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PAIX - TRAVAIL - PATRIE

REPUBLIC OF CAMEROONREPUBLIQUE DU CAMEROUNPEACE - WORK - FATHERLAND

CDMT 2018 - 2020TABLEAU DE PROGRAMMATION FINANCIERE

SYNTHESE PAR PROGRAMME, ACTION, ACTIVITE ET TACHESCHAPITRE 10: MINISTERE DES MARCHES PUBLICS

PROGRAMME 715: RENFORCEMENT DU SYSTEME DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

ACTION 01: PROGRAMMATION DES MARCHES PUBLICS

Programmation financière 2018 - 2020

ACTIVITE Coût

Nat

ure

Dép

.

TACHE

Avant 2018

CPconsommés

AEconcédée

2018 2019 2020

CP CP CPAE 2018

En milliers FCFA/In thoursand FCFA

Accompagnement desAdministrations dans l'élaborationdes documents techniques et

Consolidation des acquis des Ministères et projetsdans l'appropriation de la Programmation en ligneet Mise à niveau

F 16 550 0 0 5 0005 000 5 500 6 050

Appui technique dans l'élaboration des documentstechniques (DAO, PPM, JPM)

F 16 881 0 0 5 1005 100 5 610 6 171

Imprégnation de autres MO/MOD à la F 16 550 0 0 5 0005 000 5 500 6 050

TOTAL ACTIVITE 49 981 15 10015 100 18 2710 0 16 610

Tenue des Conférences deprogrammation des marchés publics

Préparation matérielle des Conférences F 16 500 0 0 5 0005 000 5 500 6 000

Tenue des journées de programmation F 297 900 0 0 90 00090 000 99 000 108 900

Edition et diffusion des journaux de programmation F 13 500 0 0 4 0004 000 4 500 5 000

Elaboration et Edition du Document de synthèse dela programmation

F 13 500 0 0 4 0004 000 4 500 5 000

TOTAL ACTIVITE 341 400 103 000103 000 124 9000 0 113 500

Revue de la Passation des marchéspublics et Actualisation des plans de

Suivi-évaluation de la mise en œuvre des plans depassation des marchés (Services centraux, DR,

F 66 000 0 0 20 00020 000 22 000 24 000

Actualisation des plans de passation des marchés(Services centraux, DR, DD, EPA, communes)

F 13 500 0 0 4 0004 000 4 500 5 000

Organisation de revues semestrielles desperformances des administrations

F 13 500 0 0 4 0004 000 4 500 5 000

TOTAL ACTIVITE 93 000 28 00028 000 34 0000 0 31 000

Programmation des marchés des Recensement des Administrations concernées par F 3 000 0 0 3 0003 000 0 0

Appui technique dans l’élaboration des dossiers deconsultation

F 3 000 0 0 3 0003 000 0 0

Programmation effective des opérations depassation et d’exécution des marchés des CAN

F 4 000 0 0 4 0004 000 0 0

TOTAL ACTIVITE 10 000 10 00010 000 00 0 0

Programmation des marchés du Recensement des Administrations concernées par F 10 000 0 0 3 0003 000 3 500 3 500


F 10 000 0 0 3 0003 000 3 500 3 500

Programmation effective des opérations depassation et d’exécution des marchés du PLANUT

F 13 500 0 0 4 0004 000 4 500 5 000

TOTAL ACTIVITE 33 500 10 00010 000 12 0000 0 11 500

Programmation des marchés du Recensement des Administrations concernées par F 10 000 0 0 3 0003 000 3 500 3 500


F 10 000 0 0 3 0003 000 3 500 3 500

PROBMISProgramme Budget Management Information System

Imprimé le 3 oct. 2017 13:12:11 1






ACTION 01: PROGRAMMATION DES MARCHES PUBLICS


ACTIVITE Coût

Nat

ure

Dép

.

TACHE

Avant 2018

CPconsommés

AEconcédée

2018 2019 2020

CP CP CPAE 2018


Programmation effective des opérations depassation et d’exécution des marchés du PTSJ

F 13 000 0 0 4 0004 000 4 500 4 500

TOTAL ACTIVITE 33 000 10 00010 000 11 5000 0 11 500

TOTAL ACTION 01 200 671184 1100 176 100560 881 176 1000


Imprimé le 3 oct. 2017 13:12:11 2






ACTION 02: PASSATION DES MARCHES PUBLICS


ACTIVITE Coût

Nat

ure

Dép

.

TACHE

Avant 2018

CPconsommés

AEconcédée

2018 2019 2020

CP CP CPAE 2018


Attribution des marchés publics Vérification de la pertinence des propositionsd’attribution et publication des résultats

F 264 800 0 0 80 00080 000 88 000 96 800

Tenue de séances de travail de souscription F 66 000 0 0 20 00020 000 22 000 24 000

Séances de négociation en vue de la finalisationdes projets de documents contractuels

F 297 900 0 0 90 00090 000 99 000 108 900

Elaboration des marchés et des avenants F 132 500 0 0 40 00040 000 44 000 48 500

Séances de travail de notification des Ordres de F 149 000 0 0 45 00045 000 50 000 54 000

TOTAL ACTIVITE 910 200 275 000275 000 332 2000 0 303 000

Passation des marchés de la CAN Lancement des Appels d'offres des CAN F 73 500 0 0 35 00035 000 38 500 0

Tenue des sessions du Comité Ad hoc chargéd'effectuer les diligences des CAN

F 84 000 0 0 40 00040 000 44 000 0

Examen des avenants des marchés relatifs à la F 94 500 0 0 45 00045 000 49 500 0

TOTAL ACTIVITE 252 000 120 000120 000 00 0 132 000

Passation des marchés du PLANUT Lancement des Appels d'offres du PLANUT F 49 500 0 0 15 00015 000 16 500 18 000

Attribution des marchés du PLANUT F 49 500 0 0 15 00015 000 16 500 18 000

TOTAL ACTIVITE 99 000 30 00030 000 36 0000 0 33 000

Lancement des Appels d'offres Multiplication et mise à disposition des DAODélégation Départementale du Ministère chargé

F 4 300 4 300 4 300 4 3004 300 4 300 4 300

Multiplication et mise à disposition des DAODélagation Départementale du Ministère en charge

F 4 300 4 300 4 300 4 3004 300 4 300 4 300

Multiplication et mise à disposition des DAO aubénéfice des soumissionnaires Direction desMarchés des Autres Infrastructures

F 22 500 22 500 22 500 22 50022 500 22 500 22 500

Multiplication et mise à disposition des DAODélgation Départementale du Ministère Chargé des

F 4 300 4 300 4 300 4 3004 300 4 300 4 300

Multiplication et mise à disposition des DAODélégation Départementale des Marchés Publics

F 5 000 5 000 5 000 5 0005 000 5 000 5 000

Multiplication et mise à disposition des DAODélégation Départementale du Ministère Chargé

F 4 300 4 300 4 300 4 3004 300 4 300 4 300

Examen préalable des dossiers d'appel d'offresavec le représentant du Maître d'ouvrage et lesexperts Direction des Marchés des Autres

F 8 000 8 000 8 000 8 0008 000 8 000 8 000

Multiplication et mise à disposition des DAODepartemental Delegation of the Ministry in charge

F 4 300 4 300 4 300 4 3004 300 4 300 4 300

Multiplication et mise à disposition des DAODélégation Départementale du Ministère chargé

F 5 000 5 000 5 000 5 0005 000 5 000 5 000


Imprimé le 3 oct. 2017 13:12:11 3








ACTIVITE Coût

Nat

ure

Dép

.

