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Rapport annuel 2011
« La pauvreté, un risque tout au long du parcours de vie »
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Sommaire
Pages
Billet du Président 3
Organes 4
Billet du Directeur 5
CarteCulture 6
« La pauvreté, un risque tout au long du parcours de vie » 8PC Familles et rente-pont AVS 8Stratégie 2015 de Caritas Vaud 9
Secteur Vente 10Caritas La Boutique 10Chiffre d’affaire des magasins 2006-2011 11
Secteur Ateliers d’insertion et logistique 12Ecovaisselle 12Statistiques des mesures d’insertion 2006-2011 13
Secteur Bénévolat 14 Année européenne du bénévolat 14Engagements bénévoles 2006-2011 15
Secteur Service social et consultation 16Mesure Agir 16Consultations sociales et de couples 2006-2011 17
Secteur Centres d’appui social et d’insertion 18 VLSolidaire 18Journées CASI et mesures d’insertion 2006-2011 19Centres d’hébergement de nuit d’urgence 20
Carl 21
Rapport Fiduciaire 22
Comptes : Bilan 2011 23Compte d’exploitation par projets 24Produits d’exploitation par projets 25Compte d’exploitation par nature 26Récapitulation des comptes annuels 27
Annexes aux comptes 28Provenance des fonds 29Evolution du chiffre d’affaire, provenance et utilisation des moyens 30Organisations partenaires 31
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Billet du Président
Mesdames, Messieurs,
L’année passée, nous nous
sommes réjouis lorsque le
peuple vaudois a accepté, en
mai, la Loi cantonale sur les
prestations complémentaires
pour les familles et les presta-
tions cantonales de la rente-
pont AVS pour laquelle nous nous étions fortementengagés, avec d’autres organisations d’entraide. De
même, nous avons accueilli favorablement le rapport
social 2011 du Canton de Vaud, également publié en
mai 2011. Ainsi, « l’année européenne de la lutte contre
la pauvreté (2010) » aura vu deux mesures concrètes
réalisées dans le secteur d’activités de Caritas.
Au cours de l’année 2011, Caritas Vaud a réalisé les
projets suivants :
· En mai, nous avons inauguré un nouvel atelier
d’insertion à Sévelin, une centrale de lavage pour
vaisselle consignée, en partenariat avec l’associa-tion Ecovaiselle.
· En juin, nous avons inauguré les nouveaux locaux
de l’Epicerie Caritas à Vevey, qui existe depuis 2005
déjà.
· En octobre, nous avons présenté notre nouvelle
prestation « CarteCulture » qui permet aux per-
sonnes à revenu modeste de participer à la vie
sociale et culturelle malgré leurs difficultés finan-
cières. Une réalisation que Caritas Vaud a effectuée
grâce au soutien du Département de la Santé et de
l’Action sociale du canton.
La prestation « Entourage », à disposition des seniors,est également offerte dans la région lausannoise et une
livraison à vélo des épiceries concernées est planifiée
pour 2012, grâce au partenariat avec Vélo-Cité.
Caritas Vaud continue à offrir des services et des pres-
tations en association avec d’autres organisations qui
sont complémentaires dans leurs offres respectives.
Avec beaucoup de satisfaction, nous constatons que
de plus en plus d’organismes, de personnes privées,
de collaborateurs d’entreprises et d’autres associa-
tions qui ne sont pas actives dans le domaine social
souhaitent fournir des prestations en faveur des plusdémunis :
· Les collaborateurs de la société Shire d’Eysins se
sont engagés pour la promotion du CASI de Nyon.
· Ceux de Philip Morris ont choisi d’accomplir leur
« Community Day » 2011 au sein de Caritas Vaud
en repeignant toutes les boutiques de vêtements et
en y apposant le nouveau logo.
· Les joueurs du Lausanne-Sport se sont engagés
pour que les plus démunis puissent bénéficier gra-
tuitement, le 24 décembre, d’un repas de Noël au
restaurant San Marco à Lausanne.Si vous avez des idées ou l’envie de nous aider et de
nous soutenir en suivant ces exemples, vous serez
toujours les bienvenus !
L’un de nos soucis permanents reste, bien sûr,
toujours notre situation financière. En 2011, nos
charges d’exploitation ont dépassé les 10 millions.
Fort heureusement, nous pouvons nous réjouir que
les dons et les contributions privées aient également
augmenté. En outre, grâce à la donation aussi géné-
reuse qu’inattendue d’une fondation, nous avons pu
boucler l’exercice avec un petit bénéfice.
Voici venu le moment de remercier nos donateurs
privés et institutionnels. C’est grâce à vous que nous
pouvons étendre notre offre aux plus démunis de
notre canton. A toutes et à tous, merci mille fois !
Lors de la dernière Assemblée Générale, nous avons
fait part de toute notre gratitude à Mme Françoise
Merlo, qui représentait le district de Nyon depuis
2003. Mme Élisabeth Strohmeier reprend désormais
le flambeau en tant que représentante de la région
de La Côte. Deux autres personnes nous ont rejoints :Messieurs Pierre-Alain Dupont, représentant de la
région Riviera et Roger Merlo, président de la fon-
dation « Pro-travail ». Nous les remercions pour leur
engagement et leur souhaitons la bienvenue.
Je me réjouis du développement de notre associa-
tion. Je suis confiant en l’avenir grâce à votre soutien,
à celui de l’équipe opérationnelle et des salariés et
bénévoles, sous la houlette de notre directeur Mon-
sieur Pierre-Alain Praz. Un grand merci !
