RAPPORT ANNUEL

Parc Chédeville CHÉDEVILLE

2019

Le sommaire

Page 3 : PRESENTATION DU PARC Page 3 : PLAN DU PARC Page 4 : LES ELUS ET LE SERVICE Page 4 : AMENAGEMENTS ET TRAVAUX REALISES Page 5 : LA FREQUENTATION DES ECOLES ET CENTRES DE LOISIRS Page 7 : LA SYNTHESE FINANCIERS DES SORTIES SCOLAIRES ET CENTRES DE LOISIRS Page 8 : LA FREQUENTATION DU PUBLIC Page 10 : LES VENTES PUBLIC Page 11 : LES PROBLEMES RENCONTRES Page 12 : LES PROJETS TRAVAILLES EN 2019

Page 13 : LES PROJETS POUR 2020 Page 14 : LES EVENEMENTIELS 2019 Page 17 : LE PLAN DE COMMUNICATION 2020 Page 18 : LES INDICATEURS FINANCIERS

Pré séntation du Parc Ché dévillé

Acquis en 1996 par le District Urbain du Liancourtois de l’époque, devenu Communauté de communes en 2002, le Parc Chédeville, appartenant préalablement au comité d’entreprise de l’usine Chausson, est un équipement situé sur la commune de Mogneville, d’une superficie de six hectares boisés, cerclé des deux rivières Brèche et Béronnelle. Le Parc Chédeville est un lieu de sensibilisation à l’environnement et au développement durable. Cet outil original de coopération intercommunal permet à nos communes d’avoir accès à un ensemble d’équipements sportifs et environnementaux. Le Parc est ouvert aux accueils de loisirs sans hébergement (ALSH), au public et aux écoles. Il dispose d’un espace locatif qui peut être réservé par les associations, les particuliers et les comités d’entreprises.

Lé plan du parc

Les e lus et le service

Commission du parc Chédeville :

Vice-président : Monsieur Delahoche Michel Membres de la commission : Mesdames Bionne Marianne, Gaucher Christine, Martel Véronique, Patoux Christine, Gourbesville Marie-Noelle, messieurs Guerre Bernard, Guery Vincent, Nembrini Yves. La commission du parc Chédeville s’est réunie 4 fois en 2019.

Le service du parc Chédeville :

Ame nagements et travaux re alise s

Les travaux effectués par les agents du service technique de la Vallée dorée durant l’année :

- Entretien des espaces verts et bâtiment - Taille des arbustes, arbres fruitiers… - Nettoyage de la mare et du bassin kayak - Plantation de 22 arbres dans le parc - Réparation diverses et mise en place technique des évènementiels

Les travaux effectués par des sociétés durant l’année :

- Mise en place de déflecteurs dans la Brèche (SMBVB via Loiseleur)

- Traitement des chenilles (EDEN VERT)

- Entretien bassin kayak (Fédération de pêche)

Julien DELMER

Contrat PEC

Edouard PASTRE Service civique 18 saisonniers

Florence Hadfield

Directrice

Cyrille Flamant

Adjoint d’animation Céline Huré

Animatrice environnement

Guillaume Cormont Educateur sportif

Détachement d’avril à mi août

La fré quéntation du Parc

LES ECOLES ET CENTRES DE LOISIRS

Les sorties natures :

Le parc Chédeville propose à tous les établissements scolaires et centres de loisirs des « Sortie nature ». Afin de répondre

aux mieux aux attentes, le parc offre un large panel d’activités. Il est possible d’organiser une journée « à la carte », en fonction

des projets et budgets de chaque structure. En effet, les activités peuvent être effectuées en autonomie complète ou être

encadrées par les animateurs du Parc. (cf plaquette « sortie éducative » et « Centres de loisirs » pour consulter l’offre et les

tarifs)

Les Classes d’eau pour les écoles de la Vallée dorée :