TACHE

Avant 2018

CPconsommés

AEconcédée

2018 2019 2020

CP CP CPAE 2018


Multiplication et mise à disposition des DAODélégation Départemental du Ministère chargé des

F 4 300 4 300 4 300 4 3004 300 4 300 4 300

Multiplication et mise à disposition des DAO aubénéfice des soumissionnaires Direction desMarchés des Services et des Prestati

F 24 500 24 500 24 500 24 50024 500 24 500 24 500


F 5 000 5 000 5 000 5 0005 000 5 000 5 000


F 5 000 5 000 5 000 5 0005 000 5 000 5 000

Multiplication et mise à disposition des DAODélégation Régionale des Marchés Publics pour

F 10 000 10 000 10 000 10 00010 000 10 000 10 000


F 4 300 4 300 4 300 4 3004 300 4 300 4 300


F 5 000 5 000 5 000 5 0005 000 5 000 5 000


F 5 000 5 000 5 000 5 0005 000 5 000 5 000


F 5 000 5 000 5 000 5 0005 000 5 000 5 000

Multiplication et mise à disposition des DAODélégation Départemntale du Ministère Chrargé

F 4 300 4 300 4 300 4 3004 300 4 300 4 300


F 5 000 5 000 5 000 5 0005 000 5 000 5 000

Multiplication et mise à disposition des DAODélégation Régionale des Marchés Publics pour le

F 10 000 10 000 10 000 10 00010 000 10 000 10 000


F 10 000 10 000 10 000 10 00010 000 10 000 10 000


F 10 000 10 000 10 000 10 00010 000 10 000 10 000

Multiplication et mise à disposition des DAO aubénéfice des soumissionnaires Direction desTravaux de Bâtiments et d'Equipement

F 23 500 23 500 23 500 23 50023 500 23 500 23 500


F 5 000 5 000 5 000 5 0005 000 5 000 5 000


F 5 000 5 000 5 000 5 0005 000 5 000 5 000


F 5 000 5 000 5 000 5 0005 000 5 000 5 000

Multiplication et mise à disposition des DAODélégation Départementale du Minitère chagé des

F 4 300 4 300 4 300 4 3004 300 4 300 4 300


Imprimé le 3 oct. 2017 13:12:12 4








ACTIVITE Coût

Nat

ure

Dép

.

TACHE

Avant 2018

CPconsommés

AEconcédée

2018 2019 2020

CP CP CPAE 2018



F 4 300 4 300 4 300 4 3004 300 4 300 4 300

Multiplication et mise à disposition des DAODélégation Départemental du Ministère chargé des

F 4 300 4 300 4 300 4 3004 300 4 300 4 300


F 5 000 5 000 5 000 5 0005 000 5 000 5 000

Multiplication et mise à disposition des DAODélégation Départemntale du Ministère Chrargé

F 4 300 4 300 4 300 4 3004 300 4 300 4 300

Multiplication et mise à disposition des DAODélégation Départemente du Ministère chargé des

F 5 000 5 000 5 000 5 0005 000 5 000 5 000


F 5 000 5 000 5 000 5 0005 000 5 000 5 000

Multiplication et mise à disposition des DAODélégation Départementale du Ministère charggé

F 5 000 5 000 5 000 5 0005 000 5 000 5 000

Multiplication et mise à disposition des DAODélégation régionale des marchés Publics pour le

F 10 000 10 000 10 000 10 00010 000 10 000 10 000


F 5 000 5 000 5 000 5 0005 000 5 000 5 000


F 4 300 4 300 4 300 4 3004 300 4 300 4 300


F 4 300 4 300 4 300 4 3004 300 4 300 4 300


F 5 000 5 000 5 000 5 0005 000 5 000 5 000


F 5 000 5 000 5 000 5 0005 000 5 000 5 000

Examen préalable des dossiers d'appel d'offresavec le représentant du Maître d'ouvrage et lesexperts Direction des Travaux de Bâtiments et

F 9 000 9 000 9 000 9 0009 000 9 000 9 000


F 5 000 5 000 5 000 5 0005 000 5 000 5 000

Multiplication et mise à disposition des DAODepartemental Delegation of the Ministry in charge

F 5 000 5 000 5 000 5 0005 000 5 000 5 000

Examen préalable des dossiers d'appel d'offresavec le représentant du Maître d'ouvrage et lesexperts Direction Générale des Marchés des

F 11 000 11 000 11 000 11 00011 000 11 000 11 000

Multiplication et mise à disposition des DAODélégation Départemente du Ministère chargé des

F 5 000 5 000 5 000 5 0005 000 5 000 5 000


F 4 300 4 300 4 300 4 3004 300 4 300 4 300


Imprimé le 3 oct. 2017 13:12:12 5








ACTIVITE Coût

Nat

ure

Dép

.

TACHE

Avant 2018

CPconsommés

AEconcédée

2018 2019 2020

CP CP CPAE 2018



F 4 300 4 300 4 300 4 3004 300 4 300 4 300


F 5 000 5 000 5 000 5 0005 000 5 000 5 000


F 4 300 4 300 4 300 4 3004 300 4 300 4 300


F 5 000 5 000 5 000 5 0005 000 5 000 5 000


F 5 000 5 000 5 000 5 0005 000 5 000 5 000


F 4 300 4 300 4 300 4 3004 300 4 300 4 300


F 5 000 5 000 5 000 5 0005 000 5 000 5 000


F 5 000 5 000 5 000 5 0005 000 5 000 5 000


F 4 300 4 300 4 300 4 3004 300 4 300 4 300


F 10 000 10 000 10 000 10 00010 000 10 000 10 000


F 4 300 4 300 4 300 4 3004 300 4 300 4 300

Multiplication et mise à disposition des DAODélégation Départementale du Ministère en charge

F 4 300 4 300 4 300 4 3004 300 4 300 4 300


F 5 000 5 000 5 000 5 0005 000 5 000 5 000

Multiplication et mise à disposition des DAODélégation Régionale des marchés Publics pour le

F 9 500 9 500 9 500 9 5009 500 9 500 9 500

Multiplication et mise à disposition des DAO aubénéfice des soumissionnaires Direction Généraledes Marchés des Approvisionneme

F 64 000 64 000 64 000 64 00064 000 64 000 64 000

Multiplication et mise à disposition des DAODélégation Département du Ministère chargé des

F 5 000 5 000 5 000 5 0005 000 5 000 5 000


F 9 500 9 500 9 500 9 5009 500 9 500 9 500


F 5 000 5 000 5 000 5 0005 000 5 000 5 000


F 4 300 4 300 4 300 4 3004 300 4 300 4 300


Imprimé le 3 oct. 2017 13:12:12 6








ACTIVITE Coût

Nat

ure

Dép

.

TACHE

Avant 2018

CPconsommés

AEconcédée

2018 2019 2020

CP CP CPAE 2018



F 4 300 4 300 4 300 4 3004 300 4 300 4 300


F 5 000 5 000 5 000 5 0005 000 5 000 5 000

Examen préalable des dossiers d'appel d'offresavec le représentant du Maître d'ouvrage et lesexperts Direction des Marchés des Services et des

F 9 000 9 000 9 000 9 0009 000 9 000 9 000

Multiplication et mise à disposition des DAO aubénéfice des soumissionnaires Direction desMarchés des Approvisionnements Géné

F 24 500 24 500 24 500 24 50024 500 24 500 24 500


F 5 000 5 000 5 000 5 0005 000 5 000 5 000


F 4 300 4 300 4 300 4 3004 300 4 300 4 300


F 5 000 5 000 5 000 5 0005 000 5 000 5 000


F 10 000 10 000 10 000 10 00010 000 10 000 10 000

Multiplication et mise à disposition des DAODélégation Départementale du Ministère en charge

F 5 000 5 000 5 000 5 0005 000 5 000 5 000

Examen préalable des dossiers d'appel d'offresavec le représentant du Maître d'ouvrage et lesexperts Direction des Marchés des

F 9 000 9 000 9 000 9 0009 000 9 000 9 000

Examen préalable des dossiers d'appel d'offresavec le représentant du Maître d'ouvrage et les

F 11 000 11 000 11 000 11 00011 000 11 000 11 000

Multiplication et mise à disposition des DAO aubénéfice des soumissionnaires

F 64 000 64 000 64 000 64 00064 000 64 000 64 000

Examen préalable des dossiers d'appel d'offresavec le représentant du Maître d'ouvrage et les

F 8 000 8 000 8 000 8 0008 000 8 000 8 000

Multiplication et mise à disposition des DAO aubénéfice des soumissionnaires

F 22 500 22 500 22 500 22 50022 500 22 500 22 500

Suivi du traitement des dossiers et des procédures F 26 000 26 000 26 000 26 00026 000 26 000 26 000

Multiplication et mise à disposition des DAO F 9 500 9 500 9 500 9 5009 500 9 500 9 500

Multiplication et mise à disposition des DAO F 5 000 5 000 5 000 5 0005 000 5 000 5 000

TOTAL ACTIVITE 708 200 708 200708 200 708 200708 200 708 200 708 200

Tenue des sessions des comissions examen des DAO F 1 655 000 0 0 500 000500 000 550 000 605 000

Dépouillement des Offres F 2 648 000 0 0 800 000800 000 880 000 968 000

Analyse des Offres F 2 317 000 0 0 700 000700 000 770 000 847 000


Imprimé le 3 oct. 2017 13:12:12 7








ACTIVITE Coût

Nat

ure

Dép

.