Paul J. ZimmermannPrésident
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Organes
Comité
Président
Paul J. Zimmermann-Legrand, Arzier
Vice-Président
Jürg Muheim, Lausanne
Aumônier
Abbé Gabriel Pittet
Membres
Thérèse de Meuron, membre du Bureau dès le 1er janvier 2012, Lausanne
Pierre-Alain Dupont, La Tour-de-Peilz
Roger Merlo, Gland
Eric Schneider, Giez
Elisabeth Strohmeier, Gland
Maria-Grazia Velini, Morges, représentante de la FEDEC-VD
Ada Marra, Lausanne
Maia Wentland Forte, PullyIrène Wettstein (membre du Bureau jusqu’au 31 décembre 2011), Vevey
Membre démissionnaire en 2011
Françoise Merlo, membre du Bureau, Gland, démission lors de l’AG 2011
Organe de révision
Fiduciaire Favre & Perreaud SA, Lausanne
Direction
Pierre-Alain Praz, directeurChristine Müller Ulrich, secteur Bénévolat (BEN)
Alain Duciel, secteur Service social et consultation (SSC)
Eric Porcher, secteur des Centres d’appui social et d’insertion (CASI)
Patrick Bussmann, secteur des Ateliers d’insertion et logistique (AIL) (jusqu’au 31 décembre 2011)
Eric Pilloud, secteur des Ateliers d’insertion et logistique (AIL) (dès le 1 er septembre 2011)
Fabien Perret-Gentil, secteur Vente
Gabriel Oguey, secteur Administration (ADM)
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Billet du Directeur
Caritas Vaud a poursuivi
sa croissance en 2011.
Pour la première fois de
son histoire, la barre des
10 millions est dépassée et
l’organisation compte plus
de 90 collaboratrices et
collaborateurs salariés ainsi
que 500 bénévoles engagés.
A l’occasion de sa dernière stratégie, Caritas
Vaud avait décidé de concentrer son action sur
le soutien aux personnes en situation de pauvreté
et d’exclusion sociale. Elle quittait ainsi les théma-
tiques de l’accueil et de l’intégration des réfugiés
et migrants, tout en poursuivant son engagement
pour ces personnes, mais sous l’angle de la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion. Ce recentrage
de nos prestations a contribué au fort développe-
ment de notre organisation ces dernières années :
centres de jours, mesures d’insertion sociale etprofessionnelle, services conseils aux personnes
endettées, bénévolat d’accompagnement et de
coaching des personnes en difficultés. La pau-
vreté et l’exclusion sociale concernant, malheu-
reusement, de plus en plus de personnes et de
familles vivant dans notre canton, tout porte à
croire que Caritas Vaud va poursuivre son déve-
loppement ces prochaines années.
Cette croissance permanente pose de nouvelles
exigences organisationnelles. Caritas Vaud doitquitter un mode de fonctionnement qualifié cer-
taines fois de « léger » pour entrer dans une réalité
toujours plus « normée ». Tout le défi pour notre
association consiste à garder le bon dosage : ne
pas complexifier notre organisation au-delà du
nécessaire ; répondre aux exigences légales et
aux attentes des partenaires sans nous encom-
brer de procédures inutiles; éviter les lourdeurs
institutionnelles pour rester une organisation
souple, innovante, sensible et perméable aux
nouvelles pauvretés.
C’est dans cet esprit que nous avons mené avec
succès trois grands chantiers organisationnels
en 2011. Le premier a consisté à développer
une base de données unique regroupant toutes
nos prestations et leurs bénéficiaires. Ce nou-
vel outil de travail devrait faciliter la collaboration
intersectorielle et les interventions combinées de
plusieurs prestations en faveur d’un même béné-
ficiaire. Le deuxième chantier a été celui de la
politique du personnel. En collaboration avec le
partenaire social, Caritas Vaud s’est dotée d’une
nouvelle politique salariale, adaptée à notre orga-
nisation et ses possibilités financières et en phase
avec le marché du travail social de notre canton.
Le dernier effort aura porté sur l’élaboration d’ou-
tils intersectoriels communs visant à un meilleur
calcul des coûts réels de nos prestations. Cesderniers nous ont permis de renégocier avec
succès le subventionnement d’une partie de nos
prestations.
C’est sur ce dernier chantier que nous allons
encore porter tous nos efforts en 2012. Dans sa
Stratégie 2015, Caritas Vaud s’est donné comme
objectif d’ assurer le financement de mandats
conformes à sa mission en les mettant en œuvre
à la satisfaction des parties prenantes. En libé-
rant une partie des fonds privés et des dons quisont aujourd’hui utilisés pour compléter certains
financements publics encore insuffisants, Caritas
Vaud devrait retrouver des moyens pour déve-
lopper de nouvelles prestations visant à prévenir
les risques de pauvreté.
Pierre-Alain Praz
Directeur
© ARC
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CarteCulture
Certes, en Suisse, la sécurité sociale protège
contre la pauvreté absolue, mais la détresse
financière conduit souvent à l’exclusion et à l’iso-
lement. L’expression de la pauvreté n’est plus
uniquement un faible revenu, mais surtout la
réduction des possibilités d’action et de partici-
pation à la vie sociale. La pauvreté devient un frein
à l’intégration.
Dans notre canton, tous les bénéficiaires du
subside cantonal à l’assurance maladie ont été
personnellement avertis, en novembre 2011, de
la possibilité de commander la CarteCulture gra-tuitement. Ce sont aujourd’hui plus de 20’000
personnes qui l’ont commandée et qui, ainsi,
peuvent bénéficier de réductions allant de 20 à
50%, ou même de gratuité, offertes par les 120
institutions vaudoises qui ont accepté de recon-
naître la carte.
Un service d’annonce par sms est proposé aux
institutions qui veulent offrir une action de der-
nière minute : 800 personnes se sont abonnées
(là aussi gratuitement) afin de recevoir ces offres.
Aujourd’hui, la CarteCulture existe dans les can-
tons de Zurich, Lucerne, Berne, Grisons et Fri-bourg ville et région.
Article 27 de la Déclaration universelle des droits
de l’Homme de l’ONU :
« Toute personne a le droit de prendre part libre-
ment à la vie culturelle de la communauté, de jouir
des arts et de participer au progrès scientifique et
aux bienfaits qui en résultent ».
