projet dappui à lonea pour lexpérimentation de la gestion déléguée du service de leau potable...
TRANSCRIPT
Projet d’appui à l’ONEA pour l’expérimentation de la gestion
déléguée du service de l’eau potable
dans les quartiers périurbains défavorisés
Atelier final
Mercredi 8 décembre 2010
Présenté par :
Organisation de la journéeAccueil des participants
Mot d’introduction (par l’ONEA)
Retour en arrière sur les principales étapes qui ont jalonné le projet, et les choix qui ont conduit au projet actuel (présenté par Hydroconseil)
Bilan et résultats des 12 premiers mois de la Délégation de service public (présenté par Hydroconseil)
Pause café
Séance de questions/réponses sur les thèmes précédents
Séance de discussion sur le contrat de délégation
Séance de discussion sur le thème de la capitalisation de l’expérience
Clôture de l’atelier
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
Octobre 2010
9h00 – 9h15
9h15 – 10h00
10h15 – 11h00
11h00 – 11h15
11h15 – 12h00
12h00 – 13h00
13h00 – 14h30
Première partie
Les étapes décisives du projetentre 2003 et 2010
Les enseignements à retenir
Octobre 2010
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
Sommaire de la présentation
1. Chronologie du projet entre 2001 et 2010
2. Retour sur les études socio-économiques et bilan
3. Retour sur les études APD-DAO et bilan
4. Retour sur la réalisation des travaux AEP et bilan
5. Retour sur les choix faits lors de la conception du contrat de délégation et bilan
6. Retour sur le processus de sélection des délégataires et bilan
7. Bilan de la mission d’appui à l’ONEA et aux délégataires assurée par Hydroconseil
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
Octobre 2010
Avant de commencer… le succès du projet pilote initié par l’ONEA et l’AFD
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
Pari gagné ! C’est possible d’amener l’eau jusque dans les quartiers non-lotis !
Chronologie du projet entre 2001 et 2010
1 Chronologie
2 Etudes socio-économiques
3 Etudes APD / DAO
4 Réalisation des travaux
5 Conception du contrat de DSP
6 Sélection des délégataires
7 Appui à l’ONEA et aux délégataires
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
Hydroconseil présent du début à la fin du projet AEP QP
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Chronologie du projet entre 2001 et 2010
1 Chronologie
2 Etudes socio-économiques
3 Etudes APD / DAO
4 Réalisation des travaux
5 Conception du contrat de DSP
6 Sélection des délégataires
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
En bleu : prestation effectuée par Hydroconseil
Financement du projet
1 Chronologie
2 Etudes socio-économiques
3 Etudes APD / DAO
4 Réalisation des travaux
5 Conception du contrat de DSP
6 Sélection des délégataires
7 Appui à l’ONEA et aux délégataires
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
Agence Française de Développement : convention de financement signée le 13 janvier 2006 pour le « projet d’aménagement et de développement des quartiers périphériques de Ouagadougou », dont la composante 2 est la composante Eau Potable.
Fin de la convention le 31 décembre 2010
Programme Eau et Assainissement (WSP) de la Banque Mondiale : mission d’appui à l’ONEA et aux délégataires assurée par Hydroconseil, contrat signé en juin 2009 pour 12 mois, puis prolongation de délai jusqu’au 15 avril 2010
Retour sur les études socio-économiques et de faisabilité
1 Chronologie
2 Etudes socio-économiques
3 Etudes APD / DAO
4 Réalisation des travaux
5 Conception du contrat de DSP
6 Sélection des délégataires
7 Appui à l’ONEA et aux délégataires
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
L’enquête réalisée en 2003 auprès de 3500 ménages révèle l’existence d’une très forte demande en eau non satisfaite (et notamment en BI) dans les quartiers non lotis situés à la périphérie de Ouagadougou
Hydroconseil réalise en 2003 la première couverture photographique aérienne de Ouagadougou, qui montre alors l’étendue de ces zones non-structurées
Pour atteindre le nombre de 50.000 nouveaux abonnés il était indispensable d’équiper également les zones non-loties où vivent des population particulièrement défavorisées
L’étude de faisabilité de 2007 montre que la demande en BI dans les quartiers non-lotis est solvable
Retour sur les études socio-économiques et de faisabilité
1 Chronologie
2 Etudes socio-économiques
3 Etudes APD / DAO
4 Réalisation des travaux
5 Conception du contrat de DSP
6 Sélection des délégataires
7 Appui à l’ONEA et aux délégataires
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Utiliserait les sourcesalternatives
Choisirait d'utiliser lesBF
Feraient une demandede BP
Zone lotieZone non lotie
Choix des interrogés
ISL - HYDROCONSEIL - SAHELCONSULT
Retour sur les études socio-économiques et de faisabilité
1 Chronologie
2 Etudes socio-économiques
3 Etudes APD / DAO
4 Réalisation des travaux
5 Conception du contrat de DSP
6 Sélection des délégataires
7 Appui à l’ONEA et aux délégataires
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0 FCFA40 000 FCFA80 000 FCFA120 000 FCFA160 000 FCFA
zones loties zones non loties
% de ménages exprimant une intention d'acheter un BP à...