TACHE

Avant 2018

CPconsommés

AEconcédée

2018 2019 2020

CP CP CPAE 2018


Examen des rapports d'Analyse des Offres et despropositions d'attribution

F 2 035 500 0 0 615 000615 000 676 500 744 000

Examen des projets de marchés et des avenants F 993 000 0 0 300 000300 000 330 000 363 000

TOTAL ACTIVITE 9 648 500 2 915 0002 915 000 3 527 0000 0 3 206 500

TOTAL ACTION 02 4 603 4004 382 700708 200 4 048 20011 617 900 4 048 200708 200


Imprimé le 3 oct. 2017 13:12:12 8






ACTION 03: RENFORCEMENT DE LA QUALITE DE LA PASSATION


ACTIVITE Coût

Nat

ure

Dép

.

TACHE

Avant 2018

CPconsommés

AEconcédée

2018 2019 2020

CP CP CPAE 2018


Suivi et évaluation des activités de lapassation et d'exécution des Marchés

Suivi et évaluation des activités de la passation etd'exécution des Marchés des services centraux

F 105 000 0 0 50 00050 000 55 000 0

Suivi des activités de passation des marchés desservices déconcentrés

F 384 000 0 0 120 000120 000 132 000 132 000

Suivi des activités de passation des marchés desservices diplomatiques

F 386 800 0 0 28 00028 000 30 800 328 000

TOTAL ACTIVITE 875 800 198 000198 000 460 0000 0 217 800

Exploitations et analyses desdocuments issus des activités des

Exploitations des documents issus des activités descommissions

F 50 500 0 0 15 00015 000 16 500 19 000

Analyses des documents issus des activités des F 49 500 0 0 15 00015 000 16 500 18 000

TOTAL ACTIVITE 100 000 30 00030 000 37 0000 0 33 000

Renforcement des capacités desacteurs de la passation des marchés

Ateliers de renforcement des capacités dupersonnel des services centraux du MINMAP etdes membres de commissions de passation des

F 132 000 0 0 40 00040 000 44 000 48 000

Ateliers de renforcement des capacités desservices déconcentrés du MINMAP et membresdes commissions locales de passation des

F 231 000 0 0 70 00070 000 77 000 84 000

Ateliers de renforcement des capacités desservices des MO/MOD chargés de la passation desmarchés au niveau central et déconcentré.

F 231 000 0 0 70 00070 000 77 000 84 000

TOTAL ACTIVITE 594 000 180 000180 000 216 0000 0 198 000

Revue préalable des dossiers soumisau visa du MINMAP conformémentau Décret N°2013/271 du 05 août 2013

Examen de l’ensemble des documents liés à lapassation du marché

F 82 500 0 0 25 00025 000 27 500 30 000

TOTAL ACTIVITE 82 500 25 00025 000 30 0000 0 27 500

Traitement brut des personnels duprogramme 715

Traitement brut des personnels du programme 715 F 3 000 000 0 0 1 000 0001 000 000 1 000 000 1 000 000

TOTAL ACTIVITE 3 000 000 1 000 0001 000 000 1 000 0000 0 1 000 000

Traitement des Recours et Différends Sessions du Comité d'Examen des Recours et des F 30 000 0 0 10 00010 000 10 000 10 000

Missions de vérification des dossiers objet des F 165 000 0 0 50 00050 000 55 000 60 000

TOTAL ACTIVITE 195 000 60 00060 000 70 0000 0 65 000

TOTAL ACTION 03 1 813 0001 541 3000 1 493 0004 847 300 1 493 0000

17 026 081 5 717 300TOTAL PROGRAMME 715 6 617 071708 200 5 717 300 6 108 110708 200


Imprimé le 3 oct. 2017 13:12:12 9





PROGRAMME 716: AMELIORATION DU CONTROLE DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

ACTION 01: EVALUATION PERIODIQUE L'EXECUTION PHYSIQUE ET FINANCIERE DES MARCHES PUBLICS


ACTIVITE Coût

Nat

ure

Dép

.

TACHE

Avant 2018

CPconsommés

AEconcédée

2018 2019 2020

CP CP CPAE 2018


Mise en place de l'assistancetechnique à la DGCMP pour lecontrôle des marchés des

I

TOTAL ACTIVITE

Descente de collecte des marchésauprès des MO/MOD en vue de leurcontrôle

Collecte des marchés auprès des MO/MOD F 84 000 0 0 40 00040 000 44 000 0

Elaboration du rapport de collecte des marchés F 21 000 0 0 10 00010 000 11 000 0

TOTAL ACTIVITE 105 000 50 00050 000 00 0 55 000

Automatisation du traitement desdécomptes à la DGCMP

collecte des données relatives aux decomptes F 45 000 0 0 15 00015 000 15 000 15 000

Introduction des données en machine F 49 300 0 0 15 00015 000 16 500 17 800

TOTAL ACTIVITE 94 300 30 00030 000 32 8000 0 31 500

Evaluation de l'exécution sur leterrain des marchés publics passésdans les services centraux

Missions d'évaluation du niveau d'exécutionphysique des prestations

F 231 700 0 0 70 00070 000 77 000 84 700

Elaboration des rapports de mission F 99 300 0 0 30 00030 000 33 000 36 300

TOTAL ACTIVITE 331 000 100 000100 000 121 0000 0 110 000

Evaluation de l'exécution sur leterrain des marchés publics passésdans les services déconcentrés


F 347 500 0 0 105 000105 000 115 000 127 500


TOTAL ACTIVITE 463 350 140 000140 000 169 8500 0 153 500

Evaluation de l'exécution sur leterrain des marchés publics exécutésdans le cadre des CAN 2019

Evaluations des travaux de construction de la voied'accès et de la voie de contournement autour dustade Omnisports de Limbé à Ngeme - Lot 3

F 148 950 0 0 45 00045 000 49 500 54 450

contrôle des travaux d'exécution des travauxd'aménagement de la voie d'accès à la villenouvelle Olembé-Yaoundé à partir de la pénétrante

F 82 750 0 0 25 00025 000 27 500 30 250

Contrôle des travaux de construction du stade deDouala-Japoma ; Yaoundé, Olembé

F 231 700 0 0 70 00070 000 77 000 84 700

TOTAL ACTIVITE 463 400 140 000140 000 169 4000 0 154 000

Evaluation de l’exécution sur leterrain des marchés publics passésdans le cadre du programme desgrandes réalisations et du PLANUT


F 189 000 0 0 57 00057 000 63 000 69 000



Imprimé le 3 oct. 2017 13:12:12 10






ACTION 01: EVALUATION PERIODIQUE L'EXECUTION PHYSIQUE ET FINANCIERE DES MARCHES PUBLICS


ACTIVITE Coût

Nat

ure

Dép

.

TACHE

Avant 2018

CPconsommés

AEconcédée

2018 2019 2020

CP CP CPAE 2018


TOTAL ACTIVITE 239 500 72 00072 000 88 0000 0 79 500

Evaluation de l'exécution sur leterrain des marchés exécutés en


F 198 600 0 0 60 00060 000 66 000 72 600


TOTAL ACTIVITE 248 250 75 00075 000 90 7500 0 82 500

Evaluation de l'exécution sur leterrain des marchés passés en


F 198 600 0 0 60 00060 000 66 000 72 600

Elaboration du rapport de mission F 33 100 0 0 10 00010 000 11 000 12 100

TOTAL ACTIVITE 231 700 70 00070 000 84 7000 0 77 000

Evaluation de l’exécution sur leterrain des marchés publics passésdans le cadre du programmed’aménagement territoire (adamoua,


F 248 250 0 0 75 00075 000 82 500 90 750


TOTAL ACTIVITE 413 750 125 000125 000 151 2500 0 137 500

Evaluation de l’exécution sur leterrain des marchés publics passés


F 149 000 0 0 45 00045 000 49 500 54 500


TOTAL ACTIVITE 215 200 65 00065 000 78 7000 0 71 500

TOTAL ACTION 01 986 450952 0000 867 0002 805 450 867 0000


Imprimé le 3 oct. 2017 13:12:12 11






ACTION 02: RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DES MARCHES PUBLICS


ACTIVITE Coût

Nat

ure

Dép

.

