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Analyse des cycles de vie des véhicules

RAPPORT FINAL

Notre réf. : No 606104

JUIN 2009

Ville de GatineauAnalyse des cycles de vie des véhicules

Dossier No.: 606104

Dossier 606104

© juin 2009. Tous droits réservés I Confidentiel

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION DU MANDAT...................................................................................... 1–3 2. MANDAT ......................................................................................................................... 2–4 3. SITUATION ACTUELLE................................................................................................. 3–5

3.1 Profil municipal ................................................................................................. 3–5 3.2 Profil et données de base de la flotte............................................................... 3–5 3.3 Tendances ........................................................................................................ 3–9

4. COMPARAISONS MUNICIPALES............................................................................... 4–10 4.1 Sources de comparaison................................................................................ 4–10 4.2 Comparaisons de la durée de vie (âge de remplacement) ........................... 4–11

5. MÉTHODOLOGIE......................................................................................................... 5–13 6. RÉSULTATS DE L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE ..................................................... 6–15

6.1 Synthèse des résultats ................................................................................... 6–15 6.2 Catégories 100 à 110 ..................................................................................... 6–18 6.3 Catégorie 120 ................................................................................................. 6–20 6.4 Catégorie 125 ................................................................................................. 6–22 6.5 Catégories 130 à 136 ..................................................................................... 6–24 6.6 Catégorie 145 ................................................................................................. 6–26 6.7 Catégories 150 à 155 ..................................................................................... 6–28 6.8 Catégorie 165 ................................................................................................. 6–30 6.9 Catégorie 170 ................................................................................................. 6–32 6.10 Catégorie 175 ................................................................................................. 6–34 6.11 Catégorie 180 ................................................................................................. 6–36 6.12 Catégories 185 à 190 ..................................................................................... 6–38 6.13 Catégories 300 et 195 .................................................................................... 6–41 6.14 Catégories 310 et 311 .................................................................................... 6–43 6.15 Catégories 315 et 316 .................................................................................... 6–45 6.16 Catégorie 320 (écureur / nacelle)................................................................... 6–47 6.17 Catégorie 320 ................................................................................................. 6–49 6.18 Catégorie 330 ................................................................................................. 6–51 6.19 Catégorie 335 ................................................................................................. 6–53


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6.20 Catégorie 340 ................................................................................................. 6–55 6.21 Catégorie 345 ................................................................................................. 6–57 6.22 Catégorie 350 ................................................................................................. 6–59 6.23 Catégorie 355 ................................................................................................. 6–61 6.24 Catégorie 505 ................................................................................................. 6–63

7. FLOTTE DE COURTOISIE........................................................................................... 7–65 7.1 Profil................................................................................................................ 7–65 7.2 Coûts............................................................................................................... 7–65 7.3 Recommandations.......................................................................................... 7–67

8. SOUS-TRAITANCE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN.................................................. 8–68 9. SYNTHÈSE DE L’ANALYSE........................................................................................ 9–69

9.1 Taux de remplacement................................................................................... 9–69 9.2 Impacts ........................................................................................................... 9–70 9.3 Scénario 1 : Rattrapage immédiat ................................................................. 9–71 9.4 Scénario 2 : Rattrapage graduel .................................................................... 9–73

10. RECOMMANDATIONS .............................................................................................. 10–75 11. CONCLUSION ............................................................................................................ 11–77 ANNEXE A : Budget de la ville de Gatineau ........................................................................... 11-79 ANNEXE B : Tableau synthèse des remplacements 2009-2013 ........................................... 11-80 ANNEXE C : Tableau des pourcentages d’augmentation des coûts d’entretien suite au non-remplacement à l’âge recommandé ........................................................................................ 11-81 BIBLIOGRAPHIE : ................................................................................................................... 11-82


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© juin 2009. Tous droits réservés 1–3 Confidentiel

1. INTRODUCTION DU MANDAT

Le présent rapport fait suite à la proposition de SNC-Lavalin découlant de la rencontre du 25 février dernier et aux échanges subséquents. Ainsi, nous comprenons qu'une étude complète de votre flotte a été effectuée en 2003 mais qu'une certaine mise à jour est nécessaire. Nous comprenons également que certaines des recommandations contenues dans le rapport de 2003 n'ont pu être implantées et auraient besoin d'être reformulées avec des données plus complètes et récentes. Une de ces recommandations visait entre autres, le rajeunissement du parc de véhicules. Ce rajeunissement ne s'étant pas effectué, la fiabilité de certains équipements s'est détériorée au point où, l’hiver dernier, le taux de disponibilité de certaines catégories a chuté jusqu'à 60% et moins en période critique de déneigement.

Le nouveau Directeur du Service des travaux publics de la ville de Gatineau désire donc re-prioriser ce dossier de telle sorte qu’un plan de remplacement puisse être établi en fonction du rattrapage à faire et que le niveau de fiabilité de la flotte soit amélioré afin de maintenir le niveau de service à la population.


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2. MANDAT Le mandat du Service de la « Gestion de la flotte et équipements » (GFE) consiste à mettre à jour les études antérieures et à recommander un plan de remplacement quantifié basé sur le rajeunissement des équipements désuets.

Plus spécifiquement :

• Ce mandat vise principalement l’analyse des cycles de vie des véhicules par catégories. Ainsi, chaque catégorie sera modélisée en fonction des coûts totaux du cycle de vie communément appelé TLCC (Total Life Cycle Costing) afin de déterminer le seuil de remplacement idéal;

• les catégories 100 à 505 seront couvertes, mais les remorques, pompes et petits équipements ne seront pas analysés;

• un balisage avec d’autres villes du Québec et organisations comparables sera présenté;

• l’analyse de la flotte de courtoisie (Flotte « X ») ne fera pas partie de l’analyse des cycles de vie, mais celle-ci sera traitée à part. Ainsi leur profil, quantité et utilisation seront commentés;

• une section du rapport abordera la tendance de la sous-traitance des travaux d’entretien à l’externe vs ceux à l’interne.

• En dernier lieu, des scénarios avec les impacts associés seront proposés pour combler les écarts observés.

Noter que les flottes du Service de police et du Service des incendies ne seront pas couvertes par l’analyse car celles-ci rencontrent déjà les critères de remplacement qui leur assure la pérennité. Ainsi, l’accent sera mis sur les équipements des autres services tels que les travaux publics, l’urbanisme, les bâtiments, etc…


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3. SITUATION ACTUELLE

3.1 PROFIL MUNICIPAL La ville de Gatineau est née le 1er janvier 2002 à la suite de la fusion des villes d'Aylmer, Buckingham, Hull, Gatineau, Masson-Angers et de la Communauté Urbaine de l’Outaouais.

Population : Avec sa population de 242 124 habitants1, Gatineau est la quatrième ville en importance au Québec après Montréal, Québec et Laval. Gatineau fait partie de la grande région de la capitale du Canada qui compte plus de 1 100 000 habitants. C'est la quatrième plus importante agglomération au Canada après Toronto, Montréal et Vancouver.

Superficie : L'étendue totale de Gatineau est de 348,5 km² et près de 47 km séparent l'extrémité est de l'extrémité ouest de la ville.

Parcs : La Ville de Gatineau aménage et entretient de nombreux parcs sur son territoire. Actuellement, on dénombre plus de 345 parcs publics dans les répertoires de la municipalité pour desservir sa population.

Rues : Son réseau routier compte 1600 km de rues à entretenir et à déneiger durant la période hivernale.

Employés : +/- 3000 employés travaillent au sein de la Ville, dont 70 employés au Service de la gestion de la flotte et des équipements.

Budget total de la Ville: Pour l’ensemble des activités 2009, 2 le budget est de 424,7M $.

3.2 PROFIL ET DONNÉES DE BASE DE LA FLOTTE La flotte de véhicules gérée par le Service comporte les caractéristiques suivantes.

Nombre d’unités : Il y a 974 véhicules actifs au sein de la flotte incluant 29 véhicules de courtoisie communément appelé la « FLOTTE X ». Pour la présente analyse, seront exclus les véhicules du Service de police, des incendies et de la flotte de courtoisie. Ainsi, 425 unités composent l’analyse. Ces équipements sont majoritairement rattachés au Service des travaux publics.

Employés : Le Service de la gestion de la flotte et équipements (GFE) compte 70 postes qui se composent de 13 cadres, 5 cols blancs et 52 cols bleus. Ainsi, le ratio d’équipement versus les employés affectés à l’entretien est de 14 unités par employé. Tel que mentionné dans l’analyse de 2003, l’organisation se compare avec la moyenne observée au niveau municipal au Québec.

1 Statistique Canada, recensement 2006 2 Voir l’annexe A pour avoir un aperçu du budget 2009


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Budget du service: Pour l’année 2009, le budget d’entretien est de 14M $ et celui d’immobilisation est de 4,4M $ pour l’ensemble de la flotte, dont 2,8M $ pour les équipements couverts par l’analyse.

Données : Les données sur lesquelles sont basées nos analyses proviennent d’une extraction des systèmes informatiques de la Ville et portent sur:

• Les 23 catégories consolidées de véhicules représentant 425 équipements sur un total de 974 ;

• la majorité des véhicules des municipalités regroupées, à l’exception des services de Police et des Incendies qui sont exclus de l’analyse car leurs flottes, rencontrent présentement les critères de remplacement qui assurent la pérennité de cette portion de la flotte.

• les informations de base sur chaque unité ainsi que leurs données d’utilisation et leurs coûts d’entretien pour les années 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008

Moyenne globale d’utilisation des véhicules : L’utilisation annuelle est de 446 heures pour les véhicules équipés de compteurs d’heures, et pour ceux munis d’un odomètre, le kilométrage annuel est de 13 383 km.

Moyenne d’âge des véhicules : La moyenne d’âge pondérée des véhicules est de 8.4 ans. Pour avoir une meilleure représentation de la répartition des âges en fonction des catégories, voir le tableau de la page suivante.

Valeur actuelle de la flotte : La valeur de la flotte à l’acquisition qui représente la valeur aux livres est de 32M $ pour une moyenne de 75 132 $ par véhicule, tandis que la valeur de remplacement de la flotte est de 42M $. Cette dernière est en fonction de la valeur marchande estimée pour le remplacement de chaque véhicule. Vous référer à la colonne « Valeur de remplacement » du tableau synthèse qui suit.