La classe d’eau joue un rôle éducatif déterminant pour développer un engagement citoyen en apportant des connaissances de base de la gestion de l’eau. Elle participe à une prise de conscience des responsabilités de chacun. Elle s’adresse à tous les élèves, quel que soit leur niveau. L’Agence de l’eau, en partenariat avec la Vallée dorée, propose une méthodologie à tout organisateur de classe d’eau sur le territoire de la Vallée dorée. Elle se base sur une unité d’action, de temps et de lieu afin de favoriser la découverte active de la gestion locale. Le rôle de la Vallée dorée :

- Elle gère financièrement les classes d’eau

- Elle conseille pour la préparation d’un programme de classe d’eau

- Elle propose des animations en classe sur la thématique de la distribution et traitement de l’eau

- Elle réalise les visites des équipements d’eau potable et station d’épuration.

Les animations en classe sont gratuites. Les visites des équipements sont payantes (cf plaquette sorties éducatives). Le transport est pris en charge par la Vallée dorée. Nombre de classes : 8 Classes (Ecoles D. Ourth Bailleval – Sailleville – Berthelot Rantigny – Claudel Rantigny)

A l’aventure du goût pour les classes de cycle 3 des écoles de la Vallée dorée :

L’éducation au goût joue un rôle important dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et la réduction des déchets. La vallée dorée poursuit sa sensibilisation aux scolaires de son territoire en proposant aux classes de cycle 3 des ateliers sur l’éveil du goût. Objectif du projet :

Sensibiliser les enfants sur une alimentation saine, locale et de saison et si possible « faite maison »,

Avoir une réflexion sur le gaspillage alimentaire,

Reconnaitre des aliments en utilisant le sens du goût et de l’odorat,

Sensibiliser les enfants aux bienfaits d’une activité sportive pour la santé,

Mobiliser leurs connaissances et rechercher des solutions permettant l’apprentissage de gestes éco-citoyens.

Cette année, c’est un rallye-cuisine que l’équipe a proposé les 07, 08, 10 et 11 octobre 2019 dans le cadre de l’Aventure du Goût avec pour objectif la réalisation d’une recette mystère. Aux ateliers environnementaux se sont ajoutées des ateliers sportifs. Chaque étape du rallye permettait aux enfants de gagner un ingrédient de la recette ou un ustensile de cuisine permettant de la réaliser. A la fin du rallye, un temps a été consacré au goûter : les enfants ont réalisé une recette équilibrée, simple et rapide avec les ingrédients et ustensiles trouvés. 12 Classes sur 4 jours (Ecoles Bailleval, Liancourt, Monchy St Eloi, Rosoy, Labruyère).

Activités réalisées par les écoles et centres de loisirs 2018 2019

Benji 48 159

Parcours aventure 94 116

Ferme pédagogique 45 76

Milieux humides 58 71

Tir à l'arc 66 59

5 sens 42 57

Land'art 37 57

Parcours d'orientation 61 55

jardinage 41 44

Kin ball 31 44

Vélos / trottinettes 30 44

Trampolines 59 39

Golf miniature 69 36

Structure gonflable 50 31

Plantes utiles 20 25

Malle Ricochet 9 17

Zoom animaux 14 16

Jeux de cirque 10 13

Station d'épuration 8 12

Equipements d'eau potable 9 11

Jeux de précisions 18 11

Déchets 10 11

autres 10 9

forfait camping 9

Tennis 5 8

Compost 6 7

APER 11 6

Expression corporelle 9 6

Rollers 5 5

forêt 5 3

Piscine 8 0

NIVEAUX DES CLASSES ACCUEILLIEES

collège crèche lycée maternelle primaire tous niveaux

4431%

16669%

NBRE DE CLASSES ACCUEILLIES :210 (6 300 ENFANTS)

CCL

HCCL

30015 %

1 70085 %

NBRE D'ENFANTS EN CENTRESDE LOISIRS ACCUEILLIS : 2 000 (57 CENTRES)