TACHE

Avant 2018

CPconsommés

AEconcédée

2018 2019 2020

CP CP CPAE 2018


Contrôle de l’exécution des marchésdu Programme des Grandes

Vérification sur pièces des documents contractuelset séances de travail y afférentes

F 33 100 0 0 10 00010 000 11 000 12 100

Missions de contrôles inopinées et ordinaires etrédaction des rapports et PV d’infractions

F 165 500 0 0 50 00050 000 55 000 60 500

Traitement des décomptes F 16 550 0 0 5 0005 000 5 500 6 050

Participation au commissions de reception F 33 100 0 0 10 00010 000 11 000 12 100

TOTAL ACTIVITE 248 250 75 00075 000 90 7500 0 82 500

Contrôle de l’exécution des marchésdu Plan d’Urgence pourl’Accélération de la Croissance


F 33 100 0 0 10 00010 000 11 000 12 100


F 165 500 0 0 50 00050 000 55 000 60 500



TOTAL ACTIVITE 248 250 75 00075 000 90 7500 0 82 500

Contrôle de l’exécution des marchésrelatifs à la préparation des CAN 2017


F 33 100 0 0 10 00010 000 11 000 12 100


F 132 400 0 0 40 00040 000 44 000 48 400



TOTAL ACTIVITE 215 150 65 00065 000 78 6500 0 71 500

Contrôle de l’exécution des marchésrelatifs au Programmed’Aménagement Territoire


F 23 170 0 0 7 0007 000 7 700 8 470

Missions de contrôles inopinées et ordinaires etrédaction des rapports et PV d’infraction

F 132 400 0 0 40 00040 000 44 000 48 400



TOTAL ACTIVITE 205 220 62 00062 000 75 0200 0 68 200

Contrôle de l’exécution des marchésrelatifs au PTSJ


F 33 100 0 0 10 00010 000 11 000 12 100


F 132 400 0 0 40 00040 000 44 000 48 400



Imprimé le 3 oct. 2017 13:12:12 12








ACTIVITE Coût

Nat

ure

Dép

.

TACHE

Avant 2018

CPconsommés

AEconcédée

2018 2019 2020

CP CP CPAE 2018



TOTAL ACTIVITE 215 150 65 00065 000 78 6500 0 71 500

Contrôle de l’exécution des marchésdes services et prestations

Contrôle de l'exécution des marchés de SPI dansles EPA/ ESPP

F 99 300 0 0 30 00030 000 33 000 36 300

contrôle de l'exécution des marchés de SPI dans F 99 300 0 0 30 00030 000 33 000 36 300

Contrôle des autres marchés de SPI dans les F 33 100 0 0 10 00010 000 11 000 12 100



TOTAL ACTIVITE 281 350 85 00085 000 102 8500 0 93 500

Contrôle de l’exécution des marchésdes approvisionnements généraux

Contrôle de l'exécution des marchés de AG dansles EPA/ ESPP

F 99 300 0 0 30 00030 000 33 000 36 300

contrôle de l'exécution des marchés de AG dans F 99 300 0 0 30 00030 000 33 000 36 300

Contrôle des autres marchés de AG dans les F 33 100 0 0 10 00010 000 11 000 12 100



TOTAL ACTIVITE 281 350 85 00085 000 102 8500 0 93 500

Contrôle de l’exécution des marchésde construction ou de réhabilitation


F 16 550 0 0 5 0005 000 5 500 6 050

Missions de contrôle inopinés et ordinaires etrédaction des rapports et PV d’infractions

F 82 750 0 0 25 00025 000 27 500 30 250



TOTAL ACTIVITE 148 950 45 00045 000 54 4500 0 49 500

Contrôle de l'exécution des travauxde construction des autoroutes


F 16 550 0 0 5 0005 000 5 500 6 050


F 198 600 0 0 60 00060 000 66 000 72 600



TOTAL ACTIVITE 254 870 77 00077 000 93 1700 0 84 700

Contrôle de l’exécution des marchésdes Autres Infrastructures


F 33 100 0 0 10 00010 000 11 000 12 100


F 99 300 0 0 30 00030 000 33 000 36 300


Imprimé le 3 oct. 2017 13:12:12 13








ACTIVITE Coût

Nat

ure

Dép

.

TACHE

Avant 2018

CPconsommés

AEconcédée

2018 2019 2020

CP CP CPAE 2018




TOTAL ACTIVITE 231 700 70 00070 000 84 7000 0 77 000

Contrôle des autres marchés desbâtiments et équipements collectifs


F 77 123 0 0 23 30023 300 25 630 28 193


F 198 600 0 0 60 00060 000 66 000 72 600



TOTAL ACTIVITE 474 323 143 300143 300 173 3930 0 157 630

Traitement brut des personnels duprogramme 716


Indemnités forfaitaires de tournées F 1 155 000 0 0 350 000350 000 385 000 420 000

TOTAL ACTIVITE 4 255 000 1 350 0001 350 000 1 520 0000 0 1 385 000

TOTAL ACTION 02 2 545 2332 317 0300 2 197 3007 059 563 2 197 3000

9 865 013 3 064 300TOTAL PROGRAMME 716 3 531 6830 3 064 300 3 269 0300


Imprimé le 3 oct. 2017 13:12:12 14





PROGRAMME 717: GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR DES MARCHES PUBLICS

ACTION 01: COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITES DES SERVICES


ACTIVITE Coût

Nat

ure

Dép

.

TACHE

Avant 2018

CPconsommés

AEconcédée

2018 2019 2020

CP CP CPAE 2018


Supervision générale dufonctionnement des services

Suivi-évaluation du fonctionnement des services F 662 000 0 0 200 000200 000 220 000 242 000

Suivi des activités de la coopération F 165 500 0 0 50 00050 000 55 000 60 500

Tenue des réunions interministérielles F 132 400 0 0 40 00040 000 44 000 48 400

Tenue des réunions de coordination avec lesresponsables des services déconcentrés

F 132 400 0 0 40 00040 000 44 000 48 400

TOTAL ACTIVITE 1 092 300 330 000330 000 399 3000 0 363 000

Coordination des services Elaboration de la feuille de Route F 33 100 0 0 10 00010 000 11 000 12 100

Activités de coordination des services centraux etdéconcentrés

F 331 000 0 0 100 000100 000 110 000 121 000

Exploitation des rapports des services centraux etDéconcentrés

F 49 650 0 0 15 00015 000 16 500 18 150

Suivi de la mise en œuvre du plan d'action/feuille F 33 100 0 0 10 00010 000 11 000 12 100

Organisation des sessions du Comité PPBS F 33 100 0 0 10 00010 000 11 000 12 100

Gestion du courrier F 69 179 0 0 20 90020 900 22 990 25 289

Conférence annuelle des responsables desservices centraux et déconcentrés

F 430 300 0 0 130 000130 000 143 000 157 300

TOTAL ACTIVITE 979 429 295 900295 900 358 0390 0 325 490

TOTAL ACTION 01 757 339688 4900 625 9002 071 729 625 9000


Imprimé le 3 oct. 2017 13:12:12 15






ACTION 02: ETUDES STRATEGIQUES ET PLANIFICATION


ACTIVITE Coût

Nat

ure

Dép

.

