2 51

1 85

5,62

1 26

2 13

4,04

917 35

6,37

702 64

7,67

1 05

5 97

0,98

1 37

4 64

3,00

-1 782

503

,97

60%

100,00%

31,50%

100,00%

60,41%

100,00%

87,79%

94,66%

84,80%

Remboursement

de capital


CAGB


DEPENSES

RECETTES


Opération « Réalisation d’itinéraires cyclables » Dans le cadre de la délibération du 20 février 2004 sur la mise en place d’une gestion des investissements pluriannuels en autorisations de programme et crédits de paiements, il est proposé de réviser l’autorisation de programme n°10.2. Intitulé : Opération n°10-2 - « Réalisation d’itinéraires cyclables » Commission 2 : Transports, Infrastructures, Déplacements - Commission n°2 Service pilote : Transports, Infrastructures et Déplacements

Révision de l’AP Augmentation de l’AP en recettes et modification de l’échéancier de CP en dépenses

A/ Historique

AP précédente

(30 juin 2010)

AP révisée

(31 mars 2011)

Variation suite à la

révisionMontant des dépenses de l'AP 2 053 400,00 2 053 400,00 0,00

Montant des recettes de l'AP 0,00 77 534,65 77 534,65

Besoin de financement de l'AP 2 053 400,00 1 975 865,35 -77 534,65


B/ Rappel du programme initial révisé En concertation avec l’ensemble des communes membres de l’agglomération, des associations et de différents partenaires (Etat, Département et ADEME), un réseau d’itinéraires cyclables a été approuvé en Conseil de Communauté le 24 juin 2005. Ce réseau cyclable du Grand Besançon est composé d’itinéraires d’intérêt communautaire, d’itinéraires structurants et d’itinéraires prioritaires. Il est donc convenu de réaliser en premier lieu les itinéraires qualifiés de prioritaires. Toutefois la mise en œuvre de nouveaux projets sur le territoire du Grand Besançon, la mise en avant d’attentes des habitants ou l’émergence d’opportunités peuvent modifier les priorités de réalisation initialement définies. Ainsi, 3 itinéraires, ou portions d’itinéraires, intégrés au schéma global initial mais non classés comme prioritaires voient s’accélérer leurs besoins de mise en œuvre. Il s’agit des itinéraires suivants :

- Pirey � Ecole-Valentin : raccordement (300 m.) de la commune d’Ecole-Valentin à un itinéraire cyclable réalisé par le CG25,

- Hauts du Chazal �Serre-les-Sapins via Franois : mise en œuvre d’une liaison reliant les 2 communes au secteur des Hauts du Chazal et de la ligne de Tramway,

- Prés-de-Vaux � Chalezeule : réalisation d’un itinéraire reliant le secteur des Prés-de-Vaux (Besançon) et la passerelle de la Malate à la piscine de Chalezeule. Forte attente des usagers et de la commune de Chalezeule.

Dans le cadre de la réalisation des itinéraires cyclables, la programmation pour la période 2010-2015 est la suivante :

- Palente (Besançon) � Roche-lez-Beaupré via Thise : o Nombre de Km : 4 km, o Année prévisionnelle de réalisation : fin 2010, o Montant des travaux : 93 400 €,

- Saône � gare de Saône : o Nombre de Km : 2,3 km, o Année prévisionnelle de réalisation : 2011, o Montant des travaux : 240 000 €,


- Pirey � Ecole-Valentin : o Nombre de Km : 0,3 Km, o Années prévisionnelles de réalisation : 2011-2012, o Montant des travaux : 30 000 €,

- Prés-de-Vaux � Chalezeule :

o Nombre de Km : 3,5 Km, o Années prévisionnelles de réalisation : 2012-2013, o Montant des travaux : 650 000 €,

- Hauts du Chazal �Serre-les-Sapins via Franois :

o Nombre de Km : 2,7 km, o Années prévisionnelles de réalisation : 1ère phase (passerelle) : 2013-2014,

2ème phase (piste cyclable) : 2014-2015, o Montant des travaux : 1ère phase (passerelle) : 600 000€,

2ème phase (piste cyclable) : 390 000 €. Planning de réalisation

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Palente - Roche lez

Beaupré

Saône - Gare de Saône

Pirey - Ecole Valentin

Prés de vaux - Chalezeule Hauts du Chazal - Serre les

sapins

(phase 1) Passerelle

(phase 2) Piste cyclable

C/ Révision de l’AP En dépenses, le montant total de l’AP n’est pas modifié, seul l’échéancier des crédits de paiement est actualisé en fonction des réalisations 2010. En raison de l’attente du projet de réfection de voirie sur Thise, mené par le service Aide aux communes, les travaux sur l’itinéraire Palente / Roche-lez-Beaupré n’ont pas été réalisés en 2010 et sont glissés sur 2011. Le CP 2011 s’élève donc à 551 804 €. En recettes, il est proposé d’inscrire 77 534,65 € de subventions, au titre du fonds national d’aménagement et développement du territoire (FNADT), dont 19 391,65 € ont déjà été versés sur 2010. Le solde de la subvention est inscrit sur 2011 soit 58 143 €. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur la révision de l’autorisation de programme de l’opération « Réalisation d’itinéraires cyclables » et sur son découpage en crédits de paiement sur la période 2011/2015.

Délais de mise en concordance du projet avec les différentes parties prenantes (SNCF, RFF, CG 25)



Chapitre

Objet

Montant AP-CP à

partir de 2010

2010

2011

2012

2013

2014

2015

20

études

40 000

20 000

20 000

21


40 000

20 000

20 000

23

maîtrise d'œ

uvre et travaux

1 973 400

53 400

450 000

650 000

200 000

120 000

500 000

TOTAL

2 053 400

93 400

490 000

650 000

200 000

120 000

500 000

16 ou 023


2 053 400

93 400

490 000

650 000

200 000

120 000

500 000

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%


CAGB

DEPENSES

RECETTES

CREATION 2010 (DM 2 2010)


Chapitre

Objet

Montant AP-CP à

partir de 2010

Réalisé 2010

2011

2012

2013

2014

2015

20étud

es40 000,00

40 000

00

00,00

21acqu

isitio

ns fo

ncières

40 000,00

40 000

00

00,00

23maîtrise

d'œ

uvre et travaux

1 973 400,00

31 595

,93

471 80

465

0 00

020

0 00

012

0 00

050

0 00

0,07

TOTAL

2 053 400,00

31 595,93

551 804

650 000

200 000

120 000

500 000,07

13subven

tions :…

.77 534,65

19 391

,65

58 143

,00

00

00

16 ou 02

3em

prun

t ou

autofinancemen

t1 975 865,35

12 204

493 66

165

0 00

020

0 00

012

0 00

050

0 00

0

96,22%

38,63%

89,46%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

REVISION BP 2011

DEPENSES

RECETTES


CAGB


Opération « Acquisition de bus et du matériel embarqué » (Budget annexe Transports en HT)

Dans le cadre de l’ajustement du Plan Pluriannuel d’Investissement et de Fonctionnement, il est proposé de réviser l’autorisation de programme et crédits de paiement n°6.1

Intitulé : Opération n°6.1 - « Acquisition de bus et du matériel embarqué » Commission concernée : Transports, Infrastructures, Déplacements - Commission n°2 Service pilote : Transports, Infrastructures et Déplacements

Révision de l’AP Allongement de la durée de l’AP en dépenses et diminution de l’AP en recettes

A/ Historique

AP initiale

(10 février 2006)

AP précédente

(25 mars 2010)

AP révisée

(31 mars 2011)

Variation suite

à la révision

Montant des dépenses de l'AP 10 615 804,29 13 507 119 23 525 901 non avéré

Montant des recettes de l'AP 150 000,00 153 912 93 912 non avéré

Besoin de financement de l'AP 10 465 804,29 13 353 207 23 431 989 non avéré

sur 6 années sur 12 années


B/ Rappel du programme initial révisé

L’autorisation de programme a pour objet le renouvellement du parc de bus urbains et des matériels embarqués, dans le cadre de marchés pluriannuels et dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement, défini contractuellement dans la convention de délégation de service public du 1er juillet 2005 au 30 juin 2010.

Le programme initial de l’AP/CP, voté le 10 février 2006, prévoyait une dépense de 10 615 804,29 € HT sur 4 années (2006 à 2009), soit environ 2,6 M€ par an pour l’acquisition de bus et matériels embarqués. Plusieurs révisions sont intervenues par la suite.

Lors de la dernière révision du 31 mars 2010, l’AP s’élevait à 13,5 M€ sur la période 2006-2011 (6 années) soit une moyenne de 2,3 M€/an.

C/ Révision de l’AP

En dépenses, le montant total de l’AP est augmenté du fait d’une prolongation de la durée de l’AP. L’AP initiale était basée sur 6 années, il est proposé une révision d’AP sur 12 années. Cette révision tient compte de la durée de la nouvelle DSP et va jusqu’au terme de celle-ci (2017). Dans le cadre de la nouvelle DSP 2011-2017 et du projet de tramway du Grand Besançon, il est proposé de réduire sur cette période le volume d’acquisition de bus urbains (1,7 M€ / an correspondant à l’acquisition de 5 bus / an) par rapport aux années précédentes (2,3 M€ / an en moyenne).

Le CP 2011 s’élève à 1,54 M€ de prévisions d’acquisition de bus et matériel embarqués.

En recettes, le montant total de l’AP est diminué de 60 000 €. Les subventions ADEME initialement prévues dans l’AP sont supprimées car aucun achat de bus GNV n’est programmé dans le plan d’acquisition de bus défini par la nouvelle DSP (à ce jour la capacité de la station gaz est atteinte soit 60 postes/bus).

Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur la révision de l’autorisation de programme de l’opération « Acquisition de bus et du matériel embarqué » et sur son découpage en crédits de paiement sur la période 2011/2015.



Chapitre

Objet

Montant AP-CP

à partir de 2006Réalisé 2006

Réalisé

2007

Réalisé

2008

Réalisé

2009

2010

2011 et

suivants

21

Acquisitions m

atériel de

transport

13 507 119

1 849 499

3 373 069

2 058 295

2 326 255

2 200 000

1 700 000

21


0

23

maîtrise d'œ

uvre

0

23

travaux

0

21

aménagements et

équipements

0

TOTAL

13 507 119

1 849 499

3 373 069

2 058 295

2 326 2552 200 0001 700 000

13

subvention : ADEME , …

.153 912

15 913

28 436

37 021

12 542

30 000

30 000

16 ou 023


13 353 207

1 833 586

3 344 633

2 021 274

2 313 713

2 170 000

1 670 000

98,86%

99,14%

99,16%

98,20%

99,46%

98,64%

98,24%


DEPENSES

RECETTES


CAGB


Chapitre

Objet

Montant AP-CP

à partir de 2006Réalisé 2006

Réalisé

2007

Réalisé

2008

Réalisé

2009

Réalisé

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

21Acquisitions m

atériel d

e

transport

23 525 901

1 84

9 49

93 37

3 06

92 05

8 29

52 32

6 25

52 17

8 78

31 54

0 00

01 70

0 00

01 70

0 00

01 70

0 00

01 70

0 00

01 70

0 00

01 70

0 00

0

21acqu

isitions foncières

0

21

VRD

0

21am

énagem

ents et

équipe

men

ts0

23frais anne

xes : ann

onces

légales, rep

rographie, divers

0

TOTAL

23 525 901

1 849 499

3 373 069

2 058 295

2 326 2552 178 7831 540 0001 700 0001 700 0001 700 0001 700 0001 700 0001 700 000

13subven

tion : A

DEM

E , …

.93 912

15 913

28 436

37 021

12 542

00

00

00

00

16 ou 02

3em

prun

t ou autofinancement

23 431 989

1 83

3 58

63 34

4 63

32 02

1 27

42 31

3 71

32 17

8 78

31 54

0 00

01 70

0 00

01 70

0 00

01 70

0 00

01 70

0 00

01 70

0 00

01 70

0 00

0

99,60%

99,14%

99,16%

98,20%

99,46%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


CAGB

DEPENSES


RECETTES


Opération « Aménagement de l’extension du dépôt de Planoise, 1ère phase » (Budget annexe Transports en HT)

Dans le cadre de l’ajustement du Plan Pluriannuel d’Investissement et de Fonctionnement, il est proposé de réviser l’autorisation de programme et crédits de paiement n°6.2 Intitulé : Opération n°6.2 - « Aménagement de l’extension du dépôt de Planoise, 1ère phase » Commission concernée : Transports, Infrastructures, Déplacements - Commission n°2 Service pilote : Transports, Infrastructures et Déplacements

Révision de l’AP Diminution de l’AP en dépenses et modification de l’échéancier de CP

A/ Historique

AP initiale

(10 février 2006)

AP précédente

(25 mars 2010)

AP révisée

(31 mars 2011)

Variation

suite à la Montant des dépenses de l'AP 1 672 240,80 2 526 976,35 2 346 553,95 -180 422,40

Montant des recettes de l'AP 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00

Besoin de financement de l'AP 1 672 240,80 1 926 976,35 1 746 553,95 -180 422,40


B/ Rappel du programme initial révisé Cette autorisation de programme a pour objet l’aménagement de l’extension du dépôt de Planoise sur une parcelle adjacente anciennement occupée par le bâtiment de la société SPIC. Cette extension doit répondre aux besoins de l’exploitation du réseau GINKO en améliorant la performance et la sécurité du dépôt. Pour rendre l’ensemble du site fonctionnel et cohérent pour l’exploitation de transport public, il est nécessaire de réaliser des travaux d’aménagement (bâtiments et infrastructures). C/ Révision de l’AP En dépenses, le montant total de l’AP est diminué de 180 422,40 € du fait des montants des marchés notifiés qui se sont avérés moins importants que prévu. Le crédit de paiement 2011, dernière année de réalisation de ce projet, s’élève à 190 K€ afin de réaliser des travaux de finition qui seront définitivement achevés au cours de l’année 2011. L’atelier et les locaux administratifs ont été livrés en janvier 2010. L’AP/CP relative à la première phase de l’extension du dépôt de Planoise serait donc à clôturer en 2012. Une nouvelle AP correspondant à la seconde phase de travaux est ouverte au présent budget. En recettes, 600 000 € de subventions FEDER ont été perçus en totalité sur 2010. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur la révision de l’autorisation de programme de l’opération « Aménagement de l’extension du dépôt de Planoise, 1ère phase » et sur son crédits de paiement 2011.



Chapitre

Objet

Montant AP-CP à

partir de 2006

Réalisé 2006

Réalisé 2007

Réalisé 2008

réalisé 2009

2010

20

études

50 010,35

0,00

26 554,35

6 275,00

0,00

17 181,00

21


0,00

21

VRD

0,00

23

maîtrise d'œ

uvre

146 474,72

422,00

85 048,13

61 004,59

23

travaux

2 330 491,28

53 727,91

1 751 703,48

525 059,89

21


0,00

23



0,00

TOTAL

2 526 976,35

422,00

26 554,35

60 002,911 836 751,61

603 245,48

13

subvention : ATSR, CITE, Etat

600 000,00

0,00

00

600 000

16 ou 023


1 926 976,35

422,00

26 554,35

60 002,91

1 836 751,61

3 245,48

76,26%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0,54%


DEPENSES

RECETTES

Taux de couverture par financement CAGB


Chapitre

Objet

Montant AP-CP à

partir de 2006

Réalisé 2006

Réalisé 2007

Réalisé 2008

réalisé 2009

Réalisé 2010

2011

20

études

51 485,35

0,00

26 554,35

6 275,00

0,00

8 656,00

10 000,00

21


0,00

21

VRD

0,00

23

maîtrise d'œ

uvre

105 470,13

422,00

85 048,13

20 000,00

23

travaux

2 189 598,47

53 727,91

1 751 703,48

224 167,08

160 000,00

21


0,00

23



0,00

TOTAL

2 346 553,95

422,00

26 554,35

60 002,911 836 751,61

232 823,08

190 000,00

13

subvention : ATSR

, CITE, Etat

600 000,00

0,00

00

600 000

16 ou 023


1 746 553,95

422,00

26 554,35

60 002,91

1 836 751,61

-367 176,92

190 000,00

74,43%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

-157,71%

100,00%



DEPENSES

RECETTES


Opération « Réalisation de la 1ère ligne de tramway » (Budget annexe Transports en HT)

Dans le cadre de l’ajustement du Plan Pluriannuel d’Investissement et de Fonctionnement, il est proposé de réviser l’autorisation de programme et crédits de paiement n°9.1 et de créer l’autorisation d’engagement n°11.3. Intitulé : Opération « Réalisation de la 1ère ligne de tramway » AP/CP n°9.1 et AE/CP n°11.3 Commission concernée : Transports, Infrastructures, Déplacements - Commission n°2 Service pilote : Mission Tramway

Révision de l’AP créée en 2009 - Intégration du nouveau tracé du tramway validé le 30 juin 2010 soit un projet à 228 M€ valeur juin 2008 hors tolérance 5 % (soit 241,5 M€ actualisés c’est-à-dire à la fin des travaux) - Diminution de l’AP/CP en recettes - Création d’une Autorisation d’Engagement (AE) pour les fonds de concours versés dans ce projet A/ Historique L’AP/CP tramway créée en 2009 (pour un projet de 200 M€ +/- 20 M€ d’investissement), ne peut être comparée à celle révisée à ce jour. Le nouveau projet adopté le 30 juin 2010 par les élus communautaires (soit 228 M€ avec une tolérance de 5 %) repose sur un projet modifié tant dans ses caractéristiques techniques (linéaire plus long, intégration de travaux sur ouvrages d’art…) que dans son planning de réalisation (glissement lié à la nécessité de faire réaliser des études complémentaires) par rapport à celui retenu en 2009 lors de l’ouverture de cette AP/CP. B/ Rappel du projet validé le 30 juin 2010 Suite à l’avis défavorable des services de l’Etat sur le dossier en vue d’une Déclaration d’Utilité Publique au titre du projet de la 1ère ligne de tramway, tel que défini le 18 décembre 2008, des études de faisabilité technique et financière ont été menées sur un tracé alternatif passant par les quais, Battant et Place de la Révolution. Par délibération du 30 juin 2010, la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon a arrêté les principales caractéristiques de ce nouveau projet de Transport en Commun en Site Propre. Elle a défini le tracé modifié et a vérifié, à travers divers scenarii économiques, que le nouveau plan de financement prévisionnel permettait toujours au projet d’être totalement autonome financièrement ; aucune subvention d’équilibre n’est versée par le budget principal au budget annexe Transports à ce titre. L’exercice de prospective a non seulement porté sur la réalisation de l’investissement, mais également sur la phase d’exploitation (tant en fonctionnement qu’en investissement, avec le renouvellement et l’entretien du matériel et l’intégration du coût des frais financiers). Ce plan de financement du 30 juin 2010 reposait sur :

- un investissement sur la 1ère ligne de tramway de 228 M€, valeur juin 2008, avec une tolérance de 5 % ; une actualisation annuelle des prix à + 2 % a été prise en compte,

- des subventions à percevoir sur le projet TCSP à 60 M€, - une hypothèse d’un surcoût net d’exploitation, à compter de septembre 2015, à

+ 2 M€, valeur 2010 (dépenses - recettes - réduction des lignes de bus) ; l’objectif étant, dans le cadre des négociations à venir sur la nouvelle DSP (bus + tram) de le réduire au plus près de zéro,

- une prospective de produit de Versement Transport (rattrapage « post-crise ») validée par le Conseil de Communauté lors du vote du PPIF 2010-2014 en mars 2010.


C/ Révision de l’AP

1. Révision financière

L’opération « 1ère ligne de tramway » révisée intègre : - le nouveau projet validé lors du 30 juin 2010 pour un projet d’investissement à 228 M€ HT valeur juin 2008 hors tolérance + 5 % soit 241,5 M€ HT actualisés à la fin des travaux .

En juin 2010, l’analyse de faisabilité financière était basée sur un projet à 228 M€ HT (valeur juin 2008) avec la tolérance de + 5 %. L’objectif était de vérifier que les conditions fortes que nous nous étions fixées étaient vérifiées, à savoir : un projet autonome financièrement, sans subvention d’équilibre du budget principal au titre de ce projet. En revanche, le coût d’objectif sur lequel les techniciens travaillent reste bien à 228 M€ HT. Ce qui explique le montant de cette AP/AECP. Toute évolution concernant tant l’échéancier que le montant de l’AP/AECP devra faire l’objet d’un vote du Conseil communautaire. - aucun surcoût net d’exploitation obtenu lors des négociations de la nouvelle DSP

(contre 2 M€ à compter de 2015 prévus dans le plan de financement de juin 2010), - le maintien de la prospective de VT de juin 2010, prospective confirmée par le produit

perçu en 2010 conforme aux prévisions budgétaires, - des subventions à percevoir sur le projet TCSP à 60 M€ mais avec un positionnement de la Région Franche-Comté sur l’offre ferroviaire Nord. Concrètement la participation de la Région à l’offre ferroviaire Nord soit 7,4 M€ (convention de financement approuvée par le Conseil communautaire du 15 novembre 2010) est dès lors intégrée dans l’AP/CP « Réalisation des haltes et de l’infrastructure ferroviaire du Nord de l’agglomération bisontine » et en parallèle extraite de l’APCP « 1ère ligne de Tramway ». Le montant des subventions à percevoir sur l’AP/CP Tramway s’élève donc à 52,6 M€ sans que cela modifie le montant total à percevoir sur l’opération totale TCSP (voir schémas ci dessous).

Faisabilité financière adoptée le 30 juin 2010 : Subventions prévues

Plan de financement actualisé (BP 2011) Subventions prévues

1ère ligne Tramway : 228M€ HT

(+ tolérance 5%)

Autres opérations TCSP dont Réalisation des haltes et de l’infrastructure ferroviaire Nord

11,9M€ HT €

Subventions : 60M€ :

- Etat : 30,1M€ - Ville de Besançon : 20M€ - FEDER : 0,9M€ - Autres : 9 M€

Subventions : 0M€ :

Projet financé à 100% par le

Grand Besançon

1ère ligne Tramway : 228M€ HT

Autres opérations TCSP dont réalisation des haltes et de l’infrastructure ferroviaire Nord

11,9M€ HT €

Subventions : 52,6M€ :

- Etat : 30,1M€ - Ville de Besançon : 20M€ - FEDER : 0,9M€ - Autres : 1,6 M€

Subventions : 7,4M€ :

Projet financé à 62% par la Région

Projet TCSP Financé par le VT

au-delà de 1,05%

Projet TCSP Financé par le VT

au-delà de 1,05%

La Région se positionne sur l’offre ferroviaire Nord

60M€ de subventions

60M€ de subventions


2. Révision comptable

Compte tenu de la nomenclature comptable spécifique (M4) du budget annexe transports, l’ensemble des fonds de concours versés dans le cadre de ce projet doivent être obligatoirement inscrits en fonctionnement et non en investissement. Par l’utilisation de la procédure comptable des « charges à étaler », ces dépenses de fonctionnement pourront être « transférées » (par le biais d’opérations d’ordre) en section d’investissement et donc être considérées comme des dépenses d’investissement. Ces dépenses vont donc disparaitre de l’AP/CP pour être réinscrites dans une nouvelle AE/CP.

L’ensemble des dépenses à réaliser pour la construction de la 1ère ligne de tramway, c’est-à-dire 228 M€ (soit 241,5 M€ actualisés), est donc retracé dans une AP/CP d’un montant actualisé de 239,6 M€ (hors fonds de concours) et dans une AE/CP d’un montant de 1,9 M€ (confère annexe à ce présent rapport).

La nouvelle AE est d’un montant total de 1,9 M€ et intègre : - les fonds de concours à verser pour les travaux le tramway d’un montant total de 1,8 M€

destinés à être versées : • à la Ville de Besançon, maître d’ouvrage de certains travaux (réalisation du Pont

De Gaulle...), • au SDIS pour l’acquisition d’une nacelle pompiers,

- le paiement de la redevance archéologique obligatoire pour les travaux du tramway pour 0,1 M€.

3. Les prévisions de réalisation 2011

Les dépenses 2011 totales (AE + AP, opération réelles) sont estimées à 26 350 900 € destinés à : - la poursuite des études et assistance à maîtrise d'ouvrage, - à la concrétisation de la majeure partie des acquisitions foncières, - la tranche ferme (études) du marché de matériel roulant, - des fonds de concours à verser au SDIS au titre de l'achat d'une nacelle pompiers

(600 000 €) et à la Ville de Besançon au titre des travaux connexes sur le Pont De Gaulle (50 % de la subvention en 2011, solde en 2012 soit 1 M€ au total) et au titre des dévoiements de réseaux (215 000 €). Ces propositions feront l’objet de délibérations ultérieures,

- aux avances et acomptes, à verser fin 2011, des marchés de travaux et d'équipements lancés courant 2011.

Les recettes 2011 s’élèvent par prudence à 180 000 € correspondant uniquement au versement du solde de la subvention FEDER obtenue sur les études préalables réalisées sur le projet.

Il est rappelé que l’APCP et AECP présentées en annexe intègrent uniquement les prévisions investissements directs liés à la réalisation de la première ligne de Tramway (hors GER, frais financiers, charges de personnel de l’équipe TCSP). En revanche l’étude de la faisabilité financière du projet a été effectuée de façon globale en intégrant tous les coûts.

D/ Equilibre financier de l’opération 1ère ligne de tramway et de l’opération complète TCSP

Il est rappelé que l’opération complète dite TCSP, à compter de 2008, comprend : - les investissements liés à la construction du tramway (identifiés dans les présentes AP/CP et

AECP), à hauteur de 228 M € HT en valeur juin 2008 (soit 241,5 M€ HT actualisés), - les autres investissements TCSP que sont l’aménagement du dépôt de bus de Planoise

phases I et II (3,6 M€), l’infrastructure ferroviaire nord (11,8 M€, subventionnée par la Région à hauteur de 7,4 M€) et la réalisation de la voie en site propre bus Campus-Pôle Viotte (10 M€). Ce dernier projet est nouvellement inscrit au PPIF et fera l’objet d’une AP/CP lorsqu’il sera suffisamment avancé.

- les charges de fonctionnement du tramway (charges de personnel de l’équipe TCSP, prestations externalisées, redevance archéologique, frais de centralité...),

- les gros entretiens et renouvellements (GER) et les frais financiers liés à cet investissement (frais d’emprunt à partir de 2013).


L’échéancier de chaque composante de l'opération complète de TCSP génère un besoin de financement comblé, années après années :

- en premier lieu par le produit supplémentaire de VT dégagé l’année en cours (0,75 point de taux de VT à partir de 2009),

- puis le cas échéant, par la libération de la provision VT constituée entre 2006 et 2010 (22,8 M€ au total),

- par les subventions (60 M€) des différents financeurs, - et enfin, le solde, si nécessaire, est financé par un recours à l’emprunt.

De façon schématique, en instantané, sans prendre en compte le calendrier de l’ensemble des composantes de l'opération complète de TCSP, le recours à l’emprunt du seul projet de tramway est de 121 M€ (soit environ 50 % du financement). Son montant calculé par solde avec les autres sources de financement est donc susceptible d’évoluer au gré des évolutions du produit de VT, du rythme de libération de la provision et de l’échéancier de versement des subventions. Il constitue ainsi une variable d’ajustement. La prise en compte des autres investissements et du fonctionnement de l’opération complète TCSP vient modifier la pondération de ces différents moyens de financement pour l’investissement tramway. Au total, l’équation financière retenue par le Conseil de Communauté est parfaitement respectée. L’ajout du nouveau projet Voie en site propre bus Campus-Pôle Viotte ne modifie pas l’autonomie financière totale du projet global TCSP. L’absence de surcoût net d’exploitation tramway dans la nouvelle DSP permet la même garantie des équilibres financiers. �� L’opération complète TCSP, incluant tous les investissements, les remboursements d’emprunts et le fonctionnement qui lui sont directement liés, reste bien intégralement et uniquement financée par le supplément de versement transport, sans aucune subvention du budget principal. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur :

- la révision de l’autorisation de programme de l’opération « Réalisation de la 1ère ligne de tramway » et sur son découpage en crédits de paiement sur la période 2011/2016, avec prise en compte de la diminution de recette de la Région qui se positionne sur l’offre ferroviaire Nord,

- la création de l’autorisation d’engagement de l’opération « Réalisation de la 1ère ligne de tramway » et sur son découpage en crédits de paiement sur la période 2011/2012.


Montant total

du projet

réalisé

2008

réalisé

2009

réalisé

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

20

Assistance à m

aitrise d'ouvrage, frais divers

annexes et études

13 414 239

294 637

950 960

1 241 810

2 896 855

2 415 504

2 397 428

2 353 905

863 140

20

Maitrise d'œ

uvre

14 174 788

478 305

2 353 537

3 739 403

2 482 394

2 398 330

1 770 859

951 960

21

Acquisitions foncières

5 100 102

4 335 087

765 015

21

Matériels roulants

37 248 552

6 066 904

8 312 479

11 304 971

11 531 071

33 127

21

Matériels/ équipements

13 883 729

172 813

1 144 440

8 065 181

4 501 295

23

Travaux

155 777 300

7 824 838

65 056 468

48 498 220

33 964 478

433 296

239 598 710

294 637

1 429 265

3 595 347

25 035 900

80 176 300

72 664 130

54 121 608

2 281 523

0

65

Fonds de concours

1 815 000

1 315 000

500 000

62

Autres services extérieurs (redevance archéo.)

142 800

142 800

1 957 800

00

01 457 800

500 000

00

00

241 556 510

294 6371 429 2653 595 347

26 493 700

80 676 300

72 664 130

54 121 608

2 281 523

0

DEPENSES

TOTAL de l'AE/CP

TOTAL DES DEPENSES DE L'OPERATION

AP/CP 1ère ligne de tramway - REVISION 2011 (BP 2011) en HT

AE/CP 1ère ligne de tramway - CREATION 2011 (BP 2011) en HT

TOTAL dont actualisation € 2% par an à

compter 2011

Montant total

du projet

réalisé

2008

réalisé

2009

réalisé

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

52 622 000

00

720 00

018

0 00

03 50

0 000

15 000

000

15 000 000

15 000 000

3 222 000

68 270 436

294 637

1 429 265

2 87

5 34

726 313

700

17 989

375

9 310 851

6 775 738

3 281 523

0

20 405 704

00

14 5

59 9

60

5 8

45 7

44

00

00

120 664 074

00

00

59 186

925

48 353

279

32 345 870

-16 000 000

-3 222

000

241 556 510

294 637

1 429 265

3 595 347

26 493 700

80 676 300

72 664 130

54 121 608

2 281 523

0

49,95%

0%0%

0%0%

73,36%

66,54%

59,77%

* l'échéancier de chaqu

e compo

sante de l'opération globale de TCSP (ho

rs tramway) vient modifier le financem

ent par le supplém

ent de VT du projet Tramway

** l'em

prunt se calcule par solde, il est donc susceptible d’évoluer au gré des évolutio

ns du produit de VT, du rythme de libération de la provision

et de l’échéancier de versem

ent des subventio

ns.

Financem

ent par le sup

plém

ent de VT* dégagé chaqu

e

année en fonction des autres opérations "TCSP"

Don

t mob

ilisa

tion de

la p

rovision

VT (co

nstituée

de 2006 à

2010) en fonc

tion de

s au

tres

inv

estis

semen

ts "TCSP

"

Emprun

t **

Subventions à percevoir

RECETTES

TOTAL DES RECETTES DE L'OPERATION

Rem

bour

semen

t d'un

empr

unt relais

suite

aux

ver

semen

ts déc

alés

des

subv

entio

ns

Taux de couverture par emprun

t de

l'opération

Soit 228 M

€

valeur 2008


Opération « Réalisation des haltes et de l’infrastructure ferroviaire du Nord de l’agglomération bisontine »

(Budget annexe Transports en HT) Dans le cadre de la délibération du 20 février 2004 sur la mise en place d’une gestion des investissements pluriannuels en autorisations de programme et crédits de paiements, il est proposé de réviser l’autorisation de programme n°10.1. Intitulé : Opération n°10.1 - Réalisation des haltes et de l’infrastructure ferroviaire du Nord de l’agglomération bisontine Commission concernée : Transports, Infrastructures, Déplacements - Commission 2 Service pilote : Transports, Infrastructures et Déplacements

Révision de l’AP Augmentation de l’AP en recettes et modification de l’échéancier de CP en dépenses

A/ Historique

AP initiale

(25 mars 2010)

AP révisée

(31 mars 2011)

Variation suite à

la révisionMontant des dépenses de l'AP 11 864 538,13 11 864 538 0Montant des recettes de l'AP 0,00 7 378 000 7 378 000

Besoin de financement de l'AP 11 864 538,13 4 486 538 -7 378 000


B/ Rappel du programme initial Suite aux études préliminaires menées entre 2005 et 2007, notamment dans le cadre du schéma directeur du TCSP de l’agglomération bisontine, par délibération du 9 novembre 2007, le Conseil de Communauté à l’unanimité a décidé :

- de lancer dès 2008 la réalisation des travaux d’infrastructure sur l’axe ferroviaire nord, travaux permettant une exploitation ferroviaire performante prenant en compte la création de trois haltes périurbaines à Miserey-Salines, Ecole-Valentin, à l’horizon de la mise en service du TGV Rhin-Rhône branche Est, et Besançon (Portes de Vesoul),

- l’inscription du financement de cette opération, estimée à 11,1 M€ HT valeur 2007, sur 4 ans au PPIF 2008-2011, actualisée à 11,9 M€.

A noter que cette opération est intrinsèquement liée à la réalisation du réseau TCSP d’agglomération, incluant le tramway. Le calendrier de réalisation des haltes est le suivant :

- Ecole-Valentin et Miserey-Salines sur 2011/2012/2013, - Portes de Vesoul sur 2016 : cette dernière étant liée à la réalisation de la ZAC Portes de

Vesoul programmée à compter de 2014.

De 2007 à 2010, le Grand Besançon a financé l’ensemble des opérations suivantes pour un montant de 3,6 M€ HT :

- les études de maîtrise d’œuvre de l’infrastructure ont été réalisées sous maîtrise d’ouvrage RFF,

- les travaux d’infrastructures ont été engagés sous maîtrise d’ouvrage RFF et seront achevés courant 2011,

- les études préliminaires de conception des haltes ont été réalisées en 2010 sous maîtrise d’œuvre SNCF.


C/ Révision de l’AP En dépenses, le montant total de l’AP n’est pas modifié, seul l’échéancier des crédits de paiement est actualisé en fonction des réalisations 2010 glissées sur 2011. Le crédit de paiement 2011 s’élève à 4 105 977 € destinés d’une part à la réalisation des travaux de l’infrastructure ferroviaire nord et d’autre part aux études préliminaires, avant projet des deux haltes d’Ecole-Valentin et Miserey-Salines, qui se dérouleront de janvier à septembre 2011. En recettes, conformément à la convention de financement approuvée par le Conseil communautaire du 15 novembre 2010, il est intégré la participation à hauteur de 7 378 000 € de la Région Franche-Comté à cette opération. L’échéancier de versement serait le suivant :

- en 2011 : 30 % suite à signature de la convention de financement, - en 2012 : 50 % suite à la mise en service de la ligne ferroviaire (le 11 décembre 2011) et la

mise en service de la halte ferroviaire d’Ecole Valentin prévue courant 2012, - en 2015 : 20 % à la mise en service du tramway.

A noter que cette APCP s’intègre dans le plan de financement de l’opération complète TCSP (cf. AP/CP « Réalisation 1ère ligne de tramway ») Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur la révision de l’autorisation de programme de l’opération « Réalisation des haltes et de l’infrastructure ferroviaire du Nord de l’agglomération bisontine » et sur son découpage en crédits de paiement sur la période 2011/2016.


Tableau 1 : programme initial révisé

Chapitre

Objet

Montant total

de l'AP/CP

Réalisé avant

2010

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

23

Avances e

t aco

mptes v

ersés s

ur

comm

ande

s d'im

mobilisa

tions

corporelles

11 864 538,13

1 238

638,1

32 4

25 900

4 00

0 00

01 8

00 000

1 70

0 000

00

700 0

00

16 ou 02

3em

prun

t ou autofinanceme

nt11 864 538,13

1 238

638,1

32 4

25 900

4 00

0 00

01 8

00 000

1 70

0 000

00

700 0

00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

--

100,00%


CAGB

DEPENSES

CREATION 2010 en HT

RECETTES

Tableau 2 : révision de l’AP

Chapitre

Objet

Montant total

du projet

Réalisé avant

2010

Réalisé 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

23

Avances e

t aco

mptes ve

rsés su

r

commande

s d'im

mob

ilisations

corporelles

11 864 538,13

1 23

8 63

8,13

2 31

9 92

3,14

4 10

5 97

71 80

0 00

01 70

0 00

00

070

0 00

0

13Subventio

n Ré

gion

7 378 000,00

00

2 21

3 40

03 68

9 00

00

01 47

5 60

00

16 ou 02

3em

prun


4 486 538,13

1 23

8 63

8,13

2 31

9 92

3,14

1 89

2 57

7,00

-1 889

000

1 70

0 00

00

-1 475

600

700 00

0

37,81%

100,0

0%100,00%

46,09%

Remboursement

de capital

100,00%

-Remboursement

de capital

100,00%

RECETTES


CAGB

REVISION 2011 (BP 2011) en HT

DEPENSES


Opération « Capitalisation de la SEM d’Immobilier d’Entreprises (SEM IE) du Grand Besançon »

Dans le cadre de l’ajustement du Plan Pluriannuel d’Investissement et de Fonctionnement, il est proposé de réviser l’autorisation de programme et crédits de paiement n° 07.3. Intitulé : Opération n°7.3 - « Capitalisation de la SEM d'Immobilier d'entreprises du Grand Besançon » Commission concernée : Economie, Emploi et Insertion - Commission n°3 Service pilote : Développement Economique

Révision de l’AP Diminution du montant total de l’AP en dépenses et modification de l’échéancier de CP A/ Historique

AP initiale

(16 février 2007)

AP précédente

( 25 janvier 2008)

Variation suite à

la révisionMontant des dépenses de l'AP 2 255 570,20 2 255 570,20 -2 225,20Montant des recettes de l'AP 0,00 0,00 0,00

Besoin de financement de l'AP 2 255 570,20 2 255 570,20 -2 225,202 253 345,00


AP révisée

(31 mars 2011)

0,002 253 345,00

B/ Rappel du programme initial révisé Le plan de développement à 5 ans de la nouvelle SAIEMB Immobilier d'Entreprises porte, d'ici à 2011, sur la réalisation d'un programme immobilier de près de 30 000 m² de locaux à produire, en solution locative, pour satisfaire les besoins d'entreprises et d'administrations. Pour ce faire, une augmentation du capital de la SAIEMB Immobilier d'Entreprises, sur la période 2006-2011, de 6 747 019,50 € est nécessaire, via l'émission de 610 590 actions au prix de 11,05 € (8,50 € de valeur nominale et 2,55 € de prime d'émission). A l'issue de cette augmentation de capital, le Grand Besançon détiendra 339 564 actions, soit 33,75 % du capital. Celui-ci aura acquis sur la période, 204 124 actions nouvelles pour un montant de 2 255 570,20 €. C/ Révision de l’AP Le montant total de l’AP est diminué en dépenses : il est réajusté en fonction des réalisations 2009/2010 qui se sont avérées inférieures aux prévisions budgétaires. Il est ramené à 2 253 345 € soit une diminution de 2 225,20 €. L’échéancier des crédits de paiement est actualisé. Le CP 2011 s’élève à 518 291 € compte-tenu du besoin de financement de la SAIEMB Immobilier d’Entreprises pour des travaux au titre de 2010 et 2011. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur la révision de l’autorisation de programme de l’opération « Capitalisation de la SEM d'Immobilier d'Entreprises (SEM IE) du Grand Besançon » et son crédit de paiement 2011.



Chapitre

Objet

Hors AP-CP

prévision réalisé

avant 2007

Montant AP-CP à

partir de 2007

2008

2009

2010

2011

26titres de

partic

ipation

1 49

6 61

2,00

2 255 570,20

522 00

0,00

261 00

0,00

261 00

0,00

257 29

0,50

TOTAL

1 496 612,00

2 255 570,20

522 000,00

261 000,00

261 000,00

257 290,50

13subven

tion

s :Etat,C

R,

Dép

artemen

t, Ville

0,00

16 ou 02

3em

prun

t ou

autofinancemen

t1 496 612,00

2 255 570,20

522 00

0,00

261 00

0,00

261 00

0,00

257 29

0,50

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

954 27

9,70


100,00%

954 279,70

RECETTES

REVISION 2008 (25 janvier 2008)

Prévision réalisé

2007

DEPENSES

954 27

9,70


Chapitre

Objet

Hors AP-CP


avant 2007

Montant AP-CP à partir

de 2007

Réalisé 2008

Réalisé 2009

Réalisé 2010

2011

26titres de participation

1 49

6 61

2,00

2 253 345,00

522 00

0,00

258 77

4,30

051

8 29

1

0,00

0,00

TOTAL

1 496 612,00

2 253 345,00

954 279,70

522 000,00

258 774,30

0518 291

13subven

tions :E

tat,CR,

Dép

artemen

t, Ville

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 ou 02

3em

prun

t ou autofinancemen

t1 496 612,00

2 253 345,00

522 00

0,00

258 77

4,30

0,00

518 29

1,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

954 27

9,70


100,00%

RECETTES

0,00

Réalisé 2007

DEPENSES

954 27

9,70



Opération « Requalification de l’Entrée d’Agglomération à Morre » Dans le cadre de l’ajustement du Plan Pluriannuel d’Investissement et de Fonctionnement, il est proposé de réviser l’autorisation de programme et crédits de paiement n°7.4. Intitulé : Opération n°7.4 - « Requalification de l’Entrée d’Agglomération à Morre » Commission concernée : Environnement, Développement Durable, Cadre de vie - Commission n°4 Service pilote : Environnement

Révision de l’AP Diminution de l’AP en recettes et modification de l’échéancier de CP en dépenses

A/ Historique

AP initiale

(16 février 2007)

AP précédente

(25 mars 2010)

AP révisée

(31 mars 2011)

Montant des dépenses de l'AP 225 000,00 311 184,08 311 184,08

Montant des recettes de l'AP 20 000,00 38 000,00 8 616,00

Besoin de financement de l'AP 205 000,00 273 184,08 302 568,08

Variation suite à

la révision

0,00

-29 384,00

29 384,00


B/ Rappel du programme initial révisé Cette autorisation de programme a pour objet de requalifier l’entrée d’agglomération à Morre par l’acquisition et la déconstruction de plusieurs bâtiments puis la réalisation d’un aménagement sommaire d’agglomération. C/ Révision de l’AP En dépenses le montant total de l’AP n’est pas modifié, seul l’échéancier des CP est actualisé avec un glissement total des dépenses 2010 sur 2011. L’acquisition immobilière prévue initialement en 2010 n’a pas pu être effectuée. Les négociations financières ayant évolué (acquisition immobilière en cours) le projet va entrer dans une phase opérationnelle courant 2011. Le CP 2011 est donc réajusté, à hauteur de 100 000 € pour permettre de réaliser des études (faisabilité, diagnostic amiante, etc.) et des travaux de démolition et aménagements sommaires. En recettes, le montant total de l’AP est diminué de 29 384 € compte tenu des incertitudes sur les possibilités de percevoir des subventions du Conseil Général (les projets sont négociés chaque année dans le cadre d'une enveloppe annuelle, le dépôt du dossier devra intervenir en octobre 2011 pour l’enveloppe 2012). Seules les recettes certaines sont inscrites dans les documents budgétaires. Toutefois, 8 616 € ont été perçus en 2010 du Conseil général pour la première tranche des travaux. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur la révision de l’autorisation de programme de l’opération « Requalification de l’Entrée d’Agglomération à Morre » et son découpage en crédits de paiement sur la période 2011/2013.



Chapitre

Objet

Hors AP-CP


avant 2007

Montant AP-CP à

partir de 2007

Réalisé 2008

Réalisé 2009

2010

2011

2012

20

études

5 561,40

1 112,28

21


29 300,00

0,00

21

VRD

0,00

23

maîtrise d'œ

uvre

302 617,73

80 000,00

85 000,00

85 000,00

23

travaux

3 004,95

3 004,95

21


0,00

23



0,00

TOTAL

29 300,00

311 184,08

57 066,85

4 117,23

0,00

80 000,00

85 000,00

85 000,00

13

subventions :Etat,CR, Département,

Ville

38 000,00

0,00

18 000,00

10 000,00

10 000,00

16 ou 023


29 300,00

273 184,08

4 117,23

0,00

62 000,00

75 000,00

75 000,00

100,00%

87,79%

100,00%

77,50%

88,24%

88,24%

Réalisé 2007

DEPENSES

4 449,12


52 617,73

57 066,85


100,00%

RECETTES

0,00


Chapitre

Objet

Hors AP-CP


avant 2007

Montant AP-CP à

partir de 2007

Réalisé 2008

Réalisé 2009

réalisé 2010

2011

2012

2013

20étud

es15 561,40

1 11

2,28

10 000

21acqu

isitions fo

ncières

29 300

,00

41 000,00

41 000

21

VRD

0,00

23

maîtrise d'œuvre

62 617,73

010 000

23travaux

192 004,95

3 00

4,95

80 000

34 000

75 000

TOTAL

29 300,00

311 184,08

57 066,85

4 117,23

0,00

0,00

100 000

75 000

75 000

13subven

tions :E

tat,CR,

Dép

artemen

t, Ville

8 616,00

0,00

8 61

6,00

00

0

16 ou 02

3em

prun

t ou autofin

ancemen

t29 300,00

302 568,08

4 11

7,23

0,00

-8 616

,00

100 00

0,00

75 000

,00

75 000

,00

100,00%

97,23%

100,00%

Remboursemen

t de capital

100,00%

100,00%

100,00%


52 617

,73

Réalisé 2007

4 44

9,12

DEPENSES

57 066

,85


CAGB

100,00%

0,00

RECETTES


Opération « Aménagement de la Malate » Dans le cadre de l’ajustement du Plan Pluriannuel d’Investissement et de Fonctionnement, il est proposé de réviser l’autorisation de programme et crédits de paiement n°4.4. Intitulé : Opération n°4.4 - « Aménagement de la Malate » Commission concernée : Développement durable, Environnement, Cadre de Vie - Commission n°4 Service pilote : Environnement

Révision de l’AP Modification uniquement de l’échéancier de CP

A/ Historique

AP initiale

(12 mars 2004)

AP précédente

(25 mars 2010)

AP révisée

(31 mars 2011)

Variation suite à

la révision


Montant des recettes de l'AP

dont affectation FDPTP2 200 000 1 706 280 1 706 280 0

Besoin de financement de l'AP 3 670 000 1 852 842 1 852 842 0


B/ Rappel du programme initial révisé Un stade d’eau vive était prévu au départ du projet, ce qui explique le montant de l’AP initiale à hauteur de 5 870 000 €. L’AP actuelle concerne dorénavant la réalisation d’une passerelle modes doux sur le Doubs, au droit du barrage de la Malate. C/ Révision de l’AP Le montant total de l’AP n’est pas modifié, seul l’échéancier des crédits de paiement (CP) est actualisé, en dépenses et en recettes, en fonction des réalisations 2010. En dépenses, le CP 2011 s’élève à 523 129 € destinés à terminer les travaux et à solder les marchés de services et de maîtrise d’œuvre. L’opération « aménagement de la Malate » se terminera lorsque l’inspection de l’ouvrage sera réalisée. Cette inspection est prévue au cours du deuxième semestre 2011. En recettes, 432 665 € sont attendus en 2011 dont 60 000 € au titre du FNADT et 372 665 € au titre du FEDER. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur la révision de l’autorisation de programme de l’opération « Aménagement de la Malate » et son crédit de paiement 2011.



Chapitre

Objet

Montant AP-CP à

partir de 2004

Réalisé 2004

Réalisé 2005

Réalisé 2006

Réalisé 2007

Réalisé 2008

Réalisé 2009

2010

20étud

es182 000

11 027

,12

8 70

7,36

6 83

1,32

59 225

,39

12 168

,10

84 040

,71

21acqu

isitions fo

ncières

11 198

11 197

,50

23

maîtrise d'œuvre

211 605

0,00

16 605

,07

41 439

,66

2 20

9,99

38 511

,20

112 83

8,81

23travaux

3 154 320

0,00

2 11

2 11

8,89

1 04

2 20

1,11

TOTAL

3 559 122

11 027,12

8 707,36

23 436,39

100 665,05

2 209,99

2 162 798,19

1 250 278,13

13subvention : FED

ER, C

ITE,

CPE

R

806 280

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79 174

,48

727 10

5,52

Fléchage FDPT

P900 000

900 00

0,00

16 ou 02

3em

prun


1 852 842

11 027

,12

8 70

7,36

23 436

,39

-799

334

,95

2 20

9,99

2 08

3 62

3,71

523 17

2,61

52,1%

100,00%

100,00%

100,00%remboursement

de capital

100,00%

96,34%

41,84%


DEPENSES

RECETTES


CAGB


Chapitre

Objet

Montant AP-CP à

partir de 2004

Réalisé 2004

Réalisé 2005

Réalisé 2006

Réalisé 2007

Réalisé 2008

Réalisé 2009

Réalisé 2010

2011

20étud

es116 662

11 027

,12

8 70

7,36

6 83

1,32

59 225

,39

12 168

,10

18 703

,05

23

maîtrise d'œuvre

691 003

0,00

16 605

,07

41 439

,66

2 20

9,99

38 511

,20

69 108

,39

523 12

9

23travaux

2 751 456

0,00

2 11

2 11

8,89

639 33

7,06

TOTAL

3 559 122

11 027,12

8 707,36

23 436,39

100 665,05

2 209,99

2 162 798,19

727 148,50

523 129

13subvention : FED

ER, C

ITE,

CPE

R

806 280

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79 174

,48

294 44

0,37

432 66

5

Fléchage FDPT

P900 000

900 00

0,00

16 ou 02

3em

prun


1 852 842

11 027

,12

8 70

7,36

23 436

,39

-799

334

,95

2 20

9,99

2 08

3 62

3,71

432 70

8,13

90 464

,00

52,1%

100,0%

100,0%

100,0%remboursement

de capital

100,0%

96,3%

59,5%

17,3%


CAGB

DEPENSES

RECETTES

REVISION 2011 (BP2011)


Opération « Equipements Fluviaux »

Dans le cadre de l’ajustement du Plan Pluriannuel d’Investissement et de Fonctionnement, il est proposé de réviser l’autorisation de programme et crédits de paiement n°4.6. Intitulé : Opération « Equipements Fluviaux » Commission concernée : Culture, Tourisme, Sports - Commission n°5 Service pilote : Culture, Tourisme et Sports

Révision de l’AP Modification uniquement de l’échéancier des CP en dépenses et recettes

A/ Historique

AP initiale

(12 mars 2004)

AP précédente

(25 mars 2010)

AP révisée

(31 mars 2011)

Variation suite à

la révision


Montant des recettes de l'AP 2 463 000 1 868 875 1 868 875 0

Besoin de financement de l'AP 778 000 2 044 937 2 044 937 0


B/ Rappel du programme initial révisé L’AP/CP porte sur la mise en place d’un port d’agglomération à travers trois opérations :

- la réhabilitation de la maison éclusière du Moulin St-Paul (réalisée en 2005), - l’aménagement d’une halte fluviale sur le site du port fluvial à Besançon (réalisé en

2008-2009), - l’aménagement d’une halte fluviale à Deluz (réalisé 2008/2009).

C/ Révision de l’AP En dépenses, le montant total de l’AP n’est pas modifié, seul l’échéancier des CP est actualisé en fonction des réalisations 2010. Le CP 2011 s’élève à 129 555 € destinés à solder les travaux et, notamment, de réaliser l’entretien des espaces verts sur Besançon prévu dans le marché initial de travaux. En recettes, la totalité des subventions attendues sur ce projet ont été perçues, soit 1 864 427 € dont 683 478 € de la Région Franche-Comté, 642 300 € du Conseil Général du Doubs, 538 649 € au titre de l’Etat (ATSR et FNADT). Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur la révision de l’autorisation de programme de l’opération « Equipements Fluviaux » et son crédit de paiement 2011.



Chapitre

Objet

Montant AP-CP

à partir de 2004

Réalisé 2004

Réalisé 2005

Réalisé 2006

Réalisé 2007

Réalisé 2008

Réalisé 2009

2010

20

études

185 492

2 596,73

4 095,10

103 854,06

4 946,65

20 413,81

26 785,37

22 800,63

21


0

21

VRD

0

23

maîtrise d'œ

uvre

362 298

84 416,06

89 256,28

7 642,44

73 171,75

66 153,62

41 657,38

23

travaux

3 365 679

87 251,13

0,00

151 137,28

1 928 819,02

1 110 685,59

87 786,41

23



343

342,80

TOTAL

3 913 812

2 596,73

176 105,09

193 110,34

163 726,37

2 022 404,58

1 203 624,58

152 244,42

13

subvention : ATSR, CITE,…

1 864 427

0,00

13 500,00

27 678,00

14 649,27

385 380,00

1 149 200,71

274 019,29

23

Annulation de m

andats

4 448

4 447,94

16 ou 023


2 044 937

2 596,73

162 605,09

165 432,34

149 077,10

1 637 024,58

49 975,93

-121 774,87

52,25%

100,00%

92,33%

85,67%

91,05%

80,94%

4,15%Rembourseme

nt de capital


CAGB


DEPENSES

RECETTES


Chapitre

Objet

Montant AP-CP à

partir de 2004

Réalisé 2004

Réalisé 2005

Réalisé 2006

Réalisé 2007

Réalisé 2008

Réalisé 2009

Réalisé 2010

2011

20études

164 004

2 596,73

4 095

,10

103 854,06

4 94

6,65

20 413,81

26 785

,37

1 31

2,25

21acqu

isitions foncières

0

21

VRD

0

23

maîtrise d'œ

uvre

320 640

84 416

,06

89 256

,28

7 64

2,44

73 171,75

66 153

,62

23travaux

3 428 825

87 251

,13

0,00

151 13

7,28

1 928

819,02

1 11

0 685

,59

21 37

6,84

129 555,00

23frais annexes : anno

nces légales,

reprographie, d

ivers

343

342

,80

TOTAL

3 913 812

2 596,73

176 105,09

193 110,34

163 726,37

2 022 404,58

1 203 624,58

22 689,09

129 555,00

13subven

tion : ATSR

, CITE, C

G25

1 864 427

0,00

13 500

,00

27 678

,00

14 64

9,27

385 380,00

1 14

9 200

,71

274 01

9,29

0,00

23Annu

lation de mandats

4 448

4 447

,94

16 ou 023

emprunt ou autofinancemen

t2 044 937

2 596,73

162 605

,09

165 432,34

149 07

7,10

1 637

024,58

49 975

,93

-251 33

0,20

129 555,00

52,25%

100,00%

92,33%

85,67%

91,05%

80,94%

4,15%Remboursement de

capital

100,00%



DEPENSES

RECETTES


Opération « Subventions PLH » Dans le cadre de l’ajustement du Plan Pluriannuel d’Investissement et de Fonctionnement, il est proposé de réviser l’autorisation de programme et crédits de paiement n°7.1. Intitulé : Opération n°7.1 - « Subventions PLH » Commission concernée : Habitat, Politique de la Ville - Commission n°7 Service pilote : Habitat, Politique de la Ville

Révision de l’AP Modification uniquement de l’échéancier de CP de dépenses

A/ Historique

AP initiale

(16 février 2007)

AP révisée

(31 mars 2011)

Variation suite

à la révisionMontant des dépenses de l'AP 4 588 500 5 250 100 0

Montant des recettes de l'AP 0 0 0

Besoin de financement de l'AP 4 588 500 5 250 100 0

AP précédente

(25 mars 2010)

0

5 250 100


5 250 100

B/ Rappel du programme initial révisé Cette autorisation de programme a pour objet la gestion des fonds propres octroyés par le Grand Besançon dans les conditions définies par le Programme Local de l’Habitat voté en juin 2006 et afin de soutenir la production de logements locatifs publics tant dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale que des Programmes de Rénovation Urbaine de Clairs-Soleil et de Planoise. C/ Révision de l’AP Le montant total de l’AP n’est pas modifié, seul l’échéancier des crédits de paiement (CP) est actualisé en fonction des réalisations 2010. Le CP 2011 s’élève à 1 111 432 € et est affecté au financement des subventions accordées aux bailleurs sociaux et aux communes pour la construction, l‘amélioration et l’acquisition de logements locatifs publics. Il augmente, par rapport à la dernière révision, du fait de l’accroissement des demandes de paiement des bailleurs sociaux consécutif à l’évolution récente dans le mode de production des logements locatifs publics : les acquisitions dans le cadre de Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) accélèrent le rythme des demandes de paiement. Cette augmentation permettra également de soutenir des opérations de renouvellement urbain qui se sont débloquées en fin d’année 2010. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur la révision de l’autorisation de programme de l’opération « Subventions PLH » et son découpage en crédits de paiement sur la période 2011/2014.



Chapitre

Objet

Montant AP-CP à

partir de 2007

Réalisé 2008

Réalisé 2009

2010

2011

2012

2013

2014

20étud

es0,00

204

Subven

tions PCS+

ORU

5 250 100,00

232 58

8,91

402 49

5,93

944 08

0,00

939 08

0,00

1 20

0 52

0,00

722 480,00

656 098,35

21acqu

isitions foncières

0,00

21am

énagem

ents et éq

uipe

men

ts0,00

23travaux

0,00

23frais annexe

s : ann

onces lé

gales,


0,00

TOTAL

5 250 100,00

152 756,81

232 588,91

402 495,93

944 080,00

939 080,00

1 200 520,00

722 480,00

656 098,35

13subven

tions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 ou 02

3em

prun

t ou autofinancemen

t5 250 100,00

232 58

8,91

402 49

5,93

944 08

0,00

939 08

0,00

1 20

0 52

0,00

722 48

0,00

656 09

8,35

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%


DEPENSES

152 75

6,81

152 75

6,81

Réalisé 2007


100,00%

RECETTES

0,00


Chapitre

Objet

Montant AP-CP à

partir de 2007

Réalisé 2008

Réalisé 2009

Réalisé 2010

2011

2012

2013

2014

20étud

es0,00

204

Subven

tions PCS+

ORU

5 250 100,00

232 58

8,91

402 49

5,93

809 64

7,98

1 11

1 43

2,00

1 05

0 52

0,00

672 48

0,00

818 17

8,37

21acqu

isition

s foncières

0,00

23frais annexe

s : ann

onces légales,

reprog

raph

ie, d

ivers

0,00

TOTAL

5 250 100,00

152 756,81

232 588,91

402 495,93

809 647,98

1 111 432,00

1 050 520,00

672 480,00

818 178,37

13subven

tions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 ou 02

3em

prun

t ou

autofinancemen

t5 250 100,00

232 58

8,91

402 49

5,93

809 64

7,98

1 11

1 43

2,00

1 05

0 52

0,00

672 48

0,00

818 17

8,37

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Réalisé 2007

DEPENSES

152 75

6,81


100,00%

RECETTES

0,00 152 75

6,81


Opération « Aides à la pierre déléguées » Dans le cadre de l’ajustement du Plan Pluriannuel d’Investissement et de Fonctionnement, il est proposé de réviser l’autorisation de programme et crédits de paiement n°7.2. Intitulé : Opération n°7.2 - « Aides à la pierre déléguées » Commission concernée : Habitat, Politique de la Ville - Commission n°7 Service pilote : Habitat, Politique de la Ville

Révision de l’AP Modification uniquement de l’échéancier de CP en dépenses et recettes

A/ Historique

AP initiale

(16 février 2007)

AP précédente

(25 mars 2010)

Variation suite à

la révision

Montant des dépenses de l'AP 2 994 000 4 355 706,8 0

Montant des recettes de l'AP 2 921 330 4 355 706,8 0

Besoin de financement de l'AP 72 670 0 0

AP révisée

(31 mars 2011)

4 355 706,8

0


4 355 706,8

B/ Rappel du programme initial révisé Cette autorisation de programme a pour objet de gérer les fonds (recettes et dépenses) délégués par l’Etat au Grand Besançon dans le cadre de la convention triennale 2006-2008 relative aux aides à la pierre et prorogée pour une durée d’un an, soit jusqu’en 2009, par avenant signé le 3 août 2009. Lors de la révision de mars 2010, le montant total de l’AP a été augmenté en dépenses et recettes de 1 361 706,80 € en raison de l’intégration :

- des crédits délégués par l’Etat pour l’exercice 2009 notifiés par avenant du 25 novembre 2009 soit 1 231 958 €. Les dépenses, pour lesquelles des crédits de paiement sont budgétés jusqu’en 2014, sont intégralement compensées par les recettes,

- d’une régularisation de 2009 soit 129 748,80 € en dépenses et recettes. C/ Révision de l’AP Le montant total de l’AP n’est pas modifié, seul l’échéancier des CP est actualisé en fonction des réalisations 2010. L’AP/CP « Aides à la Pierre déléguées » et l’AP/CP « Subventions PLH » sont affectées dans les mêmes proportions par l‘accroissement des demandes de paiement liées aux acquisitions de logements en VEFA. Le crédit de paiement 2011 est donc augmenté par rapport à la dernière révision pour atteindre 1 377 199 €. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur la révision de l’autorisation de programme de l’opération « Aides à la pierre déléguées » et son découpage en crédits de paiement sur la période 2011/2014.



Chapitre

Objet

Montant AP-CP à

partir de 2007

Réalisé 2008

Réalisé 2009

2010

2011

2012

2013

2014

20étud

es0,00

204

Subventio

n 4 225 958,00

206 29

8,79

363 359,81

736 01

9,00

951 48

9,00

914 307,00

762 10

7,00

291 72

7,40

21

acqu

isition

s foncières

0,00

23

maîtrise d'œuvre

0,00

13Régularisation comptable

129 748,80

129 748,80

TOTAL

4 355 706,80

650,00

206 298,79

493 108,61

736 019,00

951 489,00

914 307,00

762 107,00

291 727,40

13subventio

ns :Etat

4 355 706,80

513 23

9,16

380 729,70

1 02

6 15

2,00

823 15

2,00

721 800,00

504 71

1,88

129 74

8,80

16 ou 02

3em

prun

t ou

autofinancement

0,00

-306

940

,37

112 378,91

-290

133

,00

128 33

7,00

192 50

7,00

257 39

5,12

161 978,60

0,00%

Avance de l'Etat

22,79%

Avance de l'Etat

13,49%

21,05%

33,77%

55,52%

RECETTES

256 17

3,26

-255

523

,26


Avance de l'Etat

650,00

Réalisé 2007


DEPENSES


Chapitre

Objet

Montant AP-CP à

partir de 2007

Réalisé 2008

Réalisé 2009

Réalisé 2010

2011

2012

2013

2014

20étud

es0,00

204

Subven

tion

4 225 958,00

206 29

8,79

363 35

9,81

501 29

0,77

1 37

7 19

9,00

814 30

7,00

671 12

6,00

291 72

6,63

21

acqu

isitio

ns fo

ncières

0,00

23

maîtris

e d'œuvre

0,00

13Ré

gular

isatio

n co

mptable

129 748,80

129 74

8,80

TOTAL

4 355 706,80

650,00

206 298,79

493 108,61

501 290,77

1 377 199,00

814 307,00

671 126,00

291 726,63

13subventio

ns :E

tat

4 355 706,80

513 23

9,16

380 72

9,70

829 44

1,21

784 65

0,00

721 80

0,47

504 71

2,00

364 96

1,00

16 ou 02

3em

prun


0,00

-306

940

,37

112 37

8,91

-328

150

,44

592 54

9,00

92 506

,53

166 41

4,00

-73 23

4,37

0,00%

Avance de l'Etat

22,79%

Avance de l'Etat

43,03%

11,36%

24,80%

Avance de l'Etat


Réalisé 2007

DEPENSES

650,00

RECETTES

256 17

3,26

-255

523

,26


Avance de l'Etat


Opération « Aires d’accueil des gens du voyage - Terrains familiaux »

Dans le cadre de l’ajustement du Plan Pluriannuel d’Investissement et de Fonctionnement, il est proposé de réviser l’autorisation de programme et crédits de paiement n°4.2. Intitulé : Opération n°4.2 - « Aires d’accueil des gens du voyage - Terrains familiaux » Commission concernée : Habitat, Politique de la Ville - Commission n°7 Service pilote : Habitat, Politique de la Ville

Révision de l’AP Allongement de la durée de l’AP en dépenses et diminution de l’AP en recettes

A/ Historique

AP initiale

(12 mars 2004)

AP précédente

(25 mars 2010)

AP révisée

(31 mars 2011)

Variation suite à

la révision


Montant des recettes de l'AP 1 423 000 1 378 142 968 142 -410 000

Besoin de financement de l'AP 1 250 000 1 205 451 1 615 451 410 000


B/ Rappel du programme initial révisé Cette autorisation de programme a pour objet la création d’équipements d’accueil et de stationnement à destination des gens du voyage afin de répondre aux engagements pris par le Grand Besançon dans le cadre du schéma départemental d’accueil de ces populations. A la suite de la rénovation complète de l’aire de la Malcombe et de la création des équipements de Pirey, Mamirolle et Saône ainsi que du terrain de grands passages de Thise, le Grand Besançon a pour ambition de développer, à partir de 2011, d’autres solutions d’accueil tels les terrains familiaux, retracés dans la présente AP, qui correspondent davantage à la demande de sédentarisation des familles des gens du voyage. C/ Révision de l’AP En dépenses, le montant total de l’AP n’est pas modifié, un allongement de la durée de l’AP est proposé. Les 738 K€ prévus sur 2010/2011dans la dernière révision sont glissés sur 2011-2015. Le coût d’un terrain familial est estimé à 50 K€. Le CP 2011 s’élève à 98 531 € pour le financement de la construction de deux terrains familiaux. En recettes, le montant total de l’AP est diminué de 410 000 €, l’ensemble des financements pour la création d’aires d’accueil et de terrains familiaux n’ayant pas été reconduit par l’Etat en 2011. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur la révision de l’autorisation de programme de l’opération « Aires d’accueil des gens du voyage - Terrains familiaux » et son découpage en crédits de paiement sur la période 2011/2015.



Chapitre

Objet

Montant AP-CP à

partir de 2004

Réalisé 2004

Réalisé 2005

Réalisé 2006

Réalisé 2007

Réalisé 2008

Réalisé 2009

2010

2011

20étud

es41 195,62

1 43

5,20

1 77

8,45

31 544

,50

4 88

8,65

732,55

816,27

21acqu

isitions fo

ncières

144 120,99

9 62

8,10

12 404

,03

45 311

,87

76 776,99

21

VRD et am

énagem

ents

1 048 433,02

969 18

5,31

79 247

,71

23

maîtrise d'œuvre et travaux

1 330 553,56

32 627

,60

47 346

,64

271 48

1,35

241 22

0,36

500 00

0,00

237 87

7,61

204

Subvention d'équipement

3 424,13

0,00

3 42

4,13

23

frais annexes : ann

onces légales,


15 865,75

15 865

,75

TOTAL

2 583 593,07

1 435,20

27 272,30

1 049 185,57

131 483,00

317 525,77

318 813,62

500 000,00

237 877,61

13subvention : A

TSR

, CITE, CG25

1 378 142,00

0,00

0,00

0,00

633 68

7,00

16 172

,00

278 28

3,00

300 00

0,00

150 00

0,00

16 ou 02

3em

prun


1 205 451,07

1 43

5,20

27 272

,30

1 04

9 18

5,57

-502

204

,00

301 35

3,77

40 530,62

200 00

0,00

87 877

,61

46,66%

100,00%

100,00%

100,00%Remboursement de

capital

94,91%

12,71%

40,00%

36,94%



DEPENSES

RECETTES


Chapitre

Objet

Montant AP-CP à

partir de 2004

Réalisé 2004

Réalisé 2005

Réalisé 2006

Réalisé 2007

Réalisé 2008

Réalisé 2009

Réalisé 2010

2011

2012

2013

2014

2015

20étud

es66 195,62

1 43

5,20

1 77

8,45

31 544

,50

4 88

8,65

732,55

816,27

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

204

Subven

tion d'éq

uipe

men

t 3 424,13

0,00

3 42

4,13

21acqu

isitio

ns fo

ncières

757 111,25

9 62

8,10

12 404

,03

45 311

,87

76 776

,99

74 458

,54

73 531

,00

125 00

0,00

170 00

0,00

85 000

,00

85 000

,72

21

VRD et a

ménagem

ents

1 048 433,02

969 18

5,31

79 247

,71

23

maît

rise d'œuvre et travaux

692 563,30

32 627

,60

47 346

,64

271 48

1,35

241 22

0,36

14 887

,35

20 000

,00

20 000

,00

25 000

,00

10 000

,00

10 000

,00

23fra

is anne

xes : ann

onces légales,

reprog

raph

ie, d

ivers

15 865,75

15 865

,75

TOTAL

2 583 593,07

1 435,20

27 272,30

1 049 185,57

131 483,00

317 525,77

318 813,62

89 345,89

98 531,00

150 000,00

200 000,00

100 000,00

100 000,72

13subven

tion : A

TSR, C

ITE, C

G25

968 142,19

0,00

0,00

0,00

633 68

7,00

16 172

,00

278 28

3,00

5 74

0,19

34 260

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 ou 02

3em

prun

t ou autofin

ancemen

t1 615 450,88

1 43

5,20

27 272

,30

1 04

9 18

5,57

-502

204

,00

301 35

3,77

40 530

,62

83 605

,70

64 271

,00

150 00

0,00

200 00

0,00

100 00

0,00

100 00

0,72

62,53%

100,00%

100,00%

100,00%

Remboursement

de capital

94,91%

12,71%

93,58%

65,23%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%


CAGB

REVISION 2011 ( BP 2011)

DEPENSES

RECETTES


Opération « Financement des casernes »

Dans le cadre de l’ajustement du Plan Pluriannuel d’Investissement et de Fonctionnement, il est proposé de réviser l’autorisation de programme et crédits de paiement n°8.1. Intitulé : Opération n°8.1 - « Financement des casernes » Commission concernée : « Relations avec les partenaires, les autres collectivités, les secteurs, Aide aux Communes » - Commission n°8 Service pilote : Moyens Techniques.