ISL - HYDROCONSEIL - SAHELCONSULT
Zones loties
Zones non-loties
Retour sur les études socio-économiques et de faisabilité
1 Chronologie
2 Etudes socio-économiques
3 Etudes APD / DAO
4 Réalisation des travaux
5 Conception du contrat de DSP
6 Sélection des délégataires
7 Appui à l’ONEA et aux délégataires
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
Retour sur les phases APD et DAO menées par Hydroconseil
1 Chronologie
2 Etudes socio-économiques
3 Etudes APD / DAO
4 Réalisation des travaux
5 Conception du contrat de DSP
6 Sélection des délégataires
7 Appui à l’ONEA et aux délégataires
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
Retour sur les phases APD et DAO menées par Hydroconseil
1 Chronologie
2 Etudes socio-économiques
3 Etudes APD / DAO
4 Réalisation des travaux
5 Conception du contrat de DSP
6 Sélection des délégataires
7 Appui à l’ONEA et aux délégataires
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
But : Assurer la desserte en eau des populations défavorisées des non-lotis, en attendant le lotissement
Des infrastructures conçues pour durer 10 ans et non pas 50
Des infrastructures adaptées au contexte spécifique des quartiers non-lotis (notamment conduites souples en PEHD)
La réduction des standards techniques au cœur du processus de conception
Les problèmes de libération des emprises
Bogodogo, le quartier phare du projet
Enseignements des études APD/DAO
1 Chronologie
2 Etudes socio-économiques
3 Etudes APD / DAO
4 Réalisation des travaux
5 Conception du contrat de DSP
6 Sélection des délégataires
7 Appui à l’ONEA et aux délégataires
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
1. Le foncier est un enjeu central et difficile à maîtriser, qui peut
être un facteur potentiel d’échec des projets. Il faut en tenir
compte à tous les stades du projet, en études ou en travaux,
que ce soit en terme de planning qu’en termes financiers ou
techniques
2. Il est tout à fait faisable d’intervenir efficacement dans des
quartiers non lotis en l’absence d’une restructuration foncière
complète. La régularisation foncière n’apparaît pas comme une
condition sine qua non de la réussite d’un projet
d’infrastructure, alors que la volonté politique d’une commune
(et sa mise en application) est déterminante.
Enseignements des études APD/DAO
1 Chronologie
2 Etudes socio-économiques
3 Etudes APD / DAO
4 Réalisation des travaux
5 Conception du contrat de DSP
6 Sélection des délégataires
7 Appui à l’ONEA et aux délégataires
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
3. Le coût des travaux peut être réduit. La réduction des standards
techniques est justifiée dans ces quartiers et ne doit pas être
considérée comme du service public « en promotion », mais
comme une adaptation au contexte. A budget égal, elle permet
de donner l’accès à l’eau à un plus grand nombre de personnes
par des réseaux plus étendus. Elle est particulièrement bien
adaptée au cas particulier de conduites provisoires construites
pour 10 ou 15 ans et non pas pour 50 ans.
Enseignements à retenir de la phase études APD/DAO
1 Chronologie
2 Etudes socio-économiques
3 Etudes APD / DAO
4 Réalisation des travaux
5 Conception du contrat de DSP
6 Sélection des délégataires
7 Appui à l’ONEA et aux délégataires
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
4. Le coût des études techniques doit être réduit dans la même
proportion que les coûts d’investissements.
Les méthodes traditionnelles d’ingénierie ne se justifient plus
dans les quartiers non lotis, alors que l’avancée technologique
permet d’aller plus vite en engageant moins de coûts. Cela est
particulièrement vrai pour l’acquisition des données
topographiques qui assure une précision tout à fait suffisante
compte tenu des besoins de ce type de projets.
Hydroconseil a développé des méthodes plus économiques en hiérarchisant les besoins en précision des données en fonction de leur influence sur le dimensionnement final.
Retour sur la réalisation des travauxdans les 5 quartiers non-lotis
1 Chronologie
2 Etudes socio-économiques
3 Etudes APD / DAO
4 Réalisation des travaux
5 Conception du contrat de DSP
6 Sélection des délégataires
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Retour sur la réalisation des travauxdans les 5 quartiers non-lotis
1 Chronologie
2 Etudes socio-économiques
3 Etudes APD / DAO
4 Réalisation des travaux
5 Conception du contrat de DSP
6 Sélection des délégataires
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
Retour sur la réalisation des travauxdans les 5 quartiers non-lotis
1 Chronologie
2 Etudes socio-économiques
3 Etudes APD / DAO
4 Réalisation des travaux
5 Conception du contrat de DSP
6 Sélection des délégataires
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Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
Marché divisé en 5 lots
19 offres reçues
Des prix 30% inférieurs aux prix pratiqués par les grandes entreprises internationales
Des prix pas plus élevés que si le marché avait été en quartier loti
100% des ouvrages ont pu être réalisés
Une qualité de réalisation tout à fait satisfaisante
Des délais d’exécution dépassés dans certains cas
Avantages et contraintes de la réalisation de travaux AEP en zone non-lotie
Retour sur la réalisation des travauxdans les 5 quartiers non-lotis
1 Chronologie
2 Etudes socio-économiques
3 Etudes APD / DAO
4 Réalisation des travaux
5 Conception du contrat de DSP
6 Sélection des délégataires
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Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
60 km de réseau
65 bornes fontaines
Coût total de l’opération: 800 millions FCFA, dont 600 pour les travaux et 200 pour les études et la supervision
Ratio moyens
3,4 habitants par mètre linéaire de conduite
270 habitants par BF construite
58 mètre linéaire de conduite par hectare
Enseignements à retenir de la phase travaux
1 Chronologie
2 Etudes socio-économiques
3 Etudes APD / DAO
4 Réalisation des travaux
5 Conception du contrat de DSP
6 Sélection des délégataires
7 Appui à l’ONEA et aux délégataires
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
1. L’engagement dans ce type de projet implique une réactivité
exemplaire de la part des bailleurs de fonds et des municipalités.
2. Le « non loti » est un marché où les coûts unitaires sont moindres
qu’en loti, et attire des entreprises renommées connaissant le
contexte, qui font des offres très concurrentielles et adaptent
leurs méthodes de travail.