CCL

HCCL

Synthèse financières des sorties scolaires et centres de loisirs

Recettes

Centres de loisirs de la Vallée dorée 2 220 €

Centres de loisirs Hors Vallée dorée 16 539 €

Ecoles de la Vallée dorée 7 328 €

Ecoles Hors vallée dorée 40 715 €

Subvention Agence de l’eau Classe eau 960 €

TOTAL 67 762 €

Dépenses

Bus pour le transport des écoles CCL dans le cadre des sorties nature

4 135.37 €

Bus pour le transport des écoles CCL dans le cadre des classes eau

1 289.49 €

Bus pour le transport des écoles CCL dans le cadre de l’aventure du gout

1 137.61 €

Masse salariale pour l’encadrement des écoles CCL (865 h x 18 €)

17 730 €

Masse salariale pour l’encadrement des écoles HCCL (1 135 h x 18 €)

20 430 €

Masse salariale pour l’encadrement des Centres de loisirs CCL (50 h x 18 €)

900 €

Masse salariale pour l’encadrement des Centres de loisirs HCCL (90h x 18 €)

1 620 €

TOTAL 47 242.47 €

Différence Recettes / Dépenses 20 519.53 €

Locations de l’espace locatif :

37 Locations « week-end » – 5 locations « journée »

38 loueurs du secteur CCL – 4 loueurs secteur HCCL

Recettes : 19 200 €

32

24

31

60

25

78

63

81

64

23

82

5

0

95

82

59

38

13

66

79

24

92

44

36

73

81

5

10

26

9

57

94 6

92

6

12

60

6

14

55

4

31

58

24

0

12

23

2

10

30

0

39

40

11

21

0 12

50

0

41

53

21

0

10

95

5

55

00

74

25

11

10

0

12

80

5

55

00

A V R I L M A I J U I N J U I L L E T A O Û T S E P T E M B R E O C T O B R E

FRÉQUENTATION DU PUBLIC

2015 2016 2017 2018 2019

4

15

18

11

0

13

0

9

12

25

11

3

18

00

5

10

15

20

25

30

avril mai juin juillet aout septembre octobre

ANNIVERSAIRES 2018 - 2019

2018 2019

2015 : 22 591 personnes

2016 : 38 542 personnes

2017 : 53 547 personnes

2018 : 54 545 personnes

2019 : 53 285 personnes

2015 : 22 591 personnes

2016 : 38 542 personnes

2017 : 53 547 personnes

2018 : 54 545 personnes

2019 : 53 285 personnes

2018 : HCCL 31 + CCL : 31 = 62

Recettes : 4 968 €

2019 : HCCL 42 + CCL 36 = 78

Recettes : 5 979 €

PUBLIC

Provenance des visiteurs

Secteur Clermont : 64 % dont 43 % CCLVD Secteur Senlis : 30 % Secteur Beauvais : 4 % Secteur Compiègne : 2 %

Oise : 94 % Ile de France : 2 % Reste de la France : 4 %

France : 99,5 % Le reste du monde : 0,50 % Dont (Belgique, Angleterre, Allemagne et Italie)

4,3 / 5 (Google : 361 avis) 4 / 5 (Tripadvisor : 28 avis)

+50% de vue sur la page accueil du Parc +16% sur la page tarifs +50% sur la page du Parc en image