Révision de l’AP Modification uniquement de l’échéancier de CP

A/ Historique

AP initiale

(25 janvier 2008)

AP précédente

(25 mars 2010)

AP révisée

(31 mars 2011)

Variation suite

à la révision

Montant des dépenses de l'AP 5 098 500 6 683 091 6 683 091 0,00

Besoin de financement de l'AP:

couvert par le fléchage FDPTP5 098 500 6 683 091 6 683 091 0,00


B/ Rappel du programme initial révisé Conformément à la délibération du 22 juin 2007, portant sur le plan de financement des nouvelles casernes de pompiers de Besançon ouest (Brûlard) et Besançon Est (Chalezeule), l’autorisation de programme retrace les dépenses d’acquisition foncière et la subvention d’investissement à verser au SDIS pour le financement des travaux. C/ Révision de l’AP En dépenses, le montant total de l’AP n’est pas modifié, seul l’échéancier des CP est actualisé en fonction des réalisations 2010 et de l’actualisation du calendrier de ce programme d’investissement mené par le SDIS. En 2010, sur le centre d’incendie et de secours (CIS) de Brûlard, les terrassements ont été terminés et les derniers marchés attribués à l'été. Quant au CIS de Chalezeule, le plateformage a commencé à l'automne suivi des travaux de gros œuvre. Enfin et pour ce qui concerne le Centre de Première Intervention Renforcé (CPIR) de Saône : le permis de construire a été déposé en 2010 et les travaux ont démarré. Le CP 2011 s’élève à 4 010 797 € destinés à couvrir les acomptes trimestriels versés dans le cadre de la subvention travaux pour les CIS de Brûlard et de Chalezeule et pour le CPIR de Saône, ainsi que pour l'acquisition de l'assiette foncière de Saône. En termes de financement de cette opération, il est prévu un « prélèvement » ou fléchage à partir du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) sur la base d’un montant à recevoir annuel de 1 922 080 €. Le montant inscrit en recette en 2011 correspond au solde non consommé des années antérieures. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur la révision de l’autorisation de programme de l’opération « Financement des casernes » et son découpage en crédits de paiement sur la période 2011/2015.



Chapitre

Objet

Montant AP-CP à

partir de 2008

Réalisé 2008

Réalisé 2009

2010

2011

204

Subven

tion

5 398 091

00

1 68

4 25

13 71

3 84

0

21

acqu

isition

s foncières

508 418

319 01

20

189 40

6

23travaux

776 582

076

582

700 00

0

TOTAL

6 683 091

319 012

76 582

2 573 657

3 713 840

13Fléchage FDPT

P6 683 091

319 01

276

582

2 57

3 65

73 71

3 84

0

16 ou 02

3em

prun

t ou

autofinancemen

t0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

RECETTES



DEPENSES


Chapitre

Objet

Montant AP-CP à

partir de 2008

Réalisé 2008

Réalisé 2009

Réalisé 2010

2011

2012

204

Subven

tion

5 398 091

00

1 26

7 54

63 55

8 54

557

2 00

0

21

acqu

isitio

ns fo

ncières

399 012

319 01

20

80 000

23travaux

885 988

076

582

437 15

437

2 25

2

TOTAL

6 683 091

319 012

76 582

1 704 700

4 010 797

572 000

13Fléchage FDPT

P6 683 091

319 01

276

582

1 70

4 70

04 01

0 79

757

2 00

0

16 ou 02

3em

prun

t ou autofinancemen

t0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

DEPENSES



RECETTES


Création de l’autorisation de programme et crédits de paiements n°11.1

Opération « Aménagement de l’extension du dépôt de bus de Planoise - 2ème phase » (Budget annexe Transports HT)

Dans le cadre de la délibération du 20 février 2004 sur la mise en place d’une gestion des investissements pluriannuels en autorisations de programme et crédits de paiement, il est proposé la création de l’autorisation de programme suivante : Intitulé : Opération n°11.1 - « Aménagement de l’extension du dépôt de bus de Planoise - 2ème Phase » Commission n°2 : Transports, Infrastructures, Déplacements Service pilote : Transports, Infrastructures et Déplacements A/ Présentation du programme La première phase d'extension du dépôt de Planoise (AP/CP n°6.2) est en cours d'achèvement. Elle a permis la création d'un atelier gazole, de locaux d'exploitation et de cours de remisage pour 25 bus supplémentaires sur ce site (transfert d'activités du dépôt de Trey). Cette opération doit se poursuivre dans une seconde phase, qui fait l’objet d’une nouvelle AP/CP. Cette AP/CP « Aménagement de l’extension du dépôt de bus de Planoise - 2ème phase» comprend :

- l’aménagement de l'atelier de carrosserie et l’installation d'une nouvelle cabine de peinture pour bus (300 000 € en 2011), ces locaux n'étant désormais plus aux normes sur le site de Trey au regard du Code du Travail. Le regroupement de ces activités sur le dépôt de Planoise assurerait la cohérence avec le regroupement sur ce site de la totalité des ateliers depuis janvier 2010,

- l'aménagement de bureaux pour le transfert de l'ensemble des locaux administratifs du site de Trey vers le dépôt de Planoise incluant la création sur le site du poste central de régulation bus et tramway (900 000 € en 2012), afin de permettre l'abandon du dépôt de Trey à l'horizon du projet de tramway. Le délégataire retenu propose, dans l’option 7 de la DSP, une réduction de la contribution forfaitaire versée par la collectivité au titre de l'exploitation des lignes urbaines du réseau GINKO, pour la réalisation de ces investissements. La diminution de la contribution forfaitaire de la DSP, suite à la fermeture du dépôt de Trey, a été évaluée à 214 313 K€/an dans l’option 7.

B/ Echéancier et montant proposés

Chapitre ObjetMontant

AP/CP 2011 2012 2013 2014 2015

20 études 0

21 acquisitions foncières 0

23 maîtrise d'œuvre et travaux 1 200 000 300 000 900 000

TOTAL 1 200 000 300 000 900 000 0 0 0

13 subvention : 0 0 0 0 0 0

16 ou 023 emprunt ou autofinancement 1 200 000 300 000 900 000 0 0 0

100,00% 100,00% 100,00%

CREATION 2011 (BP 2011)


DEPENSES

RECETTES

Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur la création de l’autorisation de programme de l’opération « Aménagement de l’extension du dépôt de bus de Planoise - 2ème Phase » et sur son découpage en crédits de paiement sur la période 2011/2012.


Rapport n°1.1.3

Vote des taux de fiscalité pour l’année 2011 Rapporteur : M. Gabriel BAULIEU, Vice-Président

Date Avis Commission n°1 18/02/2011 Favorable Bureau 10/03/2011 Favorable Conseil de Communauté 31/03/2011

Inscription budgétaire BP 2011 et PPIF 2011-2015 Montant prévu BP :

- Cotisation Foncière des Entreprises : 14 987 968 € - Taxe d’Habitation : 24 040 975 € - Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : 16 000 € - Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 0 €

Résumé : Il est proposé de voter pour l’année 2011 les taux de fiscalité suivants :

- Cotisation Foncière des Entreprises : 25,22 %, - Taxe d’Habitation : 9,47 % (taux gelé à son niveau de référence), - Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : 1,16 % (taux gelé à son niveau de référence), - Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 0 % (taux gelé à son niveau de référence).

L’année 2011 est la première année de mise en œuvre, pour les collectivités locales, de la réforme de la taxe professionnelle. La recomposition de la fiscalité locale implique, pour le Grand Besançon, le passage de fait à la fiscalité mixte. En effet, si, jusqu’en 2009, le Grand Besançon n’encaissait que le produit de la taxe professionnelle, il percevra dès cette année des impôts sur les ménages et sur les entreprises, sans pour autant disposer systématiquement d’un pouvoir sur les taux correspondants. 1. Présentation du nouveau panier de ressources fiscales du Grand Besançon Il est possible de classifier ces nouvelles recettes de la façon suivante :

Fiscalité sur les ménages Fiscalité sur les entreprises

Taxe d'habitation (TH) Cotisation foncière des entreprises (CFE)

Taxe foncière sur les propriétés non bâties (FNB)

Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) (modulation de taux possible à partir de 2012)

Avec pouvoir sur le taux

Taux de taxe foncière sur les propriétés bâties (FB)

Taxe additionnelle sur le foncier non bâti (TAFNB)

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

Sans pouvoir sur le taux

Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)


Les marges de manœuvre en matière de CVAE et d’IFER sont inexistantes étant donné que leurs taux respectifs sont fixés au niveau national. La TASCOM, taxe frappant les surfaces commerciales supérieures à 400 m², ne fait que transiter dans le budget du Grand Besançon par prélèvement sur la DGF en 2011. Il sera néanmoins possible, à compter de 2012, d’en faire varier le tarif par modulations successives de 5 %, dans la limite de 20 %. Le produit supplémentaire qui en résultera sera acquis à la collectivité. Une augmentation de 5 % du tarif de la TASCOM représente un gain estimé à 110 K€. Le Grand Besançon est donc appelé à voter le taux de la cotisation foncière des entreprises, mais également, dorénavant, un taux de taxe d’habitation, de foncier non bâti et de foncier bâti. Chacun d’entre eux doit être fixé en fonction d’un taux de référence notifié par la DRFIP et calculé selon les modalités suivantes.

II. Détermination des taux de référence (sous réserve de la notification des bases prévisionnelles prévue en mars 2011) Le champ d’action ouvert au Grand Besançon en matière de fiscalité réside par conséquent quasi exclusivement dans la modulation des taux de référence présentés ci-dessous. Si la variation des taux d’imposition sur les ménages est décidée librement (sous réserve du lien entre la TH et la TFNB), ce n’est pas le cas en matière de fiscalité économique. En effet, en l’état actuel de la législation, le taux de CFE ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de TH ou le taux moyen pondéré des trois taxes ménages perçues sur le territoire communautaire. A/ Cotisation foncière des entreprises La cotisation foncière des entreprises perçue dès 2011 correspond à l’ex-part foncière de la taxe professionnelle attribuée à la Région, au Département et au Grand Besançon sur le territoire communautaire. Le taux de référence de cette taxe s’obtient par l’addition des taux pratiqués par la Région, le Département et la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, auxquels s’ajoutent le taux moyen pondéré de cotisation de péréquation des communes membres ainsi que les frais de gestion transférés par l’Etat. Le taux ainsi obtenu est multiplié par 0,84 afin de prendre en compte la suppression de l’abattement de 16 % sur l’assiette imposable décidée par la réforme. Ci-dessous le détail du calcul :

Taux de CFE 2010 de la CAGB 16,13

+ Taux départemental TP 2009 8,87

+ Taux régional TP 2009 3,11

+ Taux moyen pondéré cotisation nationale de péréquation des communes membres

0,261

Sous-total 28,371

+ Frais de gestion sur le taux de CFE = 0,0485 x 28,371

1,376

Sous-total 29,747

- ancien abattement 16 % = 0,84 x 29,747

- 4,76

= Taux de référence CFE 2011 24,99

Ainsi, le taux de référence applicable sur le territoire communautaire s’établit à 24,99 %. Pour mémoire, dans l’attente des notifications officielles notamment en matière de taux moyens nationaux, le projet de BP 2011 a été établi sur la base d’un taux de référence de CFE inchangé.


Toutefois, par dérogation au mécanisme de lien entre les taux, le Grand Besançon aurait la possibilité d’actionner, comme ces dernières années, la majoration spéciale. Sur la base des premiers éléments transmis par les services des Finances Publiques, il remplirait effectivement les deux conditions suivantes :

- un taux de CFE inférieur au taux moyen national, - un taux moyen pondéré des trois taxes ménages des communes membres, supérieur à la

moyenne nationale. Ce mécanisme permettrait à la CAGB de porter son taux de CFE au niveau de la moyenne nationale, soit 25,22 %. Le gain attendu de cette décision s’établirait à 137 K€. Par ailleurs, il convient de signaler que la Loi de Finances 2011 donne la possibilité de porter la base minimum de 2 000 € à 6 000 € pour les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 100 000 € (principalement les professions libérales). Cette disposition résulte de l’annulation par le Conseil Constitutionnel de la suppression de l’imposition des bénéfices non commerciaux (ex-part recettes de la taxe professionnelle). La décision de créer une base minimum spécifique doit faire l’objet d’une délibération distincte prenant effet l’année suivante. B/ Taxe d’habitation Le Grand Besançon hérite de l’ancienne part départementale de la taxe d’habitation à laquelle s’ajoutent les frais de gestion, régulièrement payés par le contribuable, transférés par l’Etat sur cette part ainsi que sur le taux moyen pondéré de TH des communes membres. Ci-dessous le détail du calcul :

Taux départemental TH 2010 8,58

+ Frais de gestion sur le taux départemental de TH = 0,034 x 8,58

0,29

+ Frais de gestion sur le taux moyen pondéré de TH des communes membres = 0,034 x 17,62

0,60

= Taux de référence TH 2011 9,47

La variation du taux de taxe d’habitation est fixée librement par le Conseil communautaire. Aucune règle de lien ne limite cette marge de manœuvre. Toutefois, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties doit évoluer dans les mêmes proportions. L’hypothèse de recette de taxe d’habitation retenue dans le projet de BP 2011 s’établit à 24 040 975 €. Elle correspond aux bases prévisionnelles simulées par les services de Bercy en juillet 2010 multipliées par le taux de référence mentionné dans le tableau ci-dessus. Conformément aux engagements politiques de l’automne dernier, ce taux est maintenu à son niveau de référence. C/ Taxe foncière sur les propriétés non bâties Le Grand Besançon récupère les frais de gestion transférés par l’Etat à raison du foncier non bâti sur le territoire communautaire. Ces frais de gestion, convertis en équivalent-taux, s’établissent à 1,16 %.

Frais de gestion sur le taux moyen pondéré de FNB des communes membres = 0,0485 x 23,87

1,16

Taux de référence TFNB 2011 1,16


Ce taux s’applique aux bases communales du territoire du Grand Besançon. Le produit attendu de la taxe foncière sur les propriétés non bâties représente, pour la CAGB, environ 16 000 €. Etant donné la règle liant le taux de cet impôt au taux de taxe d’habitation, il est maintenu en l’état. Par ailleurs, le Grand Besançon hérite du produit d’une nouvelle taxe créée sur le foncier non bâti : la taxe additionnelle sur le foncier non bâti. Celle-ci correspond au transfert des parts départementale et régionale de taxe foncière sur le foncier non-bâti ainsi que des frais de gestion correspondants sous la forme d’une taxe additionnelle. Les bases de cette taxe sont limitées à certaines catégories de terrains. Il s’agit :

- des carrières, ardoisières, sablières, tourbières, - des terrains à bâtir, rues privées, - des terrains d'agrément, parcs et jardins et pièces d'eau, - des chemins de fer, canaux de navigation et dépendances, - des sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux, cours et dépendances.

Le taux de référence permettant de calculer le produit de cette taxe n’est pas modulable par la collectivité et ne fait pas l’objet d’un vote. Il est donc figé définitivement à 31,71 %. Le produit prévisionnel de cette taxe s’élève en 2011 à 161 000 €. Il n’évoluera désormais qu’au seul rythme de la variation des bases. Ce taux résulte de la somme des taux départemental (20 %) et régional (10,24 %), augmentés des frais de gestion transférés par l’Etat (1,47 %). D/ Taxe foncière sur les propriétés bâties La Loi de Finances pour 2011 prévoit que les EPCI à fiscalité professionnelle unique votent un taux de taxe foncière sur les propriétés bâties. Dans le cas du Grand Besançon (EPCI sans fiscalité ménages préexistante), il n’existe pas de taux de référence. Conformément aux engagements politiques de l’automne dernier, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties demeure à 0 %. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à voter les taux de fiscalité suivants pour l’année 2011 :

- Cotisation Foncière des Entreprises : 25,22 % avec majoration spéciale,

- Taxe d’Habitation : 9,47 %,

- Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : 1,16 %,

- Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 0 %.


Rapport n°1.1.4

Demandes de garantie d’emprunts (janvier 2011) - Compétence Habitat Rapporteur : M. Gabriel BAULIEU, Vice-Président


Inscription budgétaire Sans incidence budgétaire

Résumé : Il est proposé d’apporter une garantie d’emprunt à 15 demandes nouvellement déposées en matière d’habitat pour un total de 9 724 373,50 €. Pour ces demandes, il est vérifié que les ratios prudentiels et le règlement d’attribution des garanties d’emprunts sont respectés. Il est rappelé que, par souci de sécurité financière, il a été retenu de limiter le recours à la garantie d’emprunt de la manière suivante :

1- le montant total des annuités d’emprunts garanties à échoir dans l’exercice, y compris celles du nouveau concours garanti, majoré de la dette propre de la collectivité, ne doit pas dépasser 40 % des recettes réelles de fonctionnement du budget consolidé,

2- le montant des annuités d’emprunt garanties pour un même organisme, à échoir dans l’exercice, ne doit pas excéder 8 % du montant total des annuités susceptibles d’être garanties.

De plus, afin de garantir une répartition équitable des potentialités de garantie d’emprunts de la CAGB, la ventilation de la quotité de garantie possible a été arrêtée comme suit :

- 40 % pour le domaine économique, - 40 % dans le cadre de l’habitat, - 20 % pour les autres compétences.

Il est proposé ci-dessous une synthèse des demandes formulées par les bailleurs et présentées en détail dans les points suivants (voir délibérations de garantie en annexes 1 à 15). I. Opérations à garantir Dossier 2011.104 Demandeur : Habitat 25 Montant à garantir : 835 579 € (50 % du prêt total 1 671 158 €) Affectation de l’emprunt : acquisition de 19 logements (5 logements PLAI, 14 logements PLUS) en VEFA, « Les allées Lagrange » à Besançon. Niveau de performance énergétique : THPE 2005 Dossier 2011.105 Demandeur : SAIEMB Montant à garantir : 210 322,50 € (50 % du prêt total de 420 645 €) Affectation de l’emprunt : acquisition de 5 logements PLUS en VEFA, « Le Murano » 72 rue de Belfort à Besançon. Niveau de performance énergétique : niveau RT 2005


Dossier 2011.106 Demandeur : SAIEMB Montant à garantir : 163 500 € (50 % du prêt total de 327 000 €) Affectation de l’emprunt : réhabilitation de divers patrimoine à Besançon (logements publics conventionnés). Niveau de performance énergétique : Les travaux envisagés n’entraînent pas d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments concernés. Dossier 2011.107 Demandeur : SAIEMB Montant à garantir : 126 570 € (50 % du prêt total de 253 140 €) Affectation de l’emprunt : acquisition de 6 logements PLUS en VEFA, « Le Millésime », avenue Louise Michel à Besançon. Niveau de performance énergétique : niveau RT 2005 Dossier 2011.108 Demandeur : SAIEMB Montant à garantir : 89 458,50 € (50 % du prêt total de 178 917 €) Affectation de l’emprunt : acquisition de 3 logements PLUS en VEFA, « Le Parc d’Aromance », 58 rue de Vesoul à Besançon. Niveau de performance énergétique : niveau RT 2000 Dossier 2011.109 Demandeur : SAIEMB Montant à garantir : 1 061 448 € (50 % du prêt total de 2 122 896 €) Affectation de l’emprunt : réhabilitation de 86 logements, Bâtiment 514, 11-13 rue de Bourgogne à Besançon. Niveau de performance énergétique : BBC (64 kwh/m²/an) Dossier 2011.110 Demandeur : SAIEMB Montant à garantir : 331 140 € (50 % du prêt total de 662 280 €) Affectation de l’emprunt : acquisition de 10 logements PLUS en VEFA, 9-8 rue Paul Bert à Besançon. Niveau de performance énergétique : BBC Effinergie Dossier 2011.111 Demandeur : SAIEMB Montant à garantir : 1 414 500 € (50 % du prêt total de 2 829 000 €) Affectation de l’emprunt : acquisition de 24 logements (19 logements PLUS, 5 logements PLAI) en VEFA, 6 rue de la Madeleine à Besançon. Niveau de performance énergétique : BBC rénovation Dossier 2011.112 Demandeur : SAIEMB Montant à garantir : 1 115 324 € (50 % du prêt total de 2 230 648 €) Affectation de l’emprunt : acquisition de 17 maisons de ville (10 PLUS, 7 PLAI) en VEFA, « Les Jardins de Colette », quartier les Montboucons à Besançon. Niveau de performance énergétique : BBC Dossier 2011.114 Demandeur : SAIEMB Montant à garantir : 1 404 496,50 € (50 % du prêt total de 2 808 993 €) Affectation de l’emprunt : construction neuve de 19 logements (15 logements PLUS, 4 logements PLAI), « chemin des Essarts l’Amour » à Besançon. Niveau de performance énergétique : niveau THPE


Dossier 2011.115 Demandeur : SAIEMB Montant à garantir : 124 074 € (50 % du prêt total de 248 148 €) Affectation de l’emprunt : construction neuve de 2 logements PLAI, « chemin des Essarts l’Amour » à Besançon. Niveau de performance énergétique : niveau THPE Dossier 2011.116 Demandeur : SAIEMB Montant à garantir : 1 804 650 € (50 % du prêt total de 3 609 300 €) Affectation de l’emprunt : construction de 37 logements (27 logements PLUS, 10 logements PLAI), quartier des Clairs Soleils, site de l’ex-PSR du bas à Besançon. Niveau de performance énergétique : niveau THPE Dossier 2011.117 Demandeur : Grand Besançon Habitat Montant à garantir : 545 327 € (50 % du prêt total de 1 090 654 €) Affectation de l’emprunt : acquisition de 14 logements (4 logements PLAI, 10 logements PLUS) en VEFA, « Le Clos de port Joint », chemin des Ragots à Besançon. Niveau de performance énergétique : niveau THPE Dossier 2011.118 Demandeur : Grand Besançon Habitat Montant à garantir : 119 864 € (50 % du prêt total de 239 728 €) Affectation de l’emprunt : acquisition de 3 logements en VEFA (2 logements PLUS, 1 logement PLAI), « Villa Montjoux », 10-12-14 rue des Brosses à Besançon. Niveau de performance énergétique : niveau BBC Dossier 2011.119 Demandeur : Grand Besançon Habitat Montant à garantir : 378 120 € (50 % du prêt total de 756 240 €) Affectation de l’emprunt : acquisition de 9 logements en VEFA (6 logements PLUS, 3 logements PLAI), « les Villas des Tilleroyes », 28 chemin des Tilleroyes à Besançon. Niveau de performance énergétique : niveau THPE II. Vérification des ratios prudentiels La vérification du respect des ratios prudentiels intégrant ces nouvelles demandes est opérée ci-après. En l’absence du vote du budget primitif 2011, elle tient compte des données financières de l’exercice précédent. A l’issue de l’exercice 2010, le montant des recettes réelles consolidées (budgets annexes compris) ouvertes en section de fonctionnement est de 193 198 142,48 €. Les crédits ouverts au titre des échéances d’emprunt (capital et intérêts) 2010, hors frais de ligne de trésorerie et gestion active de la dette, sont estimées à 2 497 034,72 €. Au Budget Primitif 2011, le montant maximum des échéances susceptibles d’être garanties est donc de : (193 198 142,48 X 40 %) - 2 497 034,72 = 74 782 222,27 €. Vous trouverez ci-après cette mise à jour sous forme de tableau.


Montant exercice 2010 / 2011

193 198 142,48

2 497 034,72

Compétence Tiers

Montant au 1er janvier 2011(intégrant la première annuité des

prêts faisant l'objet de la présente

délibération)

Economie SEDD 384 685,56

EconomieSAIEMB Immobilier

d'entreprises404 901,38

EconomieGrand Besançon

Habitat3 508,03

793 094,97Habitat Habitat 25 384 218,72Habitat Néolia 850 912,47Habitat SAIEMB Logement 333 986,12

HabitatGrand Besançon

Habitat459 230,49

HabitatSociété Foncière

Habitat et Humanisme4 956,18

2 033 303,982 826 398,95

Ratios prudentiels et élements de calcul

Définition du calcul réglementaire

Règles propres à la CAGB

Montant 2011

Annuité garantissable

échéances à garantir + échéance emprunt CAGB < ou = 50% des recettes reélles de fonctionnement

échéances à garantir + échéance emprunt CAGB < ou = 40% des recettes reélles de fonctionnement

Ne s'applique pas en matière d'habitat aidé

74 782 222,27

Economie SEDD 0,51%

EconomieSAIEMB Immobilier

d'entreprises0,54%

EconomieGrand Besançon

Habitat0,005%

1,06%

Economie 1,06%

Habitat 2,72%

Autres 0,00%

29 912 888,91 €

2 033 304 €

29 912 888,91 €

793 095 €

SUIVI AU TITRE DE L'EXERCICE 2011

Annuité à garantir en matière d'Economie

Montant d'annuité garantie en 2011 pour cette compétence

Répartition par compétence

TOTAL

Annuité Economie < ou = 40% de l'annuité garantissableAnnuité Habitat < ou = 40% de l'annuité garantissableAnnuité Autres < ou = 20% de l'annuité garantissable

Pourcentage actuel de l'annuité maximum garantissable

Annuité à garantir en matière d'Habitat

Annuité garantie par bénéficiaire

Recettes réelles de fonctionnement 2010 - budget primitif consolidé + décisions modificatives

Échéances emprunts CAGB 2010- budget consolidé - hors ligne de trésorerie

Montant maximum de l'annuité garantissable selon critére CAGB (40%)

TOTAL

Échéances emprunts à garantir en 2011

Commentaires

Total compétence Economie

Total compétence Habitat

Montant maximal d'annuité garantissable susceptible de porter le ratio interne "Répartition des compétences " à 40% pour ce domaine

Montant d'annuité garantie en 2011 pour cette compétence

Montant maximal d'annuité garantissable susceptible de porter le ratio interne "Répartition des compétences " à 40% pour ce domaine

quote part des annuités à garantir en N < = 8% de

l'annuité garantissable

Ne s'applique pas en matière d'habitat

aidé

quote part des annuités à garantir en N < = 10% de l'annuité

garantissable

III. Règlement des garanties d’emprunts accordées par la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon

Il a été vérifié sur la base des documents figurant dans les dossiers de demande que les différentes clauses respectent le règlement des garanties d’emprunts de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon.

Conformément à son règlement (délibération du 12 octobre 2007), la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon renoncera au bénéfice de discussion pour ces quinze opérations.

IV. Provision pour garantie d’emprunt

Conformément à la délibération du 10 février 2006 sur le régime des provisions de la CAGB, au regard de la nature juridique des bénéficiaires, les demandes de garantie d’emprunts ne feront pas l’objet d’une provision.

Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur les nouvelles demandes de garantie d’emprunts, en matière d’habitat, dans le respect des ratios prudentiels définis dans le règlement des garanties d’emprunts de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon.


ANNEXE 1 Délibération de garantie

Habitat 25 : référence 2011.104

Vu l’article R.221-19 du Code Monétaire et Financier, Vu les articles L.2252-1 à L.2252-2 du Code Générale des Collectivités Territoriales, Vu l’article 2298 du Code Civil. Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon accorde sa garantie d’emprunt pour le remboursement de la somme de 835 579 €, représentant 50 % d’un montant d’emprunt total de 1 671 158 € que Habitat 25 se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ce prêt est destiné à financer l’opération suivante :

Acquisition de 19 logements (5 logements PLAI, 14 logements PLUS) en VEFA, Les allées Lagrange à Besançon.

Article 2 : Les caractéristiques des prêts sont les suivantes :

• Prêt PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) : - Montant du prêt : 878 199 € - Durée total du prêt : 40 ans sans différé d’amortissement, - Périodicité des échéances : annuelle, - Index : Livret A, - Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat

de prêt + 60 points de base, - Taux annuel de progressivité : 0,5 % (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de

variation du taux du Livret A), - Révisabilité des taux d’intérêts et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la

variation du taux du Livret A, sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %.

Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. En conséquence, le taux du Livret A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt garanti par la présente délibération.

• Prêt PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) Foncier : - Montant du prêt : 300 436 € - Durée totale du prêt : 50 ans sans différé d’amortissement, - Périodicité des échéances : annuelle, - Index : Livret A, - Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat

de prêt + 60 points de base, - Taux annuel de progressivité : 0,5 % (actualisable a la date d’effet du contrat en cas de



Les taux d’intérêts et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. En conséquence, le taux du Livret A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement appliqués au prêt sont ceux en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt garanti par la présente délibération.


• Prêt PLAI : - Montant du prêt : 366 978 € - Durée totale du prêt : 40 ans sans différé d’amortissement, - Périodicité des échéances : annuelle, - Index : Livret A, - Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat

de prêt - 20 points de base, - Taux annuel de progressivité : 0,5 % (actualisable a la date d’effet du contrat en cas de




• Prêt PLAI Foncier : - Montant du prêt : 125 545 € - Durée totale du prêt : 50 ans sans différé d’amortissement, - Périodicité des échéances : annuelle, - Index : Livret A, - Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat




Les taux d’intérêts et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. En conséquence, le taux du Livret A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement appliqués au prêt sont ceux en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt garanti par la présente délibération. Article 3 : La garantie d’emprunt est apportée aux conditions suivantes : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par Habitat 25, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s’engage à se substituer à Habitat 25 pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Article 4 : Le Conseil autorise le Président à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.



SAIEMB : référence 2011.105

Vu l’article R.221-19 du Code Monétaire et Financier, Vu les articles L.2252-1 à L.2252-2 du Code Générale des Collectivités Territoriales, Vu l’article 2298 du Code Civil. Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon accorde sa garantie d’emprunt pour le remboursement de la somme de 210 322,50 €, représentant 50 % d’un montant d’emprunt total de 420 645 € que la SAIEMB se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ce prêt est destiné à financer l’opération suivante :

Acquisition de 5 logements PLUS en VEFA, « Le Murano » 72 rue de Belfort à Besançon.



de prêt + 60 points de base, - Taux annuel de progressivité : de 0 à 0,5 % (actualisable à la date d’effet du contrat en cas

de variation du taux du Livret A), - Révisabilité des taux d’intérêts et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la




de prêt + 60 points de base, - Taux annuel de progressivité : de 0 à 0,5 % (actualisable a la date d’effet du contrat en cas





Article 3 : La garantie d’emprunt est apportée aux conditions suivantes : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SAIEMB, dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s’engage à se substituer à la SAIEMB pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Article 4 : Le Conseil autorise le Président à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.




Vu l’article R.221-19 du Code Monétaire et Financier, Vu les articles L.2252-1 à L.2252-2 du Code Générale des Collectivités Territoriales, Vu l’article 2298 du Code Civil. Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon accorde sa garantie d’emprunt pour le remboursement de la somme de 163 500 €, représentant 50 % d’un montant d’emprunt de 327 000 € que la SAIEMB se propose de contracter auprès de la Caisse Régionale de Caisse d’Epargne. Ce prêt est destiné à financer l’opération suivante : Réhabilitation de divers patrimoine à Besançon (logements publics conventionnés),

9 à 11 rue du Luxembourg 5 et 7 rue Durer

9 et 13 rue du Petit Battant 12 à 14 rue de Richebourg

77 rue Battant 26 et 34 rue d'Arènes

33 et 67 chemin de la Selle 26 rue Charles Nodier

Rue Rodin

Article 2 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :

• Prêt : - Montant du prêt : 548 000 € (dont 327 000 € affectés aux logements) - Durée total du prêt : 10 ans, - Périodicité des échéances : trimestrielle, - Index : taux fixe, - Taux d’intérêt actuariel annuel : 3,17 % - Frais de dossier : 548 € (0,10 % du capital emprunté)

Article 3 : La garantie d’emprunt est apportée aux conditions suivantes : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SAIEMB, dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse Régionale de Caisse d’Epargne, la collectivité s’engage à se substituer à la SAIEMB pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Article 4 : Le Conseil autorise le Président à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse Régionale de Caisse d’Epargne et l’emprunteur.




Vu l’article R.221-19 du Code Monétaire et Financier, Vu les articles L.2252-1 à L.2252-2 du Code Générale des Collectivités Territoriales, Vu l’article 2298 du Code Civil. Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon accorde sa garantie d’emprunt pour le remboursement de la somme de 126 570 €, représentant 50 % d’un montant d’emprunt total de 253 140 € que la SAIEMB se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ce prêt est destiné à financer l’opération suivante :

Acquisition de 6 logements PLUS en VEFA, « Le Millésime », avenue Louise Michel à Besançon.















Vu l’article R.221-19 du Code Monétaire et Financier, Vu les articles L.2252-1 à L.2252-2 du Code Générale des Collectivités Territoriales, Vu l’article 2298 du Code Civil. Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon accorde sa garantie d’emprunt pour le remboursement de la somme de 89 458,50 €, représentant 50 % d’un montant d’emprunt total de 178 917 € que la SAIEMB se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ce prêt est destiné à financer l’opération suivante :

Acquisition de 3 logements PLUS en VEFA, « Le Parc d’Aromance », 58 rue de Vesoul à Besançon.















Vu l’article R.221-19 du Code Monétaire et Financier, Vu les articles L.2252-1 à L.2252-2 du Code Générale des Collectivités Territoriales, Vu l’article 2298 du Code Civil.

Article 1 :

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon accorde sa garantie d’emprunt pour le remboursement de la somme de 1 061 448 €, représentant 50 % d’un montant d’emprunt total de 2 122 896 € que la SAIEMB se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ce prêt est destiné à financer l’opération suivante :

Réhabilitation de 86 logements, Bâtiment 514, 11-13 rue de Bourgogne à Besançon.


• Prêt PAM : - Montant du prêt : 746 896 € - Durée total du prêt : 100 trimestres sans différé d’amortissement, - Périodicité des échéances : trimestrielle, - Index : Livret A, - Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat




- Commission d’intervention : 740 € Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. En conséquence, le taux du Livret A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt garanti par la présente délibération.

• Eco-prêt Logement Social Réhabilitation : - Montant du prêt : 1 376 000 € - Durée totale du prêt : 80 trimestres sans différé d’amortissement, - Périodicité des échéances : trimestrielle, - Index : taux fixe, - Taux d’intérêt actuariel annuel : taux fixe 2,35 %, - Commission d’intervention : 870 €

Article 3 : La garantie d’emprunt est apportée aux conditions suivantes :

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SAIEMB, dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s’engage à se substituer à la SAIEMB pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Article 4 :

Le Conseil autorise le Président à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.




Vu l’article R.221-19 du Code Monétaire et Financier, Vu les articles L.2252-1 à L.2252-2 du Code Générale des Collectivités Territoriales, Vu l’article 2298 du Code Civil. Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon accorde sa garantie d’emprunt pour le remboursement de la somme de 331 140 €, représentant 50 % d’un montant d’emprunt total de 662 280 € que la SAIEMB se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ce prêt est destiné à financer l’opération suivante :

Acquisition de 10 logements PLUS en VEFA, 9-8 rue Paul Bert à Besançon.


• Prêt PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) BBC : - Montant du prêt : 452 780 € - Durée total du prêt : 40 ans sans différé d’amortissement, - Périodicité des échéances : annuelle, - Index : Livret A, - Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat













Vu l’article R.221-19 du Code Monétaire et Financier, Vu les articles L.2252-1 à L.2252-2 du Code Générale des Collectivités Territoriales, Vu l’article 2298 du Code Civil. Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon accorde sa garantie d’emprunt pour le remboursement de la somme de 1 414 500 €, représentant 50 % d’un montant d’emprunt total de 2 829 000 € que la SAIEMB se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ce prêt est destiné à financer l’opération suivante :

Acquisition de 24 logements (19 logements PLUS, 5 logements PLAI) en VEFA, 6 rue de la Madeleine à Besançon.


• Prêt PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) BBC : - Montant du prêt : 1 403 000 € - Durée total du prêt : 40 ans sans différé d’amortissement, - Périodicité des échéances : annuelle, - Index : Livret A, - Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat











• Prêt PLAI BBC : - Montant du prêt : 695 000 € - Durée total du prêt : 40 ans sans différé d’amortissement, - Périodicité des échéances : annuelle, - Index : Livret A, - Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat

de prêt - 20 points de base, - Taux annuel de progressivité : de 0 à 0,5 % (actualisable à la date d’effet du contrat en cas





de prêt - 20 points de base, - Taux annuel de progressivité : de 0 à 0,5 % (actualisable a la date d’effet du contrat en cas



Les taux d’intérêts et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. En conséquence, le taux du Livret A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement appliqués au prêt sont ceux en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt garanti par la présente délibération. Article 3 : La garantie d’emprunt est apportée aux conditions suivantes : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SAIEMB, dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s’engage à se substituer à la SAIEMB pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Article 4 : Le Conseil autorise le Président à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.





Acquisition de 17 maisons de ville (10 PLUS, 7 PLAI) en VEFA, « Les Jardins de Colette », quartier les Montboucons à Besançon.













• Prêt PLAI BBC : - Montant du prêt : 671 522 € - Durée total du prêt : 40 ans sans différé d’amortissement, - Périodicité des échéances : annuelle, - Index : Livret A, - Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat












NEOLIA : référence 2011.114

Vu l’article R.221-19 du Code Monétaire et Financier, Vu les articles L.2252-1 à L.2252-2 du Code Générale des Collectivités Territoriales, Vu l’article 2298 du Code Civil. Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon accorde sa garantie d’emprunt pour le remboursement de la somme de 1 404 496,50 €, représentant 50 % d’un montant d’emprunt total de 2 808 993 € que Néolia se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ce prêt est destiné à financer l’opération suivante :

Construction neuve de 19 logements (15 logements PLUS, 4 logements PLAI), « chemin des Essarts l’Amour » à Besançon.


• Prêt PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) Construction : - Montant du prêt : 1 697 901 € - Durée total du prêt : 40 ans sans différé d’amortissement, - Périodicité des échéances : annuelle, - Index : Livret A, - Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat











• Prêt PLAI Construction : - Montant du prêt : 451 744 € - Durée total du prêt : 40 ans sans différé d’amortissement, - Périodicité des échéances : annuelle, - Index : Livret A, - Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat

de prêt - 20 points de base, - Taux annuel de progressivité : 0,5 % (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de








Les taux d’intérêts et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. En conséquence, le taux du Livret A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement appliqués au prêt sont ceux en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt garanti par la présente délibération. Article 3 : La garantie d’emprunt est apportée aux conditions suivantes : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par Néolia, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s’engage à se substituer à Néolia pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Article 4 : Le Conseil autorise le Président à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.



NEOLIA : référence 2011.115

Vu l’article R.221-19 du Code Monétaire et Financier, Vu les articles L.2252-1 à L.2252-2 du Code Générale des Collectivités Territoriales, Vu l’article 2298 du Code Civil. Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon accorde sa garantie d’emprunt pour le remboursement de la somme de 124 074 €, représentant 50 % d’un montant d’emprunt total de 248 148 € que Néolia se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ce prêt est destiné à financer l’opération suivante :

Construction neuve de 2 logements PLAI, « chemin des Essarts l’Amour » à Besançon.


• Prêt PLAI Construction : - Montant du prêt : 201 174 € - Durée total du prêt : 40 ans sans différé d’amortissement, - Périodicité des échéances : annuelle, - Index : Livret A, - Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat











Article 3 : La garantie d’emprunt est apportée aux conditions suivantes : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par Néolia, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s’engage à se substituer à Néolia pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Article 4 : Le Conseil autorise le Président à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.





Construction de 37 logements (27 logements PLUS, 10 logements PLAI), quartier des Clairs Soleils, site de l’ex-PSR du bas à Besançon.


• Prêt PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) : - Montant du prêt : 2 260 400 € - Durée total du prêt : 40 ans sans différé d’amortissement, - Périodicité des échéances : annuelle, - Index : Livret A, - Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat











• Prêt PLAI : - Montant du prêt : 872 700 € - Durée total du prêt : 40 ans sans différé d’amortissement, - Périodicité des échéances : annuelle, - Index : Livret A, - Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat












Grand Besançon Habitat : référence 2011.117

Vu l’article R.221-19 du Code Monétaire et Financier, Vu les articles L.2252-1 à L.2252-2 du Code Générale des Collectivités Territoriales, Vu l’article 2298 du Code Civil. Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon accorde sa garantie d’emprunt pour le remboursement de la somme de 545 327 €, représentant 50 % d’un montant d’emprunt total de 1 090 654 € que Grand Besançon Habitat se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ce prêt est destiné à financer l’opération suivante :

Acquisition de 14 logements (4 logements PLAI, 10 logements PLUS) en VEFA, « Le Clos de port Joint », chemin des Ragots à Besançon.






















Les taux d’intérêts et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. En conséquence, le taux du Livret A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement appliqués au prêt sont ceux en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt garanti par la présente délibération. Article 3 : La garantie d’emprunt est apportée aux conditions suivantes : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par Grand Besançon Habitat, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s’engage à se substituer à Grand Besançon Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Article 4 : Le Conseil autorise le Président à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.




Vu l’article R.221-19 du Code Monétaire et Financier, Vu les articles L.2252-1 à L.2252-2 du Code Générale des Collectivités Territoriales, Vu l’article 2298 du Code Civil. Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon accorde sa garantie d’emprunt pour le remboursement de la somme de 119 864 €, représentant 50 % d’un montant d’emprunt total de 239 728 € que Grand Besançon Habitat se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ce prêt est destiné à financer l’opération suivante :

Acquisition de 3 logements en VEFA (2 logements PLUS, 1 logement PLAI), « Villa Montjoux », 10-12-14 rue des Brosses à Besançon.













• Prêt PLAI BBC: - Montant du prêt : 95 466 € - Durée total du prêt : 40 ans sans différé d’amortissement, - Périodicité des échéances : annuelle, - Index : Livret A, - Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat













Vu l’article R.221-19 du Code Monétaire et Financier, Vu les articles L.2252-1 à L.2252-2 du Code Générale des Collectivités Territoriales, Vu l’article 2298 du Code Civil. Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon accorde sa garantie d’emprunt pour le remboursement de la somme de 378 120 €, représentant 50 % d’un montant d’emprunt total de 756 240 € que Grand Besançon Habitat se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ce prêt est destiné à financer l’opération suivante :

Acquisition de 9 logements en VEFA (6 logements PLUS, 3 logements PLAI), « les Villas des Tilleroyes », 28 chemin des Tilleroyes à Besançon.













Rapport n°1.1.5

Créances irrécouvrables 2010 - Rectificatif Rapporteur : M. Gabriel BAULIEU, Vice-Président


Inscription budgétaire BP 2011 et PPIF 2011-2015

Budget Déchets « Autres produits » Budget Principal

« Autres charges financières »

Montant prévu BP 2011 : 401,94 € Montant de l’opération budget Déchets : 401,94 € (recettes) Montant de l’opération budget Principal : 401,94 € (dépenses)

Résumé : Il est proposé d’inscrire en « créances irrécouvrables » la somme de 401,94 € sur le Budget Principal de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon et d’inscrire le même montant en recettes sur le Budget annexe Déchets.

Le Trésorier du Grand Besançon a transmis à la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon un état rectificatif des produits irrécouvrables, suite à la mise en place du nouveau système informatique de la Direction Générale des Finances Publiques (HELIOS). En 2010, le Grand Besançon a admis en non valeur des créances (délibération du 16 décembre 2010) selon la répartition suivante :

- Budget Principal 3,00 € - Budget annexe Déchets 12 687,99 €

A la demande de la Trésorerie du Grand Besançon, la répartition des produits irrécouvrables entre chacun des budgets doit être modifiée afin :

- d’inscrire sur le Budget Principal la somme de 401,94 € en dépenses, - de compenser la charge supportée en 2010 par le Budget Annexe Déchets par une recette

supplémentaire de 401,94 €. Il convient donc de modifier la délibération du 16 décembre 2010 comme suit :

- Budget Principal en dépenses : 401,94 € - Budget annexe Déchets en recettes : 401,94 €

I. Budget Principal

N° avis Exercice Montant Projet

31/2010 2005 37,01 € CET ANDIERS 36/2010 2004 304,93 € CET ANDIERS DIVERS 2010 60,00 € AIRE ACCUEIL GDV

Sous-Total 401,94 € Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur les rectifications relatives aux créances irrécouvrables pour un montant de 401,94 €.


Rapport n°1.1.6

Ensemble immobilier City - Opération d’échange de lots de parkings d’ouvrage entre la sedD et la CAGB (régularisation suite à l’extension du parking initial)




Résumé : La sedD est maître d’ouvrage du programme du centre d’affaires la City, lieu du siège de la CAGB. L’extension du parking, réalisée il y a quelques années, a nécessité une modification des sens et allées de circulation, ainsi que l’organisation des lots affectés aux places de stationnement. Dès lors, les travaux emportant modification d’usage de certains lots de la copropriété, une opération d’échange de lots entre la sedD et la CAGB viendra mettre en conformité les titres de propriété avec l’usage actuel des places de stationnement du Grand Besançon. Cet échange de lots est opéré à titre gracieux et les frais d’acte sont pris en charge par la sedD.

La sedD, maître d’ouvrage du programme de la City, a procédé à l’extension du parking au cours des dernières années. Cette extension a conduit à une modification de l’organisation générale du parking (allées de circulations, places de stationnement, modalités de flux).

Parallèlement, la CAGB, est propriétaire de 35 lots de copropriété affectés au stationnement de véhicules en parking d’ouvrage. Parmi ces lots, quatre sont devenus des allées de circulation suite aux aménagements du parking. En contrepartie, 4 autres lots de places de stationnement ont été mis à disposition du Grand Besançon.

Dans ce contexte il convient de mettre en conformité les titres de propriété du Grand Besançon avec l’affectation des nouveaux lots dont il a usage.

En conséquence, un acte modificatif d’échange de lots entre la sedD et la CAGB est nécessaire, selon les modalités suivantes :

Commune Références cadastrales

Lots Cession CAGB à sedD Lots cession SedD à CAGB

Besançon Section IK Parcelle n°383

N°5033, 5034, 5035, 5036 (devenus allée de circulation au plan de recollement).

N°6263, 6264, 6279, 6280 (parking niveau 42 : 363, 364, 379, 380)

Cet échange est consenti à titre gracieux et les frais de transaction sont pris en charge par la sedD.

Après réalisation de l’ensemble des opérations en régularisation sur l’ensemble immobilier, il sera procédé à une mise à jour de l’état divisaire de copropriété.

Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- se prononcer sur l’échange de 4 lots de copropriété en parking d’ouvrage de la City, entre la sedD et le Grand Besançon,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous actes et pièces relatifs à cet échange.


Rapport n°1.1.7

Groupement de commandes entre la Ville de Besançon et le Grand Besançon pour la mise en place d’une assistance permanente

dans le domaine des relations presse




Résumé : Il est proposé de constituer un groupement de commandes entre la Ville de Besançon et le Grand Besançon en vue de passer un marché de prestations de services portant sur la mise en place d’une assistance permanente dans le domaine des relations presse nationales. La Ville de Besançon sera le coordonnateur de ce groupement de commandes.

Dans le cadre d’une réflexion globale portant sur une plus grande mutualisation des moyens, la Ville de Besançon et le Grand Besançon souhaitent mettre en place conjointement un montage différent du marché d’assistance en relations presse. En effet, les deux collectivités partagent les mêmes objectifs en matière de relations presse au niveau national en souhaitant renforcer la présence de Besançon et de son agglomération dans les médias nationaux pour contribuer à leur rayonnement en termes de notoriété et d’image et valoriser leurs actions. Cette forme de marché permettra en outre d’obtenir une offre plus avantageuse économiquement et plus cohérente techniquement compte-tenu de l’imbrication des territoires, des services qui sont mutualisés et des projets menés en commun par les deux collectivités. Ainsi, la Ville de Besançon et le Grand Besançon ont convenu de créer, pour ce marché, en application de l’article 8 du Code des Marchés Publics, un groupement de commandes dont le coordonnateur sera la Ville de Besançon. Les principales missions assurées par ce dernier seront les suivantes :

- recensement des besoins des membres du groupement, - détermination de la procédure de passation applicable, - élaboration du dossier de consultation des entreprises, - analyse des candidatures et des offres, - signature et notification du marché au titulaire, - suivi de l’exécution du marché.

Un représentant de la CAO du Grand Besançon pourra participer à la CAO de la Ville de Besançon, avec voix consultative. Le groupement de commandes sera constitué pour la durée de la procédure de passation du marché et jusqu’à la fin de son exécution. La Ville de Besançon prendra à sa charge 54 % du prix global et forfaitaire de la valeur du marché fixé par le titulaire retenu. Le Grand Besançon prendra à sa charge la part restante soit 46 %.


- se prononcer sur la constitution du groupement de commandes,

- autoriser Monsieur le 1er Vice-Président à signer la convention constitutive du groupement de commandes.


Entre

La Ville de Besançon, représentée par Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, Maire, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 24 mars 2011 et rendue exécutoire le ................., ci-après désignée « la Ville de Besançon », d’une part,

Et

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, représentée par Monsieur Gabriel BAULIEU, 1er Vice-Président, dûment habilité par délibération du Conseil de Communauté en date du ............. et rendue exécutoire le ....................., ci-après désigné « la CAGB », d’autre part,

Il a été exposé ce qui suit :

Dans le cadre d’une réflexion globale portant sur une plus grande mutualisation des moyens, la Ville de Besançon et le Grand Besançon souhaitent mettre en place conjointement un montage différent du marché d’assistance en relations presse. En effet, les deux collectivités partagent les mêmes objectifs en matière de relations presse au niveau national en souhaitant renforcer la présence de Besançon et de son agglomération dans les médias nationaux pour contribuer à leur rayonnement en termes de notoriété et d’image et valoriser leurs actions. Cette forme de marché permettra en outre d’obtenir une offre plus avantageuse économiquement et plus cohérente techniquement compte-tenu de l’imbrication des territoires, des services qui sont mutualisés et des projets menés en commun par les deux collectivités.

Ainsi, la Ville de Besançon et le Grand Besançon ont convenu de créer, pour ce marché, en application de l’article 8 du Code des Marchés Publics, un groupement de commandes.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet du groupement de commandes

Le groupement de commandes créé par la présente convention a pour objet de passer un marché de prestation de services pour une assistance permanente dans le domaine des relations presse. Pour la passation de ce marché, le groupement respectera les règles fixées par le Code des Marchés Publics pour les marchés des collectivités territoriales.

Article 2 - Durée du groupement de commandes

Le groupement de commandes est constitué pour la durée de la procédure de passation du marché et jusqu’à la fin de son exécution. La présente convention entre en vigueur à la date d’acquisition du caractère exécutoire de celle-ci.

Article 3 - Siège du groupement de commandes

Le siège administratif du groupement de commandes est établi à l’adresse suivante : Ville de Besançon 2 rue Mégevand

25034 Besançon Cedex

Article 4 - Adhésion et retrait des membres du groupement

4.1 - Adhésion

Chaque membre adhère au groupement de commandes par délibération de l’assemblée délibérante approuvant l’acte constitutif ou par toute décision de l’instance autorisée. Une copie de la délibération ou de la décision est notifiée au coordonnateur du groupement de commandes.

Convention constitutive d’un groupement de commandes entre la Ville de Besançon et la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon


4.2 - Retrait Les membres peuvent se retirer du groupement. Le retrait est constaté par une délibération de l’assemblée délibérante ou par une décision de l’instance autorisée du membre concerné. La délibération est notifiée au coordonnateur. Si le retrait intervient en cours de passation ou d’exécution du marché, le retrait ne prend effet qu’à l’expiration du marché concerné, toutes les sommes afférentes ayant été réglées. Article 5 - Modification de la présente convention Toute modification de la présente convention doit être approuvée dans les mêmes termes par l’ensemble des membres du groupement. Les décisions des membres sont notifiées au coordonnateur. La modification ne prend effet que lorsque l’ensemble des membres du groupement a approuvé les modifications. Article 6 - Désignation du coordonnateur Le coordonnateur du groupement de commandes est la Ville de Besançon. En cas de défaillance du coordonnateur, un nouveau coordonnateur est désigné, d’un commun accord, par les parties à la présente convention. La désignation du nouveau coordonnateur fait l’objet d’un avenant à la présente convention. Article 7 - Missions du coordonnateur Le coordonnateur est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le Code des Marchés Publics, à l’organisation des opérations de sélection du cocontractant pour le marché visé à l’article 1 de la présente convention et pour lequel le groupement a été constitué. Il signe le marché, le notifie au titulaire et l’exécute au nom de l’ensemble des membres du groupement. Dans le cadre de sa mission, le coordonnateur est chargé des opérations suivantes :

- recueil des besoins des membres du groupement, - détermination de la procédure de passation applicable, - élaboration du dossier de consultation des entreprises, - rédaction et publication de l’avis d’appel public à la concurrence, - remise du dossier de consultation des entreprises aux candidats et réception des

candidatures et des offres, - analyse des candidatures et des offres, - convocation de la commission d’appel d’offres, - rédaction du rapport d’analyse des offres, - publier, le cas échéant, l’avis d’intention de conclure et/ou l’avis d’attribution, - le cas échéant, information des candidats non retenus, - le cas échéant, déclaration sans suite de la procédure pour un motif d’intérêt général, - signature du marché, - notification du marché au titulaire, - exécution du marché : suivi des prestations réalisées, suivi budgétaire, signature des

avenants..., - prononcer, le cas échéant, les résiliations.

Article 8 - Missions des membres Les membres sont chargés :

- de communiquer au coordonnateur une évaluation de leurs besoins, - de participer à l’analyse technique des offres, - de participer à la mise en œuvre du marché au sein de leur structure.


Article 9 - Commission d’appel d’offres 9.1 - Attribution La commission d’appel d’offres (CAO) choisit le cocontractant dans les conditions fixées par le Code des Marchés Publics pour les marchés des collectivités territoriales. 9.2 - Composition La commission d’appel d’offres du groupement est celle du coordonnateur du groupement. Un représentant de la CAO de la CAGB peut participer à la CAO de la Ville de Besançon, avec voix consultative. 9.3 - Fonctionnement En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante. Les règles de fonctionnement de la commission d’appel d’offres, notamment en ce qui concerne la convocation des membres de la commission à ses réunions ainsi que le quorum à atteindre pour que la commission puisse délibérer, sont celles fixées par l’article 25 du Code des Marchés Publics. Article 10 - Répartition du montant du marché passé par le groupement La Ville de Besançon prendra à sa charge 54 % du prix global et forfaitaire de la valeur du marché fixé par le titulaire retenu. Le Grand Besançon prendra à sa charge la part restante soit 46 %. Article 11 - Répartition des frais du groupement Le coordonnateur ne recevra aucune rémunération pour l’accomplissement de ses missions dans le cadre du groupement de commandes. Il assurera ses missions à titre gracieux vis à vis des autres membres du groupement et prend en charge les frais liés au fonctionnement du groupement (reprographie, publicité...). Article 12 - Capacité à agir en justice Le coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des membres du groupement pour le marché dont il a la charge, aussi bien en tant que demandeur qu’en tant que défendeur. Il informe et consulte les membres sur sa démarche et son évolution. En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une décision devenue définitive, le coordonnateur divise la charge financière par le nombre de membres pondéré par le poids relatif de chacun d’entre eux dans le marché afférent au dossier de consultation concerné. Il effectue l’appel de fonds auprès de chaque membre pour la part qui lui revient. Article 13 - Litiges relatifs à la présente convention Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la compétence du tribunal administratif de Besançon. Les parties s’engagent toutefois à rechercher préalablement une solution amiable au litige. Fait en deux originaux, à Besançon, le ..................

Pour le Grand Besançon, Le 1er Vice-Président,

Gabriel BAULIEU

Pour la Ville de Besançon, Le Maire,

Jean-Louis FOUSSERET


Rapport n°1.2.1

Ajustements techniques de la liste des emplois permanents Rapporteur : M. Gabriel BAULIEU, Vice-Président



« Charges de personnel TCSP » Budget Annexe Transport

Montant prévu au BP 2011 : 480 085 €

Résumé : Afin de répondre au fort développement de la direction Tramway, il est proposé de renforcer le pôle secrétariat par la création d’un poste relevant du cadre d’emplois des adjoints administratifs (catégorie C, filière administrative) et par la transformation d’un poste relevant du cadre d’emplois des adjoints administratifs (catégorie C) en un poste relevant du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux (catégorie B). Ces ajustements techniques s’inscrivent dans la démarche de pesage de poste et de cohérence organisationnelle actuellement menée au sein de la CAGB.

I. Création d'un poste relevant du cadre d’emplois des adjoints administratifs (catégorie C, filière administrative) au sein de la direction Tramway Au sein de la Direction Tramway, les missions du pôle secrétariat ont fortement évolué ces derniers mois et sont amenées à se développer encore. Il s’agit en effet de répondre à l’ambition de renforcement de l’accueil et de coordination à l’intérieur de la direction Tramway notamment. Pour ce faire, le développement du pôle par un renfort pérenne de l’équipe en place est nécessaire. L’agent aura en charge les missions suivantes :

- élaboration des dossiers administratifs et classement, - accueil du public, - assurer l’accueil téléphonique (dont le numéro Vert) et réception du courrier, - gestion des calendriers, réunions et organisation logistique, - participe à la circulation d’information au sein de la Direction...

Cette création de poste s’inscrit dans la démarche de pesage de poste et de cohérence organisationnelle en cours au sein de la CAGB. En conséquence, la création d’un poste d’assistant administratif (catégorie C, filière administrative) est proposée. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur :

- la création d’un poste relevant du cadre d’emplois des adjoints administratifs, - la modification de la liste des emplois permanents.


II. Transformation d’un poste relevant du cadre d’emplois des adjoints administratifs (catégorie C) en un poste relevant du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux (catégorie B) au sein de la Direction Tramway Cette transformation s’inscrit dans le contexte suivant : le pôle secrétariat de la direction Tramway étant amené à se développer pour répondre à l’ambition de renforcement de l’accueil et de communication, il est proposé l’évolution du poste relevant du cadre d’emplois des adjoints administratifs (catégorie C) en un poste relevant du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux (catégorie B). La personne aura notamment en charge les missions suivantes :

- assister le directeur du projet Tramway ainsi que ses collaborateurs pour les tâches administratives,

- assurer la Gestion Electronique des Données (enregistrement, suivi, mise à jour...), - veiller à la fluidité de la circulation de l’information au sein de la direction Tramway...

Cette transformation de poste s’inscrit dans la démarche de pesage de poste et de cohérence organisationnelle en cours au sein de la CAGB. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur :

- la création d’un poste relevant du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, - la suppression en parallèle d’un poste relevant du cadre d’emplois des adjoints administratifs,

- la modification de la liste des emplois permanents.


Rapport n°1.2.2

Ajustements techniques suite à des procédures de recrutement Rapporteur : M. Gabriel BAULIEU, Vice-Président


Inscription budgétaire BP 2011 et PPIF 2011/2015 « Charges de personnel »

Budget Principal

Montant prévu au BP 2011 : 7 852 390 € Montant de l’opération : 37 000 € (coût sur 1 année) Recettes PPIF 2011-2013 : 141 000 €

Résumé : L’engagement du chargé d’études transports et déplacements (catégorie B) à la direction des Transports, infrastructures et déplacements arrivant à échéance, il est proposé de procéder à son renouvellement à l’issue de la procédure de recrutement qui a été effectuée. Par délibération du 30 juin 2010, a été validé le principe d’un recrutement sur un poste non permanent d’un conseiller en énergie partagé, dans le cadre du programme d’action du Plan Climat Energie Territorial. La durée du contrat est liée à la durée du projet exposé dans la délibération de juin 2010, soit 3 ans. A l’échéance du projet, le poste n’a pas vocation à être pérennisé. Il est proposé de définir les conditions de ce contrat.

I. Poste de chargé d’études transports et déplacements Par délibération du Conseil de Communauté en date du 16 avril 2009, il a été procédé au recrutement d’un agent sur le poste de chargé d’études transports et déplacements au sein de la direction Transports, infrastructures et déplacements. La personne retenue n’était ni titulaire, ni lauréate inscrite sur liste d’aptitude. Il a donc été procédé à son recrutement dans le cadre de l’article 3 de la Loi du 26 janvier 1984 qui précise que « les collectivités et établissements ne peuvent recruter des agents non titulaires que pour faire face temporairement et pour une durée maximale de un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par un fonctionnaire ». Conformément à cet article et en raison du caractère dérogatoire du recrutement d’un non titulaire, il a été demandé à l’agent de se mettre en conformité avec la loi en passant le concours de technicien territorial. De plus, l’appel à candidatures qui a été lancé n’a pas permis de trouver un candidat titulaire présentant une plus forte adéquation au poste que l’agent non titulaire en fonction. Aussi, il est proposé de reconduire le contrat de cet agent, qui donne entière satisfaction dans l’exercice de ses fonctions, dans les conditions suivantes. Considérant notamment :

- la déclaration de vacance de l’emploi, - le recrutement infructueux de fonctionnaires territoriaux ou de candidats sur liste d’aptitude

correspondant au profil recherché, - la nature des fonctions afférentes à cet emploi, - les activités et responsabilités à confier à l’agent recruté, - les besoins du service en raison du caractère particulier des missions confiées.


Eléments du recrutement : - contrat de droit public, - durée d’un an à compter du 1er mai 2011, - travail à temps complet, - Indice brut de rémunération 347 en référence au nouveau cadre d’emplois des techniciens

territoriaux défini par le décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010, - Régime indemnitaire conforme aux délibérations du Conseil Districal du 15 octobre 1994

ainsi qu’à la délibération du Conseil de Communauté du 25 juin 2009 (niveau 4 B). Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- se prononcer sur le recrutement d’un agent non titulaire dans le cadre des dispositions de l’article 3 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le contrat à intervenir dans ce cadre.

II. Poste de conseiller en énergie partagé Par délibération du Conseil de Communauté en date du 30 juin 2010, a été validé le principe du recrutement d’un conseiller en énergie partagé, sur un poste non permanent au sein du Grand Besançon. Ce recrutement intervient dans le cadre du programme d’action du Plan Climat Energie Territorial, dont le financement, validé en juin 2010, est le suivant :

Financeurs Modalités Montants ADEME 30 % de subventions 45 000 € FEDER 30 % de subventions 45 000 € Région FC 15 000 € la première année 15 000 € Communes intéressées 0,5 € / an / habitant* 45 000 € Grand Besançon Complément 0 € Total 150 000 €

* dans le cas où un ensemble de communes représentant environ 30 000 habitants seraient intéressées par le système. A titre d’exemple, cela représente 1 000 € / an pour une commune de 2 000 habitants ou 350 € / an pour 700 habitants. Au vu du caractère non permanent du poste, il a été procédé au recrutement d’une personne non titulaire, dans le cadre de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984. La personne retenue est titulaire d’une licence professionnelle Energie et Génie climatique Energies renouvelables. Par ailleurs, elle dispose d’une expérience professionnelle au sein de la Direction de la Maîtrise de l’Energie de la Ville de Besançon. La personne est recrutée pour la durée totale du projet soit trois ans, à travers l’établissement d’arrêtés annuels. Il convient en conséquence de définir les conditions de son recrutement. Considérant notamment :

- la déclaration de vacance de l'emploi, - la nature des fonctions afférentes à cet emploi, - les activités et responsabilités à confier à l’agent recruté, - les besoins du service en raison du caractère particulier des missions confiées,


Eléments du recrutement : - arrêtés de droit public, - durée de 1 an à compter du 15 avril 2011, - travail à temps complet, - indice brut de rémunération 347 en référence au grade des techniciens, - régime indemnitaire conforme aux délibérations du Conseil Districal du 15 octobre 1994 et

du Conseil de Communauté du 25 juin 2009 (niveau 4B). Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- se prononcer sur le recrutement d’un agent non titulaire dans le cadre des dispositions de l’article 3 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le contrat à intervenir dans ce cadre.


Commission n°04

Développement durable, Environnement, Cadre de vie

Sommaire : 4.1 - Opération Fleurissement 2011 4.2 - Convention avec le Conservatoire Botanique National de Franche-Comté 4.3 - Règlement pour l'attribution de subventions aux actions de sensibilisation à l'environnement


Rapport n°4.1

Opération Fleurissement 2011

Rapporteur : M. Nicolas GUILLEMET, Vice-Président



« Fleurissement » Montant prévu BP 2011 : 20 000 € Montant de l’opération : 20 000 €

Résumé : Pour la 15ème année consécutive, les habitants du Grand Besançon, les entreprises et les communes peuvent participer à l’opération Fleurissement qui a pour objectif l’amélioration du cadre de vie individuel et communal. Cette opération se déroule autour de 2 temps forts. La présentation des réalisations fleuries à un jury chargé de les apprécier à partir de critères tels que l’harmonie, l’esthétique, le choix des variétés de plantes ou le cadre naturel. Parallèlement, des visites et des formations aux bonnes pratiques culturales respectueuses de l’environnement sont organisées et sont accessibles gratuitement à tous les acteurs de l’embellissement. Afin de renforcer l’attrait de cette opération, il est proposé de s’appuyer sur les manifestations et structures existantes pour la réalisation de formations et actions de sensibilisation. Il est par ailleurs proposé de renouveler le partenariat engagé en 2010 avec la Ville de Besançon pour la réalisation d’un jury commun chargé d’apprécier les réalisations bisontines. Un jury spécifique composé de représentants du Grand Besançon passera dans les autres communes. Le présent rapport porte sur l’approbation du règlement 2011 et des montants de subvention à verser à la Société d’Horticulture de Franche-Comté et des Amis des Jardins Botaniques (4 500 €) et à l’Etablissement Public Local de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (EPL-FPPA) de Châteaufarine (1 800 €), partenaires de l’opération.

I. Bilan de l’opération 2010

Comme chaque année, l’opération Fleurissement a rencontré un beau succès : - une participation toujours très active des Grands Bisontins à l’embellissement des

communes : 189 réalisations (rappel 2009 : 145) réparties dans 6 catégories, - une offre de formations et visites sur des thématiques adaptées au contexte de l’opération

(utilisation raisonnée des produits phytosanitaires, préservation de la biodiversité dans les jardins...),

- une communication renforcée concernant l’opération principale et les formations par le biais du magazine du Grand Besançon, du site Internet et de la diffusion du programme dans toutes les mairies,

- une bonne gestion des inscriptions, pour la plupart, centralisées par les communes, - un intérêt certain pour les formations, visites et séances pratiques dispensées par les

professionnels du CFPPA de Châteaufarine et de la SHFC (société d’horticulture) : en moyenne, 5 personnes par séance ; toutefois, certaines séances ont dû être annulées, faute de participants,

- l’instauration d’un jury commun entre la Ville et le Grand Besançon pour l’évaluation des réalisations fleuries du territoire bisontin. Composé de spécialistes du fleurissement, de techniciens et d’élus, ce jury s’est déplacé pendant 2 jours dans les rues de la Ville. Cette initiative a permis de mutualiser les coûts liés au déplacement des membres du jury et de simplifier la compréhension des candidats sur le déroulement du jury.


II. Proposition d’organisation de l’opération 2011 Comme chaque année, il est proposé de différencier les 2 temps forts de notre opération :

- concours des plus belles réalisations fleuries (= opération principale), - actions de sensibilisation et de formations.

A/ Opération principale Elle a pour objectif de valoriser les plus beaux fleurissements réalisés par les particuliers, les professionnels, les communes et les jardins partagés. 1. Inscriptions

Il est proposé de maintenir le dispositif en place actuellement. Les inscriptions se font auprès de la mairie de la commune de résidence ou directement auprès du Grand Besançon ; toutes les inscriptions sont ensuite centralisées par le service Environnement. 2. Jury Le jury, composé de spécialistes de l’horticulture (CFPPA de Châteaufarine, Société d’horticulture de Franche-Comté, Association des Jardins Familiaux) et d’élus, est chargé d’apprécier les réalisations candidates. Un classement permet ensuite de décerner des récompenses aux fleurissements les plus méritants. Il est proposé de renouveler la tenue d’un jury commun Ville-CAGB pour les réalisations bisontines. Une adaptation du règlement de l’opération est cependant nécessaire pour harmoniser les critères de sélection des fleurissements :

- précision concernant la catégorie 2 en associant le fleurissement des fenêtres, - précision concernant l’aspect général du fleurissement et son intégration dans le milieu

environnant, - répartition des points attribués identiquement à chaque critère.

3. Cérémonie de remise des prix En 2010, des réflexions ont été menées entre la Ville et le Grand Besançon pour évaluer la réalité d’une cérémonie commune. Il a été retenu le principe de cérémonies distinctes, afin d’identifier ce moment festif comme une occasion de présenter aux habitants les différentes politiques menées par le Grand Besançon. En 2011, il est donc proposé de maintenir ce principe d’une cérémonie spécifique à l’opération du Grand Besançon. B/ Formations, sensibilisation et visites de sites Chaque année, des formations et actions de sensibilisation sont organisées à destination de différents publics :

- le grand public, - les agents communaux, élus et bénévoles en charge du fleurissement communal.

1. Formations Grand Public Depuis 4 ans, les formations proposées abordent les pratiques culturales respectueuses de l’environnement (connaissance des techniques qui limitent l’utilisation des pesticides, utilisation raisonnée des phytosanitaires, gestion de l’eau dans les massifs, choix des plantes....). Les séances sont organisées le samedi dans les communes, permettant ainsi aux habitants d’éviter les grands déplacements. Toutefois, malgré ces précautions, les inscriptions restent très faibles.


Il est donc proposé en 2011 de s’appuyer davantage sur les manifestations existantes pour sensibiliser les habitants aux écogestes :

- la Cité des Plantes, en avril, qui regroupe tous les acteurs de l’horticulture et les associations lors de 2 journées festives sur la place de la Révolution à Besançon. En 2010, un stand commun Ville-CAGB-Société d’Horticulture a été installé et a permis de réaliser une animation sur la conception de balconnières et le rempotage d’orchidées. Il est proposé de développer ce concept et de permettre l’animation d’une formation Fleurissement pour adultes organisée par le Grand Besançon. Le stand sera également égayé par l’exposition sur la biodiversité acquise par le Grand Besançon,

- le Musée des Maisons Comtoises de Nancray : depuis quelques années, le Grand Besançon a développé un partenariat avec le musée pour la tenue d’animations Fleurissement, notamment autour de l’aménagement d’un jardin potager et la création d’une haie vive. Il est proposé de poursuivre ce partenariat en 2011, en association avec les Jardins Familiaux pour la conception d’un potager fleuri,

- des interventions ponctuelles dans le cadre des marchés de producteurs : il est proposé d’animer des séances d’information sur ces marchés, très appréciés des habitants du Grand Besançon et de concevoir des formations permettant aux visiteurs de s’arrêter quelques instants : réalisation de potagers hors sol, création de jardins aromatiques...,

- enfin, d’autres structures œuvrent pour la promotion d’un jardinage éco-responsable : association des Jardins Familiaux, la Ville de Besançon, le SYBERT, le Musée de Nancray.... Il est proposé de faire connaître leurs actions, et notamment les formations à destination du grand public qu’elles organisent, auprès des habitants du Grand Besançon, par les documents de communication édités dans le cadre de notre opération Fleurissement.