3. Les coûts unitaires de référence pour la réalisation d’ouvrages de
desserte AEP (hors production et distribution) en contexte urbain
non-loti sont de l’ordre de 20 000 €/km et 50 à 150 € par
bénéficiaire selon la densité du quartier.
Enseignements à retenir de la phase travaux
1 Chronologie
2 Etudes socio-économiques
3 Etudes APD / DAO
4 Réalisation des travaux
5 Conception du contrat de DSP
6 Sélection des délégataires
7 Appui à l’ONEA et aux délégataires
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
4. La durée fixée dans les termes de référence était de 11 mois
(APD, DAO, AO travaux, suivi de travaux).
Or le projet a duré 28 mois, sans véritables temps morts
La durée globale à prendre en compte pour mener un tel projet
est 2 ans. L’expérience tirée de ce premier projet va certes
permettre de réduire les délais d’études ou de montage de contrat
de délégation, mais il restera toujours un certain nombre de délais
incompressibles.
Retour sur les choix faits lors de la conception du contrat de DSP
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4 Réalisation des travaux
5 Conception du contrat de DSP
6 Sélection des délégataires
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Retour sur les choix faits lors de la conception du contrat de DSP
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4 Réalisation des travaux
5 Conception du contrat de DSP
6 Sélection des délégataires
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Contrat d’affermage (= intéressement aux recettes) assorti de mécanismes d’incitation : subvention de type OBA sur BI + objectifs de performance
(les autres options auraient été la concession/management contract/contrat de service)
Prix usager fixe, donc concurrence sur le prix d’achat de l’eau en gros à l’ONEA
Des BI dans les 3 petits quartiers plutôt qu’un simple contrat de gestion des BF
Un contrat tripartite : ONEA – délégataire – mairie
Equilibre du contrat : un partage des risques entre l’ONEA et le délégataire
Un contrat court, simple et clair
Hypothèses prises en compte pour la Conception des comptes d’exploitation prévisionnels
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4 Réalisation des travaux
5 Conception du contrat de DSP
6 Sélection des délégataires
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Paramètre considéré Estimations Mode d’obtention
population du quartier Selon quartier Enquêtes démographiques couplées aux chiffres fournis par l’administration
Nombre de résident par parcelle Selon quartier Enquêtes marketing 2003
Parcelles susceptibles de bénéficier d'une offre BI
Selon quartier Hypothèse projet en fonction de l’enquête marketing
Taux de pénétration de l'offre BI Selon quartier Hypothèse projetObjectif 1 : Achat d'eau en gros à l'ONEA An 1
Selon quartier 50% des estimations des CEP par délégataires
nombre BI réalisés An 1 Selon quartier 70% des estimations des CEP par délégataires
estimation nombre de ménages en T1 / T2 /T3 /T4
87% / 9% / 4% / 0%
Hypothèse projet
estimation clients publics (tranche pro)
2% du volume total consommé aux BI et BF
Hypothèse projet
taux de recouvrement 93% Hypothèse projetrendement du réseau An 1 95% Hypothèse projetconsommation unitaire aux BI 45 L/j/hab Hypothèse projet
consommation unitaire aux BF 18L/j/hab Hypothèse projet
Retour sur les choix et résultats de l’appel d’offre DSP
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3 Etudes APD / DAO
4 Réalisation des travaux
5 Conception du contrat de DSP
6 Sélection des délégataires
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Retour sur les choix et résultats de l’appel d’offre DSP
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4 Réalisation des travaux
5 Conception du contrat de DSP
6 Sélection des délégataires
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Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
Un marché divisé en 5 lots
Pré-sélection de 3 candidats pour chaque lot sur l’offre technique sur la base de critères facilement quantifiables
Sélection finale par le moins disant (prix achat de l’eau + montant de la subvention pour les 2 grands quartiers)
Organisation d’un atelier de préparation au montage de l’offre
27 dossiers retirés, 19 offres reçues, 5 sélectionnés
Des offres financières gagnantes situées toutes au-dessus du prix d’équilibre estimé par Hydroconseil (188 FCFA/m3)
Enseignements à retenir de la conception du contrat et de la procédure d’appel d’offre
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4 Réalisation des travaux
5 Conception du contrat de DSP
6 Sélection des délégataires
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Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
1. Le DAO a été jugé difficile à comprendre même pour les
entreprises lauréates. Le calcul du prix d’achat de l’eau n’est pas
évident, et finalement on constate qu’il s’est fait de manière
empirique dans de nombreux cas
2. La compétition a favorisé dans une certaine mesure le niveau des
offres financières pour l’ONEA. Le niveau des offres est audacieux
et à ce niveau l’opération devient intéressante pour l’ONEA
3. La division en 5 lots a été un pari gagnant
4. La délégation de service public suscite un élan généralisé auprès
d’entrepreneurs burkinabés issus d’une diversité de secteurs
d’activité, qui font confiance à l’ONEA et qui perçoivent dans cette
expérience un métier d’avenir.
Secteur d’activité des 5 délégataires
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3 Etudes APD / DAO
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5 Conception du contrat de DSP
6 Sélection des délégataires
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Secteur Prestations intellectuelles Prestations matérielles
Consultance Industriel Négoce
Lien avec l’AEP Études Fournitures
Contrôle Travaux Gestion
Délégataire BÉRA ACMG ERT SOZHAKOF ACD
Quartier Bogodogo Bissighin Toukhin Nioko 2 Zongho
Retour sur le processus de sélection des Délégataires et bilan
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4 Réalisation des travaux
5 Conception du contrat de DSP
6 Sélection des délégataires
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Contrat
Prix OBA Durée BI Volumes Population Densité
Bogodogo Bogodogo BERA 240 0 5 ans 1 280 190 000 56 000 156
Toukin Nongremassom ERT 200 30 000 5 ans 450 80 000 19 000 146
Bissighin Signoghin ACMG 210 50 000 1 an 33 22 000 11 000 79
Nioko 2 Nongremasson SOZHAKOF 198 50 000 1 an 23 22 000 4 800 27
Zongo Boulmiougo ACD 198 50 000 1 an 30 22 000 10 000 44
209 36 000 3 386 336 000 100 800 90
* Objectifs de la première année pour les contrats de 5 ans.