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Tableau synthèse des 425 véhicules couverts par l’étude et regroupé en 23 catégories analysées

CATÉGORIE TYPE DE VÉHICULES ET/OU ÉQUIPEMENTS

QUANTITÉ D’UNITÉ

ÂGE MOYEN

VALEUR À L’ACQUISITION

VALEUR DE REMPLACEMENT

VALEUR MOYENNE D’ACQUISITION

COÛT UNITAIRE BUDGÉTAIRE

100 à 110 Automobile 37 7,3 830 085 $ 888 000 $ 22 435 $ 24 000 $120 Camion 1/4 tonne 17 4,3 390 180 $ 425 000 $ 22 952 $ 25 000 $ 125 Camion utilitaire 1/4 tonne 11 1,4 378 007 $ 418 000 $ 34 364 $ 38 000 $ 130 à 136 Camion 1/2 à 3/4 tonne 4X4 43 6,3 1 419 513 $ 1 505 000 $ 33 012 $ 35 000 $ 145 Fourgon 1/4 tonne 27 5,6 654 636 $ 702 000 $ 24 246 $ 26 000 $ 150 à 155 Fourgon 1/2 tonne 29 5,2 996 036 $ 1 073 000 $ 34 346 $ 37 000 $ 165 Surfaçeuse à glace 13 13,4 969 085 $ 1 430 000 $ 74 545 $ 110 000 $ 170 Rouleau à asphalte 5 16,4 145 579 $ 250 000 $ 29 116 $ 50 000 $ 175 Tondeuse automotrice 22 10,4 383 905 $ 616 000 $ 17 450 $ 28 000 $ 180 Tracteur sur chenille 11 15,6 787 566 $ 1 320 000 $ 71 597 $ 120 000 $

185 à 190 Tracteur multifonctions et de ferme

32 7,3 2 378 062 $ 3 520 000 $ 74 314 $ 110 000 $

300 et 195 Balai mécanique et aspirateur 10 8,1 1 746 519 $ 2 300 000 $ 174 652 $ 230 000 $ 310 et 311 Camion 10 000 à 21 900 lbs 41 7,7 2 145 498 $ 2 870 000 $ 52 329 $ 70 000 $ 315 et 316 Camion 22 000 à 39 000 lbs 18 13,1 2 400 114 $ 2 700 000 $ 133 340 $ 150 000 $

320 écureur/nacelle Camion 40 000 à 68 000 lbs 4 10,2 1 098 797 $ 1 360 000 $ 274 699 $ 340 000 $

320 Camion 40 000 à 68 000 lbs 45 8,2 7 450 798 $ 9 000 000 $ 165 573 $ 200 000 $ 330 Fourgon 9 000 à 21 900 lbs 21 8,7 1 077 650 $ 1 365 000 $ 51 317 $ 65 000 $335 Chargeur sur roues 12 14,6 2 235 332 $ 3 600 000 $ 186 278 $ 300 000 $340 Niveleuse 3 8,3 878 063 $ 1 140 000 $ 292 688 $ 380 000 $345 Rétrocaveuse 8 9,0 865 864 $ 1 200 000 $ 108 233 $ 150 000 $350 Souffleuse à neige 4 26,7 613 850 $ 1 400 000 $ 153 463 $ 350 000 $355 Pelle mécanique 3 12,7 582 837 $ 750 000 $ 194 279 $ 250 000 $505 Souffleuse amovible 9 11,1 1 502 975 $ 1 800 000 $ 166 997 $ 200 000 $ TOTAL 425 8,4 31 930 951 $ 41 632 000 $


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Remplacement des unités sur les 5 dernières années : En observant les 5 dernières années, 139 unités ont été achetées, pour une moyenne de 28 unités par année. Les investissements en coût de remplacement furent de 14,1M$ pour une moyenne annuelle de 2,8M$. Ceci, toujours en excluant la flotte de véhicules du Service de police et du Service des incendies.

0 $500 000 $

1 000 000 $1 500 000 $2 000 000 $2 500 000 $3 000 000 $3 500 000 $4 000 000 $4 500 000 $5 000 000 $

Budget

Programme triennal d'immobilisation 2004-2008

L'ensemble de la Flotte 4 700 000 3 575 000 4 400 000 3 650 000 3 550 000 3 975 000

Véhicules analysés 3 195 000 2 136 000 3 533 000 3 024 000 2 235 000 2 824 600

2004 2005 2006 2007 2008 Moyenne

Équipements à neige : Les catégories d’équipement affectées aux opérations de déneigement ont des taux d’utilisation en nette progression lorsqu’on compare l’année 2004 à 2008.

• La catégorie 180 présente 17% d’augmentation d’utilisation.

• Les catégories 185 à 190 présentent 97% d’augmentation d’utilisation.






En tout, l’augmentation pondérée est de 78%.


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3.3 TENDANCES Voici les tendances observées et associées aux activités de la Ville pouvant avoir une influence sur le comportement de la flotte de véhicules et ses coûts d’exploitations :

Population : Selon Statistique Canada, la population de la ville de Gatineau a augmenté de 36 %, entre1986 et 2001, et de 6,8 %, entre 2001 et 2006. L’accroissement de la population signifie une augmentation des niveaux de services sur l’ensemble du territoire.

Utilisation moyenne des équipements : Au cours de la période de 2004 à 2008, nous remarquons que les véhicules munis d’un odomètre ont parcourue en moyenne 3% de plus de kilomètres et que ceux équipés de compteurs d’heures ont travaillé en moyenne 24% plus d’heures d’opérations.

Nombre d’unité : La flotte actuelle comporte 974 unités en 2009, soit 13% d’augmentation par rapport à la flotte de 865 unités en 2002.

Évolution des équipements : Des normes de performance d’anti-pollution comme OBDII, EPA 2007 et TIER3 et l’avènement de l’électronique dans la conception, construction et la gestion des nouveaux véhicules demandent des outils de diagnostique coûteux, de la main d’œuvre qualifiée et des formations spécialisées. Ceci favorise la sous-traitance de certaines réparations.

Main d’œuvre et formation: En général dans l’industrie, le recrutement de techniciens / mécaniciens présente et présentera dans l’avenir une problématique compte tenu du faible taux de graduation et de l’hyperspécialisation de la main d’œuvre versus une flotte hétérogène et plus sophistiquée. L’incidence est de diminuer la durée de vie pour quelle soit équivalente aux garanties du manufacturier.

Précipitation de neige : Les conditions climatiques sont très variables. Ainsi en 2007, il y a eu 28% plus de neige et en 2008, 59% d’augmentation par rapport à la moyenne annuelle enregistrée pour la région. Ceci a donc un impact direct sur les équipements affectés aux opérations de déneigement.

PRÉCIPITATIONS ANNUELLES DE NEIGEANNÉE 2004 ANNÉE 2005 ANNÉE 2006 ANNÉE 2007 ANNÉE 2008

188,9 cm 196,2 cm 149,3 cm 302,8 cm 374,1 cm

Moyenne annuelle (1971-2000) est de 235,7 cm

Référence : Environnement Canada


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4. COMPARAISONS MUNICIPALES

4.1 SOURCES DE COMPARAISON

Voici les principales sources de comparaison utilisées pour cette analyse au niveau de la durée de vie des équipements:

Balisage des principaux parcs de véhicules du Québec :

• Centre de gestion des équipements roulants (CGER), Ville de Montréal, Lévis, Longueuil, Sherbrooke.

Balisage de la NAFA (National Association of Fleet Administrators)

• Intitulé « Benchmarking for quality in public service fleets », regroupant 90 flottes nord-américaines composées de 250 à 10 000 équipements.

Balisage de l’APOM (Association Professionnel de l’Outillage Municipale)

• Regroupe 14 villes du Québec


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4.2 COMPARAISONS DE LA DURÉE DE VIE (ÂGE DE REMPLACEMENT)

Ce tableau représente une synthèse des durées de vie observées chez diverses organisations municipales du Québec.

DURÉE DE VIE UTILE PROJETÉE SELON LES DIFFÉRENTES ENTITÉS:

CATÉGORIETYPE DE VÉHICULES ET/OU

ÉQUIPEMENTS. L'APOM NAFA CGER LÉVIS LONGUEUIL MONTRÉAL SHERBROOKE MOYENNE

ÂGE DE REMPLACEMENT SELON LA VILLE

100 à 110 Automobile 7,4 7,2 7 10 10 10 10 8,8 7

120 Camion 1/4 tonne 9,5 7 12 10 10 10 9,8 9

125 Camion utilitaire 1/4 tonne 9,5 7 12 10 10 9,7 10

130 à 136 Camion 1/2 à 3/4 tonne 4X4 10 8,2 7 12 10 10 10 9,6 9

145 Fourgon 1/4 tonne 9,3 7 10 10 10 9,3 9

150 à 155 Fourgon 1/2 tonne 9,2 7 12 10 10 10 9,7 9

165 Surfaçeuse à glace 18,5 15 15 20 30 19,7 18

170 Rouleau à asphalte 13 12 15 25 12 15,4 20

175 Tondeuse automotrice 12,2 12 15 10 12 10 11,9 15

180 Tracteur sur chenille 19,3 12 15 15 20 16,3 19

185 à 190Tracteur multifonctions et

de ferme 12,9 12 15 15 15 20 15,0 12

300 et 195Balai mécanique et

aspirateur 10,9 12 15 10 15 15 13,0 12

310 et 311 Camion 10 000 à 21 900 lbs 11,6 12 10 12 10 11,1 12

315 et 316 Camion 22 000 à 39 000 lbs 13,8 12,7 15 12 12 18 10 13,4 12


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DURÉE DE VIE UTILE PROJETÉE SELON LES DIFFÉRENTES ENTITÉS:

CATÉGORIETYPE DE VÉHICULES ET/OU

ÉQUIPEMENTS. L'APOM NAFA CGER LÉVIS LONGUEUIL MONTRÉAL SHERBROOKE MOYENNE

ÂGE DE REMPLACEMENT SELON LA VILLE

320 écureur /nacelle Camion 40 000 à 68 000 lbs 9,7 12 12 12 15 15 12,6 15

320 Camion 40 000 à 68 000 lbs 12 9,7 12 12 12 14 10 11,7 12

330 Fourgon 9 000 à 21 900 lbs 13,9 12 10 13 10 11,8 15

335 Chargeur sur roues 11,3 12,5 15 13 12 12 12,6 15

340 Niveleuse 14,3 12 15 15 14,1 15

345 Rétrocaveuse 11,7 12 15 10 20 13,7 12

350 Souffleuse à neige 23,8 19 25 20 22,0 25

355 Pelle mécanique 14,2 12 18 15 20 15,8 15

505 Souffleuse amovible 20 16,2 15 20 20 18,2 20


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5. MÉTHODOLOGIE Pour rencontrer les objectifs de la ville de Gatineau, SNC-Lavalin a procédé de la façon suivante :

1. Pris connaissance des études antérieures.

2. Remis à jour l'état de la situation à partir des données de base compilées par la Ville.

3. Formaté et catégorisé les données en fonction de la réalité de la ville de Gatineau et des résultats recherchés (ex: re-classifier certains équipements en fonction de leur durée de vie, profil d’utilisation, d'autres en fonction de leur vocation, regrouper par catégorie, trier par kilométrage / heures, etc...).