2. Formations Acteurs de l’embellissement communal Il s’agit de formations destinées aux agents communaux, élus et bénévoles en charge du fleurissement des communes. Ces actions sont très appréciées et rencontrent un grand succès (une dizaine de participants à chacune des séances). Il est proposé de maintenir ces formations en 2011, en privilégiant des thématiques liées aux pratiques culturales respectueuses de l’environnement et celles liées aux techniques de fleurissement. Les séances se dérouleront dans les communes et prendront comme appui pédagogique les dispositifs mis en place par les communes. En parallèle de ces actions, il est proposé de mener une réflexion pour permettre aux communes qui le souhaitent de mettre en place des plans de désherbage. Ces plans, réalisés par un organisme expert retenu après consultation, permettent de réaliser un état des lieux des pratiques (types de zones à traiter, conditions actuelles de traitement (quantités, type de produits, fréquence, matériel et utilisation...)) et de définir les techniques adaptées à chaque parcelle à traiter (désherbage manuel, mécanique, thermique, réfection des chaussées....). Ces éléments seront complétés par le coût des pratiques actuelles et les dépenses occasionnées par des pratiques adaptées. Pour ces études, l’Agence de l’Eau apporte actuellement son soutien à hauteur de 50 % des dépenses. Les conditions d’intervention (technique et financière) du Grand Besançon dans ce dispositif seront envisagées dans cette réflexion. Les thèmes traités dans les formations seront à préciser, en concertation avec les Vice-Présidents chargés de l’Environnement, la Ville de Besançon (pour les formations réalisées en commun entre les 2 collectivités) et les partenaires. C/ Renouvellement du partenariat avec la SHFC et l’EPL-FPPA (CFFPA) Pour la réalisation de cette nouvelle opération, la Société d’Horticulture de Franche-Comté et des Amis des Jardins Botaniques (SHFC) sollicite une subvention de 4 500 €, l’Etablissement Public Local de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (EPL-FPPA) de Châteaufarine une subvention de 1 800 €, soit le maintien des aides financières versées en 2010.


La SHFC aura en charge : - l’organisation et l’animation des formations, séances pratiques et visites à destination du

grand public, - l’organisation du jury chargé d’apprécier les réalisations fleuries, - la rédaction d’une fiche de sensibilisation, dont le thème sera défini en commun. Cette fiche

sera diffusée sur le site Internet du Grand Besançon. L’EPL-FPPA se verra confier l’organisation et l’animation des formations à destination des acteurs de l’embellissement communal. D/ Passage du jury Il est proposé de ne pas fixer de dates, dès le début de l’opération, pour tenir notamment compte des conditions climatiques qui pourront nécessiter un passage à la fin du printemps ou de le différer dans le courant de l’été. Les dates pour le passage du jury en charge de l’évaluation des réalisations bisontines seront arrêtées de manière concertée avec les élus et les services référents des 2 collectivités. Il devra de toute façon avoir lieu avant le 15 août pour permettre l’organisation de la cérémonie de remise des prix au début de l’automne. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- prendre connaissance du bilan de l’opération 2010, - approuver le contenu de l’opération 2011 et notamment son règlement,

- accorder une subvention de 4 500 € à la Société d’Horticulture de Franche-Comté et des Amis des Jardins Botaniques, dans le cadre du partenariat à établir,

- accorder une subvention de 1 800 € à l’Etablissement Public Local de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole de Châteaufarine, dans le cadre du partenariat à établir,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à accomplir toute démarche administrative et financière nécessaire à la réalisation de cette opération, dans la limite des crédits inscrits au budget.


Article 1 - Objet

Le Grand Besançon renouvelle en 2011 son opération de fleurissement.

Cette opération est indépendante de toute autre promotion collective ou associative. Elle a pour but de valoriser les initiatives privées et publiques de fleurissement renforçant ainsi la qualité du cadre de vie de manière complémentaire aux actions réalisées par les communes et le Grand Besançon en matière de propreté, de maintien des paysages de qualité et de la biodiversité, de valorisation du patrimoine local et de lutte contre la publicité illégale.

Ces initiatives doivent, par ailleurs, être compatibles avec les objectifs de l’Agenda 21. Elles doivent viser notamment à :

- améliorer le cadre de vie des habitants du Grand Besançon, - valoriser les richesses du patrimoine local, - réduire les pollutions et contaminations des milieux par l’utilisation d’intrants et de

techniques culturales adaptées, - préserver les ressources en eau, - préserver la richesse floristique et faunistique des milieux, - réduire les gaz à effet de serre en développant des pratiques culturales adaptées (limitation

de l’utilisation des engins motorisés), - agir solidairement en fédérant les initiatives individuelles.

Article 2 - Participants

Peuvent participer, les propriétaires privés, professionnels, locataires (sous réserve d’un accord de leur propriétaire) et les communes.

Les réalisations doivent être visibles de la rue et accessibles aux membres du jury lors de la sélection.

Les candidatures uniquement par photographie ne seront pas retenues.

Article 3 - Catégories

Chaque candidat ne pourra s’inscrire que dans une seule des catégories suivantes : - Catégorie 1 : Maison avec jardin, - Catégorie 2 : Façade / Balcon / Terrasse / Fenêtre, - Catégorie 3 : Patrimoine communal, - Catégorie 4 : Bâtiment collectif, - Catégorie 5 : Site d’activité professionnelle, - Catégorie 6 : Potager fleuri hors bâti.

Chaque candidat ne pourra présenter au maximum que 2 réalisations au titre de l’opération, quelle que soit la catégorie de la réalisation.

Article 4 - Inscription

L’inscription se fait : - soit auprès de la mairie de sa commune de résidence, membre du Grand Besançon avant le

30 juin 2011. Les communes devront ensuite transmettre les candidatures, par écrit et en une seule fois, au Grand Besançon avant le 4 juillet 2011. La mention « Fleurissement du Grand Besançon 2011 » est à préciser sur toutes les correspondances se rapportant à cette opération,

- soit directement auprès du service Environnement du Grand Besançon avant le 30 juin 2011.

Opération Fleurissement 2011

REGLEMENT


Seront prises en considération toutes les inscriptions volontaires directes ou indirectes (transmises par les communes). Un courrier sera envoyé à chaque candidat pour valider sa participation ; toute personne qui le souhaite peut se désister avant le passage du jury. Article 5 - Jury

Un jury, classera les réalisations par catégorie selon les critères exposés à l'article 6.

Le jury est souverain. Ses décisions ne pourront faire l'objet d'appel.

Le jury passera dans les communes pour effectuer le classement des meilleures réalisations. Les dates de passage seront précisées ultérieurement. Article 6 - Critères de sélection

Les critères de sélection des réalisations sont les suivants : - qualité et recherche esthétique (association de couleurs, de formes, incluant également les

contenants : les pots, les vasques ou jardinières, ainsi que les éventuelles clôtures ou abords de la propriété) ; conception technique, créativité : 5 points,

- harmonie à l’échelle de la propriété, intégration et contribution au cadre de vie communal, aspect général du décor floral : 5 points,

- propreté - entretien : 5 points, - diversité végétale : utilisation de différentes variétés de végétaux (annuelles, bulbeuses,

vivaces, arbres, arbustes, plantes mellifères, nectarifères...) : 5 points. Article 7 - Diplômes et prix

Toutes les réalisations donneront lieu à l’édition d’un diplôme avec photo de la réalisation.

Les réalisations les plus significatives seront récompensées par un diplôme spécifique et un prix, après sélection par un jury (cf. article 5). Article 8 - Droit à l’image

Le Grand Besançon se réserve la possibilité de photographier les participants et leurs réalisations.

Les participants autorisent l’organisateur à utiliser et diffuser leurs noms et photographies à des fins promotionnelles, en lien avec l’opération, et ce sans rémunération.

Ainsi, les participants autorisent le Grand Besançon à exercer son plein droit d’exploitation des clichés photographiques en question concernant la représentation et la reproduction sur tout support et notamment :

- support papier (Grand Besançon Magazine...), - support informatique, - cédérom ou DVD, - Internet.

Article 9 - Responsabilité

Le Grand Besançon ne saurait être tenu responsable si, par suite de force majeure, cette opération devait être modifiée, reportée ou annulée. Article 10 - Application du présent règlement

La participation à l’opération Fleurissement entraîne de la part des candidats l’acceptation sans réserve du présent règlement.

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Rapport n°4.2

Convention avec le Conservatoire Botanique National de Franche-Comté Rapporteur : M. Nicolas GUILLEMET, Vice-Président


Inscription budgétaire BP 2011 et PPIF 2011-2015 « Charte d’Environnement »

Montant prévu BP 2011 : 31 000 € Montant de l’opération : 20 000 €

Résumé : Le Conservatoire Botanique National de Franche-Comté est une association agréée par l’Etat dont les missions sont d’assurer la connaissance de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels. Il a notamment vocation à conseiller et accompagner les collectivités sur ce sujet. Ces missions rejoignent les actions menées par le Grand Besançon dans le cadre de son Agenda 21 et pour la réalisation du projet de Charte paysagère des collines de la vallée du Doubs. Il est donc proposé de signer :

- une convention quinquennale de partenariat entre le Grand Besançon et le Conservatoire posant un cadre général,

- une convention annuelle fixant des objectifs pour 2011 et attribuant un financement de 20 000 € au Conservatoire botanique.

I. Conservatoire Botanique National de Franche-Comté

Le Conservatoire Botanique de Franche-Comté est une association de loi 1901, dont les membres sont des personnes morales (collectivités, associations et établissements publics). Il a été créé en 2003 à l’initiative de la Société d’Horticulture du Doubs et de l’Association des Amis du Jardin Botanique.

Il est agréé Conservatoire Botanique National par arrêté ministériel du 31 août 2007. A ce titre, d’après l’article D.416-1 du Code de l’Environnement, le Conservatoire Botanique National de Franche-Comté doit assurer sur l’ensemble de son territoire d’agrément :

- la connaissance de l'état et de l'évolution, appréciés selon des méthodes scientifiques, de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels,

- l'identification et la conservation des éléments rares et menacés de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels,

- la fourniture à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans leurs domaines respectifs de compétence, d'un concours technique et scientifique pouvant prendre la forme de missions d'expertise en matière de flore sauvage et d'habitats naturels et semi-naturels,

- l'information et l'éducation du public à la connaissance et à la préservation de la diversité végétale.

II. Proposition de partenariat

La connaissance botanique du territoire de l’agglomération est encore faible et très hétérogène. A titre d’exemple, moins de 50 espèces végétales sont répertoriées sur chacune des 14 communes les moins prospectées de l’agglomération, alors que 450 à 910 espèces sont identifiées sur chacune des 5 communes les mieux connues.


Le partenariat proposé entre le Conservatoire Botanique et le Grand Besançon permettra : - une production de données déconnectée des projets propres du Grand Besançon : utilisation

possible par les aménageurs dans le cadre des études d’impact, des communes pour leurs PLU...,

- une connaissance alimentant la politique du Grand Besançon en matière d’espaces naturels, de Charte paysagère des collines ou de projets d’aménagement,

- des actions conjointes de sensibilisation du grand public aux enjeux de la biodiversité.

III. Conventions quinquennale et annuelle 2011

Le partenariat proposé s’articule autour d’une convention quinquennale fixant un cadre général et d’une convention annuelle dont le contenu sera revu chaque année. Ces deux conventions sont jointes au présent rapport.

A/ Convention quinquennale

Cette convention pose un cadre d’actions dans lequel l’intervention du Conservatoire Botanique, ainsi que le montant de financement accordé par le Grand Besançon, seront redéfinis chaque année. Les thèmes listés ci-dessous sont ceux sur lequel le Conservatoire pourra s’impliquer, sans qu’ils soient nécessairement tous traités à l’issue des 5 ans.

Cadre d’actions de la convention quinquennale : - volet 1 : connaître et évaluer la flore et les habitats sur le Grand Besançon. Ce volet prévoit

des actions d’inventaire floristique et de cartographie d’habitats sur l’ensemble des communes de l’agglomération ainsi que sur des sites identifiés pour leur intérêt écologique,

- volet 2 : assistance aux politiques publiques. Le Conservatoire peut intervenir comme expert dans le cadre de politiques menées par le Grand Besançon (aménagements d’espaces naturels, mais aussi d’équipements),

- volet 3 : information et éducation spécialisée sur la flore et la végétation. Divers types d’actions conjointes pourront être réalisées : expositions, publications, actions de sensibilisation auprès d’usagers de sites à enjeu floristique...

Les données produites pourront librement être utilisées par le Grand Besançon et le Conservatoire Botanique dans le respect des droits moraux de l’auteur.

B/ Convention annuelle 2011

La proposition de convention annuelle 2011 prévoit un travail spécifique sur : - l’inventaire de la flore sauvage communale : 1/3 de l’inventaire des communes de

l’agglomération, - les sites d’intérêt communautaire européen : 1/3 des sites cette année, - la cartographie des sites de projets prioritaires identifiés dans le cadre de la charte paysagère

des collines de la vallée du Doubs, - la possibilité de mobiliser 1,5 jour d’expertise sur un projet du Grand Besançon, - le début d’un travail sur une exposition sur la flore remarquable de l’agglomération : choix

des espèces, des textes.

Il est proposé de financer à hauteur de 20 000 € en 2011 l’action du Conservatoire Botanique pour la réalisation des objectifs ci-dessus.


- se prononcer sur le partenariat instauré avec le Conservatoire Botanique National de Franche-Comté,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention quinquennale avec le Conservatoire Botanique National de Franche-Comté,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention annuelle 2011 qui prévoit l’attribution d’une subvention de 20 000 € au Conservatoire Botanique pour la réalisation du programme décrit.


Entre

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, représentée par son Président, Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, agissant en vertu de la délibération du Conseil de Communauté du ....…., d’une part

et,

Le Conservatoire Botanique National de Franche-Comté, ci-après dénommé Conservatoire Botanique, Association de type loi 1901, dont le siège est situé à la Maison Régionale de l’Environnement de Franche-Comté, 7 rue Voirin 25000 BESANCON, et représenté par son Président Monsieur Nicolas GUILLEMET d’autre part.

Préambule

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon est compétente en matière de préservation et de mise en valeur d’espaces naturels de qualité déclarés d’intérêt communautaire, ainsi que d’actions de sensibilisation à l’environnement. Elle s’est ainsi engagée, à travers son Agenda 21, à mener un ensemble d’actions en faveur des espaces naturels visant à :

- renforcer les connaissances sur les milieux, • l’action 82 prévoit d’« établir un diagnostic, identifier et hiérarchiser les enjeux de

biodiversité et d’espaces naturels à l’échelle de l’agglomération », • l’action 86 « réaliser une charte paysagère de valorisation et de préservation des

collines de la vallée du Doubs » nécessitera d’identifier les habitats naturels présents sur les sites concernés par un projet de réouverture et de gestion,

- favoriser la biodiversité : • l’action 88 « susciter des conventionnements avec la profession agricole pour

entretenir et gérer certains espaces naturels », tout comme d’autres actions, nécessiteront un appui scientifique pour leur mise en œuvre,

- valoriser les espaces naturels et sensibiliser sur la biodiversité : • l’action 95 prévoit d’« aider à la réalisation de sentiers de découverte des milieux

naturels », • l’action 134 prévoit de « mettre en place des partenariats avec les associations » pour

la sensibilisation, l’éducation et la formation au développement durable.

Le Conservatoire botanique national de Franche-Comté a été agréé Conservatoire Botanique National par arrêté ministériel du 31 août 2007, publié au Journal Officiel du 29 septembre 2007, modifié par un arrêté ministériel du 13 décembre 2007 publié au Journal Officiel le 22 janvier 2008. A ce titre, d’après l’article D.416-1 du Code de l’environnement, il doit assurer sur l’ensemble de son territoire d’agrément :

- la connaissance de l'état et de l'évolution, appréciés selon des méthodes scientifiques, de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels. Cette mission comporte la mise à la disposition de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements des informations nécessaires à la mise en œuvre des politiques nationales et régionales de protection de la nature,

- l'identification et la conservation des éléments rares et menacés de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels,

- la fourniture à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans leurs domaines respectifs de compétences, d'un concours technique et scientifique pouvant prendre la forme de missions d'expertise en matière de flore sauvage et d'habitats naturels et semi-naturels,

- l'information et l'éducation du public à la connaissance et à la préservation de la diversité végétale.

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND BESANÇON CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE FRANCHE-COMTE

Convention-cadre quinquennale de partenariat

2011-2015


Afin d’atteindre chacun les objectifs qu’ils se sont assignés, les deux signataires décident d’unir leurs efforts pour décliner au cours de la période 2011-2015 les actions ci-après décrites. Une série d’indicateurs permettra de suivre annuellement la mise en œuvre des actions prévues par la convention et ainsi de :

- garantir une parfaite lisibilité de l’action du Conservatoire botanique national de Franche-Comté pour les élus de la Communauté d’agglomération du Grand Besançon ;

- évaluer simplement et efficacement la réalisation du programme d’actions. Cette convention pluriannuelle sera déclinée chaque année en une convention annuelle qui définira le programme précis des actions engagées, ainsi que la contribution de la Communauté d’agglomération du Grand Besançon à leur financement.

Il est convenu et arrêté ce qui suit : Article 1er - Objet de la convention La présente convention définit le partenariat à long terme et le programme d’actions commun pour la réalisation duquel la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon et le Conservatoire botanique s’associent afin d’améliorer la connaissance de la flore et des habitats naturels, de favoriser la biodiversité et de la faire connaître sur le territoire du Grand Besançon. Article 2 - Description du partenariat Volet 1 - Connaître et évaluer la flore et les habitats sur le Grand Besançon

Action 1.1. Compléter l’inventaire communal de la flore sauvage

Le territoire du Grand Besançon a fait l’objet de nombreuses prospections dont des cartographies d’habitats précises sur les sites Natura 2000 ou des sites remarquables comme les pelouses sèches. La pression d’observation y est cependant très inégale, les naturalistes ne visitant pour la plupart que les sites déjà connus. Un programme de prospections complémentaires sera proposé, notamment sur les secteurs où le Conservatoire botanique national de Franche-Comté manque de données, pour évaluer leur potentiel floristique. La déclinaison de ces inventaires tiendra compte des opportunités financières permettant d’investir l’ensemble des secteurs encore peu connus et sera fractionnée sur trois années en fonction des moyens que la Communauté d’agglomération du Grand Besançon pourra y allouer. Toutes les stations des espèces de la liste rouge régionale et de la liste des espèces invasives jusqu’au groupe 3 de la stratégie régionale seront précisément géolocalisées. Indicateurs de suivi annuels :

- nombre de communes déjà prospectées et de relevés disponibles, - nombre de communes à prospecter et de relevés à réaliser, - nombre de données produites (total, par commune, par maille).

Productions finales attendues :

- extrait de la base de données Taxa avec l’ensemble des données collectées, - couche SIG avec l’ensemble des données géolocalisées.

Action 1.2. Compléter l’inventaire des sites d’intérêt communautaire européen

En dehors des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I et des sites Natura 2000, le territoire de la Communauté d’agglomération du Grand Besançon recèle encore tout un réseau de petits sites abritant des habitats remarquables (pelouses, prairies, zones humides…) qui constituent des éléments fondamentaux pour la préservation de la biodiversité dans le cadre de la future trame verte et bleue.


Ces secteurs, essentiellement localisés sur le nord du territoire, seront précisément localisés et décrits par le Conservatoire botanique. Indicateurs de suivi annuels :

- nombre de communes prospectées, - nombre de sites identifiés et décrits.


- fiche descriptive de chacun des sites, - couche SIG avec l’ensemble des sites géolocalisées.

Action 1.3. Réaliser la cartographie d’espaces d’intérêt écologique

La Communauté d’agglomération du Grand Besançon souhaite avoir une politique volontariste en faveur de ses sites dont le patrimoine naturel est le plus remarquable. C’est notamment le cas pour les collines qui jalonnent la vallée du Doubs à l’amont et à l’aval de la capitale régionale, à travers une charte paysagère en cours d’élaboration. Une partie se trouve dans l’actuel réseau Natura 2000 et, à ce titre, fait l’objet de diagnostics visant à orienter l’action de préservation ; d’autres espaces ont fait l’objet d’études précises et récentes par différents organismes (collines bisontines par le CREN Franche-Comté, forêts bisontines par la DIREN Franche-Comté). Une typologie et une cartographie pré-opérationnelles viendront compléter ces éléments de connaissance. Cette démarche pourra être mise en œuvre sur d’autres espaces si la Communauté d’agglomération du Grand Besançon décide d’y étendre son action. Indicateurs de suivi annuels :

- nombre de communes ayant fait l’objet d’une cartographie, - surfaces cartographiées.


- rapports d’étude, - couche SIG avec l’ensemble des cartographies réalisées.

Action 1.4. Réaliser la cartographie des espèces végétales invasives

En plus des stations repérées dans le cadre de l’action 1.1, des prospections systématiques auront lieu dans des secteurs de communes dont la flore est déjà bien connue, mais susceptibles d’abriter une forte densité de stations d’espèces végétales invasives et non encore spécifiquement inventoriées. Indicateurs de suivi annuels :

- nombre de secteurs déjà prospectées et de relevés disponibles, - nombre de secteurs à prospecter et de relevés à réaliser, - nombre de données produites (total, par secteur, par commune).


- extrait de la base de données Taxa avec l’ensemble des données collectées, - couche SIG avec l’ensemble des données géolocalisées.

Volet 2 - Assistance aux politiques publiques

Action 2.1. Offrir une assistance scientifique réactive

Le Conservatoire botanique national de Franche-Comté apportera son expertise à la Communauté d’agglomération du Grand Besançon pour tout un ensemble d’opérations ponctuelles non planifiées, ainsi qu’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour accompagner la commande publique dans ses domaines de compétences.


Indicateurs de suivi annuels : - liste des sollicitations, - rapports d’expertise produits.

Action 2.2. Participer à la rédaction des plans de gestion

Le Conservatoire botanique national de Franche-Comté participera, en tant qu’expert et en fonction des besoins sur le territoire, à l’élaboration des plans de gestion pour les chapitres suivants :

- description de la flore et des habitats, - évaluation des enjeux patrimoniaux relatifs à la flore et aux habitats, - définition des objectifs de la gestion, - rédaction des protocoles de suivi de l’impact des mesures de gestion.

Indicateur de suivi annuel : nombre de plans de gestion auxquels le Conservatoire a contribué.

Action 2.3. Evaluer l’impact des actions sur les espaces restaurés et gérés

La mise en œuvre d’un protocole adapté de suivi des interventions réalisées sur les espaces naturels sur lesquels intervient la Communauté d’agglomération du Grand Besançon permettra d’appréhender l’efficacité et la pertinence des mesures de gestion, voire, si nécessaire, de les ajuster. La nécessité de ce protocole sera définie site par site, en fonction des enjeux et des actions prévues par les plans de gestion. Indicateurs de suivi annuels :

- protocoles élaborés, - protocoles mis en œuvre, - premiers résultats commentés.


- bilan du suivi de l’impact sur les sites identifiés, - bilan global des interventions sur ces sites.

Action 2.4. Proposer une stratégie de lutte contre les néophytes invasives pertinente et efficace

Si la Communauté d’agglomération, ses communes membres ou tout autre structure locale souhaite se lancer dans une démarche globale ou localisée de lutte concertée entre les différents acteurs concernés contre les invasions végétales par des espèces allochtones, le Conservatoire botanique national de Franche-Comté pourra proposer une stratégie adaptée et l’assister dans sa démarche. Indicateurs de suivi annuels :

- liste des sollicitations, - rapports d’expertise produits.

Volet 3 - Information et éducation spécialisée sur la flore et la végétation

Action 3.1. Réaliser une exposition sur la flore remarquable du Grand Besançon

Une exposition sera réalisée dans les premières années de mise en œuvre de la convention pour sensibiliser les Grands Bisontins à la richesse de leur patrimoine floristique. Elle sera conçue de façon à pouvoir être exposée dans les mairies, les maisons de quartier ou autres lieux accueillant du public… Production finale attendue : exposition sur la flore remarquable du Grand Besançon


Action 3.2. Publier l’atlas de la flore sauvage du Grand Besançon Une fois l’inventaire de la flore achevé (cf. action 1.1.), un atlas illustré présentant la répartition de toutes les espèces (Ptéridophytes et Phanérogames) sera réalisé. Les modalités de son édition et de sa diffusion restent à préciser. Production finale attendue : atlas de la flore sauvage du Grand Besançon

Action 3.3. Sensibiliser et éduquer le public par des animations régulières

Le Conservatoire botanique national de Franche-Comté organisera des conférences sur la flore sauvage et sur les habitats naturels et semi-naturels remarquables à destination d’un public local. Une intervention est également attendue afin d’alerter l’opinion publique sur la problématique des espèces invasives (plantes à éviter dans les jardins, moyens de lutte, impacts causés sur la biodiversité…)

Indicateurs de suivi annuels : - liste des animations auxquelles le Conservatoire a contribué, - nombre de participants, - revue de presse.

Action 3.4. Former les usagers concernés par des parcelles à enjeu floristique

Un programme de formation à la reconnaissance des espèces végétales patrimoniales et à la sensibilisation aux enjeux liés à leur maintien sera organisé pour les usagers ou exploitants des parcelles où un enjeu floristique a été identifié. Sur les sites Natura 2000, il pourra s’agir d’animer une réunion d’échanges sur le terrain avec les agriculteurs, les forestiers, les collectivités et les autres selon les thématiques abordées (prairies, pelouses, habitats remarquables en forêt…). Une formation sur la reconnaissance des espèces invasives, les moyens de lutte ou encore les plantations à éviter lors d’aménagements sera également à mettre en place pour le personnel des structures gestionnaires d’espaces publics sur le Grand Besançon (communes, VNF, RFF, gestionnaires d’infrastructures routières…).

Indicateurs de suivi annuels : - liste des participants aux formations, - programme des formations.

Article 3 - Présentation des Résultats et Forme des Echanges de données Le Conservatoire botanique national de Franche-Comté transmettra au Grand Besançon les résultats des travaux menés dans le cadre de la convention sous deux formes :

- des documents informatiques visualisables avec les outils courants de bureautique (formats traitement de texte, tableur, image, pdf...),

- les données cartographiques seront également transmises au format SIG. Le format SIG des données

Le choix du SIG est libre, toutefois les formats devront être standards, de préférence au format ESRI shape (.shp) ou Map Info (.tab). Si seule une restitution au format .dxf est possible, alors les données attributaires seront associées. Les polylignes devront être fermées si elles forment un périmètre, et les calques devront être séparés pour chaque thématique. Par ailleurs, les polygones ne devront pas comporter de hachure ou de trame. Saisie des données

Une attention particulière devra être portée sur une saisie topologique des données. Les polygones devront avoir des relations topologiques : les contours seront jointifs.


Système de projection et coordonnées des données

Le système de projection géographique à utiliser est le RGF 93 et le système de coordonnées associé est le CC47. Les métadonnées

Les métadonnées sont les données sur les données brutes. Il s’agit d’un ensemble de rubriques d’information qui décrivent des ressources de types divers. Il est conseillé d’établir un fichier par table. Elles devront se conformer à la norme ISO 19115 comme mentionné dans la Directive INSPIRE (2007).

La structuration des données brutes : La structure des données est libre, mais certains champs obligatoires devront être renseignés :

- Code du département (entier, 2), - Code de la commune (entier, 4), - Nom de la commune (caractère), - Précision de localisation (lieu-dit...) (caractère), - Géoréférencement : préciser l’origine de la données, relevé terrain (précision métrique du

levé GPS), ou cartographique (à parti d’orthophotos, du SCAN 25©). Article 4 - Propriété intellectuelle et exploitation des résultats Le Grand Besançon et le Conservatoire botanique pourront librement utiliser les résultats, même partiels, des documents et données produits. Cette utilisation s’exercera dans le strict respect des droits moraux de l’auteur. Toute représentation mentionnera le ou les auteurs concernés. Pour autant et sauf accord explicite du Conservatoire botanique national de Franche-Comté, le Grand Besançon s’engage à ne pas communiquer des données fournies par le Conservatoire botanique dans le cadre de publications diffusées à grande échelle de type atlas ou inventaire de la flore ou des habitats. En raison du caractère sensible de certaines espèces menacées, le Conservatoire botanique national de Franche-Comté et le Grand Besançon s’interdisent la divulgation d’informations susceptibles d’avoir pour effet de porter atteinte à l’environnement, aux populations et aux individus auxquels elles se réfèrent. Compte tenu de la nature des missions du Conservatoire botanique national de Franche-Comté et du cadre dans lequel elles sont exercées (agrément Conservatoire botanique national), cette cession est consentie à titre non exclusif, c’est-à-dire que le Conservatoire botanique conservera des droits identiques à ceux qu’ils cède et qu’il pourra consentir les mêmes droits à d’autres utilisateurs. Dans ce cas, toute exploitation ou représentation ultérieure devra faire référence aux organismes ayant financé la réalisation. Aucune exploitation commerciale des résultats n’est autorisée au Conservatoire botanique ni aux autres utilisateurs potentiels sans autorisation préalable du Grand Besançon. Article 5 - Information et communication Le Conservatoire botanique national de Franche-Comté et le Grand Besançon s’engagent à s’informer mutuellement de toutes les actions de communication qu’ils mèneront autour des actions réalisées en application de la présente convention cadre et des conventions annuelles prévues à l’article 7. Sur les documents relatifs aux actions communes, le Conservatoire botanique et le Grand Besançon s’engagent à :

- afficher les logos des deux structures sur tous les supports présentant les actions concernées,

- présenter de façon claire les engagements respectifs des partenaires.


Article 6 - Durée de la convention La présente convention est établie pour une durée de 5 ans à compter de sa signature. Article 7 - Convention annuelle L’application de la présente convention quinquennale fait l’objet de conventions annuelles signées entre le Grand Besançon et le Conservatoire botanique national de Franche-Comté. Chaque année, un projet de programme d’action pour l’année à venir sera établi par le Conservatoire botanique national de Franche-Comté et soumis aux élus et aux services du Grand Besançon en charge du dossier. La convention annuelle comprenant le programme d’actions, le budget prévisionnel et le montant de la participation financière du Grand Besançon fera l’objet d’une délibération du Conseil de Communauté au plus tard au mois de mars de l’année d’application. Un bilan technique et financier des actions conduites sera établi par le Conservatoire botanique à l’issue de chaque convention annuelle et transmis au Grand Besançon. Article 8 - Engagement du Conservatoire Botanique National de Franche-Comté Le Conservatoire botanique s’engage à :

- mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de son objectif, - utiliser la subvention versée par la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon aux

seuls objets de l’article 1er, - transmettre au Grand Besançon les résultats et éléments produits dans le cadre du

partenariat sous les formes prévues à l’article 3, - transmettre à la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon un bilan technique et

financier des actions menées dans le cadre de chacune des conventions annuelles, ainsi que le bilan comptable de l’année, au plus tard dans les six mois suivant la date de clôture de l’exercice pour lequel a été attribuée la subvention.

Article 9 - Participation financière du Grand Besançon La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon s’engage à soutenir l’action du Conservatoire botanique national de Franche-Comté pour un montant de subvention fixé chaque année en Conseil communautaire dans le cadre des conventions annuelles détaillées à l’article 7. En aucun cas la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon ne prendra en charge un éventuel déficit des actions faisant l’objet de la présente convention. Toute annulation des actions prévues dans la convention annuelle de partenariat entraîne la résiliation de plein droit de la subvention, sauf demande expresse et argumentée du bénéficiaire ; cette demande fera l’objet d’une étude de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon qui se réserve le droit de lui donner une réponse favorable ou défavorable. Article 10 - Modalités de versement de la subvention La subvention prévue par la convention annuelle sera versée en 3 fois, au compte ouvert au nom de l’organisme, selon les modalités suivantes :

- 50 % à la signature de la convention annuelle de partenariat, - 30 % au terme de la saison de terrain en septembre, - le solde à la remise du bilan technique et financier des actions réalisées.

Article 11 - Dispositions particulières de contrôle Le Conservatoire botanique national de Franche-Comté s’engage à faciliter le contrôle de la réalisation de l’action et à justifier à tout moment, sur la demande des services de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, de l’utilisation de la subvention reçue. Il tiendra les documents administratifs et comptables à leur disposition à cet effet.


L’absence totale ou partielle du respect des clauses prévues à l’article 8 de la présente convention pourra avoir pour effets :

- l’interruption de l’aide financière de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, - la demande de reversement en totalité ou en partie des montants alloués, - la non-prise en compte des demandes de subvention ultérieurement présentées par

l’organisme. Article 12 - Responsabilités - Assurance Les activités de l’organisme sont placées sous sa responsabilité exclusive. Article 13 - Résiliation En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure. Article 14 - Litiges Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution de la présente convention sera de la compétence du Tribunal Administratif de Besançon. Article 15 - Délégation d’attribution L’ordonnateur et le comptable assignataires sont respectivement le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon et Monsieur le Trésorier Payeur du Grand Besançon. Fait en trois exemplaires, à ……………….. le …………………….

Le Président du Conservatoire Botanique National

de Franche-Comté,

Nicolas GUILLEMET

Le Président de la Communauté d’Agglomération

du Grand Besançon,



Entre

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, représentée par son Président, Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, agissant en vertu de la délibération du Conseil de Communauté du .............. d’une part

Et

Le Conservatoire Botanique National de Franche-Comté, ci-après dénommé Conservatoire Botanique, Association de type loi 1901, dont le siège est situé à la Maison Régionale de l’Environnement de Franche-Comté, 7 rue Voirin 25000 BESANCON, et représenté par son Président Monsieur Nicolas Guillemet d’autre part. Etant exposé que : Par convention-cadre en date du ............, le Grand Besançon et le Conservatoire botanique national de Franche-Comté ont décrit les bases d’un travail partenarial visant à améliorer la connaissance de la flore et des habitats naturels, favoriser la biodiversité et la faire connaître sur le territoire du Grand Besançon. Cette convention-cadre quinquennale prévoit dans son article 7 la mise en place d’une convention annuelle déclinant le programme d’action et les modalités financières de sa réalisation pour l’année considérée. Il est convenu et arrêté ce qui suit : Article 1er - Objet de la convention La présente convention annuelle découle de la convention-cadre quinquennale entre le Grand Besançon et le Conservatoire botanique. Elle précise le programme d’action et les modalités financières de sa réalisation en 2011. Article 2 - Programme d’action 2011 Volet 1 - Connaître et évaluer la flore et les habitats sur le Grand Besançon Action 1.1 - Compléter l’inventaire communal de la flore sauvage Cette action ne sera pas menée cette année.

Action 1.2 - Compléter l’inventaire des sites d’intérêt communautaire Il est prévu de réaliser un tiers de l’inventaire prévu cette année.

Action 1.3 - Réaliser la cartographie d’espaces d’intérêt écologique 180 hectares d’habitats naturels et semi-naturels situés sur les communes d’Avanne-Aveney, Besançon, Beure, Busy, Chalezeule, Montfaucon, Morre, Rancenay et Thoraise seront cartographiés dans le cadre de la charte paysagère des collines de la vallée du Doubs.

Action 1.4 - Réaliser la cartographie des espèces végétales invasives Cette action ne sera pas menée cette année. Volet 2 - Assistance aux politiques publiques Action 2.1 - Offrir une assistance scientifique réactive 1,5 journées d’expertise sont prévues pour cette première année.

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND BESANÇON CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE FRANCHE-COMTE

Convention annuelle - 2011


Action 2.2 - Participer à la rédaction des plans de gestion Cette action ne sera pas menée cette année.

Action 2.3 - Evaluer l’impact des actions sur les espaces restaurés et gérés Cette action ne sera pas menée cette année.

Action 2.4 - Aider à la définition d’une stratégie de lutte contre les néophytes invasives pertinente et efficace

Cette action ne sera pas menée cette année. Volet 3 - Information et éducation spécialisée sur la flore et la végétation

Action 3.1 - Réaliser une exposition sur la flore remarquable du Grand Besançon Le choix des espèces et la production des contenus textuels sont prévue cette année.

Action 3.2 - Publier l’atlas de la flore sauvage du Grand Besançon Cette action ne sera pas menée cette année.

Action 3.3 - Sensibiliser et éduquer le public par des animations régulières Cette action ne sera pas menée cette année.

Action 3.4 - Former les usagers concernés par des parcelles à enjeu floristique Cette action ne sera pas menée cette année. Article 3 - Durée de la convention

La présente convention est établie pour la durée de l’exercice budgétaire 2011. Article 4 - Montant de la participation financière du Grand Besançon

Le montant de la participation financière du Grand Besançon pour le programme exposé à l’article 2 de la présente convention s’élève à 20 000 €. La subvention sera versée selon les modalités prévues à l’article 10 de la convention-cadre. Article 5 - Résiliation

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure. Article 6 - Litiges

Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution de la présente convention sera de la compétence du Tribunal Administratif de Besançon. Article 7 - Délégation d’attribution

L’ordonnateur et le comptable assignataires sont respectivement le Président de la CAGB et Monsieur le Trésorier Payeur du Grand Besançon. Fait en trois exemplaires, à ……………….. le …………………….

Le Président du Conservatoire Botanique National

de Franche-Comté,

Nicolas GUILLEMET

Le Président de la Communauté d’Agglomération

du Grand Besançon,



Rapport n°4.3

Règlement pour l’attribution de subventions aux actions de sensibilisation à l’environnement

Rapporteur : M. Nicolas GUILLEMET, Vice-Président


Inscription budgétaire BP 2011 et PPIF 2011-2015 « Education Environnement »

Montant prévu BP 2011 : 16 000 €

Résumé : Chaque année, le Grand Besançon aide financièrement les associations et les communes porteuses de projets innovants en matière d’éducation et de sensibilisation à l’environnement. Ces projets permettent ainsi au plus grand nombre de se former et de s’informer sur les problématiques environnementales. Dans le cadre de la définition d’une politique d’éducation à l’environnement, il est proposé de mettre en place un règlement pour l’attribution d’aides financières aux organismes privés et publics.

I. Préambule : rappel de l’existant Depuis de nombreuses années, le Grand Besançon accompagne les associations et les communes dans la réalisation de leurs projets de sensibilisation à l’environnement. Depuis 2006, 27 actions ont ainsi pu être aidées par la collectivité, pour un montant total de 69 375 €. A ce jour, il n’existe pas, au sein de la Commission « Développement durable, Environnement et Cadre de Vie » de règle particulière fixant les modalités d’attribution de subventions aux organismes demandeurs. Les subventions sont accordées en fonction de la compatibilité des projets avec les politiques environnementales du Grand Besançon et des crédits disponibles. Toutefois, il existe, au sein d’autres services de la collectivité, des procédures mises en place pour l’instruction de certains dossiers (tourisme, culture, sports, habitat, fonds « Centres de village »...). Ces procédures permettent, non seulement, de hiérarchiser les projets selon leur degré de pertinence par rapport à la politique fixée par la collectivité mais également de traiter tous les dossiers de manière équitable. De même, les organismes financeurs extérieurs ont également instauré des critères qui définissent l’éligibilité des projets proposés. Aussi, dans le cadre de la mise en place d’une politique d’éducation-sensibilisation à l’environnement, il est proposé d’instaurer un règlement permettant d’instruire les dossiers de demande de subventions, reçus principalement des associations et communes. Le règlement proposé s’appuie non seulement sur les procédures déjà mises en place au sein du Grand Besançon, mais également sur les dispositifs mis en œuvre par les autres organismes financeurs de projets d’éducation à l’environnement. Il est précisé que la mise en place de ce nouveau dispositif constitue une évolution importante du système actuellement en place et qu’une information devra être assurée auprès des organismes porteurs de projets.


II. Etat des lieux des structures pouvant intervenir dans le financement des actions de sensibilisation En matière d’actions de sensibilisation, les porteurs de projets ont la possibilité de solliciter des financements de divers organismes (CRFC, CG 25, Agence de l’eau...). L’analyse des pratiques appelle quelques remarques :

- les domaines d’intervention sont limités et donc ciblés, - les organismes financeurs concentrent leurs aides sur des bénéficiaires clairement identifiés, - les taux d’aide appliqués imposent la mise en œuvre de plafonds pour les dépenses et

dépendent du type de projet porté. III. Retour d’expériences d’autres collectivités ayant mis en place un règlement d’aides Les règlements d’aides mis en place par les collectivités visent principalement à :

- cibler les thématiques aidées, qui doivent être compatibles avec les politiques mises en œuvre par la collectivité concernée,

- hiérarchiser les aides accordées en fonction du public bénéficiaire des actions. IV. Proposition d’intervention du Grand Besançon en matière d’éducation-sensibilisation à l’environnement : mise en place d’un règlement d’aides financières Le projet de règlement est présenté en annexe. Les principaux points abordés dans ce document sont repris ci-après. A/ Des bénéficiaires clairement identifiés Il est proposé de limiter le bénéfice des aides accordés par le Grand Besançon au titre de l’éducation-sensibilisation à l’environnement aux structures suivantes :

- les associations, - les communes ou leurs groupements.

B/ Des thématiques ciblées Les thématiques abordées doivent être compatibles avec les politiques environnementales mises en place par la commission. Il est donc proposé de limiter les interventions financières aux projets abordant les thèmes suivants :

- la sobriété énergétique, - la promotion des énergies renouvelables, - la promotion de pratiques culturales respectueuses de l’environnement, - la préservation de la biodiversité, - la promotion d’une agriculture locale et des échanges solidaires, - la préservation de milieux remarquables et/ou naturels.

Il est précisé que les thèmes relevant d’autres compétences du Grand Besançon devront être traités par les commissions adéquates (déchets, tourisme-sports ou habitat). Le cas échéant, des réunions de coordination devront avoir lieu entre les compétences concernées, afin de confirmer la direction instructrice du dossier de demande d’aides financières. De même, les actions relevant du fonds « Centres de village » et du fleurissement sont exclues de ce dispositif car concernées par d’autres lignes budgétaires, dans le cadre de projets plus globaux.


C/ Des critères d’éligibilité annoncés 1. Domicile de l’organisme demandeur Lorsque l’organisme demandeur est une commune, celle-ci doit être membre du Grand Besançon.

2. Public cible de l’action Il est proposé de prioriser les actions à destination du grand public et des structures périscolaires. 3. Le territoire bénéficiaire de l’action Le projet aidé devra être réalisé au moins sur une commune du territoire du Grand Besançon et contribuer à faire connaître le Grand Besançon. 4. Inscription de l’action dans une démarche de développement durable Les organismes porteurs de projet s’engagent au respect de l’environnement et à inscrire leur action dans une démarche de développement durable, en mettant en œuvre au moins 5 des 10 actions suivantes :

- mettre en œuvre des actions de tri et de recyclage ou réemploi des déchets générés par l’action,

- inciter les participants à utiliser des moyens de transports éco-responsables pour se rendre sur le lieu de l’action,

- développer le partenariat avec les producteurs locaux, - favoriser les produits réutilisables, - préserver les ressources, - favoriser les actions de communication éco-responsable et adaptée aux besoins, - mettre en valeur les richesses patrimoniales floristiques, faunistiques, architecturales ou

humaines du territoire, - favoriser l’accès des Personnes à Mobilité Réduite, - promouvoir la solidarité et l’égalité des chances, - agir pour préserver la biodiversité.

5. L’obligation d’affichage de la participation du Grand Besançon Le versement de la subvention est conditionné par la mise en place d’un partenariat en matière de communication qui doit valoriser l’aide apportée par le Grand Besançon (apposition du logo sur tous les documents édités dans le cadre du projet aidé) et doit être arrêté avec le service communication de la collectivité, au préalable du démarrage de l’action. D/ Les conditions financières et le montant des aides apportées La demande de subvention doit être liée à une action clairement identifiée et bien délimitée. Elle ne peut donc pas concerner le fonctionnement courant de l’organisme demandeur. Le porteur de projet doit avoir sollicité tous les financeurs possibles et faire apparaître ces demandes dans le budget prévisionnel de son action. Il s’engage à supporter au moins 20 % du montant HT du budget de son action (ou TTC pour les associations non assujetties à la TVA). Les aides versées s’inscrivent dans une enveloppe financière maximum fixée chaque année par l’assemblée délibérante du Grand Besançon. Dans ce contexte, il est suggéré de définir un plafond des aides allouées à chaque organisme demandeur et de fixer un montant maximum annuel par structure porteuse de projet.


Il est donc proposé : - que l’aide financière apportée par le Grand Besançon pour les projets d’éducation-

sensibilisation à l’environnement soit de 20 % du montant HT des dépenses. Toutefois, le montant maximal de cette aide ne pourra pas dépasser 2 000 €. Cette somme correspond au montant moyen des sommes habituellement sollicitées par les porteurs de projet,

- de limiter la présentation de dossiers à 1 par an et par structure, afin d’accompagner le plus grand nombre de projets.

E/ Information sur le nouveau dispositif mis en place Après validation du dispositif par l’assemblée délibérante du Grand Besançon, une information sera diffusée sur le site Internet, accompagnée d’un dossier-type de demande d’aide financière et une note décrivant la procédure à suivre. En parallèle, un courrier sera adressé à toutes les structures qui ont déjà bénéficié d’une subvention du Grand Besançon au titre de la compétence Environnement. V. Evolution du règlement d’aides En fonction des projets qui seront présentés, des adaptations au présent dispositif pourront s’avérer nécessaires. Elles feront dès lors l’objet d’une nouvelle validation par les instances décisionnelles du Grand Besançon. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur le projet de règlement à mettre en place pour l’instruction des dossiers de demande de subventions déposés par les porteurs de projet d’éducation et de sensibilisation à l’environnement.


I. Préambule

Dans le cadre de projets innovants portés par les associations et les organismes publics, le Grand Besançon souhaite pouvoir aider financièrement des actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement.

Le présent règlement a pour objectif de définir le cadre général des interventions du Grand Besançon, en matière de soutien aux actions d’éducation et de sensibilisation à l’environnement.

Il est rappelé qu’une subvention est attribuée sous conditions, de manière facultative et précaire. A ce titre, elle ne peut être exigée par un quelconque tiers.

II. Bénéficiaires

Peuvent bénéficier des subventions-objets du présent règlement : - les associations, - les communes ou leurs groupements.

III. Pièces constitutives du dossier de demande d’aides

Le demandeur doit remplir l’imprimé type disponible sur le site internet du Grand Besançon ou auprès du service environnement du Grand Besançon.

Ce dossier doit être accompagné des pièces suivantes :

Pour tout demandeur : - une lettre de demande de subvention précisant la nature et la date de la manifestation et le

montant sollicité, - une note explicative du projet ou de l’action, - un devis détaillé et estimatif de l’opération, - le calendrier de réalisation de l’action envisagée, - le Relevé d’Identité Bancaire ou Postal de la structure, - tout autre document que le demandeur jugera utile à la compréhension de son dossier.

Pour les associations : - la copie des statuts de l’association et la composition à jour des membres du Bureau, - le récépissé de déclaration en Préfecture, - le bilan comptable et le compte de résultat de l’exercice précédent, - le bilan comptable et le compte de résultat de l’année en cours, transmis, dans les 6 mois,

après la clôture de l’exercice, - le rapport d’activités de l’association.

Pour les communes ou leurs groupements - la copie de la délibération de la collectivité maître d’ouvrage sollicitant la subvention. Cette

délibération devra préciser également la nature et le montant total de l’opération. Le budget prévisionnel précisera les subventions attendues des autres financeurs.

Les demandes d’aides financières sont à adresser à : Monsieur le Président du Grand Besançon

Service Environnement 4, Rue Gabriel Plançon

25043 BESANCON Cedex

Au plus tard le 15 janvier de chaque année, pour les actions se déroulant d’avril à juin, Au plus tard le 15 avril pour les actions se déroulant de juillet à décembre.

REGLEMENT D’AIDES pour l’attribution de subventions destinées à la réalisation d’actions d’éducation et de sensibilisation à l’environnement


Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès du service Environnement :

Téléphone : 03 81 65 79 54 Télécopie : 03 81 65 06 99

Courriel : environnement @grandbesancon.fr IV. Critères d’éligibilité des dossiers A/ Le domicile de l’organisme demandeur Lorsque l’organisme demandeur est une commune, celle-ci doit être membre du Grand Besançon. B/ Public cible de l’action Les actions à destination du grand public et des structures périscolaires sont prioritaires. C/ Le territoire bénéficiaire de l’action Le projet aidé devra être au moins réalisé sur une commune du territoire du Grand Besançon et contribuer à faire connaître le Grand Besançon. D/ Les thématiques ciblées Les thématiques abordées doivent être compatibles avec les politiques environnementales mises en place par le Grand Besançon :

- la sobriété énergétique, - la promotion des énergies renouvelables, - la promotion de pratiques culturales respectueuses de l’environnement, - la préservation de la biodiversité, - la promotion d’une agriculture locale et des échanges solidaires, - la préservation de milieux remarquables et/ou naturels.

Il est précisé ici que les thèmes relevant d’autres compétences du Grand Besançon devront être traités par les commissions adéquates (déchets, tourisme-sports ou habitat) et ne sont donc pas concernés par le présent règlement. Les demandes de subventions relevant d’opérations spécifiques ne sont pas concernées par le présent règlement. E/ Inscription de l’action dans une démarche de développement durable Les organismes porteurs de projet s’engagent au respect de l’environnement et à inscrire leur opération dans une démarche de développement durable, en mettant en œuvre au mois 5 des 10 actions suivantes :

- mettre en œuvre des actions de tri et de recyclage ou réemploi des déchets générés par l’action,

- inciter les participants à utiliser des moyens de transports éco-responsables pour se rendre sur le lieu de l’action,

- développer le partenariat avec les producteurs locaux, - favoriser les produits réutilisables, - préserver les ressources, - favoriser les actions de communication éco-responsable et adaptée aux besoins, - mettre en valeur les richesses patrimoniales floristiques, faunistiques, architecturales ou

humaines du territoire, - favoriser l’accès des Personnes à Mobilité Réduite, - promouvoir la solidarité et l’égalité des chances, - agir pour préserver la biodiversité.


V. Procédure d’instruction des dossiers L’instruction des dossiers de demandes d’aides financières reçus au Grand Besançon se déroule comme suit :

- dépôt d’un dossier unique de demande de subvention et de ses pièces annexes, - si le dossier est éligible, envoi d’un accusé de réception et information sur les dates d’examen

du dossier par l’assemblée délibérante, - si le dossier n’est pas éligible, envoi d’une réponse négative avec motivation du refus, - instruction par le service Environnement qui pourra demander des pièces complémentaires

pour approfondir la compréhension du dossier initial. Une rencontre avec le porteur de projet pourra également être organisée,

- présentation du dossier aux instances délibérantes de la collectivité : il est précisé que le délai entre la réception du dossier et la décision finale de la collectivité peut être de 3 mois environ,

- notification d’attribution de subvention adressée au porteur de projet. VI. Modalités financières La demande de subvention doit être liée à une action clairement identifiée et bien délimitée. Elle ne peut donc pas concerner le fonctionnement courant de l’organisme demandeur. Le porteur de projet doit avoir sollicité tous les financeurs possibles et faire apparaître ces demandes dans le budget prévisionnel de son action. Il s’engage à supporter au moins 20 % du montant hors taxes du budget de son action (ou toute taxe, pour les associations non assujetties à la TVA). Les aides versées s’inscrivent dans une enveloppe financière maximum fixée chaque année par l’assemblée délibérante du Grand Besançon :

- l’aide financière apportée par le Grand Besançon pour les projets d’éducation-sensibilisation à l’environnement est limitée à 20 % du montant hors taxe des dépenses, et ne pourra excéder un montant maximal de 2 000 €,

- afin d’accompagner le plus grand nombre de projets, chaque structure ne peut déposer qu’une seule demande de subvention par an, au titre de l’éducation-sensibilisation à l’environnement,

- l’attribution des subventions se fait dans la limite des crédits disponibles. VII. Conditions de versement des aides financière Le versement de la subvention accordée intervient sur production par le bénéficiaire de la justification de la réalisation de l’opération. Il s’effectuera par virement bancaire. Le dossier de demande de paiement doit être composé obligatoirement des pièces suivantes :

- la lettre de demande de versement de la subvention, - le bilan financier certifié par le comptable assignataire qui précise le budget global de

l’opération, du montant et de l’origine des aides qui lui ont permis de réaliser le financement du projet,

- un état récapitulatif de dépenses accompagné de la copie des factures acquittées, - un exemplaire de tous les documents de communication édités à l’occasion de l’opération, - une revue de presse et reportage photos attestant la réalisation de l’opération.

Le versement de la subvention au porteur de projet se fera après examen des pièces et vérification de leur conformité, en une seule fois. Les subventions du Grand Besançon présentent un caractère non révisable qui ne permet pas la prise en compte ultérieure d’éventuelles augmentations de coût de l’opération, dont la nécessité est apparue en cours de réalisation.


S’il s’avère, en fin d’exécution, que le coût réel de l’opération est inférieur à l’estimation initiale ayant servi de base au calcul de la subvention, l’aide sera attribuée au prorata de la dépense réellement engagée par le porteur de projet. VIII. Durée de validité des décisions La validité de la décision prise par le Grand Besançon est fixée à l’exercice auquel elle se rapporte. Si, à l’expiration du délai, les pièces justificatives demandées ne sont pas fournies, le porteur de projet perd le bénéficie de l’attribution de sa subvention. IX. Obligation de communication Le versement de la subvention est conditionné par la mise en place d’un partenariat en matière de communication qui doit valoriser l’aide apportée par le Grand Besançon (apposition du logo sur tous les documents édités dans le cadre du projet aidé) et doit être arrêté avec le service communication de la CAGB, au préalable du démarrage de l’action. Le Grand Besançon se réserve le droit, dans le respect de la réglementation en vigueur, de mentionner l’identité des bénéficiaires de subventions ainsi que la nature des projets aidés, leur localisation et le montant de l’aide accordée dans ses actions ou opérations de communication. X. Dispositions particulières de contrôle Le bénéficiaire de la subvention s’engage à faciliter le contrôle de la réalisation de l’action et à justifier, à tout moment, sur la demande des services du Grand Besançon, de l’utilisation de la subvention reçue. Il tiendra, à cet effet, les documents administratifs et comptables à leur disposition. Si des données incorrectes ont été fournies, si le porteur de projet, bénéficiaire d’une subvention ne respecte pas les clauses du présent règlement ou si l’action est annulée, le Grand Besançon peut réclamer la restitution complète ou partielle de subvention versée et exclure le demandeur temporairement ou définitivement de toute autre subvention, y compris des dispositifs mis en œuvre au titre d’autres compétences du Grand Besançon. XI. Modification des conditions d’attribution des subventions Le Grand Besançon se réserve la possibilité de modifier, à tout moment, par délibération, les modalités d’attribution et de versement des subventions aux porteurs de projets d’éducation et de sensibilisation à l’environnement. XII. Litiges En cas de litige, le Grand Besançon et le porteur de projet, bénéficiaire d’une subvention, s’engageront à rechercher une solution amiable. En l’absence d’accord, le tribunal administratif de Besançon est le seul compétent pour tous les litiges que pourrait soulever l’application du présent règlement.


Commission n°05

Culture, Tourisme, Sports

Sommaire : 5.1 - Validation du projet d'établissement 2010-2016 du CRR 5.2 - Fonds d'aide aux écoles de musique du Grand Besançon - Attribution des subventions 2011 5.3 - Fonds manifestations 2011 - Instruction des demandes - 1er semestre 5.4 - Demande de subvention de la Citadelle 5.5 - Port fluvial du Grand Besançon - Bilan de la gestion 2010, modalités de gestion pour 2011 et adoption des tarifs 5.6 - Aire de camping-cars de Nancray - Convention d'occupation et de gestion avec le Syndicat Mixte du Musée des Maisons Comtoises de Nancray


Rapport n°5.1

Validation du projet d’établissement 2010-2016 du CRR

Rapporteur : M. Jean-Yves PRALON, Vice-Président



Budget annexe CRR Budget de fonctionnement du CRR

Cf. document annexe : Projet d’établissement 2011/2016

du Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Besançon

Résumé : Le CRR relève de la compétence du Grand Besançon depuis le 1er janvier 2006. Pour le seul territoire du Grand Besançon, 1 429 élèves originaires de 46 communes reçoivent un enseignement dispensé par le CRR. L’élaboration d’un projet d’établissement et sa mise en œuvre sont, depuis 2006, rendus obligatoires par les textes réglementaires. Ce projet doit tracer les grandes lignes de l’action du CRR sur son territoire sur les 5 à 6 années à venir et préciser les moyens de leur mise en œuvre. C’est en ce sens un véritable projet politique qui doit être adopté par délibération de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon. C’est dans cette optique et dans le cadre d’une démarche de projet participative que le projet d’établissement du CRR du Grand Besançon a été élaboré. Ce projet d’établissement intervient à un moment clé de la vie du CRR. Il doit être sa ligne directrice indispensable pour préparer l’avenir et être au rendez-vous des années 2012 et 2013. En effet, l’année 2012 doit être l'année du renouvellement par l’Etat du classement de l’établissement en Conservatoire à Rayonnement Régional. L'année 2013 sera, quant à elle, l’année de son entrée dans ses nouveaux locaux au sein de la Cité des Arts et de la Culture. Ce 1er essai transformé, ce projet d’établissement et le programme d’actions qui en découle nous emmènent jusqu’en 2016, avec la vision à terme, d’un CRR : - offrant un enseignement de qualité, au service de tous les habitants du territoire, en phase avec leurs besoins et bâti en cohérence avec le réseau des écoles de musique du Grand Besançon ; - venant enrichir l’offre culturelle locale et contribuant au rayonnement artistique régional grâce à une saison et des actions culturelles riches et inventives ; - véritable locomotive départementale et régionale de l’enseignement musical, avec un 3ème/4ème cycle attractif, une implication forte dans le pôle d’enseignement supérieur interrégional, un centre de ressources et jouant un rôle actif dans la mise en réseau des Conservatoires de l’ensemble du Département et de la Région. Pour cela, ce projet passe par une nouvelle organisation et une optimisation des moyens humains mais aussi par leur renforcement indispensable pour l’obtention du label notamment. Sur ce point, avant de satisfaire toute demande de création de poste ou d’heures complémentaires, les possibilités de redéploiements seront étudiées très précisément par les élus au regard des orientations et priorités politiques affichées dans le projet d’établissement. Ce dernier nécessite également des moyens matériels, pédagogiques et financiers permettant de répondre aux missions du CRR. Il doit prendre en compte enfin l’installation dans un nouveau bâtiment de la Cité des Arts et de la Culture. Financièrement, l'implication du Grand Besançon, mais aussi le soutien de l’ensemble de nos partenaires, Etat, Région, Département, en particulier, est indispensable pour permettre sa mise en œuvre.


Ce rapport présente les grands enjeux du projet d’établissement 2010-2016 du Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR). Il retrace également la démarche de travail qui a été adoptée pour élaborer ce projet. Il s’attache enfin à préciser les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ce projet : moyens humains, matériels, organisationnels, mais également moyens financiers. La mise à niveau et le déploiement du Conservatoire passent en effet obligatoirement par la mobilisation de financements supplémentaires. Le soutien de l’Etat, de la Région et du Département notamment est essentiel pour la réussite de ce projet d’un CRR au sein de la Cité des Arts et de la Culture, à la hauteur de l’ambition affichée collectivement pour ce nouvel équipement culturel. I. Le CRR du Grand Besançon Le CRR relève de la compétence du Grand Besançon depuis le 1er janvier 2006. Pour le seul territoire du Grand Besançon, 1 429 élèves originaires de 46 communes reçoivent un enseignement dispensé par le CRR. Le CRR emploie environ 106 agents, dont 82 enseignants et 24 agents administratifs et techniques. Les objectifs du CRR en matière d’enseignement sont étendus et multiples, ils vont de l’éveil des jeunes enfants, à la formation des musiciens, danseurs et comédiens amateurs et préparent ceux d’entre eux en ayant les aptitudes et ayant fait le choix d’une carrière professionnelle dans ces domaines. II. Un projet politique à valider par la Collectivité L’élaboration d’un projet d’établissement et sa mise en œuvre par la direction du CRR, en concertation avec l’équipe pédagogique et les partenaires externes concernés sont, depuis 2006, rendus obligatoires par les textes qui régissent l’enseignement artistique. Ce projet doit tracer les grands axes de l’action du CRR sur son territoire sur les 5 à 6 années à venir et préciser les moyens de sa mise en œuvre. C’est en ce sens un véritable projet politique qui doit être adopté par délibération de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon. III. Une démarche engagée depuis septembre 2009 C’est dans cette optique et dans le cadre d’une démarche de projet participative associant l’ensemble du personnel du CRR, les services de la CAGB et les partenaires externes que le projet d’établissement du CRR a été élaboré depuis septembre 2009. ⇒ Une démarche de projet

Groupe projet CRR (réunion chaque semaine)

Directeur du CRR Directeur adjoint Responsable administratif et technique DGA en charge de la culture Responsable du service Culture-Tourisme-Sports Chargée de mission enseignement musical

Groupe de travail n°1 Fonctionnement du futur CRR

Groupe projet - Direction des finances du GB - Conseil de gestion du GB - DRH du GB - Pôle des moyens techniques du GB - Service Patrimoine du GB

Groupe de travail n°2 Intégration du CRR au sein du futur quartier

culturel Groupe projet - Pôle stratégie et territoires du GB - Services de la Ville de Besançon : directions de l’urbanisme, du développement local, de la culture et patrimoine - DRAC - Région FC/FRAC


⇒ Une démarche participative Consultation et association à la démarche des agents du CRR et des partenaires extérieurs :

Consultation de l’ensemble des usagers du CRR Un questionnaire relatif à l’accueil au sein du CRR, élaboré avec l’appui du service qualité du Grand Besançon a été diffusé à l’ensemble des usagers du CRR : élèves, parents d’élèves, associations, personnel afin de recueillir leur avis sur le fonctionnement actuel et de recenser leurs attentes. L’APEC (association des parents d’élèves du CRR) a également conduit en interne un travail d’enquête afin de recueillir les avis des parents sur cet accueil. IV. Les étapes clés à venir et les enjeux Ce projet d’établissement intervient à un moment clé de la vie du CRR. 2 rendez-vous vont marquer les années à venir :

- 2012 : date butoir pour solliciter le renouvellement du label CRR accordé en 2006 aux ex-CNR,

- 2013 : entrée du CRR dans ses nouveaux locaux au sein de la Cité des Arts et de la Culture. Passé ce cap, le projet d’établissement et le programme d’actions qui en découle nous emmènent jusqu’en 2016, avec la vision à terme, d’un CRR jouant pleinement son rôle dans le paysage artistique local, départemental, régional et au-delà.

Ateliers thématiques (2 réunions chacun)

Groupe projet - Personnel du CRR - FRAC - APEC - DRAC – Direct. de la Culture et du Patrimoine Ville de Besançon - Conseil Général du Doubs - Inspection Académique-EMICA(Ecole de Musique du Canton d’Audeux)

Accueil

Enseignement

Diffusion-centre de ressources

Réunion pleinière CRR (2 réunions)

Groupe projet Personnel du CRR Vice-Président délégué à la culture, au tourisme et au sport Vice-Président en charge de la culture et de l’enseignement musical

Conseil pédagogique (réunions régulières)

Direction du CRR - Coordonnateurs de Département - Coordonnateurs de l’action

culturelle


Aussi, les 5 enjeux de ce nouveau projet d’établissement se déclinent comme suit : ⇒ Un CRR à la hauteur de l’ambition de la future Cité des Arts et de la Culture : accueil, optimisation des nouvelles fonctionnalités, saison culturelle dans et hors les murs, partenariats avec les établissements culturels voisins... ⇒ Se conformer au label Conservatoire à Rayonnement « Régional » pour Besançon, garant d’une offre de formation de niveau régional, du maintien et de l’évolution des financements de l’Etat et du Département et du financement de la Région. ⇒ Contribuer à l’offre d’enseignement supérieur départementale et régionale : 3ème cycle, pôle d’enseignement supérieur, et au rayonnement culturel de la Région : saison culturelle incluant une saison des professeurs, partenariats... ⇒ Un CRR actif sur l’agglomération : tendre vers un enseignement structuré à l’échelle de l’agglomération, de qualité et dispensé de façon complémentaire par le CRR et les écoles associatives : en matière de sensibilisation, d’enseignement traditionnel et de classes à horaires aménagés dans les écoles et les collèges du territoire. ⇒ Un CRR positionné comme centre de ressources et de formation, et tête de réseau vis-à-vis des autres écoles de l’agglomération, des autres Conservatoires et Ecoles du Département du et de la Région. V. Les axes de développement du projet d’établissement Les grandes orientations du projet d’établissement sont déclinées ci-après en 5 axes et 7 objectifs qui constituent l’ossature du projet en cours de rédaction finale. A/ Un CRR à la hauteur de l’ambition de la Cité des Arts et de la Culture Objectif 1 - Mettre en place un accueil et un rayonnement à la hauteur de l’ambition de la Cité des Arts et de la Culture en s’appuyant notamment sur les nouvelles fonctionnalités et la qualité architecturale du bâtiment. � Un accueil mutualisé des 2 équipements FRAC et CRR avec de nouvelles fonctions : une

information culturelle et touristique, un espace cafétéria-boutique. � Une optimisation des fonctionnalités des nouveaux locaux :

- un auditorium : le lieu de diffusion du CRR, un espace adapté pour les pratiques collectives, un équipement mis à disposition des écoles associatives,

- une salle de répétition pour l’Orchestre Régional dans le cadre d’un partenariat resserré en cours de construction,

- des espaces à disposition des acteurs locaux et extérieurs : centre de documentation mutualisé FRAC/CRR, auditorium, salles de travail...,

- des animations (expositions, concerts, valorisation du patrimoine...) dans les espaces intérieurs (passage des arts, hall) et extérieurs (jardins d’harmonie, théâtre de verdure).

� Un bâtiment BBC (bâtiment à basse consommation) énergie de grande qualité architecturale à

valoriser touristiquement. � Un équipement phare devant jouer un rôle d’entraînement dans un nouveau quartier culturel :

partenariats culturels et pédagogiques à construire avec les autres équipements : FRAC, Rodia, Bastion, Fabrique culturelle, ERBA...


B/ Un CRR proposant une offre de formation de niveau régional

Objectif 2 - Compléter les cursus musique, danse, théâtre, mettre en place des partenariats, améliorer la qualité de l’enseignement pour élever le niveau global d’enseignement et obtenir le maintien du label.

� Poursuivre la mise en place d’un département jazz et musiques actuelles (en préfiguration depuis 2008/2009).

� Compléter la formation danse en proposant une formation diplômante dans les 3 esthétiques (danse contemporaine, danse classique et danse jazz, 3ème composante actuellement absente).

� Compléter le cursus théâtre jusqu’au cycle spécialisé pré-professionnel.

� Développer une pédagogie innovante (éveil pluri-artistique, création, évaluation, soutien, transversalité).

Objectif 3 - Etre moteur de l’élargissement à l a Franche-Comté du pôle d’enseignement supérieur en musique (PESM) de Bourgogne.

� Contribution à l’élaboration du projet de PESM interrégional via l’élargissement de celui existant en Bourgogne tout en positionnant des spécificités et forces franc-comtoises.

� Mise à disposition par le CRR de professeurs aptes à enseigner à ce niveau, de locaux et de moyens matériels.

C/ Un CRR d’agglomération Objectif 4 - Développer l’intervention du CRR sur le territoire du Grand Besançon en matière d’enseignement et en termes d’actions culturelles en complémentarité et en partenariat avec les écoles associatives.

� Développement de la sensibilisation dans les écoles en coordination avec les autres acteurs (écoles de musique associatives du réseau, Orchestre...) et l’Education Nationale.

� Structuration de l’enseignement traditionnel sur l’ensemble du territoire via un conventionnement avec les écoles en place ou en cours de constitution (démarche sur le secteur Plateau) en commençant par le 1er cycle.

� Développement de CHAMD (Classes à Horaires Aménagés Musique et Danse) dans les quartiers de Besançon et dans la périphérie (filière voix, danse).

� Développement des actions culturelles dans l’agglomération (saison, projets) en lien avec le réseau des écoles de musique du Grand Besançon.

D/ Un CRR proposant une véritable saison culturelle Objectif 5 - Développer une saison culturelle annuelle et concertée.

� Mise en place d’une Unité de programmation associant les vice-présidents en charge du CRR.

� Concertation avec les autres scènes (bisontines, départementales, régionales) et prise en compte de l’optique touristique (programmation, actions culturelles durant les week-ends, vacances et en saison estivale).

� Développement d’une saison des professeurs du CRR dans le cadre de leur activité pédagogique leur permettant de s’exprimer artistiquement.

� Programmation à la Cité des Arts et de la Culture, à Besançon et dans les communes périphériques.


E/ Un CRR, centre de ressources et tête de réseau Objectif 6 - Développer la fonction de centre de ressources au service des écoles de l’Agglomération et du Département du Doubs notamment. � Mise en place d’un centre de ressources documentaires dématérialisé et innovant.

� Mise en place d’une banque de matériel (parc instrumental pour l’éveil musical, matériel technique...).

� Mise en place d’un cycle de formation continue pour les enseignants de l’Agglomération et du Département.

Objectif 7 - Etre moteur de la mise en réseau des Conservatoires et Ecoles à différents échelons. � Mise en réseau :

- à l’échelle des conservatoires de la région délivrant le DEM (Diplôme d’Etudes Musicales) : Belfort, Dole, Montbéliard,

- à l’échelle de l’entité politique Centre-Franche-Comté en construction (Dole, Montbéliard, Pontarlier, Vesoul...) : démarche qui prévoit un travail partenarial exploratoire dans certains domaines de compétences, notamment la culture,

- à l’échelle de la Métropole Rhin-Rhône (dans la continuité de l’étude sur l’offre lyrique de la MRR),

- avec les partenaires Suisses (Lausanne, Neuchâtel).

� Complémentarité des moyens : enseignants, ressources documentaires...

� Projets en commun : projets culturels, saisons, master-classes...