Ensemble (total ou moyenne )
Quartier Arrondissement DélégataireOffre
Bilan de la mission d’appui à l’ONEA et auxDélégataires assurée par Hydroconseil
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4 Réalisation des travaux
5 Conception du contrat de DSP
6 Sélection des délégataires
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Bilan de la mission d’appui à l’ONEA et auxDélégataires assurée par Hydroconseil
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2 Etudes socio-économiques
3 Etudes APD / DAO
4 Réalisation des travaux
5 Conception du contrat de DSP
6 Sélection des délégataires
7 Appui à l’ONEA et aux délégataires
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
Hydroconseil a mis à disposition de la DSP un expert junior : présence permanente à Ouagadougou pendant 6 mois (sur fonds propres, non prévu dans le contrat WSP)
Suivi individualisé : Analyse des lacunes et besoins de chacun
Animation de réunions communes aux délégataires
Définition du tableau de bord d’indicateurs
Création du compte d’exploitation mensuel et assistance
Développement de solutions informatiques individualisées pour la facturation
Formations de base à l’informatique et à l’organisation
Ateliers et séminaires organisés par Hydroconseil à destination du personnel ONEA
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2 Etudes socio-économiques
3 Etudes APD / DAO
4 Réalisation des travaux
5 Conception du contrat de DSP
6 Sélection des délégataires
7 Appui à l’ONEA et aux délégataires
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
Appui au démarrage (organisation des services et des circuits administratifs, éclaircissements sur le contrat)
Séminaire de formation des cadres qui a eu lieu du 1er au 8 octobre 2010
N° Thème durée date
1 Cas d’étude Maputo 2h 01/10/10
2 Démonstration du logiciel POP 30’ 01/10/10
3 Brainstorming animé par Hydroconseil 2h 01/10/10
4 Vérification des bi 1h30 04/10/10
5 Utilisation des techniques GPS et SIG 1h 04/10/10
6 Suivi des indicateurs 2h30 05/10/10
7 Communication 1h30 06/10/10
Outils innovants conçus par Hydroconseil pour les besoins de la délégation
1 Chronologie
2 Etudes socio-économiques
3 Etudes APD / DAO
4 Réalisation des travaux
5 Conception du contrat de DSP
6 Sélection des délégataires
7 Appui à l’ONEA et aux délégataires
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
Produits cartographiques (carte format A0 avec digitalisation du bâti existant)
Outil informatique d’édition des factures
Outils informatique pour le remplissage du compte d’exploitation mensuel
Logiciel complet de gestion à destination des opérateurs (outil non contractuel actuellement en phase pilote)
Enseignements à retenir de l’appui aux délégataires et à l’ONEA
1 Chronologie
2 Etudes socio-économiques
3 Etudes APD / DAO
4 Réalisation des travaux
5 Conception du contrat de DSP
6 Sélection des délégataires
7 Appui à l’ONEA et aux délégataires
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
1. L’appui aux délégataires (et surtout le démarrage des 6 premiers
mois) nécessite une présence permanente sur le terrain de la part
de l’ingénieur
2. L’appui à l’ONEA peut être assuré de manière classique par des
missions ponctuelles d’experts
3. Il est primordial que les délégataires aient un interlocuteur unique
à l’ONEA
4. L’essentiel d’un bonne formation aux délégataires consiste en un
appui individualisé, sur le terrain, sur des thèmes tels que la
gestion de données informatiques, l’organisation du service, la
bonne tenue de fichiers. Les délégataires apprennent vite par eux-
même sur les aspects techniques de réseau.
Bibliographie Hydroconseil de capitalisation sur le projet disponible à l’ONEA
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
TitreDate de
transmission à l’ONEA
Rapport final des prestations du Consultant Décembre 2009
Note complémentaire N°1 - données socio-économiques de la demande en eau
Décembre 2009
Note complémentaire N°2 – extension de la réflexion à l’échelle nationale Décembre 2009
Note complémentaire N°3 – Guide méthodologique pour l’extension de l’expérience à des quartiers périphériques de centres secondaires de l’ONEA
Décembre 2009
Note complémentaire N°4 – Plan d’accompagnement aux opérateurs identifiés Décembre 2009
Extension du PSAO aux quartiers périphériques de Ouagadougou Septembre 2009
Rapports écrits dans le cadre de la mission AFD pour la conception APD, DAO, contrat DSP, suivi des travaux
Bibliographie Hydroconseil de capitalisation sur le projet disponible à l’ONEA
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
Titre Date de transmission à l’ONEA
Rapport de démarrage Novembre 2009
Rapport de mi-parcours sur les 8 premiers d’expérience de la DSP Octobre 2010
Rapport final sur les 12 premiers d’expérience de la DSP Janvier 2011
Manuel-cadre pour la préparation d’opérations similaires (documents-types, check-list à vérifier, modèle de contrat, modèle de DAO, etc.)
Janvier 2011
Rapport de capitalisation (enseignements, recommandations pour de futurs projets similaires)
Janvier 2011
Rapports écrits ou à venir dans le cadre de la mission WSP d’appui à l’ONEA et aux délégataires sur les 12 premiers mois de délégation
Merci de votre attention !