4. Pour le volet « analyse des cycles de vie» de la section 6 du présent rapport, SNC-Lavalin a:

a. Analysé les fichiers historiques de coûts d’entretien et d’utilisation de la flotte pour la période 2004 à 2008 inclusivement.

b. Regroupé en 23 catégories les 425 véhicules avec les mêmes profils d’entretien, dépréciation et d’utilisation.

c. Majoré les coûts d’entretien de 40% afin d’être plus représentatif du coût réel car le taux horaire comptabilisé est actuellement de 65$ et aucune marge bénéficiaire n’est prise sur les pièces.

d. Établi les tendances de coûts d'entretien de chaque catégorie de véhicules en fonction de leur utilisation, leur âge et de l’année 2008 comme référence moyenne d’utilisation (km ou heures).

e. Modélisé la courbe de dépréciation de chaque catégorie en fonction des prix payés et des valeurs marchandes estimées compte tenu de la réalité économique actuelle et des divers moyens de revente possibles.

f. Déterminé le seuil de remplacement de chaque catégorie basé sur le modèle « Coûts totaux du cycle de vie » ou TLCC (Total Life Cycle Costing). Ce modèle est reconnu comme étant le plus efficace et répandu pour estimer les durées de vie optimales dans le secteur public. Ce modèle identifie le moment précis où le remplacement d'un véhicule aura procuré le coût annuel moyen le plus bas selon le profil exact des coûts de la ville de Gatineau.


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L'illustration qui suit démontre une schématisation théorique du modèle TLCC:

g. Comparé les résultats de l'application du modèle TLCC avec les durées de vie utiles actuelles de la ville de Gatineau et celles d'autres villes québécoises.

h. Présenté les résultats préliminaires pour discussion. Ces discussions permettront également de prendre en considération certains autres facteurs non pondérés comme: le coût d'une panne de véhicule, le taux de rechange (spare) des véhicules, la disponibilité des alternatives locales (location à court terme), etc...

i. Déterminé des durées de vie optimales de chaque catégorie en fonction des critères théoriques, quantitatifs et qualitatifs.

j. Simulé divers scénarios de remplacement;

k. Recommandé un scénario idéal et des alternatives acceptables.

NOTE :

Le fichier des coûts d’entretien et d’utilisation soumis ont été épurés, dans la mesure du possible, des coûts associés aux accidents et aux coûts des aménagements lors de la mise en service (1ère année).

Les coûts d’entretien et la valeur d’achat inclut les taxes et le retour de taxes applicable aux villes. L’ensemble de l’analyse en tient compte.

Pour les équipements du type déneigement ou balais de rue par exemple, les coûts soumis comprennent les consommables comme les lames de charrue, les balais et autres produits qui s’usent lors de l’utilisation du véhicule. Comme ces coûts sont proportionnels à l’utilisation et que nous ne pouvions les extraire, ils sont donc inclus dans l’analyse des coûts.

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$1 000

$2 000

$3 000

$4 000

$5 000

$6 000

$7 000

$8 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DépréciationEntretien

Coût total annuel moyen

Âge de remplacement optimal

ÂgeÂge

Co

Co ûû

t ann

uel m

oyen

t ann

uel m

oyen

$0

$1 000

$2 000

$3 000

$4 000

$5 000

$6 000

$7 000

$8 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DépréciationEntretien

Coût total annuel moyen

Âge de remplacement optimal

ÂgeÂge

Co

Co ûû

t ann

uel m

oyen

t ann

uel m

oyen


Dossier No.: 606104

Dossier 606104


6. RÉSULTATS DE L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE

6.1 SYNTHÈSE DES RÉSULTATS

Basé sur le point de remplacement recommandé de chacune des catégories, l’âge pondéré de remplacement des 23 catégories analysées devrait être de 10,3 ans. Ceci représente donc un écart de 2,1 ans avec la durée de vie de 12,4 ans que préconise actuellement la ville de Gatineau.

Par rapport à la durée de vie recommandée de chaque catégorie analysée, nous retrouvons ainsi que

• 13 catégories ont une durée de vie trop longue,

• 1 catégorie a une durée de vie trop courte

• 9 catégories ont une durée de vie égale

Pour mieux visualiser l’information, vous trouverez un tableau synthèse aux pages suivantes qui résume l’analyse du cycle de vie des 23 catégories couvertes par le mandat.

Les sections subséquentes de la section 6 présentent les détails pour chacune des catégories avec les explications menant à l’obtention d’une durée de vie recommandée.


Dossier No.: 606104

Dossier 606104


Durée de vie (âge de remplacement en années)

CATÉGORIE TYPE DE VEHICULES ET/OU EQUIPEMENTS.

QUANTITÉ D'UNITÉ

ÂGE MOYEN

ACTUELLE SELON LA

VILLE MOYENNE DES COMPARABLES

OPTIMUM THÉORIQUE* RECOMMANDÉE ** ÉCART AVEC

DURÉE ACTUELLE

100 à 110 Automobile 37 7,3 7 8,8 6 à 8 7 0

120 Camion 1/4 tonne 17 4,3 9 9,8 7 7 -2

125 Camion utilitaire 1/4 tonne 11 1,4 10 9,7 9 9 -1

130 à 136 Camion 1/2 à 3/4 tonne 4X4 43 6,3 9 9,6 7 à 9 8 -1

145 Fourgon 1/4 tonne 27 5,6 9 9,3 7 7 -2

150 à 155 Fourgon 1/2 tonne 29 5,2 9 9,7 8 à 9 9 0

165 Surfaçeuse à glace 13 13,4 18 19,7 8 à 11 15 -3

170 Rouleau à asphalte 5 16,4 20 15,4 14 à 17 16 -4

175 Tondeuse automotrice 22 10,4 15 11,9 7 à 10 10 -5

180 Tracteur sur chenille 11 15,6 19 16,3 11 à 12 14 -5

185 à 190 Tracteur multifonctions et de ferme 32 7,3 12 15,0 8 12 0

300 et 195 Balai mécanique et aspirateur 10 8,1 12 13,0 11 à 13 12 0

310 et 311 Camion 10 000 à 21 900 lbs 41 7,7 12 11,1 8 à 9 10 -2

315 et 316 Camion 22 000 à 39 000 lbs 18 13,1 12 13,4 12 à 13 13 1

320 écureur/nacelle

Camion 40 000 à 68 000 lbs écureur/nacelle 4 10,2 15 12,6 11 à 12 12 -3


Dossier No.: 606104

Dossier 606104


Durée de vie (âge de remplacement en années)

CATÉGORIE TYPE DE VEHICULES ET/OU EQUIPEMENTS.

QUANTITÉ D'UNITÉ

ÂGE MOYEN

ACTUELLE SELON LA

VILLE MOYENNE DES COMPARABLES

OPTIMUM THÉORIQUE* RECOMMANDÉE ** ÉCART AVEC

DURÉE ACTUELLE

320 Camion 40 000 à 68 000 lbs 45 8,2 12 11,7 8 à 9 8 -4

330 Fourgon 9 000 à 21 900 lbs 21 8,7 15 11,8 8 12 -3

335 Chargeur sur roues 12 14,6 15 12,6 11 15 0

340 Niveleuse 3 8,3 15 14,1 11 15 0

345 Rétrocaveuse 8 9,0 12 13,7 6, 9, 12 12 0

350 Souffleuse à neige 4 26,7 25 22,0 22 22 -3

355 Pelle mécanique 3 12,7 15 15,8 8 15 0

505 Souffleuse amovible 9 11,1 20 18,2 10 20 0

425 8,4 12,4 10,3

TOTAL Âge moyen pondéré Âge moyen pondéré * Les durées de vie optimales théoriques sont déterminées à l'aide du modèle de calcul des coûts totaux du cycle de vie

** Les durées de vie recommandées sont basées sur les calculs théoriques mais aussi sur le jugement à partir de l'expérience vécue et des comparaisons avec d'autres villes et organisations


Dossier No.: 606104

Dossier 606104


6.2 CATÉGORIES 100 À 110

Description:

• Automobile

Points saillants de l’analyse:

• Nous avons regroupé l’ensemble des véhicules des catégories 100 à 110 ayant des comportements similaires au niveau de la dépréciation et des coûts d’entretien.

• Les véhicules hybrides ont étés inclus dans l’analyse, mais leurs comportements à long terme reste à valider. Il serait à considérer de revendre ceux-ci avant l’expiration de la garantie sur le système hybride incluant la batterie pour éviter une dépréciation de la valeur marchande et l’augmentation significative des coûts d’entretien qui influeraient sur la vie utile. Voir à réévaluer cette catégorie de véhicules périodiquement en fonction des coûts d’entretien.

• La vie utile selon la Ville est de 7 à 10 ans.

• La durée de vie optimum théorique calculée pour le remplacement de cette catégorie est de 6 à 8 ans.

• Le modèle présente un échantillonnage suffisant et représentatif qui démontre des coûts croissants au niveau de l’entretien.

• Certaines périodes ne sont pas couvertes par l’échantillonnage étudié ainsi, celles-ci ont été substituées par des coûts d’entretien modélisés.

• Suite à des coûts d’entretien majeurs à l’année 7, nous remarquons une diminution temporaire des coûts dans les années subséquentes. Par contre, prolonger le remplacement au-delà de la durée de vie recommandée ne fait qu’augmenter le coût total.

Comparables:

• Selon l’ensemble des autres entités observées, la vie utile moyenne est de 8,8 ans.

Recommandations:

• Considérant que le non remplacement à l’âge recommandé entraînerait une augmentation possible des coûts d’entretien de 45%3.

• Considérant la vie utile au sein de la Ville, les comparables et l’optimum théorique, nous recommandons de maintenir la politique actuelle de remplacement à 7 ans.

3 Voir l’annexe C pour le tableau des pourcentages d’augmentation des coûts d’entretien


Dossier No.: 606104

Dossier 606104


COÛTS TOTAUX DU CYCLE DE VIE CATÉGORIE 100 À 110

0 $

5,000 $

10,000 $

15,000 $

20,000 $

25,000 $

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ÂGE

Coû

t ann

uel

moy

en

Dépréciation combinée Coût moyen d'entretienCoût total annuel moyen Poly. (Coût total annuel moyen)Poly. (Coût moyen d'entretien)

NOTE: Poly. (polynomial) ou Linear correspond à la courbe modélisée du coût représenté.