VI. Des études à conduire en 2011

Directement liées à l’installation du CRR au sein de la Cité des Arts et de la Culture, 2 études vont en outre être engagées par la CAGB début 2011. A/ Etude de faisabilité de la cafétéria-boutique

Cette étude doit permettre de cerner le marché, d’apprécier la faisabilité du projet, de préciser le concept de cafétéria-boutique et d’arrêter le mode de gestion le plus approprié. B/ Etude sur l’intégration du CRR dans son futur quartier

Cette étude porte sur l’intégration de la Cité des Arts et de la Culture dans le futur quartier à vocation culturelle.

Elle se décompose en 2 volets : - un volet sur l’intégration urbaine de la Cité des Arts et de la Culture : intégration urbaine,

cheminements piétons et cyclables depuis le centre-ville, desserte en transports en commun, cohérence avec le projet Prés-de-Vaux, avec le projet Cœur d’Agglo. Il a été confié à l’Agence d’Urbanisme, qui doit présenter prochainement un rendu à la CAGB,

- un volet plus exploratoire portant sur les potentialités de développement d’une économie culturelle dans le futur quartier de la Cité des Arts et de la Culture : commerces, ateliers d’artistes, designers... Cette démarche à laquelle sont associés les services de la Ville de Besançon, de la Région, de l’Etat (DRAC, ABF...) fait l’objet d’une commande à un bureau d’études spécialisé.

Il est à noter que cette démarche a été retenue au titre du programme européen ESIMEC (programme qui soutient les projets relatifs aux nouvelles voies de développement des villes moyennes entre 100 et 250 000 habitants) et se déroule dans le cadre d’un partenariat avec une dizaine de villes européennes.


VII. Incidences en termes de moyens organisationnels, matériels, humains et financiers

La mise en œuvre du projet d’établissement passe par une réorganisation et un développement des moyens, prenant en compte notamment l’installation du CRR dans la Cité des Arts et de la Culture.

A/ Evolutions organisationnelles envisagées

1. Une mutualisation entre le CRR et le FRAC

Cette mutualisation est prévue autour des fonctions suivantes : - accueil, y compris cafétéria-boutique (pilotage CAGB/CRR), - centre de documentation (pilotage Région/FRAC), - entretien-maintenance du bâtiment (pilotage CAGB-PMT/CRR).

2. La refonte de l’organigramme du CRR organisé en 2 pôles et 1 cellule

La mise en œuvre du projet d’établissement nécessite une réorganisation et un renforcement des équipes. L’organigramme prévisionnel est ainsi structuré comme suit :

- un pôle administratif et technique sous la responsabilité d’un secrétaire général, - un pôle pédagogique sous la responsabilité du directeur adjoint, - une cellule développement culturel rattachée à la direction.

3. La mise en place d’une unité ou comité de programmation

La mise en place d’une véritable saison culturelle passe par le pilotage d’une programmation concertée avec les partenaires. Il est proposé pour cela de mettre en place une unité (ou comité) de programmation :

- comprenant notamment les élus en charge de la culture, - chargée de valider la saison culturelle, - chargée de veiller à ce que la concertation s’établisse avec les autres équipements.

4. La consolidation ou le développement de partenariats

L’instauration de partenariats est essentielle pour développer les projets du CRR qui entend profiter de sa nouvelle localisation pour tisser des liens forts avec les équipements voisins, en particulier, mais également avec les autres équipements bisontins, départementaux et régionaux. Ainsi, des partenariats sont envisagés :

- avec le FRAC pour des projets culturels à monter en commun, - avec la Rodia et le Bastion autour du Département jazz et musiques actuelles, - avec le Théâtre de l’Espace et le Centre Dramatique National pour le Département théâtre, - avec les acteurs locaux, départementaux et régionaux (Centre Chorégraphique de

Franche-Comté, compagnies de danse...) pour le Département danse, - avec l’Orchestre, le Théâtre Musical, les organisateurs de festivals et les écoles associatives

(sensibilisation et enseignement dans l’agglomération), - avec les autres Conservatoires pour le développement de projet, des mutualisations de

moyens...

B/ Moyens humains

L’entrée dans un nouvel équipement offrant de nouvelles fonctionnalités et l’évolution des missions du CRR nécessitent une mise en adéquation des moyens humains dédiés.

1. Une évolution des postes et des compétences

Cette évolution prendrait en compte : - les nouvelles fonctions de l’accueil (langues étrangères, informations culturelles et

touristiques, billetterie), - les nouvelles fonctions techniques (auditorium, décentralisation de l’action culturelle), - les nouvelles esthétiques enseignées (musiques actuelles...), - les nouveaux niveaux d’enseignements (PESM, formation continue), - le développement de l’enseignement dans l’agglomération (sensibilisation, CHAMD...).


2. Des créations ou redéploiements de postes et une évolution des heures d’enseignement Afin de répondre aux enjeux et axes de développement du projet d’établissement, un certain nombre de nouvelles missions ou fonctions sont à mettre en place au sein du CRR en matière pédagogique, administrative et technique, ainsi qu’en termes de développement culturel. Pour ce faire, des redéploiements de postes permettant d’optimiser les moyens sont envisagés. Et pour les besoins à satisfaire a priori des créations de poste ou des heures complémentaires, les redéploiements possibles seront néanmoins étudiés au préalable très précisément par les élus au regard des orientations et priorités politiques affichées dans le projet d’établissement. Deux ans d’ici le déménagement à la CAC ne seront pas de trop pour mener à bien toutes ces actions indispensables. Nous aurons d’ailleurs sans doute besoin de nous faire aider pour approfondir le diagnostic de cette organisation et projeter son évolution et pour nous appuyer dans les démarches à conduire afin d’être prêts en 2013. C/ Moyens matériels 1. Mise à niveau du parc instrumental Au regard de l’état du parc instrumental et des besoins liés à l’installation dans de nouveaux locaux (nombre de salles plus important, auditorium) le CRR a réalisé en 2009-2010, une estimation des besoins en termes de renouvellement et d’acquisition d’instruments. A présent, au regard du projet d’établissement finalisé, ces besoins nécessitent d’être revisités et précisés. Il est prévu également de passer par une procédure d’appel d’offres incluant l’ensemble des besoins, dans le cadre d’une commande pluriannuelle portant sur l’acquisition (ou autres formules à étudier : location, leasing...) et sur l’entretien d’instruments. Pour cela, il est prévu de :

- vérifier l’inventaire des instruments réalisé en 2006 lors du transfert, - mettre à jour et préciser les besoins dans le cadre de l’enveloppe prévisionnelle, - préparer les éléments permettant de formaliser une commande pluriannuelle dans le cadre

du code des marchés publics. 2. Matériel Informatique Il est prévu d’équiper les salles de cours et le centre de documentation en matériel informatique et audio afin de disposer des outils pédagogiques nécessaires à l’enseignement dispensé. D/ Moyens pédagogiques Le développement des actions pédagogiques et culturelles (master-classes, résidences d’artistes, saison culturelle, dématérialisation du centre de documentation, conventionnement avec les partenaires...) nécessite une évolution des moyens financiers alloués. E/ Entretien-maintenance d’un nouveau bâtiment Des surfaces multipliées par deux et plus entraînent un coût supplémentaire, mais un coût de fonctionnement moindre au m2 (40 € contre 52 € actuellement). Des moyens humains supplémentaires pour le service patrimoine (pris en charge sur le budget principal) atténués par la mutualisation avec la Région.


F/ Moyens budgétaires Malgré un gros travail de mutualisation de moyens avec la Région, de redéploiements de postes au sein du CRR, des coûts moindres d’entretien du nouveau bâtiment au m2 par rapport à l’actuel et une optimisation des recettes nouvelles ou baisses de charges attendues, la mise en place de ce projet d’établissement nécessite des moyens supplémentaires au regard des inscriptions faites au PPIF avant son élaboration. Des financements ont donc ensuite été recherchés auprès des autres collectivités pour diminuer au maximum le différentiel à la charge du Grand Besançon. VIII. Validation du projet d’établissement Afin de pouvoir mettre en œuvre ce projet d’établissement et anticiper ainsi la mise en service du CRR et de la Cité des Arts et de la Culture, l’adoption du projet d’établissement et la validation de ses incidences financières dans le cadre du PPIF sont proposées au Conseil de Communauté du 31 mars 2011. Avant cette étape finale, le projet d’établissement a été présenté :

- aux instances paritaire et consultative : CTP du 20 octobre 2010 et au Conseil d’établissement du CRR du 8 novembre 2010,

- aux partenaires : DRAC, Région, Département, Ville. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à émettre un avis sur le projet d’établissement et les moyens nécessaires à sa mise en œuvre.


Annexe n°1

Répartition géographique des élèves du CRR (en date du 09/09/10)

Communauté d'Agglomération du

Grand Besançon

Horaires

traditionnels

Horaires

aménagésTOTAL

AMAGNEY 6 6

ARGUEL 1 1

AUDEUX 1 1

AUXON-DESSOUS 4 1 5

AUXON-DESSUS 5 1 6

AVANNE-AVENEY 12 9 21

BESANCON 843 316 1159

BEURE 10 10

BOUSSIERES 4 4

BRAILLANS 3 3

CHALEZE 1 1

CHALEZEULE 9 1 10

CHAMPOUX 1 1

CHATILLON-LE-DUC 5 5

CHEMAUDIN 10 2 12

DANNEMARIE-SUR-CRETE 2 1 3

DELUZ 1 1

ECOLE VALENTIN 9 9

FONTAIN 4 1 5

FRANOIS 9 1 10

GENNES 3 3

GRANDFONTAINE 13 2 15

LARNOD 5 5

MAMIROLLE 7 7

MARCHAUX 5 5

MAZEROLLES-LE-SALIN 1 1

MISEREY-SALINES 1 1

MONTFAUCON 12 1 13

MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU 5 1 6

MORRE 12 12

NANCRAY 1 1

NOVILLARS 1 1

PELOUSEY 13 13

PIREY 4 4

POUILLEY-LES-VIGNES 6 1 7

PUGEY 2 2

RANCENAY 6 1 7

ROCHE-LEZ-BEAUPRE 3 3

ROUTELLE 2 2

SAONE 14 14

SERRE-LES-SAPINS 5 5

TALLENAY 3 1 4

THISE 15 2 17

THORAISE 1 2 3

VAIRE-ARCIER 2 1 3

VORGES-LES-PINS 2 2

TOTAUX 1082 347 1429


Annexe n°2

Les conditions du maintien du classement en Conservatoire à Rayonnement REGIONAL

Les textes relatifs au classement Suite à la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, par décret du 12 octobre 2006 et arrêté du 15 décembre 2006, l'Etat a déterminé les modalités et les critères de classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique en trois catégories :

- conservatoires à rayonnement régional, - conservatoires à rayonnement départemental, - conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal.

Le classement prend en compte, notamment, la nature et le niveau des enseignements dispensés, les qualifications du personnel enseignant et la participation de l'établissement à l'action éducative et culturelle locale. Le classement est accordé pour une durée de sept ans. Si un établissement ne répond plus aux conditions qui ont motivé son classement dans une catégorie, le ministre décide du changement de catégorie ou la radiation du classement de l'établissement. En outre, selon les textes, pour mener à bien ses missions, le CRR doit disposer du personnel de direction, administratif et technique nécessaire à leur mise en œuvre, de locaux spécifiques, adaptés et équipés pour les spécialités et disciplines représentées ainsi que des moyens matériels correspondants. La situation du CRR du Grand Besançon au regard du classement Les locaux de la Cité des Arts et de la Culture ont été conçus pour permettre le maintien de ce label en offrant à compter de 2013, des locaux adaptés aux missions du CRR : lieu unique d'enseignement, nombreuses salles de cours, studios de danse, auditorium… A présent, pour satisfaire à l'ensemble des critères du label CRR à travers la mise en œuvre de son projet d'établissement, le CRR du Grand Besançon doit s'engager à :

- développer un département musiques actuelles diplômant (diplôme d’études musicales), - mettre en place les conditions permettant le déroulement d'un cursus diplômant dans les

3 esthétiques de la danse : jazz, classique, contemporaine (actuellement seul le DEC (diplôme d’études chorégraphique) en danse contemporaine est délivré,

- développer son enseignement du théâtre, - renforcer son enseignement de la culture musicale (analyse, composition, écriture...) et

développer des pédagogies innovantes (éveil pluridisciplinaire, transversalité, évaluation...), - conforter son département accompagnement au clavier, - développer son action pédagogique et culturelle (saison, master class, résidences d'artistes...)

et développer des partenariats formalisés.


Annexe n°3

Projection d’organigramme du Conservatoire en 2016


Annexe 4

Postes ou volumes horaires supplémentaires nécessaires au regard des objectifs et enjeux


Annexe 5

Démarches entreprises vis-à-vis des partenaires

Pour mémoire, les seules aides en fonctionnement actuelles sont les suivantes : - CG25 : 54 K€ / an, - Etat (DRAC) : 308 K€ / an.

Suite aux différentes rencontres et dossiers de demandes de subventions adressés aux partenaires, voici le récapitulatif des réponses obtenues. Partenaires Demande Réponse

VILLE

Réévaluation sollicitée du montant de l’ACTP CRR.

Courrier en réponse reçu le 18/01/11 confirmant l’accord trouvé pour augmenter l'ACTP de + 100 K€ à partir de 2013 au profil de la CAGB

ETAT

Réévaluation sollicitée de la subvention de 308 K€ de : + 20 K€ en 2011, + 3 K€ en 2012, + 50 K€ à compter de 2013.

Soutien de la DRAC qui a sollicité par courrier une enveloppe complémentaire auprès du Ministère.

REGION FC

Subvention sollicitée à hauteur de : 20 K€ en 2011 30 K€ en 2012 350 K€ à compter de 2013 (à hauteur de l'Etat).

Courrier en réponse reçue le 21/12/10 précisant que la Région a conscience des enjeux mais souhaite une vision plus globale de ses engagements vis à vis des partenaires et vis à vis du Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique Bourgogne/Franche-Comté. Mrs. Baulieu et V. Herreweghe ont rencontré M. Da Costa, DGS le 06/12/10. Réunion des élus régionaux sur ce dossier le 10/03/11 matin.

CG25

Réévaluation sollicitée de la subvention de 54 K€ de : + 20 K€ en 2011, + 30 K€ en 2012, + 50 K€ à compter de 2013.

Courrier du Pt du CG25 du 17/02/11 précisant qu’il souhaite examiner les termes d’un nouveau conventionnement à compter de l’installation du CRR dans ses locaux définitifs.

CG70 CG39 CG90

Demande de subvention de 10 K€ auprès de chacun afin d’asseoir la dimension régionale du CRR.

Réponse négative du CG70 car peu de liens constatés avec les structures départementales 70. Réponse d’attente du CG39 (dossier étudié en commission du 2nd trimestre)


Annexe n°6

Financement du projet d'établissement du CRR I. Rappel Dans l’optique de l’installation du CRR à la Cité des Arts et du maintien du label CRR, un nouveau projet d’établissement en phase avec ces perspectives a été élaboré et chiffré.

INVESTISSEMENT (en € TTC)

Dépenses supplémentaires en € TTC (par rapport au PPIF 2010) DEPENSES SUPPLEMENTAIRES 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Parc instrumental1ère estimation 34 600 97 700 196 000 35 000 15 000 15 000 Matériel informatique 1ère estimation 42 500 Vidéo, téléphonie 1ère estimation 40 000 TOTAL Dépenses supplémentaires 34 600 180 200 196 000 35 000 15 000 15 000

Recettes Il est proposé que les dépenses d’investissement supplémentaires (parc instrumental, matériel informatique et audio...) soient financées par une provision à partir de l’enveloppe « événement culturel d’agglo » et des dépenses Ressources Humaines non réalisées en 2010.

FONCTIONNEMENT (en € TTC)

Dépenses supplémentaires par rapport au PPIF 2010 (en € TTC) DEPENSES SUPPLEMENTAIRES 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ressources humaines - 7 000 388 109 439 477 452 662 466 241 Actions pédagogiques et culturelles 45 000 50 000 75 000 75 000 75 000 75 000 Charges à caractère général liées : communication, logistique, centre de doc...

25 000 35 000 45 000 45 000 45 000 45 000

Entretien des instruments 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Entretien du bâtiment - - 170 000 170 000 170 000 170 000 TOTAL dépenses supplémentaires 85 000 107 000 693 109 744 477 762 662 776 241 Recettes/Baisses de charges/ACTP nouvelles attendues par rapport au PPIF 2010 (en € TTC) RECETTES/BAISSES DE CH. /ACTP 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Recettes internes

Revente électricité Redevance cafétéria

25 000 5 000

25 000 5 000

25 000 5 000

25 000 5 000

Baisses de charges (en +)

Coût de siège Effet Noria

40 000 40 000 40 000 40 000 30 000

40 000 30 000

40 000 30 000

ACTP Ville de B Acquise 127 430 127 430 127 430 127 430 TOTAL recettes/baisse de charges/ACTP nouvelles attendues

40 000 40 000 197 430 227 430 237 430 227 430

Après avoir pris en compte des baisses de charges (frais de centralité, effet Noria) et des recettes nouvelles (redevance électricité, cafét., tarifs) ou ACTP attendues, le décadrage du budget annexe CRR et PPIF 2011 par rapport au PPIF arrêté en 2010 avant l’élaboration du projet d’établissement reste le suivant :

2011 2012 2013 2014 2015 2016

+ 45 000 + 67 000 + 395 679 + 422 047 + 435 232 + 448 811


Rapport n°5.2

Fonds d’aide aux écoles de musique du Grand Besançon - Attribution des subventions 2011



Inscription budgétaire BP 2011 et PPIF 2011/2015

Soutien et mise en réseau des écoles de musique (volet fonds d’aide « écoles de musique »)

Montant prévu BP 2011 : 90 000 € Montant de l’opération : 74 314 €

Résumé : Le Grand Besançon, dans le cadre de sa politique d’enseignement musical, a mis en place un fonds d’aide aux écoles de musique associatives depuis 2005, dont les critères d’éligibilité et de calcul ont été modifiés par délibération du 21 décembre 2009. Au titre du fonds d’aide 2011, 21 écoles / ateliers de musique ont déposé une demande de subvention. Sur ces 21 demandes, 18 dossiers sont complets et éligibles. Afin de maîtriser l’enveloppe globale, il est proposé de limiter l’évolution des subventions, comme en 2010, à - 5 % et + 20 % par rapport à l’année précédente. Par conséquent, il est proposé d’attribuer aux écoles / ateliers concernées des subventions pour un montant total de 74 314 €. I. Rappel des modalités d’intervention et d’attribution du fonds d’aide aux écoles de musique (délibération du 21/12/2009) Eligibilité des écoles de

musique Description

Activité d’enseignement musical

- conformément à leur objectif statutaire - répondant à un processus régulier d’acquisition des connaissances

musicales, de manière individuelle et collective, faisant l’objet d’une évaluation permettant le passage à une étape supérieure ou à l’obtention d’un diplôme

Participation au réseau des écoles de musique

- participation active à la démarche de mise en réseau - définition pour l’année à venir, et avec l’appui du Grand Besançon

en tant que de besoin, d’un projet pédagogique prenant en compte les objectifs du réseau

=> signature d’une charte d’adhésion au réseau Offre de formation - l’école de musique dispense au moins 3 disciplines (hors éveil

musical, formation musicale, pratique collective) et des pratiques collectives régulières

- l’adhésion à une fédération musicale est encouragée - les contrats des salariés de l’association doivent être conformes à

la convention collective de l’animation


Structuration du territoire Le Grand Besançon affirme sa volonté d’appuyer la structuration de l’enseignement musical par secteur via un soutien spécifique aux écoles de musique intercommunales. Une école de musique est intercommunale si :

- elle émane d’un regroupement de plusieurs écoles et/ou est financée par au moins 3 communes

- son nombre significatif d’élèves est d’au moins 90 - son offre de formation couvre au moins 10 disciplines (hors éveil

musical, formation musicale et pratique collective) Aides des communes L’association bénéficie de ressources publiques (subventions ou aides

matérielles) de la part d’un ou de plusieurs communes du Grand Besançon.

Domiciliation de l’association et des élèves

- le siège de l’association est sur le périmètre du Grand Besançon - + 50 % des élèves sont domiciliés sur le Grand Besançon

Calcul de la subvention Description Forfait par élève 25 € par élève de moins de 25 ans domicilié dans le Grand Besançon et

inscrit pour la durée de l’année scolaire Intervention sur la masse salariale

4 % de la masse salariale de l’année précédente Pour une école de musique intercommunale, le taux d’intervention est porté à 8 %.

Enveloppe fixée par le budget 2011 : 80 000 € II. Instruction des dossiers 2011 Les écoles de musique ont eu jusqu’au 31 décembre 2010 pour déposer leur dossier. Dans ce cadre, 21 dossiers sont parvenus. Pour rappel, en 2010, 20 associations ont été soutenues pour un montant total de 74 965 €. A/ Eligibilité des dossiers 21 dossiers sont complets et 18 dossiers sont éligibles. 3 associations ne remplissent pas les critères d’éligibilité au vu de leur dossier. Sont concernées :

- l’Association Sportive d’Education Populaire (ASEP) qui ne met pas en place de pratique collective systématique. Quelques rencontres entre ateliers se déroulent au cours de l’année,

- Musique pour tous, qui n’était pas éligible en 2010, ne souhaite pas s’engager dans la démarche de participation dans le cadre du réseau,

- Dev’Art, par absence de soutien direct (subvention) ou indirect (prêt de locaux ou autre...) de la commune siège de l’association.

A noter que l’Association Sportive et Culturelle (ASC) de Miserey-Salines a déposé un dossier alors que cette association avait refusé en 2005 et 2006 l’attribution des subventions que le Grand Besançon lui attribuait. Pour rappel, la subvention 2006 s’élevait à 1 007 €. Les écoles de musique et les communes du Plateau ont engagé une démarche d’étude relative à la mise en place d’une école de musique intercommunale, accompagné par le Grand Besançon. A ce titre et exceptionnellement, les écoles de musique du Plateau seront toutes soutenues financièrement pour cette dernière année. B/ Calcul de la subvention (voir tableau de calcul de la subvention en annexe) Sans limitation de l’évolution de la subvention, le montant total des subventions s’élève à 81 374 €.


Aussi afin de maîtriser l’enveloppe globale du fonds d’aide aux écoles de musique, il est proposé, comme en 2010, de limiter l’évolution de la subvention aux écoles entre - 5 % et + 20 % par rapport à la dernière subvention attribuée. III. Attribution de subvention 2011

Ecoles de musique Subvention plafonnée 2011 BESANCON

OH MUNICIPAL DE BESANCON 3 026 € OH LES CHAPRAIS 573 €

AT MUSICAL SAINT FERJEUX 2 750 € AT MUSICAL MONTRAPON 3 136 €

AT MUSICAL VELOTTE 2 086 € AT MUSICAL CLAIRS SOLEILS 1 261 €

AT MUSICAL LA POSTE 3 032 € CAEM PLANOISE 6 943 €

MJC PALENTE 11 759 € ACADEMIE TCHAIKOVSKY 1 283 €

sous-total B 35 848 €

SECTEURS OUEST ET NORD EMICA 26 398 €

ASC MISEREY SALINES 1 208 € sous-total ON 27 606 €

SECTEUR PLATEAU BATTERIE FANFARE SAONE 1 100 €

AMICALE DES ECOLES PUBLIQUES SAONE 2 231 € AT MUSICAL MAMIROLLE 952 €

NOTES ET TOUCHES 1 207 € sous-total P 5 490 €

SECTEUR SUD OUEST AT MUSICAL GRANDFONTAINE 3 270 €

LASCAR 2 100 € sous-total SO 5 370 €

TOTAL GENERAL 74 314 € Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur :

- la mise en place de limites concernant l’évolution des subventions du fonds d’aide aux écoles de musique pour 2011, à savoir entre - 5 % et + 20 % par rapport à la dernière subvention attribuée,

- l’éligibilité et le montant de la subvention attribuée à chaque école / atelier de musique, au titre du fonds d’aide aux écoles de musique, pour 2011, pour un montant total de 74 314 €.


BESANCON

OH MUNICIPAL DE BESANCON

3 185 € 2 338 €

-27%

3 026 €

-5%

51

44

39 975 €

38959

34068

4% 1 362,72 €

OH LES CHAPRAIS

521 € 573 €

10%

573 €

10%

14

12

9 225 €

8695

4% 347,80 €

AT MUSICAL SAINT FERJEUX

2 729 € 2 750 €

1% 2 750 €

1%

59

58

53 1 325 €

34000

35625,41

4% 1 425,02 €

AT MUSICAL MONTRAPON

2 613 € 3 994 €

53%

3 136 €

20%

115

87

87 2 175 €

61900

45471,75

4% 1 818,87 €

AT MUSICAL VELOTTE

1 738 € 2 211 €

27%

2 086 €

20%

65

62

51 1 275 €

28000

23406,18

4% 936,25 €

AT MUSICAL CLAIRS SOLEILS

1 051 € 1 415 €

35%

1 261 €

20%

43

43

30 750 €

24450

16617

4% 664,68 €

AT MUSICAL LA POSTE

2 805 € 3 032 €

8% 3 032 €

8%

83

81

54 1 350 €

44404

42052

4% 1 682,08 €

CAEM PLANOISE

5 786 € 10 474 €

81%

6 943 €

20%

234

195

167 4 175 €

159100

157485

4% 6 299,40 €

MJC PALENTE

9 799 € 19 488 €

99%

11 759 €

20%

398

369

276 6 900 €

157352

8% 12 588,16 €

ACADEMIE TCHAIKOVSKY

1 066 € 1 283 €

20%

1 283 €

20%

32

31

21 525 €

21115

18939,54

4% 757,58 €

sous-total B

35 848 €

1 094

787

539 712

SECTEURS OUEST ET

NORD

EMICA

27 787 € 17 240 €

-38%

26 398 €

-5%

270

226

187 4 675 €

171500

157058,86

8% 12 564,71 €

ASC MISEREY SALINES

1 007 € 3 095 €

207%

1 208 €

20%

82

71

68 1 700 €

38500

34877,57

4% 1 395,10 €

sous-total ON

27 606 €

352

255

191936,43

SECTEUR PLATEAU

BATTERIE FANFARE SAONE

990 € 1 100 €

11%

1 100 €

11%

53

49

44 1 100 €

00

4% - €

AMICALE DES ECOLES

PUBLIQUES SAONE

1 859 € 3 936 €

112%

2 231 €

20%

75

75

75 1 875 €

35500

51513,33

4% 2 060,53 €

AT MUSICAL MAMIROLLE

1 002 € 818 €

-18%

952 €

-5%

19

16

14 350 €

10000

11700

4% 468,00 €

NOTES ET TOUCHES

1 271 € 1 150 €

-10%

1 207 €

-5%

52

52

46 1 150 €

00

4% - €

sous-total P

5 490 €

199

179

63213,33

SECTEUR SUD OUEST

AT MUSICAL GRANDFONTAINE 3 442 € 3 090 €

-10%

3 270 €

-5%

66

63

54 1 350 €

32900

43509,43

4% 1 740,38 €

LASCAR

1 750 € 3 387 €

94%

2 100 €

20%

74

74

70 1 750 €

39755

40937

4% 1 637,48 €

sous-totel SO

5 370 €

140

124

84446,43

TOTAL GENERAL

81 374 €

74 314 €

1 785

1 345

879 308

ECOLES DE MUSIQUE

% évolution

plafonné

Subvention

plafonnée 2011

CALCUL DE LA SUBVENTION

Subvention non

plafonnée 2011

% évolution non

plafonné

rappel subvent.

2010

Nbre élèves total

de l' école

Nbre élèves de -

de 25 ans

domiciliés ds

l'agglo

Nbre élèves

domiciliés dans

l'agglo

Total 1 / forfait 25

€ par élève

Masse salariale

prévisionnelle

2010-2011 ou

2011

Masse salariale

réalisée 2009-

2010 ou 2010

Total 2 / masse

salariale

Tx intervention

sur la masse sal.

( 4 ou 8%)


Rapport n°5.3

Fonds manifestations 2011 - Instruction des demandes - 1er semestre Rapporteur : M. Jean-Yves PRALON, Vice-Président



« Manifestations culturelles et sportives » Montant prévu BP 2011 : 96 000 € Montant de l’opération : 59 000 €

Résumé : En novembre 2009, le Conseil de Communauté a adopté de nouveaux critères et modalités d’intervention de son fonds d'aide aux manifestations (culturelles, sportives, touristiques et patrimoniales). En application des critères, sont priorisés les projets de manifestation qui sont en forte résonnance avec les politiques conduites par la compétence Culture-Tourisme-Sports du Grand Besançon. Pour les projets déposés dans le cadre de cette 1ère session 2011, il est ainsi proposé : - d’apporter un soutien renforcé à des festivals d’envergure dans le domaine de la musique et du théâtre, en cohérence avec l’action du CRR et concourant au rayonnement culturel et à l’attractivité touristique du territoire, - de financer et d’accompagner la réalisation de projets concourant à valoriser l’axe rivière / vallée du Doubs en lien avec le schéma de développement touristique et son objectif de valorisation et d’animation de la voie d’eau, - de prioriser les projets contribuant à l’animation culturelle ou sportive en période estivale ou susceptibles de déclencher des séjours touristiques, - de soutenir en priorité les manifestations sportives ayant trait aux sports de nature. Il est également proposé de retenir des projets comportant soit un intérêt pour l’animation d’un secteur de l’agglomération, soit en raison de son caractère innovant ou original. Le montant des subventions accordées pour ces manifestations se monte à 59 000 € (Cf. tableau récapitulatif en annexe). Une 2nde session d’instruction sera proposée au Conseil de Communauté de juin pour les projets déposés avant le 31 mars et se déroulant au 2nd semestre 2011.

I. Rappel des modalités d'intervention et d'attribution proposées

En novembre 2009, le Conseil de Communauté a adopté de nouveaux critères et modalités d'application de son fonds d'aide aux manifestations (culturelles, sportives, touristiques et patrimoniales). En application des critères, sont priorisés les projets de manifestation qui sont en forte résonnance avec les politiques conduites par la compétence Culture-Tourisme-Sports du Grand Besançon, à savoir le schéma de développement touristique (adopté en mars 2010) et la politique d'enseignement artistique (délibérations de novembre 2009 et de mars 2011).

L’instruction des dossiers de demandes de subvention déposés s’effectue au cours de 2 sessions annuelles (janvier et mai) pour un passage en Conseil de Communauté en mars et juin. A noter que les projets soutenus pour un montant supérieur à 10 000 € et ceux présentant un partenariat plus développé avec le Grand Besançon font l’objet d'une convention, faisant clairement apparaître la teneur des engagements des parties et des différents aspects du partenariat établi (pédagogique avec le CRR ou le réseau des écoles de musique, communication, collecte des déchets, transports...).


II. Instruction des demandes de subvention du 1er semestre 2011

Pour les projets déposés dans le cadre de cette 1ère session 2011, il est ainsi proposé :

- d’apporter un soutien renforcé à des festivals d’envergure dans le domaine de la musique et du théâtre, en cohérence avec l’action du CRR et concourant au rayonnement culturel du territoire : Festival de Musiques Anciennes, Festival des Caves, Orgues en Ville, Jazz en Franche-Comté,

- de prioriser les projets concourant à développer l’animation culturelle ou sportive en période estivale ou déclencheurs de séjours touristiques,

- de financer et d’accompagner la réalisation des projets concourant à valoriser l’axe rivière / vallée du Doubs en lien avec notre schéma de développement touristique et sa volonté d’animer la rivière, notamment en saison touristique,

- de soutenir les manifestations ayant trait aux sports de nature.

Il est également proposé de retenir des projets d’envergure parfois plus locale comportant soit un intérêt pour l’animation d’un secteur de l’agglomération ou pour un type de public, soit en raison de son caractère innovant ou original.

Pour cette 1ère session, les subventions proposées sont détaillées dans le tableau figurant en annexe. Le montant total des subventions à attribuer s’élève à 59 000 €.

Concernant le festival « l’Herbe en Zik », la subvention accordée à l’association Interférences pour son organisation est un accord de principe sur un soutien à la poursuite de ce festival qui rencontre un succès public important, notamment auprès du public étudiant. Cependant, cette subvention restera à confirmer par la CAGB au regard du projet définitif déposé (lieu, date, contenu, modalités d’organisation, plan de financement...).

III. Conventions de partenariat Certains projets doivent faire l’objet d’une convention entre la CAGB et les associations supports en raison du montant de subvention accordée (10 000 € et plus) et/ou dans l’objectif de valoriser et de formaliser le partenariat avec le Grand Besançon, et notamment celui avec le CRR, au regard des obligations liées à son label et des orientations de son projet d’établissement.

Le Grand Besançon a donc prévu de conventionner avec : - l’association Musiques en Perspectives pour le festival de Musiques Anciennes autour du

partenariat financier, du partenariat avec le CRR et du partenariat en termes de communication,

- l’association Mala Noche pour le Festival des Caves : autour du partenariat financier, du partenariat avec le CRR (Département théâtre) et du partenariat en termes de communication,

- l’association Interférences pour le Festival l’Herbe en Zik : autour du partenariat financier et du partenariat en termes de communication (sous la réserve évoquée dans le paragraphe précédent),

Un partenariat entre le CRR et l’association Aspro-Impro pour le Festival de Jazz en Franche-Comté étant à l’étude, une convention pourrait également être établie avec cette association (sous réserve).


- se prononcer sur l’attribution de subventions, dans le cadre du fonds d’aide aux manifestations, pour un montant total de 59 000 €, conformément au tableau joint en annexe,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les conventions à intervenir avec l’association Musiques en Perspectives, l’association Mala Noche et l’association Interférences et éventuellement l’association Aspro-Impro.


Demandes de subvention 2011 « Fonds manifestations » - Instruction 1er semestre 2011

Demandeur Projet Lieu Date Lien avec les actions CTS / Remarques Subvention

Musiques en

perspectives

6ème festival de

Musiques Anciennes sur

le thème de la Nature.

Montfaucon, Besançon

(différents lieux),

Chalèze…

8 au 12

juin

Les musiques anciennes sont un des points forts CRR +

partenariat avec le CRR renforcé en 2011.

Contribution à l'événementiel culturel et touristique,

valorisation de la véloroute.

20 000 €

Mala Noche Festival de Caves Besançon, Pouilley les

Vignes, Saône....

mi-mai à

mi-juin (5

sem)

Lien avec le CRR (Dpt Théâtre) : carte blanche pour 3 soirées

aux étudiants.

Contribution à l'événementiel culturel et touristique.

5 000 €

Aspro Impro 30ème festival de Jazz et

musique improvisée en

Franche-Comté

Kursaal Besançon 27 juin au

2 juillet

Contribution à l'événementiel culturel et touristique.

Partenariat éventuel avec le CRR à confirmer.

3 000 €

Interférences Festival Herbe en Zik

2011

Besançon (Friche

Supérior à confirmer)

automne Contribution à l'événementiel culturel et touristique 10 000 € (accord

de principe)

Orgues en Ville Festival Orgues en Ville :

~ 15 concerts + actions

sensibilisation

Besançon (églises,

chapelle), Franois ?,

Boussières?

1er au 10

Juillet

Lien avec le CRR (Dpt instruments polyphoniques)

Contribution à l'événementiel culturel et touristique

3 000 €

La Décoche

Bisontine

Semaine Jeunes Tir à

l'arc+championnat de

France (équipe ligues)

Besançon (stade Léo

Lagrange)

23 au 29

juillet

Compétition nationale, public de 10 à 20 ans et +.

Manifestation estivale pouvant déclencher une visite touristique

(285 archers+familles et encadrants pdt 2 jours

2 000 €

Quatuor Arkeol Semaine estivale de

musique de chambre sur

les Communes du Grand

Besançon

Communes et lieux à

déterminer (vallée du

Doubs)

juillet-

août

Contribition à l'événementiel culturel et touristique +

contribution à l'animation rivière + musicale période estivale.

1 800 €

ASTB Trail des Forts du Grand

Besançon

Besançon et communes

autour

8 mai Valorisation des collines. Contibution à l'événementiel sportif. 3 000 €

Amicale des

écoles publiques

Diagonale du Doubs Saône et communes

autour

17 avril Partenariat Marais de Saône, Musée de Nancray. Contribution

à l'événementiel sportif.

2 000 €

Ville de Besançon Raid Handi'forts Besançon 14 et 15

mai

Valorisation des collines, circuits pédestres et VTT. Action en

faveur de l'intégration du public handicapé

2 000 €

FORTIS Festival du film

d'archéologie

Besançon (CDN) 15 au 19

juin

16000 spectacteurs en 2009. 20 à 40 films retenus, projection

gratuite, partenariat INRAP et Centre de recherche de

Bibracte

2 000 €

Compagnie du

Colibri

Création d'un spectacle

vivant "la valse des

éperdus"

Besançon et alentours courant

2011

Projet théâtral innovant (recherche de nvx publics, utilisation

web 2, partenariat agence de comm°). Valorisation des

équipements/événements de l'agglo possible.

1 000 €

MJC Palente,

Section lecture

publique

Balade contée

gourmande

Thise (bibliothèque) 24 mai Projet concourant à l'animation culturelle du secteur Est. 800 €

Association les

Lecteurs de

Chatillon le Duc

Salon le Printemps des

livres

Chatillon le Duc (centre

Bellevue)

26 et 27

mars

Projet concourant à l'animation culturelle du secteur Nord. Pas

de plan de financement.

600 €

Chœurs à corps Création du spectacle

"J'ai qqch à dire".

Diffusion au Th. musical

Besançon (maison de

quartier de Planoise et

Théâtre musical)

6 et 7 juin Démarche éducative intéressante : travail tout au long de

l'année avec 40 enfants et adolescents (Planoise /agglo)

accompagnés d'artistes professionnels.

500 €

Besançon

Triathlon

Triathlon Vauban Besançon (Gare d'eau) 5 juin Lien schéma tourisme : animation des berges du Doubs 1 000 €

AC 2000 17ème VTT de la Dame

Blanche

Châtillon le Duc +

communes autour

3 nov Sport de nature. Circuits pédestres et VTT 400 €

District Football

Doubs Sud

Journée jeunes du Grand

Besançon

Besançon (Malcombe) 28 mai 449 participants et leurs familles 900 €

59 000 €

FESTIVAL DE MUSIQUE ET DE THEATRE D'ENVERGURE (LIEN AVEC CRR / RESEAU EM + ATTRACTIVITE TOURISTIQUE)

TOTAL

MANIFESTATION SPORTIVE D'ENVERGURE AYANT TRAIT AU SPORT DE NATURE

ANIMATION ESTIVALE ET/OU ANIMATION DE LA RIVIERE / VALLEE DU DOUBS EN LIEN AVEC LE SCHEMA TOURISME

PROJET ORIGINAL OU CONCOURANT A L'ANIMATION D'UN SECTEUR/TYPE DE PUBLIC


Rapport n°5.4

Demande de subvention de la Citadelle Rapporteur : M. Jean-Yves PRALON, Vice-Président



« Etablissement public Citadelle - Patrimoine » Montant prévu BP 2011 : 50 000 € Montant de l’opération : 50 000 €

Résumé : La Communauté d'Agglomération soutient la SEM Citadelle depuis plusieurs années à hauteur de 50 000 € par an pour ses actions de communication et d'animation. Pour rappel, la convention de délégation de service public arrivant à échéance le 31 décembre 2010, la Ville a acté, par délibération du Conseil Municipal du 30 septembre 2010, la création de « l’établissement public Citadelle - Patrimoine mondial », régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Le nouvel établissement a sollicité une subvention de 70 000 € auprès du Grand Besançon pour l'année 2011 sur ses actions de communication et d’animation culturelle. Le programme d'animation de l’établissement public Citadelle - Patrimoine s’appuie en 2011 sur 4 actions majeures :

- la Citadelle, un site majeur de Vauban inscrit par l’UNESCO, - une thématique en résonnance avec le site : « L’art et l’animal », - à la Citadelle, 3 musées de France mobilisés, - la Citadelle, un acteur dynamique du paysage local.

Compte tenu du rôle majeur que joue la Citadelle sur le plan touristique pour l’agglomération et du programme d’animation présenté, il est proposé de soutenir les projets de ce nouvel établissement. Cependant, au regard des crédits limitativement inscrits dans le PPIF 2011/2015, il est proposé d’accorder une subvention de 50 000 € à la Citadelle - Patrimoine mondial. Pour rappel, la convention de délégation de service public arrivant à échéance le 31 décembre 2010, la Ville a acté, par délibération du Conseil Municipal du 30 septembre 2010, la création de « l’établissement public Citadelle - Patrimoine mondial », régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. La Citadelle a sollicité une subvention de 70 000 € auprès du Grand Besançon pour l'année 2011 sur ses actions de communication et ses animations. A ce titre, le Grand Besançon soutient la Citadelle depuis plusieurs années. En 2011, le programme d'animation de la Citadelle comprend 4 thématiques fortes (détail des charges précisé en annexe) :

- la Citadelle, un site majeur de Vauban inscrit par l’UNESCO, - une thématique en résonnance avec le site : « L’art et l’animal », - à la Citadelle, 3 musées de France mobilisés, - la Citadelle, un acteur dynamique du paysage local.


Le montant total du programme de l’action culturelle 2011 s’élève à 250 000 € TTC. Le plan de financement prévoit que ces dépenses seront financées à hauteur de :

- 40 000 € (16 %) par le Conseil Général, - 30 000 € (12 %) par le Conseil Régional, - 15 000 € (6 %) par la DRAC.

Au regard des crédits limitativement inscrits dans le PPIF 2011/2015, il est proposé qu'une subvention de 50 000 € soit accordée en 2011 à la Citadelle. Les Vice-Présidents de la Commission Culture,Tourisme, Sports rencontreont prochainement les responsables de la Citadelle, afin de préciser les actions de partenariat envisageables. A la suite de cette rencontre, une convention de partenariat sera signée reprenant notamment les différents éléments ci-dessus et précisant également les obligations de la Citadelle en termes de communication (apposer le logo de la CAGB...), les modalités de versement et de contrôle de la subvention de 50 000 € ainsi que les modalités juridiques (assurances, responsabilités, résiliation). Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- se prononcer sur l'attribution d'une subvention de 50 000 € à l’établissement public Citadelle - Patrimoine mondial en 2011,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention de partenariat avec l’établissement public Citadelle - Patrimoine mondial.


Entre :

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, dont le siège est situé 4, rue Gabriel Plançon, la City, 25043 Besançon Cedex, représentée par son Président, Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, habilité par le Conseil de Communauté du 31mars 2011, ci-après dénommée « la CAGB » d’une part,

et

L’établissement public Citadelle - Patrimoine mondial, dont le siège est situé rue des Fusillés de la Résistance, 25000 Besançon, représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Jean-François GIRARD, ci-après dénommée « la Citadelle » d’autre part.

Préambule

Au titre de sa compétence en matière de promotion et d’actions de développement touristique, la CAGB soutient depuis 2002 le Syndicat Mixte du Musée de Plein Air des Maisons Comtoises de Nancray et la Citadelle.

L’aide de la CAGB à la SEM de la Citadelle a porté depuis 2003 sur les actions de promotion et de communication, qui visent à développer encore davantage le rayonnement de la Citadelle au niveau régional et national, et contribuent à renforcer le sentiment d’appartenance des habitants de l’agglomération autour de ce site emblématique.

Pour rappel, la convention de délégation de service public arrivant à échéance le 31 décembre 2010, la Ville a acté, par délibération du Conseil Municipal du 30 septembre 2010, la création de « l’établissement public Citadelle - Patrimoine mondial », régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Dans la poursuite du soutien apporté par la CAGB à la Citadelle depuis 2003 et sur demande de cette dernière en date du 27 octobre 2010, le Grand Besançon a décidé de soutenir les actions d’animation et de communication conduites en 2011.

En 2011, le programme d'animation de la Citadelle comprend 4 thématiques fortes : - la Citadelle, un site majeur de Vauban inscrit par l’UNESCO, - une thématique en résonnance avec le site : « L’art et l’animal », - à la Citadelle, 3 musées de France mobilisés, - la Citadelle, un acteur dynamique du paysage local.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er - Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les différents engagements des parties dans le cadre du soutien par la CAGB aux actions d’animation et de communication conduites par la Citadelle en 2011.

Article 2 - Engagement de la Citadelle

La Citadelle s’engage pour l’année 2011 à : - utiliser la subvention accordée par la CAGB aux seuls objets précisés dans l’article 1, - fournir à la CAGB un bilan des actions de communication et de promotion, qui auront été

conduites avec l’appui financier de la CAGB, - mentionner l’aide apportée par la CAGB dans les différents bilans et comptes-rendus

d’activité de la Citadelle, - inviter les représentants de la CAGB aux différentes opérations de communication

(conférence de presse, inauguration…).

CONVENTION D’ATTRIBUTION DE SUBVENTION


Article 3 - Engagement de la CAGB La CAGB s’engage à verser une subvention d’un montant de 50 000 € dans le but de soutenir les actions d’animation et de communication de la Citadelle conformément à la délibération du Conseil de Communauté du 31 mars 2011. Article 4 - Modalités de versement de la subvention Le versement de la subvention de 50 000 € sera effectué en une seule fois par mandat administratif dès signature de la présente convention. Les crédits seront prélevés sur la ligne « 65.95.6574.09 2008 003 » subvention d’équipement à des personnes de droit privé « Tourisme » du budget 2011. Article 5 - Dispositions particulières de contrôle La Citadelle s’engage à faciliter le contrôle de la réalisation de l’action et à justifier à tout moment, sur la demande des services de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, de l’utilisation de la subvention reçue. Elle tiendra les documents administratifs et comptables à leur disposition à cet effet. L’absence totale ou partielle du respect des clauses prévues à la présente convention pourra avoir pour effet :

- l’interruption de l’aide financière de la CAGB, - la demande de reversement en totalité ou en partie des montants alloués, - la non prise en compte des demandes de subvention présentées ultérieurement par la

Citadelle. Article 6 - Responsabilité - Assurance Les activités de la Citadelle sont placées sous sa responsabilité exclusive. Article 7 - Durée de la convention La présente convention est établie pour la durée de l’exercice budgétaire 2011. Article 8 - Résiliation En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure. Article 9 - Litiges En cas de différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent à rechercher un accord amiable. A défaut, le litige sera porté devant le tribunal administratif de Besançon. Fait en trois exemplaires, à Besançon, le

Le Président Directeur Général de la Citadelle,

Jean-François GIRARD

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon,



Rapport n°5.5

Port fluvial du Grand Besançon - Bilan de la gestion 2010, modalités de gestion pour 2011 et adoption des tarifs



Inscription budgétaire

BP 2011 et PPIF 2011/2015 « Gestion du Port Fluvial »

Montant prévu BP 2011 : 100 000 € PPIF 2011/2015 : 535 000 € Montant de l’opération : 60 800 € (prestations ESAT sur une année)

Résumé : Le port fluvial fonctionnant depuis 2009 avec ses 3 sites, la fréquentation est en constante augmentation. 150 bateaux supplémentaires ont ainsi été accueillis en 2010. Le chiffre d’affaires généré est également en nette hausse. Le gestionnaire, l’ESAT-Doubs Plaisance, a effectué ses missions d’accueil et d’entretien de manière satisfaisante. Il est ainsi proposé de renouveler le marché avec ce prestataire en mai 2011. Les tarifs et le règlement intérieur, institués en 2009 et ajustés en 2010, ne nécessitant pas d’ajustements particuliers, il est proposé de les reconduire pour 2011. Par ailleurs, au regard des objectifs de son schéma de développement touristique et des projets des acteurs locaux (dynamique ESAT notamment), le Grand Besançon étudie actuellement les contours de son intervention afin de contribuer à la dynamique de développement. Dans le cadre de son action en faveur du développement du tourisme fluvial, le Grand Besançon a mis en service en 2009, 2 nouvelles haltes nautiques, en complément de celle déjà existante au Moulin Saint-Paul à Besançon. Ce rapport dresse le bilan de la gestion du port fluvial d’agglomération pour l’année 2010 et pose le cadre de la gestion pour 2011. I. Une gestion 2010 positive à plusieurs titres A/ Une fréquentation du port d’agglomération en hausse Sur la période du 01/04/10 au 30/11/10, 750 bateaux se sont amarrés sur l’une des 3 haltes (2 012 plaisanciers, 2 772 nuitées-bateaux, durée moyenne de séjour de 3,69 nuits/bateau). Cela représente au total une augmentation de 150 bateaux par rapport à 2009 sur la même période. Un chiffre d’affaires en augmentation de 7 500 € (~ 15 000 € encaissées par la CAGB au total). Une clientèle à 77,8 % étrangère (allemands, anglais, suisses majoritaires) et à 68 % composée de seniors « retraités ». Le nombre de contrats de location d’anneaux à l’année (hivernage) progresse doucement et se limite à Besançon. Besançon devient une halte naturelle et attractive pour les bateaux engagés sur le Canal du Rhône au Rhin et les plaisanciers ont tendance à revenir d’une année sur l’autre.


B/ Un gestionnaire très investi et impliqué

L'ESAT gère toute l'année les 3 haltes du port.

Le gestionnaire a respecté le cahier des charges du marché en termes de créneaux d’ouverture, de passages sur les différents sites et d’occupation de la maison éclusière. Il a cherché au maximum à rendre un service de qualité aux usagers et s’est fortement impliqué dans sa mission.

Les relations sont très positives avec la CAGB et les partenaires.

A noter que de sa propre initiative, l'ESAT a développé et financé des services supplémentaires aux plaisanciers : connexion WIFI, service de blanchisserie, fourniture de carburants...

Mêmes constats qu’en 2009 cependant sur l’absence de bureau d’accueil et de sanitaires à Deluz, ainsi que de bateaux qui pénalise et freine le développement de l’hivernage et les activités de réparation et d’entretien liées. C/ Une mission permettant à l’ESAT de satisfaire à son objectif d’insertion sociale L'activité d'accueil et de gestion favorise l'intégration des salariés handicapés. Cette mission va dans le sens de la prise d'autonomie des personnes et est très valorisante (déplacement en train depuis Etalans, contact avec le public, et notamment étrangers, travail à l'extérieur...).

II. Modalités de gestion du port pour 2011 A/ Reconduction du marché avec l’ESAT-Doubs Plaisance

Compte tenu du bilan 2010, le marché avec l’ESAT-Doubs Plaisance sera reconduit à compter de mai 2011 (mai 2011 à mai 2012) et il conviendra de définir rapidement le cadre juridique de la gestion du port au terme du marché. B/ Ajustements techniques et réparation

Afin de favoriser la bonne gestion des 3 haltes, divers ajustements sont prévus, notamment la sécurisation des accès aux containers OM et huile, et le remplacement du platelage du Moulin Saint-Paul (remise en état progressive à raison de 5 m linéaire par an, en hors saison). C/ Reconduction des tarifs et du règlement intérieur

Le règlement intérieur est reconduit sans modification par rapport à 2010, de même que les tarifs, en raison de leur classement plutôt en partie haute de tableau comparativement à d’autres haltes et d’un service à niveau constant (cf. annexe : Tarifs du port fluvial d’agglomération du Grand Besançon). D/ Développement de la promotion et de la communication

Le Grand Besançon assure en direct la mission de promotion et de communication du port fluvial. En 2010, un travail de mise à jour des guides, revues et brochures spécialisées a été réalisé et des tarifs promotionnels ont été mis en place. Par ailleurs, le Grand Besançon a co-organisé avec l’ESAT-Doubs Plaisance, une action le 4 juin sur le site du Moulin Saint-Paul visant à lancer le début de la saison touristique du port fluvial ainsi que la nouvelle activité de location de bateaux électriques développée par l’ESAT-Doubs Plaisance. Cette manifestation a eu des retombées positives dans la presse et a permis une coordination des acteurs au niveau de la vallée du Doubs.

Ces actions seront reconduites et amplifiées en 2011, notamment par le biais d’insertions publicitaires sous le titre « Besançon l’irrésistible - escale en vallée du Doubs ». En partenariat avec le Comité Régional au Tourisme de Franche-Comté, une démarche de prospection en direction des plaisanciers allemands sera menée et une présentation des équipements du port à tous les acteurs régionaux de la filière fluviale est prévue le 4 avril lors d’une journée d’échange.


III. Projets de développement Afin de développer les emplois, en plus de son activité de gestionnaire, l’ESAT a développé dès 2010 une activité de tourisme fluvial pour son propre compte. Il a acquis une flotte de quelques bateaux électriques proposée à la location. Cette activité a connu un beau succès notamment auprès de la clientèle locale et sera reconduite en 2011. L’ESAT envisage en 2011 et 2012 de développer également de nouveaux projets :

- la location de 2 bateaux : le premier est mis à disposition via convention par son propriétaire à l'ESAT, le second est un bateau de 15 mètres acheté par l'ESAT et qui va permettre de proposer des séjours vacances adaptées « croisières fluviales » pour des groupes de personnes handicapées,

- un partenariat avec le loueur de bateaux « Locaboat » (30 bases en Europe) pour assurer l’accueil et le départ de bateaux en allers simples entre deux ports de la Saône et Besançon dans un premier temps en 2011 (20 à 30 bateaux accueillis), partenariat qui pourrait déboucher en 2012 sur l’ouverture d’une base « Locaboat » à Besançon gérée par l’ESAT-Doubs Plaisance avec 7 ou 8 bateaux sur place,

- le développement d’une activité de petite réparation à Deluz pour favoriser l’hivernage des bateaux, en investissant le grand hall communal (friche anciennes papeteries) en lien avec la Commune de Deluz.

Ces projets à l’initiative de l’ESAT vont tout à fait dans le sens voulu par le Grand Besançon (réappropriation de la rivière, dynamisation de la fréquentation du port, développement de l’activité économique et du tourisme fluvial...). De plus, leur caractère social rejoint les préoccupations de notre collectivité en la matière. Le Grand Besançon, l’ESAT-Doubs Plaisance et VNF sont en discussion actuellement pour arrêter les modalités de leur partenariat sur ces projets de développement (occupation du domaine, mise à disposition de pontons, question de la fourniture de carburant, accompagnement des projets à Deluz...). Des propositions seront faites dans ce sens prochainement. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- prendre connaissance du bilan de la gestion 2010 du port fluvial du Grand Besançon, des modalités de gestion 2011 envisagées à partir de mai 2011 et de la reconduction des tarifs appliqués en 2010 pour l’année 2011,

- prendre connaissance des projets propres à l’ESAT en matière de tourisme fluvial.


Tarifs du port fluvial d’agglomération du Grand Besançon (halte du Moulin Saint-Paul et halte du port fluvial à Besançon, halte de Deluz)

Les tarifs de stationnement prévus sur les trois sites sont les suivants :

Halte du Moulin Saint-Paul, Besançon

Tarifs € TTC, Moulin Saint-Paul

Longueur du

bateau Nuitée Semaine Mois Trimestre Semestre Année

Jusqu’à 5,99

ml 4 22 69 165 277 528

6 à < 8 ml 5 29 92 209 370 666

8 à < 10 ml 6 32 103 231 416 748

10 à < 12 ml 8 36 116 253 462 831

12 à 14 ml 9 40 139 275 508 913

Halte du Port fluvial, Besançon

Tarifs € TTC, Port fluvial

Longueur du

bateau Nuitée Semaine Mois

Trimestre

Saison estivale

Semestre

(mi avril/mi

octobre) suivant

possibilités

Jusqu’à 5,99

ml 4 22 63 150 252

6 à < 8 ml 5 29 84 190 336

8 à < 10 ml 6 32 94 210 378

10 à < 12 ml 8 36 105 230 420

12 à < 14 ml 9 40 126 250 462

14 à < 20 ml 13 70 200 350 650

> 20 ml et

jusqu’à 38

ml

13 + 1 € du ml

supplémentaire

à partir de 20

ml

70 + 3 € du ml

supplémentaire

à partir de 20

ml

200 + 6 € du ml

supplémentaire

à partir de 20

ml

350 + 8 € du ml

supplémentaire à

partir de 20 ml

650 + 15 € du ml

supplémentaire à

partir de 20 ml

Halte communautaire de Deluz

Tarifs en € TTC, Deluz

Longueur du

bateau

Nuitée Semaine Mois Trimestre Semestre Année

Jusqu’à 5,99

ml

3 22 63 150 252 480

6 à < 8 ml 3,50 29 84 190 336 605

8 à < 10 ml 4 32 94 210 378 680

10 à < 12 ml 5,50 36 105 230 420 755

12 à 15 ml 6,50 40 126 250 462 830

Forfaits eau et électricité en supplément, tarifs valables pour les 3 haltes : - pour les bateaux en stationnement longue durée (+ 1 semaine), il n’est pas appliqué de supplément eau et électricité,

- électricité = 2 € / jour, - eau = 1 € / jour, - >20 ml forfait spécial : eau = 5 € / jour et électricité = 5 € / jour.

Taxe de séjour en supplément : 0,20 € / personne / nuitée sur Besançon uniquement.


Rapport n°5.6

Aire de camping-cars de Nancray - Convention d’occupation et de gestion avec le Syndicat Mixte du Musée des Maisons Comtoises de Nancray



Inscription budgétaire BP 2011 et PPIF 2011-2015 « Aires de camping-cars »

Montant prévu au BP 2011 : 90 000 € Montant prévu au PPIF : 450 000 € (enveloppe globale)

Résumé : Dans le cadre de l’aménagement progressif du réseau d’aires d’accueil de camping-cars du Grand Besançon, il a été décidé en Conseil de Communauté du 7 octobre 2010, la réalisation en 2011, de l’aire de Nancray, sur le parking du Musée des Maisons Comtoises. Le présent rapport vise à encadrer par la signature d’une convention, la mise à disposition du terrain et la gestion de l’aire par le Syndicat Mixte du Musée de plein air des Maisons Comtoises de Nancray. I. Contexte L’aire d’accueil de camping-cars de Nancray est composée d’une aire de services payante permettant le ravitaillement en eau et la vidange des eaux usées des camping-cars et d’une zone naturelle de stationnement pouvant accueillir 3 camping-cars. Elle est située sur le parking du Musée des Maisons Comtoises de Nancray. II. Occupation du terrain, gestion et entretien A/ Occupation du terrain Le terrain sur lequel se trouve l’aire de services pour camping-cars est propriété du Syndicat Mixte du Musée des Maisons Comtoises de Nancray qui le gère en direct (procédure de régularisation de propriété en cours avec la commune de Nancray). Comme le Grand Besançon va créer l’équipement, il est nécessaire d’organiser les nouvelles conditions de l’occupation du terrain via une convention. Ainsi, le Syndicat Mixte du Musée des Maisons Comtoises de Nancray est propriétaire du terrain cadastré section ZH n°285 (d’une contenance de 85a 70ca). Le terrain sis à Nancray, cadastré section ZH n°285 est divisé en deux parties conformément au plan joint en annexe :

- la section ZH 285 (a) représentant une surface de 85a 01ca affectée au stationnement demeure sous l’égide du Syndicat Mixte en sa qualité de propriétaire,

- la section ZH 285 (b) représentant une surface de 69 m2, constitue l’assiette mise à disposition au profit de la CAGB (cette assiette accueillant les équipements de services destinés à l’usage des camping-caristes).


La mise à disposition est consentie à titre gratuit, en raison de l’utilisation des biens mis à disposition, pour des missions de service public. La répartition des missions d’entretien et de gestion entre les deux parties est décrite ci-après. B/ Gestion et entretien Le Grand Besançon est maître d’ouvrage de l’aire de services pour camping-cars de Nancray, seconde aire du réseau issu des conclusions du schéma d’hébergement de plein air validé en Conseil de Communauté du 12 février 2009. Cette aire a été déclarée d’intérêt communautaire par délibération du Conseil de Communauté du 7 octobre 2010. Dans un souci de proximité et de réactivité, sa gestion est en effet confiée au Syndicat Mixte du Musée des Maisons Comtoises de Nancray par voie de convention (sur le fondement de l’article L.5216-7-1 du CGCT) à titre gratuit. Le Syndicat Mixte du Musée des Maisons Comtoises de Nancray se chargera de l’entretien régulier des aménagements (balayage, lavage, poubelles...). Le Grand Besançon se chargera des grosses réparations à effectuer sur la plateforme de services (borne de distribution d’eau-partie ZH 285 (b)). Le Syndicat Mixte du Musée des Maisons Comtoises de Nancray percevra les recettes tirées des jetons pour le ravitaillement en eau et assumera les dépenses liées notamment aux abonnements eau potable, eaux usées, électricité, à la redevance ordures ménagères et aux frais de maintenance courants de la borne de distribution d’eau. La convention est conclue pour une durée de 10 ans, cette durée tenant comte de la durée d’amortissement des aménagements réalisés par la CAGB. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir avec le Syndicat Mixte du Musée de plein air des Maisons Comtoises de Nancray concernant l’occupation du terrain sur lequel est implantée l’aire de services pour camping-cars, ainsi que pour la gestion et l’entretien de celle-ci.


Convention relative à l’occupation du terrain et à la gestion de l’aire de camping-cars de Nancray

Entre

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, dont le siège est 4, rue Gabriel Plançon, 25043 Besançon Cedex, représentée par Monsieur le Président, Jean-Louis FOUSSERET, dûment habilité par délibération en date du 31 mars 2011, ci-après dénommé « la CAGB »,

Et

Le Syndicat Mixte du Musée de plein aire des Maisons Comtoises de Nancray, dont le siège est Rue du musée, 25360 Nancray, représenté par Monsieur le Président, Pierre CONTOZ, dûment habilité par délibération en date du ......................... 2011.

Préambule La CAGB a élaboré un schéma d’hébergement de plein air, en raison de sa compétence en matière d‘équipements touristiques d’intérêt communautaire et de la faiblesse de l’offre dans cette catégorie d’hébergement sur son territoire. L’aire de services de Nancray a été déclarée d’intérêt communautaire par délibération en date du 7 octobre 2010. La CAGB a validé par délibération en Conseil de Communauté du 12 février 2009 les conclusions de principe de son schéma d’hébergement de plein air et décidé d’une 1ère étape de mise en œuvre consistant à aménager progressivement un réseau d’aires d’accueil de camping-cars sur son territoire. L’aire de services de Nancray aménagée pour le ravitaillement en eau et la vidange des eaux usées des camping-cars est la 2ème aire déclarée d’intérêt communautaire et réalisée par la CAGB, après celle de Besançon en 2010. Dans un souci de proximité et de réactivité, il a été décidé que la gestion et l’entretien des aires d’accueil seraient confiés aux communes ou au gestionnaire des terrains sur lesquelles elles sont situées. Conformément à l’article L.5216-7-1 du CGCT qui permet à une communauté d’agglomération de confier la gestion de certains équipements relevant de ses attributions à tout établissement public, la présente convention vise à organiser l’entretien de l’aire de services pour camping-cars, située sur le parking du musée, par le Syndicat Mixte du Musée des Maisons Comtoises. Ce terrain sis à Nancray, cadastré section ZH n°285, et sur lequel est aménagé un parking, appartient au Syndicat Mixte du Musée des Maisons Comtoises de Nancray (procédure de régularisation de propriété en cours avec la commune de Nancray). La présente convention organise également les conditions dans lesquelles le terrain concerné est mis à la disposition de la CAGB pour la réalisation de l’aire de services pour camping-cars.

Les parties conviennent et arrêtent ce qui suit : Article 1 - Objet de la convention La présente convention a pour objet de :

- définir les conditions dans lesquelles la CAGB confie au Syndicat Mixte du Musée des Maisons Comtoises la gestion et l’entretien de l’aire de services pour camping-cars située à Nancray, sur le parking du musée,

- prévoir les conditions de mise à disposition du terrain appartenant au Syndicat Mixte du Musée des Maisons Comtoises à la CAGB pour être utilisé à usage exclusif d’aire de services pour camping-cars.


Article 2 - Désignation des biens (Cf. Plans annexés) Le terrain sis à Nancray cadastré section ZH n°285, de 8 570 m² est divisé en 2 parties conformément au plan annexé :

- section ZH n°285 (a), représentant une surface de 8 501 m², - section ZH n°285 (b), représentant une surface de 69 m² et correspondant à la situation du

terrain mis à disposition de la CAGB.

Ce plan prévisionnel pourra être révisé lors des phases d’étude et de la réalisation du programme. Article 3 - Destination des biens La CAGB s’engage à utiliser le terrain mis à sa disposition aux seules fins d’aires de services pour camping-cars.

A ce titre, la CAGB est autorisée à réaliser tous les aménagements nécessaires à la réalisation de l’aire : borne de distribution et plateforme de vidange, installation de poubelles de pré-tri, signalisation de l’équipement... Cette liste d’équipements n’est pas exhaustive. Article 4 - Engagements du Syndicat Mixte du Musée des Maisons Comtoises Le Syndicat Mixte du Musée des Maisons Comtoises s’engage à :

- assurer l’entretien régulier de l’aire de services : entretien des aménagements paysagers alentours, nettoyage de la plateforme de services (éléments mobiliers pour le ravitaillement en eau et la vidange des eaux grises et eaux noires des camping-cars), maintenance de la borne de distribution d’eau avec monnayeur à jetons,

- respecter les aménagements et n’opérer aucune modification des lieux pouvant créer un obstacle au passage des camping-caristes,

- garantir l’accès (entrée et sortie) des camping-caristes à l’aire de services, - vider régulièrement les poubelles présentes sur le site selon l’occupation, - prendre en charge les dépenses liées à la gestion de l’aire de services pour camping-cars, - faire part à la CAGB de toute observation susceptible d’améliorer le fonctionnement et

l’utilisation de l’aire.

Le Syndicat Mixte du Musée des Maisons Comtoises fixera les tarifs des jetons pour le ravitaillement en eau, percevra les recettes tirées des jetons et assumera les dépenses liées aux abonnements eau potable, eaux usées, électricité, à la redevance ordures ménagères et aux frais de maintenance courants de la borne de distribution d’eau intégrant le monnayeur à jetons. Article 5 - Engagements de la CAGB La CAGB effectue les travaux nécessaires à la réalisation de l’aire de services pour camping-cars permettant la vidange des eaux usées des camping-cars et le ravitaillement en eau potable : borne de distribution et plateforme de vidange, installation de poubelles de pré-tri, signalisation de l’équipement.

La CAGB s’engage à prendre en charge les grosses réparations à réaliser sur la borne de distribution d’eau intégrant le monnayeur à jetons. En ce qui concerne le terrain mis à disposition, la CAGB doit, pendant la durée du présent contrat, entretenir les ouvrages et installation dont l’occupation est autorisée, dans les conditions définies ci-dessus.

Cette mise à disposition est délivrée à titre personnel. La CAGB s’interdit donc une quelconque mise à disposition du terrain au profit d’un tiers, en dehors de la fonctionnalité des équipements : entretien et gestion confiée au Syndicat Mixte du Musée des Maisons Comtoises, également propriétaire du terrain.


Article 6 - Durée de la convention La présente convention est consentie pour une durée ferme et minimale de 10 ans, cette durée tenant compte de la durée d’amortissement des aménagements réalisés par la CAGB. La présente convention pourra être tacitement reconduite pour une durée égale, au terme de la période ferme et minimale de 10 ans. A défaut, le terrain faisant objet de la présente convention de mise à disposition sera restitué en l’état. Article 7 - Responsabilités La CAGB est responsable des dommages susceptibles d’être causés à des tiers par ses équipements. Le contrat d’assurance responsabilité couvre les risques liés à l’exercice de ses compétences. Les usagers seront responsables des dommages provoqués par leurs faits aux personnes et aux biens. Article 8 - Pouvoir de police Le Maire de Nancray pourra, comme pour toute activité, user de ses pouvoirs de police générale afin d’assurer l’ordre public. Article 9 - Contrepartie La présente convention est consentie à titre gratuit. Article 10 - Litige En cas de conflit, les litiges relatifs à l’exécution du présent contrat relèveront de la compétence du tribunal administratif de Besançon. Article 11 - Résiliation La présente convention pourra être résiliée à l’initiative des parties en cas de non respect des clauses et sous réserve de respecter un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, ce préavis ne pouvant intervenir qu’au terme des 10 ans de période ferme et minimale précités. Fait en deux exemplaires, à Besançon, le .........................

Pour la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, le Président,


Pour le Syndicat Mixte du Musée de plein air des Maisons Comtoises de Nancray,

le Président,

Pierre CONTOZ


Commission n°07

Habitat, Politique de la Ville

Sommaire : 7.1 - Projet de Programme d'Actions Territorial 2011 7.2 - Contrat Local d'Engagement de lutte contre la précarité énergétique - Adhésion du Grand Besançon 7.3 - Demandes de subventions dans le cadre des actions de l'OPAH 7.4 - Modification du Règlement Intérieur des aires dédiées à l'accueil des gens du voyage


Rapport n°7.1

Projet de Programme d’Actions Territorial 2011 Rapporteur : M. Robert STEPOURJINE, Vice-Président



(S’agissant d’un budget délégué par l’Anah, il n’y a pas de mouvements de trésorerie car pas d’attribution de subvention par la CAGB)

Résumé : Par convention de délégation avec l’Etat renouvelée en 2010, le Grand Besançon gère et attribue depuis 2006 l’ensemble des aides de l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah). Ces aides sont destinées à financer l’amélioration de logements indignes, très dégradés et ne répondant pas ou plus aux normes de confort minimales acceptables. Elles subventionnent par ailleurs la création et la réhabilitation de logements locatifs à loyer maîtrisé. Elles bénéficient ainsi tant aux propriétaires occupants modestes qu’aux propriétaires souhaitant louer un logement après réalisation de travaux. En sa qualité de délégataire des aides à la pierre, il appartient au Grand Besançon, sur son périmètre de compétence, de hiérarchiser ses interventions. Pour ce faire, un projet de Programme d’Actions Territorial (PAT), déclinaison des orientations nationales et de la politique d’amélioration inscrite dans le Programme Local de l’Habitat, est proposé dans le présent rapport. Le Programme d’Actions Territorial (PAT) détermine les priorités et règles d’utilisation des aides de l’Anah pour l’année d’exercice. Un projet est proposé ci-après. A noter que ce document est soumis à l’approbation de la Commission locale d’Amélioration de l’Habitat (CLAH) et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de département. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur le projet de Programme d’Actions Territorial.


I. Bilan de l’année 2010 Au cours de l’année 2010, les objectifs fixés au Grand Besançon ont été atteints dans leur globalité, avec un dépassement de l’objectif « logements conventionnés » : 27 logements ont ainsi été financés pour un objectif de 12. La dotation 2010, soit 1 492 000 € a été engagée en totalité lors de la dernière Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat.

