Introduction

Nos valeurs …

Unité

Famille

Mobilisation

Entraide Communication

Environnement

Une ville riche de ses quartiers reliés par une artère principale attrayante et animée, où l’on retrouve différents services et commerces de qualité et où les différents usagers peuvent circuler en toute sécurité;

Une ville accueillante et séduisante où vit une population fière et dynamique, soucieuse de son environnement et d’une qualité de vie exceptionnelle grâce à la proximité de la nature et la qualité de ses paysages qui renforcent son pouvoir d’attraction.

Une ville qui utilise et met en valeur ses atouts par

l’organisation de loisirs culturel et sportif, d’activités familiales, économiques et touristiques et par la transformation de ses ressources naturelles;

Une ville ouverte et entrepreneuriale où les entreprises sont solidaires pour le développement économique et durable, où les organismes communautaires se concertent pour l’amélioration de la qualité de vie des citoyennes et citoyens. Une ville prête à travailler en concertation avec les municipalités voisines.

Démarche de planification

Vision Orientations

et objectifs

Plans

d’actions/

département

Budget Rétroaction

et suivi

Volets

organisationnels

Organisation

Orientations

Objectifs et moyens

Développement économique

Orientations

Objectifs et moyens

Animation et promotion

Orientations

Objectifs et moyens

Améliorations physiques

Orientations

Objectifs et moyens

Gestion municipale

Orientations

Objectifs et moyens

Volet organisation :

Orientation 1 : Mobiliser et concerter la population et les acteurs de la revitalisation du Transcontinental autour d’une vision commune de son développement afin que dans chaque municipalité tous s’y impliquent concrètement.

Volet organisation : Objectifs Moyens

Promouvoir la vision commune de développement et inciter la population à contribuer à sa mise en œuvre

Développer le sentiment de fierté et d’appartenance des citoyens

Maintenir une structure de communication dynamique et mobilisée

• Création d’une nouvelle structure pour la CODET regroupant la chambre de commerce et la route des frontières;

• Organisation d’un forum économique sur 4 thèmes: tourisme, commerces et services, industries et communautaire;

• Tournage et diffusion de capsules

économiques sur le site web et à la télévision;

• Lancement de la nouvelle image de Ville Pohénégamook ;

• Installation d’une affiche numérique;

• Terminer plan de communication;

• Mettre en ligne le nouveau site internet de la ville en avril 2015

• Développer le concept du nouveau Maillon

Volet développement économique :

Orientation 1 : Répondre aux besoins de la population et des touristes en diversifiant l’offre commerciale et en misant sur un développement durable et créateur d’emplois et d’entreprises innovatrices.

Volet développement économique: Objectifs Moyens

Se doter d’une stratégie commerciale répondant aux besoins de la population

Promouvoir l’activité commerciale et industrielle dans le transcontinental

Développer une stratégie de diversification des produits de l’érable.

• Développement et mise en marché d’une place d’affaires ( Édifice Lepage);

• Évaluation de l’offre de service et démarche de recrutement commercial et industriel;

• Réglementer et promouvoir l’affichage commercial;

• Développer le parc industriel

• Promouvoir l`’image de marque Trans (Ensemble pour vous servir!);

• Promouvoir la présence du Trans au Gala de l’entreprise;

• Poursuivre la recherche de promoteurs;

• Comité de relance pour le concours Goûtez le Témiscouata

Volet développement économique: Orientation 1 suite.. : Objectifs Moyens

Assurer le financement de la phase 2 du projet de développement récréotouristique de la plage

Finaliser le dossier Village-relais

Promouvoir le potentiel d’un motel industriel

• Réunir tous les partenaires potentiels afin de préparer et attacher le montage financier du camping;

• Revoir le plan d’affaires et révision des données budgétaires.

• Rechercher des solutions pour bonifier l’offre de restauration.

•Développer les outils de promotion et de développement

•Finaliser le protocole d’entente pour la vente de terrain au parc industriel

•Montage du projet de bâtiment et réalisation des infrastructures municipales

Volet animation et promotion:

Orientation 1 : Faire de Pohénégamook un lieu de rencontre animé, reconnu pour ses attraits naturels et culturels, ainsi que pour ses activités familiales et récréotouristiques organisées en toutes saisons.

Volet animation et promotion: Orientation 1 : Objectifs Moyens

Développer une offre d’activités pour toutes les saisons tant pour les citoyens que pour les visiteurs

Diversifier l’offre culturelle et loisirs pour les ados, les familles et les aînés.

Renforcer l’image de Pohénégamook.