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6.3 CATÉGORIE 120

Description:

• Camion 1/4 tonne


• Nous avons regroupé l’ensemble des véhicules de la catégorie 120 ayant des comportements similaires au niveau de la dépréciation et des coûts d’entretien.

• La vie utile selon la Ville est de 9 ans.

• La durée de vie optimum théorique calculée pour le remplacement de cette catégorie est de 7 ans.

• Le modèle présente un échantillonnage suffisant et représentatif pour les 5 premières années d’utilisation avec des coûts croissants au niveau de l’entretien.

• Les périodes subséquentes à la cinquième année ne sont pas couvertes par l’échantillonnage étudié, ainsi celles-ci ont été substituées par des coûts d’entretien modélisés.

Comparables:


Recommandations:

• Considérant que le non remplacement à l’âge recommandé entraînerait une augmentation possible des coûts d’entretien de 17%.

• Considérant la vie utile au sein de la Ville, les comparables et l’optimum théorique, nous recommandons de devancer la politique actuelle de remplacement à 7ans.


Dossier No.: 606104

Dossier 606104


COÛTS TOTAUX DU CYCLE DE VIE CATÉGORIE 120

0 $2,000 $4,000 $6,000 $8,000 $

10,000 $12,000 $

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ÂGE

Coû

t ann

uel m

oyen

Dépréciation combinée Coût moyen d'entretien Coût total annuel moyenPoly. (Coût moyen d'entretien) Poly. (Coût total annuel moyen)



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6.4 CATÉGORIE 125

Description:

• Camion utilitaire 1/4 tonne



• Les véhicules hybrides ont étés inclus dans l’analyse, mais leurs comportements à long terme reste à valider. Il serait à considérer de revendre ceux-ci avant l’expiration de la garantie sur le système hybride incluant la batterie pour éviter une dépréciation de la valeur marchande et l’augmentation significative des coûts d’entretien qui influerait sur la vie utile. Voir à réévaluer cette catégorie de véhicule périodiquement en fonction des coûts d’entretien.



• Le modèle présente un échantillonnage non suffisant et non représentatif (hybride vs conventionnel) pour les 5 premières années d’utilisation avec des coûts croissants au niveau de l’entretien. Il serait important d’évaluer dans le temps le comportement de cette catégorie avec des données subséquentes à l’année 5.

• les périodes subséquentes à la cinquième année ne sont pas couvertes par l’échantillonnage étudié, ainsi celles-ci ont été substituées par des coûts d’entretien modélisés.

Comparables:

• Selon l’ensemble des autres entités observées, la vie utile moyenne est de 10 ans.

Recommandations:


• Considérant la vie utile au sein de la Ville, les comparables et l’optimum théorique, nous recommandons de devancer la politique actuelle de remplacement à 9 ans.


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Dossier 606104



0 $2 000 $4 000 $6 000 $8 000 $

10 000 $12 000 $

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ÂGE

Coû

t ann

uel m

oyen

Dépréciation combinée Coût moyen d'entretienCoût total annuel moyen Polynomial (Coût moyen d'entretien)Polynomial (Coût total annuel moyen)



Dossier No.: 606104

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Description:

• Camion 1/2 à 3/4 tonne 4X4





• Le modèle présente un échantillonnage suffisant et représentatif qui indique des coûts d’entretien croissants importants à partir de l’année 7.

• Suite à des coûts d’entretien majeurs, nous remarquons une diminution temporaire des coûts dans les années subséquentes. Par contre, prolonger le remplacement au-delà de la durée de vie recommandée ne fait qu’augmenter le coût total.

Comparables:


Recommandations:




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Dossier 606104



0 $

5,000 $

10,000 $

15,000 $

20,000 $

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ÂGE

Coû

t ann

uel m

oyen




Dossier No.: 606104

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6.6 CATÉGORIE 145

Description:

• Fourgon 1/4 tonne





• Le modèle présente un échantillonnage suffisant et représentatif qui indique des coûts croissants au niveau de l’entretien après l’année 7.

Comparables:


Recommandations:




Dossier No.: 606104

Dossier 606104



0 $

2,000 $

4,000 $

6,000 $

8,000 $

10,000 $

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ÂGE

Coû

t ann

uel m

oyen




Dossier No.: 606104

Dossier 606104



Description:

• Fourgon 1/2 tonne





• Le modèle présente un échantillonnage suffisant et représentatif qui indique des coûts croissants au niveau de l’entretien après l’année 9.


Comparables:


Recommandations:




Dossier No.: 606104

Dossier 606104



0 $2,000 $4,000 $6,000 $8,000 $

10,000 $12,000 $14,000 $

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ÂGE

Coû

t ann

uel m

oyen




Dossier No.: 606104

Dossier 606104


6.8 CATÉGORIE 165

Description:

• Surfaceuse à glace





• Le modèle présente un échantillonnage suffisant et représentatif mais dilué dans le temps. Ainsi on remarque des crêtes au niveau des coûts d’entretien aux années 15, 18, 20 et 23.


Comparables:


Recommandations:

• Considérant que le non remplacement à l’âge recommandé entraînerait une augmentation possible des coûts d’entretien de 9% (excluant la possibilité d’une crête du coût d’entretien).

• Considérant la vie utile au sein de la Ville, les comparables nous recommandons de devancer la politique actuelle de remplacement à 15 ans pour éviter les coûts d’entretien à partir de l’année 15.


Dossier No.: 606104

Dossier 606104



0 $20,000 $40,000 $60,000 $80,000 $

100,000 $120,000 $

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25ÂGE

Coû

t ann

uel m

oyen

Dépréciation combinée Coût moyen d'entretien Coût total annuel moyenPoly. (Coût total annuel moyen) Poly. (Coût moyen d'entretien)



Dossier No.: 606104

Dossier 606104


6.9 CATÉGORIE 170

Description:

• Rouleau à asphalte





• Le modèle présente un échantillonnage non suffisant et non représentatif car il ne couvre pas toute la période visé, mais celui-ci présent une courbe croissante des coûts d’entretien et des crêtes au niveau des coûts d’entretien aux années 17 et 18.

• Certaines périodes ne sont pas couvertes par l’échantillonnage étudié, ainsi celles-ci ont été substituées par des coûts d’entretien modélisés.

Comparables:


Recommandations:




Dossier No.: 606104

Dossier 606104



0 $2,000 $4,000 $6,000 $8,000 $

10,000 $12,000 $

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19ÂGE

Coû

t ann

uel m

oyen

Dépréciation combinée Coût moyen d'entretien Coût total annuel moyenPoly. (Coût total annuel moyen) Poly. (Coût moyen d'entretien)



Dossier No.: 606104

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6.10 CATÉGORIE 175

Description:

• Tondeuse automotrice





• Le modèle présente un échantillonnage suffisant et représentatif. Ainsi, on remarque une augmentation significative à partir de l’année 10 jusqu'à 13 des coûts d’entretien qui indique un plateau d’investissement pour maintenir en opération ce type d’équipement.

• Une courbe des coûts d’entretien décroissante n’est pas représentative de la réalité à long terme, celle-ci indique seulement que suite à des coûts d’entretien majeurs (années 10 à 13), nous remarquons une diminution temporaire des coûts dans les années subséquentes. Par contre, prolonger le remplacement au-delà de la durée de vie recommandée ne fait qu’augmenter le coût total.

Comparables:


Recommandations:

• En tenant compte du non remplacement à l’âge recommandé, il y aura conséquemment une augmentation des coûts d’entretien de 3% (non significatif car courbe d’entretien inversée). Celle-ci serait plus significative si nous prenions les années 9 et 10 comme référence.



Dossier No.: 606104

Dossier 606104



0 $2,000 $4,000 $6,000 $8,000 $

10,000 $12,000 $14,000 $

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ÂGE

Coû

t ann

uel m

oyen




Dossier No.: 606104

Dossier 606104


6.11 CATÉGORIE 180

Description:

• Tracteur sur chenilles





• Le modèle présente un échantillonnage suffisant et représentatif mais pas pour la période de l’année 1 à 5. De façon générale, nous avons des coûts d’entretien croissants avec une crête aux années 14 et 15 qui indique des travaux majeurs.

• Certaines périodes ne sont pas couvertes par l’échantillon étudié, ainsi celles-ci ont été substituées par des coûts d’entretien modélisés.

• Suite à des coûts d’entretien majeurs, nous remarquons une diminution temporaire des coûts dans les années subséquentes 16 et 17. Par contre, prolonger le remplacement au-delà de la durée de vie recommandée ne fait qu’augmenter le coût total.

• L’utilisation est passée de 199 heures en 2004 à 233 heures (moyenne) en 2008. Soit une augmentation de 17%.

Comparables:


Recommandations:




Dossier No.: 606104

Dossier 606104



0 $

10,000 $

20,000 $

30,000 $

40,000 $

50,000 $

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19ÂGE

Coû

t ann

uel m

oyen




Dossier No.: 606104

Dossier 606104



Description:

• Tracteur multifonctions et de ferme





• Sur la période visée de 2004 à 2008, notons que l’utilisation a doublé passant de 313 heures à 616 heures en moyenne.

• Le modèle présente un échantillonnage non pertinent dans le temps car il est dilué. Ainsi, nous avons des courbes inversées qui indiquent des coûts moindres suite à la durée de vie utile recommandée. Ceci indique seulement que suite à des coûts d’entretien majeurs, nous remarquons une diminution temporaire des coûts dans les années subséquentes. Par contre, prolonger le remplacement au-delà de la durée de vie recommandée ne fait qu’augmenter le coût total.

• Nous remarquons ainsi qu’à partir de l’année 8 jusqu’à l’année 10, il y a des coûts majeurs d’entretien pour maintenir l’équipement de façon optimale.

• Certaines périodes ne sont pas couvertes par l’échantillonnage étudié ainsi, celles-ci ont été substituées par des coûts d’entretien modélisés.

• L’utilisation est passée de 313 heures en 2004 à 616 heures en 2008. Soit une augmentation de 97%.

Comparables:


Recommandations:

• Considérant le non remplacement à l’âge recommandé, il y aura conséquemment une augmentation des coûts d’entretien, mais cette donnée est non significative compte tenu de la courbe modélisée inversée.

• Considérant la vie utile au sein de la Ville, les comparables, nous recommandons de maintenir la politique actuelle de remplacement à 12 ans. La durée de vie actuelle sera considérée acceptable jusqu’à ce que des données plus précises puissent être compilées pour cette catégorie.


