MAAF-SG-SRH-BFCDC

Bilan d'activité de la formation continue

et bilan financier 2012

Comité technique

Section spécialisée Formation Continue

14 mai 2013

2

Données significatives 2012

Focus année 2012• 17 601 agents formés

• 42 592 stagiaires formés

- 26 722 AC+SD

- 15 870 ETA

• 65 050 journées

stagiaires

• 3,7 jours de formation

par agent forméagents formés stagiaires journées stag

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2010

2011

2012

3

Données MAAF (AC,SD,EA)Evolution (2010/2012)

Répartition, nombre de jours de formations/catégorie

2010 2011 20120

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

% Formation par cat

• AC+SD, % agents formés

par cat par rapport à

effectifs

• EA, % agents formés par

rapport à effectifs

Cat A Cat B Cat C58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

70.3412073490814

72.3664352550558

64.3429981492906

69.2055692055692

73.7995985795893

64.5344943067649

2011

2012

44.9698508410029

47.3310060298318

2011

2012

5

Données MAAF (AC,SD,EA)Evolution 2010/2012

Évolution organisation des formations en %

National Régional Local

20

40

60

26.8989468967062

41.2630837681252

31.8379693351685

23.627727523263

44.9940018804915

31.3782705962455

22.9075903540529

48.2726882248267

28.8197214211204 2010

2011

2012

6

Répartition par domaine en jours (exprimés en %)

Données MAAF (AC,SD)Evolution 2010/2012

Techniques professionnelles

Management des ressources humaines, projets

Santé, sécurité au travail

Communication, expression, méthodes de travail

Formation, enseignement, communauté éducative

Informatique et bureautique

Domaines spécifiques

0 5 10 15 20 25 30 35

2012

2011

2010

7

Répartition par domaine en jours (exprimés en %)

Données MAAF (AC,SD,EA)Année 2012

Techniques professionnelles ((adm/comptable)

Management des ressources humaines, projets

Santé, sécurité au travail

Communication, expression, méthodes de travail

Formation, enseignement, communauté éducative

Informatique et bureautique

Domaines spécifiques(form métiers)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

EA (%)

AC+SD (%)

8

Répartition par motivation en jours (exprimés en %)

Données MAAF (AC,SD)Evolution 2010/2012

T1 T2 T3 PEC0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2010

2011

2012

9

Données MAAF (AC,SD, AE)Année 2012

Répartition par motivation en jours (exprimés en %)

T1, adaptation au poste

T2, évolution des métiers

T3, acquisition de nouvelles compétences

PEC

0 10 20 30 40 50 60 70 80

72

8

20

14

63

10

27

17

EA (%)

AC+SD (%)

10

Enseignement agricoleFocus disciplines

11

Bilan Financier 2012

12

Budget déconcentré : DRF et dialogue de gestion

• Année 2012

-DRF en mars 2012

-Avril 2012: versement entre

70% et 85% de la dotation

initiale

-Juin 2012:versement

complémentaire

-octobre 2012: dernier

versement

• Année 2013

-DRF intégré au protocole du

dialogue de gestion 2013, réunions

oct –nov 2012.

-Janvier 2013: mise à disposition

de 60% des crédits

Reprogrammation:

-Juin 2013

-sept 2013 (à confirmer)

13

Programmation budgétaire initiale

PBI 2012 2013

BOP 215 central 2 176 810 2 210 808

BOP 215 déconcentré 2 997 071 3 000 000

formateurs internes 300 000 300 000

Total 5 473 881 5 510 808

14

Réalisation 2012

dépenses formation titre 3 Prévu Réalisé %réalisationBOP 215 central 99

BOP 215 déconcentré 99dépenses formation titre 2

85

dépenses formation titre 2 et 3 88

2 176 810 2 165 3302 724 582 2 708 101

formateurs internes 75,5% FI 24,5% FE 300 000 254 488

5 201 392 5 127 919

15

Réalisation 2012Bop 215 central

Plan National de Formation:

AC/SD/EA

Exam, concours:

-dispositifs nationaux destinés

aux agents.

- Professionnalisation des

jurys de concours

Accompagnement des réformes,

évolution des métiers (exemples):

- Formation des AS

- Conditionnalité des aides PAC

- Programmation CHORUS

0.8

0.10.1

PNF

Exam/conc

Accomp Ref

• Répartition dépenses budget

FORMCO

16

• Taux de consommationLes crédits ont été consommés entre 48% et 111% selon les régions.

- 3 régions > à 100%

-11 régions entre 90% et 99%

- 8 régions < à 90%

• Comparaison notification initiale et programmation

finale-30% des régions ont eu une dotation supérieure à la programmation

initiale.

-45% des régions ont obtenu une dotation équivalente à la

programmation initiale.

-25% des régions ont eu une dotation inférieure à la programmation

initiale.

Réalisation 2012Bop 215 déconcentré