Dépenser moins pour les concerts, les théâtres, les musées ou les cinémas, aujourd’hui
c’est possible grâce à la CarteCulture !
La CarteCulture, développée par les associations régionales de Caritas, a pour but
d’offrir aux personnes à revenu modeste la possibilité de participer à la vie sociale et
culturelle malgré leurs difficultés financières.
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Nombre de cartes en circulation
* Au 30 mars 2012, le nombre de cartes distribuées dans le canton de Vaud se monte à 21’647
NB : Le canton de Vaud est le seul ayant pu adresser un bulletin de commande à toutes les personnes
au bénéfice de l’aide cantonale à l’assurance maladie
Nombre d’institutions reconnaissant la CarteCulture
Cantons Argovie Berne CoireFribourg(ville etrégion)
Vaud*Suisse
CentraleZurich Total
2007 1'818 530 448 2'277 5'073
2008 2'561 467 1'081 4'337 8'446
2009 2'584 683 1'157 5'060 9'484
2010 3'599 929 146 1'300 5'757 11'731
2011 833 3'774 1'008 178 14'187 3'935 6'801 30’716
Cantons Argovie Berne CoireFribourg(ville etrégion)
Vaud
Lucerne / SuisseCentrale(2009)
Zurich Total
2007 180 13 50 258 501
2008 200 19 90 213 522
2009 230 39 180 258 707
2010 280 40 95 210 300 925
2011 117 309 42 100 120 225 364 1’277
© Urs Siegenthaler
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L’équation de départ était simple. Le projet de loi
cantonale visait à éviter le recours à l’aide sociale
pour deux catégories de personnes menacées
par la pauvreté : les familles avec un revenu trop
faible et les chômeurs âgés à quelques années de
leur retraite. Si chacun s’accordait au départ sur
le principe qu’il vaut mieux encourager le travail
plutôt que le recours à l’aide sociale, les points
de vue ont fortement divergé sur le modèle de PC
familles proposé par le Conseil d’Etat ainsi que
sur le financement de cette nouvelle assurance
sociale cantonale. Le 15 mai, le peuple vaudois
plébiscitait la nouvelle loi avec 61% de OUI. Cari-
tas Vaud se réjouit de voir ainsi notre canton se
doter d’un instrument efficace de lutte contre la
pauvreté.
Un soutien au travail plutôt que l’aide sociale… pour le prix d’un café par mois ! Aux
côtés d’autres associations cantonales engagées dans la lutte contre la pauvreté,
Caritas Vaud s’est fortement mobilisée en faveur du OUI à la loi cantonale sur les
PC familles et la rente-pont AVS.
8
« Pauvreté, faisons-la disparaître ! »
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Stratégie 2015 de Caritas Vaud
La pauvreté est un risque auquel nous devons
faire face tout au long de notre existence. Le
modèle du parcours permet de mieux situer les
« zones à risques » et de les anticiper. On y dis-
tingue de manière exemplaire sept étapes de la vie
liées à des « phases de transition » : la naissance et
l’enfance, l’éducation scolaire, la formation profes-
sionnelle, l’activité professionnelle, la création de la
famille, la vieillesse active après la retraite et enfin,
le quatrième âge, accompagné de problèmes de
santé et de la préparation de la mort.
Ces sept phases de la vie sont liées à six phases
de transition. Pour les réussir, deux éléments
sont nécessaires : d’une part, il faut être prêt à
faire face aux défis de la période de la vie qui
va suivre et, d’autre part, il faut être en posses-
sion des bonnes informations et avoir les rela-
tions permettant de faire le pas et d’entrer dans
la phase suivante sans trop de difficultés. Ces
phases de transition sont des moments-clés, car
c’est là que le risque de tomber dans la pauvreté
est le plus grand.
Le modèle du parcours de vie illustre bien l’im-
portance des périodes de vie successives pour
la réussite de l’existence. Les personnes défa-
vorisées dans leurs premières années de vie à
cause de leur origine sociale ou du manque de
réseaux et de soutiens pour vivre les phases
de transition risquent d’aller au-devant d’une
existence toujours plus précaire. C’est dans
ce contexte qu’une politique sociale proactive
devient intéressante car suffisamment préven-
tive et promotrice d’égalité des chances. Préve-
nir coûte aussi toujours moins cher que réparer
via des prestations de soutien.
Dans sa Stratégie 2015, Caritas Vaud s’est don-
née comme objectif de promouvoir le « capital
ressources » des personnes exposées et de pré-
venir les risques de pauvreté, en particulier durant
les phases critiques de leur parcours de vie. La
séance extra-muros de novembre 2011 constitue
ainsi une première étape dans la mise en œuvre
d’un nouveau mode d’intervention sociale.
Le modèle du parcours de vie est le point central de la stratégie du Réseau Caritas
pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale en Suisse. Le message sociopo-
litique de Caritas s’appuie sur ce modèle du parcours de vie : il vaut mieux prévenir
la pauvreté avant son apparition plutôt que la combattre. Lors de leur séance extra-
muros de novembre, les collaboratrices et collaborateurs de Caritas Vaud ont travaillé
à l’introduction du modèle de parcours de vie dans le cadre de leur travail.
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Secteur Vente
Des locaux plus spacieux pour l’Epicerie de
Vevey
Coincée dans un local de 46 m2, sans dépôt, il
devenait extrêmement difficile de travailler dans
l’Epicerie de Vevey. Les approvisionnements
quotidiens, le rangement de toutes les denrées
et l’accueil des clients toujours plus nombreux
étaient devenus impossibles à gérer.
Les locaux de l’avenue Reller 4 (166 m2 ) offrent
un lieu de stockage et la possibilité de faire fonc-
tionner un four à pain. Cette première expérience
d’offrir du pain frais dans les Epiceries de Caritas
Vaud est imposée par le fait qu’il est devenu irra-
tionnel de livrer quotidiennement le pain à Vevey,
alors que les livraisons des autres marchandises
peuvent être planifiées par semaine. L’objectif, à
très moyen terme, est d’équiper toutes les Epi-
ceries d’un tel four.