TACHE

Avant 2018

CPconsommés

AEconcédée

2018 2019 2020

CP CP CPAE 2018


Elaboration/actualisation des Collecte des données F 26 480 0 0 8 0008 000 8 800 9 680

Rédaction de la Revue F 16 550 0 0 5 0005 000 5 500 6 050

TOTAL ACTIVITE 43 030 13 00013 000 15 7300 0 14 300

Evaluation de l'impact de la réformedes marchés publics

Collecte des données et revue documentaires F 5 500 0 0 5 5005 500 0 0

Analyse et production des rapports F 5 000 0 0 5 0005 000 0 0

Validation et diffusion du rapport final F 5 000 0 0 5 0005 000 0 0

TOTAL ACTIVITE 15 500 15 50015 500 00 0 0

Actualisation du CDMT Collecte des données F 26 480 0 0 8 0008 000 8 800 9 680

Elaboration et actualisation du CDMT F 16 550 0 0 5 0005 000 5 500 6 050

TOTAL ACTIVITE 43 030 13 00013 000 15 7300 0 14 300

Elaboration du projet de performancedes

Collecte des données F 26 480 0 0 8 0008 000 8 800 9 680

Redaction du projet de performance des F 16 550 0 0 5 0005 000 5 500 6 050

TOTAL ACTIVITE 43 030 13 00013 000 15 7300 0 14 300

Elaboration du RAP Collecte de données et tenue de l'atelier de F 26 480 0 0 8 0008 000 8 800 9 680

Rédaction et diffusion du RAP F 16 550 0 0 5 0005 000 5 500 6 050

TOTAL ACTIVITE 43 030 13 00013 000 15 7300 0 14 300

TOTAL ACTION 02 62 92057 2000 67 500187 620 67 5000


Imprimé le 3 oct. 2017 13:12:12 16






ACTION 03: GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE


ACTIVITE Coût

Nat

ure

Dép

.

TACHE

Avant 2018

CPconsommés

AEconcédée

2018 2019 2020

CP CP CPAE 2018


Gestion des applications métier dubudget (PROBMIS, EDIT, DATA et

Fontionnement Probmis Antiloppe Sigipes EDITDATA et SYSTAC

F 66 200 0 0 20 00020 000 22 000 24 200

Fonctionnement des comptes trésor F 198 600 0 0 60 00060 000 66 000 72 600

TOTAL ACTIVITE 264 800 80 00080 000 96 8000 0 88 000

Suivi de l'exécution du budget Suivi de l'exécution du budget dans les services F 49 650 0 0 15 00015 000 16 500 18 150

Suivi de l'exécution du budget dans les services F 82 750 0 0 25 00025 000 27 500 30 250

Paiement des arriérés (dettes et imprévus) F 2 038 960 0 0 616 000616 000 677 600 745 360

Conférence annuelle des responsables desservices centraux et déconcentrés

F 66 200 0 0 20 00020 000 22 000 24 200

TOTAL ACTIVITE 2 237 560 676 000676 000 817 9600 0 743 600

Gestion des indemnités et primesdes personnels du MINMAP

Indemnité forfaitaire Spéciale au personnel F 2 648 000 0 0 800 000800 000 880 000 968 000

Travaux Spéciaux F 155 570 0 0 47 00047 000 51 700 56 870

Primes de rendement F 2 151 500 0 0 650 000650 000 715 000 786 500

Heures supplémentaires F 99 300 0 0 30 00030 000 33 000 36 300

Aides et secours F 115 850 0 0 35 00035 000 38 500 42 350

TOTAL ACTIVITE 5 170 220 1 562 0001 562 000 1 890 0200 0 1 718 200

Gestion des Comités mis en place au Chaine PPBS F 264 800 0 0 80 00080 000 88 000 96 800

Formation et stage F 82 750 0 0 25 00025 000 27 500 30 250

CERD F 264 800 0 0 80 00080 000 88 000 96 800

SIGIPES F 165 500 0 0 50 00050 000 55 000 60 500

CLC/SIDA F 82 750 0 0 25 00025 000 27 500 30 250

Site Web du MINMAP et Application F 49 650 0 0 15 00015 000 16 500 18 150

MPA F 115 850 0 0 35 00035 000 38 500 42 350

Comités Ad hoc F 331 000 0 0 100 000100 000 110 000 121 000

TOTAL ACTIVITE 1 357 100 410 000410 000 496 1000 0 451 000

Reserve Logistique d'Appui Entretien des equipement GPS et surveillance desvéhicules du MINMAP par Géolocalisation (GPS)

F 119 700 0 0 57 00057 000 62 700 0

Redevance CAMTEL F 595 800 0 0 180 000180 000 198 000 217 800

Provision de Fonctionnement F 165 500 0 0 50 00050 000 55 000 60 500

Droits de Régulation des Marchés Publics F 115 850 0 0 35 00035 000 38 500 42 350

TOTAL ACTIVITE 996 850 322 000322 000 320 6500 0 354 200


Imprimé le 3 oct. 2017 13:12:13 17






ACTION 03: GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE


ACTIVITE Coût

Nat

ure

Dép

.

TACHE

Avant 2018

CPconsommés

AEconcédée

2018 2019 2020

CP CP CPAE 2018


TOTAL ACTION 03 3 621 5303 355 0000 3 050 00010 026 530 3 050 0000


Imprimé le 3 oct. 2017 13:12:13 18






ACTION 04: CONSEIL JURIDIQUE


ACTIVITE Coût

Nat

ure

Dép

.

TACHE

Avant 2018

CPconsommés

AEconcédée

2018 2019 2020

CP CP CPAE 2018


Production et diffusion des supportsdes textes régissant les activités du

Production des supports physiques et électroniques F 16 550 0 0 5 0005 000 5 500 6 050

Conception et élaboration des contenus dessupports de communication

F 16 550 0 0 5 0005 000 5 500 6 050

Production des documents physiques et F 16 550 0 0 5 0005 000 5 500 6 050

Elaboration et production d'un recueil des textes dusecteur des marchés

F 16 550 0 0 5 0005 000 5 500 6 050

TOTAL ACTIVITE 66 200 20 00020 000 24 2000 0 22 000

Instruction des recours administratifet contentieux

Instruction des recours administratifs F 15 500 0 0 5 0005 000 5 500 5 000

Suivi et assistance du personnel du MINMAP, objetde poursuites judiciaires

F 14 700 0 0 7 0007 000 7 700 0

Descentes sur le terrains F 22 500 0 0 5 0005 000 5 500 12 000

Préparation, suivi des actes et procédures dans lesaffaires contentieuses et Suivi de l'exécution desdécisions administratives

F 44 000 0 0 10 00010 000 11 000 23 000

TOTAL ACTIVITE 96 700 27 00027 000 40 0000 0 29 700

TOTAL ACTION 04 64 20051 7000 47 000162 900 47 0000


Imprimé le 3 oct. 2017 13:12:13 19






ACTION 05: DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION STATISTIQUE


ACTIVITE Coût

Nat

ure

Dép

.

TACHE

Avant 2018

CPconsommés

AEconcédée

2018 2019 2020

CP CP CPAE 2018


Production de la note trimestrielle deprospective économique sur les

Recherche documentaire F 12 600 0 0 4 0004 000 600 8 000

Exploitation , analyse et rédaction des documents F 13 400 0 0 4 0004 000 4 400 5 000

validation et vulgarisation de la note F 13 400 0 0 4 0004 000 4 400 5 000

TOTAL ACTIVITE 39 400 12 00012 000 18 0000 0 9 400

Production et mise à disposition desinformations statistiques sur les

Elaboration des documents préparatoires à lacollecte

F 12 000 0 0 4 0004 000 4 000 4 000

Collecte des données complémentaires F 12 000 0 0 4 0004 000 4 000 4 000

Traitement analyse et production des notes F 14 400 0 0 4 0004 000 4 400 6 000

TOTAL ACTIVITE 38 400 12 00012 000 14 0000 0 12 400

Conception de l’annuaire statistiquesur les marchés publics

Elaboration des documents préparatoires à lacollecte

F 13 240 0 0 4 0004 000 4 400 4 840

Collecte des données complémentaires F 19 860 0 0 6 0006 000 6 600 7 260

Traitement analyse et production des notes F 9 930 0 0 3 0003 000 3 300 3 630

TOTAL ACTIVITE 43 030 13 00013 000 15 7300 0 14 300

Poursuite de l'élaboration du manueldes Indicateurs de Performances du

Collecte des données et revue documentaires F 4 000 0 0 4 0004 000 0 0

Validation et diffusion du rapport final F 4 000 0 0 4 0004 000 0 0

Diffusion des resultats F 4 000 0 0 4 0004 000 0 0

TOTAL ACTIVITE 12 000 12 00012 000 00 0 0

TOTAL ACTION 05 47 73036 1000 49 000132 830 49 0000


Imprimé le 3 oct. 2017 13:12:13 20






ACTION 06: DEVELOPPEMENT DES TIC


ACTIVITE Coût

Nat

ure

Dép

.