•Relance de Pohénégamook haut en couleur et Pohénégamook en danse;

•Développer le parcours touristique **sur les traces du monstre**);

•Tournage et prise de photos lors des évènements

•Réalisation du plan d’action MADA

•Skatepark

•Politique culturelle

•Politique familiale, des aînés et des saines habitudes de vie

•Programme de placement publicitaire;

•Annonceur public;

•Capsules web et télé sur nos évènements;

•Revoir les tâches des préposés des BAT;

Volet amélioration physique:

Orientation 1 : Renforcer l’identité des cœurs villageois par la mise en valeur du patrimoine , la rénovation des bâtiments , la végétalisation des espaces publics et privés et la protection de l’environnement.

Volet amélioration physique: Orientation 1 : Objectifs Moyens

Renforcer le potentiel d’attraction des cœurs villageois

Améliorer la cohabitation des transports, la sécurité des usagers et l’accessibilité du territoire.

Préserver nos milieux naturels ainsi que la qualité de nos cours d’eaux

•Réaliser le projet d’infrastructures sportives (Parc Alphonse Lévesque et Centre des loisirs Guy-Pelletier);

•Adopter un PIIA;

•Promotion du programme de façades;

•Établir un nouveau tracé pour les VTT;

•Finaliser le protocole d’entente pour belvédère de la croix;

•Sécuriser les zones scolaires;

•Projet de bande cyclable sur chemin Guérette;

•Démarche de caractérisation des bandes riveraines;

•Réfection des stations de pompage désuètes et prévention des surverses;

•Appuyer nos démarches d’échantillonnage avec l’embauche d’un biologiste qui en fera l’analyse;

Volet gestion municipale:

Orientation 1 : Livrer un service de qualité aux citoyens en s’appuyant sur une saine gestion des finances et de ses ressources humaines tout en s’assurant du maintien des infrastructures municipales.

Volet gestion municipale: Orientation 1 : Objectifs Moyens

Renforcer le climat de confiance et le service aux citoyens

Poursuivre la gestion rigoureuse du budget établi et perfectionnement des activités de contrôle interne

Favoriser une bonne gestion des ressources humaines afin de maintenir un climat de travail favorable et optimiser les résultats.

•Achat et intégration d’un module de gestion des requêtes dans notre système informatique

•Mise en place d’objectifs précis lors de la rétroaction sur le rendement du personnel

•Respecter l’organigramme afin de traiter les demandes adéquatement.

•Inciter les directeurs de service à s’informer sur les différents programmes d’aide financière à tous les niveaux;

•Assurer un contrôle des dépenses en intégrant la gestion par projet et par objectif.

•Intégrer des membres du personnel dans la gestion des projets en fonction de leur champs de compétence;

•Préparer le renouvellement de la convention du personnel syndiqué et des pompiers;

•Préparer un plan de relève et de transfert de connaissances.

Suite aux différentes orientations stratégiques et objectifs qui ont été établis , des plans d’actions ont été montés avec la collaboration de chaque responsable de service afin de bien cibler les projets et les actions à entreprendre pour 2015 autant sur le plan de la prévention, de la gestion que des investissements.

Administration Greffe

Intégration du nouveau logo ( papeterie, gabarit informatique);

Préparer le renouvellement de la convention collective des syndiqués et des pompiers;

Intégration des nouveaux modules PG; - Gestion des permis - Requêtes - Aqueduc, Égout, Éclairage - Première ligne

Politique de communication Révision du règlement P-273 ( grille tarif) Nouveau règlement crédit de taxe industries Programme d’incitatifs pour commerces et sevices; Procédure de gestion des requêtes;

Évaluation ergonomique des postes de travail… en continu;

Montage et révision des outils de gestion pour la sécurité civile;

Intégration d’un nouveau système téléphonique IP;

Gestion de la SST et application du programme de prévention;

Location d’un nouveau photocopieur; - Production à l’interne du journal

Négociation du renouvellement de l’assurance collective;

Intégrer paiement direct aux fournisseurs; Vérification et réévaluation des couvertures d’assurance de la ville;

Favoriser la gestion par projet à l’aide des codes complémentaires;

Validation et gestion des appels d’offres;

Sécurité incendie Sécurité civile

Élaborer et mettre en œuvre un programme de prévention axé sur les citoyens;

Organiser des rencontres de suivi avec le comité de sécurité civile;

Exercices d’évacuation à réaliser; - Écoles - Résidences personnes âgés - CLSC, hôtel de ville - Autres établissements d’habitation

Mise à jour des cartables et distribution Formation des coordonnateurs et de la mairesse Rencontres avec chacun des sous-comités Préparation d’un exercice de table;

Organisation de portes ouvertes dans les casernes et démonstrations lors des activités familiales;

Signature des ententes pour la location des locaux et des équipements ( génératrices, machineries);