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
Seconde partie
Les résultats des 12 premiers mois d’activité des 5 délégataires
Octobre 2010
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
Sommaire de la présentation
1. Bilan général : les bonnes surprises, les évènements inattendus, facteurs de succès, etc.
2. Les chiffres clés des 12 premiers mois de délégation
3. Analyse détaillé par délégataire
4. Analyse de la capacité de l’ONEA à gérer les délégataires à l’issue du suivi de Hydroconseil
Octobre 2010
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
Les bonnes surprises
1 Bilan général
2 Les chiffres clés
3 Analyse détaillée par
délégataire
4 Bilan capacités ONEA
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
Les délégataires sont à la hauteur du défi !
Aucune résiliation ni litige en cours
La demande en BI dans les 3 petits quartiers est largement supérieure aux prévisions
Objectif atteint sur les ventes de volumes d’eau
Une personne focale désignée par l’ONEA
Tous les délégataires tiennent à jour le modèle de compte d’exploitation mis en place par Hydroconseil
Les délégataires communiquent sur leurs résultats en toute transparence
4 activités sur 5 dégagent une marge
100% des BI vérifiés par l’ONEA déclarés conformes
Les difficultés et imprévus
1 Bilan général
2 Les chiffres clés
3 Analyse détaillée par
délégataire
4 Bilan capacités ONEA
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
Des problèmes fonciers à Bogodogo et Toukin impactent la demande en BI (non résolu)
Circuit de décaissement de la subvention par l’ONEA beaucoup trop long au début (résolu en partie)
Cas du délégataire BERA qui ne parvient pas à l’équilibre financier de son activité au vu de la stratégie retenue et des paramètres de son offre initiale (discussions en cours avec l’ONEA)
Consommation unitaire par BI plus basse que prévue : Les usagers consomment essentiellement en T1
Les objectifs 1 et 2 fixés par des hypothèses de départ ne reflètent pas la demande réelle des quartiers. Les pénalités assorties au non respect de ces objectifs ne seront pas appliquées la 1ère année
Les facteurs de succès des 12 premiers mois du projet pilote
1 Bilan général
2 Les chiffres clé
3 Analyse détaillée par
délégataire
4 Bilan capacités ONEA
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
L’implication des délégataires
L’implication de l’ONEA
L’implication d’Hydroconseil qui a mobilisé sur fonds propres un expert junior basé à Ouagadougou pendant les 6 premiers mois et qui a pu fournir une assistance individualisée et au quotidien à chaque délégataire
Un contrat de délégation clair ne laissant pas d’ambiguité quant aux rôle et responsabilité de chacun
Principales dates
1 Bilan général
2 Les chiffres clé
3 Analyse détaillée par
délégataire
4 Bilan capacités ONEA
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
Date Evènement
Septembre 2009 Signature des 5 contrats de DSP
Du 22 au 28 octobre 2009
Démarrage des contrats de DSP de ACMG, ERT et SOZHAKOH
11 novembre 2009 Démarrage du contrat de DSP de BERA
30 janvier 2010 Démarrage du contrat de DSP de ACD
8 octobre 2010 Atelier de restitution à mi-parcours par Hydroconseil
Novembre 2010 Rencontre entre BERA et l’ONEA pour engager la discussion suite à l’envoi du courrier de BERA demandant une révision des tarifs
Fin octobre 2010 Renouvellement pour 2 ans supplémentaires des contrats de Sozhakof, ACD et ACMG
Novembre 2010 Elaboration d’une nouvelle version de contrat par l’ONEA
8 décembre 2010 Atelier final animé par Hydroconseil
Décembre 2010 Invitation de l’ONEA aux délégataires pour signer la nouvelle version du contrat de DSP
Les chiffres clés des 12 premiers mois
1 Bilan général
2 Les chiffres clés
3 Analyse détaillée par
délégataire
4 Bilan capacités ONEA
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Nombre total de branchements individuels réalisés
ACD
ACMG
BERA
ERT
SOZHAKOF
Les chiffres clés des 12 premiers mois
1 Bilan général
2 Les chiffres clés
3 Analyse détaillée par
délégataire
4 Bilan capacités ONEA
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
Critère / indicateur Résultats
Avancement temporel Global 100 %
Cumul volumes vendus en gros par l’ONEA depuis le début (jusqu’au 31 octobre 2010
806 000 m3 - dont 10 % BI - dont 90 % BF
Volumes vendu en gros au mois d’octobre 2010 77 300 m3
Prix moyen de vente d’eau en gros 209 FCFA/m3
Nombre de branchements individuels réalisés 742
Taux de conformité des BI vérifiés 100 %
Extensions de réseau secondaire 0 km
Consommation unitaire par BI 7,1 m3/mois/ BI
Rendement techniques sur les réseaux Entre 89 et 98 %
Disponibilité de l’eau 24h / 24
Pourcentage de clients BI consommant au-delà de la tranche sociale
Env. 2 à 5 %
Délai moyen du circuit de décaissement subvention OBA
40 jours
Les chiffres clés des 12 premiers mois
1 Bilan général
2 Les chiffres clés
3 Analyse détaillée par
délégataire
4 Bilan capacités ONEA
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
ACD ACMG BERA ERT SOZHAKOF
Nom
bre
de B
I
Volu
mes
en
m3
Performances réelles et objectifs des délégataires
Volumues vendus en 9 mois (obj 1)
Objectif 1 sur 12 mois
Objectif 2 sur 12 mois
Nombre de BI en 9 mois (obj 2)
Analyse détaillée par délégataire
