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MANUEL UTILISATEUR

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JVS MAIRISTEM – HORIZON – MANUEL UTILISATEUR – EMPRUNTS 2 12/2002

SOMMAIRE EMPRUNTS

I) LES PARAMETRES DE BASE.................................................................................... 4 1 Paramètres généraux .................................................................................. 4 2 Devises ........................................................................................................ 7 3 Communes .................................................................................................. 8 II) GESTION DES ENTITES ............................................................................................ 9 1 Création de l’entité...................................................................................... 9 2 Interrogation d’une entité .......................................................................... 10 III) CREATION D’UN EMPRUNT................................................................................... 11 1 L’emprunt.................................................................................................. 11 2 Gestion analytique .................................................................................... 13 3 Tableau d’emprunt.................................................................................... 14 4 Les Visualisations ..................................................................................... 15 1 Echéancier 2 Etat de la dette IV) CREATION D’UN PRET .......................................................................................... 19 1 Prêt ........................................................................................................... 19 2 Gestion analytique .................................................................................... 21 3 Tableau du prêt......................................................................................... 22 4 Les Visualisations ..................................................................................... 23 1 Echéanciers 2 Etat des prêts V) IMPRESSIONS.......................................................................................................... 27 1 Impression Emprunts................................................................................ 27 2 Impression Prêts....................................................................................... 29 VI) MANDATEMENT ..................................................................................................... 31 1 Paramètres du mandatement ................................................................... 31 2 Préparation du mandatement ................................................................... 32 VII) GENERATION DES TITRES .................................................................................. 34 1 Paramètres titre ........................................................................................ 34 2 Préparation des titres................................................................................ 35 VIII) TRANSFERT VERS L’EDITION DU BUDGET...................................................... 37 IX) SAUVEGARDE ET RESTAURATION ..................................................................... 38 1 Sauvegarde ............................................................................................... 38 2 Restauration .............................................................................................. 38


MANUEL EMPRUNTS

LES FONCTIONS STANDARD DES BOUTONS PRINCIPAUX

Le bouton [Quitte] permet de quitter le logiciel ou ferme la fenêtre active

Le bouton [Entités] donne un accès direct à la gestion des entités

Le bouton [Sauvegarde] permet de sauvegarder

Le bouton [Emprunt] donne un accès direct à la gestion des emprunts

Le bouton [Prêt] donne un accès direct à la gestion des prêts

Le bouton [Mandatement] donne un accès au mandatement des mandats

Le bouton [Préparation des titres] donne un accès au mandatement des titres

Le bouton [Transfert] donne un accès au transfert vers le budget

Le bouton [Recherche QBE] donne un accès à la liste sélective

Le bouton [Paramètres] donne un accès aux paramètres généraux du logiciel

Le bouton [Excel] donne un accès direct au logiciel Excel

Le bouton [Word] donne un accès direct au logiciel Word


I) LES PARAMETRES DE BASE

- 1 Paramètres généraux Passez par : [ Paramètres ] [ Généraux ] [ Comptabilité ] Cette fenêtre permet d’attacher une entité comptable à l’entité Emprunt. Pour attacher l’entité

comptable, il suffit de cliquer sur afin d’accéder à la liste des entités comptables existantes et de sélectionner celle devant être rattachée aux emprunts.

Sélectionnez l'entité que vous voulez attacher à votre entité Emprunts en cliquant une fois sur l'entité Comptabilité afin qu'elle soit surlignée ...

Puis cliquez sur pour confirmer la sélection.


‘’ Type de comptabilité ‘’ Pour choisir le type de comptabilité correspondant à l’entité comptable. ‘’ Gestion analytique ‘’ Permet de gérer l’analytique, en fonction de ce qui est déclaré en comptabilité. ‘’ Type ‘’ Laissez coché ‘’Horizon’’. ‘’ Approche fonctionnelle ‘’ (concerne les collectivités de plus de 3 500 habitants). Laissez coché ‘’Non’’. [Paramètres] [Généraux] [Généralités]

‘’ Répartition par commune ‘’ Cochez ‘’Oui’’ si vous avez des emprunts répartis sur plusieurs communes ‘’ Arrondi dernière ligne ‘’ Si la sélection est ‘’ Oui ‘’, le dernier montant de la dernière ligne du tableau d’emprunt sera arrondi. ‘’ Type d’arrondi ‘’ Choisissez le type d’arrondi qui sera appliqué : au centime proche, supérieur, inférieur.