Planification des interventions à réaliser dans le cadre du schéma de couverture de risque;

Formation à l’interne des employés municipaux;

Mise à jour de la répartition physique des équipements et véhicules incendie;

Établir un plan de communication et évaluer les besoins en télécommunication;

Mise en place du système de télécommunication en lien avec la MRC;

Mobilisation des pompiers et harmonisation des brigades;

Transport Hygiène du milieu

Réfection des fossés, débroussaillage et profilage du rang de l’érablière, jusqu’au pont;

Répertorier et cartographier le réseau municipal d’aqueduc et d’égout;

Réfection de rues; - Rue St-Vallier - Rue Alphonse Lévesque - Réparation de ponceau rue Bellevue - Réparation de ponceau rue Providence - Nouvelle rue dans le parc industriel

Plan d’entretien préventif à réaliser: - Rinçage du réseau d’aqueduc - Maintenance des bornes fontaines - Détection des fuites - Bathymétrie pour étangs aérées - Récurage des conduites d’égout;

Planifier l’élargissement du rang de la Montagne;

Mise aux normes du système de distribution de l’eau potable;

Nivelage du rang Ignace-Nadeau vers la croix; Réfection de 2 stations de pompage ;

Achat et installation de 2 lampadaires…localisation à venir;

Évaluation et analyse de la performance du système de télémétrie

Réfection du garage municipal et hangar; Réaliser les objectifs prévus dans le plan d’action sur les raccordements inversés

Remplacement de la rétro caveuse; Monter un plan pour le suivi des opérations de déneigement

Urbanisme Environnement

Suivi des réclamations et des dossiers en cour municipale et supérieure;

Mise en place d’un programme de caractérisation des bandes riveraines avec installation de repères;

Refonte des règlements; - Règlement d’urbanisme - Révision du schéma d’aménagement - Règlement sur roulottes zone villégiature - Plan d’intégration et d’implantation

architectural (PIIA) - Protocole d’entente du parc industriel;

Poursuite du programme d’échantillonnage des eaux du lac: - Programme environnement-plage - Réseau surveillance volontaire des lacs - Monitoring dans les zones stratégiques

du lac - Échantillonnage dans les tributaires - Validation des techniques

d’échantillonnage et analyse des résultats par un biologiste;

Rendre accessible les formulaires de demande de permis via le site web;

Diffusion de l’information aux citoyens ;

Diffusion de l’information aux citoyens ;

Loisirs et culture Développement

Planification et réalisation des travaux prévus dans la phase 2 du programme de réfection des infrastructures sportives;

Publiciser les nouveaux programmes d’incitatifs aux entreprises privées;

Divers travaux édifices municipaux; - Drainage centre communautaire - Achat de tables et de chaises - Peinture des bandes patinoire qu. Estcourt - Peinture du petit pont américain

- Organisation du forum économique - Recrutement commercial et industriel - Bonification de la vente soleil - Promotion et valorisation des

entreprises locales

Relance du projet de mise à niveau du Centre culturel;

Développement du parc industriel;

Projet d’éclairage de la sculpture CMA et des entrées de ville;

Développement du projet Centre d’affaires;

Gestion des communications et mise en place du système de porte-voix dans les rues;

Montage et financement du projet de camping;

Relance de Pohénégamook haut en couleur et Pohénégamook en danse;

Développer des outils de promotion en lien avec la nouvelle image de la ville;

Publiciser le pacte rural auprès des organismes et les soutenir dans le montage des projets;

Représentation et accompagnement dans divers dossiers local et régional.

Revenus comparatifs avec 2014

Revenus Budget 2014 Budget 2015 Écart

Taux de taxe fonc.gen 1,08$ 1,10$ ± 1,8 %

Taxes valeur foncière 2 255 595 $ 2 340 646$ 3,77%

Taxes autre base 965 684 $ 898 793$ (6,93%)

Tenant lieu de taxes 303 715 $ 272 557$ (10,26%)

Transferts 525 986$ 413 073 $ (21,47%)

Services rendus 76 744$ 75 682 $ (1,38%)

Impositions de droits 33 000 $ 31 000 $ (6,06%)

Amendes et pénalités 2 500 $ 3 800$ 52,00%

Intérêts 28 050$ 28 780 $ 2,60%

Autres revenus 52 711$ 48 345 $ (8,28%)

Total revenus 4 243 985$ 4 112 676 $ (3,09%)

Charges comparatives avec 2014:

Charges Budget 2014 Budget 2015 Écart

Administration 716 264 $ 717 059$ 0,1%

Sécurité publique 356 192 $ 348 733$ (2,1%)

Transport 1 021 956 $ 998 355$ (2,3%)