1 Bilan général
2 Les chiffres clés
3 Analyse détaillée par
délégataire
4 Bilan capacités ONEA
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
ACMG à Bissighin
1 Bilan général
2 Les chiffres clés
3 Analyse détaillée par
délégataire
4 Bilan capacités ONEA
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
ACMG à Bissighin
1 Bilan général
2 Les chiffres clés
3 Analyse détaillée par
délégataire
4 Bilan capacités ONEA
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
-3 000 000
-2 000 000
-1 000 000
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
Nom
bre
de B
I
Mar
ge e
n FC
FA
Marge et BI de ACMG
Nombre de BI
Marge mensuelle
Marge cumulée
ACMG à Bissighin
1 Bilan général
2 Les chiffres clés
3 Analyse détaillée par
délégataire
4 Bilan capacités ONEA
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
ACMG Indicateurs de performance Résultats
rendement technique inconnu rendement commercial (sur 1 cycle complet de
facturation) = taux de recouvrement 100%
consommation unitaire par BI inconnu % BI consommant en T1, T2, T3, T4 T1 = 97%
T2 = 3% T3 et T4 = 0%
nombre de clients de type public ou commercial 0 Nombre de clients de type fermes ou élevages 0 tarif de l'eau vendue aux fontainiers 280 FCFA/m3 Marge dégagée sur la revente aux fontainiers 70 FCFA/m3 Maîtrise des coûts liés au branchement individuel Prix unitaire de revient pour les pièces du BI
(premier trimestre d’activité) 115 000 FCFA
prix unitaire de revient pour les pièces du BI actuel (août 2010)
75 000 FCFA (gain 34%)
ACMG à Bissighin
1 Bilan général
2 Les chiffres clés
3 Analyse détaillée par
délégataire
4 Bilan capacités ONEA
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
Montant des impayés au 31 août 2010 sur les factures d'eau en gros à l'ONEA
aucun
Autres charges Montant de la marge cumulée sur 9 mois
(+ tendance) + 1,8 millions de FCFA (en hausse faible)
Charges fixes mensuelles 350 000 FCFA (moy 87 000 FCFA/salarié)
Montant mensuel des salaires de l’ensemble des salariés (hors sous-traitants)
360 000 FCFA
Taille des locaux 2 pièces 20 m2, construit par ACMG sur son propre terrain
Coût mensuel de maintenant du réseau (notamment entretien des BF)
27 600 FCFA
Indicateur montant des charges mensuelles de maintenance sur la longueur totale de réseau
4,62 FCFA / ml de réseau
circuit approvisionnement pièces BI marché ouagalais mutualisation des circuits avec d’autres délégataires
coût de la main d'œuvre pour la réalisation d’un BI 10 300 FCFA (fouilleur + plombier)
ACMG à Bissighin
1 Bilan général
2 Les chiffres clés
3 Analyse détaillée par
délégataire
4 Bilan capacités ONEA
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
6%
1% 2%
32%
31%
28%
Ventilation des recettes de ACMG
recette sur la redevance + taxe ass
TVA à récupérer
recettes sur les volumes d'eau vendus
Frais de branchement + étude technique
OBA
marge nette dégagée pour le POP sur les BF
1%
9%5%
30%
3%
52%
Ventilation des dépenses de ACMG
1.Entretien du reseau
2.Salaire
3.Gestion et comptabilite
4. Branchements Individuel
achat eau en gros pour BI
achat eau en gros pour BF
SOZHAKOF à Nioko 2
1 Bilan général
2 Les chiffres clés
3 Analyse détaillée par
délégataire
4 Bilan capacités ONEA
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
SOZHAKOF à Nioko 2
1 Bilan général
2 Les chiffres clés
3 Analyse détaillée par
délégataire
4 Bilan capacités ONEA
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
0
20
40
60
80
100
120
140
-1 000 000
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
nov.
-09
déc.
-09
janv
.-10
févr
.-10
mar
s-10
avr.-
10
mai
-10
juin
-10
juil.
-10
août
-10
sept
.-10
oct.-
10
Nom
bre
de B
I
Mar
ge e
n FC
FA
Marge cumulée et BI de Sozhakof
Nombre de BI
Marge mensuelle
Marge cumulée
SOZHAKOF à Nioko 2
1 Bilan général
2 Les chiffres clés
3 Analyse détaillée par
délégataire
4 Bilan capacités ONEA
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
SOZHAKOF Indicateurs de performance Résultats
rendement technique 94% rendement commercial (sur 1 cycle complet de
facturation) = taux de recouvrement 99%
consommation unitaire par BI 6,8 m3/mois/bi % BI consommant en T1, T2, T3, T4 T1 = 94%
T2 = 6% T3 et T4 = 0%
nombre de clients de type public ou commercial 0
Nombre de clients de type fermes ou élevages 2 tarif de l'eau vendue aux fontainiers 300 FCFA/m3 Marge dégagée sur la revente aux fontainiers 102 FCFA/m3 Maîtrise des coûts liés au branchement individuel Prix unitaire moyen observé sur la période 92 750 FCFA
Montant des impayés au 31 août 2010 sur les factures d'eau en gros à l'ONEA
aucun
Autres charges Montant de la marge cumulée sur 9 mois
(+ tendance) + 2,3 millions de FCFA (en hausse faible)
Charges fixes mensuelles (hors salaire) 131 403 FCFA (moy 43 000 FCFA/salarié)
Montant mensuel des salaires de l’ensemble des salariés (hors sous-traitants)
370 000 FCFA (ce chiffre incluse la part fixe des salaires des 8 fontainiers)
Taille des locaux Pièce unique 20 m2, construit par le délégataire
Coût mensuel de maintenant du réseau (notamment entretien des BF)
15 000 FCFA
Indicateur montant des charges mensuelles de maintenance sur la longueur totale de réseau
2,1 FCFA / ml de réseau