" Contrôle de saisie " La sélection ‘’Non’’ évite les messages de contrôle lors de la création d'un emprunt (omission d’un élément). Il est recommandé de laisser la sélection sur ‘’Oui’’. ‘’ Imputation par défaut des emprunts ‘’ ‘’ Imputation par défaut des prêts ‘’ Vous pouvez ici paramétrer des imputations comptables par défaut. ‘’ Liens bureautique ‘’ Sélectionnez les chemins de vos application Word et Excel. [Paramètres] [Généraux] [Mandatement]

Dans cet onglet, sélectionnez le ou les critères d’exportation de vos mandats ou titres vers la comptabilité. ‘’ Liens mandatement ‘’ par défaut, le logiciel reprendra le répertoire de données. Nous vous conseillons de ne pas modifier ce chemin.


[Paramètres] [Généraux] [Imputation ICNE]

‘’ Gestion des ICNE ‘’ Permet de gérer les intérêts courus non échus. Cette gestion des ICNE intervient aussi sur la gestion des prêts.

- 2 Paramètres des devises Passez par : [ Paramètres ] [ Devises ]

Saisissez ici les différents taux de conversion Pour saisir les équivalences dans la zone ‘’ Taux de change ‘’, il faut sélectionner une devise, par le

bouton ou et remplir les zones prévues à cet effet.


- 3 Communes Passez par : [ Paramètres ] [ Communes ]

Saisissez ici les différentes communes qui affairent à vos emprunts. Cliquez sur pour insérer une

commune et sur pour en supprimer une.


II) GESTION DES ENTITES

- 1 Création de l’entité Afin de créer une entité, passez par : [ Fichier ] [ Entité ]

ou par Remarque : Ce bouton '' Gestion des Entités '' est un raccourci ouvrant la fenêtre ci-dessous. Il permet de sélectionner ou de créer une entité .)

Cliquez sur pour créer une nouvelle entité

Dans cette fenêtre ‘Création d’une entité’ , saisissez le code Entité (3 caractères) et le libellé de l’entité.

N’oubliez pas de cliquer sur pour finaliser la création

Quitte la création de l’entité.

Permet d’enregistrer l’entité.


- 2 Interrogation d’une entité Pour sélectionner une entité, passez par :

[ Fichier ] [ Entité ] ou

Sortez de la gestion des entités par

Sélectionnez une entité déjà existante, en cliquant sur l’entité, puis sur

permettant de supprimer l'entité ( mais pas les fichiers ).


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III) CREATION D’UN EMPRUNT

- 1 L’emprunt Pour créer un emprunt, passez par : [ Emprunts ] [ Emprunts ]

1 - ‘’ Code Emprunt ‘’ Il existe trois possibilités : Emprunt : Correspond à l’emprunt réellement contractés Garanti : Emprunts dont la commune s’est portée garante Fictif : Emprunts fictifs pour la projection de l’état de la dette de la commune dans le

futur 2 - Le N° : Suivant l’ordre de saisie de l'emprunt. 3 - ‘’ Généralités ‘’ Il y a trois zones distinctes : le ‘’ Type Emprunt ‘’, les ‘’ Dates ‘’, et la ‘’ Référence ‘’ a) Type Emprunt : Constant Remboursement à annuités constantes Variable Remboursement à taux variables Euribor Remboursement à taux Euribor Différé d’amortissement Dans ce cas préciser la durée du différé Capital Constant A capital constant. b) Dates : Date d’acquisition : Mettre la date d'acquisition de l’emprunt Date de délibération : Zone pour information. c) Référence : La référence apparaît sur le tableau d’amortissement de l’emprunt fournit par la

banque. Cette référence sera d’ailleurs reprise en objet lors de la préparation du mandatement.


4 - ‘’ Objet ‘’ : Saisir l’objet de l’emprunt. ‘’ Marge et Index’’ : informations fournies par l'organisme prêteur et devant figurer au budget 5 - ‘’Débiteur - Fournisseur ‘’ : Les fournisseurs et débiteurs doivent exister dans l’entité Comptable qui

est rattachée à votre entité Emprunts. Le bouton permet de les sélectionner dans la liste des fournisseurs. 6 - ‘’ Imputations ‘’ : A l’instar des fournisseurs et/ou débiteurs, les imputations, ainsi que le rattachement de l’opération au compte, doivent exister dans l’entité Comptable qui est attachée à votre entité Emprunts.