37 publications sur le parc Chédeville 122 345 personnes atteintes 700 partages

Nombre de jours d’ouverture au public

Mois 2019 2018 2017

Avril 23 20 22

Mai 14 19 15

Juin 15 11 13

Juillet 27 25 27

Aout 31 31 31

Septembre 13 14 15

Octobre 3 3 1

TOTAL 126 123 124

BEAUVAIS CLERMONT COMPIEGNE SENLIS

40%

60%

Ventes public

CCL HCCL

Cartes de fidélité

Activités Secteur Nbre € Nbre € Nbre €

CCL 132 1 320.00 € 182 1 820.00 € 215 2 150.00 €

HCCL 154 1 848.00 € 134 1 608.00 € 116 1 392.00 €

TOTAL 286 3 168.00 € 316 3 428.00 € 331 3 542.00 €

CCL 12 96.00 € 0 0.00 € 1 8.00 €

HCCL 13 130.00 € 18 180.00 € 29 290.00 €

TOTAL 25 226.00 € 18 180.00 € 30 298.00 €

CCL 269 807.00 € 454 1 135.00 € 351 877.50 €

HCCL 457 1 828.00 € 700 2 450.00 € 413 1 445.50 €

TOTAL 726 2 635.00 € 1154 3 585.00 € 764 2 323.00 €

CCL 426 1 278.00 € 539 1 347.50 € 404 1 010.00 €

HCCL 566 2 264.00 € 610 2 135.00 € 417 1 459.50 €

TOTAL 992 3 542.00 € 1149 3 482.50 € 821 2 469.50 €

CCL 551 1 653.00 € 678 1 695.00 € 560 1 400.00 €

HCCL 800 3 200.00 € 666 2 331.00 € 541 1 893.50 €

TOTAL 1351 4 853.00 € 1344 4 026.00 € 1101 3 293.50 €

CCL 1997 5 991.00 € 2302 5 755.00 € 2232 5 580.00 €

HCCL 2408 9 632.00 € 2499 8 746.50 € 2010 7 035.00 €

TOTAL 4405 15 623.00 € 4801 14 501.50 € 4242 12 615.00 €

CCL 55 165.00 € 81 202.50 € 126 315.00 €

HCCL 77 308.00 € 48 168.00 € 39 136.50 €

TOTAL 132 473.00 € 129 370.50 € 165 451.50 €

CCL 534 1 602.00 € 676 1 690.00 € 735 1 837.50 €

HCCL 969 3 876.00 € 841 2 943.50 € 669 2 341.50 €

TOTAL 1503 5 478.00 € 1517 4 633.50 € 1404 4 179.00 €

CCL 183 549.00 € 296 740.00 € 313 782.50 €

HCCL 268 1 072.00 € 330 1 155.00 € 286 1 001.00 €

TOTAL 451 1 621.00 € 626 1 895.00 € 599 1 783.50 €

CCL 2001 6 003.00 € 2182 5 455.00 € 2118 5 295.00 €

HCCL 2462 9 848.00 € 2321 8 123.50 € 1730 6 055.00 €

TOTAL 4463 15 851.00 € 4503 13 578.50 € 3848 11 350.00 €

CCL 1538 4 614.00 € 1838 4 595.00 € 1710 4 275.00 €

HCCL 1917 7 668.00 € 2025 7 087.50 € 1454 5 089.00 €

TOTAL 3455 12 282.00 € 3863 11 682.50 € 3164 9 364.00 €

CCL 12 36.00 € 50 125.00 € 58 145.00 €

HCCL 29 116.00 € 56 196.00 € 55 192.50 €

TOTAL 41 152.00 € 106 321.00 € 113 337.50 €

CCL 29 116.00 €

HCCL 7 35.00 €

TOTAL 36 151.00 €

CCL 58 87.00 €

HCCL 82 164.00 €

TOTAL 140 251.00 €

CCL 63 756.00 € 90 900.00 € 96 960.00 €

HCCL 96 1 920.00 € 105 1 470.00 € 65 910.00 €

TOTAL 159 2 676.00 € 195 2 370.00 € 161 1 870.00 €

CCL 63 1 008.00 € 79 1 106.00 € 76 1 064.00 €

HCCL 87 2 175.00 € 55 990.00 € 63 1 134.00 €

TOTAL 150 3 183.00 € 134 2 096.00 € 139 2 198.00 €

Tarif CNAS TOTAL 120 420.00 € 20 60.00 € 17 51.00 €

CCL 7923 26 081.00 € 9447 26 566.00 € 8995 25 699.50 €

HCCL 10512 46 504.00 € 10428 39 644.00 € 7904 30 426.00 €

TOTAL 18435 72 585.00 € 19875 66 210.00 € 16899 56 125.50 €

Boissons TOTAL 1112 1 668.00 € 754 1 131.00 € 1195 1 792.50 €

19547 74 253.00 € 20629 67 341.00 € 18094 57 918.00 €

10 16Evolution en %

Tennis

Golf miniature

2018

Benji Ejection

Benji groupe

TOTAL GÉNÉRAL

Turbo Paddler

TOTAUX

Pt vélo/trotti

Struc. Gonflable

Trampolines

Rollers

Petit kiosque

Grand kiosque

Activités Fitness

Bons plans

PASS OISE

Ventes "PUBLIC"

Kayak

Tir à l'arc

Parc. Aventure

Activités 20172019

Les proble mes rencontre s sur l’anne e et les pistes d’ame lioration

