l’ivp comme outil de planification budgétaire

Une présentation de David Roy, ingénieur à la Direction de l’expertise technique

L’IVP comme outil de planification budgétaire

L’ANNUELLE DES INSPECTEURS DE CSLES 23 ET 24 OCTOBRE 2013 À QUÉBEC


2

Plan de la présentation

Rappel de l’Indice de vétusté physique des immeubles (IVP)

Présentation des tableaux

Exercice en équipes

Retour en groupe

Conclusion


3

L’IVP est un indicateur qui permet d’évaluer rapidement la santé globale d’un immeuble.

Déficit d’entretien (cumulé ou projeté) x 100Valeur actuelle de remplacement

IVP =

L’Indice de vétusté physique


4

Présentation des tableaux Tableau 1 – IVP par ensemble immobilier (EI)

No. EI Nom organisme Nom ensemble immobilier

Nb

re im

meu

ble

s

Nb

re b

âtim

ents

Nb

re lo

gem

ents

Nom du CS

Déf

icit

d'e

ntr

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n

pro

jeté

(D

EP

)

Val

eur

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(VA

R)

IVP

pro

jeté

Déf

icit

d'e

ntr

etie

n

pro

jeté

(D

EP

) p

ar

log

emen

ts

1189 OMH de la Cité Tour Martello 1 1 45 CS du Saint-Laurent 686 496,55 $ 5 303 158,07 $ 12,9 % 15 255,48 $ 1461 OMH de la Cité Résidence urbaine 1 1 15 CS du Saint-Laurent 79 886,00 $ 1 382 246,66 $ 5,8 % 5 325,73 $ 1482 OMH de la Cité Place de la Cité 3 7 58 CS du Saint-Laurent 1 592 570,53 $ 6 182 598,93 $ 25,8 % 27 458,11 $ 1518 OMH de la Cité Tour Niquette 1 1 96 CS du Saint-Laurent 630 800,00 $ 10 234 946,59 $ 6,2 % 6 570,83 $

214 2 989 753,08 $ 23 102 950,25 $ 12,9 % 13 970,81 $ 45 % 49 % 39 %

1154 OMH de la Vallée Domaine de la Vallée 11 23 126 CS du Saint-Laurent 1 165 816,21 $ 14 767 160,90 $ 7,9 % 9 252,51 $ 1620 OMH de la Vallée Domaine de la Forge 1 1 20 CS du Saint-Laurent 126 792,10 $ 1 983 373,63 $ 6,4 % 6 339,61 $

50024 OMH de la Vallée Domaine des Moulins 1 2 10 CS du Saint-Laurent 64 004,55 $ 1 300 196,15 $ 4,9 % 6 400,46 $ 156 1 356 612,86 $ 18 050 730,68 $ 7,5 % 8 696,24 $

33 % 22 % 30 %

1024 OMH des Rivières Place de la famille 34 100 100 CS du Saint-Laurent 1 758 649,00 $ 17 850 761,73 $ 9,9 % 17 586,49 $ 50023 OMH des Rivières Domaine du Lac 1 1 6 CS du Saint-Laurent 28 316,47 $ 835 550,60 $ 3,4 % 4 719,41 $

106 1 786 965,47 $ 18 686 312,33 $ 9,6 % 16 858,16 $ 22 % 29 % 31 %

54 137 476 6 133 331,41 $ 59 839 993,26 $ 10,2 % 12 885,15 $


5

Présentation des tableaux Tableau 2 et 3 – DE et IVP par immeuble

No imm EI Nom EI Nom organisme Nom CS

Nb

re b

âtim

ents

Nb

re lo

gem

ents

Type

d'im

meu

ble

8455 1189 Tour Martello OMH de la Cité CS du Saint-Laurent 1 45 Tour 5 étages et plus

33025 1461 Résidence urbaine OMH de la Cité CS du Saint-Laurent 1 15 15 log. Pers. retraitées

28361 1482 Place de la Cité OMH de la Cité CS du Saint-Laurent 4 24 3-4 étages Famille

28372 1482 Place de la Cité OMH de la Cité CS du Saint-Laurent 2 12 10 log. Famille

28383 1482 Place de la Cité OMH de la Cité CS du Saint-Laurent 1 22 3-4 étages Famille

4281 1518 Tour Niquette OMH de la Cité CS du Saint-Laurent 1 96 Tour 5 étages et plus

26316 1154 Domaine de la ValléeOMH de la Vallée CS du Saint-Laurent 1 6 10 log. Famille




26283 1154 Domaine de la ValléeOMH de la Vallée CS du Saint-Laurent 1 22 20 log. Pers. retraitées

26272 1154 Domaine de la ValléeOMH de la Vallée CS du Saint-Laurent 1 28 20 log. Pers. retraitées


26353 1154 Domaine de la ValléeOMH de la Vallée CS du Saint-Laurent 7 7 En rangée