circuit approvisionnement pièces BI marché ouagalais coût de la main d'œuvre pour la réalisation d’un BI 1000 FCFA
SOZHAKOF à Nioko 2
1 Bilan général
2 Les chiffres clés
3 Analyse détaillée par
délégataire
4 Bilan capacités ONEA
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
4%
5% 3% 1%
31%
0%1%
55%
Ventilation des dépenses de SOZHAKOFSalaire hors fontainiers
Salaire uniquement fontainiers
total gestion et comptabilité
Matériel et entretien BF
frais réalisation BI
TVA
achat en gros ONEA pour BI (yc pertes)
achat en gros ONEA pour BF (yc pertes)
3% 1%
6%6%
44%
40%
Ventilation des recettes de SOZHAKOFrecette sur la redevance + taxe ass
TVA à récupérer
recettes sur les volumes d'eau vendus
Frais de branchement BI
OBA
marge nette dégagée pour le POP sur les BF (salaires fontainiers déduits)
ACD à Zongo
1 Bilan général
2 Les chiffres clés
3 Analyse détaillée par
délégataire
4 Bilan capacités ONEA
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
ACD à Zongo
1 Bilan général
2 Les chiffres clés
3 Analyse détaillée par
délégataire
4 Bilan capacités ONEA
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
0
10
20
30
40
50
60
-6 000 000
-4 000 000
-2 000 000
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
Nom
bre
de B
I
Mar
ge e
n FC
FA
Marge et BI de ACD
Nombre de BI
Marge mensuelle
Marge cumulée
ACD à Zongo
1 Bilan général
2 Les chiffres clés
3 Analyse détaillée par
délégataire
4 Bilan capacités ONEA
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
ACD Indicateurs de performance Résultats
rendement technique 95% rendement commercial (sur 1 cycle complet de
facturation) = taux de recouvrement 100%
consommation unitaire par BI 8,0 m3/mois/bi % BI consommant en T1, T2, T3, T4 T1 = 93%
T2 = 7% T3 et T4 = 0%
nombre de clients de type public ou commercial 0 Nombre de clients de type fermes ou élevages 0 tarif de l'eau vendue aux fontainiers 277 FCFA/m3 Marge dégagée sur la revente aux fontainiers 79 FCFA/m3 Maîtrise des coûts liés au branchement individuel Prix unitaire moyen observé sur la période 86 500 FCFA
ACD à Zongo
1 Bilan général
2 Les chiffres clés
3 Analyse détaillée par
délégataire
4 Bilan capacités ONEA
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
Montant des impayés au 31 août 2010 sur les factures d'eau en gros à l'ONEA
aucun
Autres charges Montant de la marge cumulée sur 9 mois
(+ tendance) + 2,9 millions de FCFA (en rehausse faible après une baisse, la marge cumulée avait atteint 3,6 millions au 6è mois)
Charges fixes mensuelles 233 900 FCFA (moy 58 500 FCFA/salarié)
Montant mensuel des salaires de l’ensemble des salariés (hors sous-traitants)
165 000 FCFA
Taille des locaux 2 pièces 25 m2, guichet unique
Coût mensuel de maintenant du réseau (notamment entretien des BF)
44 000 FCFA
Indicateur montant des charges mensuelles de maintenance sur la longueur totale de réseau
5,90 FCFA / ml de réseau
circuit approvisionnement pièces BI marché ouagalais coût de la main d'œuvre pour la réalisation d’un BI 500 FCFA
ACD à Zongo
1 Bilan général
2 Les chiffres clés
3 Analyse détaillée par
délégataire
4 Bilan capacités ONEA
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
2%0%
3%
19%
19%57%
Ventilation des recettes d'ACD
recette sur la redevance + taxe ass
TVA à récupérer
recettes sur les volumes d'eau vendus
Frais de branchement
OBA
marge nette dégagée pour le POP sur les BF
5% 7%
1% 1%0%
1%
85%
Ventilation des dépenses d'ACDSalaire
total gestion et comptabilité
Matériel BF
Matériel BI
TVA
paiement ONEA pour BI
paiement ONEA pour BF
ERT à Toukin
1 Bilan général
2 Les chiffres clés
3 Analyse détaillée par
délégataire
4 Bilan capacités ONEA
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
ERT à Toukin
1 Bilan général
2 Les chiffres clés
3 Analyse détaillée par
délégataire
4 Bilan capacités ONEA
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
0
20
40
60
80
100
120
-1 000 000
-500 000
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
Nom
bre
de B
I
Mar
ge e
n FC
FA
Marge et BI de ERT
Nombre de BI
Marge mensuelle
Marge cumulée
ERT à Toukin
1 Bilan général
2 Les chiffres clés
3 Analyse détaillée par
délégataire
4 Bilan capacités ONEA
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
ERT Indicateurs de performance Résultats
rendement technique 95% rendement commercial (sur 1 cycle complet de
facturation) = taux de recouvrement 100%
consommation unitaire par BI 7,0 m3/mois/bi % BI consommant en T1, T2, T3, T4 T1 = 95%
T2 = 5% T3 et T4 = 0%
nombre de clients de type public ou commercial 0 Nombre de clients de type fermes ou élevages 0 tarif de l'eau vendue aux fontainiers 277 FCFA/m3 Marge dégagée sur la revente aux fontainiers 77 FCFA/m3 Maîtrise des coûts liés au branchement individuel Prix unitaire de revient (premier trimestre d’activité) 122 000 FCFA prix unitaire de revient actuel (août 2010) 76 000 FCFA (gain 38%)
ERT à Toukin
1 Bilan général
2 Les chiffres clés
3 Analyse détaillée par
délégataire
4 Bilan capacités ONEA
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
Montant dû par le délégataire à l’ONEA au titre de l’achat de l’eau en gros
15,4 millions de FCFA
Autres charges Montant de la marge cumulée sur 9 mois
(+ tendance) + 2,6 millions de FCFA (en hausse faible)