Le bouton permet de sélectionner votre compte dans la liste des comptes existant en Comptabilité. 7 - Le ‘’ Taux ‘’ : Du capital = De l’intérêt Indiquez le taux de l’emprunt. Type de taux : Equivalent ou proportionnel 8 - ‘’ Divers ‘’ : Devise : Sélectionnez, le cas échéant, la devise avec laquelle sera calculée l’emprunt, en

cliquant sur Type d’arrondi : Sélectionnez le type d’arrondi de votre tableau d’amortissement de l’emprunt, au centime ‘’ Proche ‘’, ‘’ Supérieur ‘’ ou ‘’ Inférieur ‘’. 9 - ‘’ Durée ‘’ : Unité de durée : Indiquez le type de durée de l’amortissement de l’emprunt, soit annuel, semestriel, trimestriel, mensuel. Durée : Saisissez la durée de l’amortissement de l’emprunt. 10 - ‘’ Montant ‘’. Dans cette zone, il suffit de saisir le montant de l’emprunt. La zone ‘’ Prochaine échéance ‘’ se remplira automatiquement après le calcul du tableau d’amortissement de l’emprunt. 11 - ‘’ Echéance ‘’ Dans cette zone il vous faut saisir la date de la première échéance.


- 2 Gestion analytique

Une fois votre emprunt saisi et enregistré, cliquez sur pour accéder à la gestion analytique de l’emprunt.

Il faut au préalable que les services existent dans l’entité comptable rattachée à votre entité Emprunt.

Vous permet de quitter la fenêtre en cours.

Enregistre votre répartition analytique

Annule la dernière action.

Cliquez sur afin de sélectionner dans la liste des services existants le ou les services à attacher à l’emprunt. Saisissez ensuite le pourcentage affecté au service dans la colonne ‘’ % ‘’.

L’icône vous permet de visualiser le tableau du service.

supprime la ligne sélectionnée.

Le bouton permet une recopie de la répartition du capital dans la répartition des intérêts.


- 3 Tableau d’emprunt Afin d’accéder au ‘’ Tableau d’emprunt ‘’, passez par:

[ Emprunts ] [ Emprunts ], sélectionnez l’emprunt désiré et cliquez sur

Permet de quitter le tableau.

Permet de modifier une valeur du tableau. Si vous le modifiez manuellement il ne faudra pas relancer de mise à jour du tableau car votre saisie serait écrasée et le tableau recalculé.

Permet de convertir le tableau dans une devise donnée.

Permet de mettre un ‘’ M ‘’ pour mandaté, pour toutes les lignes, si vous n’utilisez pas le mandatement automatique.

Permet de solder l’emprunt.

Permet de modifier les dates des échéances.

Permet de changer le taux (pour les emprunts à taux variables).

Vous donne un lien pour visualiser votre tableau dans le logiciel Excel.


- 4 Les visualisations - 1 Echéanciers

Vous avez la possibilité de visualiser les échéanciers par numéro d’emprunt, par fournisseur, par débiteur ou par imputation comptable. Vous pouvez également sortir un graphique de l’échéancier. Voici la procédure à suivre pour visualiser vos échéanciers par numéro. N.B : La procédure est la même pour les autres visualisations disponibles. a) [ Emprunts ] [ Echéancier ] [ Par numéro]

Une fois votre sélection d’édition faite,

cliquez sur le bouton .

Permet de quitter l’échéancier.

Permet de parcourir l’échéancier de Janvier à Décembre de l’année en cours.

Vous donne un lien pour visualiser votre échéancier dans le logiciel Excel.

Les boutons ( Janvier, Février… ), permettent également de parcourir l’échéancier.


b) Graphique échéancier [ Emprunts ] [ Echéancier ] [ Graphique échéancier ]

Une fois votre sélection d’édition faite, cliquez sur le bouton .

Permet de quitter l’état de la dette.

Permet le retour à la sélection.

Permet l’impression du graphique. c) Les autres échéanciers [ Emprunts ] [ Echéancier ] :

* Fournisseur * Débiteur

* Imputation capital


- 2 Etat de la dette Vous avez la possibilité de visualiser l’état de la dette par fournisseur, par débiteur ou de visualiser l’encours de la dette. Vous pouvez également réaliser un graphique de l’état de la dette. Voici la procédure à suivre pour visualiser l’état de la dette par fournisseur. N.B : La procédure est la même pour les autres visualisations disponibles. a) Récapitulatif par fournisseur [ Emprunts ] [ Etat de la dette ] [ Récapitulatif par fournisseur ] Une fois l’édition sélectionnée, cliquez sur le

bouton .