De NiouLouke à Caritas La Boutique en un
seul jour grâce à 120 bénévoles
C’est en octobre 1976 que la première boutique
s’ouvrait à la Rue du Tunnel à Lausanne. Cette
activité a été conçue et demeure aujourd’hui
comme fondement de l’entraide entre donateurs,
clients et bénévoles. Les boutiques fonctionnenten effet grâce à des équipes de bénévoles, tout
comme le tri et la remise en état des vêtements.
Les donateurs agissent en citoyens responsables
et attentifs à la surconsommation, et permettent
aux clients, qui sont parmi les plus défavorisés,
de se vêtir convenablement et à petits prix.
A l’aube du 35e anniversaire des boutiques et
pour répondre au besoin d’identification et d’uni-
fication de notre institution, leur nom a changé :
NiouLouke est devenu Caritas La Boutique.
Une métamorphose possible grâce à l’en-
gagement communautaire d’une société
internationale basée à Lausanne
Dans le cadre de leur engagement pour la com-
munauté, les collaborateurs des unités Dévelop-
pement de produits (PD) et Approvisionnement
IM & S de Philip Morris International, sous l’égide
du département Corporate Affairs, ont décidé desoutenir cette année les activités de Caritas Vaud.
Grâce à eux, en un seul jour, nos boutiques ont
été repeintes et renommées. Ils ont été 120 col-
laborateurs enthousiastes, accompagnés, il faut
le relever ici, des bénévoles et des collaborateurs
de Caritas Vaud qui, eux, ont vidé les boutiques
le jour précédent et les ont réinstallées les jours
suivants.
Les boutiques dans le canton de Vaud :
Clarens : Rue des Vergers 14Lausanne : Rue de la Tour 10 et avenue de
Morges 33
Nyon : Rue de la Combe 9
Yverdon-les-Bains : Rue de la Maison Rouge 11
Le succès des Boutiques et des Epiceries a continué de progresser, renforçant la
nécessité d’améliorer l’accueil dans nos magasins. Fort heureusement, 2011 a vu le
déménagement de l’Epicerie de Vevey pour des locaux plus grands et le « relooking »
des Boutiques NiouLouke, devenues « Caritas La Boutique ».
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Chiffre d’affaire des magasins 2006-2011
Caritas La Boutique, évolution du chiffre d’affaire, statistiques 2006-2011
(*) fermeture à fin mars 2010
(*) fermeture en février 2006
Epiceries Caritas, évolution du chiffre d’affaire, statistiques 2006-2011
Boutiques 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lsne « Tunnel » 86'185.85 69'500.00 68'732.95 77'439.55 (*) 39'619.70
Lsne « La Tour » 25'213.40 22'700.70 31'414.50 35'808.00 36'119.10 36'466.30
Lsne « Morges » 46'159.15 60'177.25 65'571.70 93'105.75 136'384.40
Yverdon 36'479.40 41'197.05 41'216.00 44'008.60 41'025.60 41'373.35
Nyon 44'187.45 55'700.20 64'755.20 67'347.45 65'504.85 69'433.15
Clarens 123'044.20 119'534.45 135'585.80 146'883.50 149'803.25 148'521.15
Centre de tri 4'830.00 8'267.00 6'660.00 6'084.00
Total 315'110.30 354'791.55 406'711.70 445'325.80 431'838.25 438'262.35
Epiceries 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lausanne 368'043.00 526'999.40 606'212.90 555'583.30 563'504.95 613'344.09
Yverdon 19'208.70 194'655.06 236'760.35 295'175.98 312'134.93
Vevey 65'257.65 152'948.15 200'627.35 230'840.36 275'868.00 326'093.86
Clarens (*) 19'291.10
Morges 47'881.65 73'231.75 98'298.10 111'556.60 127'940.32 137'473.70
Renens 13'716.55 169'867.25 281'130.23 368'774.48Total 500'473.40 772'388.00 1'113'509.96 1'304'607.86 1'543'619.48 1'757'821.06
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Un Atelier cuisine offrant des initiations aux
métiers de la restauration permet depuis sep-
tembre à 10 personnes (7 en cuisine et 3 per-
sonnes au service) de préparer et de servir
quotidiennement 20 à 25 repas aux collabora-
teurs de Caritas Vaud. Grâce à la mise en place
d’une centrale de lavage de vaisselle consignée,
un Atelier Ecovaisselle a également été créé.
Dès le 1er septembre, Eric Pilloud reprend les
rênes des AIL des mains de Patrick Busmann,
celui-ci ayant choisi de réorienter ses activités
professionnelles. Eric Pilloud est au bénéfice
d’une formation de technicien d’exploitation
ET, complétée par celle d’Agent qualité dans le
domaine social. Depuis plus de 10 ans, il travaille
comme Chef d’exploitation avec pour principales
tâches la gestion administrative et clientèle, la
planification des activités, la gestion logistique et
celle des approvisionnements. Une expérience
en parfaite adéquation avec les qualités requises
pour diriger les AIL.
Ecovaisselle, centrale de vaisselle à la ligne
consignée
Les associations Caritas Vaud et Ecovaisselle
ont créé, en mai 2011, un partenariat pour la
gestion de vaisselle consignée. Une centrale delavage est installée à Sévelin 15, dans les locaux
de Caritas Vaud.
Caritas Vaud lave et gère les différents aspects
logistiques de la vaisselle fournie par Ecovais-
selle, qui, de son côté, assure le développement
de cette activité en Suisse romande.