6

Présentation des tableaux Tableau 2 – DE ($) par composants et par immeubles

A -

Infr

astr

uctu

re

B10

- Sup

erst

ruct

ure

B20

- Env

elop

pe

B30

- Toi

t, m

arqu

ises

, ter

rass

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C - A

mén

agem

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D10

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D20

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D30

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latio

n

D40

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H -

Loge

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ts

DE

2013

Tot

al

DE

2013

(san

s lo

gem

ents

)

3 000,00 $ 18 830,00 $ 325 248,80 $ 2 050,00 $ 106 655,75 $ 145 300,00 $ - $ 6 210,00 $ - $ 4 770,00 $ - $ 63 758,00 $ 10 674,00 $ 686 496,55 $ 675 822,55 $

100,00 $ 200,00 $ - $ 35 160,00 $ 1 200,00 $ - $ 150,00 $ - $ - $ - $ - $ 18 466,00 $ 24 610,00 $ 79 886,00 $ 55 276,00 $

- $ - $ 194 499,00 $ 1 629,00 $ 8 282,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 341 879,31 $ 139 011,00 $ 685 300,31 $ 546 289,31 $

- $ 3 863,60 $ 108 272,50 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 171 189,65 $ 45 930,00 $ 329 255,75 $ 283 325,75 $

- $ - $ 176 900,44 $ 1 629,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 313 431,03 $ 86 054,00 $ 578 014,47 $ 491 960,47 $

- $ - $ 60 000,00 $ - $ 220 000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 350 800,00 $ 630 800,00 $ 280 000,00 $

477,75 $ 3 417,30 $ 3 776,65 $ 51 230,76 $ 10 784,15 $ - $ 2 050,00 $ 605,00 $ - $ 2 212,00 $ - $ 35 810,70 $ 4 192,72 $ 114 557,03 $ 110 364,31 $

3 788,40 $ 4 244,10 $ 3 076,20 $ 39 891,75 $ 12 409,75 $ - $ 1 809,00 $ 2 040,00 $ 69,20 $ 1 000,00 $ - $ 33 805,60 $ 6 467,57 $ 108 601,57 $ 102 134,00 $

3 280,00 $ 3 282,00 $ 3 738,35 $ 47 658,34 $ 11 524,25 $ - $ 1 615,00 $ 2 790,00 $ - $ 1 080,00 $ - $ 3 391,97 $ 7 028,50 $ 85 388,41 $ 78 359,91 $

3 414,60 $ 5 746,80 $ 2 083,90 $ 34 294,00 $ 14 604,60 $ - $ 820,00 $ 2 300,00 $ 50,00 $ 970,00 $ 8 976,00 $ 20 427,25 $ 5 158,55 $ 98 845,70 $ 93 687,15 $

9 320,40 $ 15 720,80 $ 7 089,06 $ 635,70 $ 25 321,85 $ - $ 20 900,00 $ 950,00 $ - $ 6 036,80 $ - $ 67 836,95 $ 59 472,77 $ 213 284,33 $ 153 811,56 $

1 850,00 $ 15 212,40 $ 8 154,66 $ - $ 39 127,45 $ - $ 4 600,00 $ 1 140,00 $ 100,00 $ 18 975,18 $ - $ 3 403,05 $ 130 040,95 $ 222 603,69 $ 92 562,74 $

1 989,75 $ 4 941,10 $ 2 525,95 $ 5 836,00 $ 16 972,68 $ - $ 715,00 $ 50,00 $ - $ 3 100,00 $ - $ 14 516,06 $ 11 484,23 $ 62 130,77 $ 50 646,54 $

2 486,60 $ - $ 6 042,95 $ 114,10 $ - $ - $ 6 190,00 $ 700,00 $ - $ 2 400,00 $ - $ 18 683,60 $ 33 197,96 $ 69 815,21 $ 36 617,25 $

286,65 $ 15 697,16 $ 6 430,95 $ 78,75 $ 17 993,90 $ - $ 4 065,00 $ 500,00 $ - $ 16 765,00 $ - $ 16 848,90 $ 54 961,75 $ 133 628,06 $ 78 666,31 $

2 076,90 $ - $ 5 527,55 $ 114,10 $ - $ - $ 1 570,00 $ 9 434,95 $ - $ 7 350,00 $ 40,00 $ 16 681,50 $ 14 166,44 $ 56 961,44 $ 42 795,00 $

- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $

- $ 4 004,00 $ 86 477,10 $ 5 740,00 $ 2 580,00 $ - $ 3 104,00 $ - $ - $ 3 000,00 $ - $ 7 127,00 $ 14 760,00 $ 126 792,10 $ 112 032,10 $