Permet de parcourir le fichier Etat de la dette.

Vous donne un lien pour visualiser l’état de la dette dans le logiciel Excel.


b) Graphique état de la dette [ Emprunts ] [ Etat de la dette ] [ Graphique état de la dette ]

Une fois votre sélection d’édition

faite, cliquez sur le bouton .



Permet l’impression du graphique. c) Les autres états [ Emprunts ] [ Etat de la dette ] * Débiteur * Etat de la dette


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IV) CREATION D’UN PRET

- 1 Prêts Afin de créer un prêt, passez par : [Prêts ] [ Prêts ] 1 - ‘’ Code Prêts ‘’ Il existe deux possibilités :

• Prêts : Correspond au prêt réellement accordé • Fictif : Permet d’effectuer une simulation de prêt

2 - Le N°: Suivant l’ordre où vous avez saisie le prêt. 3 - ‘’ Généralités ‘’ Il y a trois zones distinctes : le ‘’ Type Prêt ‘’, les ‘’ Dates ‘’, et la ‘’ Référence ‘’ a) Type Prêts :

Constant Remboursement à annuités constantes Variable Remboursement à taux variables Euribor Remboursement à taux Euribor Différé d’amortissement Dans ce cas, précisez la durée du différé Capital Constant A capital constant.

b) Dates :

Date d’acquisition : Saisissez la date de début du prêt Date de délibération : Zone pour information.

c) Référence : Indiquez ici la référence de votre prêt.


4 - ‘’ Objet ‘’ : Saisir l’objet du prêt. 5 - ‘’Débiteur Fournisseur ‘’ : Les fournisseurs et débiteurs doivent exister dans l’entité Comptable qui est attachée à votre entité Prêts.

Le bouton permet de les sélectionner dans la liste des fournisseurs et débiteurs existants. 6 - ‘’ Imputations ‘’ : A l’instar des fournisseurs et/ou débiteurs, les imputations, ainsi que le rattachement de l’opération au compte, doivent exister dans l’entité Comptable qui est attachée à votre entité Emprunts.

Le bouton permet de sélectionner les imputations dans le plan comptable de la comptabilité. 7 - ‘’ Financier ‘’ : Le ‘’ Taux ‘ : Du capital = De l’intérêt Mettre le taux du prêt. Type de taux : Equivalent ou proportionnel Arrondi Taux Euribor : indiquez ici l'arrondi pratiqué par l'organisme prêteur. (souvent 5) 8 - ‘’ Divers ‘’ : Devise : Sélectionnez, le cas échéant, la devise avec laquelle sera calculée le prêt, en cliquant

sur le bouton . Type d’arrondi : Sélectionnez le type d’arrondi de votre tableau d’amortissement du prêt, au centime ‘’ Proche ‘’, ‘’ Supérieur ‘’ ou ‘’ Inférieur ‘’. 9 - ‘’ Durée ‘’ : Unité de durée : Indiquez le type de durée de l’amortissement du prêt, soit annuel, semestriel, trimestriel, mensuel. Durée : Saisissez la durée de l’amortissement du prêt. 10 - ‘’ Montant ‘’. Dans cette zone, il suffit de saisir le montant du prêt. La zone ‘’ Prochaine échéance ‘’ se remplira automatiquement après le calcul du tableau d’amortissement du prêt. 11 - ‘’ Echéance ‘’ : Dans cette zone, remplissez la ‘’ Date 1ère échéance ‘’.


- 2 Gestion analytique

Lorsque votre prêt est saisi et enregistré, cliquez sur pour accéder à la gestion analytique.

Il faut, au préalable que les services existent dans l’entité comptable attachée à votre entité comptable

Cliquez sur afin de sélectionner dans la liste des services existants, le ou les services à attacher au prêt. Une fois la sélection faite, il suffit de saisir la somme affectée au service dans la colonne ‘’ Montant ‘’.

Le bouton permet une recopie de la répartition capital en répartition intérêts.


- 3 Tableau de prêt Afin d’accéder au ‘’ Tableau de prêt ‘’, passez par:

[ Prêts ] [ Prêts ] puis sélectionnez le Prêt désiré et cliquez sur

Permet de quitter le tableau.

Permet de modifier une valeur du tableau. Si vous le modifiez manuellement il ne faudra pas relancer de mise à jour du tableau car votre saisie serait écrasée et le tableau recalculé.