Le partenariat qui unit Ecovaisselle à Caritas
Vaud est basé sur deux piliers : la gestion de
solutions durables et écologiques des déchets
et la réinsertion professionnelle ; l’union de ces
deux associations était donc évidente :
Ecovaisselle a pour objectif le développement,
la promotion et la gestion de solutions durables
et écologiques destinées aux organisateurs de
manifestations, ainsi qu’aux entreprises et collec-
tivités. Caritas Vaud, dans son action à défendre
la dignité des personnes en promouvant leur
autonomie, a créé un Atelier Ecovaisselle qui
s’inscrit dans les Ateliers d’insertion et logistique
(AIL). Les tâches assurées par l’Atelier Ecovais-selle sont, notamment, la préparation des com-
mandes, la livraison et l’enlèvement de celles-ci
chez les clients, le lavage, le conditionnement
dans des caisses, le scellage et l’étiquetage, etc.
La centrale logistique Ecovaisselle occupe une
surface de 100 m2 dans les locaux de Sévelin
15. Elle comprend une unité de lavage indus-
trielle permettant le lavage de 1’700 gobelets par
heure. La surface de stockage abrite 200’000
gobelets et 10’000 pièces de vaisselle dispo-nibles toute l’année.
En dix mois d’existence, l’Atelier Ecovaisselle
a lavé et conditionné 160’000 gobelets, 5’500
assiettes et 10’500 couverts.
Le réaménagement de la centrale logistique s’est poursuivi et de nouveaux Ateliers
se sont créés, permettant d’accentuer encore notre action dans les projets de réin-
sertion professionnelle. Leur nouveau responsable, Eric Pilloud, est entré en fonction
en septembre.
Secteur Ateliers d’insertion et logistique
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Statistiques des mesuresd’insertion 2006-2011
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Bénéficiaires2006
Bénéficiaires2007
Bénéficiaires2008
Bénéficiaires2009
Bénéficiaires2010
Bénéficiaires2011
Secteur AIL
ApprentisFORJAD
3 5 5 5 6 5
MesuresJAD
31 35 41 54 58 64
MesuresETS
53 49 75 73 98 97
RAVA (*) 9 10 4 10 8 3
Mesuresspécifiques
13 13 8 15 0
Mesures
OAI 7 12 13 12
Transition 1 9 9
BCI (**) 2 2
Total 96 112 145 162 209 192
(*) RAVA : Validation d’acquis(**) BCI : Bureau cantonal pour l’intégration
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Caritas Vaud a participé à la mise sur pied de
nouveaux projets : accueil pour les enfants d’âge
préscolaire dans le cadre des cours de français aux
personnes migrantes à Yverdon-les-Bains ; création
d’un atelier de naturalisation à Nyon, sur le modèle
de ce qui se fait depuis de nombreuses années à
Yverdon-les-Bains ; grâce à l’engagement d’une
deuxième coordinatrice pour le programme de pré-
vention du surendettement « Tout Compte Fait », un
travail de développement de la prestation a pu être
initié par un bénévole dans le Nord vaudois.
La formation est un élément fondamental de la
politique du bénévolat de Caritas Vaud. En 2011,
le nombre de cours à disposition des bénévoles a
été augmenté par des modules sur l’adolescence
(en lien avec les accompagnements « Duo ») ou
des cours de formation continue pour les forma-trices et formateurs de français langue étrangère,
par exemple.
Le travail réalisé n’est possible qu’en développant
des liens étroits avec le réseau des partenaires
impliqués dans les mêmes champs d’activité.
Ces liens sont riches et permettent le dévelop-
pement de réponses complètes aux besoins des
bénéficiaires. Les rencontres avec les plateformes
de soins palliatifs, d’insertion professionnelle, de
migration, ont consolidé les outils d’intervention.
2011, Année européenne du bénévolat
L’année 2011, déclarée Année européenne du
bénévolat, a été l’occasion de rappeler l’impor-
tance de valoriser et d’encourager les milliers de
bénévoles qui, jour après jour, participent à la vie
sociale, politique, culturelle ou sportive de notre
pays.
Caritas Vaud peut compter sur une équipe forte
de plus de 545 personnes réparties dans le can-ton, dans une dizaine d’activités. Jour après jour,
ils offrent leur temps et leurs compétences et
témoignent de leur responsabilité sociale. Afin de
leur dire notre reconnaissance, les responsables du
secteur Bénévolat ont voulu leur offrir une fête dans
un lieu prestigieux. Ainsi, ils ont été conviés au Châ-
teau de Chillon, le 3 septembre, et ont pu chanter
de tout cœur en accompagnant le plus grand juke-
box du monde, Rétrotube (orchestre conduit par
Pascal Rinaldi), et déguster le premier cocktail sorti
du tout nouvel Atelier cuisine de Sévelin 15.Durant l’année, le secteur Bénévolat a été très pré-
sent sur le terrain et dans les médias. Un film a été
tourné sur les bénévoles et leur travail. Il est à voir
sur le site internet : www.caritas-vaud.ch.
Trois mots-clés pour l’année : nouveautés – formation – réseau
Les programmes du secteur Bénévolat, couvrant les besoins multiples de bénéfi-
ciaires très divers, se sont renforcés et plusieurs nouveautés ont jalonné l’année 2011,
déclarée Année européenne du bénévolat.