FERME PEDAGOGIQUE :

o En 2017 et 2018 : Beaucoup de non-respect des consignes (déchets et mégots de cigarettes jetés au sol –

nourrissage des animaux – intrusion dans les box, dégradation des infrastructures)

o Non-respect des animaux (enfants qui montent sur les ânesses et sur les moutons, enfants qui attrapent et/ou

tapent les animaux)

- Action réalisée en 2019 : recrutement d’un jeune service civique dont la mission a été de proposer des animations à

destination du public.

INCIVISME ET NON-RESPECT DU REGLEMENT DU PARC :

o Kiosques laissés avec les déchets

o Public réticent à quitter les kiosques à 19h

- Pistes d’amélioration : Actualiser le règlement de fonctionnement des kiosques et le donner au loueur.

ACCUEIL DU PARC :

o Forte chaleur dans le chalet d’accueil

o Perte de ventes due à l’absence de terminal de paiement par CB (procédure en cours)

AUTRES :

o Niveau de l’eau du bassin kayak fortement diminué

o Grosse sécheresse, perte des arbres du verger, mare pédagogique complètement asséchée

ACCIDENTS NECESSITANTS L’INTERVENTION DES POMPIERS : o Avec une école : une élève s’est blessée au parcours aventure

o Avec 2 centres de loisirs : poignet foulé

LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES

Fin juin 2018, nous avons découvert que les 19 chênes du parc étaient envahis par des nids de chenilles processionnaires (environ 60 nids). Cette année, un traitement préventif a été réalisé en avril. Ce traitement a fonctionné car il n’y a pas eu de nid découvert. Ce traitement est à réitérer chaque année.

Les projets travaille s sur l’anne e

L’équipe du parc a travaillé sur les projets suivant :

- Projets à destination des écoles et centres de loisirs :

Animation sur la sensibilisation tri et recyclage des déchets à destination des écoles de la CCLVD

- Projets à destination du public :

Réalisation d’un Rallye des missions locales (21 mars 2019) Réalisation d’une journée sportive et ludique pour l’association Oise Sport Adapté (04 avril 2019) Activités fitness Espace musique dans la serre Diplômes du CQP de tir à l’arc pour Florence Mise aux normes pour 2019 du filet de protection du Parcours aventure (obligation) Location aux centres ILEP pour 2019 d’une structure gonflable destinée à faire de l’escalade. Convention avec un apiculteur

- Projets à destination de la ferme :

Montage d’un clapier de lapin et accueil de lapins Eco-pâturage et délocalisation des animaux du Parc à la Piscine de la CCLVD et autres sites (moutons et chèvres)

- Projets divers :

Projet aménagement de la brèche : conception de panneaux pédagogiques et aménagements paysages (avec le SMBVB) pour une installation en 2020 Travail sur le recrutement d’un service civique pour la gestion de la ferme (pour le public) Elaboration d’un plan d’actions de lutte contre la prolifération des chenilles processionnaires (pièges et mise en place de nichoirs à oiseaux) Elaboration du plan de communication pour les 10 ans du Parc, préparation et organisation des évènementiels. Travail sur le contenu des supports de communication (plaquettes, panneaux….) avec le service communication Plantations massif accueil Décoration de la serre et rempotage Installation des panneaux en dibond dans le parc (avec l’aide d’un agent du service technique)