Dossier No.: 606104

Dossier 606104


• De plus, considérant les divers taux de location sur le marché, il serait bien de réévaluer l’acquisition de ce type d’équipement au sein de la ville. Une étude de coûts serait de mise pour connaître les bénéfices que l’organisation pourrait en retirer.


Dossier No.: 606104

Dossier 606104



0 $20,000 $40,000 $60,000 $80,000 $

100,000 $120,000 $140,000 $

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21ÂGE

Coû

t ann

uel m

oyen




Dossier No.: 606104

Dossier 606104


6.13 CATÉGORIES 300 ET 195

Description:

• Balai mécanique et aspirateur


• Nous avons regroupé l’ensemble des véhicules des catégories 300 et 195 ayant des comportements similaires au niveau de la dépréciation et des coûts d’entretien.



• Le modèle présente un échantillonnage pertinent, mais il est dilué dans le temps. Ainsi, nous avons une courbe d’entretien inversée qui indique des coûts moindres suite à la durée de vie utile recommandée.

• Une courbe des coûts d’entretien décroissant n’est pas représentative de la réalité à long terme, celle-ci indique seulement que suite à des coûts d’entretien majeurs, nous remarquons une diminution temporaire des coûts dans les années subséquentes. Par contre, prolonger le remplacement au-delà de la durée de vie recommandée ne fait qu’augmenter le coût total.


Comparables:


Recommandations:

• Considérant le non remplacement à l’âge recommandé il y aura conséquemment une augmentation des coûts d’entretien de 1%, mais cette donnée est non significative compte tenu de la courbe modélisée inversée.



Dossier No.: 606104

Dossier 606104



0 $

20,000 $

40,000 $

60,000 $

80,000 $

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19ÂGE

Coû

t ann

uel m

oyen




Dossier No.: 606104

Dossier 606104



Description:

• Camion 10 000 à 21 900 lbs


• Nous avons regroupé l’ensemble des véhicules des catégories 310 et 311qui ont des comportements similaires au niveau de la dépréciation et des coûts d’entretien.

• La vie utile selon la Ville est de 12 ans et 15 ans.


• Le modèle présente un échantillonnage suffisant et représentatif qui démontre des coûts croissants au niveau de l’entretien.

• À partir de l’année 10, nous avons une augmentation significative des coûts d’entretien avec une crête à l’année 11.

Comparables:


Recommandations:



Ville de Gatineau Analyse des cycles de vie des véhicules

Dossier No.: 606104

Dossier 606104


COÛTS TOTAUX DU CYCLE DE VIE CATÉGORIE 310 ET 311

0 $5,000 $

10,000 $15,000 $20,000 $25,000 $30,000 $35,000 $

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ÂGE

Coû

t ann

uel m

oyen




Dossier No.: 606104

Dossier 606104



Description:

• Camion 22 000 à 39 000 lbs


• Nous avons regroupé l’ensemble des véhicules des catégories 315 et 316 ayant des comportements similaires au niveau de la dépréciation et des coûts d’entretien.

• La vie utile selon la Ville est de 12 ans (15 et 20 ans).


• Le modèle présente un échantillonnage suffisant et pertinent. Par ailleurs, nous avons retiré l’unité 316RB131 n’étant pas représentative de l’ensemble.

• À partir de l’année 14 jusqu’à 17, de sommes considérables ont été d’investies pour l’entretien du véhicule.

• Le modèle présente une courbe des coûts d’entretien décroissant qui n’est pas représentative de la réalité à long terme, celle-ci indique seulement que suite à des coûts d’entretien majeurs, nous remarquons une diminution temporaire des coûts dans les années subséquentes. Par contre, prolonger le remplacement au-delà de la durée de vie recommandée ne fait qu’augmenter le coût total.

• Certaines périodes ne sont pas couvertes par l’échantillonnage étudié, celles-ci ont été substituées par des coûts d’entretien modélisés.

Comparables:


Recommandations:

• Considérant le non remplacement à l’âge recommandé, il y aura conséquemment une augmentation des coûts d’entretien de 0.5%, mais cette donnée est non significative compte tenu de la courbe modélisée inversée.

• Considérant la vie utile au sein de la Ville, les comparables et l’optimum théorique, nous recommandons de retarder la politique actuelle de remplacement à 13 ans.


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Dossier 606104


COÛTS TOTAUX DU CYCLE DE VIE CATÉGORIE 315 ET 316

0 $20,000 $40,000 $60,000 $80,000 $

100,000 $120,000 $

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21ÂGE

Coû

t ann

uel m

oyen




Dossier No.: 606104

Dossier 606104


6.16 CATÉGORIE 320 (ÉCUREUR / NACELLE)

Description:

• Camion 40 000 à 68 000 lbs (écureur/nacelle)


• Nous avons regroupé l’ensemble des véhicules de la Catégorie 320 avec la sous-catégorie écureur/nacelle ayant des comportements similaires au niveau de la dépréciation et des coûts d’entretien.



• Le modèle présente un faible échantillonnage car nous avons crée une sous-catégorie. De façon générale, les coûts d’entretien sont croissants. Nous remarquons une crête à l’année 12 ce qui signifie des investissements majeurs pour maintenir l’équipement en fonction.

• Avec l’arrivée d’un nouveau véhicule en 2007, nous remarquons que les heures d’utilisation semble avoir diminuées. Cela demande une recherche plus approfondie.

• Certaines périodes ne sont pas couvertes par l’échantillonnage étudié, ainsi celles-ci ont été substituées par des coûts d’entretien modélisés.

Comparables:

• Selon l’ensemble des autres entités observées, la vie utile moyenne est de12,6 ans.

Recommandations:




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COÛTS TOTAUX DU CYCLE DE VIE CATÉGORIE 320 (ÉCUREUR/NACELLE)

0 $

20 000 $

40 000 $

60 000 $

80 000 $

100 000 $

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19ÂGE

Coû

t ann

uel m

oyen

Dépréciation combinée Coût moyen d'entretienCoût total annuel moyen Polynomial (Coût total annuel moyen)Polynomial (Coût moyen d'entretien)



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6.17 CATÉGORIE 320

Description:

• Camion 40 000 à 68 000 lbs





• Le modèle présente un échantillonnage suffisant et représentatif avec une courbe plutôt plane des coûts totaux qui représente une certaine constance dans le temps du coût d’utilisation d’un tel équipement.

• De plus, le modèle présente une courbe des coûts d’entretien décroissant n’étant pas représentative de la réalité à long terme, celle-ci indique seulement que suite à des coûts d’entretien majeurs, nous remarquons une diminution temporaire des coûts dans les années subséquentes. Par contre, prolonger le remplacement au-delà de la durée de vie recommandée ne fait qu’augmenter le coût total.

• Nous notons une crête significative des coûts d’entretien aux années 7, 8 et 9 pour le maintient de l’équipement.

• L’utilisation est passée de 19 810 kilomètres en 2004 à 21 794 kilomètres en 2008. Soit une augmentation de 10%.

Comparables:


Recommandations:




Dossier No.: 606104

Dossier 606104



0 $

50 000 $

100 000 $

150 000 $

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ÂGE

Coû

t ann

uel m

oyen

Dépréciation combinée Coût moyen d'entretienCoût total annuel moyen Polynomial (Coût total annuel moyen)Polynomial (Coût moyen d'entretien)



Dossier No.: 606104

Dossier 606104


6.18 CATÉGORIE 330

Description:

• Fourgon 9 000 à 21 900 lbs





• Le modèle présente un échantillonnage suffisant et représentatif mais dilué dans le temps. Nous avons une courbe des coûts totaux plutôt plane représentant un coût d’utilisation légèrement stable au fil des ans.

• Nous remarquons deux plateaux au niveau des coûts d’entretien, le premier couvre l’année 7 à 10 et le second débute à l’année 14. Entre les deux, il y a un répit.

Comparables:


Recommandations:


• Considérant la vie utile au sein de la Ville, les comparables et l’optimum théorique, nous recommandons de devancer la politique actuelle de remplacement à 12 ans afin d’éviter le deuxième plateau au niveau des coûts d’entretien.


Dossier No.: 606104

Dossier 606104



0 $

10,000 $

20,000 $

30,000 $

40,000 $

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ÂGE

Coû

t ann

uel m

oyen




Dossier No.: 606104

Dossier 606104


6.19 CATÉGORIE 335

Description:

• Chargeur sur roues





• Le modèle présente un échantillonnage non représentatif car trop faible sur la période la longue période analysé.

• Ainsi le modèle présente une courbe des coûts d’entretien décroissant qui n’est pas représentative de la réalité à long terme, celle-ci indique seulement que suite à des coûts d’entretien majeurs, nous remarquons une diminution des coûts temporaires dans les années subséquentes. Par contre, prolonger le remplacement au-delà de la durée de vie recommandée ne fait qu’augmenter le coût total.

• L’utilisation est passée de 957 heures en 2004 à 1 039 heures en 2008. Soit une augmentation de 9%.

Comparables:


Recommandations:

• Considérant le non remplacement à l’âge recommandé, il y aura une augmentation des coûts d’entretien mais cette donnée est non significative compte tenu de la courbe modélisée inversée.

• Considérant la vie utile au sein de la Ville, les comparables et l’optimum théorique, nous recommandons de maintenir la politique actuelle de remplacement à 15 ans. La durée de vie actuelle est considérée acceptable jusqu’à ce que des données plus précises puissent être compilées pour cette catégorie.


Dossier No.: 606104

Dossier 606104



0 $

20,000 $

40,000 $

60,000 $

80,000 $

100,000 $

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21ÂGE

Coû

t ann

uel m

oyen




Dossier No.: 606104

Dossier 606104


6.20 CATÉGORIE 340

Description:

• Niveleuse





• Le modèle présente un échantillonnage non suffisant pour l’étendu de la période analysée.

• De façon générale, la courbe d’entretien est toujours croissante avec le temps. Élément important à noter est qu’à l’année 15, il y a des coûts importants en entretien. Ainsi, cela exigerait un meilleur échantillonnage pour bien évaluer la vraie tendance.

• Plusieurs périodes ne sont pas couvertes par l’échantillonnage étudié, celles-ci ont été substituées par des coûts d’entretien modélisés.


• L’utilisation est passée de 832 heures en 2004 à 1 147 heures en 2008. Soit une augmentation de 38%.

Comparables:


Recommandations:





Dossier No.: 606104

Dossier 606104



0 $20,000 $40,000 $60,000 $80,000 $

100,000 $120,000 $

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19ÂGE

Coû

t ann

uel m

oyen

Dépréciation combinée Coût moyen d'entretien Coût total annuel moyenPoly. (Coût total annuel moyen) Linear (Coût moyen d'entretien)



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6.21 CATÉGORIE 345

Description:

• Rétrocaveuse




• La durée de vie optimum théorique calculée pour le remplacement de cette catégorie est de 6, 9 ou 12 ans.