Secteur Bénévolat
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Engagements bénévoles 2006 - 2011
Collaborateurs et engagements bénévoles, statistiques 2006-2011
Mesures d’insertion Duo et Tout compte fait, statistiques 2007-2011
Cours de français et d’alphabétisation, statistiques 2006-2011
Accompagner… la vie, statistiques 2006-2011
Année 2006 Année 2007 Année 2008 Année 2009 Année 2010 Année 2011
Hommes 55 68 85 112 108 95
Femmes 289 294 336 389 396 381
TOTAL 344 362 421 501 504 476
Total heures bénévolat 41’747 46’682 35’695 38’895 40’982 42’884.5
Participants2007
Participants2008
Participants2009
Participants2010
Participants2011
Secteur BEN
Mesure DUO 11 38 52 66 84
Tout compte fait 23 24 31
Duo 15-18 2 10 23
Apprenants2006
Apprenants2007
Apprenants2008
Apprenants2009
Apprenants2010
Apprenants2011
Nyon 62 150 150 197 150 155
Yverdon-les-Bains 193 240 212 267 217 226
Gland 61 111 89 78
Orbe 39 84 86
Total 255 390 423 614 540 545
Heures2006
Heures2007
Heures2008
Heures2009
Heures2010
Heures2011
Lausanne 981 748.5 515.5 1’234
Leysin 54.5 56 86 56
Montreux-Vevey 538 533.5 769.5 638
Morges-Aubonne 999 890 1’037 1’501
Nyon 524 390 476 363
Payerne 558 102 291 247
Vallée de Joux 333 178 210 357
Yverdon-les-Bains 460 322 613 768
Total 5’734 4’341 4’447.5 3’220 3’998 5’164
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Durant cette année, un aspect du travail social au
sein de l’institution a été traité, issu de la straté-
gie de Caritas Vaud : la transversalité. Cela s’est
traduit par davantage de contacts inter-secteurs
et, plus spécifiquement et naturellement, avec le
secteur CASI.
De nouveaux projets ont été réalisés, comme la
« permanence sociale » qui a été ouverte à Vevey
afin de répondre à une situation d’urgence.
Sinon, nos collaboratrices et collaborateurs ont
œuvré dans les domaines suivants :
« AGIR » : aide à la gestion individuelle des
ressources
Mesure qui offre la possibilité aux personnes
confrontées à une situation financière difficile deconsolider leur autonomie, évitant ainsi l’accu-
mulation de dettes. Ils ont été 60 à suivre le pro-
gramme.
Possibilité offerte aux bénéficiaires du RI de conti-
nuer en entretien individuel par un suivi person-
nalisé (AGIR +) reconnu comme une mesure
d’insertion sociale (MIS) par le Canton.
GBS
Dans le cadre du programme cantonal de désen-
dettement, cette année est marquée par une netteaccentuation du travail « d’accompagnement »
des endettés, en lieu et place de mesures d’assai-
nissement de leurs dettes. 164 dossiers gérés en
2011.
Info Budget
Les appels restent stables ; 1’818 appels en
2011. Notons cependant que les appelants n’uti-
lisent souvent cette ligne que lorsque leurs dettes
rendent difficile toute démarche de type préven-
tive, ce qui est avant tout l’objectif de la ligne.
MSI
Le service social de Lausanne nous mandate pour
maintenir une présence sociale et régulière auprès
des « Migrants en Situation Irrégulière ». En 2011,
70 dossiers ont été suivis.
Consultation de couple
Pour accompagner la mise en place de la ligne
téléphonique 0840 860 860, une adresse élec-
tronique a été ouverte : [email protected]
afin de répondre au mieux aux questions que se
posent aujourd’hui les couples de notre société.
Nous y participons avec les partenaires de la Pla-
teforme : ProFa et le CSP.
Enfin, une nouvelle prestation a été créée : la
Guidance parentale ; ouverte à tous les parents,
père et/ou mère, elle offre un lieu de partage etd’écoute autour de la situation parentale vécue.
Les collaborateurs du SSC sont en contact permanent avec des personnes qui ne
savent pas où demander de l’aide, des renseignements, une orientation, voire une
aide financière. Ils interviennent comme des boussoles, des traducteurs, des vulgari-
sateurs des outils du paysage socioprofessionnel.
Secteur Service social et consultation
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Consultations sociales par régions, statistiques 2006-2011
Consultations de couples (nombre de consultations) – 2006-2011
Service social, aides financières délivrées, statistiques 2006-2011
Total 2006 Total 2007 Total 2008 Total 2009 Total 2010 Total 2011
Bex 43 161 252 303
Nyon 26 49 219 275 124 225
Morges 20 161 84 177
Lausanne 467 325 289 232 147 332
Riviera 138 183 390 439 293 526
Yverdon 50 40 7 9
Autres 13 18 7
Total consultations 681 610 961 1’268 925 1’579
Total 2006 Total 2007 Total 2008 Total 2009 Total 2010 Total 2011
Aides financières 129'824.44 194'682.45 146'696.70 195'604.68 165’089.30 161'722.40
Total 2006 Total 2007 Total 2008 Total 2009 Total 2010 Total 2011
Lausanne 177 152 130 193 173 151
Orbe 27 120 69 141 74
Echallens 34 88 98 96 64
Total 177 213 338 360 410 289
Raisons de l’endettement * Domaines de l’endettement *
D i f f i c
u l t é s d e g e s t i o n
( s o c i é t é d e
c o
n s o m m a t i o n …
)
D i m i n
u t i o n d u r e v e n u
( c h ô m a g e )
D i s s o l u
t i o n d u m é n a g e
( s é p
a r a t i o n ,
d i v o r c e )
W o o r k i n g p o o r
M a l a d i e / a c c i d e n t
C r é d i t s
0
10
20
30
40
50
60
70
66% 46% 34% 27% 26% 14%
D e t t e s f i s c a l e s
A r r i é r é s a u p r è s
d e s
c a i s s e s m a l a d i e
C r é d i t à l a
c o n s o m m a t i o n
C a r t e s d e
c r é d i t / c l i e n t s
D e t t e s a u p r è s
d e s p r o c h e s
0
10
20
30
40
50
60
70
66% 62% 38% 32% 25%
* Attention le total n’aboutit pas à 100% car plusieurs raisons peuvent s’ajouter
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Secteur Centres d’appui social et d’insertion& hébergement de nuit d’urgence
La spécificité des CASI, c’est leur capacité à
accueillir et à accompagner des personnes avec
des situations complexes et des difficultés mul-
tiples (sociale, de santé, professionnelle…).