TACHE

Avant 2018

CPconsommés

AEconcédée

2018 2019 2020

CP CP CPAE 2018


Mise en oeuvre du projet e- Mise en œuvre Phase 2 du projet e-procurment I 2 500 000 0 0 2 500 0002 500 000 0 0

Mise en œuvre Phase 2 du projet e-procurement(Fonds de contrepartie)

I 800 000 0 0 800 000800 000 0 0

Mise en œuvre Phase 3 du projet eprocurement I 2 500 000 0 0 00 2 500 000 0

Mise en œuvre Phase 3 du projet e-procurement(Fonds de contrepartie)

I 800 000 0 0 00 800 000 0

TOTAL ACTIVITE 6 600 000 3 300 0003 300 000 00 0 3 300 000

Aménagement du local techniqueinformatique principal du MINMAP

Mise aux standards internationaux des sallesserveurs du MINMAP (Bat A et B): faux plancher,climatisation, incendie, contrôle d'acces, etc.

I 100 000 0 0 100 000100 000 0 0

Mise aux standards internationaux des sallesserveurs du MINMAP (Bat A et B): faux plancher,climatisation, incendie, contrôle d'acces, etc.

I 100 000 0 0 100 000100 000 0 0

TOTAL ACTIVITE 200 000 200 000200 000 00 0 0

Informatisation de la gestion du suivide la passation et de l'exécution des

Analye du problème F 5 000 0 0 5 0005 000 0 0

conception du système F 5 000 0 0 5 0005 000 0 0

Developpement du système F 10 000 0 0 10 00010 000 0 0

Renforcement des capacités F 11 000 0 0 11 00011 000 0 0

TOTAL ACTIVITE 31 000 31 00031 000 00 0 0

Finalisation du dévéloppement del'application de gestion du fichier desexperts des Marchés Publics

Developpement du système F 7 000 0 0 7 0007 000 0 0

Déploiement dans les regions F 36 000 0 0 10 00010 000 11 000 15 000

Renforcement des capacités F 35 200 0 0 11 00011 000 12 100 12 100

TOTAL ACTIVITE 78 200 28 00028 000 27 1000 0 23 100

Deploiement Application de Gestiondes Indemnités de Sessions dans les

Déploiement dans les regions (installation,configuration,test, etc)

F 36 000 0 0 10 00010 000 11 000 15 000

Renforcement des capacités F 36 000 0 0 10 00010 000 11 000 15 000

TOTAL ACTIVITE 72 000 20 00020 000 30 0000 0 22 000

Acquisition de divers licences acquerir des licence antivirus entreprise pour 300postes de travail 1 an

F 15 000 0 0 15 00015 000 0 0

acquerir des licences volume windows server 2012 F 5 000 0 0 5 0005 000 0 0

acquerir des licences firewall fortinet 300-D pour 3 F 10 000 0 0 10 00010 000 0 0

acquerir des licences firewall watchguard xtm 1 an F 10 000 0 0 10 00010 000 0 0


Imprimé le 3 oct. 2017 13:12:13 21






ACTION 06: DEVELOPPEMENT DES TIC


ACTIVITE Coût

Nat

ure

Dép

.

TACHE

Avant 2018

CPconsommés

AEconcédée

2018 2019 2020

CP CP CPAE 2018


acquisition des licences Red Hat Entreprise Linux F 10 000 0 0 10 00010 000 0 0

l'acquisition de licence Oracle 11g F 10 000 0 0 10 00010 000 0 0

TOTAL ACTIVITE 60 000 60 00060 000 00 0 0

MAINTENANCE SITE WEB Mis à jour du site du MINMAP: mises à jour,collectes de données, production de statistiques,

F 36 000 0 0 12 00012 000 12 000 12 000

TOTAL ACTIVITE 36 000 12 00012 000 12 0000 0 12 000

Maintenance des infrastructuresréseaux

Maintenance préventive et curative desinfrastructures et des systèmes: monitoring, gestionet remplacements des équipements defectueuxdans les réseaux, gestion des maj antivirus etsystème…Maintenance des salles serveurs du

F 94 500 0 0 38 00038 000 38 000 18 500

TOTAL ACTIVITE 94 500 38 00038 000 18 5000 0 38 000

Mise en œuvre d'une politique deSécurité, de maintenance et degestion du matériel et des

Mise en place d'une politique de sécurité, gestion etmaintenance des équipements et applicationsinformatiques du MINMAP

F 36 000 0 0 10 00010 000 12 000 14 000

TOTAL ACTIVITE 36 000 10 00010 000 14 0000 0 12 000

TOTAL ACTION 06 101 6003 407 1000 3 699 0007 207 700 3 699 0000


Imprimé le 3 oct. 2017 13:12:13 22






ACTION 07: AMELIORATION DU CADRE DE TRAVAIL


ACTIVITE Coût

Nat

ure

Dép

.

TACHE

Avant 2018

CPconsommés

AEconcédée

2018 2019 2020

CP CP CPAE 2018


Construction des 09 délégationsdépartementales du MINMAP (phase

Travaux de construction de la DélégationDépartementale de la LEKIE

I 253 000 0 0 00 0 0

Maitrise d'œuvre des Travaux de construction de laDélégation Départementale de la LEKIE

I 25 300 0 0 00 0 0

Travaux de construction de la DélégationDépartementale du Noun

I 253 000 0 0 120 000253 000 133 000 0

Maitrise d'œuvre des Travaux de construction de laDélégation Départementale du Noun

I 25 300 0 0 12 00025 300 13 300 0

Travaux de construction de la DélégationDépartementale du Faro

I 253 000 132 000 132 000 121 000121 000 0 0

Maitrise d'œuvre des Travaux de construction de laDélégation Départementale du Faro

I 25 300 13 200 13 200 12 10012 100 0 0

Etudes géotechniques du site DD Mora I 10 000 0 0 10 00010 000 0 0

Sécuritsation du site DD Mora I 4 000 0 0 4 0004 000 0 0

Travaux de construction de la DélégationDépartementale de Mora

I 253 000 0 0 00 120 000 133 000

Maitrise d'œuvre des Travaux de construction de laDélégation Départementale de Mora

I 25 300 0 0 00 12 000 13 000

Sécurisation du site de la DélégationDépartementale du Moungo

I 4 000 0 0 4 0004 000 0 0

Etudes géotechniques Travaux de construction dela Délégation Départementale du Moungo

I 6 000 0 0 6 0006 000 0 0

Travaux de construction de la DélégationDépartementale du Moungo

I 253 000 0 0 00 120 000 133 000

Maitrise d'œuvre des Travaux de construction de laDélégation Départementale du Moungo

I 25 300 0 0 00 12 000 13 300

Sécurisation du site de la DélégationDépartementale du Nyong et Mfoumou

I 4 000 0 0 4 0004 000 0 0

Etudes géotechniques Travaux de construction dela Délégation Départementale du Nyong et

I 6 000 0 0 6 0006 000 0 0

Travaux de construction de la DélégationDépartementale du Nyong et Mfoumou

I 253 000 0 0 00 120 000 133 000

Maitrise d'œuvre des Travaux de construction de laDélégation Départementale du Nyong et Mfoumou

I 25 300 0 0 00 12 000 13 300

Sécurisation du site de la Délégation I 4 000 0 0 4 0004 000 0 0

Etudes géotechniques Travaux de construction dela Délégation Départementale du Fako

I 6 000 0 0 6 0006 000 0 0

Travaux de construction de la DélégationDépartementale du Fako

I 253 000 0 0 00 120 000 133 000


Imprimé le 3 oct. 2017 13:12:13 23








ACTIVITE Coût

Nat

ure

Dép

.