II. Le nouveau régime d’aides applicable au 1er janvier 2011

L’Agence Nationale de l’Habitat a procédé au cours de l’année 2010 à une réforme de grande ampleur de son régime d'aides. Un nouveau régime a ainsi été adopté à l'unanimité du conseil d'administration de l’Anah le 22 septembre dernier. Il consiste principalement à augmenter la part des aides dévolues aux propriétaires occupants, et à lutter en priorité contre l'habitat le plus dégradé, en imposant travaux et loyers maitrisés aux propriétaires bailleurs recevant une aide. En outre, le programme "Habiter mieux" vient renforcer les capacités d’intervention de l’Anah. Ce programme, dont l’objectif est de traiter au niveau national 300 000 logements occupés par des ménages modestes et très modestes en situation de forte précarité énergétique, rassemble des crédits du grand emprunt, de l'Anah et des collectivités volontaires. Ce programme, décliné à l’échelle des départements, entrera en vigueur dans le Doubs dès la signature du Contrat Local d’Engagement (CLE). Le CLE ouvre la possibilité aux ménages éligibles de bénéficier de l’Aide de Solidarité Energétique (ASE), dès lors que les travaux réalisés conduisent à une diminution de la consommation énergétique du logement d’au moins 25%. Dès 2011, l’ambition du Grand Besançon dans le cadre de ce programme est de permettre à 100 ménages de bénéficier de l’ASE.

III. Modalités spécifiques de traitement des dossiers déposés depuis la dernière CLAH de 2010 et non encore engagés Les demandes de subvention déposées après la dernière CLAH de 2010 et non encore engagées seront reprises en 2011 et examinées conformément au nouveau régime d’aides de l’Anah et selon les règles définies dans le présent programme d’actions territorial. Cette décision se justifie doublement :

- par la nécessité impérieuse de ne pas hypothéquer la capacité du Grand Besançon à atteindre les nouveaux objectifs fixés en 2011 par délégation, à partir desquels la dotation est, en outre, calculée,

- compte tenu de l’atteinte des objectifs 2010 et de l’épuisement des crédits afférents.

IV. Priorités et règles d’instruction 2011

Les objectifs prioritaires pour 2011 relèvent des nouvelles orientations définies par l’Agence Nationale de l’Habitat et de la déclinaison du Programme Local de l’Habitat du Grand Besançon.

Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat du Grand Besançon

Programme d’Actions Territorial 2011


Interventions en faveur des propriétaires occupants et bailleurs : - maintenir une action forte en matière de lutte contre l’habitat indigne, avec l’appui de

l’opérateur d’OPAH dont la mission est de résorber, à minima, 10 situations LHI par an, - engager toutes les dispositions nouvelles permettant de combattre la précarité énergétique

qui touche autant les propriétaires occupants que les locataires : • soutenir les propriétaires occupants modestes qui réalisent des travaux lourds

d’amélioration visant à réduire leur précarité énergétique, dans le cadre notamment du Contrat Local d’Engagement,

• inciter les propriétaires bailleurs à entreprendre des travaux lourds de réhabilitation dans des logements très dégradés, afin d’en améliorer le confort et la performance énergétique les maintenir ou de les remettre sur le marché locatif.

Objectifs 2011 :

- propriétaires occupants : • 2 logements indignes, • 8 logements très dégradés, • travaux permettant la maitrise de l’énergie : 100 logements, • travaux permettant d’améliorer l’autonomie : 30 logements, • travaux permettant le maintien à domicile : 10 logements,

- propriétaires bailleurs : • 8 logements indignes, • 30 logements très dégradés.

Actualisation de la grille de loyers : La grille des loyers est celle de 2010 à laquelle est appliquée une hausse de 0,57 % (indice de révision des loyers (IRL) du 2ème trimestre 2010) qui correspond à l'indice de référence à prendre en compte inscrit dans les conventions Anah conclues au titre de l'article L321-8 (conventionnement social et très social) pour la révision des loyers plafond. Ceci dans l’attente d’une actualisation réalisée à partir de l’enquête de l’ADIL sur les loyers du marché. Financement des travaux de sortie d’insalubrité pour les propriétaires occupants : Le taux de subvention pour des travaux lourds permettant de réhabiliter un logement indigne ou très dégradé est majoré de 5 %, passant d’un taux de 50 à 55 %. Financement des travaux pour les propriétaires bailleurs : Les propriétaires bailleurs qui s’engagent dans le cadre d’une convention à loyer très social bénéficient d’une majoration du taux de subvention de 10%. Cette majoration est accordée :

- aux propriétaires bailleurs qui réalisent des travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé,

- aux propriétaires bailleurs qui s’engagent sur un conventionnement de 12 ans, quel que soit le niveau de conventionnement (intermédiaire, social ou très social).

V. Dotation prévisionnelle 2011 La dotation prévisionnelle déléguée par l’ANAH après répartition infrarégionale des crédits (hors mise en réserve de 20%) s’élève à environ 1 150 000 €, à laquelle s’ajoutent les crédits spécifiques du Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique permettant de financer l’Aide de Solidarité Energétique à hauteur de 200 000 €.

Soit une enveloppe prévisionnelle globale 2011 s’élevant à 1 350 000 €.

VI. Engagement financier du Grand Besançon Le montant des crédits que le Grand Besançon a décidé de mobiliser sur son propre budget à la réalisation des objectifs 2011 s’élève à 200 000 € (première programmation).


VII. Propriétaires occupants - régime d'aides

Les propriétaires occupants, dans le respect de l’ordre de priorité 1 à 2, peuvent bénéficier de subventions de l’Anah, et en complément, peuvent obtenir une Aide de Solidarité Énergétique (ASE).

SUBVENTION ANAH

Appréciation du projet au regard de la situation à résoudre et de la nature des

travaux subventionnés

Plafond des travaux subventionnables

Taux max

Ménages éligibles

projet de travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très

dégradé (situation de péril, d'insalubrité ou de forte

dégradation [dégradation constatée sur grille] nécessitant des travaux lourds, dont l'ampleur et le coût justifient l'application du plafond de

travaux majoré)

Priorité 1

50 000 € HT 55 %

- ménages aux ressources très modestes - ménages aux ressources modestes - ménages aux ressources modestes / « plafonds majorés »

Pour la sécurité et la salubrité de l'habitat

(travaux de « petite LHI » : insalubrité - péril - sécurité des

équipements communs - risque saturnin)

Priorité 1

50 %

- ménages aux ressources très modestes - ménages aux ressources modestes - ménages aux ressources modestes / « plafonds majorés »

50 %

- ménages aux ressources très modestes - ménages aux ressources modestes

Pour l'autonomie de la personne

(travaux d'adaptation ou d'accessibilité, sur justificatifs)

Priorité 1 35 %

- ménages aux ressources modestes / « plafonds majorés »

35 % - ménages aux ressources très modestes

Projet de travaux

d'amélioration (projet visant à répondre à une autre situation)

Autres situations (autres travaux)

Priorité 2

20 000 € HT

20 %

- ménages aux ressources modestes - uniquement dans le cas Plan de sauvegarde et OPAH copropriétés dégradées : ménages aux ressources modestes / « plafonds majorés »

+

AIDE DE SOLIDARITE ECOLOGIQUE (ASE)

Conditions

- mobilisable en cas de signature sur le territoire d'un contrat d'engagement contre la précarité énergétique et en complément d'une subvention Anah - amélioration de la performance énergétique d'au moins 25 % - seuls les ménages aux ressources modestes ou très modestes sont éligibles

Montant éventuellement majoré en cas de participation

financière complémentaire des

partenaires

Montant minimum

1 100 €

Montant maximum

1 600 €


VIII. Propriétaires bailleurs - régime d'aides

Les propriétaires bailleurs, dans le respect de l’ordre de priorité 1 à 3, peuvent bénéficier des subventions de l’Anah à la double condition de conclure une convention avec l’Anah et d’atteindre, après travaux, la classe énergétique « D » (sauf cas exceptionnels).

SUBVENTION ANAH

Appréciation du projet au regard de la situation à résoudre et de la nature des travaux subventionnés

Plafond des travaux subventionnables

Taux de base Taux

maximum

Projet de travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne

ou très dégradé (situation de péril, d'insalubrité ou de forte dégradation [dégradation constatée sur grille] nécessitant des travaux lourds, dont l'ampleur et le coût justifient l'application du

plafond de travaux majoré)

Priorité 1

1 000 € HT./ m², dans la limite de 80 m² par logement

50 % 60 %

Pour la sécurité et la salubrité de l’habitat

(travaux de « petite LHI » : insalubrité - péril - sécurité des équipements -

Communs- risque saturnin)

Priorité 1 Pour l'autonomie de la personne

(travaux d'adaptation ou d'accessibilité, sur justificatifs

Priorité 1

45 %

Pour réhabiliter un logement dégradé

(dégradation constatée sur grille)

Priorité 1 Suite à une procédure RSD ou un

contrôle de décence

Priorité 2

500 € HT / m², dans la limite

de 80 m² par logement

Projet de travaux

d'amélioration (visant à

répondre à une autre situation)

Transformation d'usage

Priorité 3

35 %

+ PRIMES EVENTUELLES

Prime de « réduction du loyer » Prime liée à un dispositif de réservation

en cas de conventionnement dans le secteur social ou très social (article L. 321-8 du CCH),

- uniquement en secteur tendu (cf. ci-dessous)

- et sous réserve d'une participation au moins équivalente

d'un ou plusieurs co-financeurs (collectivités territoriales et EPCI)

→ prime Anah d'un montant maximum de 100 € / m² dans la limite

de 80 m² par logement

2 000 € / logement faisant l'objet d'une réservation

en application :

→ de la convention mentionnée à l'article L. 321-8 du CCH lorsque le bailleur s'engage à pratiquer un loyer de niveau très

social

Ou

→ de la convention de réservation mentionnée au III de l'article 7-A du RGA (droit de réservation délégué par l'Anah)


IX. Définition des priorités

Les demandes de subventions des propriétaires occupants et des propriétaires bailleurs seront examinées selon les modalités suivantes :

- priorités 1 à 2 : demandes présentées en CLAH après instruction, - priorité 3 : demandes soumises à l’avis préalable de la CLAH.

X. Fonctionnement de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat L’ordre du jour des CLAH sera arrêté et transmis impérativement aux participants au moins 5 jours avant leur tenue. Seuls les dossiers déposés 7 jours avant la date de la CLAH seront admis pour examen. Il est rappelé que les services du Grand Besançon souhaitent pouvoir consulter leurs élus référents avant toute décision importante prise dans le cadre de la CLAH. Avis préalables : Les avis préalables de la CLAH seront obligatoirement sollicités dans les cas suivants :

- opérations de création ou de réhabilitation comportant 5 logements ou plus, - opérations de changement d’usage.

Avis d’opportunité : Les porteurs de projet et/ou leurs opérateurs pourront solliciter, bien en amont de leurs opérations, des avis d’opportunité ; dans ce cas, seul le volet technique sera présenté.


Rapport n°7.2

Contrat Local d’Engagement de lutte contre la précarité énergétique - Adhésion du Grand Besançon

Rapporteur : M. Robert STEPOURJINE, Vice-Président



« Subventions propriétaires privés » Montant prévu BP 2011 : 200 000 € (enveloppe globale) Montant de l’opération : 100 000 €

Résumé : La lutte contre la précarité énergétique est devenue une des priorités de l’Agence nationale de l’Habitat (Anah) en 2011. Les cibles prioritaires de cette nouvelle orientation sont les ménages « modestes » et « très modestes » qui consacrent plus de 10 % de leurs ressources à payer leurs factures d’énergie ; au niveau national et en 2006, près de 3,4 M de ménages sont recensés comme tels. Pour aider ces ménages en difficulté, un Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique (FART) a été institué fin 2010 et une Aide de Solidarité Energétique (ASE) créée. Cette aide, complémentaire aux aides de l’Anah, et dont le montant varie entre 1 100 € et 1 600 €, est accordée à la condition qu’un Contrat Local d'Engagement (CLE) soit signé à l’échelle départementale. Il est proposé dans le présent rapport de se prononcer sur l’adhésion du Grand Besançon au CLE du Doubs.

I. Contexte Le programme « Habiter Mieux », géré par l'Agence Nationale de l'Habitat (Anah), a pour ambition de financer, d’ici 2017, des travaux d’amélioration dans 300 000 logements appartenant à des ménages modestes et très modestes en situation de forte précarité énergétique. Doté de 1,25 Md€ dont 500 M€ au titre des investissements d’avenir (Grand Emprunt), le programme dispose d’un Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique (FART) permettant de financer l’Aide de Solidarité Energétique (ASE). La mise en œuvre de l’ASE repose sur la signature, au niveau de chaque département, d’un Contrat Local d'Engagement (CLE). Ce contrat se présente ainsi comme une déclinaison territoriale et opérationnelle du programme « Habiter Mieux ».

II. Proposition Dans le cadre du CLE en cours d’élaboration (cf. projet en pièce jointe), le Conseil Général du Doubs a décidé d’intervenir à hauteur de 500 € par dossier éligible sur l’ensemble du territoire départemental (y compris territoires du Grand Besançon et de PMA). Cette aide, destinée à financer la réalisation de travaux visant à améliorer la performance énergétique du logement, s’adresse à des propriétaires occupants modestes et très modestes. Elle permet, par un mécanisme de majoration (X+X), de débloquer une participation complémentaire du FART à hauteur de 500 €. Le ménage éligible pourra ainsi bénéficier d’une aide de base de 1 100 €, majorée de 500 €, soit au total avec l’aide du Conseil Général, 2 100 € de subvention complémentaire à l’aide de l’Anah.


Pour mémoire, le Grand Besançon s’est engagé depuis 2009 dans cette lutte contre la précarité énergétique. Le volet « Energie » de l’Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) prévoit déjà prime de 1 000 € (« prime-éco ») pour soutenir les propriétaires occupants modestes qui réalisent des travaux d’amélioration du confort énergétique de leur logement Dans le cadre du CLE, il est proposé de maintenir cette intervention et de l’étendre aux ménages très modestes. Les modalités d’octroi de la prime resteront inchangées (évaluation thermique avant travaux, gain d’au moins 30 % d’énergie après travaux). III. Objectifs 2011 Les objectifs nationaux du programme « Habiter Mieux » sont déclinés chaque année au niveau régional, puis à l’intérieur des régions, au niveau de chaque collectivité délégataire. Pour 2011, les objectifs assignés au Grand Besançon sont de financer l’amélioration de 100 logements de l’ASE. Cet objectif correspond exactement au nombre de logements à traiter dans le cadre du volet « Energie » de l’OPAH. L’enveloppe déléguée par le FART correspondante s’élève à environ 200 000 €. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- se prononcer sur le projet de Contrat Local d’Engagement,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le Contrat Local d’Engagement,

- valider l’extension de la « prime-éco » aux ménages très modestes.


Investissements d’avenir

Aide à la rénovation thermique des logements privés

« Contrat local d’engagement contre la précarité énergétique du département du Doubs»


Entre L’État, représenté par le Préfet du Doubs, L’Agence nationale de l’habitat, représentée par le Préfet du Doubs, délégué de l’Anah dans le département, Le Département du Doubs, représenté par le Président du Conseil Général, La Communauté d’agglomération du Grand Besançon, représentée par son Président, délégataire pour l’attribution des aides à la pierre en application de l’article L.301-5-1 du code de la construction et de l’habitation Pays de Montbéliard Agglomération, représenté par son Président, délégataire pour l’attribution des aides à la pierre en application de l’article L301-5-1 du code de la construction et de l’habitation LA SACICAP de Franche-Comté (Société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif pour l’Accession à la Propriété) ci-après dénommée « PROCIVIS Franche-Comté», représentée par son Président Directeur Général, La Mutualité Sociale Agricole de Franche-Comté – site 25, représentée par sa Présidente Et Les Caisses d’allocations familiales du Doubs, représentées par leur directeur Vu la convention Etat - Anah du 14 juillet 2010 relatif au programme « rénovation thermique des logements privés » au titre des investissements d’avenir, Vu l’arrêté du 6 septembre 2010 relatif au règlement des aides du fonds d’aide à la rénovation thermique des logements privés (FART), Vu l’instruction de la directrice générale de l’Anah en date du 8 octobre 2010 relative aux aides du FART pouvant être octroyées en complément des aides de l’Anah, Vu la convention de délégation de compétence 2006-2011 pour la gestion des aides à la pierre signée le 31 janvier 2006 entre l'État et le Département du Doubs. Vu la convention de délégation de compétence 2010-2015 pour la gestion des aides à la pierre signée le 21 septembre 2010 entre l'État et la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon. Vu la convention de délégation de compétence 2010-2015 pour la gestion des aides à la pierre signée le 21 septembre 2010 entre l'État et Pays de Montbéliard Agglomération. Vu la décision du Conseil général du 7 décembre 2010 et de la Commission permanente du 14 février 2011 Vu la décision de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon du 31 mars 2011 Vu la décision de Pays de Montbéliard Agglomération du 31 mars 2011 Vu la décision du Comité permanent du PDALPD du 9 février 2011 Vu la convention du 16 avril 2007 et son avenant du 8 décembre 2010 signé entre l'Etat et l'Union d'Economie Sociale pour l'Accession à la Propriété (UES-AP), agissant au nom et pour le compte des Sociétés Anonymes Coopératives d’Intérêt Collectif pour l’Accession à la Propriété (SACICAP), afin de renforcer la lutte contre la précarité énergétique Vu la décision du Conseil d’Administration de la Mutualité Sociale Agricole Franche-Comté du 16 décembre 2010 et du 4 février 2011 Vu la décision du Conseil d’Administration des Caisses d’allocations familiales du Doubs du …………


Préambule

A partir de l’enquête nationale « logement » 2006, le nombre de ménages qui consacrent plus de 10 % de leurs ressources à payer leurs factures d’énergie est estimé à 3 400 000. Parmi ces ménages, 87 % sont logés dans le parc privé et 62 % sont propriétaires de leur logement. Il s’agit pour l’essentiel de ménages défavorisés, mais aussi de ménages modestes (70 % d’entre eux appartiennent au premier quartile de niveau de vie).

Ces derniers, qui pour des raisons essentiellement sociales et financières parviennent difficilement à s’engager dans des décisions d’investissement, sont fortement exposés aux évolutions du prix de l’énergie et à une dégradation de leur condition d’habitat induisant un mal-être sanitaire et social.

Depuis de nombreuses années, les pouvoirs publics apportent un soutien financier à ces ménages pour leur permettre de s’acquitter de leurs factures d’énergie, à travers divers dispositifs, (tarif social pour l’électricité et le gaz, fonds de solidarité logement, forfait de charges lié aux allocations logement, aides des communes, dispositifs partenariaux locaux et autres aides extra-légales).

Considérant que ces dispositifs et l’aide d’urgence qu’accordent les pouvoirs publics pour anticiper ou remédier à des situations d’impayés apportent une réponse indispensable mais de court terme sans traiter véritablement les causes de ce mal logement, le Gouvernement a décidé d’affecter, au sein de l’axe du développement durable des investissements d’avenir, 500 M€ à la rénovation thermique de logements énergivores occupés par des propriétaires aux revenus les plus modestes.

Ce programme national d’aide à la rénovation thermique de logements privés, dénommé « Habiter mieux », se fixe pour objectif la réhabilitation de 300 000 logements de propriétaires occupants à revenu modeste en situation de forte précarité énergétique sur la période 2010-2017 répartis de la manière suivante :

- objectif de traitement de 135 000 logements de 2010 à 2013, - objectif de traitement de 165 000 logements de 2014 à 2017.

Considérant que ce programme géré par l’Agence nationale de l’habitat constitue un levier fort d’action pour la résorption des situations de précarité énergétique, amplifié par son articulation avec les démarches de l’Anah, des collectivités territoriales et de tous les acteurs engagés dans la lutte contre la précarité énergétique, les parties signataires conviennent ce qui suit : Article 1 : Objet

Le présent contrat local d’engagement constitue la déclinaison opérationnelle du programme national « Habiter mieux » sur le département. Il s’inscrit dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) dont il constitue une modalité de mise en œuvre.

Il s’articule à ce titre avec les actions déjà entreprises par le Conseil général du Doubs dans le cadre de son soutien à l’amélioration des logements du parc privé sur le territoire départemental et des opérations programmées d’amélioration de l’habitat qui ont développé un volet énergétique.

Ce contrat a pour objet de décrire le mode de coopération concerté mis en place au plan local, allant du repérage des situations à traiter à la réalisation des travaux nécessaires.

En articulation avec les initiatives locales et dispositifs existants ou projetés, le contrat local d’engagement vise à accélérer significativement l’amélioration thermique du parc de logements privés du département du Doubs, grâce à :

- un repérage et un accompagnement de qualité des propriétaires occupants modestes en situation de précarité énergétique, par la mobilisation d’équipes d’ingénierie spécialisée et un meilleur ciblage sur les travaux les plus efficaces en termes d’amélioration de la performance énergétique (cf. article 4),

- une augmentation du soutien financier aux ménages propriétaires, notamment par le versement de l’aide forfaitaire de solidarité écologique (ASE), dans les conditions définies par l’arrêté du 6 septembre 2010 relatif au règlement des aides du fonds d’aide à la rénovation thermique des logements privés, en complément d’autres aides publiques ou privées (cf. articles 6, 7 et 8).


Article 2 : Identification des besoins locaux et état des lieux des dispositifs locaux existants Les données issues du fichier FILOCOM 2007 exploité par l'Anah, dans le département du Doubs, dénombrent 21 877 ménages « Propriétaires Occupants » de leur logement qui sont éligibles aux aides de l'Anah. Parmi eux 11 842 ménages, dont 49,5 % ont des ressources très modestes, occupent des maisons individuelles construites avant 1975, date de la première réglementation thermique. Ils constituent le cœur de cible du programme « Habiter Mieux ». Dans le cadre du PDALPD, le fonds de solidarité pour le logement (FSL) permet l’attribution d’aides individuelles aux impayés d’énergie (électricité, gaz naturel, fuel, bois, butane, propane…) en intervenant, soit sur la prise en charge de tout ou partie de la dette, soit de façon préventive. Les sollicitations d’aides individuelles par les locataires, propriétaires occupants ou accédants à la propriété ont fortement augmenté ces 3 dernières années (2 152 dossiers étudiés en 2007, 2 326 en 2008 et 3 141 en 2009) ainsi que le nombre de ménages aidés (respectivement 1 388, 1 571 et 1 980). Le maintien dans les lieux des ménages devient problématique. En effet, le coût de l’énergie pour les ménages fait apparaître de nouvelles difficultés : 10 % des demandes sur le fonds énergie en 2009 sont liées à une consommation sous-évaluée (source : bilan intermédiaire du PDALPD 2007-2009). Par ailleurs, en 2005, une action de lutte contre l’habitat dégradé a été mise en place à l’initiative des Caisses d’Allocations Familiales. Inscrite dans le PDALPD depuis 2007, cette action s’appuie sur une commission technique de lutte contre l’habitat dégradé, qui réunit les partenaires concernés, favorise le repérage des situations des ménages occupant un habitat dégradé, qualifie l’état du logement, et met en œuvre la procédure adaptée pour améliorer les conditions de logement. A ce titre, depuis 2008, le Département du Doubs est maître d’ouvrage d’une Mous destinée à traiter les situations de logement indigne. Enfin, dans le cadre des actions du PDALPD, une action de partenariat est menée avec PROCIVIS pour notamment, financer des travaux d’amélioration du logement pour les propriétaires occupants ou les accédants à la propriété à très bas revenus, qui ne peuvent bénéficier de prêt bancaire traditionnel ou de subvention, sur la totalité de l’opération envisagée. Sur la base d’une procédure établie par convention et validée par les partenaires du PDALPD, PROCIVIS accorde des prêts sans intérêt aux ménages relevant de cette action. Le contrat local d’engagement présente l’occasion pour le Conseil général du Doubs de développer le volet repérage de ses dispositifs par un partenariat amplifié et étendu à de nouveaux partenaires. Par ailleurs, il offre la possibilité d’une montée en charge du dispositif de lutte contre la précarité énergétique apportant une solution à un nombre plus conséquent de situations. Article 3 : Conditions d’éligibilité au programme Sont éligibles au programme national « Habiter mieux » les ménages propriétaires occupants remplissant les conditions définies par l’arrêté du 6 septembre 2010 susmentionné. Les bénéficiaires des aides aux travaux sont les bénéficiaires d'aides de l'Anah visés aux 2° et 3° du I de l'article R.321-12 du CCH. Il s'agit des propriétaires ou titulaires d'un droit réel d'un logement qu'ils s'engagent à occuper eux-mêmes à titre de résidence principale ou des personnes qui assument la charge des travaux pour leurs ascendants ou descendants propriétaires occupants. Ils doivent justifier de ressources inférieures aux plafonds définis par arrêté. Les logements éligibles à une aide du FART sont ceux éligibles aux aides de l'Anah en application de l'article R.321-14 du même code. Il s'agit des logements de plus de 15 ans.


Pour les travaux d'économie d'énergie, des exceptions à cette condition d'ancienneté peuvent être accordées par l'autorité décisionnaire.

Ces ménages peuvent bénéficier des crédits spécifiques du programme (ASE et le cas échéant l’aide à l’assistance à maîtrise d’ouvrage - AMO), s’ils :

a. disposent de l’assistance d’un opérateur mettant en œuvre les missions d’ingénierie suivantes :

� réalisation d’un diagnostic complet du logement (comprenant une évaluation énergétique avant travaux) et un diagnostic social du ménage, s’il n’a pas été effectué au préalable,

� établissement de scénarios de travaux, ciblant les travaux les plus efficaces en termes d’amélioration de la performance énergétique (comprenant une évaluation énergétique projetée après travaux) en cohérence avec les ressources du ménage,

� aide à l’élaboration du projet et montage du dossier de financement (appui à l’obtention des devis, montage des dossiers de demande de subvention, de prêts, d’aides fiscales…),

� appui à la réception des travaux et aux démarches permettant d’obtenir les financements sollicités.

b. ont réalisé des travaux répondant aux conditions définies à l’article R. 321-15 du CCH (à l’exception de ceux dont l’objet est la transformation en logement de locaux initialement affectés à un autre usage) et permettant une amélioration d’au moins 25 % de la performance énergétique du logement, attestée par une évaluation énergétique avant travaux et une évaluation projetée après travaux.

Article 4 : Repérage et accompagnement des propriétaires éligibles Une des clés de réussite de ce programme réside dans le repérage des ménages éligibles relayé par un accompagnement de qualité des ménages intéressés jusqu’à la réalisation et la réception des travaux.

Aussi, la coordination des acteurs du repérage et de l’accompagnement est organisée de la manière suivante :

- tous les acteurs du repérage renseignent et adressent la fiche de liaison (à élaborer par le comité de suivi), et indiquent si le ménage fait l’objet d’un accompagnement social lié au logement, au délégataire (modalités à préciser sur chaque territoire de délégation). C’est ensuite le délégataire qui saisira directement le ou les opérateur(s) agréé(s) sur son territoire en lui transmettant cette fiche de liaison. Cette transmission sera considérée comme une commande,

- les acteurs du repérage sont :

• le Département du Doubs : De par leur connaissance des publics et leur capacité à dispenser l’information auprès des ménages intéressés par le dispositif, les équipes médico-sociales du Département, en lien étroit avec les conseillères « logement », seront positionnées dans les actions de repérage. Par ailleurs, le Département du Doubs pourra également s’appuyer sur : - le Fonds de Solidarité pour le Logement, lors de l’instruction des dossiers

impayés de charges, - le dispositif de lutte contre l’habitat indigne dont il est maître d’ouvrage, - les fournisseurs d’énergie (électricité, gaz), - l’Union départementale des Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS),

ayant conventionné avec le Département au titre du FSL pour mener des actions au titre de l’accompagnement social lié au logement et les associations œuvrant dans l’aide à domicile des personnes âgées (ASSAD, ADMR...).

Le Département pourra également solliciter les élus des communes afin qu’ils signalent les situations de ménages en situation de précarité énergétique dont ils ont connaissance.


• le GRAND BESANÇON Dans le cadre de son Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat lancée en avril 2009, le Grand Besançon a mis en place une action en faveur des propriétaires les plus modestes. L’animateur de l’OPAH a ainsi pour objectif de favoriser la création ou la réhabilitation de 100 logements économes en énergie et intégrant les principes de développement durable (volet « Energie » de l’opération). L’animateur sera mobilisé pour repérer et traiter prioritairement les situations dans lesquelles des propriétaires modestes ou très modestes peuvent bénéficier d’une aide du FART.

• PMA (à préciser)

• la Ville de Besançon à travers son CCAS et son service de soins à domicile pour personnes âgées, sont disposés à mobiliser les agents de terrain pour contribuer et favoriser le repérage des publics concernés. Pour le CCAS de la Ville de Besançon, il s’agira essentiellement : - des services qui interviennent à domicile (service soutien à domicile (aide à

domicile et portage de repas), Maison des seniors, service proxim’social, service logement et insertion),

- des services qui sont informés des situations de précarités énergétiques (secours financier et aides alimentaires).

A partir d’un temps d’information, les agents du CCAS seront en capacité de compléter, avec les publics concernés, la fiche de liaison. Cette fiche sera ensuite centralisée au niveau du service proxim’social (afin d’éviter les doublons et d’apporter des informations complémentaires) avant d’être transmise au GRAND BESANÇON qui sollicitera l’intervention de l’opérateur désigné sur son territoire.

• la Mutualité sociale du Doubs Au titre du service social spécialisé, les assistantes sociales repèrent, en lien avec l’accompagnement social réalisé, les situations de ressortissants agricoles susceptibles d’être concernés par le dispositif, donnent les informations sur les aides possibles et transmettent la fiche de liaison à l’opérateur agréé.

• les Caisses d’allocations familiales du Doubs

Les Caisses d’allocations familiales du Doubs s'engagent à assurer le repérage et l’accompagnement social des ménages dans le cadre de l'action de lutte contre l'habitat dégradé et du fonds d'aide aux accédants à la propriété en difficulté (mission assurée par les travailleurs sociaux des 2 CAF).

Il existe sur le Département 5 OPAH opérationnelles en 2011 ; elles ne comportent pas de volet spécifique de lutte contre la précarité énergétique mais 4 d’entre elles intègrent déjà un volet énergie. De ce fait, un volet relatif à la précarité énergétique sera intégré dans les OPAH qui se prolongent au-delà du 31 décembre 2010, par voie d’avenant au marché. L’opérateur compétent établit le contact avec le ménage dans un délai maximum de 15 jours (téléphone et/ou visite à domicile), avec ou sans le soutien de la personne ayant établi le signalement. S’il n’arrive pas à établir le contact, il le signale à la collectivité délégataire concernée (en lien avec le Conseil général) qui adresse un courrier d’information sur les dispositifs en place au propriétaire. Il fait connaître les aides de l’Anah et présente clairement les aides financières et les dispositions réglementaires proposées dans le cadre du FART. Il sensibilise aux travaux permettant l’amélioration de la performance énergétique de leur logement et éventuellement, l’utilisation des énergies renouvelables. Il informe le public des aides complémentaires existantes notamment sur les travaux qui concourent à l’efficacité énergétique. Il mobilise d’autres financeurs éventuels pour les projets de réhabilitation pour lesquels le reste à charge pour le propriétaire apparaît comme non supportable.


Il établit un tableau de suivi des situations adressées et de la suite à donner aux personnes : ce tableau est adressé mensuellement à toutes les personnes assurant le repérage et aux membres du comité de pilotage. Article 5 : Objectif pluriannuel du nombre de logements à rénover Dans le cadre du présent contrat local d’engagement, l’objectif visé est d’aider à la rénovation thermique de 1 200 logements sur la période stipulée à l’article 14. La déclinaison annuelle de cet objectif pluriannuel sera décidée par comité de pilotage. L’adhésion d’autres collectivités locales du département s’opérera par voie de protocole territorial prévu à l’article 12 du présent contrat : l’objectif défini dans le cadre de ce protocole n’est qu’une déclinaison territoriale de l’objectif départemental. Article 6 : Modalités de financement public Les signataires intervenant chacun au titre de leurs compétences et domaines d’intervention participent au financement des actions de repérage, d’ingénierie spécialisée ou des travaux d’économie d’énergie. L’Agence nationale de l’habitat apporte son concours financier à la réalisation des travaux à chaque propriétaire occupant, conformément aux modalités d’attribution définies par son conseil d’administration. L’Etat et l’Agence nationale de l’habitat apportent un concours financier aux prestations d’ingénierie et à la réalisation des travaux. L’Anah et le Département du Doubs participent au financement des prestations d’ingénierie dans le cadre des opérations programmées d’amélioration de l’habitat ou des programmes d’intérêt général, au titre du suivi-animation mobilisé par les collectivités territoriales. Ainsi, en 2011, ils financent les missions de suivi-animation :

� des OPAH suivantes : - OPAH Communauté de communes « Entre Dessoubre et Barbèche » : 5 années

calendaires : du 5 septembre 2006 au 4 septembre 2011, - OPAH Communautés de communes des Isles du Doubs, du Vallon de Sancey et du

Pays de Clerval : 5 années calendaires : du 9 octobre 2006 au 8 octobre 2011, - OPAH Communauté de communes « Val de Morteau » : 5 années calendaires : du

3 janvier 2007 au 2 janvier 2012, - OPAH Communauté de communes du « Pays de Maîche » : 5 années calendaires : du

27 mars 2007 au 26 mars 2012. Pour l’OPAH des Communautés de communes des Isles du Doubs, du Vallon de Sancey et du Pays de Clerval, et celle d’« Entre Dessoubre et Barbèche », un avenant de prolongation pour 2 ans avait été signé fin 2009. Ces OPAH ont été, par la même occasion, transformées en OPAH « Energie ». L’OPAH de la Communauté de communes du « Val de Morteau » a été également transformée en OPAH « Energie » par avenant signé en 2010. Quant à l’OPAH du « Pays de Maîche » portée par la Communauté de communes, une OPAH « Effilogis » en collaboration avec la Région Franche-Comté et l’ADEME, a été mise en place en 2010 par avenant. Par ailleurs, le Grand Besançon a également engagé le 2 avril 2009 une OPAH financée par l'Anah mais sans financement direct du Département.


� de la MOUS pour le traitement des logements indignes :

Le Département, avec l’appui financier de l’Etat, a engagé au début de l’année 2008, dans le cadre d’un marché, une maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) visant à résorber les logements indignes. Concernant la mise en œuvre de l’aide de solidarité écologique (ASE) dans le cadre du programme « Habiter mieux », il est prévu, conformément à l’arrêté du 6 septembre 2010 relatif au règlement des aides du fonds d’aide à la rénovation thermique, que l'État complète les financements de l’Agence :

- au titre de l’ingénierie en accordant une prime de 300 € par logement versée au maître d’ouvrage dans le cadre d’une opération programmée et de 430 € par logement versée au propriétaire occupant ayant recours à l’AMO (secteur diffus),

- au titre des travaux, une aide forfaitaire de solidarité écologique (ASE) de 1 100 €, qui peut être majorée à due concurrence des aides accordées par les collectivités locales, dans la limite d’un plafond de 1 600 €.

Par ailleurs, le Département du Doubs participe au FART selon les modalités suivantes :

- pour la réalisation des travaux visant à améliorer la performance énergétique du logement des propriétaires occupants, intervention du Département à hauteur de 500 € par dossier éligible au titre du FART sur l’ensemble du territoire départemental (y compris territoires du Grand Besançon et de PMA), ceci permettra de déclencher une intervention complémentaire de l’Anah de 500 €, produisant ainsi un véritable « effet levier » pour le porteur de projet. Cette intervention sur l’ensemble du territoire du Doubs peut se justifier au titre de l’action sociale départementale inscrite dans le PDALPD,

- pour l’ingénierie sociale, financière et technique relative à l'élaboration, au montage financier et au suivi du projet, participation de la collectivité départementale, à hauteur de 250 € maximum par dossier correspondant au financement du reste à charge du porteur de projet (déduction faite des aides de l’Anah), étant entendu qu’une partie de ce reste à charge du propriétaire occupant pourra être prioritairement soutenue par des organismes sociaux tels que la MSA ou la CAF sur la base de leurs propres critères.

Cependant, l’intervention du Département du Doubs se fera uniquement sur son secteur de délégation des aides à la pierre, en sachant que les deux autres délégataires, le Grand Besançon et PMA, conduisent déjà, sur leur territoire de délégation, des actions dans le domaine du logement avec un prestataire en capacité d’assurer l’ingénierie demandée. Du point de vue budgétaire, les crédits ayant été inscrits au BP 2011 (400 000 € en AP) au titre de la politique départementale d’aide à l’habitat individuel (amélioration de l’habitat pour les personnes âgées de + de 65 ans, dispositif à la vie autonome - soit 350 000 € en CP), d’une part, ainsi que l’enveloppe réservée pour s’engager dans la lutte contre la précarité énergétique (50 000 € en CP), d’autre part, permettront au Département, au travers de son engagement dans le Fonds d’aide à la rénovation thermique (FART), d’accompagner financièrement les ménages disposant de revenus modestes, voire très modestes, dans la mise en œuvre de travaux visant à obtenir un gain énergétique de 25 % au minimum. Le Département du Doubs, outre l’aide financière accordée dans les mêmes conditions que l’ASE, participe aux actions de repérage, en valorisant les moyens que la collectivité mobilise à cet effet, notamment l’intervention des équipes médico-sociales.

� Le Grand Besançon Le Grand Besançon participe au FART selon les modalités suivantes : pour la réalisation des travaux visant à améliorer la performance énergétique du logement des propriétaires occupants, le Grand Besançon apporte une prime intitulée « Prime-Éco ». Cette prime s’élève à 1 000 €. Elle est accordée aux propriétaires modestes et très modestes dès lors que les travaux réalisés dans leur logement conduisent à un gain énergétique d’au moins 30 %.


� PMA (à déterminer) � La Mutualité sociale agricole du Doubs

Par extension de la nature des travaux recevable pour ces dossiers, elle versera directement à ses ressortissants agricoles, allocataire prestations familiales et/ou assuré maladie et/ou retraité à titre principal : une prestation extralégale soumise à condition de ressources intégrant une contribution à l’ingénierie d’un montant forfaitaire de 100 €.

� Les caisses d’allocations familiales du Doubs

Les Caisses d’allocations familiales du Doubs apportent leur soutien financier à ce dispositif par l’intermédiaire :

- des prêts à l'amélioration de l'habitat sur les fonds Action Sociale, complémentaires aux prêts « amélioration de l'habitat » légaux,

- d’une aide à la réalisation d'un diagnostic complet, soit en amont d'un projet d'accession, soit pour les accédants en difficulté.

Article 7 : Autres dispositifs financiers concourant à améliorer la solvabilité des ménages

� Procivis Pour être éligible au financement « Missions Sociales » de Procivis Franche-Comté, les ménages devront être bénéficiaires d’une subvention Anah prévue dans le cadre du Contrat local d’engagement de lutte contre la précarité énergétique. Procivis Franche-Comté apporte les financements « Missions Sociales » nécessaires à l’octroi de prêts, sans intérêt, permettant de financer le coût des travaux restant à la charge du bénéficiaire et l’avance des aides et/ou subventions dans l’attente de leur déblocage. Les ménages bénéficiaires devront remplir les conditions prévues à l’article 3. Procivis Franche-Comté s’engage à :

- réserver une enveloppe à l’action de 200 000 € pour l’année 2011. Cette enveloppe pourra le cas échéant faire l’objet d’une augmentation en cours d’année suivant le nombre de dossiers présentés. Procivis Franche-Comté fixera, pour l’année suivante, au plus tard le 31 décembre de chaque année le budget attribué au présent contrat en fonction des dossiers présentés et à venir,

- étudier les dossiers proposés par le ou les opérateurs agréés dans le cadre du présent contrat.

Procivis Franche-Comté, au regard des éléments transmis par le ou les opérateurs agréés, décide d’engager ou non le financement « missions sociales », son montant, sa durée, sa garantie et ses modalités de remboursements. Procivis Franche-Comté s’engage à informer le ou les opérateurs agréés de ses décisions et des caractéristiques des prêts « missions sociales » attribués. Article 8 : Mobilisation des certificats d’économie d’énergie Le dispositif des certificats d’économie d’énergie peut contribuer à améliorer la solvabilité des propriétaires et accroître l’efficacité des travaux en vue d’économie d’énergie. Il s’appuie sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée aux vendeurs d’énergie (électricité, gaz, chaleur, froid et fioul domestique).


Les protocoles thématiques annexés présentent les acteurs, dispositifs et contributions des distributeurs d’énergie aux actions locales de lutte contre la précarité énergétique qui donneraient lieu à une contrepartie sous forme de certificats d’énergie, suivant des modalités précisées. Article 9 : Communication et information Toute publication et support de promotion élaborée par ou à l’initiative d’un des acteurs locaux devra comporter le logo du programme « Habiter mieux » et respecter la charte graphique (y compris lors de la notification individuelle des aides) et nécessairement porter mention du « fonds d’investissement d’avenir » selon le visuel élaboré par le service d’information du gouvernement. L’Anah met à la disposition des signataires par voie numérique un kit de communication, comprenant une déclinaison de supports : affiche, dépliant d’information pour les propriétaires occupants, dépliant d’information pour les acteurs locaux, mini-guide d’application de la charte à destination des acteurs locaux… Chacun de ces documents comportera un espace dédié pour insérer le logo des partenaires locaux. Le site Anah.fr comporte une présentation du programme « Habiter mieux » et son évolution, afin d’en informer les propriétaires occupants. La plateforme téléphonique de l’Anah (08 20 15 15 15) répondra aux demandes d’information et le cas échéant orientera les publics intéressés vers les acteurs locaux.

Le Département du Doubs réservera sur son site internet un espace dédié au programme « Habiter mieux ». Par ailleurs, il s’engage à communiquer sur les aides en faveur des propriétaires occupants par la parution d’articles de presse (par exemple dans le VDD), l’élaboration de plaquettes destinées aux propriétaires, des réunions d’informations destinées aux partenaires pouvant constituer un relais (travailleurs sociaux, agence d’information sur le logement, artisans et professionnels du bâtiment).

La Mutualité Sociale Agricole de Franche-Comté - site 25 réservera sur son site internet un espace dédié au FART. Par ailleurs, elle s’engage à communiquer sur les aides en faveur des propriétaires occupants par la parution d’articles dans la presse agricole, auprès de son réseau d’élus locaux, par affichage au siège(Besançon) et dans les agences MSA (Pontarlier et Isle sur le Doubs) et par la diffusion de dépliants auprès des propriétaires occupants

Le Grand Besançon Le Grand Besançon s’engage à communiquer sur les aides en faveur des propriétaires occupants par :

- la parution, dans le magazine du Grand Besançon et les bulletins des communes de l’agglomération, d’un article explicitant la réforme des aides de l’Anah et la mise en place du FART,

- l’insertion dans tous les nouveaux supports de communication liés à l’OPAH d’une information sur le programme « Habiter Mieux » et sur la mise en place du FART (site internet, plaquettes de communication, présentation Power Point lors de réunions...).

Les Caisses d’allocations familiales du Doubs Les Caisses d’allocations familiales du Doubs apporteront leur contribution à des actions de communication, via leur site Internet, la revue "vie de famille" et la mise à disposition de documents dans ses lieux d'accueil. Une stratégie de communication et d’information au plan départemental sera arrêtée par le comité de suivi. Article 10 : Comité de pilotage Le comité de pilotage est le comité permanent du PDALPD, co-présidé par le Préfet et le Président du conseil général, ou leurs représentants. Il veillera à la bonne mise en œuvre du contrat local d’engagement dans le département, évaluera le dispositif sur la base d’un bilan établi par le comité de suivi de l’action (voir article 11 ci-après), et en cas d’insuffisance de réalisation au regard des objectifs visés, proposera aux acteurs locaux, éventuellement sur proposition du comité de suivi, des voies correctives appropriées.


Il se réunira au moins une fois par an à la demande du Département et du Préfet. La liste des membres du comité permanent est consultable en page 35 du PDALPD 2007/2011 (site internet du Département, de la Préfecture, de l’ADIL). Le secrétariat du comité permanent du PDALPD est assuré par le chef de projet du PDALPD. Article 11 : Modalités de suivi, d’évaluation et de contrôle Un comité de suivi est créé et composé d’un représentant de chaque partenaire signataire du présent contrat local et pourra être élargi à chaque partenaire signataire d’un futur protocole (voir article 12). Au titre de ses missions, le comité :

- établit et actualise la maquette budgétaire pluriannuelle, consistant en une synthèse récapitulative des engagements financiers de toutes les parties. Cette maquette expose des prévisions indicatives d’objectifs et d’engagements financiers. Tous les financements, publics ou privés, incluant l’ensemble des protocoles territoriaux ou thématiques (cf. article 12), sont repris dans la maquette budgétaire pluriannuelle,

- arrête l’objectif annuel et la maquette budgétaire afférente (synthèse récapitulative des engagements financiers consolidés pour l’exercice à venir de toutes les parties) et en informe l’Anah,

- assure le suivi du contrat et valide les bilans d’exécution et contribue à l’évaluation du plan, - arrête la politique d’information et de communication mise en place au plan local.

Il prépare les points à aborder lors du comité permanent du PDALPD. Le programme « Habiter mieux » fait l’objet d’un suivi spécifique dans le système d’information de l’Anah Infocentre, afin de renseigner les indicateurs demandés dans le cadre de la convention Etat-Anah du 14 juillet 2010 pour l’action de rénovation thermique des logements privés. Ce suivi sera complété par des rapports qualitatifs trimestriels établis par le comité de suivi, sur la base des éléments communiqués notamment par l’opérateur et autres partenaires positionnés. En outre, un bilan annuel d’exécution est transmis avant la fin du mois de février n+1 à la Direction de l’action territoriale de l’Anah et au préfet, délégué régional de l’Anah. Ce bilan établit, sous forme de rapport, les objectifs qualitatifs et quantitatifs atteints et les moyens mis en œuvre. Il fait état de la synthèse annuelle des indicateurs et de l’état d’avancement des réalisations par secteur géographique (secteur diffus et opérations programmées). Il décrit les actions d’animation pour le repérage et l’accompagnement des ménages, ainsi que les actions de communication locale. Il synthétise les difficultés rencontrées et les mesures correctives mises en œuvre. L’Anah collecte ces informations pour son rapport au Directeur du programme de « rénovation thermique des logements privés » (MEEDDM/DGALN) et pour un usage statistique et en vue d’évaluations. Conformément aux processus d’évaluation mis en place dans le cadre de la convention Etat-Anah pour la mise en œuvre des Investissements d’avenir, des contrôles par sondage seront menés pour vérifier la qualité informationnelle des documents transmis. Ce contrôle est réalisé par un évaluateur externe. Les signataires du présent contrat et avenants s’engagent à ne pas s’opposer à la réalisation de ces contrôles. Article 12 : Protocoles territoriaux et thématiques Le présent contrat est ouvert à toutes les collectivités locales ou tous les organismes qui œuvrent ou souhaitent contribuer à l’objectif de lutte contre la précarité énergétique des propriétaires occupants dans le département par la voie de signature d’un protocole territorial ou thématique d’engagement. Ces protocoles, qui sont signés avec le préfet, représentant de l’Etat et de l’Anah dans le département, ont pour objet de préciser l’apport et le rôle de l’institution ou organisme qui souhaite s’inscrire dans la démarche du contrat local d’engagement.


Article 13 : Avenant Toute révision d’un élément substantiel du présent contrat local d’engagement est soumise à une procédure de consultation du Préfet, délégué de l’Anah dans la région. Sont notamment considérés comme un élément substantiel, les points suivants :

- une évolution notable de l’objectif pluriannuel du nombre de logements à traiter défini à l’article 5,

- une modification de dispositions de l’arrêté du 6 septembre susmentionné s’agissant des conditions d’éligibilité et d’emploi des crédits du Fonds d’aide à la rénovation thermique (FART) versés par l’Etat,

- une modification de l’article 6 s’agissant du montant bonifié de l’aide de solidarité écologique et de l’article 14.

Article 14 : Durée du contrat Le présent contrat local d’engagement est conclu pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Sa prorogation ou son renouvellement sur la période 2014-2017 est conditionnée à la réalisation d’une évaluation des résultats obtenus sur le plan national et local. Article 15 : Résiliation du contrat local d’engagement Le présent contrat pourra être résilié, par le Préfet de département, de manière unilatérale et anticipée, à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant l’information faite à l’ensemble des signataires. Tout signataire du présent contrat ou de ses avenants, autre que le Préfet de département, peut mettre fin à son adhésion aux conditions du contrat local d’engagement, de manière unilatérale et anticipée, à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant l’information faite au préfet. Fait à……………………, le ………………….. en 7 exemplaires

Le Président du Conseil général, Sénateur du Doubs,

Délégataire des aides à la pierre,

Le Préfet du Doubs, Délégué départemental de l’Anah,

Claude JEANNEROT Christian DECHARRIERE

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon,


Le Président de Pays Montbéliard Agglomération,


Jean-Louis FOUSSERET Pierre MOSCOVICI

Le Directeur des Caisses d’Allocations Familiales du Doubs,

La Présidente de la Mutualité Sociale Agricole de Franche-Comté,

Lucrèce BOITEUX

Le Président Directeur Général de Procivis Franche-Comté,

Christian MAIRE


Rapport n°7.3

Demandes de subventions dans le cadre des actions de l’OPAH Rapporteur : M. Robert STEPOURJINE, Vice-Président



BP 2011 et PPIF 2011-2015 « Subventions propriétaires privés »

Montant prévu BP 2011 : 200 000 € (enveloppe globale) Montant de l’opération : 32 126 €

Résumé : Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat, les propriétaires qui réalisent des logements locatifs à loyer maîtrisé ou qui améliorent leur propre logement peuvent bénéficier d’aides majorées du Grand Besançon. Ce rapport fait état de 6 nouvelles demandes de subvention. I. Demandes de subventions pour la réalisation de logements locatifs à loyer maîtrisé A/ Demandeur : Monsieur PRETOT Roland - propriétaire bailleur Objet : Demande de subvention, complémentaire à l’aide de l’Anah, pour l’amélioration de 2 logements dont 1 vacant à l'intérieur d'une maison située 34 b, rue du Chasnot à Besançon. Nature de l’opération : LCTS - Logement Conventionné Très Social Montant HT des travaux : 80 087 €. Dépense subventionnable : 65 400 €. Participation du Grand Besançon : 10 % de la dépense subventionnable + Prime Eco de 4 000 € + Prime Vacance de 2 000 €. Classe initiale avant travaux : E / Classe C atteinte après travaux soit un gain de 268 KW Hep/m2/an. Subvention prévisionnelle* pour ce dossier : 12 540 €. B/ Demandeur : Monsieur TSAGALOS Luc - propriétaire bailleur Objet : Demande de subvention, complémentaire à l’aide de l’Anah, pour l’amélioration d’1 logement et la création d’un second logement à l'intérieur d'une maison d'habitation vacante située 13, rue de la gare à Saône. Nature de l’opération : LCTS - Logement Conventionné Très Social. Montant HT des travaux : 130 000 €. Dépense subventionnable : 98 304 €. Participation du Grand Besançon : 10 % de la dépense subventionnable + Prime Vacance de 2 000 €. Classe initiale avant travaux : G / Classe D atteinte après travaux soit un gain de 335 KW Hep/m2/an). Subvention prévisionnelle* pour ce dossier : 11 830 €.


II. Demandes de subventions pour la réalisation de travaux d’adaptation. A/ Demandeur : Madame GRANDPERRIN Simone - propriétaire occupant (Besançon) Objet : Demande de subvention pour l’aménagement d’une salle de bain accessible et adaptée. Montant HT des travaux : 4 799 €. Participation du Grand Besançon : 40 % de la dépense subventionnable + Participation complémentaire : prise en charge du diagnostic réalisé par l’ergothérapeute. (Pas d’information sur la classe énergétique du logement, les travaux ne portant pas sur l’amélioration énergétique du logement.) Subvention prévisionnelle* : 2 020 €. B/ Demandeur : Monsieur JEANVOINE Michel - propriétaire occupant (Pouilley-les-Vignes) Objet : Demande de subvention pour l’aménagement d’une salle de bain accessible et adaptée. Montant HT des travaux : 9 052 €. Participation du Grand Besançon : 40 % de la dépense subventionnable + Participation complémentaire : prise en charge du diagnostic réalisé par l’ergothérapeute. (Pas d’information sur la classe énergétique du logement, les travaux ne portant pas sur l’amélioration énergétique du logement.) Subvention prévisionnelle* : 3 736 €. III. Demandes de subventions pour la réalisation de travaux d’économie d’énergie. A/ Demandeur : Madame MOREL Marie-Pierre - propriétaire occupant (Besançon) Objet : Demande de subvention pour la réalisation de travaux d’isolation et le changement des fenêtres. Montant HT des travaux : 30 500 €. Participation du Grand Besançon : prime-éco de 1 000 €. Classe initiale avant travaux : G / Classe D atteinte après travaux soit un gain de 522 KW Hep/m2/an). Subvention prévisionnelle* : 1 000 €. B/ Demandeur : Madame LAURENT Véronique - propriétaire occupant (Chemaudin) Objet : Demande de subvention pour la réalisation de travaux d’isolation et le changement des fenêtres. Opération inscrite dans le programme de rénovation BBC Effilogis de la Région. Montant HT des travaux : 43 723 €. Participation du Grand Besançon : prime-éco de 1 000 €. Classe initiale avant travaux : D / Classe C atteinte après travaux soit un gain de 122 KW Hep/m2/an). Subvention prévisionnelle* : 1 000 €. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur ces 6 demandes de subvention dans le cadre des actions de l’OPAH, pour un montant total de 32 126 €.


Rapport n°7.4

Modification du Règlement Intérieur des aires dédiées à l’accueil des gens du voyage

Rapporteur : M. Robert STEPOURJINE, Vice-Président



« Aires d’accueil des gens du voyage - Redevances »

Montant prévu BP 2011 : 65 000 € Montant prévu au PPIF 2011/2015 : 325 000 €

Résumé : La gestion des aires dédiées à l’accueil des gens du voyage nécessite régulièrement des aménagements dans le Règlement Intérieur au vu des problématiques rencontrées au quotidien. La présente délibération propose de modifier le Règlement Intérieur des aires dédiées à l’accueil des gens du voyage gérées par le Grand Besançon. I. Modifications envisagées Sur l’ensemble des aires (Malcombe, Pirey, Mamirolle, Saône) :

- augmentation du tarif de la caution versée à l’entrée de 100 à 150 €, - suppression du tarif hiver et création d’un tarif unique (2,50 € la nuitée), - limitation du recours au mode forcé (toléré jusqu’à - 10 €), - facturation à l’ensemble des usagers des interventions pour enlèvement de déchets ménagers, déchets verts et ferraille.

Sur l’aire de la Malcombe : limitation des plages horaires consacrées aux encaissements (de 7h à 10h et de 14h à 15h). II. Motifs La limitation des plages horaires consacrées aux encaissements des usagers est envisagée afin de responsabiliser les usagers qui, actuellement, règlent leurs redevances lorsque le courant leur est coupé. Cette pratique oblige les services administratifs basés à la City à enregistrer les encaissements tout au long de la journée et de manière décousue. Il semble nécessaire de responsabiliser les usagers en les invitant à anticiper les coupures de courant intempestives et à régler leurs redevances de manière régulière. L’augmentation du montant de la caution est proposée au vu des dégradations commises qui peuvent être importantes et au vu des tarifs pratiqués dans les autres collectivités de la région. La suppression du tarif hiver est également justifiée au regard des pratiques des autres collectivités. En effet, le Grand Besançon est le seul à pratiquer ces baisses de tarif en hiver.


La limitation du recours au mode forcé est vue comme un moyen de limiter les impayés. En effet, le logiciel de télégestion nous permet de remettre l’accès aux fluides aux usagers qui ont un solde nul ou négatif. Cette tolérance ponctuelle s’est généralisée. Ainsi, certains usagers profitent de ce système et contractent dès lors des dettes importantes qu’il leur est, par la suite, difficile de régulariser. Il est envisagé de continuer à accorder le recours au mode forcé jusqu’à moins 10 € afin de laisser aux usagers un délai pour effectuer leur paiement mais sans dépasser cette limite. La responsabilisation des usagers est également ici recherchée. Les aires ne posent pas de grosses difficultés en termes de gestion. En revanche, la propreté et l’hygiène ne sont pas respectées et certains usagers déposent leurs déchets ménagers au pied des bennes mises à disposition. Le prestataire chargé de l’enlèvement des bennes ne s’occupe pas du ramassage des déchets sauvages. Il est donc nécessaire de faire appel à une société de nettoyage régulièrement pour s’occuper de cette tâche. Par ailleurs, certains usagers exercent le métier d’élagueur et de ferrailleur. Les déchets liés à leur activité sont régulièrement abandonnés sur le terrain et l’intervention de l’entreprise de nettoyage est également sollicitée et ce, de manière très régulière. Ces diverses interventions ont un coût important auquel les usagers ne contribuent pas. Il semble donc nécessaire de sensibiliser les usagers dans le respect des lieux communs du terrain sur lequel ils stationnent. Ainsi, serait créé un régime d’amende applicable à l’ensemble des usagers chaque fois que l’entreprise sera sollicitée pour le nettoyage de déchets abandonnés par les occupants de l’aire. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur la modification du Règlement intérieur des aires d’accueil des gens du voyage.


Règlement Intérieur - Aires dédiées à l'accueil des gens du voyage de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon

Le Président de la CAGB, Vu la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, Vu le décret n°2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d’accueil des gens du voyage, Vu la circulaire n°2001-49 du 5 juillet 2001 relative à l’application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, Vu l’arrêté préfectoral du 30 juin 2004 portant approbation du schéma départemental d’accueil des gens du voyage dans le département du Doubs, Vu l’article n°6 des statuts de la CAGB lui donnant la compétence en matière d'aménagement et de gestion d'aires d’accueil et de passage des gens du voyage, considérant que le bon fonctionnement de l’aire d’accueil des gens du voyage implique de réglementer les conditions d’accès et de séjour des usagers,

décide : Article 1 - Lieu d'implantation et capacité Actuellement, le Grand Besançon gère 5 aires d’accueil :

- l’aire centrale de la Malcombe (composée de 20 emplacements), - les aires de Mamirolle, Pirey et Saône (chacune 5 emplacements), - l’aire de grand passage de Thise (100 places-caravanes)

Article 2 - Conditions d'admission L’accès à l'aire d’accueil est strictement réservé aux gens du voyage, titulaires d’un titre de circulation (livret ou carnet de circulation délivré par les préfectures), en cours de validité et justifiant d’une pièce d’identité en bonne et due forme. Seuls les voyageurs séjournant en véhicules mobiles, en état de marche, et régulièrement couverts par une assurance, pourront être admis sur le terrain d’accueil. Les voyageurs ne devront pas faire l’objet d’une décision de justice d’expulsion, ni d’une interdiction de stationnement sur l’aire. Ils devront être intégralement à jour de leur redevance antérieure. L’entrée et le départ du terrain d'accueil s’effectuent en présence du personnel d’accueil, du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h00, après que toutes les formalités aient été accomplies et en fonction des places disponibles. Le personnel d’accueil peut être amené à se déplacer sur d’autres sites. Les abords du terrain sont interdits au stationnement. Toute installation en dehors des emplacements de stationnement fera l'objet de poursuites et les frais seront à la charge de l'usager.


Article 3 - Formalités d'entrée Les voyageurs doivent :

- signaler leur arrivée au personnel d'accueil. Le personnel d’accueil peut être joint, en cas de déplacement sur d’autres sites, et peut être appelé au numéro suivant : 06 82 89 45 20,

- présenter leur titre de circulation et une pièce d’identité, - décliner la composition de la famille, - signer une convention d'occupation engageant le chef de famille à respecter le Règlement

intérieur, - remplir et signer le formulaire d’état des lieux de l’emplacement, - verser une caution dont le montant est fixé par une délibération du Conseil de

Communauté du ............. à 150 € jointe en annexe. Le versement de cette caution fera l'objet d'un reçu, et sera restituée après l'état des lieux, si aucune dégradation n'est constatée. Si le montant des réparations est supérieur à la caution, la différence sera facturée à l'usager titulaire de l'emplacement,

- signer le formulaire d'attribution d'un container poubelle et d'un bac jaune.

Article 4 - Conditions d'occupation d'un emplacement Les conditions d'occupation d'un emplacement sont les suivantes :

- aucune réservation n’est possible à l’avance, - le personnel d’accueil décide seul de l’attribution de l’emplacement, - un emplacement ne peut accueillir qu'une seule famille composée du chef de famille, son

conjoint et ses enfants à charge, soit 2 caravanes appartenant au même titulaire de l'emplacement. Les caravanes et véhicules doivent stationner à l’intérieur de l’emplacement désigné,

- l’emplacement doit être tenu propre, - seuls les auvents dépendants et accolés à la caravane sont autorisés. Toute installation fixe ou

construction est interdite, - les raccordements électriques se font exclusivement par un câble à trois fils, conformément

aux normes de sécurité en vigueur (2 fils de courant et 1 fil terre). Les câbles de raccordement doivent être en bon état et sans épissure,

- les bouteilles de gaz et les tuyaux de raccordement doivent présenter les normes de conformité en vigueur.

Article 5 - Durée du séjour Le stationnement sur le terrain d'accueil est autorisé pour une durée maximale de 3 mois (article R.443-4 du Code de l'Urbanisme). Cependant, les usagers ont la possibilité de formuler une demande de renouvellement pour 3 mois supplémentaires, reconductible 1 fois. Le renouvellement pourra être accordé aux familles respectueuses du présent Règlement intérieur (à jour de leur redevance et n'ayant causé ni trouble, ni dégradation) et en priorité aux familles dont les enfants sont scolarisés et/ou aux familles qui sont suivies médicalement et/ou aux familles qui suivent une formation professionnelle et/ou aux familles en recherche de logement. Quel que soit le cas de figure, l’usager demandeur devra produire les pièces justificatives et les joindre à la demande de renouvellement. Après mise en demeure par courrier, tout dépassement de la durée maximale d’occupation sera notifié par huissier, avec sommation de quitter les lieux sous 24 heures. A défaut d’exécution dans les 24 heures, l’expulsion sera sollicitée pour occupation sans droit ni titre, sur simple ordonnance sur requête au Président du TGI, conformément aux articles 493 et 812 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les frais de procédure seront à la charge de l'usager.

Le délai minimal de carence sur l’aire est d’un mois.


Article 6 - Exclusion Seront exclues des aires d'accueil de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon ou non autorisées à s'installer :

- les familles qui auraient introduit sur les lieux des voitures, caravanes ou marchandises volées,

- les familles dont un membre aurait commis sur l’ensemble des aires d’accueil de la CAGB une atteinte grave aux bonnes mœurs et à l'ordre public,

- les personnes qui auraient quitté une aire d’accueil de la CAGB sans s'être acquittées de la totalité de leur redevance,

- les personnes qui auraient commis des dégâts sur une aire d’accueil de la CAGB ou des actes de violence à l'encontre du personnel,

- les personnes qui n'auraient pas respecté les conditions d'admission : entrée en dehors des horaires d'accueil, installation en dehors des emplacements délimités notamment.

Article 7 - Redevance Le montant de la redevance séjour est fixé, chaque année, par le Conseil de Communauté de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon. Elle s’élève à 2,50 € par jour pendant toute l’année et la délibération est annexée au présent règlement. Cette redevance comprend :

- la location de l’emplacement, à la nuitée, - la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

La nuitée redevance séjour est payable par système de prépaiement et encaissable immédiatement. Les redevances d’eau et d'électricité seront également payées à l'avance par système de prépaiement et selon les tarifs en vigueur. En cas de départ du voyageur sans règlement intégral de la redevance et des fournitures d’eau et d’électricité, la CAGB établira un titre de recettes et exercera les poursuites prévues par la loi. Le système de télégestion coupe automatiquement les arrivées d’eau et de courant lorsque l’usager n’a plus d’argent sur son compte. Le recours au mode forcé sera toléré jusqu’à - 10 €. Au-delà, l’usager ne pourra plus prétendre à la fourniture de fluides avant d’avoir réglé ses consommations. Les encaissements des redevances de séjour, d’eau et d’électricité seront acceptés aux horaires suivants : du lundi au vendredi, de 7h à 10h et de 14h à 15h. Au moment du départ, l'éventuel solde de trop-perçu sera restitué à l'usager soit par chèque bancaire soit par virement bancaire. Article 8 - Comportement Les usagers s’engagent à se comporter en bon père de famille. Article 9 - Changement d'emplacement Le titulaire de l'emplacement et ses occupants ne peuvent changer de place sans autorisation du gardien.


Article 10 - Respect des installations Les usagers doivent respecter et faire respecter les installations, les équipements et le matériel mis à leur disposition. Leur responsabilité civile sera engagée en cas de détérioration dûment constatée. Les équipements ne doivent subir aucune modification. Les emplacements doivent être tenus rigoureusement propres. L'entretien du local sanitaire et douche est à la charge de l'usager. Il est interdit de :

- jeter des ordures ménagères en dehors des containers mis à disposition, - stocker sur le terrain du matériel type ferraille, moteurs, déchets verts, électroménager

usagé. Ce matériel devra obligatoirement être déposé à la déchetterie, - procéder à la vidange des moteurs, - rejeter les eaux polluées et les huiles usagées dans le réseau d'eaux pluviales et usées.

En dehors des emplacements attribués, les usagers présents sur l’aire sont responsables du respect de la propreté et de l’hygiène du terrain dans son ensemble. Les lieux de vie communs doivent donc être respectés. Les usagers responsables participeront donc à la facturation des nettoyages rendus nécessaires par le non-respect des interdictions énumérées ci-dessus selon la grille suivante :

- ramassage de déchets ménagers (en dehors de la benne) : 15 € par famille, - ramassage des déchets verts : 15 € par famille, - ramassage de ferraille : 15 € par famille.

Par ailleurs, aucun déchet ne peut être brûlé sur le terrain et aucune caravane, véhicule ou élément de mobilier ne doit être abandonné ou brûlé sur le terrain sous peine d’encaissement du chèque de caution. Article 11 - Consommation d'eau Les usagers devront veiller à éviter tout gaspillage de l'eau.

Article 12 - Arbres et plantations Il est défendu de scier les arbres et les branches.

Article 13 - Personnel de l'aire d'accueil Tout manquement à la sécurité et au respect du personnel est susceptible d'être sanctionné par la résiliation de la convention d’occupation et une expulsion définitive ou temporaire des aires d’accueil de la CAGB signifiée par le biais d'un arrêté.

Article 14 - Enfants Durant le séjour sur le terrain, les parents sont civilement responsables de leurs enfants. Ils doivent en assurer la surveillance. Tout accident et toute dégradation causés par les enfants sont à la charge des familles.


Article 15 - Voisinage Chacun des occupants devra veiller à ne pas gêner les voisins et respecter le repos nocturne des autres usagers et des riverains.

Article 16 - Vitesse et circulation Toutes les règles et arrêtés en vigueur dans la commune ainsi que les règles du Code de la route s'appliquent à l'aire d'accueil. La vitesse est limitée à 10 km/h à l'intérieur du terrain.

Article 17 - Armes Les armes à feu, lance-pierres, pétards, sont formellement interdits.

Article 18 - Animaux Tous les chiens présents sur le terrain doivent être tenus en laisse, attachés sur l'emplacement dont leur maître est titulaire et vaccinés contre la rage (certificat antirabique en cours de validité). Les chiens d'attaque (type pitbull) de 1ère catégorie, selon la loi 99.5 du 6 juin 1999, sont strictement interdits sur le terrain d'accueil. Concernant les chiens de 2ème catégorie (type bull terrier, dogue argentin), chiens de garde et de défense, il est rappelé que ne peuvent en détenir :

- les personnes de moins de 18 ans, - les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le Juge des Tutelles, - les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis

pour délit inscrit au bulletin n°2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent,

- les personnes auxquelles la propriété ou la garde du chien a été retirée en application de l'article 211 du code rural.

Les autres animaux ne doivent pas divaguer sur le terrain. Tout accident et toute dégradation causés par les chiens sont à la charge du propriétaire de l'animal.

Article 19 - Feux Il est interdit de faire du feu sur l'ensemble du terrain.

Article 20 - Mesures d'urgence En cas d'infractions graves au présent règlement ou de troubles mettant en cause la sécurité des personnes ou des biens, le gardien présent sur le terrain a ordre de faire appel aux services de police.


Article 21 - Modifications éventuelles du présent règlement intérieur Le Conseil de Communauté peut modifier le présent règlement et se réserve le droit de statuer sur des propositions de modification de celui-ci, sur demande motivée et écrite de personnes ou associations représentatives des usagers. Article 22 - Litiges Les usagers auteurs d'une faute, ou responsables d'un mineur ayant commis une faute, sont tenus à réparation envers la victime et aucune victime ne pourra demander réparation à la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon. De même, la responsabilité de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon ne saurait être engagée en cas de litiges entre deux voyageurs. (Article 1382 et 1383 du Code civil). Article 23 - Recours En cas de litige, chaque usager pourra faire valoir son droit de recours auprès du Président de la CAGB ou de ses représentants. Il pourra se faire accompagner de la personne de son choix. La juridiction du Tribunal administratif pourra être saisie. Fait à Besançon, le .......................

Le Président de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon,

Jean-Louis FOUSSERET Maire de Besançon


Commission n°09

Gestion des déchets ménagers et assimilés

Sommaire : 9.1 - Marché de prestation de collectes des déchets ménagers et assimilés à partir du 1er juillet 2012


Rapport n°9.1

Marché de prestation de collectes des déchets ménagers et assimilés à partir du 1er juillet 2012

Rapporteur : M. Jean-Pierre TAILLARD, Vice-Président


Inscription budgétaire BP 2011 et au PPIF 2011-2015 Budget annexe des déchets

« Collecte des déchets résiduels et recyclables »

Montant prévu au PPIF 2011/2015 : 7 361 K€ Montant prévu au BP 2011 : 1 510 K€ Montant de l’opération 2012: 1 420 K€ Montant prévu pour la période du marché : 12 185 K€

Résumé : Le marché de prestation de collecte des déchets sur 50 communes de la périphérie, dont VEOLIA est actuellement titulaire, prend fin le 30 juin 2012, hors reconduction. Aussi, il est proposé de ne pas reconduire ce marché et de lancer une nouvelle consultation pour le choix d’un prestataire de collecte des déchets ménagers et assimilés en porte à porte, afin d’y intégrer la transmission des données nécessaires à l’instauration de la redevance incitative.