Chaque CASI dispose d’une équipe socio-édu-
cative composée de professionnels qui a été
renforcée en 2011 pour s’adapter aux besoins,
notamment avec l’arrivée d’une psychologue
dans chaque site.
Les équipes et les moyens des CASI sont mobi-
lisés autour de la personne et du projet défini
avec elle et l’organisation qui mandate Caritas
Vaud : assurance invalidité (AI), centres sociaux
régionaux (CSR), offices régionaux de placement
(ORP), etc.
Si une grande partie des personnes accom-
pagnées sont orientées dans un CASI par une
organisation, d’autres personnes se présentent
spontanément avec une demande d’accompa-
gnement. Grâce aux places de jour financées
par le Canton de Vaud, les CASI peuvent offrir
cet accueil et cet accompagnement.
VLSolidaire
VLSolidaire est une nouvelle prestation dispo-
nible au CASI d’Yverdon-les-Bains. Elle est réali-
sée sur mandat du Service de l’emploi du canton
de Vaud pour les bénéficiaires du RI dont l’inser-
tion est encadrée par les Offices Régionaux de
Placement (ORP).
L’objectif de cette mesure de 4 mois est d’éva-
luer la capacité de la personne au RI à intégrer
un processus d’insertion professionnelle et à
reprendre un emploi. VLSolidaire utilise, comme
contexte de mise en situation et d’observation
des participants, l’activité liée à un contrat de
maintenance du réseau des vélos en libre-ser-
vice de la ville d’Yverdon-les-Bains (entretien des
vélos et des stations, …).
Une équipe technique et socio-éducative
accueille le participant et organise la mesure en
fonction de la personne et des besoins spéci-
fiques de l’ORP. Son déroulement est rythmé
par les temps de mise en activité, de formation,
d’évaluation et d’entretien de suivi.
Après 8 mois d’activité en 2011, la qualité de la
mesure a été validée par le Canton et la capa-
cité d’accueil a été augmentée à 6 places pour
2012.
Les quatre CASI reçoivent des personnes avec des statuts divers, mais ayant en
commun une situation de précarité et des difficultés d’insertion socioprofessionnelle.
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Journées CASI et mesures d’insertion2006-2011
Accueil de jour, fréquentation des CASI, statistiques 2006 à 2011
CASI, répartition des journées selon les statuts des participants – Année 2011
Total2006
Total2007
Total2008
Total2009
Total2010
Lausanne Yverdon Vevey NyonTotal2011
Journéesd’ouverture
702 598 737 786 787 182 208 192 192 774
Nbre de journées/ participants
10'877 8'210 10'077 12'022 13’900 1’774 3’861 3’134 2’547 11’316
Nbre depersonnesdifférentes
401 255 373 421 343 62 51 81 47 241
Nbre moyen
de personnes15.5 12.12 13.7 15.3 16.35 10 18.6 16.3 13.3 14.6
Tauxd’occupation
%104.55 86.31 95.8 107.8 109 56.58 154 95.08 110.2 104
Nbrede repas
11'324 8'925 11'004 12'147 12’597 2’033 3’929 3’414 2’259 11’635
AI
28%
18%
21%
19%
2%
5%
7%
AI MIS
RI
RI MIS
LACI
AVS, autres
SP (sans papiers)
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Centres d’hébergement de nuit d’urgence
Avec un taux d’occupation moyen de 91% en
2011, nos hébergements ont été fortement sol-
licités tout au long de l’année. Ils ne sont pas
juste un toit pour la nuit. Ouverts de 19h à 9h la
semaine et de 20h à 10h le samedi, ils sont des
lieux d’accueil, dans lesquels les veilleurs et veil-
leuses ont à cœur d’offrir un espace de convi-
vialité, d’écoute, de soutien, un espace durant
lequel chaque bénéficiaire est pris en compte
dans son unicité. Tout le challenge tient dans
l’équilibre à trouver entre un accueil individualisé
et la gestion d’une structure communautaire,
dans laquelle le cadre et les règles doivent être
respectés par tous et toutes.
Avec la crise du logement, les séjours des per-
sonnes prioritaires (suisses, permis B/C) tendent
à se répéter sur plusieurs périodes de 90 jours.
Force est de constater la difficulté grandissante
pour des personnes précarisées de trouver une
solution de logement adaptée à leurs besoins.
Nos hébergements, qui ne sont pas une fin en
soi, demeurent néanmoins indispensables pour
assurer le droit à un toit, à une hygiène de vie
minimale et à une existence digne.
Les prestations actuelles de ces héberge-
ments ne doivent pas être considérées comme
acquises et définitives. Elles doivent évoluer
avec l’évolution des besoins, mais aussi avec
les conditions de financement, les exigences
légales et réglementaires.
Un endroit pour dormir est un minimum de plus
en plus difficile à obtenir pour les personnes en
situation de précarité. Encore plus qu’hier, nos
hébergements sont un élément de réponse à
l’urgence, mais d’autres dispositifs devraient
intervenir pour développer des solutions
durables.
Accueil de nuit, fréquentation de La Lucarne et du Hublot, statistiques 2006-2011
La Lucarne Yverdon
Total2006
Total2007
Total2008
Total2009
Total2010
Total2011
Hommes 3’847 4’078 3’861 3’828 4’286 4’443
Femmes 353 288 479 482 690 542
Total nuitées 4’200 4’366 4’340 4’310 4’976 4’985
Tauxd’occupation
77% 80% 79% 79% 91% 91%
Le Hublot Vevey
Total2009
Total2010
Total2011
Hommes 2’422 4’187 4’138
Femmes 226 453 830
Total nuitées 2’648 4’640 4’968
Tauxd’occupation 48% 77% 91%
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Centrale alimentairede la région lausannoise (CARL)
L’année 2011 s’est caractérisée par des chan-
gements importants : les départs de Messieurs
Patrick Bussmann et Michael Suess, actifs
depuis de nombreuses années et chevilles
ouvrières de la CARL avec Cetin Okçu, non seu-
lement en termes d’organisation générale, mais
également dans l’encadrement des personnes
assurant les services attendus : les produits
arrivent au bon moment au bon endroit et aux
bonnes personnes.