• Le modèle présente un échantillonnage suffisant, mais qui est dilué dans le temps.

• Au niveau des coûts d’entretien, nous remarquons trois crêtes distinctes aux années 6, 9 et 12. Ces crêtes impliquent une décision d’investir en entretien ou en remplacement de l’équipement?

• Le modèle présente une courbe des coûts d’entretien décroissant qui n’est pas représentative de la réalité à long terme, celle-ci indique seulement que suite à des coûts d’entretien majeurs, nous remarquons une diminution temporaire des coûts dans les années subséquentes. Par contre, prolonger le remplacement au-delà de la durée de vie recommandée ne fait qu’augmenter le coût total.

Comparables:


Recommandations:

• Considérant que le non remplacement à l’âge recommandé entraînerait une augmentation possible des coûts d’entretien, mais cette donnée est non significative compte tenu de la courbe modélisée inversée.

• Considérant la vie utile au sein de la Ville et les comparables, nous recommandons de maintenir la politique actuelle de remplacement à 12 ans compte tenu du faible échantillonnage.



Dossier No.: 606104

Dossier 606104



0 $20,000 $40,000 $60,000 $80,000 $

100,000 $120,000 $

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ÂGE

Coû

t ann

uel m

oyen




Dossier No.: 606104

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6.22 CATÉGORIE 350

Description:

• Souffleuse à neige





• Le modèle présente un échantillonnage non suffisant et non représentatif pour la période analysée.

• Seul constat, il y a une crête importante des coûts d’entretien aux années 22, 26 et 27.

• Les premières périodes du cycle de vie ne sont pas couvertes par l’échantillonnage étudié, ainsi celles-ci ont été substituées par des coûts d’entretien modélisés.

• Noter que suite à des coûts d’entretien majeurs, nous remarquons une diminution temporaire des coûts dans les années subséquentes. Par contre, prolonger le remplacement au-delà de la durée de vie recommandée ne fait qu’augmenter le coût total.


Comparables:


Recommandations:




Dossier No.: 606104

Dossier 606104



0 $50 000 $

100 000 $150 000 $200 000 $250 000 $300 000 $350 000 $400 000 $

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29ÂGE

Coû

t ann

uel m

oyen

Dépréciation combinée Coût moyen d'entretienCoût total annuel moyen Exponentiel (Coût moyen d'entretien)Polynomial (Coût total annuel moyen)



Dossier No.: 606104

Dossier 606104


6.23 CATÉGORIE 355

Description:

• Pelle mécanique





• Le modèle présente un échantillonnage non suffisant pour l’étendu de la période analysée.

• Au niveau des coûts d’entretien, il y a une crête aux années 8 et 9.

• Le modèle présente une courbe des coûts d’entretien décroissante qui n’est pas représentative de la réalité à long terme, celle-ci indique seulement que suite à des coûts d’entretien majeurs, nous remarquons une diminution temporaire des coûts dans les années subséquentes. Par contre, prolonger le remplacement au-delà de la durée de vie recommandée ne fait qu’augmenter le coût total.


Comparables:


Recommandations:

• Considérant que le non remplacement à l’âge recommandé entraînerait une augmentation possible des coûts d’entretien, mais cette donnée est non significative compte tenu de la courbe modélisée inversée.

• Considérant la vie utile au sein de la Ville et les comparables, nous recommandons de maintenir la politique actuelle de remplacement à 15 ans compte tenue du faible échantillonnage.


Dossier No.: 606104

Dossier 606104



0 $

50,000 $

100,000 $

150,000 $

200,000 $

250,000 $

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19ÂGE

Coû

t ann

uel m

oyen




Dossier No.: 606104

Dossier 606104


6.24 CATÉGORIE 505

Description:

• Souffleuse amovible





• Le modèle présente un échantillonnage non suffisant pour la période analysée.

• Point important, aux années 10, 11 et 12, il y a des sommes importantes pour maintenir les équipements en fonction. Cela demande donc d’évaluer la pertinence d’investir ou de changer cet équipement avant cette période critique.

• Certaines périodes ne sont pas couvertes par l’échantillonna étudié ainsi celles-ci ont été substitués par des coûts d’entretien modélisés.



Comparables:


Recommandations:




Dossier No.: 606104

Dossier 606104



0 $

50,000 $

100,000 $

150,000 $

200,000 $

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25ÂGE

Coû

t ann

uel m

oyen

Dépréciation combinée Coût moyen d'entretien Coût total annuel moyenPoly. (Coût total annuel moyen) Linear (Coût moyen d'entretien)



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Dossier 606104


7. FLOTTE DE COURTOISIE À l’origine, la flotte de véhicules de courtoisie ou flotte « X » a été créé pour pallier au manque de véhicules en période estivale pour l’arrivée des étudiants. Ainsi, lorsqu’un véhicule automobile avait atteint sa durée de vie utile, celui-ci était conservé pour cette période. Incidemment, durant cette période, les coûts d’entretien sont généralement moins élevés, il était alors évident de considérer cette option pour minimiser les frais de location jusqu’au départ des étudiants l’automne venu. Une fois cette période passée, il était loisible au Service de vendre les véhicules à l’encan avant la période hivernale. Présentement, il semble que le concept se soit étendu à plusieurs catégories sans égard aux coûts et à l’objectif d’origine.

7.1 PROFIL

La flotte actuelle présente 29 unités réparties dans 9 catégories sur les 23 analysés

pour la période de 2004 à 2008.

7.2 COÛTS

Au cours de l’année 2008, les coûts d’entretien de cette flotte ont totalisé 160 200 $

pour une moyenne par véhicule de 5 524 $. Ceci à même le budget récurrent

d’entretien du Service.

Présentement, il n’y a aucune indication quant au changement de vocation d’un

véhicule de la flotte régulière à la flotte de courtoisie ce qui implique une incidence

sur les coûts.

Le sommaire qui suit indique les coûts moyens d’utilisation pour chacune des

catégories exprimés au kilomètre ou à l’heure selon la catégorie d’équipement.

Nous remarquons que les écarts entre la flotte de courtoisie et la flotte régulière

(425 unités) varient de 7% à 400% pour une moyenne pondérée de 159%. Ceci

indique très clairement de façon relative que dépassé la vie utile, il n’est pas viable

de conserver un véhicule.

Pour la catégorie « Souffleur à neige », le faible écart de 9% s’explique par un

échantillonnage qui lui aussi est largement supérieur à la durée de vie

recommandée. Donc, similarité des coûts d’entretien d’ou le faible écart.


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En résumé, les coûts en absolus semblent faibles, mais la réalité est autre. Ainsi,

par exemple, un véhicule qui coûterait en moyenne 5 524 $ par année et qui

travaillerait 10 heures durant cette même période, coûterait 552 $/heure. Ceci ne

semblerait pas viable pour ce type d’équipement.

SOMMAIRE DES COÛTS D'UTILISATION DE LA FLOTTE DE COURTOISIE

COÛTS D'UTILISATION

AU KM ou HR

CATÉGORIE

Type de véhicules et/ou équipements.

QUANTITÉ D'UNITÉ

Moyenne d'âge de la

flotte de courtoisie

Moyenne d'âge de

l'échantillon (*) C

OM

PTEU

R

Flotte de courtoisie

Selon l'échantillon

(*) ÉCART

100 à 110 Automobile 15 7,9 7,3 KM 0,35 $ 0,18 $ 94%

120 Camion 1/4 tonne 1 11 4,3 KM 0,29 $ 0,09 $ 222%

130 à 136 Camion 1/2 à 3/4 tonne 4X4 1 11 6,3 KM 0,29 $ 0,27 $ 7%

145 Fourgon 1/4 tonne 4 11 5,6 KM 0,57 $ 0,12 $ 375%

150 à 155 Fourgon 1/2 tonne 4 10,5 5,2 KM 0,53 $ 0,17 $ 212%

300 et 195

Balai mécanique et aspirateur 1 19 8,1 HRE 76,62 $ 40,87 $ 87%

330 Fourgon 9 000 à 21 900 lbs 1 35 8,7 KM 3,40 $ 0,68 $ 400%

340 Niveleuse 1 20 8,3 HRE 25,85 $ 11,91 $ 117%

350 Souffleuse à neige 1 41 26,7 HRE 191,08 $ 175,13 $ 9%

29 159%

TOTAL MOYENNE

(*) Note: L’échantillonnage représente l'ensemble des 425 véhicules selon leur catégorie.


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7.3 RECOMMANDATIONS

• Lors de la mise en service d’un véhicule au sein de la flotte de courtoisie, il

serait important d’indiquer la date, le kilométrage ou heures dans le système

de gestion pour mieux comptabiliser les coûts réels associés à ce segment

de la flotte.

• L’objectif d’origine de la flotte de courtoisie demande à être revue et/ou

modifiée en fonction de la réalité à laquelle la Ville est soumise.

• Toujours considérer le facteur « critique » d’un équipement au sein de la

flotte. Selon le nombre d’heure ou le kilométrage d’utilisation, la rapidité de

déploiement et les autres alternatives disponibles (location, sous-

traitance,..).

• Si un équipement est conservé, il serait opportun d’imputer les services qui

l’utilisent pour compenser les coûts de maintien au sein de la flotte.

• Lorsqu’il y a récurrence de la demande pour un équipement, il serait de

mise d’ajouter ce nouvel équipement le plus rapidement possible au

programme d’immobilisation. Ceci dénote un besoin non comblé qui a une

incidence sur les dépenses d’entretien au budget.

Plusieurs questions demandent d’être justifiées et répondues par les gestionnaires

sur la pertinence d’un véhicule de courtoisie. En absolu, les coûts semblent faibles,

mais tel que démontré précédemment, les résultats sont autres. De 7% à 400%

d’écart sur les coûts d’entretien moyens. Ainsi chaque catégorie et chaque véhicule

demande une analyse de coûts afin d’en justifier le maintien au sein de la flotte de

courtoisie.


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8. SOUS-TRAITANCE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN Lors de l’analyse, nous avons remarqué que le poste budgétaire de la sous-traitance pour la période visée a, depuis 2004, connu une augmentation de l’ordre de 88% par rapport à l’année 2008. Cette progression est de loin supérieure à l’augmentation générale des budgets associés au Service.

Ceci peut découler ou être dû à:

• Des taux élevés de bris dus à l’âge et à l’usure des équipements.

• Des périodes de couvertures de garantie échues.