1. Situation du marché de collecte actuel Depuis le 1er juillet 2010, la prestation de collecte des déchets ménagers et assimilés en porte à porte sur une partie du territoire du Grand Besançon est assurée par la société VEOLIA. Ce marché a une durée de 2 ans, jusqu’au 30 juin 2012 et est reconductible 2 fois pour une durée d’1 an. S’agissant des prestations relatives à la RI, le CCTP ne prévoit pas la transmission de données relatives à la pesée dynamique, nécessaires à la facturation de la redevance incitative.

II. Rappel sur le projet de mandat Depuis la date d’attribution du marché de collecte, en octobre 2009 à la société VEOLIA, le projet de mandat a évolué et a défini le mode de facturation de la Redevance Incitative (RI) sur la base de la pesée des déchets produits et de la levée des bacs présentés. Les termes du contrat actuel qui nous lie à VEOLIA n’indiquent pas les deux critères de pesée dynamique et de transmission des données, éléments cruciaux de la facturation de la RI telle qu’elle a été choisie par les élus du Grand Besançon. Il est donc indispensable de redéfinir ce marché de prestation de collecte des déchets.

III. Conséquences sur le marché en cours La modification du marché actuel par voie d’avenant n’est pas une solution envisageable, car il s’agirait d’une modification substantielle : la prestation de collecte doit être complétée par les prestations d’identification et de pesée dynamique ainsi que de transmission de ces données.


Dans ce contexte, il est proposé de ne pas reconduire le marché actuel qui se terminera donc le 30 juin 2012. Ainsi, pour mettre en place la RI à la pesée en 2012, le Grand Besançon devra pouvoir disposer d’un nouveau marché, comprenant à la fois la collecte des déchets ménagers et assimilés en porte à porte sur 50 communes périphériques, mais également l’identification des bacs, leur pesée dynamique et la transmission des données relatives au bac pour la facturation à l’usager. IV. Echéancier La date de lancement du nouveau marché est conditionnée par :

- la durée nécessaire au déroulement des opérations de consultation avant notification, environ 5 mois,

- la durée nécessaire au prestataire pour l’achat et la fourniture du matériel (bennes de collecte des déchets et équipements embarqués) et pour la mise en place des équipes et la reconnaissance des parcours, estimée à environ 8 mois.

Soit :

- publication de la consultation fin mars 2011, - attribution du marché en juillet 2011.

V. Nouvelle consultation Il est proposé de lancer la consultation selon la procédure d’appel d’offres ouvert, pour un montant prévisionnel de 118 300 € HT par mois. La durée prévisionnelle du marché serait de 4 ans, reconductible deux fois, pour une durée de deux ans. Le présent appel d’offres est donc établi sur une base estimative de 1 420 K€ HT par an, soit 12 185 K€ HT sur 8 ans, actualisation des prix comprise. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- se prononcer sur le lancement de cette consultation,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le marché et toutes les pièces nécessaires à sa bonne exécution.

03/2011 07/2011 01/2012 07/2012

Nouveau marché / phase de

pesée à blanc puis RI

Phase fourniture des BOM

et préparation des circuits DCE

Notification

09/2012

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Commission n°02

Transports, Infrastructures, Déplacements

Sommaire : 2.1 - Tramway - Création d'une Commission d'Indemnisation Amiable au titre du Tramway (CIAT) - Définition de sa composition et de son champ d'intervention 2.2 - Convention titres intermodaux « Pass bus-car » pour les trajets Besançon-Vesoul 2.3 - Avenant n°1 au marché d'affrètement - Cession du lot n°2 à la Société Transdev Alsace 2.4 - Avenant n°2 à la convention de transfert de compétence en matière de transport scolaire


Rapport n°2.1

Tramway - Création d’une Commission d’Indemnisation Amiable au titre du Tramway (CIAT) - Définition de sa composition et de son champ d’intervention

Rapporteur : M. Jean-Claude ROY, Vice-Président



BP 2011 et au PPIF 2011-2015 Budget annexe Transports (HT)

« AP-AE/CP Réalisation de la 1ère ligne de tramway »

Montant de l’AP : 241,5 M€, soit 228 M€ Valeur juin 2008 Montant du CP 2011 (AP+AE) : 26 493 700 €

Résumé : Dans le cadre du projet de réalisation de la 1ère ligne de tramway de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, il est proposé la création d’une Commission d’Indemnisation Amiable (CIAT), auprès des commerçants, artisans et professions libérales, riverains des travaux. Sur proposition de Monsieur le Président de la CAGB, il est proposé d’en fixer la composition et de préciser le champ d’intervention de la Commission.

Dans le cadre du projet de réalisation de la 1ère ligne de tramway de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, il est proposé la mise en place d’une Commission d’Indemnisation Amiable au titre du Tramway (CIAT), auprès des commerçants, artisans et professions libérales, riverains des travaux.

En effet, au regard de l’envergure et de la durée des travaux, les riverains auront à connaître d’inévitables désagréments, dont des perturbations dans leurs activités économiques et commerciales.

Aussi, outre une politique de communication et d’information ciblée sur les plannings de travaux, les plans de circulation provisoires et à venir, les nouvelles modalités de livraison et d’accès aux commerces pour les clients, du strict point de vue économique, il est envisagé un dispositif d'indemnisation amiable au bénéfice des commerçants, artisans et professions libérales qui auront connu une diminution significative de leurs activités liée directement aux travaux.

La procédure d’indemnisation amiable permet, selon certaines conditions, la réparation d’un préjudice, qui normalement relèverait a posteriori d’une décision de justice. Ce dispositif vise, par la recherche de solutions contractuelles préalables, à éviter des procédures contentieuses, souvent longues et pouvant, de ce fait, pénaliser plus encore l’activité commerciale. Instituée par délibération, ce dispositif, facultatif, garantit une solution beaucoup plus rapide qu’un contentieux juridictionnel. Dans le cours de l’instruction, les requérants s’engagent à ne pas saisir le tribunal administratif dans les 3 mois suivant le dépôt d’une demande d’indemnisation auprès de la CIAT.

Par ailleurs, par la signature de la convention d’indemnisation, les requérants s’engagent à ne pas déposer de recours au titre de l’établissement (commerce, cabinet...) et de la période concernés. La convention d’indemnisation constitue une transaction au sens de l’article 2044 du Code Civil.

Il est proposé que le siège de la Commission soit situé à la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon ; la Mission Tramway assurera la logistique de la CIAT (suivi des dossiers, convocation, relevés de décision…).


I. Rôle et les missions de la CIAT

Les objectifs de la Commission d’Indemnisation Amiable au titre du Tramway (CIAT) sont : - d’instruire les demandes d’indemnisation, - d’émettre un avis à l’attention du Président sur le caractère indemnisable ou non du

préjudice et le montant de l’indemnisation.

L’instruction d’une demande d’indemnisation se réalisera en 2 temps : - tout d’abord la vérification de la recevabilité du dossier de demande d’indemnisation déposé

par un requérant, - puis une appréciation comptable du préjudice, si le dossier a été déclaré recevable.

La vérification de la recevabilité, principalement à partir de données comptables, d’une demande repose sur l’analyse du préjudice et de son lien avec la réalisation de la 1ère ligne de tramway du Grand Besançon. Par définition, le préjudice doit, cumulativement, être actuel et certain (préjudice avéré et non potentiel), direct (lien de causalité immédiat avec les chantiers), spécial (situation particulière de quelques personnes, indemnisation individuelle au titre d’un établissement donné), anormal et grave ; seules les difficultés sérieuses d’accès sont indemnisées, c'est-à-dire quant il est constaté une diminution notable des activités commerciales et non une simple gêne.

Au titre du caractère direct du lien, il sera vérifié que l’activité ayant subi un préjudice entre dans un périmètre géographique d’indemnisation (tracé direct de la 1ère ligne de tramway), qui, par nature, est celui des travaux et des installations de chantiers de la 1ère ligne de tramway de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon. Par ailleurs, la baisse d’activité devra être concomitante avec les travaux ; il est proposé d’inclure dans cette définition des travaux, non seulement les travaux d’infrastructures de la 1ère ligne de tramway mais aussi les travaux de dévoiement des réseaux, sous maîtrise d’ouvrage autre que celle de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, préalables et nécessaires.

Il est proposé que ne soient pas indemnisées les activités qui s’installent après la date de l’arrêté du Préfet déclarant d’Utilité Publique le projet de réalisation de la 1ère ligne de tramway, sauf exception(s) traitée(s) par la CIAT sur la base de données objectives et précises.

II. La composition de la CIAT

Soucieux que la CIAT présente toute garantie de compétence, de neutralité et d’indépendance, Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon propose que la CIAT soit composée des personnalités suivantes, toutes désignées intuitu personae.

2 coprésidents : - M. MIGNOT, Président Honoraire de Chambre à la Cour des Comptes, - M. TRICOT, Président Honoraire de Chambre commerciale, financière et économique de la

Cour de Cassation.

Les membres et leurs suppléants : - M. GILLE, titulaire et M. CLERC. son suppléant, mandatés par la Chambre de Commerce et

d’Industrie (CCI), - M. ROBELOT, membre du Bureau de la Chambre des Métiers et M. BARTHOD, son

suppléant, Président de la Chambre des Métiers, - Mme CORBET, Présidente de la CGPME et son suppléant, M. PETITJEAN, Trésorier

(à confirmer) - M. CHWATACZ, Vice-Président du MEDEF du Doubs ; son suppléant reste à être désigné

par le MEDEF, - Mlle COURTOIS, Secrétaire Générale de l’Union Professionnelle des Artisans (UPA) du

Doubs et son suppléant, M. JACQUET (à confirmer), - M. HENRIOT, Membre Elu du Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté de l’Ordre des

Experts Comptables et son suppléant, M. FOURNIER, Vice-Président.


Les services de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon participeront à la CIAT, en tant qu’expert et pour assurer le secrétariat et la logistique de la CIAT. Ils ne prendront pas part aux votes. III. Le fonctionnement de la CIAT : sa procédure d’instruction, le suivi de son activité La CIAT arrête son règlement intérieur et sa procédure d’instruction, dans un souci de rigueur juridique et financière mais aussi d’optimisation des délais afin de ne pas mettre en péril une activité fragilisée. Dans ce sens, le Conseil de Communauté est invité, par ailleurs, à donner délégation à M. le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon pour effectuer toutes les démarches de mise en œuvre de l’indemnisation (signature des conventions d’indemnisation, mandatement notamment) sur proposition de la CIAT (Cf. rapport n°10.3). La convention d’indemnisation précisera l’établissement et la période concernés, le montant de l’indemnisation proposée par la CIAT et acceptée par le requérant. Par la signature d’une convention d’indemnisation avec la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, en raison d’une baisse d’activité liée aux travaux de la 1ère ligne de tramway, sur une période donnée, le requérant s’engage à ne pas déposer de recours sur cette même période et, pour une même activité.

Une enveloppe budgétaire a été prévue en vue de cette indemnisation ; elle est intégrée dans la valeur du projet à 228 M€, valeur juin 2008, avec une tolérance de 5 % (cf. Délibération du 30 juin 2010). Tous les 6 mois, un bilan intermédiaire de l’activité de la CIAT et des montants versés au titre de l’indemnisation des commerçants, artisans et professions libérales au titre d’une baisse d’activité directement liée à l’impact des travaux de la 1ère ligne du tramway sera présenté à la Commission 2, puis au Bureau. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur :

- la mise en place d’une Commission d’Indemnisation Amiable au titre du Tramway (CIAT) des commerçants, artisans et professions libérales, dont l’activité serait lésée par l’impact direct des travaux de la 1ère ligne de tramway,

- la composition et le siège de la CIAT et la date limite d’installation pour déposer une demande d’indemnisation.


Rapport n°2.2

Convention titres intermodaux « Pass bus-car » pour les trajets Besançon-Vesoul



Inscription budgétaire BP 2011 et PPIF 2011-2015 Budget annexe Transports

« Divers frais de fonctionnement »

Montant BP 2011 : 310 000 € (enveloppe globale) Montant estimatif de l’opération : 1 700 €

Résumé : Dans un souci d’intermodalité et d’augmentation de la fréquentation des transports collectifs, la Région de Franche-Comté, la Communauté de Communes de l’Agglomération de Vesoul, la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, la société Monts-Jura Autocars (MJA) et la société Kéolis, ancien exploitant des lignes urbaines du réseau de transport Ginko, ont décidé en 2005 la mise en œuvre d’une tarification intermodale sur la liaison Besançon-Vesoul. D’abord réservée aux abonnés mensuels « tout public », cette tarification a été étendue début 2007 aux abonnements étudiants et apprentis. La mise en œuvre technique et financière de ces titres intermodaux est organisée par une convention qui s’est achevée le 31 décembre 2010. Ce rapport propose donc de renouveler cette convention, jusqu’au 10 décembre 2011, date d’échéance de la convention de délégation de service public de la ligne routière régionale LIVEO Besançon-Vesoul. En raison du changement de délégataire de la gestion des lignes urbaines du réseau de transport Ginko depuis le 1er janvier 2011, la société TRANSDEV Besançon Mobilités, nouveau délégataire est signataire de cette convention. I. Préambule La convention titres intermodaux « pass bus-car » pour les trajets entre Besançon et Vesoul du 23 juillet 2009 est arrivée à échéance le 31 décembre 2010. Elle réunissait la Région de Franche-Comté, la Communauté de Communes de l’Agglomération de Vesoul, la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, la société Monts-Jura Autocars et la société Kéolis, ancien exploitant des lignes urbaines du réseau de transport public Ginko, remplacé depuis le 1er janvier 2011 par la société TRANSDEV Besançon Mobilités. Cette convention a permis la mise en œuvre d’une tarification intermodale sur la liaison Besançon-Vesoul afin de favoriser l’intermodalité et d’améliorer la fréquentation des transports en commun. D’abord réservée aux abonnés mensuels « tout public », cette tarification a été étendue début 2007 aux abonnements étudiants apprentis. Aujourd’hui le bilan de cet intermodalité étant toujours positif, il est proposé de renouveler cette convention jusqu’au 10 décembre 2011, date d’échéance de la convention de délégation de service public de la ligne routière régionale LIVEO Besançon-Vesoul. Le projet de convention est joint en annexe.


II. Principales caractéristiques du projet de convention A/ Modalités techniques 1. Validité du titre Ce titre intermodal « Pass Bus-Car » est valable sur l'ensemble des réseaux GINKO, VBUS et sur les lignes LIVEO.

Les titres intermodaux sont valables 1 mois, du 1er au dernier jour d’un même mois. 2. Tarifs L'abonnement mensuel « Pass Bus-Car » est proposé aux conditions suivantes :

- abonnement LIVEO + GINKO = déduction de 10 € sur le prix abonnement mensuel LIVEO + abonnement mensuel "Sésame" ou "Campus" GINKO en vigueur,

- abonnement LIVEO + VBUS = déduction de 8 € sur le prix abonnement mensuel LIVEO + abonnement mensuel "Citadin" ou "Campus" VBUS en vigueur,

- abonnement LIVEO + GINKO + VBUS = déduction de 15 € sur le prix abonnement mensuel LIVEO + abonnement mensuel "Citadin" ou "Campus" VBUS + abonnement mensuel "Sésame" ou "Campus" GINKO en vigueur. »

Ces formules sont valables quelle que soit la commune d'origine de l'abonné. Les apprentis devront présenter un justificatif d’apprentissage pour pouvoir bénéficier de l’abonnement « Pass Bus Car ». B/ Modalités financières La réduction de l’abonnement mensuel « Pass Bus-Car » sera proposée aux clients et prise en charge par les différents acteurs dans les conditions ci-dessous :

A.O. LIVEO + GINKO (A)

LIVEO + VBUS (B)

LIVEO + GINKO + VBUS (C)

CRFC - 5 € - 5 € - 6 € CAGB - 3 € - 4 € CCAV - 1 € - 2 €

Monts Jura - 2 € - 2 € - 3 € Total - 10 € - 8 € - 15 €

A titre indicatif, en 2010, 449 abonnements « LIVEO + GINKO » et 55 abonnements « LIVEO + GINKO + Vbus » ont été vendus, ce qui a représenté un coût de 1 567 € pour le Grand Besançon. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- se prononcer sur le renouvellement de la convention Titres intermodaux « Pass bus-car » pour les trajets entre Besançon et Vesoul,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer cette convention.


CONVENTION

Titres intermodaux « Pass Bus-Car »

Pour les trajets entre Besançon et Vesoul

Entre les soussignés

La Région Franche-Comté, représentée par Madame Marie-Guite DUFAY, Présidente du Conseil Régional de Franche Comté, autorisée à signer cette convention par une délibération de ..............., La Communauté d'Agglomération du Grand Besançon (CAGB), représentée par son Président en exercice, Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, autorisé à signer cette convention par délibération du ................., La Communauté de Communes de l’Agglomération de Vesoul (CCAV), représentée par son Président en exercice, Monsieur Alain CHRETIEN, autorisé à signer cette convention par délibération du 7 janvier 2009, La société Monts Jura Autocars, filiale du groupe Kéolis, représentée par son Directeur en exercice, ci-après dénommée MJA, La société Besançon Mobilités, filiale du groupe Transdev, représentée par son Directeur en exercice, ci-après dénommée Besançon Mobilités, La société Kéolis Vesoul, filiale du goupe Kéolis, représentée par son Directeur en exercice, ci-après dénommée Kéolis Vesoul.

Préambule La Région Franche-Comté organise, dans le cadre de ses compétences, les lignes de transport de voyageurs à intérêt régional. Elle a confié l'exploitation de la ligne LIVEO, Besançon - Vesoul à la société MJA, dans le cadre d’un contrat de délégation de service public. La Communauté d'Agglomération du Grand Besançon organise les transports urbains via son réseau GINKO, notamment exploité par Besançon Mobilités. La Communauté de Communes de l'Agglomération de Vesoul organise les transports urbains via son réseau VBUS, exploité par la société Kéolis Vesoul. Dans un souci d'intermodalité et d’augmentation de la fréquentation des transports collectifs, la Région Franche-Comté, la CAGB et la CCAV ont décidé de poursuivre la commercialisation de la tarification intermodale « Pass Bus-Car » sur la liaison Besançon - Vesoul en faveur des abonnés mensuels « tout public », des étudiants et des apprentis. Article 1 - Objet de la convention La présente convention a pour objet la mise en œuvre technique et financière de titres intermodaux « Pass Bus-Car » sur les réseaux de transport collectif LIVEO, GINKO et VBUS.


Article 2 - Modalités techniques 2.1 - Abonnement mensuel

La société MJA gère la vente d'un abonnement mensuel intermodal « Pass Bus-Car », composé : - d’un support carte billettique, utilisable à bord des autocars LIVEO et des bus du réseau

urbain de Vesoul, - d’un coupon mensuel Sésame ou Campus utilisable sur le réseau GINKO.

2.2 - Validité du titre

Ce titre intermodal « Pass Bus-Car » est valable sur l'ensemble des réseaux GINKO, VBUS et sur les lignes LIVEO.

Les titres intermodaux sont valables 1 mois, du 1er au dernier jour d’un même mois. 2.3 - Distribution du titre

L'abonnement mensuel « Pass Bus-Car » est disponible dans tous les points de vente MJA, notamment la boutique transports « Mobilignes » de Besançon, ainsi qu’aux boutiques GINKO, place du 8 Septembre à Besançon, et VBUS en gare routière de Vesoul. 2.4 - Tarifs

L'abonnement mensuel « Pass Bus-Car » est proposé aux conditions suivantes : - abonnement LIVEO + GINKO = déduction de 10 € sur le prix abonnement mensuel LIVEO

+ abonnement mensuel "Sésame" ou "Campus" GINKO en vigueur, - abonnement LIVEO + VBUS = déduction de 8 € sur le prix abonnement mensuel LIVEO +

abonnement mensuel "Citadin" ou "Campus" VBUS en vigueur, - abonnement LIVEO + GINKO + VBUS = déduction de 15 € sur le prix abonnement mensuel

LIVEO + abonnement mensuel "Citadin" ou "Campus" VBUS + abonnement mensuel "Sésame" ou "Campus" GINKO en vigueur. »

Ces formules sont valables quelle que soit la commune d'origine de l'abonné. Les apprentis devront présenter un justificatif d’apprentissage pour pouvoir bénéficier de l’abonnement « Pass Bus Car ». 2.5 - Communication

2.5.1 - Supports de communication

Des actions de communication communes sont organisées selon les supports suivants, selon une participation des partenaires définie ci-après :

- conception et création des titres : MJA et Besançon Mobilités, - dépliants d'information grand public : MJA et Besançon Mobilités, - affiches tous formats :

• édition, location et pose : à parts égales entre Région Franche-Comté, CAGB et CCAV.

• conception : MJA et Besançon Mobilités après accord des trois Autorités Organisatrices.

La participation de Besançon Mobilités à la réalisation de la communication est estimée 3,5 K€. 2.5.2 - Plan de communication

Les sociétés MJA, Besançon Mobilités et Kéolis Vesoul établiront chaque début d'année un programme de communication annuel, qui sera préalablement validé par les trois Autorités Organisatrices lors du comité technique de bilan annuel.


Article 3 - Modalités financières 3.1 - Répartition de la diminution de recettes La réduction de l’abonnement mensuel « Pass Bus-Car » sera proposée aux clients (voir § 2.4) et prise en charge par les différents acteurs dans les conditions ci-dessous :

A.O. LIVEO + GINKO (A)

LIVEO + VBUS (B)

LIVEO + GINKO + VBUS (C)

CRFC - 5 € - 5 € - 6 € CAGB - 3 € - 4 € CCAV - 1 € - 2 €

Monts Jura - 2 € - 2 € - 3 € Total - 10 € - 8 € - 15 €

3.2 - Compensations financières Tous les abonnements sont dans un premier temps imputés comptablement, et pour leur totalité, en recettes sur le réseau LIVEO. Tous les trimestres, l’exploitant fera parvenir aux Autorités Organisatrices :

- un état mensuel de l’utilisation du titre intermodal « Pass Bus-Car », - un état mensuel de la répartition des recettes entre réseaux, - un état mensuel des éventuels incidents et/ou réclamations imputables au dispositif, - un état récapitulatif des principales Origines - Destinations, - un commentaire succinct des résultats obtenus.

Cet état fera notamment apparaître la répartition d’utilisation des 3 réseaux pour chaque titre en volume :

Utilisation des réseaux

titre

« support »

Total de ventes du trimestre

Liveo + Ginko

Liveo + Vbus

Liveo + Ginko + Vbus

Liveo a b c MJA fait son affaire de l’acquisition tous les mois auprès de Besançon Mobilités et de Kéolis Vesoul des abonnements mensuels au tarif en vigueur sur chaque réseau. En contrepartie, chaque trimestre, MJA refacture la part de chaque AO en fonction du nombre de titres vendus selon la formule :

CCAV (B * 1€ ) + (C * 2€) CAGB (A * 3€ ) + (C * 4€)

Pour ce qui concerne la part régionale, la Région et MJA conviennent, lors de la détermination de la contribution annuelle versée par la Région, de tenir compte de l’effet d’une part de la réduction tarifaire de la Région et d’autre part de la prise en charge par MJA, en tant que filiale de Kéolis, sur l’objectif annuel de recettes. 3.3 - Modalités de versement MJA appellera les versements auprès des Autorités Organisatrices sur la base des états trimestriels des ventes ci-dessus.


Article 4 - Evaluation Une évaluation du dispositif sera effectuée annuellement lors d’un comité technique. A cette occasion, les sociétés MJA, Besançon Mobilités et Kéolis Vesoul présenteront aux 3 Autorités Organisatrices un bilan des ventes de titres combinés « Pass Bus-Car ». Une étude plus complète pourra être demandée à Monts Jura Autocars comprenant notamment les données quantitatives (statistiques de vente détaillées notamment par commune et par mois) et qualitatives (enquête satisfaction des usagers). Article 5 - Durée de la convention La présente convention est conclue pour une période courant du 1er janvier 2011 jusqu’au 10 décembre 2011, date d’échéance de la convention de délégation de service public de la ligne routière régionale LIVEO Vesoul-Besançon. Article 6 - Procédure modificative Les parties conviennent de modifier par voie d'avenant les présents engagements. Article 7 - Résiliation La résiliation par l’une ou l’autre des parties devra faire l’objet d’un préavis de 6 mois minimum. Toute demande de résiliation de la convention devra être adressée aux cocontractants par lettre recommandée avec accusé de réception. Article 8 - Recours Pour toutes contestations portant sur l’application ou l’interprétation de la présente convention, le Tribunal Administratif de Besançon est seul compétent. Fait à Besançon, en 6 originaux, dont un pour chacune des parties soussignées, Le ……………2011

Pour la Région Franche-Comté, La Présidente,

Marie-Guite DUFAY

Pour la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon,

Le Président,


Pour la Communauté de Communes de l’Agglomération de Vesoul,

Le Président

Alain CHRETIEN

Pour Monts-Jura Autocars, Le Directeur,

Pour Besançon Mobilités,

Le Directeur,

Pour Kéolis Vesoul, Le Directeur


Rapport n°2.3

Avenant n°1 au marché d’affrètement - Cession du lot n°2 à la Société Transdev Alsace



Inscription budgétaire BP 2011 et PPIF 2011-2015 Budget annexe Transports « Affréteurs périurbains »

Montant BP 2011 : 6,5 M€

Résumé : Le présent avenant propose la passation d’un avenant n°1 au lot n°2 du marché relatif à l’exécution des services de transport public de voyageurs des communes périurbaines du Grand Besançon (n°2010/05), passé entre la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon et la société TRANSDEV Est le 19 novembre 2010 et notifié le 23 novembre 2010. Pour des raisons géographiques et de réorganisation interne au sein du groupe TRANSDEV, la société TRANSDEV Est sollicite l’autorisation du Grand Besançon de céder l’intégralité des droits et des obligations contenus dans le marché public n°2010/05 - lot n°2 à la société TRANSDEV Alsace, filiale du groupe TRANSDEV. L’avenant, annexé au rapport, a ainsi pour objectif de formaliser cette cession. I. Préambule

Le marché relatif à l’exécution des services de transport public de voyageurs des communes périurbaines du Grand Besançon a été notifié par la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon le 23 novembre 2010 à la société TRANSDEV Est, située rue Louis Lumière, 21160 Marsanay-la-Côte. Afin de permettre de continuer d’assurer les services concernés dans les meilleures conditions de sécurité et de qualité, TRANSDEV Est demande la cession de l’intégralité des droits et des obligations contenus dans le marché, à la société TRANSDEV Alsace, filiale du groupe TRANSDEV. II. Objet de l’avenant Le présent avenant a pour objet le transfert, pour des raisons géographiques et de réorganisation interne au sein du groupe TRANSDEV, du lot n°2 du marché relatif à l’exécution des services de transport public de voyageurs des communes périurbaines à la société TRANSDEV Alsace, ce lot n°2 ayant été attribué initialement à TRANSDEV Est. Par cet avenant, la société TRANSDEV Alsace, filiale du groupe TRANSDEV, s’engage à reprendre l’ensemble des droits et obligations contenus dans le marché public n°2010/05 - lot n°2.



- autoriser la cession du lot n°2 du marché relatif à l’exécution des services de transport public de voyageurs des communes périurbaines du Grand Besançon, à la société TRANSDEV Alsace, filiale du groupe TRANSDEV,

- se prononcer sur le projet d’avenant n°1 du marché relatif à l’exécution des services de transport public de voyageurs des communes périurbaines du Grand Besançon, signé le 19 novembre 2010,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer cet avenant.


Avenant n°1 au lot n°2 du marché n°2010/05

Exécution des services de transport public de voyageurs des communes périurbaines du Grand Besançon

Lot n°2 : NORD

Cession du lot n°2 à la société TRANSDEV Alsace I. Identification de la personne publique qui a passé le marché et du titulaire

Personne publique : Communauté d’Agglomération du Grand Besançon 4, rue Gabriel Plançon - La City 25043 Besançon Cedex

Titulaire du marché : TRANSDEV Est Rue Louis Lumière BP 84 21160 MARSANAY-LA-COTE

Marché n°2010/05 approuvé par délibération du 21/12/2009 et notifié le 23/11/2010.

Objet du marché : Exécution des services de transport public de voyageurs des communes périurbaines du Grand Besançon.

Durée du marché : du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017.

Montant du marché (lot n°2) : Prix global forfaitaire annuel pour la durée du marché valeur 2010 : 1 891 949,00 € HT (montant de la phase 3, année de référence du marché).

II. Préambule

Le marché relatif à l’exécution des services de transport public de voyageurs des communes périurbaines du Grand Besançon a été notifié par la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon le 23 novembre 2010 à la société TRANSDEV Est, située rue Louis Lumière, 21160 Marsanay-la-Côte.

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon est informée, par TRANSDEV Est, d’une réorganisation interne au sein du groupe TRANSDEV, nécessitant une cession de l’intégralité des droits et des obligations contenus dans le marché à la société TRANSDEV Alsace, filiale du groupe TRANSDEV.

III. Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet le transfert du lot n°2 du marché relatif à l’exécution des services de transport public de voyageurs des communes périurbaines du Grand Besançon à la société TRANSDEV Alsace, attribué initialement à TRANSDEV Est, pour des raisons géographiques et de réorganisation interne au sein du groupe TRANSDEV.

Par cet avenant, la société TRANSDEV Alsace, filiale du groupe TRANSDEV, s’engage à reprendre l’ensemble des droits et obligations contenus dans le marché public n°2010/05 - lot n°2.

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas d’incompatibilité.

Le présent avenant prendra effet à la date de sa notification au titulaire.

IV. Signature des parties

Fait en 2 exemplaires à Besançon, le .............................

Le titulaire, TRANSDEV EST

Le Président de la CAGB,



Rapport n°2.4

Avenant n°2 à la convention de transfert de compétence en matière de transport scolaire




Budget annexe Transports (HT) « Prestation transport scolaire »

BP 2011 : 3 017 456 € (recettes) Montant de l’opération : 3 000 436 € (recettes)

Résumé : Le présent rapport propose la passation d’un avenant n°2 à la convention de transfert de compétence en matière de transport scolaire signée le 31 août 2001 par le Conseil Général du Doubs (CG25) et la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon (CAGB) dont l’objet était de définir les modalités de financement de la desserte en transport scolaire des communes faisant partie de la CAGB et le rôle de chacune de ces collectivités en tant qu’autorités organisatrices des transports. Cette convention a permis d’établir les modalités du transfert financier en fonction de la situation existante au 1er janvier 2001. Par avenant en date du 25 mars 2004, cette convention a été complétée et a permis d’intégrer le service EVOLIS Ville qui faisait l’objet d’une autre convention. La Convention en date du 31 août 2001, ne précise pas dans son article 7 intitulé « Montant forfaitaire de référence » si la participation du Conseil Général du Doubs est assujettie ou non à la TVA . Ainsi, afin de faciliter les échanges financiers entre les deux collectivités, la présente convention doit être précisée sur ce point. Le présent projet d’avenant a ainsi pour objet de prendre acte du principe de non assujettissement de la participation départementale à la TVA depuis 2009. I. Préambule Une convention a été signée le 31 août 2001, afin de définir le financement de la desserte en transport scolaire des communes faisant partie de la CAGB. Cette convention définit le rôle de celle-ci et de celui du Conseil Général du Doubs, sur ce territoire, en tant qu’autorités organisatrices de transports. Cette convention a permis d’établir les modalités du transfert financier en fonction de la situation existante au 1er janvier 2001. Cette convention a fait l’objet, le 25 mars 2004, d’un avenant n°1 afin de prendre en compte les points suivants :

- le calcul du paiement des échéances sur une année civile et non sur une année scolaire, - le paiement trimestriel des échéances à compter du mois d’octobre 2003, - l’application du taux d’évolution de la dotation globale de décentralisation par actualisation

annuelle au dernier trimestre de l’année en cours, - l’intégration du financement du dispositif EVOLIS Ville à compter de janvier 2004.


La Convention en date du 31 août 2001, ne précise pas dans son article 7 intitulé « Montant forfaitaire de référence » si la participation du Conseil Général du Doubs est assujettie ou non à la T.V.A. Ainsi, afin de faciliter les échanges financiers entre les deux collectivités, la présente convention doit être précisée sur ce point. II. Projet d’avenant

A/ Objet de l’avenant n°2 Suite à un accord trouvé entre les deux parties, le présent avenant a pour objet de prendre acte du principe de non assujettissement de la participation départementale à la TVA. B/ Modalités techniques L’article 7 de la convention du 31 août 2001 est ainsi complété : Les parties reconnaissent le principe du non assujettissement à la TVA de ce montant forfaitaire versé par le Département du Doubs à la CAGB au titre du transfert financier en matière de transport. Les parties conviennent que cette participation hors TVA s’applique depuis l’année 2009. Aucune demande de reversement de la part de TVA des années antérieures ne sera formulée par le Département. C/ Autres dispositions Tous les autres articles de la convention restent inchangés. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- se prononcer sur le projet d’avenant n°2 à la convention de transfert de compétence en matière de transport scolaire signée avec le Conseil Général du Doubs le 31 août 2001,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer cet avenant n°2.


Avenant n°2 à la convention de transfert de compétence en matière de transport scolaire

Entre les soussignés : Le Département du Doubs, représenté par Monsieur Claude JEANNEROT, Président du Conseil Général du Doubs, Sénateur du Doubs, dûment habilité par une délibération de la Commission Permanente en date du ................................. Et La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon (CAGB) représentée par son Président en exercice, Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, dûment habilité à signer cet avenant par délibération en date du ......................... Préambule : Une convention a été signée le 31 août 2001, afin de définir le financement de la desserte en transport scolaire des communes faisant partie de la CAGB. Cette convention définit le rôle de celle-ci et de celui du Conseil Général du Doubs, sur ce territoire, en tant qu’autorités organisatrices de transports. Cette convention a permis d’établir les modalités du transfert financier en fonction de la situation existante au 1er janvier 2001. Cette convention a fait l’objet, le 25 mars 2004, d’un avenant n°1 afin de prendre en compte les points suivants :

- le calcul du paiement des échéances sur une année civile et non sur une année scolaire, - le paiement trimestriel des échéances à compter du mois d’octobre 2003, - l’application du taux d’évolution de la dotation globale de décentralisation par actualisation

annuelle au dernier trimestre de l’année en cours, - l’intégration du financement du dispositif EVOLIS Ville à compter de janvier 2004.

La Convention en date du 31 août 2001 ne précise pas dans son article 7 intitulé « Montant forfaitaire de référence » si la participation du Conseil général du Doubs est assujettie ou non à la TVA. Ainsi, afin de faciliter les échanges financiers entre les deux collectivités, la présente convention doit être précisée sur ce point. En conséquence, il est convenu ce qui suit : Article 1 : Objet de l’avenant n°2 Suite à un accord trouvé entre les deux parties, le présent avenant a pour objet de prendre acte du principe de non assujettissement de la participation départementale à la TVA. Article 2 : Modalités techniques L’article 7 de la convention du 31 août 2001 est ainsi complété : Les parties reconnaissent le principe du non assujettissement à la TVA de ce montant forfaitaire versé par le Département du Doubs à la CAGB au titre du transfert financier en matière de transport. Les parties conviennent que cette participation hors TVA s’applique depuis l’année 2009.


Aucune demande de reversement de la part de TVA des années antérieures ne sera formulée par le Département. Article 3 : Autres dispositions Tous les autres articles de la convention restent inchangés. Fait à Besançon en 2 exemplaires originaux, le ...............................

Le Président de la Communauté

d’Agglomération du Grand Besançon,


Le Président du Conseil général du Doubs, Sénateur du Doubs

Claude JEANNEROT


Commission n°03

Economie, Emploi et Insertion

Sommaire : 3.1 - Labellisation du Très Haut Débit sur les Zones d'Activités - Stratégie de développement du Grand Besançon 3.2 - ZAC des Marnières - Etat d'avancement et avenant n°6 au Traité de Concession d'Aménagement 3.3 - Zone du Noret - Renouvellement de la convention de déneigement 3.4 - Chantier du Tramway - Partenariat entre le Grand Besançon et la Direction Régionale de Pôle Emploi Franche-Comté pour la mise en place et le fonctionnement d'une cellule Emploi 3.5 - Soutien à la compétitivité des entreprises et des filières d'excellence - Fonctionnement du Pôle des Microtechniques pour l'année 2011 3.6 - Pôle Véhicule du Futur - Action collective dédiée à l'Ecole des Bonnes Pratiques Humaines et Industrielles Franche-Comté 3.7 - Association pour le Droit à l'Initiative Economique - Bilan d'activités 2010


Rapport n°3.1

Labellisation du Très Haut Débit sur les Zones d’Activités - Stratégie de développement du Grand Besançon

Rapporteur : M. Jean-Pierre MARTIN, Vice-Président



Résumé : Le Conseil de Communauté du 16 décembre dernier a approuvé la stratégie de développement économique du Grand Besançon « Grand Besançon 2015 : entrepreneurial, technologique et tertiaire ». Cette stratégie doit permettre au Grand Besançon d’être au plus près des entreprises de son territoire, en préparant l’avenir par des choix d’interventions structurants. Cet accompagnement nécessite de proposer aujourd’hui que le Grand Besançon se dote du Très Haut Débit sur quatre espaces d’activités économiques situés sur son territoire (TEMIS, TEMIS Santé, Zone d’Activités Grand Besançon TGV à Auxon et Zone de l’Echange). Cette volonté se manifestera par le dépôt d’un dossier de labellisation, Zone d’Activités Très Haut Débit (THD) dans le cadre du cahier des charges national de la démarche, outil indispensable de promotion et de valorisation. L’ambition de Grand Besançon 2015 impose une démarche réfléchie de services aux entreprises sous toutes les formes. Le rôle des équipements THD est de ce point de vue essentiel pour l’attractivité de notre territoire. Il est proposé que le Grand Besançon sollicite la labellisation permettant de soutenir l’équipement de ces quatre zones d’activités en THD. I. Contexte L’Etat (Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi) a crée le label « Zones d’Activités THD » (ZA THD) dont le cahier des charges a été précisé le 18 janvier 2010. Le contexte technologique est simple : les entreprises implantées ou souhaitant s’implanter peuvent avoir des besoins de communication électronique très variés selon leurs activités, mais toutes les entreprises demandent un débit de plus en plus élevé et de meilleur qualité. Ainsi, le label ZA THD permettra de reconnaître les zones d’activités qui auront pris en compte cette nouvelle demande des entreprises. Le THD est défini dans le cahier des charges par un débit symétrique supérieur à 100 Mbits/s. Le soumissionnaire au label sera le Grand Besançon qui deviendra attributaire de celui-ci lorsque le label aura été validé pour les Zones d’Activités concernées. II. Objectif L’obtention du label ZA THD a pour objectif de répondre à des besoins supérieurs à 100 Mbits/s. Ce choix vise à assurer aux entreprises s’installant sur la zone, l’existence de conditions d’accès très favorables en matière de service numérique. Il est aussi un argument décisif d’implantation pour des sociétés tertiaires et travaillant sur de nouveaux marchés (éditique, monétique…).


III. Déroulement et finalité Le cahier des charges national prévoit l’ensemble du référentiel technique du label ZA THD et les éléments du dossier complet à fournir pour le processus d’attribution du label. Le label ZA THD est un outil de promotion et de valorisation des zones concernées. La valeur de celui-ci découle donc pour partie des critères objectifs que la labellisation vient sanctionner, mais aussi de la notoriété et de la communication auprès des entreprises, des institutionnels et du grand public (site internet, plaquette, campagne de lancement du label….). Les conditions d’obtention du label sont les suivantes :

- 2 opérateurs formellement engagés à faire une offre sur chaque ZAE, - 100 Mbits/s de débit ascendant et descendant.

Le Grand Besançon travaille d’ores et déjà en étroite coopération avec le Syndicat Mixte Lumière sur l’ensemble des éléments techniques de cette évolution, et en cohérence avec le schéma d’aménagement numérique adopté par celui-ci. Ainsi, le syndicat mixte a d’ores et déjà validé le fibrage de 3 de ces zones d’activités pour permettre l’arrivée du THD et se prononcera sur le fibrage de la 4ème Zone d’Activités pour lequel ce label sera demandé (l’Echange) lors de son Comité Syndical du 15 mars prochain. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- valider l’engagement de cette démarche, partie intégrante de la stratégie de développement économique du Grand Besançon,

- autoriser Monsieur le Président à déposer le dossier de labellisation Zones d’Activités THD pour les zones de TEMIS, TEMIS Santé, Zone d’Activités Grand Besançon TGV à Auxon et Zone de l’Echange auprès de la D.G.C.I.S. (Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services).


Rapport n°3.2

ZAC des Marnières - Etat d’avancement et avenant n°6 au Traité de Concession d’Aménagement




Résumé : Par délibération en date du 25 juin 2008, le Grand Besançon a décidé de confier la réalisation de la ZAC des Marnières à la société SEGECE par la voie d'une concession d'aménagement. Le Traité de concession signé en septembre 2008 conditionnait la prise effective d'effet du contrat à la levée de plusieurs conditions suspensives : - approbation du dossier de réalisation de la ZAC (Article 22.1 du Traité de concession), - signature d'un accord entre Immobilière Carrefour et Grand Besançon (art. 22.2), - signature d'une promesse de vente entre SEGECE et Immobilière Carrefour (art. 22.3). La signature d'un protocole d'accord entre SEGECE, Carrefour Property et le Grand Besançon le 25 octobre 2010 a permis de lever les deux premières conditions suspensives. Compte tenu d’une évolution réglementaire (décret d’avril 2009), il est imposé de soumettre l’étude d’impact actualisée à l’avis de l’autorité environnementale (Etat) puis une mise à disposition du public de ces 2 documents avant son approbation par les instances communautaires. Or la mise en œuvre de cette obligation nécessite un délai de 3 mois. De ce fait notamment, il est proposé par le présent rapport de : - faire un point global sur l'état d'avancement du montage du projet, - valider une prolongation de la date butoir de levées de ces conditions suspensives au 30 septembre 2011.

I. Etat d'avancement du projet A/ Dossier de réalisation de la ZAC 1. Le contenu règlementaire Conformément à l'article R311-7 du code de l'urbanisme, le dossier de réalisation d'une ZAC doit être composé des éléments suivants :

- le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement,

- le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone, - les modalités prévisionnelles de financement de l’opération d’aménagement, échelonnées

dans le temps.


Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l’étude d’impact mentionnée à l’article R. 311-2, notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création. L’étude d’impact mentionnée à l’article R. 311-2 ainsi que les compléments éventuels prévus à l’alinéa précédent sont joints au dossier de toute enquête publique concernant l’opération d’aménagement réalisée dans la zone. 2. L’état d’avancement de l’élaboration de ces pièces a/ Au niveau du Programme des Equipements Publics L’esquisse du plan d'aménagement étant quasiment abouti (cf annexe 1), le projet de programme des équipements publics est en cours de finalisation et doit désormais être soumis à l'approbation des personnes publiques et des concessionnaires concernés pour validation du principe de réalisation de ces équipements et de l'incorporation dans leur domaine public. Les personnes publiques à solliciter sont les suivantes :

- Conseil Général du Doubs pour la modification du fonctionnement du carrefour de Port Arthur,

- Commune de Chalezeule pour la reprise éventuelle de nouvelles voies et les réseaux d'approvisionnement en eau potable.

L'ensemble des remises de réseaux sera fait à titre gracieux.

b/ Le projet des constructions à réaliser Le projet des constructions à réaliser est désormais établi comme suit et a été validé par les parties par le protocole du 25 octobre 2010 puis par l’avenant n°5 au Traité de concession.

Surfaces à créer (en m²) SHON En surface de vente Par le Groupe Carrefour 20 700 13 000

Par SEGECE 37 000 23 400 Total 57 700 36 400

c/ Les modalités de financement Les modalités de financement de cette opération d'aménagement sont fixées par deux documents :

- le traité de concession d’aménagement signé en septembre 2008, - le protocole d’accord tripartite SEGECE, Carrefour Property et le Grand Besançon signé le

25 octobre 2010.

d/ Complément d’étude d’impact Compte tenu de l'évolution du projet d'aménagement depuis l'approbation du dossier de création de ZAC en mars 2006, un complément de l'étude d'impact est nécessaire. Ce complément est désormais en cours de finalisation par le cabinet Sciences Environnement mandaté par la SEGECE. Or depuis l'approbation du dossier de création de ZAC en 2006, un décret en date du 30 avril 2009 impose de soumettre les études d'impact à l'avis de l'autorité environnementale et de les mettre à disposition du public avant leur approbation dans le cadre du dossier de création ou de réalisation d'une ZAC. Aussi, cette nouvelle réglementation s'impose à l'étude d'impact complétée et sera transmise pour avis à Monsieur le Préfet dans les meilleurs délais. La mise en œuvre de cette obligation nécessitera un délai minimum de 3 mois (à titre indicatif, au moment de la création de la ZAC du parc tertiaire d'Auxon cette procédure a duré 4,5 mois).


B/ Montage du dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau Cette étude réalisée par le cabinet BEPG (Bureau d’Etudes Environnement Pédologie Géologie) après consultation du Syndicat Intercommunal Besançon Thise Chalezeule (SIBTC), de la Direction Départementale des Territoires (DDT/Police de l'Eau), de la Ville de Besançon en sa qualité de gestionnaire des réseaux du SIBTC et du groupe Carrefour est désormais en cours de finalisation et devrait être déposée en Préfecture début mars au plus tard. C/ Négociations foncières Conformément aux missions qui lui sont conférées par le Traité de concession, la SEGECE a réengagé depuis quelques semaines des démarches vis-à-vis de l’ensemble des propriétaires fonciers et occupants de la ZAC afin de permettre la libération des emprises dans des délais compatibles avec la réalisation de la ZAC mais également du Tramway. Ces négociations sont en cours. D/ Cohérence globale des projets Il s’agit de la cohérence globale des 3 projets suivants : parc d'activités commerciales, extension galerie marchande de Carrefour et Tramway. Un travail partenarial s’est engagé courant 2010 entre le Grand Besançon (Service Aménagement et Direction Tramway), la SEGECE et Carrefour property pour assurer la cohérence globale : urbanistique, architecturale, technique, commerciale et calendaire des opérations à réaliser sur ce site des Marnières. En effet, la ZAC des Marnières est composée de 4 principales opérations que sont :

- l’aménagement global de la ZAC confié à la SEGECE, - la construction du Parc d’Activités Commerciales par SEGECE, - l’extension de la galerie commerciale de l’hypermarché Carrefour, - la réalisation du Tramway et du parking relais sous maîtrise d’ouvrage du Grand Besançon.

E/ Accord de la copropriété Carrefour sur le principe de réalisation du projet d'extension L’accord de la copropriété Carrefour sur l’extension de la Galerie Marchande constitue une condition importante de réalisation de l’ensemble du projet d’aménagement et est inscrite comme telle, dans le protocole d’accord tripartite signé en octobre 2010. Aussi, un travail préalable de négociation, avant saisie officielle de l’assemblée de copropriété, a été engagé depuis plusieurs mois par Carrefour Property et ce, en partenariat avec la SEGECE et le Grand Besançon. L’accord de la copropriété Carrefour est attendu au plus tard pour le 30 juin 2011. II. Conditions suspensives du Traité de concession La mise en œuvre du Traité de concession d'aménagement de la ZAC des Marnières, complété par les avenants 1 à 5, est conditionnée par la levée de diverses conditions suspensives inscrites à l’article 22 du Traité de concession. Le protocole d’accord tripartite signé en octobre 2010 a permis de lever la condition suspensive inscrite à l’article 22.2 du Traité de concession. Conformément à l’avenant n°5, les autres conditions suspensives stipulées ci-dessous devront être levées avant le 31 mars 2011.


Article 22.1 - Approbation du Dossier de Réalisation Article 22.3 - Signature promesse de vente entre IMMOBILIERE CARREFOUR et l’Aménageur portant sur les terrains d’assiette du PAC et des emprises nécessaires à la réalisation de certains équipements publics et signature d’une convention portant sur le phasage et la coordination des travaux. L’Aménageur aura signé avec IMMOBILIERE CARREFOUR :

- une promesse de vente pour les terrains identifiés à l’article 2.1 du protocole tripartite conclu avec IMMOBILIERE CARREFOUR selon les termes et dans les conditions prévues au dit article,

- une convention fixant, dans le respect du protocole tripartite conclu avec IMMOBILIERE CARREFOUR, les délais et modalités de coordination des travaux de l’Extension, du PAC et des équipements publics dont l’Aménageur a la charge.

22.4 - Autorisation(s) de signer le présent avenant n°6 Or compte tenu :

- de l’état d’avancement de l’élaboration du dossier de réalisation de ZAC, - des nouvelles dispositions règlementaires qui s’imposent au niveau de l’étude d’impact, - des sollicitations en cours des divers gestionnaires de réseaux,

il est proposé de proroger le délai de levée de ces conditions suspensives au 30 septembre 2011. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- prendre acte de l’avancement du projet d’aménagement de la ZAC des Marnières,

- valider le principe de la prorogation du délai de levée des conditions suspensives inscrites à l’article 22 du Traité de Concession au 30 septembre 2011,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’avenant n°6 au Traité de Concession.


Avenant n°6 au Traité de Concession d’Aménagement de la ZAC des Marnières

Entre d’une part : La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, représentée par Jean Louis FOUSSERET en qualité de Président dûment habilité à cet effet par une délibération du ………………………… devenue exécutoire le ………………………. Et d’autre part : La société SEGECE, en qualité de concessionnaire de l’opération d’aménagement de la ZAC des Marnières au titre d’une concession d’aménagement signée le 4 septembre 2008, Société en Commandite Simple de 1 412 448 €, inscrite au RCS de Paris sous le n° 562 100 214 dont le siège social est à Paris (16e) 21 avenue Kléber, représentée par Monsieur Bernard DESLANDES.

EXPOSE DES MOTIFS La CAGB a concédé l’aménagement de la ZAC des Marnières sise sur le territoire de la commune de Chalezeule à SEGECE dans le cadre d’un contrat de concession approuvé par le Conseil de Communauté le 25 juin 2008, signé le 4 septembre 2008, fixant les droits et obligations respectifs des parties. La prise d’effet du Traité de concession est subordonnée à la réalisation des conditions suspensives suivantes (article 22 du Traité) :

- approbation du dossier de réalisation de la ZAC et du programme des équipements publics par la CAGB (article 22.1 du Traité),

- signature d'un protocole d'accord foncier entre IMMOBILIERE CARREFOUR et la CAGB portant sur la cession de divers terrains, destinée à la relocalisation des installations des associations Julienne Javel et SPA (article 22.2),

- signature d'une promesse de vente entre IMMOBILIERE CARREFOUR et SEGECE portant sur 45.000 m² environ de terrains et d’une convention portant sur le phasage et la coordination des travaux entre IMMOBILIERE CARREFOUR et SEGECE (article 22.3).

L’importance des études techniques à réaliser et la complexité du montage ont amené les parties à reporter la date ultime de la levée des conditions suspensives aux termes de plusieurs avenants : L’avenant n°1 en date du 29 juillet 2009 a eu pour objet de proroger la date de réalisation des conditions suspensives jusqu’au 31 mars 2010. L’avenant n°2 en date du 1er juin 2010 proroge la date de réalisation de ces conditions suspensives :

- de quatre (4) mois, soit jusqu’au 31 juillet 2010 en ce qui concerne le protocole foncier et la promesse de vente,

- de 12 mois, soit jusqu’au 31 mars 2011, en ce qui concerne l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC.


Un avenant n°3 en date du 26 juillet 2010 proroge la date de réalisation de ces conditions suspensives :

- jusqu’au 15 septembre 2010 en ce qui concerne le protocole foncier et la promesse de vente,

- jusqu’au 31 mars 2011 en ce qui concerne l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC. Un avenant n°4 en date du 25 octobre 2010 proroge à nouveau jusqu’au 31 octobre 2010 la date de réalisation de ces conditions suspensives inscrites aux articles 22.2 et 22.3. La condition relative à l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC reste quant à elle maintenue au 31 mars 2011. Suite à la signature d’un protocole d’accord tripartite le 25 octobre 2010 entre CAGB - Carrefour et SEGECE, un avenant n° 5 avait pour objet de modifier le Traité de concession conformément aux accords intervenus dans ce protocole et notamment de proroger jusqu’au 31 mars 2011 le délai de levée des conditions suspensives du Traité.

CECI EXPOSE, IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT Article 1 : Objet Le présent avenant a pour objet de prolonger jusqu'au 30 septembre 2011 la date butoir de levée des conditions suspensives mentionnées aux articles 22.1, 22.3 et 22.4 du Traité de concession du 4 septembre 2008 et ce conformément à la faculté qu'ouvre l'article 22 dudit Traité et complété par les avenants n°1, 2, 3, 4 et 5. A titre informatif il est rappelé que l'exercice des droits et obligations du Traité de concession est subordonné à la réalisation des conditions suspensives suivantes :

- approbation du dossier de réalisation de la ZAC (Art. 22.1 du Traité), - signature par le concessionnaire d'une promesse synallagmatique de vente avec

Immobilière Carrefour portant sur les parcelles visées à l'annexe 7 du Traité de concession pour 45 000 m² environ, et ce à un prix au plus égal à 1 €, à des conditions d'usage et avec transfert de propriété et de jouissance (Art. 22.3 du Traité),

- signature par le concessionnaire d'une convention avec IMMOBILIERE CARREFOUR portant sur le phasage et la coordination des travaux (Art. 22.3 du Traité),

- caractère définitif de la délibération du Conseil de Communauté autorisant la signature du Traité de concession (art. 22.4)

Article 2 : Sort des Clauses du Traité de Concession Toutes les clauses et conditions du Traité de concession initial complété par les avenants 1, 2, 3, 4 et 5 restent applicables dans leur intégralité. Fait à Besançon en 3 exemplaires originaux le ………………………….

Pour la SEGECE,

Bernard DESLANDES

Pour la CAGB,



ZAC des Marnières - Esquisse du plan d’aménagement


Rapport n°3.3

Zone du Noret - Renouvellement de la convention de déneigement Rapporteur : M. Jean-Pierre MARTIN, Vice-Président



« Noret » Montant BP 2011 : 5 000 € Montant de l’opération : 5 000 €

Résumé : L’entretien des voiries situées dans la zone du Noret (Mamirolle) étant de la compétence de la Communauté d’Agglomération, et l’étendue de ces voiries étant limitée dans la zone du Noret, c’est le service technique de la commune de Mamirolle qui assure le déneigement de la zone aux frais de la Communauté d’Agglomération. Il est proposé le renouvellement de la convention de déneigement pour 2010-2011. I. Contexte La Zone d’Activités Economiques d’Intérêt Communautaire du Noret, réalisée sous forme de lotissement a notamment donné lieu à la création d’une voirie (desserte interne et accès). Or, en application d’une décision du Conseil de Communauté prise en date du 19 décembre 2003 relative à la définition de la voirie communautaire « les voiries situées dans les zones d’activités communautaires seront déclarées d’intérêt communautaire ». L’entretien de la voirie d’intérêt communautaire s’impose à la Communauté d’Agglomération en application du principe selon lequel la compétence n’est pas divisible : la création et/ou l’aménagement (c’est-à-dire l’investissement) ne peuvent être dissociés de l’entretien (c’est-à-dire le fonctionnement). Le linéaire de la voirie d’intérêt communautaire sur le territoire de la commune de Mamirolle est peu étendu, c’est pourquoi, afin d’assurer la sécurité des usagers de la voirie de la zone du Noret, le déneigement de la voie cette zone a été confié aux services techniques de la commune de Mamirolle, à charge pour le Grand Besançon d’en assurer le financement. Une convention existe depuis 2007, il convient de la renouveler pour la saison 2010/2011. II. Les grandes lignes de la convention de déneigement Le déclenchement de chaque intervention des employés communaux sur la voirie de la zone d’activité du Noret se fera à l’initiative du responsable des services techniques communaux. La commune s’engage à intervenir dans les meilleurs délais, étant entendu que le traitement des voiries communales reste prioritaire : si les conditions météorologiques imposaient un délai d’intervention supérieur à 6 heures, la commune en informerait la CAGB en lui signifiant ses possibilités ultérieures.


Le déneigement et le salage de la voirie du Noret sont à la charge de la CAGB. Le montant de la prestation est calculé au nombre de passage : « passage déneigement » et « passage sel ». Le prix du passage déneigement est fixé à 155 €. Le prix du passage en sel est fixé à 210 €. Les prix comprennent le traitement et la fourniture du sel. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- se prononcer sur le renouvellement de la convention de déneigement de la zone du Noret avec la commune de Mamirolle,



CONVENTION

de déneigement de la voirie du Noret Saison 2010-2011

Entre La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon représentée par Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, Président en exercice ci-dessous dénommée « La CAGB » dûment habilité par délibération en date du………………………………….

Et La Commune de Mamirolle, représentée par Monsieur Daniel HUOT, Maire en exercice, dûment habilité par délibération en date du………………………………….. ci-dessous dénommée « La Commune »

Il a été convenu ce qui suit PREAMBULE La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon détient au titre de l’article 6 de ses statuts les compétences « création de zone industrielle, artisanale ou tertiaire » ainsi que « création ou aménagement et entretien ». Par délibération en date du 9 juillet 2004, elle a déclaré d’intérêt communautaire la zone à vocation artisanale dite du Noret, dont la réalisation sous forme de lotissement s’est achevée le 9 août 2007. L’aménagement de cette zone qui a permis la création de 18 lots destinés à être commercialisés a notamment donné lieu à la création d’une voirie (desserte interne et accès). Or, en application d’une délibération du Conseil de Communauté prise en date du 19 décembre 2003 relative à la définition de la voirie communautaire, « les voiries situées dans les zones d’activités communautaires seront déclarées d’intérêt communautaire ». Considérant que l’entretien de la voirie d’intérêt communautaire s’impose à la Communauté d’Agglomération en application du principe selon lequel la compétence n’est pas divisible : la création et/ou l’aménagement (c’est-à-dire l’investissement) ne peuvent être dissociés de l’entretien (c’est-à-dire le fonctionnement). Considérant, d’autre part, le linéaire réduit de la voirie d’intérêt communautaire sur le territoire de la commune de Mamirolle et afin d’assurer la sécurité des usagers de la voirie du Noret, il est proposé de confier le déneigement de la voie de cette zone aux services techniques de la commune de Mamirolle à charge pour la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon d’en assurer le financement. A cette fin, la commune de Mamirolle et la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon conviennent de ce qui suit :


Article 1 - Objet de la convention La CAGB confie à la commune de Mamirolle qui l’accepte dans les conditions ci-après définies, le soin d’assurer la viabilité hivernale de la voirie de la zone d’activité du Noret : déneigement et salage. Article 2 - Délimitation de la voirie Le déneigement porte sur l’assiette de la voie et les parkings publics à l’exclusion des trottoirs. Article 3 - Engagement de la commune Le déclenchement de chaque intervention des employés communaux sur la voirie de la zone d’activité du Noret se fera à l’initiative du responsable des services techniques communaux. La commune s’engage à intervenir dans les meilleurs délais, étant entendu que le traitement des voiries communales reste prioritaire : si les conditions météorologiques imposaient un délai d’intervention supérieur à 6 heures, la commune en informerait la CAGB en lui signifiant ses possibilités ultérieures. La CAGB s’engage à informer l’ensemble des artisans et industriels de la zone du caractère non prioritaire du déneigement et du salage de la zone en lui adressant copie de la présente convention. En outre, il est convenu que le déneigement de la voirie de la zone d’activité du Noret sera réalisé par les employés communaux en utilisant les matériels spécifiques dont ils disposent ; la commune ne saurait être tenue à ses obligations, du fait de l’indisponibilité de ses personnels ou de ses matériels : elle s’engage à en informer la CAGB si cette situation était de nature à se prolonger. Si la commune se voyait dans l’obligation de faire procéder aux opérations de déneigement sur son territoire par un prestataire extérieur, elle ne serait pas tenue de faire intervenir ce dernier sur le domaine de la zone d’activité du Noret. Dans ce cas, la commune en informera systématiquement la CAGB. La conclusion de la présente convention n’interdit pas, si nécessaire, à la CAGB de faire appel à d’autres prestataires pour l’entretien hivernal de la voirie du Noret. Article 4 - Modalités d’intervention et responsabilité L’intervention de la commune sera effectuée aux conditions financières prévues à l’article 5. Elle s’effectuera les jours ouvrables et pourra être effectuée les dimanches et jours fériés. La commune met tout en œuvre pour assurer le déneigement de la voirie du Noret dans de bonnes conditions ; toutefois, au regard de ses priorités d’intervention, elle ne sera pas tenue responsable d’éventuels accidents liés aux conditions climatiques (enneigement, verglas) survenant sur la voie du Noret préalablement à son passage. La commune ne sera également pas tenue pour responsable des dégradations qui pourraient être occasionnées par les engins de déneigement sur les installations fixes (bordures, végétaux, luminaires...) si le montant des réparations était inférieur à 100 €. Dans le cas où les dégâts seraient supérieurs à cette somme, une déclaration sera effectuée auprès de l’assureur de la commune. En ce qui concerne les véhicules stationnés sur les parkings publics, les éventuelles dégradations liées aux travaux de déneigement feront l’objet d’un constat amiable entre la commune et le propriétaire du véhicule.


Article 5 - Conditions financières Le déneigement et le salage de la voirie du Noret sont à la charge de la CAGB. Le montant de la prestation est calculé au nombre de passage : « passage déneigement » et « passage sel ». Le prix du passage déneigement est fixé à 155 €. Le prix du passage en sel est fixé à 210 €. Les prix comprennent le traitement et la fourniture du sel. Article 6 - Compte de gestion Chaque mois, la commune enverra pour approbation un état détaillé des interventions de déneigement et de salage effectué par les services techniques. Sans remarques des services de la CAGB dans les 15 jours qui suivent sa réception, cet état sera réputé comme étant accepté. A l’issue des opérations de viabilité hivernale, dont la période variera selon les intempéries, la commune adressera à la CAGB une facture détaillée du montant des passages réalisés pour l’exercice de sa mission. Article 7 - Paiement La CAGB se libérera en un versement du montant de la prestation rendue par la commune dès réception de la facture communale. Article 8 - Durée de la convention La présente convention consentie pour l’année 2010/2011 est conclue pour une durée d’un an, à compter du 1er octobre 2010, et renouvelable tacitement une fois. Article 9 - Modification de la présente convention Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant. Article 10 - Résiliation La présente convention peut être résiliée, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, à tout moment avec un préavis de deux mois, en cas notamment de non respect par les parties de ces dispositions. Si cette résiliation était d’initiative communale, la commune s’engage à effectuer le service de déneigement et de salage durant les deux mois de préavis à charge pour la CAGB de trouver un autre prestataire dans ce délai. Fait à Mamirolle, en trois exemplaires, le .....................................................

Pour la Commune de Mamirolle

Le Maire Daniel HUOT

Pour la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon

Le Président



Rapport n°3.4

Chantier du Tramway - Partenariat entre le Grand Besançon et la Direction Régionale de Pôle Emploi Franche-Comté

pour la mise en place et le fonctionnement d’une cellule Emploi Rapporteur : M. Jean-Pierre MARTIN, Vice-Président



« Actions en faveur de l'emploi » Montant BP 2011 : 90 000 € (enveloppe) Montant de l’opération : 37 500 €

Résumé : Le présent rapport porte sur la mise en place d’une convention de partenariat entre Pôle Emploi Franche-Comté et le Grand Besançon pour l’organisation, l’animation et le suivi de la Cellule Emploi qui sera mise en place dans le cadre du chantier Tramway à compter du 1er avril 2011. Le Grand Besançon contribuera à l’action de cette cellule composée de 2 permanents à hauteur de 37 500 € en 2011 et la co-pilotera avec Pôle Emploi. La Cellule Emploi Tramway permettra de centraliser l’ensemble des offres d’emploi issues du chantier Tramway et accompagnera plus particulièrement la formation et le recrutement de publics en difficultés sur ces offres. Elle s’appuiera pour cela sur l’ensemble des partenaires locaux de l’insertion, de l’emploi et de la formation qui joindront leurs moyens aux siens pendant toute la durée du chantier Tramway. I. Contexte Dans le cadre de sa compétence économique, le Grand Besançon accompagne les entreprises au quotidien et est amené à traiter dans ce cadre, des problématiques variées : immobilières, foncières, mais aussi de développement technologique, de recrutement ou de formation. Sur ces derniers sujets, il agit avec l’appui de ses structures associées : PLIE et Mission Locale, les communes et les acteurs locaux de l’insertion et de l’emploi qui interviennent sur le territoire du Grand Besançon. La réalisation de la première ligne du Tramway, dont les travaux se dérouleront de 2011 à 2014, constitue une opportunité pour les demandeurs d’emploi et les entreprises ; elle doit permettre une intégration durable dans l’emploi dans le secteur des Travaux Publics (TP), du bâtiment et des espaces verts et la création d’une dynamique économique locale s’ajoutant à l’existante. Elle doit également permettre de mieux faire connaître et valoriser auprès du jeune public et de leurs parents les métiers de ces secteurs. Afin de répondre aux besoins en recrutement des entreprises intervenant sur ce chantier, de diffuser le plus largement possible les offres d’emploi et de formation ainsi offertes et d’assurer un suivi en continu du volet emploi de ce projet, il a été décidé la création d’une cellule spécifiquement dédiée à l’emploi et au recrutement, placée sous la coresponsabilité opérationnelle du Grand Besançon et de Pôle Emploi.


II. L’organisation de la Cellule Emploi Tramway En concertation avec les acteurs locaux intervenant sur les champs de l’emploi et de la formation et en lien avec les professionnels des travaux publics, il a été décidé de créer une Cellule Emploi spécifiquement dédiée au chantier Tramway, co-pilotée par le Grand Besançon et Pôle Emploi Franche-Comté. Localisée dans les locaux de l’agence Pôle Emploi Temis, elle sera composée de deux salariés permanents de Pôle Emploi et s’appuiera, pour agir, sur l’ensemble des moyens de cette agence et sur les réseaux et structures locales qui financent et/ou mettent en œuvre des actions de formation, d’accompagnement vers l’emploi et de préparation au recrutement. Un Comité Technique réunissant ces acteurs se réunira une fois par mois pour assurer un suivi au plus près des entreprises et des candidats sur les emplois ouverts via le chantier Tramway ; il pourra préparer la mise en place d’actions permettant de régler des difficultés que pourraient rencontrer des candidats ou des entreprises, leur montage et leur financement. Un Comité de Pilotage, co-présidé par le Président du Grand Besançon et le Directeur Régional de Pôle Emploi permettra de faire le point deux fois par an sur l’impact Emploi/Insertion de ce chantier.

III. Les missions de la Cellule Emploi Tramway La Cellule Emploi Tramway permettra de :

- détecter, centraliser et diffuser largement l’ensemble des offres d’emploi proposées par les entreprises attributaires des marchés du Tramway,

- sensibiliser les entreprises à l’utilisation de la clause d’insertion et de les accompagner dans sa mise en place,

- proposer à des personnes en recherche d’emploi des opportunités nouvelles via ce chantier et de les accompagner dans leurs propositions de candidatures,

- préparer les candidats à tenir les postes proposés (formations, préparation aux entretiens, sécurités sur les chantiers…),

- valoriser les compétences acquises en organisant la mise en place de dispositifs de reconnaissance des acquis professionnels, permettant ainsi aux personnes ayant travaillé sur ce chantier de mettre en valeur leurs savoir-faire auprès d’autres employeurs,

- suivre dans la durée, via un pilotage fin, les impacts en matière d’emploi et d’insertion de ce chantier.

IV. Engagement du Grand Besançon Le Grand Besançon s’engage à :

- apporter un financement de 37 500 € pour l’année 2011 pour le fonctionnement global de cette cellule (mise en place au 1er avril 2011),

- copiloter avec Pôle Emploi les Comités Techniques de suivi et les Comités de Pilotage politique,

- mobiliser l’ensemble de ses moyens de communication pour promouvoir l’action et l’offre de service de cette cellule emploi, en particulier via une information spécifique sur ce sujet au sein de la future maison du Tramway.


- se prononcer sur la mise en place de ce partenariat et sur le versement d'une contribution du Grand Besançon à Pôle Emploi de 37 500 €,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention jointe en annexe.


CONVENTION

de partenariat entre le Grand Besançon et la Direction Régionale de Pôle Emploi Franche-Comté pour la mise en place et le fonctionnement d’une cellule Emploi dans le

cadre de la construction d’un Tramway dans l’agglomération bisontine.

Entre : La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, 4 rue Plançon à Besançon, représentée par Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, dûment habilité à l’effet des présentes par la délibération du Conseil de Communauté en date du……………………….., ci après nommé Grand Besançon. Et Pôle Emploi Franche-Comté, 7 avenue de Montrapon à Besançon, représenté par Monsieur Jean-Marie SCHIRCK, Directeur Régional.

Il a été convenu ce qui suit Contexte Dans le cadre de sa compétence économique, le Grand Besançon accompagne les entreprises au quotidien et est amené à traiter des problématiques variées : immobilières, foncières mais aussi de développement technologique, de recrutement ou de formation. Sur ces sujets, elle agit avec l’appui de ses structures associées : PLIE et Mission Locale, les communes et les acteurs locaux de l’insertion et de l’emploi qui interviennent sur le territoire du Grand Besançon. La réalisation de la première ligne du Tramway dans l’agglomération bisontine dont les travaux se dérouleront de 2011 à 2014, constitue une opportunité pour les demandeurs d’emploi et les entreprises ; elle doit permettre une intégration durable dans l’emploi, dans le secteur des Travaux Publics (TP) du bâtiment, et des espaces verts et la création d’une dynamique économique locale s’ajoutant à l’existant. Elle doit également permettre de mieux faire connaître et valoriser auprès du jeune public et de leurs parents les métiers de ces secteurs. Afin de répondre aux besoins en recrutement des entreprises intervenant sur ce chantier, de diffuser le plus largement possible les offres d’emploi et de formation ainsi offertes et d’assurer un suivi en continu du volet emploi de ce projet, il a été décidé la création d’une cellule spécifiquement dédiée à l’emploi et au recrutement, placée sous la co-responsabilité opérationnelle du Grand Besançon et de Pôle Emploi. Article 1 - Objet de la convention La présente convention a pour objet de prévoir la mise en place et le fonctionnement d’une cellule Emploi dans le cadre de la construction d’un Tramway dans l’agglomération bisontine. Les parties signataires conviennent de se mobiliser pour répondre aux enjeux précités et de fédérer l’ensemble des acteurs dans le domaine de l’emploi, de l’insertion et de la formation autour de ce chantier majeur pour le Grand Besançon.