7

Présentation des tableaux Tableau 3 – IVP (%) par immeuble

A - I

nfra

stru

ctur

e

B10

- Sup

erst

ruct

ure

B20

- Env

elop

pe

B30

- Toi

t, m

arqu

ises

, ter

rass

e

C - A

mén

agem

ent i

ntér

ieur

D10

- As

cenc

eur

D20

- Pl

ombe

rie

D30

- Ch

auffa

ge,v

entil

latio

n

D40

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otec

tion

ince

ndie

D50

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ectr

icité

E - É

quip

emen

t, am

eubl

emen

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Amén

agem

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H -

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t

IVP

2013

2 % 2 % 37 % 2 % 10 % 83 % 0 % 6 % 0 % 5 % 0 % 180 % 1 % 13 %

0 % 0 % 0 % 26 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 30 % 5 % 6 %

0 % 0 % 51 % 1 % 4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 242 % 16 % 28 %

0 % 3 % 49 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 212 % 8 % 22 %

0 % 0 % 51 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 231 % 10 % 26 %

0 % 0 % 3 % 0 % 23 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 11 % 6 %

1 % 5 % 3 % 74 % 17 % 7 % 6 % 0 % 9 % 0 % 56 % 1 % 14 %

8 % 6 % 3 % 58 % 19 % 6 % 20 % 1 % 4 % 0 % 53 % 2 % 14 %

7 % 5 % 3 % 69 % 18 % 6 % 27 % 0 % 5 % 0 % 5 2 % 11 %

5 % 6 % 1 % 37 % 17 % 2 % 17 % 0 % 3 % 710 % 30 % 1 % 9 %

5 % 9 % 2 % 0 % 10 % 21 % 2 % 0 % 13 % 0 % 53 % 8 % 9 %

1 % 8 % 2 % 0 % 14 % 4 % 2 % 0 % 34 % 0 % 2 % 14 % 8 %

4 % 7 % 2 % 8 % 27 % 3 % 0 % 0 % 13 % 0 % 23 % 4 % 8 %

2 % 0 % 3 % 0 % 0 % 74 % 9 % 0 % 8 % 25 % 8 % 6 %

0 % 9 % 2 % 0 % 7 % 4 % 1 % 0 % 35 % 0 % 13 % 7 % 6 %

1 % 0 % 3 % 0 % 0 % 19 % 125 % 0 % 23 % 23 % 3 % 5 %

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

0,0 % 3,0 % 33,1 % 2,7 % 1,3 % 3,9 % 0,0 % 0,0 % 8,0 % 0,0 % 3,2 % 2,4 % 6,4 %


8

Exercice pratique

Vous êtes le conseiller technique du CS du Saint-Laurent. Votre CS est composé des 3 offices d’habitation (OH) ci-dessous, qui gèrent au total 9 EI, 54 immeubles et 476 logements.

• OH des Rivières : 2 EI, 35 immeubles et 106 logements

• OH de la Vallée : 3 EI, 13 immeubles et 156 logements

• OH de la Cité : 4 EI, 6 immeubles et 214 logements


9

Exercice pratique

Q1- En vous basant sur les demandes des trois directeurs ainsi que sur les deux tableaux présentés, comment allez-vous répartir le budget RAM de ce CS (1 M$) entre les trois organismes?

Quelques pistes de réflexion pour vous aider à faire vos choix :

• Est-ce que la valeur de remplacement (VAR), le déficit d’entretien (DE) ou le DE par logement du parc de l’OH sont élevés par rapport à la moyenne du CS ?

• Doit-on garder un montant minimum par logement, par OH?


10

Exercice pratiqueDemande spécifique de l’OH de la Cité

EI 1482 – Place de la Cité Le Bilan de santé des immeubles (BSI) indique que les composants « cuisines », « planchers » et « salles de bain » sont à la fin de leur durée de vie. Le directeur voudrait moderniser tous les logements d’ici 5 ans.

Demande de l’OH des Rivières

EI 1024 – Place de la FamilleDepuis 5 ans, le directeur de l’organisme réalise la réfection globale d’environ 6 logements par année, pour un coût moyen d’environ 115 000 $ par logement. Il prétend qu’à ce rythme les rénovations vont durer plus de 10 ans. Afin d’accélérer la cadence, il aimerait réaliser la rénovation complète de 10 à 15 logements (environ 3 à 5 immeubles) de son ensemble immobilier à tous les ans.


11

Exercice pratique

Discussion en équipes


12

Exercice pratique

Retour en groupe


13

Conclusion

La planification budgétaire, pas si évident!Équité par rapport aux besoins Pression des organismesModernisation


14

Conclusion (suite)

L’IVP : un outil miracle?Outil performantFait ressortir rapidement des problématiquesComplémentaire aux autres outils

Pour mieux s’en tirer Connaissance du parc (BSI)Urgences, sécurité et intégritéLois, règlements et directives de la SHQExpertise de second niveau et autres analyses


15

Merci de votre attention.

l’ivp comme outil de planification budgétaire

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