• Un manque de personnel lors de période de pointe, comme les opérations de déneigements pour effectuer l’entretien et les réparations.

• Un manque de personnel qualifié, de formation et d’outils de diagnostique compte tenue de la sophistication des équipements.

Une analyse plus approfondie devrait être effectuée pour établir les causes de l’augmentation de la sous-traitance et pour évaluer un pourcentage optimum de sous-traitance.

0 $

500 000 $

1 000 000 $

1 500 000 $

2 000 000 $

2 500 000 $

Dépenses en sous-traitance

Coûts 1 254 885 $ 1 699 643 $ 2 270 912 $ 2 020 338 $ 2 358 112 $

2004 2005 2006 2007 2008


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9. SYNTHÈSE DE L’ANALYSE

9.1 TAUX DE REMPLACEMENT La moyenne des sommes obtenues en immobilisations depuis 2004 ne suffit pas pour atteindre l’âge optimal recommandé.

• Depuis 2004, la Ville n’a alloué que 2,8M $ par année en moyenne pour le remplacement des 23 catégories analysées (réf. Section 3.2).

• La valeur aux livres étant de 32M $ et la valeur de remplacement de plus de 42M $, ce niveau d’investissement équivaut à un cycle de remplacement de plus de 15 ans (42M $ ÷ 2,8M $).

• Le cycle de remplacement idéal est de 10,3 ans (moyenne pondérée des durées de vie recommandées de chaque catégorie).

• Pour maintenir un cycle de remplacement de 10,3 ans des 23 catégories analysées, la Ville devrait investir 4,08M $ chaque année (42M $ ÷ 10,3 ans).

• Or, le montant moyen investi entre 2004 et 2008 équivaut à seulement 69% de la somme annuelle requise de 4,08M $ pour assurer la pérennité de la flotte.

• Si ce niveau d’investissement de 2,8M $ était maintenu, l’effet serait de retarder le remplacement de 31% des véhicules.

• Après 5 ans, 47% des 425 véhicules seront à remplacer, soit 201 unités, excèderont toujours leur durée de vie recommandée. Cette situation représente une détérioration de la situation actuelle puisque le nombre de véhicules désuets augmentera, passant de 1374 en 2009 à 201 en 2014.

Pour plus de détails, se référer au tableau synthèse de l’annexe B pour le nombre de véhicules à remplacer et les investissements requis.

4 Voir le tableau synthèse des remplacements de l’annexe B


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9.2 IMPACTS Reporter le remplacement des véhicules au-delà de leur vie recommandée occasionne les impacts suivants :

1. Augmentation des coûts d’entretien

– Selon nos calculs, chaque année de retard sur le point de remplacement optimal d’un véhicule augmente ses dépenses d’entretien de 1% à 45% selon la catégorie. Ce qui représente un pourcentage moyen pondéré de 12,9%5.

2. Augmentation des coûts totaux

– La sous-capitalisation, ou le retard des investissements, augmente le coût total de la flotte d’autant.

3. Diminution de la fiabilité et de la sécurité des équipements

– Des véhicules plus âgés ont besoin de réparations plus fréquentes. Certains bris peuvent même diminuer la sécurité des opérateurs et de la population ;

– Pour palier au manque de fiabilité, les gestionnaires auront tendance à vouloir conserver des équipements de rechange, ce qui augmente le nombre de véhicules, diminue l’utilisation moyenne et augmente les coûts de revient.

4. Diminution de la productivité des opérations occasionnée par une désuétude des équipements

– Des équipements moins fiables auront un temps mort plus élevé (downtime), passeront plus de temps à l’atelier et forcément, moins de temps au travail. D’ailleurs cet indicateur devrait être suivi.

– Les équipements plus âgés ont tendance à être moins efficaces tant au niveau de la rapidité d’exécution que de la consommation d’énergie.

5. Incapacité de rendre les services à la population au moment opportun

– Les pannes, les réparations prolongées dues au manque de pièces et les bris en périodes critiques sont autant d’occasions qui affectent directement le service aux citoyens.

5 Voir l’annexe C


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6. Détérioration de l’image de la Ville

– Un parc de véhicules âgé et malpropre ne reflète pas une image de saine gestion des ressources municipales.

Outre les impacts qualitatifs plus difficilement quantifiables, les montants d’investissements économisés en retardant les remplacements seront dépensés en entretien, en dépréciation additionnelle (perte de valeur des véhicules), en perte de productivité (désuétude, pannes), en location, en sous-traitance (pour combler les pannes) et autres coûts connexes. Donc retarder les remplacements ne représentent pas une économie nette pour la Ville.

9.3 SCÉNARIO 1 : RATTRAPAGE IMMÉDIAT En 2009, 36% de la flotte analysée aura atteint l’âge de remplacement.

• 1526 des 425 véhicules analysés atteindront ou excèderont leur durée de vie recommandée.

En 2009, près de 17,4M $ seraient requis pour combler le déficit de remplacement accumulé pour les 23 catégories analysées. Soit un montant de 15,9M `$ pour les retards et 1,5M $ pour les véhicules dus pour 2009.

Une fois le rattrapage de 17,4M $ comblé, un investissement annuel moyen de 2,4M $ serait requis pour maintenir la flotte à son âge recommandé pendant 4 ans pour les 23 catégories analysées (noter que les montants présentés ne sont pas indexés). Une alternative envisageable serait de louer une partie de la flotte de véhicules en retard afin d’avoir un coût en immobilisation moindre.

À la fin de 2009, selon ce scénario, l’âge moyen aura passé de 8,4 ans à 3,3 ans; soit une diminution de 5,1 ans.

Avec un pourcentage d’augmentation moyen pondéré des coûts d’entretien de l’ordre de 12,9%7 et une diminution de l’âge moyen de 5,1 ans, cela représente un potentiel d’économie de l’ordre de 66% (12,9% par 5,1 ans) des coûts d’entretien. Avec un budget moyen d’entretien au cours de la période 2004-2008 (incluant pièces et sous-traitance, mais excluant le carburant et la main d’œuvre) de 4,64M $ cela représente une économie potentielle maximale d’environ 3,06M $ (Noter qu’à ce montant, il faut soustraire les coûts des consommables (balais, lames, pièces d’usures,..) qui ne sont pas présentement séparés des coûts d’entretien).

Voir le tableau synthèse des remplacements à l’annexe B et l’histogramme du scénario à la page suivante.

6 Voir l’annexe B 7 Voir l’annexe C


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Ret

ard

2009

2010

2011

2012

2013

137 15 47 24 35 290 $

2 000 000 $4 000 000 $6 000 000 $8 000 000 $

10 000 000 $12 000 000 $14 000 000 $16 000 000 $

ANNÉE

SCÉNARIO #1

NOMBRE D'UNITÉ À REMPLACER 137 15 47 24 35 29

INVESTISSEMENT REQUIS 15 943 000 $ 1 461 000 $ 2 192 000 $ 2 865 000 $ 2 420 000 $ 2 249 000 $

Retard 2009 2010 2011 2012 2013


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9.4 SCÉNARIO 2 : RATTRAPAGE GRADUEL

Rattrapage graduel - Combler le déficit de remplacement en 5 ans

• Un total de 287 véhicules devront être remplacés au cours des 5 prochaines années, ce qui représente un investissement total de 27,1M $ qui inclus le 15,94M $ (3,19M $ / année) pour le coût du rattrapage et les investissements requis de 2009 à 2013 inclusivement (noter que les montants présentés ne sont pas indexés).

• Pour échelonner tous ces remplacements sur 5 ans, un investissement annuel moyen de 5,42M $ (27,1M $/ 5ans) serait requis pour les 23 catégories analysées.

• À la fin de ce cycle de rattrapage, en 2013, l’âge moyen aura passé de 8,4 ans à 3,7 ans, soit une diminution de 4,7 ans.

• Avec un pourcentage d’augmentation moyen pondéré des coûts d’entretien de l’ordre de 12,9%8 et une diminution de l’âge moyen de 4,7 ans, cela représente un potentiel d’économie de l’ordre de 61% des coûts d’entretien. Avec un budget moyen d’entretien au cours de la période 2004-2008 (incluant pièces et sous-traitance, mais excluant le carburant et la main d’œuvre) de 4,64M $ cela représente une économie potentielle maximale d’environ 2,83M $ (Noter qu’à ce montant, il faut soustraire les coûts des consommables (balais, lames, pièces d’usures,..) qui ne sont pas séparés des coûts d’entretien présentement).

Voir le tableau synthèse des remplacements à l’annexe B et l’histogramme du scénario à la page suivante.

8 Voir l’annexe C


Dossier No.: 606104

Dossier 606104


0 $

1 000 000 $

2 000 000 $

3 000 000 $

4 000 000 $

5 000 000 $

6 000 000 $

7 000 000 $

ANNÉE

SCÉNARIO #2

INVESTISSEMENT REQUIS 1 461 000 $2 192 000 $2 865 000 $2 420 000 $2 249 000 $2 237 400 $

COÛT DU RATTRAPAGE SUR 5 ANS 3 188 600 $3 188 600 $3 188 600 $3 188 600 $3 188 600 $3 188 600 $

2009 2010 2011 2012 2013 Moyenne


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10. RECOMMANDATIONS

Considérant que:

1. Le profil de la ville et de la flotte a changé de façon marquée au cours de la période observée :

• La population a augmenté de 6,8% en moyenne durant la période observée.

• L’utilisation moyenne des équipements munis d’un odomètre a augmenté de 3% et ceux d’un compteur d’heure de 24%.

• Le nombre de véhicules a augmenté de 13% depuis 2002.

• Les conditions climatiques variables ont donné jusqu’à 59% d’augmentation de précipitation de neige.

• Les équipements affectés aux opérations de déneigement ont connu une augmentation du taux d’utilisation de 78%.

2. Les niveaux d’investissements des dernières années n’ont pas suffi à assurer la pérennité de la flotte. La flotte est vieillissante et la fiabilité est décroissante.

3. Une mise à niveau immédiate nécessiterait une injection massive de capitaux de l’ordre de 17,4M $.

• Remplacer 152 des 425 véhicules analysés apporterait d’importantes fluctuations sur l’âge moyen, diminuant drastiquement, mais temporairement la charge de travail aux ateliers mécanique et créant un cycle qui serait à répéter dans une dizaine d’années.

4. Le retard de remplacement occasionne plusieurs problèmes:

• Augmentation des coûts d’entretien et des coûts totaux.

• Diminution de la fiabilité et de la sécurité des équipements.

• Diminution de la productivité des opérations occasionnée par une désuétude des équipements affectant directement la qualité du service au citoyen et plus particulièrement durant la période hivernal.