Ainsi, la Cellule Emploi Tramway permettra de : - détecter, centraliser et diffuser largement l’ensemble des offres d’emploi proposées par les

entreprises attributaires des marchés du Tramway, - sensibiliser les entreprises à l’utilisation de la clause d’insertion et de les accompagner dans sa

mise en place, - proposer à des personnes en recherche d’emploi des opportunités nouvelles via ce chantier

et de les accompagner dans leurs propositions de candidatures, - préparer les candidats à tenir les postes proposés (formations, préparation aux entretiens,

préparation aux problématiques de sécurité sur les chantiers…), - valoriser les compétences acquises en organisant la mise en place de dispositifs de

reconnaissance des acquis professionnels, permettant ainsi aux personnes ayant travaillé sur ce chantier de mettre en valeur leurs savoir-faire auprès d’autres employeurs,

- suivre dans la durée, via un pilotage fin, les impacts en matière d’emploi et d’insertion de ce chantier.

Article 2 - Périmètre d’intervention

La Cellule Emploi Tramway gèrera l’ensemble des offres d’emploi issues du chantier Tramway et examinera l’ensemble des candidatures qui lui seront transmises, quelle que soit leur origine géographique.

Elle durera jusqu’à la fin du chantier Tramway au plus tard.

Article 3 - Engagements des parties

Les parties s’engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer dans les meilleures conditions le fonctionnement de la Cellule Emploi du Tramway.

3.1 - Engagements de Pôle Emploi Franche-Comté : Pôle Emploi Franche Comté s’engage à :

- désigner en son sein deux personnes dédiées à cette cellule, dénommées « conseillers » et de les affecter spécifiquement à cette cellule ; elles seront localisées dans les locaux de l’agence Pôle Emploi Temis/ Rue de Vigny à Besançon,

- mettre en place une signalétique spécifique pour cette Cellule Emploi Tramway, - organiser et suivre au quotidien la réalisation des missions précisées dans l’Article 4 en

coordination directe avec le Grand Besançon.

3.2 - Engagements du Grand Besançon : Le Grand Besançon s’engage à :

- apporter un financement de 50 000 € / an pour le fonctionnement global de cette cellule (à l’exception de l’année 2011),

- copiloter avec Pôle Emploi les Comités Techniques de suivi et les Comités de Pilotage politiques,

- mobiliser pour 50 % de son temps sur ce chantier la chargée de mission « Clause d’insertion » du Grand Besançon,

- mobiliser l’ensemble de ses moyens de communication pour promouvoir l’action et l’offre de service de cette Cellule Emploi, en particulier via une information spécifique sur ce sujet au sein de la future maison du Tramway.

Article 4 - Objectifs de la Cellule emploi Tramway

4.1 - Recueillir et satisfaire les offres d’emploi : - prospection et accompagnement des entreprises intervenant sur le tracé, - évaluation des besoins en main-d’œuvre et en formation, - recueil et diffusion des offres par mail pour les partenaires et via le site www.pole-emploi.fr

pour le grand public, - mise en œuvre des actions de formation nécessaires en amont des recrutements.

4.2 - Accompagner vers l’emploi : - repérage des publics en recherche d’emploi susceptibles de travailler sur le chantier, et ce en

étroite collaboration avec les partenaires, - choix et mise en œuvre des dispositifs pertinents d’accès à l’emploi.


4.3 - Accompagner la mise en œuvre de la Clause d’insertion : - mise en place de l’ingénierie nécessaire pour le repérage des publics relevant de la clause

d’insertion en interface avec les différents acteurs concernés, - suivi de l’exécution de la clause avec l’appui de la chargée de Mission Clause d’insertion.

4.4 - Communication : - information des partenaires et du grand public sur les opportunités d’emploi offertes par le

chantier Tramway, - information en interne et en externe sur le rôle et les actions de la Cellule Emploi Tramway, - diffusion des résultats obtenus.

4.5 - Evaluation et suivi : - mise en place et diffusion des tableaux de suivi d’activité et des résultats mensuels, - production des rapports et des analyses à destination des décideurs, - préparation des Comités de Pilotage (une fois par trimestre) et les Comités Opérationnels

(une fois par mois), - production d’un bilan mensuel qui pourra servir de support à une conférence de presse

co-animée annuellement par le Directeur Régional de Pôle Emploi et le Président du Grand Besançon.

Un Comité Technique composé de techniciens de Pôle Emploi, du Grand Besançon, de l’Etat, du Conseil Régional, du Conseil général du Doubs, du PLIE, de la Mission Locale se réunira mensuellement pour faire un suivi des entreprises et des personnes recrutées ou en formation. Un Comité de Pilotage élargi, co-présidé par le Président du Grand Besançon, Jean-Louis FOUSSERET et le Directeur Régional de Pôle Emploi, Jean-Marie SCHIRCK, se réunira deux fois par an. Article 5 - Durée / Résiliation

La présente convention entre en vigueur le 1er avril 2011 pour une durée de 3 ans. La convention pourra être dénoncée par le Grand Besançon ou par Pôle Emploi Franche-Comté à tout moment avec un préavis de 6 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec AR. Article 6 - Modalités de versement de la participation financière 2011 du Grand Besançon

Pour l’année 2011, la participation financière du Grand Besançon à cette cellule est évaluée à 37 500 €. La collectivité se libèrera des sommes dues en procédant au versement de l’intégralité des sommes dues sur le compte désigné par Pôle Emploi après signature de la présente convention.

Pour les années suivantes, le montant de la participation financière est fixé à 50 000 €.

Les versements s’effectueront en deux temps : - 50 % au 1er janvier de chaque année, - 50 % au 1er juillet de chaque année,

sur la base d’un appel de fonds émis par Pôle Emploi auprès du Grand Besancon. Fait à Besançon en trois exemplaires, le …………………………………………

Pour Pôle Emploi Franche-Comté,

Le Directeur Régional Jean-Marie SCHIRCK


Le Président



Rapport n°3.5

Soutien à la compétitivité des entreprises et des filières d’excellence - Fonctionnement du Pôle des Microtechniques pour l’année 2011



Inscription budgétaire BP 2011 et au PPIF 2011/2015 « Soutien à la compétitivité »

Montant BP 2011 : 340 000 € (enveloppe) Montant de l’opération : 15 000 €

Résumé : Le Grand Besançon a soutenu dès 2005 la démarche fédératrice du Pôle de compétitivité des Microtechniques aux côtés des autres acteurs économiques, le soutien à l’innovation étant un axe fort de la politique de développement économique du Grand Besançon, puisque facteur de compétitivité des entreprises et d’attractivité du territoire. Aussi, le Grand Besançon a-t-il apporté sur la période 2005-2008 un soutien financier à l’animation et au fonctionnement du pôle d’un montant de 51 210 €. A l’issue d’une phase d’évaluation nationale des Pôles conduite en 2008, 58 pôles de compétitivité sur 71 ont été re-labellisés pour une période de 3 ans, dont le Pôle des Microtechniques. Ces pôles ont signé mi-2009 un « Contrat de performance » avec l’État et les Collectivités Territoriales impliquées ; ce contrat met en perspective les soutiens financiers dédiés à l’animation de leur pôle pour trois ans. En retour, les pôles s’engagent sur des objectifs de performance à 3 ans, sur la base de la feuille de route stratégique qu’ils ont élaborée. Le rapport présente la demande de soutien au fonctionnement du Pôle des Microtechniques pour l’année 2011, pour un montant de 15 000 €. I. Contrat de performance - Contexte La première phase de la politique « Pôles de Compétitivité » visait prioritairement à mettre en place et développer des projets de R&D collaboratifs. La seconde, avec les « Contrats de Performance », visait la mise en synergie des Pôles avec l'ensemble des politiques et acteurs de soutien à la recherche et à l'innovation. Il s'agit ainsi de faire converger stratégies et actions, de clarifier les missions et d'éviter les doublons, afin de construire de véritables « écosystèmes » de croissance et d'innovation. Lors de l’évaluation nationale en 2008, les Pôles de Compétitivité ont été classés en 3 groupes : le Pôle des Microtechniques fait partie de la deuxième catégorie de Pôles. Ainsi, le Pôle des Microtechniques s’engage pour la période 2009-2011 sur des objectifs de performance, ainsi que sur les améliorations nécessaires mises en évidence lors de l'évaluation. A cet égard, le pôle s’engage à collecter et informer les Collectivités Territoriales quant aux résultats obtenus, sur la base d’indicateurs territoriaux complémentaires aux indicateurs demandés par l’Etat.


II. Présentation du Contrat de Performance du Pôle des Microtechniques La feuille de route stratégique du Pôle des Microtechniques pour la période 2009-2011 identifie :

- 5 axes technologiques prioritaires : la micro-fabrication et la micro-manipulation, la micro-injection/micro-moulage, les micro-systèmes, le traitement de surfaces, les nanomatériaux,

- 4 marchés cibles : biomédical, transport et énergie, mesures & contrôle, luxe. Ces objectifs technologiques et de marché sont déclinés à moyen et long terme comme suit :

- à 3 ans : acquisition de nouvelles compétences et renforcement du savoir-faire existant sur les 5 axes technologiques et les 4 marchés cibles prioritaires,

- à 5 ans : acquisition de nouvelles compétences sur des produits clés par marché, maîtriser la conception et moderniser les outils,

- à 10 ans : passer de la pièce à la fonction pour réaliser des fonctions hybrides.

III. Programme d’actions porté par le Pôle des Microtechniques (2009-2011) Les objectifs de développement du Pôle et de son écosystème sont hiérarchisés de la manière suivante :

- détecter, susciter et assurer un suivi régulier des projets collaboratifs prioritairement sur les 5 axes technologiques retenus par le Pôle,

- impliquer plus de PME dans le Pôle, - favoriser le développement des plateformes technologiques et des ateliers pilotes, - diversifier les sources de financement du Pôle afin de parvenir à un équilibre de financements

publics/privés à la fin de l’année 2011, - impulser une action dans le domaine des ressources humaines cohérente en termes de

formation et d’emploi avec les besoins du territoire, - développer le Pôle à l’international, - intégrer la dimension « développement durable » dans toutes les actions du Pôle, - adopter une stratégie de communication en cohérence avec les axes technologiques et de

marchés choisis par le Pôle et la mettre en œuvre, - développer des relations avec d’autres pôles de compétitivité.

Les principaux axes du programme d’actions peuvent être résumés comme suit : - développement de la R&D : susciter des projets collaboratifs en organisant un service de

veille et en s’appuyant sur les acteurs régionaux (IPV par exemple), - suivi annuel de l’avancement des projets financés puis de leurs retombées économiques (indicateurs SESSI déclinés au niveau des territoires des collectivités locales),

- synergie Entreprises/Recherche/Formation : animation de commissions transversales et par axe marché prioritaire,

- implication des PME et création d’entreprises : démarche commerciale pour impliquer plus de PME dans le Pôle et réalisation d’une cartographie des compétences microtechniques du territoire,

- développement de projets structurants : augmenter le taux d’utilisation des plateformes technologiques existantes et développer les ateliers pilotes,

- financement privé : augmenter la part d’autofinancement du programme d’animation du Pôle des Microtechniques sur 3 ans,

- gestion prévisionnelle des compétences et adaptation des formations aux besoins en compétences : animation des commissions formation et dialogues social,

- rayonnement commercial et international : mise en place d’un axe de développement du Pôle à l’international,

- développement durable : mise en place d’un groupe de travail sur le développement durable et les Ecotechnologies.

Afin de mettre en œuvre ces objectifs, le Pôle s’appuiera sur les autres acteurs du développement économique du territoire : l’Institut Pierre Vernier, l’ARD, Développement 25, les Chambres de Commerce et d’Industrie, l’UIMM, Micronora, Temis, Luxe and Tech, les Lunetiers du Jura.


IV. Les partenaires du Pôle des Microtechniques L’Etat, le Conseil Régional de Franche-Comté, les Conseils Généraux du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône, du Territoire de Belfort, les Communautés d’Agglomération du Grand Besançon, du Pays de Montbéliard qui est à présent nommée PMA (Pays de Montbéliard Agglomération) et le Syndicat Mixte du Pays Horloger sont signataires du Contrat de Performance 2009-2011. V. Le plan de financement 2011 La demande de financement de cette action au Grand Besançon pour l’année 2011 porte sur 15 000 €. Dépenses :

Postes de dépenses Montants % Salaires 368 400 € 76,83 % Déplacements 12 000 € 2,50 % Valorisation de temps de travail des entreprises 39 200 € 8,17 % Achats de matériels 5 000 € 1,05 % Missions, réceptions 13 400 € 2,8 % Loyer 9 626 € 2,01 % Frais généraux 14 838 € 3,09 % Etudes, sous-traitance 17 000 € 3,55 % TOTAL : Budget du pôle 479 464 € 100 %

Recettes :

Financements Montants % Contribution Etat 143 839 € 30,00 % Contribution Région Franche-Comté 57 536 € 12,00 % Contribution Grand Besançon 15 000 € 3,13 % Contribution PMA (CAPM) 15 000 € 3,13 % Contribution CG25 28 768 € 6,00 % Contribution CG39 14 384 € 3,00 % Contribution CG70 10 000 € 2,08 % Contribution Pays Horloger 5 000 € 1,04 % Financements privés : cotisations, valorisation de temps et autres contributions 189 937 € 39,62 % TOTAL : Budget du pôle 479 464 € 100 %


- se prononcer sur le soutien du Grand Besançon au fonctionnement de l’Association du Pôle des Microtechniques à hauteur de 15 000 € pour l’année 2011,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir pour le versement de la subvention et tout acte nécessaire à sa réalisation.


CONVENTION

Relative au Contrat de performance 2009-2011 du Pôle des Microtechniques

et soutien au fonctionnement pour l’année 2011

ENTRE

Le Grand Besançon, représenté par son Président, Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, dûment habilité à signer par une délibération du Conseil de Communauté du ……………………, d’une part

ET

Le Pôle des Microtechniques, représenté par son Président, dûment habilité, Monsieur Etienne BOYER, d’autre part

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 1611-4

Vu la délibération n°..............................................du Conseil de Communauté en date du ……………………..., EXPOSÉ DES MOTIFS Le Grand Besançon a soutenu en 2005 la démarche fédératrice du Pôle de Compétitivité des Microtechniques aux côtés des autres acteurs économiques. Le soutien à l’innovation est un axe fort de la politique de développement économique du Grand Besançon, car il est facteur de compétitivité pour les entreprises et d’attractivité pour le territoire. A l’issue d’une phase d’évaluation nationale des Pôles conduite en 2008, 58 pôles de compétitivité sur 71 ont été re-labellisés pour une période de 3 ans, dont le Pôle des Microtechniques. Sur la base de ces résultats et de sa propre analyse, le Grand Besançon a décidé d’apporter son soutien au Pôle des Microtechniques pour l’année 2011. Il est convenu ce qui suit : I. Objet La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Grand Besançon apporte son soutien au Pôle de Compétitivité des Microtechniques en 2011 et de définir les modalités de versement d’une subvention de 15 000 €. Cette subvention a été attribuée au Pôle pour l’animation de la filière des microtechniques dans le cadre de la politique nationale des Pôles de Compétitivité, sur la base du programme d’actions figurant en annexe 1 de cette convention. II. Programme d’actions Le Pôle s’engage à conduire les actions d’animation, de développement et de promotion des entreprises, des laboratoires et des établissements d’enseignement supérieur de la filière des microtechniques conformément au programme d’actions et au budget prévisionnel de 479 464 € figurant en annexes 1 et 2. III. Montant et modalités de versement de la subvention Le Grand Besançon attribue au bénéficiaire une subvention de 15 000 € pour l’année 2011, pour un budget prévisionnel global de 479 464 € pour un an, pour l’action décrite à l’article 1er.

Ce montant est un plafond non révisable à la hausse.


La subvention sera versée de la façon suivante : - 50 % à la signature de la présente convention soit 7 500 €, - le solde sur demande écrite et présentation, en deux exemplaires, d’un compte rendu

financier conformément à l’arrêté du 11 octobre 2006 et d’un rapport d’activité final (fin du second semestre 2011), qui détaillera les livrables produits et les résultats obtenus en appui sur les indicateurs figurant en annexes 1 et 3 de cette présente convention,

- le cas échéant un acompte de 30 % pourra être versé, soit 4 500 €, sur présentation d’un compte rendu financier conformément à l’arrêté du 11 octobre 2006 et d’un bilan intermédiaire qui respectera les mêmes conditions que celles demandées pour le rapport final.

IV. Durée et délai de validité La présente convention est conclue au titre de l’année 2011. Elle prend effet à compter de sa date de transmission au représentant de l’Etat. La participation financière du Grand Besançon au Pôle des Microtechniques doit donner lieu à une demande de paiement du solde dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de la présente convention, faute de quoi elle sera réputée caduque et peut donner lieu à un remboursement dans les conditions de l’article 7 de la présente convention. Le Pôle des Microtechniques s’engage, aux fins de contrôle, à conserver les pièces justificatives des dépenses effectuées dans le cadre de la présente convention pendant une durée de 10 ans. V. Obligations du Pôle des Microtechniques Le Pôle des Microtechniques s’engage à utiliser la subvention octroyée exclusivement à la réalisation de l’objet qui l’a motivé tel que défini à l’article 1er de la présente convention. Il ne peut redistribuer tout ou partie de l’aide du Grand Besançon au profit d’un autre organisme. Le Pôle des Microtechniques accepte que la subvention ne puisse en aucun cas donner lieu à profit et qu’elle soit limitée au montant nécessaire pour équilibrer les recettes et dépenses de l’action. Le Pôle des Microtechniques s’engage à mentionner le soutien financier du Grand Besançon, à faire connaître le dispositif ainsi que l’appui dont il bénéficie de la part du Grand Besançon lors de ses entretiens ou contacts avec la presse ou les médias. Si le Pôle des Microtechniques décide d’apposer des panneaux de chantier, des plaques commémoratives ou de réaliser des publications ou toute autre action d’information presse ou toute action de promotion, il doit obligatoirement mentionner le concours financier du Grand Besançon, proportionnellement à son montant par rapport aux partenaires publics et privés. Dans le cas de publications, la charte graphique doit être respectée et autorisée par le Grand Besançon. Le Pôle des Microtechniques s’engage à prendre attache du Grand Besançon systématiquement et préalablement à toute organisation de cérémonies (presse, protocolaires) afin d’en déterminer les modalités pratiques. VI. Modalités de contrôle Le contrôle de l’utilisation des aides est effectué au vu des justificatifs produits au moment des demandes de versement. En outre, les services du Grand Besançon sont habilités à procéder à toute autre forme de contrôle notamment sur place, avant et après le versement de l’aide.


VII. Modification et reversement Toutes modifications significatives du programme (délai de réalisation, nature des investissements, etc...) ou de son mode de financement, doivent être notifiées par écrit au Grand Besançon et acceptées par celui-ci, après instruction technique. Ces modifications pourront entraîner un avenant à la convention. Le Grand Besançon pourra exiger le reversement total ou partiel de l’aide financière accordée en cas :

- d’utilisation différente, apparue au moment du contrôle, de celle qui avait motivé l’aide, - d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide, - de manquement aux obligations contractuelles et notamment en cas de non-respect des

dispositions des articles 4 et 5 de la présente et en cas de non production des justificatifs demandés au moment du contrôle,

- de toutes modifications significatives du programme ou de son mode de fonctionnement qui n’auraient pas été notifiées au Grand Besançon.

VIII. Résiliation de la convention En cas de non respect des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties, avec un préavis d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure. Le Grand Besançon pourra également résilier la convention, sans préavis ni indemnités, s’il apparaît que le Pôle des Microtechniques a fait des déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir l’aide du Grand Besançon prévue dans la présente convention. IX. Litiges Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution de la présente convention sera de la compétence du Tribunal Administratif de Besançon. X. Délégation d’attribution L’ordonnateur et le comptable assignataires sont respectivement le Président du Grand Besançon et le Trésorier Payeur du Grand Besançon. Fait en trois exemplaires à Besançon, le ………………………

Pour le Pôle des Microtechniques

Le Président Etienne BOYER


Le Président Jean-Louis FOUSSERET


Annexe 1 : Plan d’actions 2011

2011 Objectif 1 - Détecter et susciter des projets collaboratifs

Les actions

� Identifier des pistes de projets collaboratifs entre les entreprises et les laboratoires via la commission innovation et les commissions marchés du Pôle des Microtechniques (PMT) : - faire émerger des problématiques et des besoins de la part des entreprises via des entretiens en entreprise – démarche « Voix des entreprises »,

- recouper ces problématiques avec les « Road map technologiques » élaborées en commission innovation,

- organiser des groupes de travail entre entreprises et laboratoires sur les thématiques technologiques innovantes identifiées,

� Montage de projet, � Suivi des projets.

Livrables � « Road map technologiques » du PMT version 2 complétée avec les problématiques des entreprises,

� Présentation de projets en comité de validation, � Tableaux de bord de suivi des projets.

Indicateurs 30 visites d’entreprises effectuées dans le cadre de la démarche « Voix des entreprises ». 1 projet collaboratif innovant issu des groupes de travail entre entreprises et laboratoires organisés par le PMT. Retombées territoriales des projets (emplois créés, brevets déposés, publications, communications).

2011 Objectif 2 - Impliquer plus d’entreprises dans le Pôle

Les actions

� Faire renouveler leur adhésion aux entreprises déjà adhérentes : - Identifier et caractériser les PME adhérentes qui ne participent à aucune action, - Engager des actions correctives vis à vis des adhérents non impliqués : visites, recueil du besoin, - Mise à jour de l’annuaire des membres du Pôle, - Organisation d’un évènement fédérateur pour les adhérents du PMT.

� Campagne de recrutement de nouveaux adhérents : - Mise à jour de l’argumentaire commercial d'adhésion au PMT, - Démarcher directement les entreprises sur site ou dans les salons.

Livrables � Tableau de bord de la présence des adhérents, � Argumentaire commercial, � La valise du porteur de projet, � Mise à jour de la base de données des acteurs filière, � Annuaire des adhérents, � Evènement fédérateur pour les adhérents du PMT.

Indicateurs � 2 nouvelles PME impliquées dans les commissions, � 4 nouvelles PME adhérentes par an, � 30 adhérents participent à l’évènement fédérateur du PMT.

2011 Objectif 3 - Favoriser le développement des plateformes technologiques et

des ateliers pilotes

Les actions

� Faire connaître les conditions d’utilisation des plateformes pour augmenter leur taux d'utilisation des plateformes en faisant connaître aux entreprises les conditions d’utilisation des plateformes,

� Compléter les équipements existants dans le but d’anticiper les besoins futurs du territoire,

� Développer les ateliers pilotes.

Livrables � Obtention du rapport d'utilisation annuel de la plateforme Mimento, � Une communication sur les plateformes existantes en Franche-Comté à destination

des entreprises, � Questionnaire d’enquête de satisfaction à destination des utilisateurs, � Organisation d’une visite d’une plateforme à destination des participants aux

commissions marchés.

Indicateurs 10 entreprises visitent une des plateformes franc-comtoises (Mimento, DISO, Prototypage rapide…), Une mise en relation par le PMT d’un industriel avec une des plateformes, Augmentation de l'utilisation de la plateforme Mimento (10 % / an).


2011 Objectif 4 - Diversifier les sources de financement

Les actions

� Mise en œuvre de quelques-unes des pistes de diversification des financements : - Sponsoring, - Piste d’offre de service du PMT et notamment la prestation d’aide au montage de projet vis-à-vis des entreprises, un premier essai avec l’appui de consultant est prévu pour 2011, - Demande aux porteurs de projets d’intégrer au moment de la demande de financement une mini tâche de coordination sous-traitée au Pôle pour le suivi et la présence aux Comités de Pilotage, - Les financeurs exigent le justificatif d’adhésion au PMT pour établir les conventions de financement pour les projets labellisés par le pôle.

� Valorisation du temps des industriels prévue dans le budget prévisionnel 2011.

Livrables � Une nouvelle source de financement privé est obtenue � Plan de financement 2012 avec un financement public à hauteur de 50 %

Indicateurs Equilibre financier de l’association en 2011 avec une part de financement public de 60 % du budget.

2011 Objectif 5 - Ressources Humaines

Les actions

� Favoriser la connaissance des métiers et communiquer sur le secteur microtechniques vers différentes cibles : les élèves de collège et de lycée et les responsables de l’orientation professionnelle notamment.

� Favoriser le lien entre les entreprises et les organismes de formation par la mise en relation des acteurs par le Pôle et notamment : - par la collaboration avec l’AIEFC et l’ENSMM sur le master innovation de 3ème année des étudiants ENSMM, - par la collaboration avec l’IUT info-com de Besançon dans le cadre du challenge de la veille, - par l’organisation d’un événement de promotion des plateformes technologiques dans le cadre de la semaine de l’industrie.

� Organisation d’une rencontre interpôle sur la thématique du dialogue social

Livrables � Participation à l’organisation de la semaine de l’industrie avec l’UIMM, � 1 rapport du groupe d’étudiants du master innovation porte sur une thématique

microtechnique définie au sein d’une commission marché du PMT, � 1 rapport des étudiants de l’IUT info-com dans le cadre de leur challenge de la

veille pour la commission Luxe (sujet email), � Poursuite du projet Challenge Microtechniques maxi avenir.

Indicateurs 20 professionnels de l’orientation professionnelle participent à l’action « 24h de l’industrie » de la semaine de l’industrie. 15 étudiants ont été en contact avec des entreprises microtechniques régionales.

2011 Objectif 6 - Développement international

Les actions � Axe Allemagne : - Développement des relations avec le cluster Microtec Süd West, - Participation à la foire de Hannovre : animation d’une table ronde

d’entreprises microtechniques, tenue d’un stand, participation à la mission Ubifrance organisée dans le cadre de la foire,

� Axe Suisse : poursuite de la participation au projet Minnov’Arc, � Autre action : participation du PMT à une réponse à un appel à projet Interreg

Alpine Space ou Interreg Nord Ouest.

Livrables � Bilan de la foire de Hannovre, � Dépôt d’un projet Interreg dans lequel le PMT est partenaire, � Bilan des actions menées dans le cadre du projet Minnov’Arc.

Indicateurs 2 entreprises participent à la foire de Hannovre aux côtés du PMT, Transmission de 10 contacts obtenus à la foire de Hannovre en direction des entreprises.


2011 Objectif 7 - Développement durable et écotechnologies

Les actions

� Groupe de travail "Développement durable" : - la grille d’évaluation des projets intègre la thématique développement durable

sous ses trois dimensions, - Journée Connaissance des marchés, ouverture à l’international réorientée sur

la thématique « Développement durable », - Co-organisation d’un évènement avec des partenaires locaux (ADEME, MFQ,

CCIs…), � Emergence de projets collaboratifs sur les écotechnologies :

- identification des pôles à approcher sur les thématiques des écotechnologies, - rencontre avec un pôle écotechnologies pour détecter des synergies.

Livrables � Plan d'action 2011, � Bilan annuel 2011.

Indicateurs 40 % des projets labellisés par le Pôle ont inclus un volet « développement durable » dans leur présentation au Comité de validation, 2 projets labellisés dans le domaine des écotechnologies.

2011 Objectif 8 - Communication

Les actions

� Elaboration du plan de communication annuel. � Renouvelement des panneaux salon et des plaquettes du PmT obsolètes � Participer à des évènements : salons, rencontres technologiques, colloques. � Organisation d’un évènement fédérateur des adhérents du PmT (voir objectif 2)

Livrables � Plan de communication annuel avec choix des salons où le PMT expose, � Site internet en fonctionnement, � Plaquettes bilingues (fiches par axes technologiques), � Film, � Fiches des projets financés sur le site web, � Micronews, � Présentation de l'actualité / des projets / actions collectives du Pôle lors

d'évènements, � Communiqués de presse.

Indicateurs Mise à jour du site Internet effectuée moins de 45 jours avant la date de consultation, 100 plaquettes distribuées, 10 Micronews diffusées, 5 salons européens, 50 contacts pris lors des salons retransmis aux adhérents, 10 nouvelles fiches projets sur le web du PMT, 3 présentations de projets ou actions collectives, 10 articles de presse sur le PMT, 3 communiqués de presse et 1 film sur une thématique microtechnique

Remarque : les actions de communication du Pôle des Microtechniques sont financées dans le cadre d’un autre programme, elles sont reprises ici à titre indicatif.

2011 Objectif 9 - Développer les relations avec d’autres pôles de compétitivité

Les actions

� Poursuivre les participations croisées au conseil d’administration de Plastipolis et au conseil scientifique,

� Réaliser des rencontres interpôles et favoriser les fertilisations croisées : - sur la thématique du biomédical avec les pôles Grand Est, - sur la thématique du dialogue social.

� Réaliser un évènement commun avec un autre pôle à destination des entreprises et laboratoires,

� Poursuivre la participation au groupement Mécafuture.

Livrables o Tenue de réunions inter-pôles, o Annuaire des entreprises travaillant sur le biomédical dans le Grand Est

(territoires des pôles Microtechnique, Alsace Biovalley, Fibres, Materalia), o Un évènement commun avec un autre pôle, o Visite réciproque d’entreprises / laboratoire avec un autre pôle,

Indicateurs 2 projets co-labellisé avec un autre pôle de compétitivité, 5 membres du Pôle participent à l’évènement commun à deux pôles, 1 visite commune d’entreprises / laboratoire, 2 réunions inter-pôles,


Annexe 2 : Budget prévisionnel 2011

Dépenses :

Postes de dépenses Montants % Salaires 368 400 € 76,83 % Déplacements 12 000 € 2,50 % Valorisation de temps de travail des entreprises 39 200 € 8,17 % Achats de matériels 5 000 € 1,05 % Missions, réceptions 13 400 € 2,8 % Loyer 9 626 € 2,01 % Frais généraux 14 838 € 3,09 % Etudes, sous-traitance 17 000 € 3,55 % TOTAL : Budget du pôle 479 464 € 100 %

Recettes :

Financements Montants % Contribution Etat 143 839 € 30,00 % Contribution Région Franche-Comté 57 536 € 12,00 % Contribution Grand Besançon 15 000 € 3,13 % Contribution PMA (CAPM) 15 000 € 3,13 % Contribution CG25 28 768 € 6,00 % Contribution CG39 14 384 € 3,00 % Contribution CG70 10 000 € 2,08 % Contribution Pays Horloger 5 000 € 1,04 % Financements privés : cotisations, valorisation de temps et autres contributions

189 937 € 39,62 %

TOTAL : Budget du pôle 479 464 € 100 %


Annexe 1 : Plan d’actions 2011

Le Pôle s’engage à collecter et informer le Grand Besançon sur la base des indicateurs territoriaux suivants : Pour les entreprises adhérentes du Pôle : Effectifs CA Total CA Export Pour les entreprises adhérentes du Pôle participant à des projets pôles : Montants des programmes Montants des aides publiques liées à ces programmes Brevets déposés dans le cadre de ces programmes Pour les laboratoires Montants des programmes Montants des aides publiques Chercheurs concernés par les programmes Publications Brevets déposés dans le cadre de ces programmes NB : Les indicateurs en italique font déjà partie des indicateurs SESSI


Rapport n°3.6

Pôle Véhicule du Futur - Action collective dédiée à l’Ecole des Bonnes Pratiques Humaines et Industrielles Franche-Comté



Inscription budgétaire BP 2011 et PPIF 2011-2015 « Soutien à la compétitivité »

Montant prévu 2011 : 340 000 € Montant de l’opération : 15 000 €

Résumé : La CAGB s’est engagée en 2009 aux côtés des autres acteurs économiques en faveur du soutien au fonctionnement des pôles de compétitivité (Pôle des Microtechniques et Pôle Véhicule du Futur). En complémentarité, la CAGB finance également toute action collective portée par les pôles si celle-ci favorise le développement économique du territoire en tant que facteur de compétitivité des entreprises. Le contexte économique actuel exige des entreprises qu’elles se positionnent aux meilleurs niveaux de performance mondiaux dans leur spécialité pour continuer à exister dans l’avenir. L’examen de la situation des entreprises du territoire montre que certains grands groupes ont atteint ou sont en voie d’atteindre ces niveaux, mais que ce n’est pas le cas de la plupart des petites et moyennes structures. Dans un premier temps, le présent rapport présente le soutien que la CAGB entend apporter à l’Ecole du Lean ou l’Ecole des Bonnes Pratiques Humaines et Industrielles Franche-Comté, à hauteur de 15 000 €. Cette action collective, portée par le Pôle Véhicule du Futur, a pour objectif d’apporter une nouvelle méthodologie aux industriels afin de rester compétitifs sur leur marché, et dans un second temps, le besoin en financement pour la mise en place de l’Ecole. Il s’agit aussi par cette action, de renforcer et valoriser les compétences et expertises des structures de formation, partenaires de ce projet et présentes sur le territoire, et ainsi de développer les collaborations sur des thématiques industrielles très opérationnelles, entre entreprises et formation.

1. Présentation de l’action collective : Ecole des Bonnes Pratiques Humaines et Industrielles Franche-Comté (ou EBPHI)

A/ Définition

La méthode Lean est née au sein de Toyota dans les années 50. Aujourd’hui, le concept « Bonnes Pratiques » se déploie à l’échelle nationale essentiellement par la PFA (Plateforme de l’Automobile). La PFA est un groupement national qui rassemble des constructeurs, des sous-traitants avec une antenne en Région représentée par les ARIA (Associations Régionales pour l’Industrie de l’Automobile) dont l’objectif est de travailler sur toutes les composantes de la filière. Actuellement, la thématique prioritaire est la compétitivité et l’évolution de la filière automobile. La PFA a plus d’ une année d’existence.

Le Lean Manufacturing est un système de gestion de production basé sur trois éléments fondamentaux. Le premier est la réduction des coûts par l’élimination des gaspillages. Le second est la production juste à temps. Le troisième concerne la qualité. Une fois que l’entreprise arrive à faire fonctionner ces trois éléments de manière interdépendante, le système Lean atteint son point de résonance et donne des résultats durables, pérennes et fulgurants. L’entreprise industrielle devient compétitive et adaptable à toute évolution du marché.


La mise en place du système Lean exige de la rigueur, de la persévérance, de la remise en cause incessante des idées préconçues. C’est une expérience basée sur l’implication des gens, et par conséquent, la réussite est à la hauteur de l’engagement de l’équipe dirigeante de toute entreprise. Si le Lean s'est beaucoup développé dans l'industrie automobile, la méthode a aussi fait école dans les services administratifs.

B/ Présentation de l’Ecole des Bonnes Pratiques Humaines et Industrielles

L’objectif de l’Ecole des Bonnes Pratiques Humaines et Industrielles est d’être un environnement de progrès permanent pour les entreprises : en particulier il contient un lieu de ressourcement par région, proche des entreprises, où les dirigeants, cadres et moniteurs-opérateurs pourront venir pour apprendre les méthodologies et les outils des Bonnes Pratiques Industrielles et pour suivre éventuellement des formations sanctionnées par la délivrance d’un diplôme. En partenariat avec les organisations professionnelles (UIMM…), ainsi qu’avec certains industriels qui veulent apporter leur expérience, et avec l’Université, elle sera également ouverte aux étudiants ingénieurs et techniciens pouvant ainsi faciliter leur insertion professionnelle grâce à cette spécialisation.

L’Ecole des Bonnes Pratiques Humaines et Industrielles va donc permettre aux entreprises régionales qui le souhaitent d’apprendre et de pratiquer efficacement et durablement les meilleures pratiques industrielles en leur donnant la possibilité d’atteindre les meilleurs niveaux de performance de leur secteur. C’est cet avantage concurrentiel qui pourra diminuer l’handicap du prix par rapport aux pays « low cost » et permettre l’appel de volumes plus importants, gage du maintien et/ou de la création d’emplois en région.

A contrario, si ce réalignement des performances n’est pas réalisé rapidement, il y a un danger réel de disparition de cette filière automobile, d’autant plus que les Bonnes Pratiques Industrielles peuvent aussi être utilisées avec succès ailleurs.

La formation qui part au départ de la demande du secteur automobile (avec PerfoEst) sera ouverte à moyen terme aux autres secteurs d'activités industrielles (électromécanique, mécanique, microtechnique, horlogerie, médical, agro-alimentaire, services...).

C/ Contenu des axes de l’Ecole des Bonnes Pratiques Humaines et Industrielles

L’Ecole des Bonnes Pratiques Industrielles, ou Ecole du Lean, se développe sous deux axes : un axe formation et un axe industriel.

1. Le programme envisagé sur l’axe formation

a/ Accompagnement des entreprises

L’accompagnement des 30 entreprises est étalé sur 3 années, chaque entreprise étant accompagnée sur 2 ans.

b/ Identification, soutien et labellisation des enseignements existants de la région

Université de Franche-Comté, UTBM (Université de Technologie de Belfort-Montbéliard), formation AFPI FC (Association de Formation Professionnelle de l’Industrie Franche-Comté) à l’animation de démarche d’amélioration continue CQPM 272 (Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie - Animateur de la démarche Lean), différentes UV (Unités de Valeurs) dans les écoles d’ingénieur (l’ENSMM devrait rejoindre également le projet), options dans les IUT et licence Pro et création d’un enseignement pratique des Bonnes Pratiques Industrielles hébergé dans des locaux de l’UTBM à Sevenans, et/ou à l’AFPI Exincourt et ou Belfort.

Ces locaux abriteraient une école usine c’est-à-dire la mise en place de box représentatifs des différentes méthodologies des Bonnes Pratiques Industrielles qui seraient enseignées, extraites de situations réelles rencontrées dans les entreprises qui ont une démarche BPI (Bonnes Pratiques Industrielles) ancrée dans leur fonctionnement, par la suite intégration des expériences terrain réussies des PME-PMI adhérentes à la démarche.


c/ Elaboration des modules d’enseignements Il s’agit d’élaborer des modules d’enseignements pour former aux outils et méthodologies, avec des mallettes pédagogiques prêtes à l’emploi et transportables dans une version itinérante de l’école, ainsi qu’une plateforme collaborative pour faciliter les échanges d’expériences. La durée du projet est d’environ 36 mois. 2. Le programme envisagé sur l’axe industriel a/ Organisation de séminaires L’organisation de séminaires de dirigeants d’entreprise à l’école (1 jour) permettrait de les initier aux Bonnes Pratiques Industrielles et de leur présenter le contenu du programme qui leur est proposé. Il est prévu de réaliser 5 séminaires par an en Franche Comté, d’environ 8 entreprises chacun, donnant la possibilité de faire participer 120 entreprises pendant les 3 ans, A l’issue de ces séminaires, les dirigeants intéressés acceptent de faire un diagnostic de leur entreprise, préalable à l’adhésion au programme. b/ Diagnostic Un diagnostic, de 1 à 2 jours, dans l’entreprise avec le dirigeant permettrait de prendre connaissance de la situation des performances de l’entreprise, de bien cadrer la démarche et d’officialiser l’engagement dans le programme. 45 entreprises seraient retenues pour la Franche-Comté, soit 15 par an qui seraient diagnostiquées. Parmi celles-ci, une estimation de lancement de la démarche des Bonne Pratiques Industrielles dans 30 entreprises (10/an), chacune étant soutenue pour 6 chantiers sur 2 ans. S’ajoutent également à ce déroulement de la démarche en entreprise :

- 1 jour de séminaire de l’équipe dirigeante de l’entreprise, - 2 jours de formation initiale du référent de l’entreprise, - 15 jours pour la réalisation collective des 3 chantiers prioritaires de la première année, - 15 jours pour la réalisation collective des 3 chantiers prioritaires de la deuxième année, - 1 jour de formation du personnel de l’entreprise.

Il est à noter que l’accompagnement est fait sur la durée, avec l’animation PerfoEST : échanges d’expériences, Club de rencontre, Challenge, Indicateurs de performances... Il est à noter que 10 consultants sélectionnés parmi les équipes de cabinets spécialisés seront agréés, opération en partenariat avec la PFA. Des consultants non agréés par la PFA seront également recrutés dans le cadre d’élargissement du programme à d’autres filières. D/ La coordination des 2 axes Industriels et Formation Diverses opérations sont envisagées pour coordonner les deux axes comme :

- la formation à l’école d’un animateur interne, choisi parmi le personnel de l’entreprise : il pourra obtenir le DU (Diplôme Universitaire) de l’UTBM et aussi le CQPM de l’UIMM, élargi ensuite aux autres Ecoles d’ingénieurs,

- la mise en place dans l’entreprise, d’un stagiaire ingénieur formé au Bonnes Pratiques Industrielles, suivi par son professeur et en lien avec l’action d’un consultant senior,

- le retour à l’école de certaines personnes de l’entreprise pour compléments de formation et perfectionnement, à régler en fonction du besoin sur une base de 20 jours par an,

- la possibilité de monter en interne aux entreprises des formations qualifiantes, soit avec l’AFPI, soit avec l’UTBM,

- la mise en place de formations interentreprises, en partie domiciliées dans les entreprises participantes.


E/ Pilotage du Projet Le projet sera piloté sur sa durée avec :

- un suivi global du Maître d’ouvrage, PerfoEST, nécessitant 80 jours par an inclus dans les financements du pôle,

- un suivi global de Maîtrise d’œuvre, réalisé par un consultant prestataire, à hauteur de 10 jours par mois.

II. Financement Le coût total du projet est estimé à 1 304 300 €. Il est à noter que les entreprises financeraient leur formation à hauteur de 50 %. Le plan de financement est détaillé en annexe 2. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- se prononcer sur le versement d’une subvention de 15 000 € au Pôle Véhicule du Futur, porteur de l’action collective Ecole des Bonnes Pratiques Humaines et Industrielles,

- se prononcer sur le projet de convention,



ENTRE

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, représentée par son Président, Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, dûment habilité à signer par une délibération du Conseil de Communauté du ........................, d’une part,

ET

Le Pôle Véhicule du Futur, représenté par son Président, Monsieur Georges LAMMOGLIA, dûment habilité, d’autre part,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1611-4

EXPOSE DES MOTIFS

Dans le cadre des actions conduites par le Pôle Véhicule du Futur, la CAGB apporte son soutien pour le financement d’une action collective dédiée à l’Ecole des Bonnes Pratiques Industrielles.

L’Ecole des Bonnes Pratiques Humaines et Industrielles s’appuie sur la méthode Lean qui est née au sein de Toyota dans les années 50. Aujourd’hui, le concept « Bonnes Pratiques » se déploie à l’échelle nationale.

Le Lean Manufacturing est un système de gestion de production basé sur trois éléments fondamentaux. Le premier est la réduction des coûts par l’élimination des gaspillages. Le second est la production juste à temps. Le troisième concerne la qualité. Une fois que l’entreprise arrive à faire fonctionner ces trois éléments de manière interdépendante, le système Lean atteint son point de résonance et donne des résultats durables, pérennes et fulgurants. L’entreprise industrielle devient compétitive et adaptable à toute évolution du marché.

Par conséquent, l’objectif visé de l’École des Bonnes Pratiques Industrielles est de permettre aux entreprises régionales qui le souhaitent d’apprendre et de pratiquer efficacement et durablement les meilleures pratiques industrielles en leur donnant la possibilité d’atteindre les meilleurs niveaux de performance de leur secteur. C’est cet avantage concurrentiel qui pourra diminuer l’handicap du prix par rapport aux pays « low cost » et permettre l’appel de volumes plus importants, gage du maintien et/ou de la création d’emploi en région. La formation qui part au départ de la demande du secteur automobile (avec PerfoEst) est ouverte aux autres secteurs d'activités industrielles (électromécanique, mécanique, microtechnique, horlogerie, médical, agro-alimentaire, services...).

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

1. Objet

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la CAGB apporte son soutien au Pôle Véhicule du Futur dans le cadre de l’action collective connue sous la terminologie Ecole des Bonnes Pratiques Humaines et Industrielles, action collective d’une durée de trois ans et de définir les modalités de versement d’une subvention de 15 000 € sur la base du programme d’actions figurant en annexe 1 de cette convention.

2. Programme d’actions Le Pôle Véhicule du futur s’engage à conduire les actions conformément à son programme et au budget prévisionnel de 1 304 300 € figurant en annexes 1 et 2.

CONVENTION

Relative à une action collective dédiée à l’Ecole des Bonnes Pratiques Industrielles portée par le Pôle Véhicule du Futur


En référence à la délibération, cette action collective fera l’objet de modalités de suivi et d’évaluations spécifiques dans le cadre du Comité des financeurs du Pôle Véhicule du Futur, en appui sur les indicateurs suivants : nombre de PME impliquées sur l’agglomération bisontine, retour sur investissement pour les entreprises formées.

3. Montant et modalités de versement de la subvention

La CAGB attribue au bénéficiaire une subvention d’investissement de 15 000 €, pour un budget global de 1 304 300 € sur trois ans, pour l’action décrite à l’article 1er.

Ce montant est un plafond non révisable à la hausse.

La subvention sera versée de la façon suivante : - 50 % à la signature de la présente convention, soit 7 500 €, - le solde sur demande écrite et présentation, en deux exemplaires, d’un compte rendu

financier conformément à l’arrêté du 11 octobre 2006 et d’un rapport d’activité final qui détaillera les livrables produits et les résultats obtenus pour les entreprises en appui sur les indicateurs figurant en annexe 1 et 3 de cette présente convention,

- le cas échéant un acompte de 30 % pourra être versé, soit 4 500 €, sur présentation d’un compte rendu financier conformément à l’arrêté du 11 octobre 2006 et d’un bilan intermédiaire qui respectera les mêmes conditions que celles demandées pour le rapport final.

4. Durée et délai de validité

La présente convention prend effet à compter de sa signature pour une durée de 3 ans. La participation financière de la CAGB au Pôle Véhicule du Futur dans le cadre de cette action collective doit donner lieu à une demande de paiement dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification de la présente convention, faute de quoi elle sera réputée caduque et peut donner lieu à un remboursement dans les conditions de l’article 7 de la présente convention.

Le Pôle Véhicule du Futur s’engage toutefois, aux fins de contrôle, à conserver les pièces justificatives des dépenses effectuées dans le cadre de la présente convention pendant une durée de 10 ans.

5. Obligations du Pôle Véhicule du Futur

Le Pôle Véhicule du Futur s’engage à utiliser la subvention octroyée exclusivement à la réalisation de l’objet qui l’a motivée tel que défini à l’article 1er de la présente convention.

Le Pôle Véhicule du Futur s’engage à faire tous ses efforts pour que trois entreprises du territoire de la CAGB soient dans les 30 entreprises qui suivront les méthodologies de l’Ecole des Bonnes Pratiques Industrielles (1 entreprise/an).

Le Pôle Véhicule du Futur s’engage à recruter des consultants compétents dans le Lean qui n'ont pas exercé dans la filière automobile et donc non choisis par la PFA s’il fallait répondre aux attentes d’industriels qui ne sont pas de cette filière.

Il ne peut redistribuer tout ou partie de l’aide de la CAGB au profit d’un autre organisme.

Le Pôle Véhicule du Futur accepte que la subvention ne puisse en aucun cas donner lieu à profit et qu’elle soit limitée au montant nécessaire pour équilibrer les recettes et dépenses de l’action.

Le Pôle Véhicule du Futur s’engage à mentionner le soutien financier de la CAGB, à faire connaître le dispositif ainsi que l’appui dont il bénéficie de la part de la CAGB lors de ses entretiens ou contacts avec la presse ou les médias.

Si le Pôle Véhicule du Futur décide d’apposer des panneaux de chantier, des plaques commémoratives ou de réaliser des publications ou toute autre action d’information presse ou toute action de promotion, il doit obligatoirement mentionner le concours financier de la CAGB, proportionnellement à son montant par rapport aux partenaires publics et privés. Dans le cas de publications, la charte graphique doit être respectée. Ses modalités d’utilisation doivent être autorisées par la CAGB.


Le Pôle Véhicule du Futur bénéficiaire s’engage à prendre l’attache de la CAGB systématiquement et préalablement à toute organisation de cérémonies (presse, protocolaires) afin d’en déterminer les modalités pratiques.

6. Modalités de contrôle

Le contrôle de l’utilisation des aides est effectué au vu des justificatifs produits au moment des demandes de versement. En outre, les services de la CAGB sont habilités à procéder à toute autre forme de contrôle notamment sur place, avant et après le versement de l’aide.

7. Modification et reversement

Toutes modifications significatives du programme (délai de réalisation, nature des investissements, etc.) ou de son mode de financement, doivent être notifiées par écrit à la CAGB et acceptées par celle-ci, après instruction technique. Ces modifications pourront entraîner un avenant à la convention.

La CAGB pourra exiger le reversement total ou partiel de l’aide financière accordée : - en cas d’utilisation différente, apparue au moment du contrôle, de celle qui avait motivé

l’aide, - en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide, - en cas de manquement aux obligations contractuelles et notamment en cas de non-respect

des dispositions des articles 4 et 5 de la présente et en cas de non production des justificatifs demandés au moment du contrôle,

- en cas de toutes modifications significatives du programme ou de son mode de fonctionnement qui n’auraient pas été notifiées à la CAGB.

8. Résiliation de la convention

En cas de non respect des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties, avec un préavis d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure.

La CAGB pourra également résilier la convention, sans préavis ni indemnités, s’il apparaît que le bénéficiaire a fait des déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir l’aide de la CAGB prévue dans la présente convention.

9. Litiges

Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution de la présente convention sera de la compétence du Tribunal Administratif de Besançon. 10. Délégation d’attribution

L’ordonnateur et le comptable assignataires sont respectivement le Président de la CAGB et le Trésorier Payeur du Grand Besançon. Fait en trois exemplaires à Besançon, le ........

Pour le Pôle Véhicule du Futur, Le Président,

Georges LAMMOGLIA


Le Président,



Annexe 1 : Programme Ecole des Bonnes Pratiques Humaines et Industrielles

PHASE A : Conception et validation du dispositif Cette première phase comprend :

- un Benchmarking fait par PerfoEST (5 jours) pour l’identification des meilleures pratiques sur des expériences existantes et similaires repérées dans « le bilan d’étape des actions collectives régionales opérationnelles en cours » publié par le Ministère de l’Industrie. Deux réalisations notamment seront à étudier : AUTEOLEAN, INEXO, CTDEC ainsi que le rapport d’Alain DORISON sur l’enseignement de l’excellence opérationnelle dans les écoles d’ingénieur et de management,

- la participation à la conception générale du programme (concepts, contenu de l’enseignement, équipements…),

- la recherche de partenaires fait par PerfoEST, - l’établissement de contrats prestataires, - l’établissement, le suivi planning et coûts de l’opération par PerfoEST, - les rencontres de validation par les partenaires du projet PerfoEST.

PHASE B : Préparation de la phase opérationnelle La deuxième phase prévoit de mettre en place le contenu de l’enseignement et les intervenants consultants et enseignants ainsi que d’assurer la communication préalable à son démarrage. Elle comprend :

- l’élaboration en détail des modules d’enseignement sur un plan technique et pédagogique, Utilisation pour ce faire des référentiels industriels disponibles ainsi que des modules proposés par les consultants et partenaires, et déjà existant,

- l’étude et la réalisation des équipements nécessaires aux boxes correspondants. Chacun des 15 modules suivants est fabriqué selon un recueil des bonnes pratiques des entreprises ayant déjà pratiqué ces bonnes pratiques industrielles,

- la duplication des éléments nécessaires pour l’école itinérante, - le recrutement et la sélection de consultants et d’enseignants, pour assurer l’enseignement

correspondant à un ou plusieurs modules, - un complément de formation des enseignants si nécessaire, - la mise en place de la formation diplômante (DU) au profit des salariés, ainsi que l’animation

et le suivi de la formation continue correspondante, - la partie communication avec l’élaboration de supports (plaquettes, affiches…) et

l’organisation de forums d’information étalés sur les 3 années.

PHASE C : Phase opérationnelle et de Formation de l’entreprise Cette phase comprend :

- l’organisation de séminaires de dirigeants d’entreprises à l’école (1 jour) pour les initier aux Bonnes Pratiques Industrielles et leur présenter le contenu du programme qui leur est proposé. Il est prévu de réaliser 5 séminaires par an en Franche Comté, d’environ 8 entreprises chacun, donnant la possibilité de faire participer 120 entreprises pendant les 3 ans,

- à l’issue de ces séminaires, les dirigeants intéressés acceptent de faire un diagnostic de leur entreprise, préalable à l’adhésion au programme,

- un diagnostic de 1 à 2 jours dans l’entreprise avec le dirigeant pour prendre connaissance de la situation des performances de l’entreprise, bien cadrer la démarche et officialiser l’engagement dans le programme. Nous retenons une base de 45 entreprises pour la Franche-Comté, soit 15 par an qui seront diagnostiquées,

- parmi ces entreprises, lancement de la démarche dans 30 d’entre elles, 10/an, chacune étant soutenue pour 6 chantiers sur 2 ans,

- le déroulement de la démarche en entreprise accompagnée des formations associées pour les 40 entreprises adhérentes avec : • 1 jour de séminaire de l’équipe dirigeante de l’entreprise, • 2 jours de formation initiale du référent de l’entreprise, • 15 jours pour la réalisation collective des 3 chantiers prioritaires de la première année, • 15 jours pour la réalisation collective des 3 chantiers prioritaires de la deuxième

année, • 1 jour de formation du personnel de l’entreprise.


Il est à noter que l’accompagnement est fait sur la durée, avec l’animation PerfoEST : échanges d’expériences, Club de rencontre, Challenge, Indicateurs de performances... Il est à noter que 10 consultants sélectionnés parmi les équipes de cabinets spécialisés seront agrées, opération en partenariat avec la PFA. Des consultants non agrées par la PFA seront également recrutés dans le cadre d’élargissement du programme à d’autres filières. La coordination des 2 axes Industriels et Formation Diverses opérations sont envisagées pour coordonner les deux axes comme :

- la formation à l’école d’un animateur interne, choisi parmi le personnel de l’entreprise : il pourra obtenir le DU de l’UTBM et aussi le CQPM de l’UIMM,

- la mise en place dans l’entreprise, d’un stagiaire ingénieur formé au Bonnes Pratiques Industrielles, suivi par son professeur et en lien avec l’action d’un consultant senior,

- le retour à l’école de certaines personnes de l’entreprise pour compléments de formation et perfectionnement, à régler en fonction du besoin sur une base de 20 jours par an,

- la possibilité de monter en interne aux entreprises des formations qualifiantes, soit avec l’AFPI, soit avec l’UTBM,

- la mise en place de formations interentreprises, en partie domiciliées dans les entreprises participantes.


Annexe 2 : Plan de financement de l’Ecole des Bonnes Pratiques Industrielles

Présentation des dépenses Dépenses HT en €

Frais

externes Frais internes Total

dont assiette collective

dont finalité entreprise

VdF Salaires + frais de déplacement 90 000 90 000 90 000 0 Frais structure + frais généraux 0 0 0 0 Conseils / Prestations externes 1 214 300 1 214 300 366 800 847 500 Total 1 214 300 90 000 1 304 300 456 800 847 500 Présentation des recettes Recettes en €

Assiette

entreprises Assiette collective Total HT

Etat 0 0 % 100 400 21,98 % 100 400 Conseil régional 0 0 % 73 000 15,98 % 73 000 PMA 0 0 % 30 000 6,57 % 30 000 CAGB 0 0 % 15 000 3,28 % 15 000 UE Feder 423 750 50 % 228 400 50,00 % 652 150 Entreprises 423 750 50 % 0 0,00 % 423 750 Autofinancement VdF 0 0 % 10 000,00 2,19% 10 000 Total 847 500 100 % 456 800 100,00 % 1 304 300


Annexe 3 : Indicateurs territoriaux sur les 3 années Le pôle Véhicule du futur s’engage à collecter et informer le Grand Besançon sur la base des indicateurs territoriaux suivants :

A. Communiquer la liste des entreprises du territoire de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon qui ont été informées de la mise en place de l’Ecole des Bonnes Pratiques Industrielles.

B. Communiquer la liste des entreprises du territoire de la Communauté d’Agglomération du

Grand Besançon qui suivent les séminaires organisées par l’Ecole des Bonnes Pratiques Industrielles.

C. Communiquer la liste des entreprises du territoire de la Communauté d’Agglomération du

Grand Besançon qui ont accepté la démarche du diagnostic de leur entreprise.

D. Communiquer la liste des entreprises du territoire de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon qui ont été intégrées à la démarche de l’Ecole des Bonnes Pratiques Industrielles (10 envisagées par an dans le programme).


Rapport n°3.7

Association pour le Droit à l’Initiative Economique - Bilan d’activités 2010 Rapporteur : M. Jean-Pierre MARTIN, Vice-Président


Inscription budgétaire BP 2011 et PPIF 2011-2015 « Très Petites Entreprises »

Montant BP 2011 : 90 000 € (enveloppe) Montant de l’opération : 12 000 €

Résumé : Le présent rapport fait état des activités 2010 de l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) sur le territoire du Grand Besançon. Il est proposer de se prononcer sur la participation financière du Grand Besançon aux actions 2010 de l’ADIE et d’autoriser Monsieur le Président à signer la nouvelle convention cadre entre le Grand Besançon et l’ADIE.

I. L’ADIE : présentation générale L’ADIE, association reconnue d’utilité publique depuis janvier 2005, aide des personnes exclues du système bancaire classique à créer leur entreprise dans une logique de création de leur propre emploi. Elle a été créée en 1989 par Maria NOWAK en adaptant à la France le principe du microcrédit. L’ADIE aide toute personne, même celle déjà en poste, ayant un projet de création d’entreprise jugé viable et dont la situation ne permet pas de bénéficier d’un prêt classique.

II. L’ADIE sur le Grand Besançon A/ Dispositif Implantée dans des bureaux fonctionnels au Centre Saint-Pierre, l’ADIE assure aussi des permanences hebdomadaires le vendredi au sein de la Maison de Quartier Ile de France à Planoise pour y recevoir les porteurs de projet du quartier sans rendez-vous. De façon à être plus facilement accessibles aux créateurs (et identifiables par eux), des permanences sont également organisées le vendredi matin au Crédit Immobilier de France, place du Marché et le vendredi après-midi à la Maison de Quartier de Bourgogne. De plus, des locaux d’accueil peuvent être mis à disposition de l’ADIE chez Gadjé (Association des gens du voyage). B/ Partenaires bancaires de l‘ADIE L’ADIE a pu convaincre des banquiers de la pertinence du microcrédit et les associer à son action. Ainsi, en Franche-Comté, le conventionnement entre l’ADIE et ses partenaires bancaires (Caisse d’Epargne et Banque Populaire) permet aux personnes financées par l‘ADIE de bénéficier de conditions intéressantes à l’ouverture de leur compte bancaire. Les besoins en crédit sont donc entièrement couverts par les banques partenaires.


C/ Le réseau de partenaires de l’ADIE Cette activité s’est dévelopée grâce à l’intégration rapide de ce nouvel outil au réseau Synergie 25 dès 2002. Les partenaires du réseau Synergie 25 (Développement 25, Cré Entreprendre Initiative, IEN, Boutique de gestion, COOPILOTE, Bureau ZFU) orientent vers l’ADIE les porteurs de projet concernés.

III. Soutien du Grand Besançon Le soutien partenarial entre l’ADIE et le Grand Besançon a été mis en place en 2005. Par délibération en date du 25 juin 2008, le Conseil de Communauté s’est prononcé favorablement et à l’unanimité sur le renouvellement de la Convention cadre pour la période 2008-2010. Sur la base de la demande formulée par l’ADIE au 1er octobre de chaque année, et au vu des réalisations en cours, la Convention cadre signée en 2008 stipule que le Grand Besançon versera à l’ADIE une participation financière d’un montant forfaitaire de 800 € par projet financé par l’ADIE et situé dans le périmètre du Grand Besançon et ce dans la limite de 12 000 € par an (15 projets).

IV. Activités 2010 A/ Résultats quantitatifs sur le Grand Besançon 1. Accueil

193 personnes ont pris contact cette année avec l’ADIE sur la seule Communauté d’Agglomération de Besançon, ce qui représente 47,5 % des contacts sur le Doubs. 2. Financements

L’ADIE octroie des microcrédits permettant aux porteurs de projets de démarrer leur activité et le cas échéant, et seulement en complément d’un microcrédit, un prêt d’honneur.

En 2010, 30 personnes ont bénéficié sur le Grand Besançon d’un microcrédit, contre 54 en 2009. En raison de la conjoncture économique, l’ADIE a fait preuve d’une certaine prudence pour l’octroi de ses financements.

Pour 2010, ses financements portent sur 93 600 € au bénéfice de 30 projets représentant 42 emplois (pour 2009, ses financements portent sur 187 930 € au bénéfice de 49 projets représentant 58 emplois). L’ADIE dépasse en 2010 les objectifs fixés par la Convention (15 projets).

A noter que dans le cadre de la réforme des aides d'Etat à la création d'entreprise et de la mise en place du nouveau dispositif NACRE (dispositif d’accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise) effectif au 1er janvier 2009, l’ADIE, labellisée sur les trois phases (aide au montage, structuration financière, aide au développement), a octroyé en 2010 3 prêts d’honneur Nacre. B/ Résultats qualitatifs sur le Grand Besançon 1. Répartition géographique

90 % des personnes financées habitent Besançon même et 46 % des personnes financées sont issues d'un quartier reconnu au titre de la Politique de la Ville. 2. Les secteurs d’activité et le nombre d’emplois créés

Les secteurs d’activité les plus représentés restent le commerce et les services pour 33 %. La part respective du bâtiment (16 %) a doublé.


3. Taux d’impayé Le taux d’impayé de la génération 2010 au 31 décembre 2010 était de 7 %. Ce taux est légèrement supérieur à la moyenne nationale de la génération 2010 (5,3 %). Des actions concrètes ont été menées en 2010 de façon à diminuer ce taux d’impayé et ces efforts seront renforcés en 2011. 4. Taux de pérennité L’ADIE a réalisé en 2010 une étude d’impact de son action. Il en ressort :

- un taux d’insertion à 3 ans de 79 %, - un taux de pérennité à 2 ans de 66 %, - un taux de pérennité à 3 ans de 59 %.

C/ Le microcrédit personnel (hors convention) Depuis septembre 2009, l’ADIE Franche-Comté teste le microcrédit pour l’emploi, s’adressant .à un public proche de l’emploi ou travailleur précaire exclus du système bancaire. Depuis son lancement, plus de 120 personnes ont bénéficié de cet outil permettant notamment l’acquisition et l’entretien d’un véhicule, le financement du permis de conduire, la garde d’enfant ou encore le financement d’un déménagement… Ce financement est mobilisable très rapidement. Il est complémentaire des outils existant en matière de mobilité comme l’APRE (Aide Personnalisée de Retour à l'Emploi). En 2010, 51 personnes ont bénéficié sur le Grand Besançon d’un microcrédit pour l’emploi. Le montant total prêté est de 99 590 €.

V. Nouvelle convention cadre 2011-2013 L’action de l’ADIE entre dans les objectifs de la politique du Grand Besançon d’accompagner et de soutenir l’émergence de nouveaux projets sur son territoire et dans le périmètre de la Zone Franche Urbaine. En effet, l’action de l’ADIE permet de favoriser la création d’activités par et pour des publics fragilisés, à savoir toutes les personnes au chômage ou au RMI, exclues du système bancaire classique et désireuses de créer leur propre emploi en leur offrant l’accès au crédit. Les bons résultats constatés en 2010 semblent devoir favoriser le renouvellement de la participation financière du Grand Besançon, à fixer dans la nouvelle Convention cadre. Cette participation financière serait maintenue sur un montant forfaitaire de 800 € par projet financé par l’ADIE sur le territoire du Grand Besançon et ce dans la limite de 12 000 € par an (soit 15 projets).


- se prononcer sur la participation financière du Grand Besançon aux actions 2010 de l’ADIE, pour un montant total 12 000 €,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la nouvelle convention cadre 2011-2013 entre le Grand Besançon et l’ADIE confirmant le montant forfaitaire de 800 € par projet financé par l’ADIE sur le territoire du Grand Besançon et ce dans la limite de 12 000 € par an (soit 15 projets).


CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT

Concernant l’appui du Grand Besançon à l’action de l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE)

Entre : La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, représentée par son Président, Jean-Louis FOUSSERET, agissant en vertu de la délibération du Conseil Communautaire du ................. et ci-après dénommée « la collectivité » ou la « CAGB ». D’une part, Et : L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique, association reconnue d’utilité publique depuis janvier 2005, représentée par sa Présidente, Madame Maria NOWAK, ci-après dénommée « l’ADIE» D’autre part,

PREAMBULE L’ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Economique) aide des personnes exclues du système bancaire classique à créer leur entreprise dans une logique de création de leur propre emploi. Elle a été créée en 1989 par Maria NOWAK en adaptant à la France le principe du micro-crédit. L’association est reconnue d’utilité publique depuis janvier 2005 Basée à Besançon, d’abord au cœur du quartier Planoise, Place de l’Europe, puis depuis fin 2007 au coeur du Quartier de Battant, cette association intervient sur le territoire de la CAGB depuis novembre 2001. Sa structure nationale, qui existe depuis plus de 15 ans, lui apporte la méthodologie et l’appui administratif nécessaires au bon développement de son activité. L’ADIE aide toute personne, même celle déjà en poste, qui a un projet de création d’entreprise jugé viable et dont la situation ne permet pas de bénéficier d’un prêt classique. Ce qui motivera l’intervention de l’ADIE, c’est principalement les chances de pérennité de l’entreprise qui sont étroitement liées aux capacités, aux compétences et à l’expérience du porteur de projet. Le conseiller de l’ADIE se déplace pour rencontrer les porteurs de projet chez ses partenaires Synergie 25 ou à leur domicile. L’ADIE assure aussi des permanences hebdomadaires le vendredi au sein de la Maison de Quartier Ile de France à Planoise pour y recevoir les porteurs de projet du quartier sans rendez-vous. De façon à être plus facilement accessibles aux créateurs (et identifiables par eux), des permanences sont également organisées le vendredi matin au Crédit Immobilier de France, place du Marché à Besançon et le vendredi après-midi à la Maison de Quartier de Bourgogne. De plus, des locaux d’accueil peuvent être mis à disposition de l’ADIE chez Gadjé (Association des gens du Voyage).


Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit : Article 1 - Objet de la convention La présente convention a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon apportera son concours à l’action de financement des créateurs d’entreprises poursuivie par l’ADIE. Article 2 - Durée de la convention La convention est conclue pour une durée de 3 ans. Elle prendra effet à compter de la date de sa notification et cessera au plus tard le 31 décembre 2013. Article 3 - Missions et objectifs Dans le cadre de l’objet de l’association défini dans ses statuts, l’ADIE s’engage à mettre en œuvre les missions suivantes :

- faciliter l’accès des personnes en difficultés au droit à entreprendre par la promotion de l’initiative économique, notamment dans les quartiers prioritaires,

- contribuer à l’insertion professionnelle et sociale des personnes en situation de précarité par la mise à disposition de moyens techniques et de ressources financières,

- participer au développement de l’économie sociale et solidaire en relation avec les autres dispositifs de suivi et de financement des porteurs de projet.

Dans le cadre de ces missions mentionnées ci-dessus, l’ADIE décline les objectifs suivants :

- accueil ciblé et qualifié des porteurs de projet, - accueil personnalisé des demandeurs d’emploi et des bénéficiaires du RMI, accompagnement

amont en vue de la définition des projets, évaluation des besoins de financement, - étude et financement des projets (proposition aux porteurs de projet échappant au circuit

bancaire d’une gamme de financements adaptés : prêts solidaires, prêts progressifs, prêts de développement, prêts d’honneur, bourses de matériels, développement de nouveaux dispositifs d’intervention,

- formation et accompagnement aval des créateurs, - organisation de formations appropriées aux spécificités du public visé, mise en place d’outils

de suivi en phase post-création, - développement de l’action de proximité dans les quartiers prioritaires, - création de permanences dans les communes membres de la CAGB dans le cadre de projets

collectifs orientés vers l’emploi et l’initiative économique. Article4 - Evaluation et adaptation des actions L’ADIE rendra compte annuellement à la CAGB de l’évaluation qualitative et quantitative de son action écoulée avant le 31 janvier de l’année suivante. Elle effectuera ses propositions de modifications ou d’évolution d’action, ainsi que son budget prévisionnel pour l’année suivante avant le 1er octobre de l’année en cours d’exécution. Article 5 - Attribution d’une subvention annuelle 5.1 - Décision d’attribution Sur la base de la demande formulée par l’ADIE au 1er décembre de chaque année, et au vu des réalisations en cours, la CAGB versera à l’ADIE une participation financière aux actions citées dans l’article 3 de la présente convention d’un montant forfaitaire de 800 € par projet financé par l’ADIE et situé dans le périmètre de la CAGB et ce dans la limite de 12 000 € par an, soit 15 projets par an.


5.2 - Mandatement Dans le cas d’attribution d’une subvention annuelle de fonctionnement inscrite au budget primitif de la CAGB, le mandatement de cette subvention interviendra sur présentation d’un rapport d’activité visé à l’Article 6 de la présente convention. Article 6 - Contrôle de l’utilisation des subventions 6.1 - Information de la CAGB 6.1.1 - Informations comptables et financières L’ADIE transmettra à la CAGB, avant le 31 mars de l’année suivant l’exercice clos, les documents ci-après énumérés :

- copie certifiée des comptes annuels du dernier exercice comptable, comprenant notamment le bilan certifié conforme,

- les comptes détaillés des opérations réalisées ainsi que tous documents faisant connaître le résultat de l’activité,

- dès qu’il sera disponible et accepté par le conseil d’administration, le rapport du commissaire aux comptes.

6.1.2 - Rapport sur l’activité de l’ADIE L’ADIE transmettra à la CAGB, avant le 31 janvier de l’année suivante, un rapport d’activité sur l’exercice écoulé :

- résultats quantitatifs par rapport aux objectifs fixés dans le cahier des charges et / ou suite aux modifications adoptées,

- résultats qualitatifs par rapport aux objectifs fixés dans le cahier des charges et / ou suite aux modifications adoptées,

- évaluation quantitative et qualitative des relations avec les opérateurs et les partenaires impliqués dans les actions de l’ADIE (conventions, manifestations et actions communes).