TACHE

Avant 2018

CPconsommés

AEconcédée

2018 2019 2020

CP CP CPAE 2018


Maitrise d'œuvre des Travaux de construction de laDélégation Départementale du Fako

I 25 300 0 0 00 12 000 13 300

Etudes géotechniques Travaux de construction dela Délégation Départementale du MAYO-REY

I 7 000 0 0 7 0007 000 0 0

Travaux de construction de la DélégationDépartementale du MAYO-REY

I 253 000 0 0 00 120 000 133 000

Maitrise d'œuvre des Travaux de construction de laDélégation Départementale du MAYO-REY

I 25 300 0 0 00 12 000 13 300

Etudes géotechniques Travaux de construction dela Délégation Départementale des BAMBOUTOS

I 6 000 0 0 6 0006 000 0 0

Travaux de construction de la DélégationDépartementale du BAMBOUTOS

I 253 000 0 0 00 120 000 133 000

Maitrise d'œuvre des Travaux de construction de laDélégation Départementale du BAMBOUTOS

I 25 300 0 0 00 12 000 13 300

Travaux de construction de la DélégationDépartementale du DJA ET LOBO

I 253 000 0 0 120 000253 000 133 000 0

Maitrise d'œuvre des Travaux de construction de laDélégation Départementale du DJA ET LOBO

I 25 300 0 0 12 00025 300 13 300 0

TOTAL ACTIVITE 2 840 000 454 100746 700 877 500145 200 145 200 1 084 600

Equipement, entretien etmaintenance des bâtiments et

Lot 1 (DPSMP, bâtiment A : niveau 1,2,3 et 4) F 102 000 0 0 102 000102 000 0 0

Lot 2 (Bâtiment B : sous-sol, Rez de chaussée,niveaux 1, 2 et 3)

F 204 000 0 0 102 000102 000 102 000 0

Gardienage dans les services centraux etdéconcentrés du MINMAP

F 105 000 0 0 35 00035 000 35 000 35 000

Entretien du parc des copieurs (CFAO) F 140 000 0 0 70 00070 000 70 000 0

Maintenance des SPLITS dans les services F 30 000 0 0 15 00015 000 15 000 0

TOTAL ACTIVITE 581 000 324 000324 000 35 0000 0 222 000

Finalisation des Délégations du Délégation régionale du Sud I 700 000 600 000 600 000 100 000100 000 0 0

Maîtrise d'œuvre construction de la DR Sud I 70 000 60 000 60 000 10 00010 000 0 0

TOTAL ACTIVITE 770 000 110 000110 000 0660 000 660 000 0

Construction de 06 Délégationsrégionales du MINMAP

Construction de la Délégation régionale del'Extrême-Nord

I 665 000 0 0 302 000665 000 163 000 200 000

Maîtrise d'oeuvre de la construction de la DRMAP- I 66 500 0 0 30 20066 500 16 300 20 000

Sécurisation des sites de la DRMAP-EN I 4 000 0 0 4 0004 000 0 0

Etudes géotechnique des travaux de constructionde la DRMAP-EN

I 13 500 0 0 13 50013 500 0 0


Imprimé le 3 oct. 2017 13:12:13 24








ACTIVITE Coût

Nat

ure

Dép

.

TACHE

Avant 2018

CPconsommés

AEconcédée

2018 2019 2020

CP CP CPAE 2018


Construction de la Délégation régionale du Sud- I 450 000 0 0 250 000450 000 200 000 0

Maîtrise d'oeuvre de la construction de la DRMAP- I 45 000 0 0 25 00045 000 20 000 0

Construction de la Délégation régionale de l'Ouest I 665 000 0 0 302 000665 000 163 000 200 000

Maîtrise d'oeuvre de la construction de la DRMAP- I 66 500 0 0 30 20066 500 16 300 20 000

Construction de la Délégation régionale du Nord I 665 000 0 0 365 000665 000 300 000 0


Sécurisation des sites de la DRMAP-Nord I 4 000 0 0 4 0004 000 0 0

Etudes géotechnique de la DRMAP-Nord I 13 000 0 0 13 00013 000 0 0

Construction de la Délégation régionale de l'EST I 665 000 0 0 302 000665 000 363 000 0


Sécurisation des sites de la DRMAP-EST I 4 000 0 0 4 0004 000 0 0

Etudes géotechnique de la DRMAP-EST I 12 000 0 0 12 00012 000 0 0

Construction des Délégation régionale du Nord- I 665 000 0 0 302 000665 000 363 000 0


Sécurisation des sites de la DRMAP-NW I 4 000 0 0 4 0004 000 0 0

Etude géotechnique de la DRMAP-NW I 12 000 0 0 12 00012 000 0 0

TOTAL ACTIVITE 4 219 000 2 071 8004 219 000 440 0000 0 1 707 200

Acquisition du matériel et deséquipements informatiques et diversdans les services centraux et

Acquisition et achat de matériel informatique I 1 000 000 0 0 400 0001 000 000 400 000 200 000

Achat du matériel divers d'équipement (15 vidéos-projecteurs, micros, 10 haut-parleurs, 10 écrans deprojection trepied, 04 écrans de projection trepied,04 écrans de projection mural, 493 onduleursNITRAM Elite Pro Vs 1000; 01 onduleur APS Smart20KVA; 330 Parasurtenseurs APC 8 prises; 90Cisaille papier d'atelier; 98 perforeuses; 91

I 150 000 0 0 150 000150 000 0 0

TOTAL ACTIVITE 1 150 000 550 0001 150 000 200 0000 0 400 000

Equipement, entretien etmaintenance des bâtiments et

Renovation de la salle de conférence du MINMAPbâtiment "A"

I 25 000 0 0 00 25 000 0

Acquisition d'un parc de 102 copieurs (CFAO) I 460 000 0 0 460 000460 000 0 0

Acquisition et installation de 100 Splits pour lesservices centraux

I 65 000 0 0 65 00065 000 0 0

TOTAL ACTIVITE 550 000 525 000525 000 00 0 25 000


Imprimé le 3 oct. 2017 13:12:13 25








ACTIVITE Coût

Nat

ure

Dép

.

TACHE

Avant 2018

CPconsommés

AEconcédée

2018 2019 2020

CP CP CPAE 2018


Acquisition de matériel roulant Acquisition de vingt (20) pick-up Toyota Hilux 4X4 I 550 000 0 0 550 000550 000 0 0

Achat d'un bus type Coaster de 35 places I 70 000 0 0 70 00070 000 0 0

Acquisition de trois véhicules de fonction pour lesHauts responsables du MINMAP

I 240 000 0 0 240 000240 000 0 0

TOTAL ACTIVITE 860 000 860 000860 000 00 0 0

TOTAL ACTION 07 1 552 5003 438 800805 200 7 934 70010 970 000 4 894 900805 200


Imprimé le 3 oct. 2017 13:12:13 26






ACTION 08: DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES


ACTIVITE Coût

Nat

ure

Dép

.

TACHE

Avant 2018

CPconsommés

AEconcédée

2018 2019 2020

CP CP CPAE 2018


Assainissement des fichiers soldes Mission de collecte de données et mise à jour des F 51 000 0 0 17 00017 000 17 000 17 000

Organisations des réunions du comité restreint F 50 000 0 0 20 00020 000 15 000 15 000

TOTAL ACTIVITE 101 000 37 00037 000 32 0000 0 32 000

Formation continue du personnel Acquisition du logiciel de gestion des formations F 3 000 0 0 3 0003 000 0 0

Fonctionnement du comité de validation des F 45 000 0 0 15 00015 000 15 000 15 000

Formation continue du personnel MINMAP F 699 000 0 0 233 000233 000 233 000 233 000

TOTAL ACTIVITE 747 000 251 000251 000 248 0000 0 248 000

Gestion des carrières traitement des actes de carrière F 15 000 0 0 5 0005 000 5 000 5 000

Tenue des commission paritaires d'avancementdes agents de l'Etat

F 15 000 0 0 5 0005 000 5 000 5 000

TOTAL ACTIVITE 30 000 10 00010 000 10 0000 0 10 000

Gestion des personnels du MINMAP Gestion des personnels saisonniers F 150 000 0 0 50 00050 000 50 000 50 000


Gestion des frais de relève F 75 000 0 0 25 00025 000 25 000 25 000

TOTAL ACTIVITE 5 889 000 1 963 0001 963 000 1 963 0000 0 1 963 000

Déploiement du SIGIPES 2 Déploiement et appropriation du SIGIPES II F 30 000 0 0 15 00015 000 8 000 7 000

Formation des cadres métier F 30 000 0 0 30 00030 000 0 0

Suivi-évaluation F 15 000 0 0 5 0005 000 5 000 5 000

TOTAL ACTIVITE 75 000 50 00050 000 12 0000 0 13 000

Renforcement de l’action sociale au Suivi et accompagnement social du personnel F 120 000 0 0 40 00040 000 40 000 40 000

TOTAL ACTIVITE 120 000 40 00040 000 40 0000 0 40 000

TOTAL ACTION 08 2 305 0002 306 0000 2 351 0006 962 000 2 351 0000


Imprimé le 3 oct. 2017 13:12:13 27






ACTION 09: CONTRÔLE ET AUDIT INTERNE


ACTIVITE Coût

Nat

ure

Dép

.