Permet de convertir le tableau dans une devise donnée.

Permet de mettre un ‘’ M ‘’ pour mandaté, pour toutes les lignes, si vous n’utilisez pas le mandatement automatique.

Permet de solder le prêt.

Permet de modifier les dates des échéances.

Permet de changer le taux (pour les emprunts à taux variables).

Vous donne un lien pour visualiser votre tableau dans le logiciel Excel.


- 4 Les visualisations - 1 Echéanciers

Vous avez la possibilité de visualiser les échéanciers par numéro de prêt, par fournisseur, par débiteur ou par imputation comptable. Vous pouvez également sortir un graphique de l’échéancier. Voici la procédure à suivre pour visualiser vos échéanciers par Numéro. N.B : La procédure est la même pour les autres visualisations disponibles.

a) Par numéro [ Prêts ] [ Echéancier ] [ Par numéro] Une fois l’édition sélectionnée, cliquez sur le bouton

.

Permet de quitter l’échéancier.

Permet de parcourir l’échéancier de Janvier à Décembre de l’année en cours.

Vous donne un lien pour visualiser votre échéancier dans le logiciel Excel.

Les boutons ( Janvier – Février …. ), permettent également de parcourir l’échéancier.


b) Graphique échéancier [ Prêts ] [ Echéancier ] [ Graph. Echéancier ]

Une fois l’édition sélectionnée, cliquez sur le bouton .



Permet l’impression du graphique. c) Les autres échéanciers [ Emprunts ] [ Echéancier ] :


* Imputation capital


- 2 Etat des prêts a) Récapitulatif par fournisseur [ Prêts ] [ Etat des Prêts ] [ Récapitulatif par fournisseur ]

Une fois votre sélection d’édition faite, cliquez sur le bouton .

Permet de quitter l’état des prêts.

Permet de parcourir le fichier, Etat des prêts.

Vous donne un lien pour visualiser l’état des prêts dans le logiciel Excel.


b) Graphique état des prêts [ Prêts ] [ Etat des Prêts ] [ Graphique état de la dette ] Une fois votre sélection d’édition

faite, cliquez sur le bouton .

Permet de quitter l’état des prêts.


Permet l’impression du graphique. c) En-cours des Prêts [ Prêts ] [ Etat des Prêts ]

* Débiteur * En-cours des prêts


V) LES IMPRESSIONS

- 1 Emprunts Dans le logiciel Emprunts, de nombreuses possibilités d’impressions s’offrent à vous. Voici un exemple de sélection d’impression [ Impression ] [ Emprunts ] [ Emprunts ]

Permet de quitter les éditions

Permet d’imprimer la sélection

Permet un aperçu avant impression Vous avez la possibilité d’imprimer vos emprunts avec les différentes sélections suivantes : Passez par [ Impression ] [ Emprunts ] et : - Emprunts soldés - Echéancier par : * Numéro


* Imputation capital * Imputation intérêt * Date * Commune - Etat de la dette : * Edition par numéro * Edition par fournisseur * Récapitulatif par fournisseur * Edition par débiteur * Edition par imputation capital * Edition par capital intérêts * Edition des emprunts renégociés * Edition par communes - En-cours de la dette : * Globalisé * Par imputation capital * Par imputation intérêt * Emprunts renégociés * Par commune - Situation pluri-annuelle - Mandatement


Exemple d’aperçu


- 2 Prêts Dans le logiciel, de nombreuses possibilités d’impressions s’offrent à vous. Voici un exemple de sélection d’impression [ Impression ] [ Prêt ] [ Emprunts ]

Permet de quitter les éditions

Permet d’imprimer la sélection

Permet un aperçu avant impression Vous avez la possibilité d’imprimer vos prêts avec les différentes sélections suivantes : Passez par [ Impression ] [ Prêts ] et : - Prêts soldés - Echéancier par : * Numéro


* Imputation capital * Imputation intérêt * Date * Commune - Etat des prêts : * Edition par numéro * Edition par fournisseur * Récapitulatif par fournisseur * Edition par débiteur * Edition par imputation capital * Edition par capital intérêts * Edition par communes - En-cours des prêts : * Globalisé * Par imputation capital * Par imputation intérêt * Par commune - Situation pluri-annuelle - Edition des ICNE - Titres


Exemple d’aperçu


VI) LE MANDATEMENT

- 1 Paramètres du mandatement Afin de préparer les paramètres des mandats à mandater, passez par :

[ Emprunts ] [ Mandatement ] [ Paramètre Mandatement ]

Dans les zones ‘’ Objet du mandat ‘’ et ‘’ Motif du mandat ‘’, vous pouvez sélectionner les points que vous souhaitez faire apparaître : numéro emprunt, objet emprunt, référence emprunt, fournisseur, débiteur, date du mandatement et date échéance.