Charges fixes mensuelles 131 403 FCFA (moy 44 000 FCFA/salarié)
Montant mensuel des salaires de l’ensemble des salariés (hors sous-traitants)
105 000 FCFA
Taille des locaux Pièce unique 20 m2, en location
Coût mensuel de maintenant du réseau (notamment entretien des BF)
40 000 FCFA
Indicateur montant des charges mensuelles de maintenance sur la longueur totale de réseau
3,89 FCFA / ml de réseau
circuit approvisionnement pièces BI marché ouagalais mutualisation des circuits avec d’autres délégataires
coût de la main d'œuvre pour la réalisation d’un BI 500 FCFA
ERT à Toukin
1 Bilan général
2 Les chiffres clés
3 Analyse détaillée par
délégataire
4 Bilan capacités ONEA
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
3%
1%
5%
35%
21%
35%
Ventilation des recettes ERT
recette sur la redevance + taxe ass
TVA à récupérer
recettes sur les volumes d'eau vendus
Frais de branchement BI
OBA
marge nette dégagée pour le POP sur les BF
4% 5%2%
28%
0%
3%
58%
ventilation des dépenses ERT
Salaire
total gestion et comptabilité
Matériel BF
Matériel BI
TVA
paiement ONEA pour BI
paiement ONEA pour BF
BERA à Bogodogo
1 Bilan général
2 Les chiffres clés
3 Analyse détaillée par
délégataire
4 Bilan capacités ONEA
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
BERA à Bogodogo
1 Bilan général
2 Les chiffres clés
3 Analyse détaillée par
délégataire
4 Bilan capacités ONEA
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
0
50
100
150
200
250
300
-25 000 000
-20 000 000
-15 000 000
-10 000 000
-5 000 000
0
5 000 000
Nom
bre
de B
I
mar
ge e
n FC
FA
Marge et BI de BERA
BI
Marge mensuelle
Marge cumulée
BERA à Bogodogo
1 Bilan général
2 Les chiffres clés
3 Analyse détaillée par
délégataire
4 Bilan capacités ONEA
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
-25 000 000
-20 000 000
-15 000 000
-10 000 000
-5 000 000
0
5 000 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9FC
FA
Mois
Bilan des activités de BERA
Activité BF
Activité BI
frais fixe de fonctionnement de l'activité
Marge cumulée
BERA à Bogodogo
1 Bilan général
2 Les chiffres clés
3 Analyse détaillée par
délégataire
4 Bilan capacités ONEA
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
BERA Indicateurs de performance Résultats
rendement technique 95% rendement commercial (sur 1 cycle complet de
facturation) = taux de recouvrement 99%
consommation unitaire par BI 6,9 m3/mois/bi % BI consommant en T1, T2, T3, T4 T1 = 95%
T2 = 5% T3 et T4 = 0%
nombre de clients de type public ou commercial 2 clients (0,8%) Nombre de clients de type fermes ou élevages 0 tarif de l'eau vendue aux fontainiers 230 FCFA/m3 Marge dégagée sur la revente aux fontainiers -10 FCFA/m3 Maîtrise des coûts liés au branchement individuel Prix unitaire de revient (premier trimestre d’activité) 75 000 FCFA prix unitaire de revient actuel (août 2010) 68 620 FCFA (gain 8%)
BERA à Bogodogo
1 Bilan général
2 Les chiffres clés
3 Analyse détaillée par
délégataire
4 Bilan capacités ONEA
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
Montant dû par le délégataire à l’ONEA au titre de l’achat de l’eau en gros
60 millions de FCFA
Autres données Montant de la marge cumulée sur 12 mois
(+ tendance) -25 millions de FCFA (en baisse forte et constante)
Charges fixes mensuelles 835 780 FCFA (moy 100 000 FCFA/salarié)
Montant mensuel des salaires de l’ensemble des salariés (hors sous-traitants)
503 600 FCFA
Taille des locaux Villa 200 m2 en location avec cour, 6 pièces, 3 guichets
Coût mensuel de maintenant du réseau (notamment entretien des BF)
50 000 FCFA
Indicateur montant des charges mensuelles de maintenance sur la longueur totale de réseau
1,78 FCFA / ml de réseau
circuit approvisionnement pièces BI marché ouagalais et mutualisation des circuits avec d’autres délégataires
BERA à Bogodogo
1 Bilan général
2 Les chiffres clés
3 Analyse détaillée par
délégataire
4 Bilan capacités ONEA
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
2% 1%
10%
87%
Ventilation des recettes de BERA
recette sur la redevance + taxe ass
TVA à récupérer
recettes sur les volumes d'eau vendus aux BI
Frais de branchement BI
16%
10%
10%58%
6%
Ventilation des dépenses de BERA
salaires + charges sociales+taxe apprentissage
gestion et compta
déficit activité BF (yc materiel BF et entretien)
materiel BI
paiement ONEA pour BI
Capacité de l’ONEA à gérer la DSP
1 Bilan général
2 Les chiffres clés
3 Analyse détaillée par
délégataire
4 Bilan capacités ONEA
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
Capacité de l’ONEA à gérer la DSP
1 Bilan général
2 Les chiffres clés
3 Analyse détaillée par
délégataire
4 Bilan capacités ONEA
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final
La mission d’appui Hydroconseil financé par le WSP prend fin le 15 décembre 2010
Une personne ressource à l’ONEA qui a participé à tous les stades du projet (M. Christophe Zanzé)
Une personne-focale désignée pour centraliser toute l’information et assurer la communication entre délégataires et ONEA (M. Sy Laurent Traoré)
Des circuits qui commencent à être rôdés au bout de 12 mois
L’ONEA intéressée pour mettre en place le logiciel de gestion des délégations développé par Hydroconseil
Merci de votre attention !
Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final