TACHE

Avant 2018

CPconsommés

AEconcédée

2018 2019 2020

CP CP CPAE 2018


Evaluation et mise en œuvre destechniques d'organisation et desmethodes de simplification du travail

Analyse des besoins F 4 000 0 0 2 0002 000 1 000 1 000

Elaboration des TDR F 6 000 0 0 4 0004 000 1 000 1 000

Atelier de redaction F 8 000 0 0 4 0004 000 2 000 2 000

Atelier de relecture et de validation F 6 000 0 0 2 0002 000 2 000 2 000

Vulgarisation et sensibilisation F 60 000 0 0 20 00020 000 20 000 20 000

Edition et production des rapports F 24 000 0 0 8 0008 000 8 000 8 000

TOTAL ACTIVITE 108 000 40 00040 000 34 0000 0 34 000

Mise en oeuvre de la stratégienationale de lutte contre la corruption

Missions d'investigation d'enquête et analyse surles manifestations de la corruption dans le systèmedes Marchés Publics

F 30 000 0 0 10 00010 000 10 000 10 000

Production des rapports et supports de F 30 000 0 0 10 00010 000 10 000 10 000

Organisation des sessions de la CLCC F 75 000 0 0 25 00025 000 25 000 25 000

Production des rapports et supports de F 30 000 0 0 10 00010 000 10 000 10 000

TOTAL ACTIVITE 165 000 55 00055 000 55 0000 0 55 000

Contrôle et Evaluation des Servicescentraux du MINMAP

Organisation des missions de contrôle etd'évaluation

F 30 000 0 0 10 00010 000 10 000 10 000

Mission d'évaluation, d'inspection et de contrôledes services du MINMAP

F 20 000 0 0 10 00010 000 5 000 5 000

ion de contrôle au sein des Commissions dePassation des Marchés

F 20 000 0 0 10 00010 000 5 000 5 000

Mission d'enquêtes spécifiques F 75 000 0 0 25 00025 000 25 000 25 000

Production des rapports d'évaluation et de contrôledes services

F 75 000 0 0 25 00025 000 25 000 25 000

Collecte et traitement des plans d'action des F 30 000 0 0 10 00010 000 10 000 10 000

Evaluation des activités des comités oucommissions spécialisées

F 30 000 0 0 10 00010 000 10 000 10 000

TOTAL ACTIVITE 280 000 100 000100 000 90 0000 0 90 000

Contrôle et évaluation des servicesdéconcentrés du MINMAP

Organisation des missions de contrôle etd'évaluation

F 15 000 0 0 5 0005 000 5 000 5 000

Mission d'évaluation, d'inspection et contrôle desservices déconcentrés du MINMAP

F 150 000 0 0 50 00050 000 50 000 50 000

Mission de contrôle au sein des Commissions de F 60 000 0 0 20 00020 000 20 000 20 000

Mission d'enquêtes spécifiques F 15 000 0 0 5 0005 000 5 000 5 000


Imprimé le 3 oct. 2017 13:12:13 28






ACTION 09: CONTRÔLE ET AUDIT INTERNE


ACTIVITE Coût

Nat

ure

Dép

.

TACHE

Avant 2018

CPconsommés

AEconcédée

2018 2019 2020

CP CP CPAE 2018


Production des rapports d'évaluation et de contrôledes services

F 10 500 0 0 3 5003 500 3 500 3 500

Collecte et traitement des plans d'action des F 9 000 0 0 3 0003 000 3 000 3 000

TOTAL ACTIVITE 259 500 86 50086 500 86 5000 0 86 500

TOTAL ACTION 09 265 500265 5000 281 500812 500 281 5000


Imprimé le 3 oct. 2017 13:12:13 29






ACTION 10: COMMUNICATION ET RELATION PUBLIQUE


ACTIVITE Coût

Nat

ure

Dép

.

TACHE

Avant 2018

CPconsommés

AEconcédée

2018 2019 2020

CP CP CPAE 2018


Création et animation bimensuelled'une émission radiophonique enpartenariat avec la CRTV

Saisine de la Direction Générale de l'office F 15 000 0 0 5 0005 000 5 000 5 000

Acquisition de matériels modernes de F 15 000 0 0 5 0005 000 5 000 5 000

Collecte, traitement des informations et diffusion de F 12 000 0 0 4 0004 000 4 000 4 000

TOTAL ACTIVITE 42 000 14 00014 000 14 0000 0 14 000

Organisation d'un point de presse duMINMAP

Information du public sur l'évolution des procéduresde contractualisation

F 12 000 0 0 4 0004 000 4 000 4 000

TOTAL ACTIVITE 12 000 4 0004 000 4 0000 0 4 000

Rédaction et publication du magazinetrimestriel du MINMAP

Acquisition de matériels modernes decommunication

F 12 000 0 0 4 0004 000 4 000 4 000

Collecte des données F 12 000 0 0 4 0004 000 4 000 4 000

Production du magazine (vulgarisation des activitésdu MINMAP)

F 150 000 0 0 50 00050 000 50 000 50 000

TOTAL ACTIVITE 174 000 58 00058 000 58 0000 0 58 000

Rédaction et diffusion d'informationset toutes autres publications

Mise à la disposition du Ministre, de la revue depresse de l'actualité nationale

F 12 000 0 0 4 0004 000 4 000 4 000

TOTAL ACTIVITE 12 000 4 0004 000 4 0000 0 4 000

Gestion des évènements du Ministère(protocole et organisation des

Médiatisation des activité F 18 000 0 0 6 0006 000 6 000 6 000

TOTAL ACTIVITE 18 000 6 0006 000 6 0000 0 6 000

TOTAL ACTION 10 86 00086 0000 86 000258 000 86 0000


Imprimé le 3 oct. 2017 13:12:13 30






ACTION 11: GESTION DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES


ACTIVITE Coût

Nat

ure

Dép

.

TACHE

Avant 2018

CPconsommés

AEconcédée

2018 2019 2020

CP CP CPAE 2018


Constitution et traitement des fondsdocumentaires.

Constitution et traitement des fonds documentaires. F 15 000 0 0 5 0005 000 5 000 5 000

TOTAL ACTIVITE 15 000 5 0005 000 5 0000 0 5 000

Poursuite de l’assainissement desarchives dans les Services Centrauxet Déconcentrés du MINMAP

Poursuite de l’assainissement des archives dansles Services Centraux et Déconcentrés du MINMAP

F 13 500 0 0 4 5004 500 4 500 4 500

TOTAL ACTIVITE 13 500 4 5004 500 4 5000 0 4 500

Numérisation des documents et desarchives physiques (Services

Numérisation des documents et des archivesphysiques (Services Centraux).

F 12 000 0 0 4 0004 000 4 000 4 000

TOTAL ACTIVITE 12 000 4 0004 000 4 0000 0 4 000

Vulgarisation des outils techniquesde gestion des archives : Cadre declassement, manuel de procédures,

Vulgarisation des outils techniques de gestion desarchives : Cadre de classement, manuel deprocédures, calendrier de délais de conservation.

F 12 000 0 0 4 0004 000 4 000 4 000

TOTAL ACTIVITE 12 000 4 0004 000 4 0000 0 4 000

TOTAL ACTION 11 17 50017 5000 17 50052 500 17 5000

38 844 309 18 209 100TOTAL PROGRAMME 717 8 881 819805 200 15 169 300 13 709 390805 200

65 735 403TOTAL CHAPITRE 10 - MINMAP 1 513 400 23 950 90026 990 700 23 086 530 19 030 5731 513 400


Imprimé le 3 oct. 2017 13:12:14 31

peace - work - fatherland cdmt 2018 - 2020 tableau de ...€¦ · techniques (dao, ppm, jpm) f...

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