Les projets pour 2020

L’équipe du parc travaillera sur les projets suivants :

- Projets à destination des écoles et centres de loisirs :

Actualisation de l’offre pédagogique à destination des écoles. Animations tri et visite du centre de traitement de valorisation des déchets de Villers Saint Paul (surement pendant la semaine de la réduction des déchets de novembre). Semaine du Goût Classes eau

- Projets à destination du public :

Conception du plan de communication 2020 Création d’un explore Game Création d’une offre pour séminaire Evènementiels avec les associations

- Projets à destination de la ferme :

Mise en place d’éco-paturage dans différents sites (château d’eau…)

- Projets divers :

Protection des arbres du parc suite à la prolifération des chenilles processionnaires Mise en place de pièges à frelons Travail sur le repeuplement d’arbres / aspect paysager…. Etude sur le bassin kayak et mare pédagogique Projet de création d’un labyrinthe végétal + brumisateur d’eau

Les e ve nementiels 2019

BROCANTE : DIMANCHE 07 AVRIL 2019

Entrée gratuite, activités du parc payantes Environ 92 exposants répartis dans le parc (pour info : 4 € le mètre linéaire)

Année Nbre de mètres

métrage en €

Recette activités

Restauration/buvette

TOTAL RECETTES

TOTAL dépenses

Bénéfices

nbre d'anim

Cout masse salariale (18€/h)

Bénéfices avec masse salariale

2019 451 1 801,00 € 1 040,00 € 250,00 € 3 091,00 € 300,00 € 2 791,00 €

7

1 449,00 € 1 342,00 €

2018 340 1 360,00 € 1 241,50 € 1 170,00 € 3 771,50 € 806,60 € 2 964,90 € 6 1 242,00 € 1 722,90 €

2017 281 1 124,00 € 1 063,00 € 1 390,00 € 3 577,00 € 2 325,46 € 1 251,54 € 6 1 242,00 € 9,54 €

2016 266 800,00 € 822,00 € 1 480,00 € 3 102,00 € 5 288,33 € -2 186,33 € 6 1 188.00 € -3 374,33 €

CHASSE AUX OEUFS (PAQUES) : LUNDI 22 AVRIL 2019

Entrée gratuite, activités du parc payantes, chasse aux œufs gratuit Dépenses : 90 € (budget communication) Public accueilli environ 1000 personnes – dont 400 enfants Recettes public du lundi 02/04/2018 : 1 419 €

SOIREE HOMMAGE A JOHNNY : SAMEDI 22 JUIN 2019

Le parc a proposé une soirée hommage à Johnny. Le parc a ouvert ses portes de 19h à 23h30. Tarifs :

- 5€ par personne avec une boisson

- 15 € par personne pour le repas

Dépenses

Catégorie de dépenses Budgets

Communication Chédeville

Johnny Twist 4 200,00 €

Pop Rock Cover Band P6 200,00 €

Banderole 76,08 €

Repas St Géran 1 989,50 €

Boissons (entre 2 bulles) 375,00 €

Intermarché 538,23 €

Coupons Entrées 446,40 €

SACEM 455,29 €

Masse salariale (4 anim - 37,30h) 675,00 €

TOTAL 5 377,77 € 3 577,73 €

TOTAL COM + CHEDEVILLE 8 955,50 €

Recettes

Entrées (110 entrées : 5 €) 550,00 €

Repas (147 : 15€) 2 205,00 €

Buvette 347,00 €

TOTAL 3 102,00 €

Différence Dépenses / recettes -5 853,50 €

WEEK-END MEDIEVAL : SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 AOUT 2019

La Vallée dorée a proposé un week-end médiéval :