Hygiène du milieu 723 585 $ 714 472$ (1,3%)

Logement social 48 334 $ 53 171$ 10,0%

Amen.urbanisme, zonage 96 277 $ 76 189 $ (20,9%)

Promo. et dev.economique 352 261 $ 206 352$*** (41,4%)

Loisirs et culture 427 046 $ 545 819$*** 27,8%

Frais de financement 169 685$ 152 347$ (10,2%)

Total charges 3 911 600$ 3 812 497$ (2,5%)

*** Les grandes variations liées à ces deux postes sont principalement dû à des changements apportés dans la façon de répartir les charges salariales. Voir le détail à l’acétate suivante NB: Afin de faciliter la présentation l’amortissement n’est pas inclus dans les charges présentés ci-haut

Précisions sur les variations liées à la réorganisation des charges salariale dans les divers département s

Charges sans les salaires Budget 2014 Budget 2015 Écart $$

Administration 242 014$ 266 076$ 24 062$

Sécurité publique 308 360$ 300 901$ (7 459$)

Transport 731 491$ 739 103$ 7 612$

Hygiène du milieu 586 463$ 562 692$ (23 771$)

Logement social 48 334 $ 53 171$ 4 837$

Amen.urbanisme, zonage 43 317$ 37 013$ (6 304$)

Promo. et dev.economique 176 143$*** 163 064$ (13 079$)

Loisirs et culture 307 224$ 319 140$ 11 916$

Frais de financement 169 685$ 152 347$ (17 338$)

Total charges sans salaires 2 669 031$ 2 593 507$ (75 524$) *** Le montant exclus les coûts prévus pour le congrès mondial acadien, soit 56 000$ NB: Afin de faciliter la présentation l’amortissement n’est pas inclus dans les charges présentés ci-haut

Conciliation pour fins fiscales :

Conciliation fiscale Budget 2014 Budget 2015 Écart

Remboursement en capital 416 057 $ 332 505 $ (20,0%)

Activités d’investissement 24 095 $ 106 737$ 343,0%

Affectation surplus acc N-A (193 005 $) (211 729$) 9,7%

Remb. Fonds roulement 85 238 $ 72 666$ (14,8%)

Total conciliation fiscale 332 385$ 300 179$ (9,7%)

Total revenus et affectations

4 436 990$ 4 324 405 $ (2,5%)

Total charges, dette et fonds de roulement

4 436 990$ 4 324 405 $

19%

9%

26% 19%

1%

2% 6%

14%

4%

Administration

Sécurité publique

Transport

Hygiène du milieu

Logement social

Urbanisme

Développement

Loisirs

Financement

Quelques faits saillants du budget 2015… Diminution dans les revenus suite au nouveau pacte fiscal: Remboursement TVQ de 62.8% à 50%: (37 505$) Compensations et Péréquation: (29 957$) Total des coupures gouvernementales: (67 462$) Variations des charges imputables aux municipalités Exercice de modernisation obligatoire ( Servitech): 27 849$ par année pour 2 ans Participation au déficit et aux investissements OMH: 4837 $ en 2015 Réorganisations internes et compressions budgétaire Compressions dans le fonctionnement : (75 524$) Compressions dans la masse salariale: (23 583$) ***soit 1,9% Total des compressions budgétaires: (99 107$) *** soit 2,5% du budget Appropriation du surplus pour équilibrer le budget Un montant de 211 729$ sera prélevé à partir du surplus général afin d’équilibrer le budget 2015 comparativement à 193 005$ pour l’exercice budgétaire de 2014 Total de l’affectation du surplus : ( 211 729$)

Exemple pour une propriété raccordée avec une évaluation de 110 100$

Référence Compte tx 2014 Compte tx 2015 Écart

Foncière générale 1 189,08 $ 1 211,10 $ 22,02 $

Règlement d’emprunt 123,54 $ 139,19 $ 15,65 $

Unités ( Ch. Guérette) 15,84 $ 13,98 $ (1,86 $)

Aqueduc 178,00 $ 174,00 $ (4,00 $)

Égout 175,00 $ 171,00 $ (4,00 $)

Vidanges 125,00 $ 124,00 $ (1,00 $)

Recyclage 45,00 $ 18,00 $ (27,00 $)

Taxe linéaire/100 pi 57,91 $ 56,69 $ (1,22 $)

Total compte taxe 1909,36 $ 1907,94 $ (1,42 $)

*** Ceci n’est qu’une évaluation approximative de l’impact suite à l’indexation du taux de taxation. Votre calcul réel peut différer de celui-ci.

(0,07%)

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

Sommaire des investissements par année

$

*** Voir document joint à la suite de la présentation.