ATTENTION !! Ces zones "objet" et "motif" sont limitées en place (si l'objet occupe trois lignes, on ne prendra que la première).

Permet de quitter la préparation du mandatement

Enregistre les données présentes à l’écran.


- 2 Préparation du mandatement Afin de préparer le mandatement, passez par : [ Emprunts ] [ Mandatement ] [ Préparation du mandatement ]

Permet de quitter la procédure.

Supprime une ligne sélectionnée.

Zone ‘’ Période à mandater ‘’ : Cette zone est importante. La période qui sera à l’écran sera celle du mandatement.

Si vous cochez à ‘’Avec reprise des échéances mandatées’’, toutes les échéances de la période seront reprises dans le mandatement.

Le lancement du mandatement se fait en cliquant sur .

Puis cliquez sur pour mettre à jour les codes Liquidité et voir les lignes des mandats qui vont être générées ( voir page suivante ).


Sur la partie en haut à droite, les informations dans ‘’ Mandatement par ‘’ vous sont indiquées pour information. Ces informations sont saisies dans [ Paramètres ] [ Généraux ], onglet Mandatement

N'oubliez pas de cliquez sur pour générer le fichier du mandatement.


VII) LES TITRES

- 1 Paramètres Titres Afin de préparer les paramètres des titres à émettre, passez par :

[ Prêts ] [ Génération des titres ] [ Paramètre titres ]

Dans les zones ‘’ Objet du titre ‘’ et ‘’ Motif du titre ‘’, vous pouvez sélectionner les points que vous voulez faire apparaître : numéro prêt, objet prêt, référence prêt, fournisseur, débiteur, date du titre et date d’échéance.

ATTENTION !! Ces zones "objet" et "motif" sont limitées en place (si l'objet est sur 3 lignes, on ne prendra que la première).

Permet de quitter la préparation des titres

Enregistre les données présentes à l’écran.


- 2 Préparation des titres Afin de préparer les titres, passez par :

[ Prêts ] [ Génération des titres ] [ Préparation des titres ]

Permet de quitter la procédure.

Supprime une ligne sélectionnée.

Zone ‘’ Période à exporter ‘’ : Cette zone est importante. La période qui sera à l’écran sera celle de la génération des titres.

Si vous cochez ‘’Avec reprise des échéances recettées’’, toutes les échéances de la période seront reprises.

La génération des titres se fait en cliquant sur .

Puis cliquez sur pour mettre à jour les codes Liquidité et voir les lignes des titres qui vont être générées ( voir page suivante ).


Sur la partie en haut à droite, les informations dans ‘’ Mandatement par ’’ : vous sont indiquées pour informations. Ces informations sont saisies dans [ Paramètres ] [ Généraux ] onglet Mandatement

N'oubliez pas de cliquer sur pour générer le fichier des titres.


VIII) TRANSFERT VERS L’EDITION DU BUDGET

Passez par : [ Outils ] [ Transfert budget ]

Sélectionnez, à l’aide du bouton l’entité budget vers laquelle les emprunts seront transférés, puis

enregistrez. Il suffit de cliquer ensuite sur le bouton transfert


IX) SAUVEGARDE - RESTAURATION

- 1 Sauvegarde IL EST RECOMMANDE DE FAIRE DES SAUVEGARDES SOUVENT ET POUR CHAQUE ENTITE Afin de faire une sauvegarde, passez par : [ Outils ] [ Sauvegarde ]

Le bouton permet de formater une disquette avant de faire une sauvegarde.

Il faut toujours que la ou les disquette(s) soi(en)t remise(s) à blanc ou formatée(s) avant la sauvegarde.

- 2 Restauration

ATTENTION !! LA RESTAURATION ECRASE LES FICHIERS DE VOTRE ENTITE. VEUILLEZ DONC, AVANT TOUTE RESTAURATION, CONTACTER LE SERVICE ASSISTANCE. Entrez dans l’entité sur laquelle vous restaurez une sauvegarde et passez par : [ Outils ] [ Restauration ]

Le bouton permet de lancer la restauration.

manuel utilisateur horizon emprunts -...

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