Samedi 24 Aout : Ouverture au public de 19h à 23h Tarifs :

- 5 € par personne pour une entrée simple

- 15 € par personne pour l’entrée + repas

Programme de la soirée :

- Spectacle équestre

- Danses médiévales

- Feu d’artifice

Dimanche 25 Aout : Ouverture au public de 10h à 19h Tarifs :

- 5 € pour les enfants

- 10 € pour les adultes

Programme de la journée :

- Spectacle équestre

- Danses et animations médiévales

- Accès aux activités du parc

Dépenses

Catégorie de dépenses Budgets

Communication Chédeville

Ranch PF 7 300.00 €

Guilde d'Emeraude 1 740.00 €

SACEM 182.66 €

Repas St Géran 2 184.05 €

Boissons (V & B) 147.00 €

Intermarché 408.42 €

Masse salariale (24/08 : 4 anim + 2 sécurité - 52 h) (25/08 : 6 anim + 2 sécurité : 89 h)

2 538.00 €

TOTAL 9 222.66 € 5 277.47 €

TOTAL COM + CHEDEVILLE 14 500.13 €

Recettes

Entrées samedi 24/08 (296 entrées : 5 €) 1 480.00 €

Repas (164 : 15€) 2 460.00 €

Entrées Adulte 25/08 (375 entrées : 10 €) 3 750.00 €

Entrées enfants 25/08 (250 entrées : 5 €) 1 250.00 €

Buvette 300.00 €

TOTAL 9 240.00 €

Différence Dépenses / recettes -5 260.13 €

WEEK-END CULTUREL : SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019

Gratuit Dépense : 0 € Public :

Samedi : 300 personnes (beau temps)

Dimanche : 50 personnes (pluie toute la journée)

Le plan de communication 2020

OUVERTURE DU PARC LE SAMEDI 28 MARS 2020

BROCANTE LE 05 AVRIL 2020

- Prix du mètre linéaire : 4 €

- Alimentation :

o Proposition d’installation de 2 ou 3 Food truck

o Buvette : achat des boissons par la CCL et tenue du stand par un animateur du parc

CHASSE AUX ŒUFS (PAQUES) : LUNDI 13 AVRIL 2020

- Chasse aux œufs

- Œufs en chocolats 300 € (COM)

EXPOSITION PHOTOS BIODIVERSITE : SUR TOUTE LA SAISON

PIQUE-NIQUE GEANT MUSICAL : DIMANCHE 21 JUIN 2020

- Invitation du public à un grand pique-nique

- Proposition aux associations musicales de venir jouer au parc

CINEMA PLEIN AIR : JEUDI 09 JUILLET 2020

- Cinéma de plein air nocturne (par le biais de l’association Ciné rural 60 : 2000 €) – payant – sur inscription ?

- 2 500 € (COM)

- Entrée gratuite

EVENEMENTIEL EN PARTENARIAT AVEC LE MONDE ASSOCIATIF

Tout au long de la saison, mettre à disposition le parc pour des associations qui souhaiteraient proposer des animations. Objectifs : - promotion et développement de l’animation du territoire en partenariat avec les acteurs du monde associatif - valorisation du parc et des associations en accord avec la politique de réduction des couts de fonctionnement du parc nocturne