• Détérioration de l’image de la Ville.

5. Les montants d’investissements économisés en retardant les remplacements seront dépensés sous forme de location additionnelle, sous-traitance et autres coûts pour répondre aux besoins de la Ville.


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Nous recommandons :

Le scénario no. 2 qui constitue selon nous, la meilleure option :

• Soit investir 5,42M $ par année pour les 5 prochaines années à partir de 2009 pour les 23 catégories analysées.

Mais d’autres facteurs demandent à être considérés tel que :

L’impartition de certaines activités qui sont ou ne sont pas dans la mission du service des travaux publics et qui engendre une demande de véhicules supplémentaires.

La location long terme de certains types d’équipements. Considérant les divers taux de location sur le marché versus le capital immobilisé et le taux d’utilisation, il serait bien de réévaluer l’acquisition de certain type d’équipement au sein de la flotte de la ville. Une étude de coûts serait de mise pour connaître les bénéfices que l’organisation pourrait en retirer.

La récupération des sommes lors de la revente des équipements. Cette dernière facette à elle seule représente un élément important dans les coûts du cycle de vie en gestion de flotte de véhicules. Ainsi, si on laisse au gestionnaire l’opportunité de récupérer la valeur résiduelle, soit par la vente lors de l’achat d’un équipement neuf ou lors de la vente par soumission ou autres moyens jugés optimaux, alors l’impact sur le budget d’immobilisation sera majeur et toutes les parties prenantes auront avantages à maximiser la valeur de revente des équipements.

La « priorisation » des acquisitions pourrait diminuer les coûts d’immobilisation en fonction des objectifs que la Ville s’est fixés. Par exemple, prioriser certains types d’équipements comme ceux affectés au déneigement. Comme leurs taux d’utilisation ont augmenté de façon significative et qu’ils présentent une criticité au niveau des services à la population durant la période hivernale, cela représente une avenue pour moduler différemment les coûts d’immobilisation selon les besoins de la Ville.


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11. CONCLUSION

Nous avons lors de ce mandat :

• Effectué l’analyse des cycles de vie des véhicules des 23 catégories de la flotte composée de 425 unités.

• Effectué un balisage avec d’autres Villes et organisations comparables.

• Analysé et commenté la flotte de courtoisie.

• Abordé la tendance de la sous-traitance des travaux d’entretien.

• Présenté des scénarios avec les impacts associés pour combler les écarts observés.

Afin de maintenir le même niveau de service aux citoyens et d’être cohérent avec les tendances énumérées à la section 3, nous recommandons que la Ville investisse les sommes appropriées pour assurer la pérennité de sa flotte de véhicule. Soit 5,42M $ pour les 5 prochaines années.

Les avantages associés à cela sont nombreux. Soit :

• Diminution des coûts d’entretien et des coûts totaux d’utilisation.

• Augmentation de la fiabilité et de la sécurité des équipements.

• Augmentation de la productivité et de la rapidité des opérations à rendre à la population.

• Une meilleure image de la Ville par une flotte qui reflète une saine gestion des ses actifs.

En résumé, ceci ne représente que quelques uns des avantages que l’organisation peut obtenir pour assurer la pérennité de la flotte et diminuer ses coûts budgétaires d’opération, mais comme présenté à l’intérieur du rapport, il y a d’autres opportunités qui demandent à être analysées.


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ANNEXES


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ANNEXE A BUDGET DE LA VILLE DE GATINEAU


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ANNEXE B TABLEAU SYNTHÈSE DES REMPLACEMENTS 2009-2013

CATÉGORIEType de véhicules

et/ou équipements.

QUANTITÉ D'UNITÉ

COÛT UNITAIRE BUDGÉTAIRE

NOMBRE D'UNITÉ À

REMPLACER EN RETARD

INVESTISSEMENT REQUIS EN RETARD

NOMBRE D'UNITÉ À

REMPLACER EN 2009

INVESTISSEMENT REQUIS EN 2009

NOMBRE D'UNITÉ À

REMPLACER EN 2010


NOMBRE D'UNITÉ À

REMPLACER EN 2011


NOMBRE D'UNITÉ À

REMPLACER EN 2012


NOMBRE D'UNITÉ À

REMPLACER EN 2013


100 à 110 Automobile 37 24,000 $ 16 384,000 $ 2 48,000 $ 11 264,000 $ 1 24,000 $ 3 72,000 $ 2 48,000 $

120 Camion 1/4 tonne 17 25,000 $ 1 25,000 $ 0 0 $ 8 200,000 $ 1 25,000 $ 1 25,000 $ 1 25,000 $

125Camion utilitaire 1/4 tonne 11 38,000 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $

130 à 136Camion 1/2 à 3/4 tonne 4X4 43 35,000 $ 13 455,000 $ 1 35,000 $ 1 35,000 $ 4 140,000 $ 13 455,000 $ 2 70,000 $

145 Fourgon 1/4 tonne 27 26,000 $ 5 130,000 $ 0 0 $ 11 286,000 $ 1 26,000 $ 4 104,000 $ 3 78,000 $

150 à 155 Fourgon 1/2 tonne 29 37,000 $ 7 259,000 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 2 74,000 $ 6 222,000 $

165Surfaçeuse à glace 13 110,000 $ 5 550,000 $ 1 110,000 $ 0 0 $ 1 110,000 $ 0 0 $ 1 110,000 $

170Rouleau à asphalte 5 50,000 $ 3 150,000 $ 0 0 $ 1 50,000 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $

175Tondeuse automotrice 22 28,000 $ 10 280,000 $ 1 28,000 $ 4 112,000 $ 0 0 $ 0 0 $ 2 56,000 $

180Tracteur sur chenille 11 120,000 $ 7 840,000 $ 0 0 $ 1 120,000 $ 1 120,000 $ 1 120,000 $ 0 0 $

185 à 190

Tracteur multifonctions et de ferme 32 110,000 $ 3 330,000 $ 1 110,000 $ 2 220,000 $ 5 550,000 $ 3 330,000 $ 0 0 $

300 et 195Balai mécanique et aspirateur 10 230,000 $ 3 690,000 $ 1 230,000 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $

310 et 311Camion 10 000 à 21 900 lbs 41 70,000 $ 10 700,000 $ 5 350,000 $ 3 210,000 $ 1 70,000 $ 2 140,000 $ 7 490,000 $

315 et 316Camion 22 000 à 39 000 lbs 18 150,000 $ 11 1,650,000 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 1 150,000 $ 0 0 $

320 écureurCamion 40 000 à 68 000 lbs écureur 4 340,000 $ 2 680,000 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $

320Camion 40 000 à 68 000 lbs 45 200,000 $ 20 4,000,000 $ 2 400,000 $ 1 200,000 $ 9 1,800,000 $ 2 400,000 $ 2 400,000 $

330Fourgon 9 000 à 21 900 lbs 21 65,000 $ 6 390,000 $ 0 0 $ 3 195,000 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $

335Chargeur sur roues 12 300,000 $ 7 2,100,000 $ 0 0 $ 1 300,000 $ 0 0 $ 0 0 $ 1 300,000 $

340 Niveleuse 3 380,000 $ 1 380,000 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $345 Rétrocaveuse 8 150,000 $ 2 300,000 $ 1 150,000 $ 0 0 $ 0 0 $ 1 150,000 $ 0 0 $

350 Souffleuse à neige 4 350,000 $ 4 1,400,000 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $

355 Pelle mécanique 3 250,000 $ 1 250,000 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 1 250,000 $

505Souffleuse amovible 9 200,000 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 2 400,000 $ 1 200,000 $

425 137 15,943,000 $ 15 1,461,000 $ 47 2,192,000 $ 24 2,865,000 $ 35 2,420,000 $ 29 2,249,000 $


Dossier No.: 606104

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ANNEXE C TABLEAU DES POURCENTAGES D’AUGMENTATION DES COÛTS D’ENTRETIEN SUITE AU NON REMPLACEMENT À L’ÂGE RECOMMANDÉ

CATÉGORIE Type de véhicules et/ou

équipements. QUANTITÉ

D'UNITÉ % d'augmentation des

coûts d'entretien 100 à 110 Automobile 37 45,0%

120 Camion 1/4 tonne 17 17,2%

125 Camion utilitaire 1/4 tonne 11 24,9%

130 à 136 Camion 1/2 à 3/4 tonne 4X4 43 8,8%

145 Fourgon 1/4 tonne 27 18,2%

150 à 155 Fourgon 1/2 tonne 29 20,8%

165 Surfaçeuse à glace 13 8,5%

170 Rouleau à asphalte 5 22,5%

175 Tondeuse automotrice 22 3,3%

180 Tracteur sur chenille 11 5,4%

185 à 190 Tracteur multifonctions et de ferme 32 Non représentatif

300 et 195 Balai mécanique et aspirateur 10 1,1%

310 et 311 Camion 10 000 à 21 900 lbs 41 3,7%

315 et 316 Camion 22 000 à 39 000 lbs 18 0,5%

320 écureur / nacelle Camion 40 000 à 68 000 lbs 4 18,2%

320 Camion 40 000 à 68 000 lbs 45 3,8%

330 Fourgon 9 000 à 21 900 lbs 21 10,4%

335 Chargeur sur roues 12 Non représentatif

340 Niveleuse 3 4,8%

345 Rétrocaveuse 8 Non représentatif

350 Souffleuse à neige 4 10,6%

355 Pelle mécanique 3 Non représentatif

505 Souffleuse amovible 9 3,8%

425 12,9%

TOTAL Pourcentage moyen pondéré


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BIBLIOGRAPHIE • Site WEB de la vile de Gatineau

http://www.ville.gatineau.qc.ca/page.asp?p=accueil

• Site WEB d’Environnement Canada

http://www.climate.weatheroffice.ec.gc.ca/Welcome_f.html

• Site WEB de la NAFA

http://www.nafa.org/

• Site WEB de l’APWA

http://www.apwa.net/

• Site WEB d’Auto Hebdo

http://www.hebdo.net/default.aspx

• Site de Publiquip

http://www.publiquip.com/fr/Contact.htm

• Site WEB de Vehicle Remarketing

http://www.vehicleremarket.com/t_home.cfm

• Site WEB de John Deere Used

https://www.usedconnection.com/MainMenu

• Site WEB de l’APOM

http://www.ville.gatineau.qc.ca/apom/sondage1.html

• CEGER

http://www.cger.mtq.gouv.qc.ca/

www.snclavalin.com

SNC-Lavalin inc. 455, boul. René-Lévesque O. Montréal (Québec) H2Z 1Z3 Canada Téléphone: (514) 393-1000, Poste 4768 Télécopieur: (514) 875-7714

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