6.2 - Contrôle des informations transmises En vertu des dispositions de l’article L.1611-4 du CGCT, la CAGB pourra procéder ou faire procéder par les personnes de son choix aux contrôles qu’elle jugerait utiles pour s’assurer de la bonne utilisation des subventions et de la bonne exécution de la présente convention. A cet effet, les agents et personnels accrédités par la CAGB pourront se faire présenter toutes pièces nécessaires à la vérification des rapports et documents fournis. 6.3 - Communication du soutien apporté par la CAGB L’ADIE s’engage à valoriser le soutien apporté par la CAGB dans le cadre de ses différentes actions de promotion ou de communication en direction des créateurs d’entreprise de l’agglomération bisontine. Article 7 - Responsabilité L’ADIE conservera la responsabilité des missions et actions qu’elle exerce, y compris celles visées par les stipulations de la présente convention, sans que la responsabilité de la CAGB puisse être recherchée. L’ADIE s’engage à contracter les assurances nécessaires à cet effet.


Article 8 - Résiliation En cas de carence ou de faute caractérisée de l’une ou l’autre des parties, après mise en demeure restée infructueuse pendant un mois, la convention pourra être résiliée sans préavis. Article 9 - Contentieux Les litiges qui pourraient s’élever entre les parties au sujet de l’exécution de la présente convention seront soumis au tribunal compétent. Au préalable, les parties s’efforceront de trouver une solution amiable permettant de préserver les objectifs énumérés dans l’exposé de la présente convention. Article 10 - Election de domicile Pour l’exécution de la présente convention, l’ADIE fait élection de domicile à Besançon. Fait à Besançon, en trois exemplaires originaux, le ………………………………….

Pour l’ADIE

La Présidente Maria NOWAK


Le Président



Questions diverses

Sommaire : 10.1 - Charte de partenariat entre les agglomérations de Besançon et Dole pour initier une coopération Centre Franche-Comté 10.2 - Avis du Grand Besançon sur le projet de SCoT arrêté 10.3 - Modification de la délégation du Conseil de Communauté au Président pour accomplir certains actes de gestion courante pendant la durée du mandat 10.4 - Liste des marchés conclus en 2010 dont le montant est supérieur à 20 000 € HT 10.5 - Etat des décisions du Président dans le cadre de sa délégation du Conseil


Rapport n°10.1

Charte de partenariat entre les agglomérations de Besançon et Dole pour initier une coopération Centre Franche-Comté

Rapporteur : M. Jean-Louis FOUSSERET, Président

Date Avis Bureau-Débats 17/03/2011 Favorable Bureau 21/03/2011 Favorable Conseil de Communauté 31/03/2011 Nos agglomérations du Centre de la Franche-Comté doivent répondre à plusieurs défis :

- entre l’ensemble rhénan et le nord de Rhône-Alpes, qui bénéficient du mouvement de concentration économique, nos territoires sont face à un risque de marginalisation qui les contraint, pour se différencier, à inventer ensemble un modèle original d’aménagement et de développement durable,

- les enjeux de niveau régional, interrégional, national ou européen nécessitent des réponses coordonnées et efficaces de notre part ; nos territoires ont à faire entendre leur voix vis-à-vis des différents interlocuteurs institutionnels et dans les instances multilatérales,

- à l’heure où les appels à projets et les expérimentations deviennent un mode habituel de mise en concurrence entre territoires, nos projets doivent peser en regard de territoires qui savent se fédérer pour atteindre une taille critique ou une capacité à se différencier.

C’est pourquoi les responsables des Villes et Agglomérations de Besançon et Dole proposent de mettre en place un cadre de coopération, complémentaire des EPCI, préfigurant un espace de développement innovant, attractif, capable de se poser en alternative aux grandes métropoles. L’armature de ce territoire de coopération serait constituée des territoires de Besançon, Dole, Vesoul, Pontarlier, Lons-le-Saunier, complétée d’un maillage de pôles urbains secondaires. L’ambition, à travers ce pôle métropolitain, est de faire du Centre Franche-Comté :

- un territoire aménagé (multipolaire, maillé par un réseau de communications, attractif sur le plan résidentiel),

- un territoire développé (économie, tourisme, culture), - un territoire doté d’une gouvernance et d’une capacité à peser dans les négociations sur les

grands enjeux stratégiques. Pour y parvenir, une charte de partenariat a été établie qui vise à poser les fondements de ce pôle métropolitain Centre Franche-Comté (document en annexe). A terme, le pôle métropolitain, nouvel outil instauré par la loi, pourrait servir de support à cet espace Centre Franche-Comté. Constitué par accord entre des EPCI, en vue d’entreprendre des actions d’intérêt métropolitain, un pôle métropolitain consiste en un regroupement d’EPCI à fiscalité propre, sans nécessité de continuité territoriale. Il doit compter au moins 300 000 habitants et l’un au moins des EPCI doit compter plus de 150 000 habitants. Ses règles de fonctionnement sont celles des syndicats mixtes fermés. Ses objectifs sont de deux types :

- Développement (économie, innovation, recherche & ES, tourisme, culture…), - Aménagement (planification par coordination des SCoT, infrastructures et services de

transports, aménagement du territoire infra départemental ou infra régional…).


Projet de charte de partenariat entre les agglomérations de Besançon et Dole Pour initier cette coopération Centre Franche-Comté, un projet de charte de partenariat a été établi qui vise à en poser les fondements. Le projet de charte de partenariat, entre les Villes et Agglomérations de Besançon et Dole, est joint en annexe à ce rapport. Les premiers signataires en seraient les Villes et Agglomérations bisontines et doloises qui ont été les initiatrices de ce projet, mais la charte est conçue dans un objectif d’ouverture aux autres territoires du Centre Franche-Comté qui seront ainsi invités à rejoindre les premiers signataires afin de construire ensemble le projet de pôle métropolitain et son contenu stratégique et opérationnel. Les territoires bisontins et dolois mettent en place des groupes de travail thématiques destinés à bâtir les projets déclinant les finalités de développement et d’aménagement. Leur réflexion s’articulera avec un travail de diagnostic stratégique visant à étayer le projet territorial et le plan opérationnel du Centre Franche-Comté. Ces groupes de travail seront progressivement ouverts aux territoires du Centre Franche-Comté qui rejoindront la démarche. Les groupes de travail organisent leur réflexion autour de plusieurs axes thématiques. Chaque groupe élabore à la fois des projets concrets et la visée stratégique de l’axe (pour chaque axe est mentionné ci-dessous un exemple de projet destiné à traduire concrètement la coopération ; ces projets concrets ne constituent que des « actions d’amorçage » et prendront leur sens dans les axes stratégiques de la coopération Centre Franche-Comté). A ce stade de la démarche, les axes définis sont les suivants : Volet Aménagement : Axe Aménagement durable du territoire :

- exemple d’action : outils et référentiels communs pour la mesure des impacts environnementaux (consommation d’espace, énergie, émissions de GES...),

- exemple d’action : Plateforme d’échange entre les SCoT du Centre Franche-Comté.

Axe Urbanisme et habitat de qualité : - exemple d’action : opérations pilotes et appui à la qualité de l’urbanisme et de l’habitat.

Axe Réseau multimodal de mobilité :

- exemple d’action : Système de co-voiturage. Volet Développement : Axe Filières et marchés :

- exemple d’action : innovation pour un positionnement sur des marchés porteurs (IAA, bois...).

Axe Développement touristique :

- exemple d’action : offre touristique en réseau. Axe Développement culturel :

- exemple d’action : mise en réseau des structures d’enseignement musical. Volet Structures et outils partagés :

- exemple d’action : outils financiers de soutien au développement des énergies renouvelables, - exemple d’action : veille partagée sur les appels à projets nationaux et européens.


L’adoption de la charte de partenariat par les premiers signataires, bisontins et dolois, permettra ensuite d’initier une série de rencontres avec les autres territoires pour échanger avec eux sur la perspective d’une telle coopération. Leur implication pourrait se traduire dans un premier temps par la signature de la charte de partenariat, puis par le lancement collégial d’une étape de préfiguration d’un pôle métropolitain Centre Franche-Comté. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- se prononcer sur la charte de partenariat entre le Grand Besançon, la Ville de Besançon, le Grand Dole et la Ville de Dole,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer cette charte de partenariat.


Charte de partenariat entre les agglomérations de Besançon et Dole Bâtir un espace de développement Centre Franche-Comté

Préambule La décennie qui s’achève a vu nos territoires du Centre Franche-Comté structurer leur intercommunalité. Chacun dispose à présent d’un cadre opérant, apte à traiter les problématiques locales. En revanche, sur les grandes décisions stratégiques, nos territoires du Centre Franche-Comté ne sont pas encore parvenus à s’unir pour être reconnus et peser véritablement dans les discussions. Pourtant, ensemble, ils représentent un potentiel démographique et économique significatif. La configuration du Centre Franche-Comté n’est pas de nature à les opposer ; elle est au contraire porteuse de complémentarités. Ailleurs, des pôles urbains plus puissants ont su construire des alliances et faire valoir leurs intérêts. Le contexte actuel appelle à dépasser cette difficulté à s’allier :

- entre l’ensemble rhénan et le nord de Rhône-Alpes, qui bénéficient du mouvement de concentration économique, nos territoires sont face à un risque de marginalisation qui les contraint, pour se différencier, à inventer ensemble un modèle original d’aménagement et de développement durable,

- les enjeux de niveau régional, interrégional, national ou européen nécessitent des réponses

coordonnées et efficaces de notre part ; nos territoires ont à faire entendre leur voix vis-à-vis des différents interlocuteurs institutionnels et dans les instances multilatérales,

- à l’heure où les appels à projets et les expérimentations deviennent un mode habituel de

mise en concurrence entre territoires, nos projets doivent peser en regard de territoires qui savent se fédérer pour atteindre une taille critique ou une capacité à se différencier,

- les réformes fiscales et territoriales incitent à des convergences entre les intercommunalités.

Le pôle métropolitain, introduit par la loi du 16 décembre 2010, rencontre un écho très favorable auprès des agglomérations de France. Ici aussi nos territoires peuvent ensemble être plus efficaces pour répondre à des enjeux stratégiques.

Par conséquent, l’assise intercommunale locale doit se doubler d’une coopération privilégiée qui associe nos territoires par-delà les frontières départementales. Persuadés que cette ouverture constitue un levier de qualité de vie, d’attractivité et de compétitivité, nous affirmons notre volonté d’œuvrer ensemble pour initier un projet territorial capable de fédérer le Centre Franche-Comté. La présente charte définit les objectifs généraux et les principes de cette coopération. I. Une ambition partagée

Pour nos collectivités et structures, la volonté de s’unir constitue un moyen au service d’une ambition partagée. Nous sommes convaincus que le Centre Franche-Comté peut constituer un espace de développement innovant, attractif, capable de se poser en alternative aux grandes métropoles structurées autour d’un seul noyau urbain.


Notre objectif pour 2011 est d’initier une mobilisation pour que naisse dans le Centre Franche-Comté un pôle métropolitain doté d’un projet stratégique et d’un plan opérationnel. Conformément au cadre législatif adopté le 16 décembre 2010, ce pôle métropolitain Centre Franche-Comté pourrait se construire selon un triple positionnement :

- Centre Franche-Comté, un territoire aménagé : • un territoire multipolaire, durable, identitaire..., • un territoire connecté (transports, TIC...), • un milieu de vie prisé (attractivité résidentielle),

- Centre Franche-Comté, un territoire développé : • une échelle pertinente pour positionner des filières de production sur les marchés, • une offre touristique en réseau, • une offre culturelle en synergie,

- Centre Franche-Comté, une gouvernance et une capacité à peser ensemble : • s’organiser politiquement et rechercher des synergies entre nos politiques, • s’unir pour peser sur les grands enjeux stratégiques au niveau régional, interrégional,

national et européen ; anticiper ensemble quant aux positions à tenir dans les lieux de négociation.

II. Des principes d’action

Les collectivités et structures signataires de la charte décident d’animer ensemble une démarche de mobilisation visant à fédérer dans un pôle métropolitain les principaux territoires du Centre Franche-Comté. Ce partenariat n’a pas vocation à se substituer aux structures de coopération intercommunale locale. Il résulte d'une initiative de villes et d’agglomérations qui s'associent autour d'une ambition, d’une stratégie et de projets communs. Il ne saurait être conçu comme une forme alternative ou concurrente aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Il en est au contraire le complément nécessaire pour répondre à des enjeux de nature métropolitaine. Fondée sur le principe de libre adhésion, la démarche consiste, pour les collectivités et structures partenaires, à coordonner leurs efforts sur la base d’actions de coopération qui permettent de valoriser la diversité des partenaires locaux en leur donnant un projet fédérateur. La collaboration doit s’effectuer dans le respect de chacun des partenaires, de façon souple, sans se traduire par une éventuelle prééminence de l’un ou l’autre des membres.

III. Les objectifs A/ Mener des actions communes dans différents domaines Au-delà de l’expression collective et des prises de position communes auprès des interlocuteurs institutionnels, le partenariat constituera un support d’élaboration de projets concrets destinés à amorcer la dynamique de coopération du Centre Franche-Comté. Ces projets traduiront l’ambition partagée et s’inscriront dans les politiques et domaines suivants :

- Volet Aménagement : • Aménagement du territoire infrarégional, planification (SCoT), • Transports et équipements numériques, • Habitat et urbanisme, • Services et santé, • Environnement.

- Volet Développement : � Economie, emploi, formation, � Tourisme, � Culture,

- Outils et pratiques inter-collectivités.


B/ Construire le Centre Franche-Comté et son projet stratégique Le montage d’actions entre les collectivités et structures signataires constitue un préalable opérationnel. La dynamique ainsi créée doit rapidement permettre d’associer les autres territoires clés du Centre Franche-Comté pour ensemble bâtir un projet stratégique et mettre sur pied le pôle métropolitain Centre Franche-Comté. Les signataires de la charte affirment leur volonté d’ouverture en direction des autres territoires qui constituent l’armature du Centre Franche-Comté. Les travaux menés en application de la présente charte, en termes d’actions et de réflexion stratégique, ont vocation à nourrir le projet territorial du Centre Franche-Comté et non pas à le figer. Les résultats de ces travaux ont vocation à servir de base de discussion avec les principaux territoires du Centre Franche-Comté pour définir des orientations communes.

IV. La gouvernance et le mode de travail La charte de partenariat marque l’engagement des collectivités et structures signataires à mobiliser des moyens adaptés pour, d’une part, monter les projets concrets et, d’autre part, œuvrer à la mobilisation des territoires et à la définition du projet de pôle métropolitain. Les collectivités et structures signataires conviennent de tenir des conférences entre exécutifs à chaque moment clé de la phase de construction du projet et de préfiguration du pôle métropolitain. Ces conférences permettront notamment de définir la méthode et le calendrier de travail et de valider les résultats des travaux menés dans le cadre du partenariat (projets, contenu stratégique, structuration...). Ces conférences d’élus seront préparées par des réunions des directions générales des collectivités ou EPCI signataires de la présente charte. Les travaux de définition des axes de développement et de montage de projet seront assurés par des groupes de travail thématiques pour lesquels les collectivités et EPCI signataires mobiliseront les agents compétents. Ces groupes de travail seront ouverts à d’autres acteurs des territoires, en fonction de leur domaine d’intervention. V. Modalités particulières A/ Durée

La présente charte de partenariat porte sur la période de préfiguration et de mise en place du pôle métropolitain Centre Franche-Comté. B/ Avenants

La présente charte pourra être modifiée par voie d’avenant, autant que nécessaire. Fait à ............................., le....................................... Signataires Grand Besançon

Ville de Besançon Grand Dole Ville de Dole


Rapport n°10.2

Avis du Grand Besançon sur le projet de SCoT arrêté Rapporteur : M. Gabriel BAULIEU, Vice-Président



Résumé : Le Syndicat Mixte du SCoT a arrêté son projet de SCoT. Il appartient au Grand Besançon, en tant qu’EPCI membre du SMSCoT et conformément à l’article L.122-8 du Code de l’Urbanisme, de rendre son avis sur le projet. Le présent rapport, soumis à examen par les élus, fait état des remarques faites au regard des compétences et de l’action menée par le Grand Besançon et des impacts pressentis du SCoT pour les communes. Ces observations sont de différente nature ; elles visent à : - souligner l’action menée par le Grand Besançon rendant ainsi lisible l’articulation des politiques et des échelles, - attirer l’attention sur des concepts ou principes à illustrer davantage, - corriger/préciser certains éléments du SCoT. Plusieurs communes du Grand Besançon ont transmis leurs remarques sur le SCoT par courrier. Ces courriers seront versés au dossier d’enquête publique.

I. Le SCoT : éléments de cadrage

Le 12 janvier 2010, le Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territorial (SMSCoT) a transmis le projet de SCoT arrêté afin que le Grand Besançon, en tant qu’EPCI membre du SMSCoT et conformément à l’article L.122-8 du code de l’Urbanisme, rende son avis.

Les documents sur lesquels le Grand Besançon a vocation à émettre un avis sont le rapport de présentation, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), et le Document d’Orientations Générales (DOG), ce dernier étant le seul opposable et prescriptif.

Le projet, qui concerne 133 communes, affiche les objectifs suivants (délibération du 23 mars 2004) : - maîtriser l’agrandissement de l’aire urbaine pour éviter un étalement toujours plus

important, consommateur d’espace et générateur de déplacements, - favoriser la solidarité entre les territoires, - valoriser les infrastructures existantes et projetées pour une accessibilité de tous et un développement économique cohérent,

- affermir les fonctions stratégiques de centralité et assurer une meilleure accessibilité de tous aux commerces et services,

- protéger le patrimoine bâti.

Ces objectifs se traduisent par les « choix fondateurs suivants » : - le renforcement de l’attractivité du territoire, - la construction d’un territoire au service d’un projet de société en répondant aux besoins d’habitat, en maîtrisant les déplacements et en dynamisant durablement l’emploi,

- l’encadrement de l’aménagement pour un développement durable.


II. La grille d’analyse Les documents du SCoT arrêté ont fait l’objet d’une analyse technique par le Grand Besançon. Plus précisément, un examen approfondi du DOG a eu lieu au regard des projets d’intérêt communautaire en cours ou à venir mais également des politiques posant le cadre de l’action du Grand Besançon, notamment le Plan Climat Energie Territorial, le Programme Local de l’Habitat, le Plan de Déplacements Urbain. Par ailleurs, sur les thématiques qui sont celles du Grand Besançon, l’analyse a également porté sur la vocation du SCoT. En cohérence avec ce que définit l’article L.122-1 du Code de l’Urbanisme, il est apparu important de repréciser le SCoT dans son cadre et sa vocation, à savoir :

- le SCOT a pour objet de définir la politique d’aménagement et de développement à partir d’éléments structurants, dès lors que ces derniers trouvent une traduction dans le cadre de la planification du territoire,

- il prend en compte le respect des équilibres résultant des principes énoncés dans les articles L.110 et L.121-1 du Code de l’Urbanisme à l’échelle du territoire du SCoT, qui est une échelle supra communautaire,

- ceci passant par une relecture/réappropriation des politiques communautaires pour les conforter ou les infléchir, au vu des enjeux du territoire du SCOT précités, à échéance de 2035, qui est l’horizon du SCoT.

III. L’avis du Grand Besançon De manière générale, les grands principes du SCoT s’inscrivent en cohérence avec le sens de l’action communautaire du Grand Besançon. Lors de la séance du Bureau du 2 juillet 2009 consacré au SCoT, le Grand Besançon précisait comme suit ses attentes vis-à-vis du SCoT : « préciser les conditions qui permettront de répondre aux objectifs que le Grand Besançon poursuit, à savoir :

- renforcer l’attractivité du territoire et assurer sa croissance démographique et économique, - « fixer » sur le territoire d’agglomération la grande majorité des foyers travaillant sur le

Grand Besançon, - fédérer l’ensemble des collectivités et en particulier les communes en les incitant toutes à s’engager

dans un développement différent, qui soit « durable » et cohérent, qui participe au développement de l’agglomération tout en ménageant les ressources du territoire. »

Globalement, au-delà des remarques et précisions formulées ci-après, le SCoT a traduit dans son projet les objectifs précités. En effet, les armatures urbaine et économique définies par le SCoT contribuent à cette volonté de ramener le développement prioritairement au cœur du territoire, en ayant une attention particulière au développement de la Ville de Besançon (confortement du cœur d’agglomération et des infrastructures ferroviaires) et son centre ville. Le SCoT affirme également sa volonté de porter le développement au nord de l’agglomération qui correspond à l’un des enjeux forts du Grand Besançon, dont les projets structurants en cours dans le cadre de l’accueil de la LGV concourent à l’objectif de renforcement de l’attractivité du territoire précité. Par ailleurs, les orientations du SCoT encadrent le développement et arrêtent leurs objectifs à l’échelle des EPCI. Elles laissent une grande marge de manœuvre aux collectivités quant aux modalités pour retranscrire ces orientations à l’échelle communale. Un grand nombre d’orientations concernent les modalités d’aménagement, renvoyant à une approche qualitative de l’aménagement, à intégrer par les communes dans leur projet de développement. Enfin, le Grand Besançon soucieux de s’inscrire dans la construction de coopérations territoriales trouve par le biais de l’échelle du SCoT l’occasion de rendre cohérent et concret le développement du partenariat avec les communautés de communes environnantes sur des enjeux communs.


Plusieurs communes du Grand Besançon ont transmis leurs remarques sur le SCoT par courrier. Les courriers des communes listées ci-après seront versés au dossier d’enquête publique (ainsi que tous ceux qui parviendraient au Grand Besançon d’ici le début de l’enquête publique) :

- de la commune d’Arguel reçu le 22 décembre 2010, - de la commune de Larnod reçu le 18 janvier 2011, - de la commune de Miserey-Salines reçu le 20 janvier 2011, - de la commune de Pirey reçu le 08 février 2011, - de la commune d’Ecole-Valentin reçu le 17 février 2011, - de la Ville de Besançon reçu le 18 février 2011, - de la commune de Vorge-les-Pins reçu le 24 février 2011, - de la commune de Tallenay reçu le 2 mars 2011, - de la commune de Chatillon-le-Duc reçu le 4 mars 2011.

Plus précisément au-delà des grands enjeux précités, le Grand Besançon souhaite attirer l’attention sur certaines des orientations, préconisées par le SCoT, à illustrer ou à préciser :

S’agissant des espaces agricoles et naturels, le Grand Besançon salue les principaux objectifs et principes du SCoT déclinés ci-après qui vont dans le sens de son action en faveur de l’environnement, et plus précisément dans le cadre de SAUGE :

- limiter ou encadrer les aménagements sur les espaces naturels en cas d’intérêt écologique, environnemental, paysager,

- inciter à attribuer une fonction aux espaces naturels en milieu urbain et périurbain, - s’inscrire dans une logique « de réseau des espaces naturels » dans un souci de maintien de la

biodiversité, - afficher le souci de réduire la consommation d’espaces agricoles et identifier des espaces

agricoles à enjeux qui incitent les communes à trouver le juste équilibre en matière de développement.

Toutefois, le Grand Besançon attire l’attention sur les remarques suivantes : - il est important de reconnaître à l’activité agricole une plus value à double titre, basée autant

sur l’enjeu économique ainsi que l’entretien des paysages (cf. PADD, p.19), - les « zones humides » nécessitent d’être cartographiées et les continuums écologiques

localisés avec davantage de précision. Sur l’ensemble des habitats dits « multiples », il est par ailleurs nécessaire de prendre en compte au-delà des aspects de transit, la notion de maintien des espèces et des habitats (cf. DOG, p. 7),

- s’agissant des continuums écologiques, il serait souhaitable de préciser les éléments du DOG s’appliquant à la trame verte et bleue, notamment la trame bleue qui est à développer davantage,

- il est important d’autoriser dans les espaces naturels à préserver les aménagements liés à la mise en valeur des sites et de la promotion touristique (sur les pelouses calcicoles) et les abris et aménagements liés à la pratique d’activités agricoles et d’entretien des espaces dans les espaces naturels (collines et zones tampon) (cf. DOG, pp. 8 et 9),

- les mesures prévues pour les espaces agricoles ne doivent concerner que les zones A telles que définies par le Code de l’Urbanisme et pas les zones N (Cf. DOG, p. 12),

- il est souhaité que plusieurs exemples de ce que la notion de mesures agricoles compensatoires soit précisée (en montrant en quoi de telles mesures compensent l’urbanisation de secteurs agricoles) afin de concrétiser ce qui s’appliquera in fine aux communes dans le cadre de leur document d’urbanisme. Par ailleurs, la distinction entre les études à réaliser dans un cas et les mesures compensatoires à mettre en œuvre dans un autre, mérite d’être explicitée (Cf. DOG, p. 13),

- afin d’une part, de concrétiser les préconisations louables disant « réaffirmer l'objectif de réduire significativement la consommation d'espaces agricoles » (Cf. PADD p.24), et d’autre part, afin de fixer le cadre d’une évaluation postérieure des effets du SCoT. Il est attendu qu’un objectif chiffré de réduction de la consommation d'espaces agricoles soit inscrit dans le document prescriptif (Cf. DOG, pp. 13 et 14),

- au sein des « grands ensembles forestiers à ne pas fragmenter » que sont Laissey, le massif de la Dame Blanche et Chailluz, la possibilité d’envisager des projets éoliens ne doit pas être empêchée (Cf. DOG, p. 10).


Le Plan Climat Energie Territorial, en cours d’élaboration au sein du Grand Besançon, devrait être approuvé en juin 2011. A l’issue de son élaboration, le PCET sera transmis au SMSCoT afin de préciser les éléments. D’ores et déjà, des principes généraux sont actés par le Grand Besançon, dont la loi de Grenelle du 12 juillet 2010 qui impose qu’ils soient « pris en compte » par les SCoT et PLU. Ces principes sont les suivants : diminuer de 20 % la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre et augmenter à 23 % la part des énergies renouvelables. Le Grand Besançon retrouve au sein du SCoT arrêté un certain nombre de principes et recommandations incitant ou n’empêchant pas les communes dans leur PLU d’aller dans le sens des principes précités.

Cela étant, le SCoT présente des incorrections qui peuvent dès maintenant être rectifiées : - l'objectif en termes de part des énergies renouvelables est de 23 % et non 20 %

(Cf. DOG, p. 16), - des données actualisées sont à disposition du SMSCoT concernant la consommation

d’énergie connue par commune et donc à l'échelle du SCOT (étude ATMO), ainsi que des indicateurs ajustés qui permettraient de mettre à jour les données actuelles datant de l’étude AERE de 2007. Ainsi, à titre d’exemples, les corrections suivantes seraient à apporter : l’énergie consommée par le secteur résidentiel et tertiaire n’est pas de 43 mais 48 % de l’ensemble de la consommation, le secteur des Transports ne représente pas 21 % de la consommation totale mais 36 %, concernant la Ville de Besançon, le secteur industriel ne consomme pas 38 % mais seulement 13 % des consommations d’énergie, à Novillars, la papeterie ne consomme pas du fioul mais du gaz depuis 2010, ce qui lui a permis de diminuer de 20 % ses émissions de gaz à effet de serre, etc. (Cf. Rapport de présentation-Etat initial de l’environnement, pp.115 à 119),

- remplacer « Plan Climat Territorial » par « Plan Climat Energie Territorial » (Cf. Rapport de présentation-Etat initial de l’environnement, p. 117, notamment).

Le Programme Local de l’Habitat du Grand Besançon actualisé en 2010 affiche les principes suivants également portés par le SCoT :

- développer la politique en matière d’habitat dans le cadre d’une armature urbaine pertinente s’appuyant notamment sur le niveau de Transport en Commun et de commerces et équipements de la commune,

- diminuer l’étalement urbain en favorisant la densité et le renouvellement urbain.

Le SCOT arrêté et le PLH s’avèrent complémentaires, le premier encourageant une gestion économe de l’espace en insistant sur les critères de densification et en déterminant les communes sur lesquelles porteront de manière préférentielle le développement de l’habitat… Dans ce cadre posé par le SCoT, la politique du PLH identifie les besoins en matière de diversification des logements pour satisfaire les parcours résidentiels et le renouvellement des populations.

Dans une moindre mesure, il est souhaitable : - d’informer que des structures peuvent accompagner les communes dans la conception des

projets d'aménagement d'ensemble (CAUE) voire recommander l'appel à des architectes-conseil pour l'analyse des projets d'aménagement d'ensemble (Cf. DOG, p.23),

- de remplacer « logement plafonné » par « logement conventionné » (Cf. DOG, p.25), - de faire référence à la loi « Handicap et Accessibilité » et préciser qu'il est recommandé de

maintenir les personnes âgées là où l'environnement de la commune le permet (selon les commerces, possibilités de transport actuelles ou à venir) (Cf. DOG, p.26),

- de remplacer « aire d'accueil » par « solutions d'accueil » (Cf. DOG, p.26).

Le Plan de Déplacements Urbain se retrouve dans les principes du SCoT qui vise à : - favoriser un développement urbain économe de l’espace s’appuyant sur l’armature urbaine

qui confère un rôle prioritaire à jouer en matière d’urbanisation aux communes desservies par le réseau ferroviaire et les transports en commun et pourvues en équipements / activités commerciales,

- aménager le territoire au regard des lignes de transports en commun existantes ou à venir, afin d’éviter la dispersion des zones d’habitation et, dans le cas d’aménagement extensif, penser les accès/déplacements (piétons/cycles) aux arrêts de transports en commun.


En complément, les observations suivantes sont formulées : - le développement des pistes cyclables doit prendre davantage en compte la problématique du stationnement des vélos (Cf. DOG, p.27),

- il est attendu qu’en plus des « nouvelles haltes-ferroviaires à créer », soit également indiquée l’importance de conforter les haltes existantes (Cf. DOG, p.27). A noter que la halte de Morre étant réalisée, elle ne devrait plus figurer parmi les haltes à créer,

- la Liaison Nord Est devrait être davantage prescrite comme devant être prise en compte par les PLU des communes concernées,

- enfin, il serait préférable de parler « d'itinéraires cyclables » plutôt que de « bandes et pistes cyclables » qui préjugent de la nature de l'équipement (Cf. DOG p.29).

La stratégie économique du Grand Besançon définit les enjeux principaux suivants dont le Scot se fait le relais notamment avec l’armature des espaces d’activités économiques qui structure et hiérarchise l’aménagement du territoire :

- valoriser les filières métropolitaines sur les marchés de la précision et des microtechniques et développer de nouvelles niches d’activités,

- travailler en réseaux de compétitivité en développant des partenariats au sein des pôles de compétences bisontins,

- devenir une « place tertiaire » visible au sein de l’armature Rhin-Rhône, - pour cela, il s’agit de rendre possible le développement endogène d’entreprises, stimuler

l’implantation exogène d’entreprises et assurer la présence de centres de décisions et de filiales fortes de grands groupes sur le territoire.

Toutefois, le Grand Besançon souhaite attirer l’attention sur les éléments suivants :

- il doit être pris en compte le souci de cohérence avec la promotion des transports en commun et de l’intermodalité pour les activités logistiques lors de la création ou le développement de zones d’activités,

- le SCoT doit permettre que la zone d'activités des Marnières qui vise principalement à accueillir des activités commerciales puisse également accueillir des activités industrielles et artisanales dans sa partie arrière (notamment pour permettre les relocalisations d'activités présentes sur site),

- afin d’être en cohérence avec la stratégie économique de l’agglomération, il est souhaitable de valoriser davantage le secteur tertiaire au côté des filières microtechniques et d’insister sur le fait que ces filières microtechniques précitées ont intérêt à se diversifier et à rechercher des filières dans de nouvelles niches plus que cela n’est exprimé actuellement (Cf. Rapport de présentation-Diagnostic, p. 63 et PADD, p. 18).

Le schéma Tourisme du Grand Besançon a pour principal objectif d’identifier et valoriser les atouts du territoire, structurer la filière, conforter l’offre et satisfaire la demande, l’enjeu étant notamment de s'inscrire dans la dynamique liée à l'arrivée de la LGV et de confirmer le « coup de projecteur » donné par l’inscription de Vauban au patrimoine Unesco sur l’agglomération. Pour ce faire, la stratégie de la « Destination Besançon » a défini les 3 champs d’intervention suivants, qui ont vocation à se traduire par des projets concrets :

- site de patrimoine, des arts, de la culture et des congrès, - carrefour de l’itinérance et du tourisme doux, - au cœur d’un espace touristique élargi.

La volonté du SCOT de renforcer l’attractivité touristique par la valorisation des espaces inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’accent mis sur le développement du tourisme d’itinérance le long du Doubs, la protection des espaces naturels sur les collines de la vallée de Doubs et la promotion d’équipements culturels et artistiques conforte la politique du Schéma Tourisme.


En complément, les observations suivantes sont formulées : - au côté de la vocation de découverte environnementale, touristique et de loisirs de la vallée

du Doubs prise en compte dans le SCoT, il est proposé de retenir comme enjeu secondaire le secteur Plateau reposant notamment sur les éléments suivants : Musée de Nancray, Marais de Saône, Golf de la Chevillotte,

- il est nécessaire d’asseoir le rayonnement de l’agglomération sur une valorisation patrimoniale et culturelle globale (incluant par exemple d’autres éléments de rayonnement comme les personnages célèbres que sont Hugo, Colette..., au côté de la légitime mise en avant du patrimoine Vauban du fait de l'effet Unesco) (Cf. PADD, p. 11). Par ailleurs, la place de l’agglomération au sein de la Région Franche-Comté mériterait d’être davantage détaillée afin de conforter son positionnement de capitale régionale qui « s’appuie » sur un patrimoine et des atouts qui dépasse son strict territoire tout en le valorisant. A titre d’illustrations : afficher la volonté de développer la desserte depuis Besançon des sites Unesco et des grands sites régionaux via les transports en commun (Salines d'Arc-et-Senans, Salins-les-Bains, La-Chaux-de-Fonds, Ornans / Vallée de la Loue, Métabief / Mont d'Or, Arbois…) (Cf. PADD, p.10) et faire référence aux potentialités touristiques, patrimoniales et culturelles dont dispose la région, à Ornans et au projet culturel autour de Courbet (Cf. Rapport de présentation-Diagnostic, p.43),

- il est souhaité que l’agglomération soit positionnée au sein de coopérations diverses, parmi lesquelles figure, aux côtés d’autres, le Réseau Métropolitain (Cf. PADD, p. 7). Par ailleurs, au vu des réflexions en cours, il semble pertinent d'envisager l'agglomération dans le Centre Est (et non Nord Est) de la France du fait, notamment, de la polarité de Lyon sur Besancon. D’autre part, au-delà de la concurrence citée des territoires voisins, celle qui peut s’établir sur des territoires plus lointains mais sur les mêmes niches mérite d’être également pointée. Dans le même ordre d’idées, les partenariats s'établissent en dehors des limites territoriales ou administratives : il serait pertinent d’indiquer que l'agglomération bisontine travaille à d'autres échelles, dans une logique à géométrie variable (Cf. Rapport de présentation-Diagnostic, pp. 31 à 32 et p. 50).

Il est par ailleurs recommandé de :

- privilégier le terme « équipement » à « palais » des congrès ; la réflexion sur ce projet s'oriente sur un aménagement moins traditionnel que ce que reflète le terme « palais » (Cf. PADD, p.12),

- remplacer « Haut Jura » ou « Haut Doubs » par « Massif Jurassien » qui recouvre une réalité géographique et permet en outre d'afficher le lien avec la Suisse (Cf. Rapport de présentation-Diagnostic, p.43).

Il est attendu que l’ensemble des remarques du présent rapport, qui a pour objet l’amélioration du SCoT par une meilleure prise en compte des besoins du territoire, fasse l’objet d’une prise en considération. Afin de favoriser les échanges sur ce sujet et l’appropriation du SCoT par le Grand Besançon, il est souhaité que les observations formulées fassent l’objet d’un retour de la part du SMSCoT explicitant les modifications que ces observations ont pu générer. Dans la même logique, dans le cas contraire, il serait pertinent que soient expliqués les motifs d’une éventuelle non-prise en compte de certaines remarques. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur le projet de SCoT arrêté.


Rapport n°10.3

Modification de la délégation du Conseil de Communauté au Président pour accomplir certains actes de gestion courante pendant la durée du mandat


Date Avis Commission n°1 12/01/2011 Favorable Bureau 10/03/2011 Favorable Conseil de Communauté 31/03/2011 Résumé : Conformément à l’article L.5211-10 du CGCT, le Conseil de communauté, par délibérations du 18 avril et du 18 décembre 2008, a donné au Président délégation pour différent actes de gestion courante pendant la durée de son mandat. La présente délibération a pour objet d’étendre cette délégation dans plusieurs domaines.

Par délibérations en date des 18 avril et 18 décembre 2008, le Conseil de Communauté de la CAGB a décidé de déléguer au Président certains actes de gestion courante pour la durée de son mandat, conformément aux articles L.5211-10 et L.5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Il est proposé d’étendre cette délégation dans plusieurs domaines.

I. Contexte et champ d’application de la modification A/ En matière de marchés publics

La délégation actuelle donnée au Président est limitée aux marchés (et avenants) de travaux, fournitures et services passés en procédure adaptée, c’est-à-dire inférieurs aux montants HT suivants :

- marchés de travaux : 4 845 000 € - marchés de fournitures et services : 193 000 € (cas général) ou 387 000 € (lorsque la CAGB

agit en tant qu’entité adjudicatrice), - ou les marchés de service contractés dans le cadre de l’article 30 du Code des Marchés

Publics.

Deux grands chantiers, sous maîtrise d’ouvrage de la CAGB, vont prochainement nécessiter la passation de très nombreux marchés (projet Tramway) et avenants de travaux (Cité des Arts et de la Culture) en procédure formalisée.

Afin d’optimiser les délais de réalisation de ces travaux et garantir une réactivité et une efficacité accrue dans la gestion des chantiers, il est proposé d’étendre la délégation au Président à la passation de l’ensemble des marchés et accords-cadres de travaux, et leurs avenants, sans limitation de montant.

Délégation serait ainsi donnée au Président pour : - « prendre toutes décisions concernant la préparation, la passation, l’exécution, dont la résiliation, et

le règlement des marchés et des accords-cadres de fournitures et de services qui peuvent être passés selon une procédure adaptée, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont prévus au budget,

- prendre toutes décisions concernant la préparation, la passation, l’exécution, dont la résiliation, et le règlement des marchés et des accords-cadres de travaux, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont prévus au budget ».


Cette délégation donnée du Conseil au Président implique, qu’après attribution des marchés de travaux par la Commission d’Appel d’Offres, le Conseil n’est plus amené à se prononcer sur l’autorisation de signature de ces marchés, mais que ce pouvoir est dévolu au Président qui en rend compte au Conseil à chaque séance, au travers de la délibération sur les actes de gestion courante. La délégation pour la passation des marchés de fournitures et de services resterait limitée aux marchés passés en procédure adaptée. B/ En matière d’indemnisation amiable des commerçants impactés par les travaux de réalisation du tramway Dans le cadre de la réalisation de la 1ère ligne de tramway, il est envisagé la création d’une Commission d’Indemnisation Amiable au titre du Tramway (CIAT), commission indépendante chargée d’émettre un avis sur l’indemnisation des commerçants, artisans et professions libérales subissant une baisse de leur chiffre d’affaires due aux travaux. La création et la détermination des règles de fonctionnement de la CIAT font l’objet d’un autre rapport. L’avis de cette commission étant consultatif, l’indemnisation doit en principe être arrêtée par une délibération du Conseil de communauté, fixant l’indemnité à verser et autorisant le Président à signer la convention d’indemnisation (il s’agit d’une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil) à intervenir entre la CAGB et le commerçant concerné. Afin d’accélérer le processus de versement des indemnités aux commerçants et de répondre ainsi au souhait des associations de professionnels, il est proposé qu’une délégation soit consentie au Président pour fixer l’indemnité sur avis de la CIAT et signer la transaction. Le cas échéant, le Président pourrait également décider de verser des acomptes en cas de situation d’urgence justifiée par le demandeur, et dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la CIAT. Délégation serait ainsi donnée au Président pour : « fixer, après avis de la Commission d’Indemnisation Amiable, les indemnités à verser aux commerçants, artisans et professions libérales impactés par les travaux de réalisation de la 1ère ligne de tramway, et de signer les conventions d’indemnisation correspondantes ; de verser des acomptes provisionnels dans le cadre des dispositions fixées par le règlement intérieur de la CIAT » A chaque séance, le Président rendra compte au Conseil de communauté des montants accordés, au travers de la délibération sur les actes de gestion courante. C/ Ajustements techniques Afin de les adapter, il est proposé d’ajuster l’intitulé des délégations existantes pour les procédures : Loi sur l’eau, Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et Installations de stockage des déchets inertes (ISDI). La délégation existante pour la création des régies comptable est étendue aux actes de modification et de suppression. II. Intitulé de la nouvelle délégation accordée au Président Par suite, il est proposé que la délégation du Conseil de Communauté au Président porte désormais sur les matières suivantes (les modifications apparaissent en gras) :


A/ En matière financière 1. De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L 1618.2 et à l’article L 2221.5.1 du CGCT, et de passer à cet effet les actes nécessaires dans les conditions et limites suivantes :

- procéder à la réalisation des emprunts : • à court, moyen ou long terme, • libellés en euros ou en devises, • avec possibilité d’un différé d’amortissement et/ou d’intérêts, • au taux d’intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable),

En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après : • des marges sur index, des indemnités de commission, • des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et/ou

de consolidation par mise en place de tranche d’amortissement, • des droits de tirages et de remboursements anticipés temporaires sur les contrats de

type revolving (ex : contrat long terme renouvelable), • la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du

ou des taux d’intérêt, de bénéficier des produits de marché prévus au contrat de prêt,

• la faculté de modifier la devise, • la possibilité de modifier la durée, la périodicité et le profil d’amortissement,

- procéder à toutes opérations de gestion active de la dette permettant les renégociations,

réaménagements d’emprunts et la signature des contrats de prêts ou avenants qui s’avéreraient nécessaires dans l’intérêt des finances de la CAGB Les avenants pourront notamment viser à introduire ou à modifier dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques mentionnées au paragraphe précédent. Ces opérations de gestion active (et notamment l’exercice des options prévues dans les contrats de prêts) peuvent s’exercer sur les contrats déjà souscrits par la CAGB ou à souscrire à partir de l’exercice 2008,

- procéder à toutes opérations de remboursement anticipé de capital sur les contrats

constituant l’encours de la dette de la CAGB (remboursement partiel ou à hauteur du capital restant dû, avec ou sans refinancement, en totalité ou en partie),

2. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum annuel autorisé par le Conseil de Communauté fixé à 50 M€. 3. De créer, modifier et supprimer des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la Communauté d’Agglomération. 4. D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. 5. De décider l’aliénation de gré à gré de mobiliers jusqu’à 4 600 €. 6. De signer les conventions relatives aux subventions attribuées par délibération du Conseil de Communauté ou décision du Bureau. 7. De signer les conventions attribuant des subventions à la Communauté d’Agglomération et sollicitées par le Conseil de Communauté ou le Bureau. 8. D’octroyer des mandats spéciaux dans les conditions de l’article L.2123-18 du CGCT.


9. De décider de la réforme des biens mobiliers et des véhicules d’une valeur inférieure à 4 600 €, d'organiser la vente aux enchères de ces matériels et véhicules et d'autoriser l’encaissement du montant de ces ventes. 10. De fixer, après avis de la Commission d’Indemnisation Amiable au titre du Tramway, les indemnités à verser aux commerçants, artisans et professions libérales impactés par les travaux de réalisation de la 1ère ligne de tramway, et de signer les conventions d’indemnisation correspondantes ; de verser des acomptes provisionnels dans le cadre des dispositions fixées par le règlement intérieur de la CIAT. B/ En matière de marchés publics 11. De prendre toutes décisions concernant la préparation, la passation, l’exécution, dont la résiliation, et le règlement des marchés et des accords-cadres de fournitures et de services qui peuvent être passés selon une procédure adaptée, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont prévus au budget. 12. De prendre toutes décisions concernant la préparation, la passation, l’exécution, dont la résiliation, et le règlement des marchés et des accords-cadres de travaux, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont prévus au budget. C/ En matière domaniale et foncière 13. D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés de la Communauté d’Agglomération utilisées par les services publics communautaires. 14. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans. 15. De conclure des baux et conventions d’occupation portant sur les biens du patrimoine de la Communauté d’Agglomération pour une durée n’excédant pas douze ans. 16. De prendre à bail tous bâtiments, locaux ou terrains pour une durée n’excédant pas douze ans. 17. De délivrer les permissions de voirie sur les voiries déclarées d’intérêt communautaire. 18. D’exercer ou d’abandonner au nom de la Communauté d’Agglomération, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la Communauté d’Agglomération en soit titulaire ou délégataire et signer les décisions et les actes qui en découlent. 19. De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux le montant des offres de la Communauté d’Agglomération à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 20. de solliciter les autorisations d’occupation du domaine public. 21. de déposer et signer les demandes d'autorisation ou les déclarations au titre de la loi sur l'eau, et de solliciter Monsieur le Préfet pour l’ouverture des enquêtes publiques correspondantes. 22. de déposer et signer les demandes d'autorisation, de déclaration ou d’enregistrement au titre de la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) et les Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI), et de solliciter Monsieur le Préfet pour l’ouverture des enquêtes publiques correspondantes. 23. de signer les demandes d'autorisations d'urbanisme (déclaration préalable, permis d'aménager, permis de construire, permis de démolir, ...).


D/ En matière d’affaires juridiques, contentieuses et d’assurances 24. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts. 25. De défendre les intérêts de la Communauté d’Agglomération dans toutes les actions dirigées contre elle, et notamment devant les juridictions de l’ordre administratif ou judiciaire ; d’intenter au nom de la Communauté d’Agglomération et pour le compte de celle-ci ou celui de ses agents, toute action en justice notamment devant les juridictions de l’ordre administratif ou judiciaire, éventuellement par voie de référé ou en se constituant partie civile, dans tous les cas où la défense de ses intérêts ou de ses agents l’exige ; de déposer plainte au nom et pour le compte de la Communauté d’Agglomération ; de donner mandat pour la défense des intérêts de la Communauté d’Agglomération. 26. De passer les contrats d’assurance et leurs avenants, ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférant. 27. De régler ou accepter les indemnisations de sinistre non garantis par les contrats d’assurance ou inférieurs aux montants des franchises. 28. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules communautaires dans la limite de 4 600 €. 29. De saisir la Commission consultative des services publics locaux de tout projet de délégation de service public, de création d’une régie dotée de l’autonomie financière ou de tout projet de partenariat, dans les conditions fixées à l’article L.1413-1 du CGCT. Par délégation, en cas d’absence et d’empêchement le 1er Vice-Président est habilité à signer tous actes dans ce cadre. Les décisions du Président prises en application de la présente délégation pourront être signées par les bénéficiaires de délégations de fonctions ou de signature du Président, telles que prévues par l’article L. 5211-9 du CGCT. Lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le Président rend compte des décisions prises dans le cadre de ses attributions déléguées par le Conseil. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à accorder cette délégation au Président pour la durée de son mandat.


Rapport n°10.4

Liste des marchés conclus en 2010 dont le montant est supérieur à 20 000 € HT Rapporteur : M. Jean-Louis FOUSSERET, Président

Date Avis Bureau 10/03/2011 Favorable Conseil de Communauté 31/03/2011


Résumé : L’article 133 du code des marchés publics prévoit l’obligation de publier, au cours du 1er trimestre de chaque année, une liste des marchés conclus l’année précédente ainsi que le nom des attributaires. Cette liste est établie dans les conditions fixées par l’arrêté du 26 décembre 2007, modifié par l’arrêté du 10 mars 2009. 1. Marchés de fournitures

A/ Dont le montant est compris entre 20 000 € HT et 49 999,99 € HT Objet : Fourniture et impression d'autocollants Date : 03/12/2010 Titulaire : SARL Signe - 13120 Gardane Montant : 40 000 € HT Objet : Acquisition d'un véhicule hybride Date : 16/11/2010 Titulaire : St Claude Automobiles Toyota - 25000 Besançon Montant : 21 169 € HT Objet : Achat de micros ordinateurs de bureau Date : 08/10/2010 Titulaire : SCC - 92000 Nanterre Montant : 21 310 € HT B/ Dont le montant est compris entre 50 000 € HT et 89 999,99 € HT Objet : Réalisation d'outils de communication pour la future Cité des Arts Date : 02/08/2010 Titulaire : BIG BANG - 25000 Besançon Montant : 80 000 € HT C/ Dont le montant est compris entre 125 000 € HT et 192 999,99 € HT Objet : Acquisition d'un châssis 12 à 16 tonnes avec Benne à ordures ménagères de 10 m³ Date : 13/08/2010 Titulaire : SEMAT - 17000 La Rochelle Montant : 139 700 € HT


D/ Dont le montant est compris entre 193 000 € HT et 999 999,99 € HT

Objet : Travaux d'entretien et de grosses réparations dans divers bâtiments et propriétés de la Ville de Besançon et de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon - Marché en groupement de commandes avec la Ville de Besançon, les montants indiqués sont la part prise en charge par la CAGB. Date : 15/05/2010

Lot 1 : Maçonnerie/VRD Titulaire : HORY MARCAIS - 21000 Dijon / SMBTS/SNCB - 25000 Besançon Montant : 0 €

Lot 2 : Maçonnerie/VRD patrimoine ancien Titulaire : PATEU et ROBERT - 25000 Besançon Montant : 0 €

Lot 3 : Carrelage, Faïence Titulaire : SNCTP - 25000 Besançon Montant : 5 260 € HT

Lot 4 : Couverture, zinguerie Titulaire : CLAUDE COUVERTURE - 25320 Chemaudin Montant : 4 000 € HT

Lot 5 : Serrurerie, Métallerie Titulaire : METALLERIE MICHEL - 25480 Pirey Montant : 50 000 € HT

Lot 6 : Peinture, ravalement Titulaire : Ent. CABAUD, BERNARD COLA & COMPAGNON, ECO PEINTURE - 25000 Besançon

Montant : 75 000 € HT Lot 7 : Revêtement de sols Titulaire : CAFRACO - 25870 Châtillon-le-Duc, SOL POSE - 25000 Besançon, TECHNOSOL - 25220 Roche-lez-Beaupré

Montant : 50 000 € HT Lot 8 : Faux plafonds

Titulaire : PLAFOND LAFFOND - 25112 Autechaux, SPCP - 25480 Pirey Montant : 15 000 € HT

Lot 9 : Rideaux Titulaire : DECORAMA - 25000 Besançon Montant : 10 000 € HT

Lot 10 : Chauffage, ventilation Titulaire : L'EST ENERGIE - 25000 Besançon Montant : 75 000 € HT

Lot 11 : Electricité Titulaire : AECE LA VEZE - 25660 La Vèze / BESAC ELEC, EIMI-ELEC - 25000 Besançon, COTEB-CODIEL - 25220 Thise

Montant : 50 000 € HT

Objet : Installation d'abris de parking photovoltaïque à TEMIS Date : 20/12/2010 Titulaire : CEGELEC - 25000 Besançon Montant : 445 234,50 € HT

Objet : Acquisition d'un camion grue multi benne Date : 16/04/2010

Lot 1 : Fourniture d'un châssis cabine 26 t Titulaire : Besançon Poids Lourds - 25000 Besançon Montant : 91 940 € HT

Lot 2 : Fourniture et pose d'une grue et d'un bras multi benne Titulaire : Besançon Poids Lourds - 25000 Besançon

Montant : 92 950 € HT Lot 3 : Fourniture d'un caisson de 30 m3

Titulaire : CMB - 25000 Besançon Montant : 8 740 € HT


E/ Dont le montant est compris entre 1 000 000 € HT et 2 999 999,99 € HT Objet : Acquisition de matériel de collecte Date : 19/07/2010

Lot 1 : Benne à ordures ménagères de 18 à 20 m³ Titulaire : SEMAT - 17000 La Rochelle Montant : 62 000 € HT

Lot 2 : Trois châssis 19 tonnes Titulaire : CMB Mercedes - 25000 Besançon Montant : 219 000 € HT

Lot 3 : Trois bennes à ordures ménagères de 14 m³ Titulaire : SEMAT - 17000 La Rochelle Montant : 184 500 € HT

Lot 4 : Cinq châssis 26 tonnes Titulaire : Besançon Poids Lourds - 25000 Besançon Montant : 598 250 € HT

Lot 5 : Cinq bennes à ordures ménagères de 18 à 20 m³ Titulaire : SEMAT - 17000 La Rochelle Montant : 310 000 € HT

Lot 6 : Adaptation du parc existant Titulaire : TERBERG - 51689 Reims Montant : 218 779 € HT F/ Dont le montant est supérieur à 4 845 000 € HT Objet : Acquisition de matériels roulants pour le Tramway Date : 24/09/2010 Titulaire : CAF - 28000 Madrid - Espagne Montant : 5 947 945 € HT II. Marchés relatifs aux Travaux A/ Dont le montant est compris entre 50 000 € HT et 89 999,99 € HT Objet : Etude géotechnique sur le centre de maintenance pour le Tramway Date : 19/02/2010 Titulaire : GEOTEC - 21800 Quetigny Montant : 66 225 € HT B/ Dont le montant est supérieur à 4 845 000 € HT Objet : Marchés de travaux - Cité des Arts et de la Culture - Marché en groupement de commandes avec la Ville de Besançon et le Conseil Régional de Franche-Comté, les montants indiqués sont la part prise en charge par la CAGB.

Lot 1 : Démolition Date : 03/11/2009 Titulaire : DROMARD - 25500 Noël-Cerneux

Montant : 32 350 € HT Lot 2 : Fondation, gros œuvre, maçonnerie, VRD Date : 11/02/2010 Titulaire : Groupement CAMPENON - 25460 Etupes / VERAZZI - 39000 Lons-le-Saunier / SOLETANCHE BACHY PIEUX - 94663 Rungis / REVETEC & CIE - 25720 Avanne

Montant : 2 793 909 € HT


Lot 3 : Aménagements extérieurs Date : 11/02/2010 Titulaire : Groupement ISS Espaces verts / OUDOT Développement - 25000 Besançon

Montant : 0 € HT Lot 4 : Charpente bois Date : 11/02/2010 Titulaire : Avenir Bois Structures - 39140 Bletterans

Montant : 351 135 € HT Lot 5 : Charpente métallique Date : 11/02/2010 Titulaire : BEJEAN - 39570 Courlans

Montant : 81 516 € HT Lot 6 : Couverture - étanchéité Date : 28/05/2010 Titulaire : Groupement HEFI / SOPREMA - 67000 Strasbourg Montant : 2 315 930 € HT

Lot 7 : Façades Date : 11/02/2010 Titulaire : LAUBEUF - 94160 Saint-Mande

Montant : 2 327 186 € HT Lot 8 : Ventilation, Chauffage, Plomberie Date : 11/02/2010 Titulaire : Groupement IMHOFF - 88400 Gerardmer / EST ENERGIE - 25000 Besançon

Montant : 1 519 388 € HT Lot 9 : Electricité courants forts, courants faibles Date : 11/02/2010 Titulaire : FORCLUM Alsace Franche-Comté - 90800 Bavilliers

Montant : 906 625 € HT Lot 10 : Appareils élévateurs Date : 17/02/2010 Titulaire : THYSSENKRUPP - 21000 Dijon

Montant : 116 130 € HT Lot 11 : Plâtrerie, isolation, faux plafonds Date : 17/02/2010 Titulaire : SAS PERRIN - 25300 Pontarlier

Montant : 1 808 381 € HT Lot 12 : Menuiserie bois, parquet, agencement, habillage Date : 11/02/2010 Titulaire : Groupement MARTEL - 25290 Ornans / VD Menuiserie - 25110 Baume-les-Dames

Montant : 1 258 173 € HT Lot 13 : Peinture revêtements de sols souples, bétons cirés Date : 17/02/2010 Titulaire : BISONTINE DE PEINTURE - 25770 Serre-les-Sapins

Montant : 853 491 € HT Lot 14 : Métallerie, serrurerie Date : 17/02/2010 Titulaire : SODEX OBLIGER - 25480 Miserey-Salines

Montant : 465 086 € HT Lot 15 : Serrurerie machinerie scénique, réseaux électriques CF, tentures, rideaux de

scènes Date : 11/02/2010 Titulaire : ATES - 25220 Thise

Montant : 294 454 € HT


Lot 16 : Fauteuils Date : 11/02/2010 Titulaire : MTOP - 75011 Paris

Montant : 100 240 € HT III. Marchés relatifs aux prestations de service A/ Dont le montant est compris entre 20 000 € HT et 49 999,99 € HT Objet : Conseil en orientation énergétique Date : 8/12/2010 Titulaire : Gest'H2 - 25350 Mandeure / BE Optim'Home - 70400 Luze Montant : 32 550 € HT Objet : Mission de maîtrise d'œuvre pour la mise en sécurité d'un bâtiment GNV Date : 10/09/2010 Titulaire : AKSSIMO - 51100 Reims Montant : 36 000 € HT Objet : Etude desserte Citadelle Date : 30/12/2010 Titulaire : CITEC - 69000 Lyon Montant : 42 600 € HT Objet : Prestations foncières (géomètre) Date : 10/02/2010 Titulaire : Cabinet Jamey - 25000 Besançon Montant : 23 250 € HT Objet : Mission de prospection Date : 15/12/2010 Titulaire : SEMAPHORES - 75013 Paris Montant : 38 000 € HT Objet : Mission d’appui à la valorisation économique des activités culturelles dans l’agglomération bisontine Date : 25/11/2010 Titulaire : SOFRED Consultants - 69446 Lyon Montant : 41 550 € HT Objet : Assistance relative à l’analyse financière / réforme de la Taxe Professionnelle Date : 20/10/2010 Titulaire : Ressources Consultants Finances - 35000 Rennes Montant : 22 350 € HT Objet : Etude d'optimisation du processus achat - Marché en groupement de commandes avec la Ville de Besançon et le CCAS, le montant indiqué correspond à la part prise en charge par la CAGB. Date : 25/10/2010 Titulaire : Public Sourcing - 13000 Marseille Montant : 20 854 € HT B/ Dont le montant est compris entre 50 000 € HT et 89 999,99 € HT Objet : Prestation de régalage CET des Andiers Date : 03/07/2010 Titulaire : Groupement Patrick Bordini TP - 25870 Devecey / ECTP - 25340 Clerval / Dromard - 25500 Noël-Cerneux Montant : 57 500 € HT


C/ Dont le montant est compris entre 90 000 € HT et 124 999,99 € HT Objet : Réalisation d'un diagnostic et d'un plan de mise en accessibilité de la voirie, des espaces publics... sur chaque commune membre de la CAGB, à l'exception de Besançon Date : 21/04/2010 Titulaire : SOCOTEC - 25000 Besançon Montant : 93 000 € HT Objet : Services de Téléphonie et de Télécommunications Date : 12/11/2010

Lot 1 : Abonnements et communications T2 Titulaire : SFR - 75000 Paris Montant : 30 000 € HT

Lot 2 : Abonnements et communications lignes isolées, services ADSL Titulaire : SFR - 75000 Paris Montant : 5 000 € HT

Lot 4 : Téléphonie mobile Titulaire : ORANGE - 75000 Paris Montant : 42 000 € HT

E/ Dont le montant est compris entre 125 000 € HT et 192 999,99 € HT Objet : Prestations traiteurs Date : 02/01/2010 Titulaire : Baud, Pâtisserie de la Citadelle, Achard, Le Pasteur, Doubs Pâturage - 25000 Besançon Montant : 150 000 € HT Objet : Prestation de services de reprographie et impression Date : 06/04/2010 Titulaire : BURS - 25000 Besançon Montant : 180 000 € HT Objet : Marché complémentaire au marché d'AMO administratif - Tramway Date : 10/02/2010 Titulaire : SYSTRA - 75000 Paris Montant : 127 570 € HT Objet : Levés de plans au 1/200ème Date : 22/03/2010 Titulaire : Groupe ELABOR - 21380 Messigny-et-Vantoux Montant : 167 224 € HT Objet : Prestations de remplacement des agents de collecte des déchets Date : 13/08/2010 Titulaire : INTERMED - 25000 Besançon Montant : 180 000 € HT Objet : Mission OPC - Cité des Arts et de la Culture - Marché en groupement de commandes avec la Ville de Besançon et le Conseil Régional de Franche-Comté, les montants indiqués sont la part prise en charge par la CAGB. Date : 05/08/2010 Titulaire : Gillot Jeanbourquin - 25000 Besançon Montant : 137 452 € HT


F/ Dont le montant est compris entre 193 000 € HT et 999 999,99 € HT

Objet : Assurances - Cité des Arts et de la Culture - Marché en groupement de commandes avec la Ville de Besançon et le Conseil Régional de Franche-Comté, les montants indiqués sont la part prise en charge par la CAGB. Date : 02/04/2010 Titulaire : AON - 92700 Colombes

Lot 1 : Assurances Tous risques chantier Montant : 72 177 € HT

Lot 2 : Assurances Dommages ouvrages Montant : 200 272 € HT

Objet : Contrôle technique - Tramway Date : 23/07/2010

Lot 1 : Ligne Titulaire : Groupement VERITAS / SOCOTEC - 25000 Besançon

Montant : 179 475 € HT Lot 2 : Centre de maintenance Titulaire : ALPES CONTROLE - 21000 Dijon Montant : 32 483 € HT

Objet : Contrats d'assurances flotte automobile Date : 01/01/2010 Titulaire : Assurances du Crédit Mutuel - 67000 Strasbourg Montant : 500 000 € HT

G/ Dont le montant est compris entre 1 000 000 € HT et 2 999 999,99 € HT

Objet : Maîtrise d'œuvre du système de guidage et signalisation Date : 19/07/2010 Titulaire : EGIS RAIL - 69455 Lyon Montant : 2 907 774 € HT

Objet : Maîtrise d'œuvre des systèmes de courants forts Date : 10/08/2010 Titulaire : INEXIA - 93212 Saint-Denis-la-Plaine Montant : 1 099 481 € HT

H/ Dont le montant est supérieur à 4 845 000 € HT

Objet : Exécution des services de transports en commun sur les communes périphériques du Grand Besançon Date : 23/11/2010

Lot 1 : Secteur Ouest Titulaire : Mont Jura Autocars / GTV - 25000 Besançon Montant : 9 323 623 € HT

Lot 2 : Secteur Nord Titulaire : Transdev - 92130 Issy-les-Moulineaux Montant : 13 219 718 € HT

Lot 3 : Secteur Est Titulaire : RDTD - 25300 Pontarlier Montant : 8 034 757 € HT

Lot 4 : Secteur Sud Titulaire : Mont Jura Autocars - 25000 Besançon Montant : 10 575 395 € HT

Lot 5 : Service à la demande Titulaire : SIRON - 25770 Franois

Montant : 3 325 402 € HT

Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à prendre connaissance de cette liste publiée sur le portail web du Grand Besançon.


Rapport n°10.5

Etat des décisions du Président dans le cadre de sa délégation du Conseil Rapporteur : M. Jean-Louis FOUSSERET, Président

Date Avis Conseil de Communauté 31/03/2011


Résumé : Conformément à l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil de Communauté a, par délibérations du 18 avril et 18 décembre 2008, donné délégation au Président pour différents actes de gestion courante pendant la durée de son mandat. La présente délibération a pour objet d’informer le Conseil de Communauté des décisions prises par le Président dans le cadre de ses attributions déléguées.

I. En matière financière Vente aux enchères de divers biens réformés le 12 mars 2011 (décision du 7 mars 2011). Ouverture de comptes à terme de l’Etat : considérant l’excédent de trésorerie constaté au crédit du compte 515 (compte au trésor), il est décidé l’ouverture de huit comptes à terme de l’Etat à la Trésorerie du Grand Besançon pour un montant total de 8,1 M€. Les placements arrivés à échéance pourront être renouvelés dans la limite des disponibilités de la collectivité. II. En matière d’affaires juridiques, contentieuses et d’assurances A/ Dépôts de plainte Dépôt de plainte le 17 février 2011 pour l’incendie d’un Point d’Apport Volontaire de verre, rue des Groseilliers à Roche-lez-Beaupré. Dépôt de plaintes le 23 février 2011 pour la dégradation des aires d’accueil des gens du voyages de Saône et Thise. Dépôt de plaintes le 3 mars 2011 pour la dégradation d’abribus, 13 rue de Dole et Chemin des Prés-de-Vaux (Cité des Gacognes et Place Guillon) à Besançon. B/ Contentieux Défense des intérêts de la CAGB dans le cadre d’un recours en annulation déposé le 1er février 2011 devant le Tribunal Administratif de Besançon par un membre du CDP pour demander l’annulation de la décision du Bureau du CDP se prononçant sur son exclusion. Le Conseil de Communauté est invité à prendre connaissance des décisions du Président dans le cadre de sa délégation du Conseil.


Glossaire des abréviations

ACTP : Attribution de Compensation de Taxe Professionnelle ADIE : Association pour le Droit à l’Initiative Economique ADIL : Agence Départementale pour l’Information sur le Logement AMO : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage ANAH : Agence Nationale de l’Habitat ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine AP/CP : Autorisation de Programme et Crédits de Paiement (fonctionnement) AE/CP : Autorisation d’Engagement et Crédits de Paiement (investissement) APD : Avant Projet Détaillé APS : Avant Projet Sommaire ARD : Agence Régionale de Développement ARIE : Agence Régionale d'Intelligence Economique ATMO FC : Association pour la surveillance de l’environnement atmosphérique en Franche-Comté AudaB : Agence d’urbanisme de l’agglomération de Besançon BEI : Banque Européenne d’Investissement BOAMP : Bulletin Officiel d’Annonces des Marchés Publics BOM : Benne à Ordures Ménagères BOP : Budget Opérationnel de Programme CAGB : Communauté d'Agglomération du Grand Besançon CCAS : Centre Communal d'Action Sociale CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie CDC : Caisse des Dépôts et Consignations CDP : Conseil de Développement Participatif CLEC : Commission Locale d'Evaluation des Charges CDT/CRT : Comité Départemental/Régional de Tourisme CET : Cotisation Economique Territoriale CFE : Cotisation Foncière des Entreprises CG 25 : Conseil Général du Doubs CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales CPER : Contrat de Projet Etat Région CPI : Centre de Première Intervention CRFC : Conseil Régional de Franche-Comté CRR : Conservatoire à Rayonnement Régional CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises DCRTP : Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle DDT : Direction Départementale des Territoires DDTE/DRTE : Direction Départementale/Régionale du Travail et de l’Emploi DGF : Dotation Globale de Fonctionnement DGI : Direction Générale des Impôts DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi DOB : Débat d’Orientations Budgétaires DPU : Droit de Préemption Urbain DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles DRAF : Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

(Remplace les anciennes DIREN, DRE et DRIRE) DSP : Délégation de Service Public DSC : Dotation de Solidarité Communautaire DUP : Déclaration d’Utilité Publique EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale EPIC : Etablissement Public Industriel et Commercial EPF : Etablissement Public Foncier EPI : Equipement de Protection Individuelle EVRP : Evaluation des Risques Professionnels FCTVA : Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée FDAVE : Fonds Départemental d'Aménagement à Vocation Economique FDPTP : Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle FEDER : Fonds Européen de Développement Régional FFOM : Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères


FIE : Fonds d'Intervention Economique FNGIR : Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources FODEGEDER : Fonds Départemental de Gestion des Déchets et de Développement des Energies

Nouvelles FRAC : Fonds Régional d’Art Contemporain FSE : Fonds Social Européen GART : Groupement des Autorités Responsables des Transports GBH : Grand Besançon Habitat HDL 25 : Habitat et Développement Local du Doubs ICNE : Intérêt Couru Non Echu IFER : Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux JOUE : Journal Officiel de l’Union Européenne LOLF : Loi Organique relative aux Lois de Finances NTIC : Nouvelles Technologies d'Information et de Communication OPAH : Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat PALULOS : Prime à l’Amélioration des Logements à Usage Locatif et à Occupation Sociale PAP : Prêt d’Accession à la Propriété PAS : Prêt d’Accession Sociale PC : Prêt Conventionné PCET : Plan Climat Energie Territorial PDE : Plan de Déplacements d'Entreprise PDMI : Plan de Développement et de Modernisation des Itinéraires PDU : Plan de Déplacements Urbains PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Insertion PLH : Programme Local de l'Habitat PLI : Prêt Locatif Intermédiaire PLIE : Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi PLS : Prêt Locatif Social PLU : Plan Local d'Urbanisme PLUS : Prêt Locatif à Usage Social PME : Petite et Moyenne Entreprise PMR : Personne à Mobilité Réduite PPIF : Programme Pluriannuel d'Investissement et de Fonctionnement PSLA : Prêt Social Location Accession PST : Programme Social Thématique REOM : Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères RIOM : Redevance Incitative des Ordures Ménagères SAIEMB-L : Société Anonyme Immobilière d'Economie Mixte de Besançon - Logement SAIEMB-IE : Société Anonyme Immobilière d’Economie Mixte de Besançon - Immobilier d’Entreprises SDIS : Service Départemental d’Incendie et Secours SIG : Système d'Information Géographique SedD : Société d’équipement du département du Doubs SEM : Société d'Economie Mixte SMABLV : Syndicat Mixte de l’Aérodrome de Besançon - La Vèze SMAIBO : Syndicat Mixte de l’Aire Industrielle de Besançon Ouest SMPSI : Syndicat Mixte du Parc Scientifique et Industriel SMSCoT : Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Bisontine SPCED : Service Public Communautaire d’Eliminations des Déchets SPIC : Service Public Industriel et Commercial SYBERT : Syndicat Mixte de Besançon et de sa Région pour le Traitement des Déchets TASCOM : Taxe Additionnelle sur les Surfaces Commerciales TCSP : Transport en Commun en Site Propre TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères TPU : Taxe Professionnelle Unique FPU : Fiscalité Professionnelle Unique UIOM : Usine d’Incinération des Ordures Ménagères VEFA : Vente en l’Etat Futur d’Achèvement VNF : Voies Navigables de France VT : Versement Transport ZFU : Zone Franche Urbaine ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager

rapport conseil 31.03.11

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