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018 2019

Masse salariale 2018 2019

2018 : 11 330 h rémunérées

2019 : 11 310 h rémunérées215 926.40 € 209 239.00 €

TOTAL 215 926.40 € 209 239.00 €

Différence 2018/2019 -6 687.40 €

Ferme pédagogique 2018 2019

Foin, paille, orge 2 650.00 €

Bouclages, parages 53.62 €

Vétérinaires et soins (vermifuges, vaccins…) 662.63 €

TOTAL 3 931.76 € 3 366.25 €

Différence 2018/2019 -565.51 €

Maintenance 2018 2019

Benji éjection 2 259.00 €

Entretien des arbres du parcours aventure 1 920.00 €

Entretien parc vélos 0.00 €

Maintenance caisse enregistreuse 288.00 €

Désinfection chenilles procéssionnaires 2 481.60 €

TOTAL 4 988.00 € 6 948.60 €

Différence 2018/2019 1 960.60 €

Matériel 2018 2019

Petit matériel/matériel péda / entretien pièces… 6 779.84 €

Vêtements de travail 1 773.31 €

Alimentation (Soirée Johny) 2 902.73 €

Alimentation (Week-end médiéval) 2 746.67 €

Alimentation (boissons…) 1 232.65 €

Plantation, aménagement serre et accueil 1 056.91 €

produits d'entretien 2 137.03 €

TOTAL 12 929.61 € 18 629.14 €

Différence 2018/2019 5 699.53 €

Transports 2018 2019

Sorties natures 4 135.37 €

Classes eau 1 289.49 €

A l'aventure du goût 917.38 €

Transport lycée d'Airion pour entretien du parc 220.23 €

TOTAL 5 164.74 € 6 562.47 €

Différence 2018/2019 1 397.73 €

Traitement des fluides 2018 2019

Eau 6 805.49 €

Combustible 5 661.70 €

Electricité 6 087.33 €

TOTAL 17 445.47 € 18 554.52 €

Différence 2018/2019 1 109.05 €

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CHEDEVILLE 260 385.98 € 263 299.98 €

Différence 2018/2019 2 914.00 €

LES INDICATEURS FINANCIERS 2019

BUDGET CHEDEVILLE

LES RECETTES CHEDEVILLE 2018 2019

Recettes de fonctionnement 2018 2019

ventes public 67 341.00 € 74 253.00 €

Evènementiels (Johnny) 0.00 € 2 755.00 €

Evènementiels (médiévale) 0.00 € 8 940.00 €

Sorties scolaires 32 712.00 € 48 103.00 €

Centres de loisirs 22 266.50 € 18 629.00 €

Location de la salle 8 600.00 € 19 200.00 €

Prestations anniversaires 4 968.00 € 5 979.00 €

mètres linéaires brocante 1 360.00 € 2 051.00 €

TOTAL 137 247.50 € 179 910.00 €

Différence 2018/2019 42 662.50 €

Subvention, dons et ventes 2018 2019

Subventions DR ASP Picardie (CAE) 5 804.07 € 5 241.87 €

Subvention agence de l'eau Classe eau (8 classes eau) 300.00 € 960.00 €

Don associatif 1 170.00 € 0.00 €

Food truck 500.00 € 500.00 €

Vente animaux 0.00 € 0.00 €

TOTAL 9 792.07 € 8 720.87 €

Différence 2018/2019 -1 071.20 €

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CHEDEVILLE 147 039.57 € 188 630.87 €

Différence 2018/2019 41 591.30 €

Equilibre Dépenses de fonctionnment et recettes -113 346.41 € -74 669.11 €

Différence 2018/2019 (diminution de 33.75 %) 38 677.30 €

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CHEDEVILLE 2018 2019

Arbres 3 888.93 €

pompe bassin kayak 731.02 €

refection du parcours aventure 29 994.00 €

decapro (kayak et drésienne…) 1 785.96 €

Coffre fort 1 185.60 €

Animaux (poules) 159.80 €

TOTAL 31 365.88 € 37 745.31 €

Différence 2018/2019 6 379.43 €

Il est à noter le cout que représente l'accueil des écoles de la CCL soit 16 684.24 € et la différence de prix entre une

activité public CCL et une activité public HCCL soit environ 7 000 €

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CHEDEVILLE 2018 2019

Arbres 3 888.93 €

pompe bassin kayak 731.02 €

refection du parcours aventure 29 994.00 €

decapro (kayak et drésienne…) 1 785.96 €

Coffre fort 1 185.60 €

Animaux (poules) 159.80 €

TOTAL 31 365.88 € 37 745.31 €

Différence 2018/2019 6 379.43 €