Je leur adresse, avec mes amitiés et les vôtres
assurément, mes plus vifs remerciements
pour cette précieuse collaboration et les riches
échanges qui ont jalonné notre parcours com-
mun.
Pour reprendre le flambeau, nous pouvons
compter désormais sur Monsieur Eric Pillioud,
responsable du secteur AIL, et Madame Murielle
Rohrer, responsable de la CARL à Caritas Vaud.
Jeudi 9 février 2012, nous pouvions lire dans
« 24 heures » une prise de position de M. Hans
Joehr, directeur de l’agriculture chez Nestlé :
« les ressources actuelles pourraient nourrir neuf
milliards d’habitants ». « Toutefois, 30 à 40 % de
ce qui est sorti de terre est jeté ». Si on ajoute
à cette impensable perte celle de l’achemine-
ment et de la distribution, et finalement celle
de la consommation des ménages proprement
dite, on mesure les progrès impressionnants que
nous pourrions réaliser, à chaque niveau, achats
ciblés et récup, pour un accès plus équitable à
l’alimentation.
La volonté de réduire le gaspillage alimentaire a
donné naissance à de nouvelles activités, et, par
conséquent, à un nouveau vocabulaire : le déché-
tarisme, le glanage alimentaire, le freeganisme.
L’étymologie de freegan vient de la contraction
des mots « free » et « vegan », personnes luttant
contre toutes les formes de maltraitance et d’utili-
sation des animaux.
On pourrait encore ajouter la pratique « arlequin ».
Jusqu’à la fin du XVIIIe, les reliefs des tables nanties
descendaient jusqu’à la rue en une succession
de présentations : revendus chez les traiteurs, ils
honoraient les tables bourgeoises, dont les restes
terminaient leur course en quelque échoppe, puis
dans d’infâmes gargotes où tout se mariait dans
le même plat, viandes et confitures, sauces et
légumes, dont la variété des couleurs masquait
mal la dégradation des ingrédients.
Le mythe de l’abondance, et même de l’opulence
pendant les trente glorieuses, a sans doute mas-
qué une partie des besoins fondamentaux de
l’humanité : l’alimentation, la santé et l’éducation.
Il nous appartient de retrouver un art de vivre qui
bénéficierait des fruits du patrimoine sans jamais
consommer le capital. Pour mieux dire : moins de
biens, plus de liens.
« La terre a suffisamment de ressources pour
assurer l’essentiel au plus grand nombre, mais
ne suffit pas à assurer les caprices des nantis »
(Gandhi).
Michel Conti
Président de la CARL
Chiffres CARL pour 2011
Associationsnon-membres
Associationsmembres
Autres
Repas 26’715 kg 134’016 kg
Distribution 20’960 kg 346’675 kg
Accueil 17’182 kg 51’460 kg
Paysans / Zoo de Servion / divers
3’137 kg
Total 64’857 kg 532’151 kg 3’137 kg
Total cumulé 2011 600’145 kg
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Rapport fiduciaire
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Bilan au 31 décembre 2011
2011 2010
Actif CHF CHF
Actif circulant
Liquidités 811’010.17 837’245.03 Titres et parts sociales 226’899.00 235’972.00Réalisable, débiteurs 374’799.24 423’643.26Stocks 59’484.40 80’141.35Comptes de régularisation actif 142’888.55 167’857.70
1’615’081.36 1’744’859.34
Actif immobilisé
Biens mobiliers 341’241.44 190’300.00Garanties de loyers 102’882.20 95’371.25
444’123.64 285’671.25
Excédents de charges
CARL - Excédents de charges reportés 4’006.41 -4’006.41 -
Total de l’actif 2’063’211.41 2’030’530.59
Passif
Capitaux étrangers
Engagement à court terme, créanciers 359’639.31 340’094.37Prêts, avances 109’250.81 60’461.95Comptes de régularisation passif 54’604.70 113’953.64
523’494.82 514’509.96
Provisions pour investissements
Provision Investissement des secteurs 278’734.38 305’884.53278’734.38 305’884.53
Capital des fondsFonds formation 30’000.00 30’000.00Fonds social 267’380.91 282’380.91Fonds de projets 237’819.68 237’819.68Fonds des secteurs 111’572.52 110’044.00
646’773.11 660’244.59
Capital de l’organisation
Fonds de l’organisation au 01.01 520’278.51 369’095.61Réserve de réévaluation 20’540.00 29’613.00Excédent de produits/(charges) du P.P. 73’390.59 151’182.90Fonds de l’organisation au 31.12 614’209.10 549’891.51
Total passif 2’063’211.41 2’030’530.59
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Compte d’exploitation 2011
Charges d’exploitation par projets Charges Charges Total 2011 Total 2010
directes de administratives
projets 2011 2011
Ateliers d’insertion et logistique (AIL)
Encadrement, coaching 257’105.79 13’154.00 270’259.79 215’917.51
Ateliers et dépôts 850’266.36 43’501.20 893’767.56 790’491.87
CARL Centrale alimentaire 526’958.21 26’960.15 553’918.36 497’487.61
Carte Culture 46’336.05 2’370.65 48’706.70 -
Caritas L’Epicerie 1’950’042.37 99’767.70 2’049’810.07 1’735’315.78
Caritas La Boutique 402’435.93 20’589.40 423’025.33 386’146.73
4’033’144.71 206’343.10 4’239’487.81 3’625’359.50
Centres d’appui social et d’insertion
CASI Lausanne 448’141.01 22’927.70 471’068.71 413’763.33
CASI Yverdon 389’834.06 19’944.60 409’778.66 324’885.90
VLSolidaire Yverdon 232’890.40 11’915.10 244’805.50 155’785.60
CASI Vevey 365’039.56 18’676.10 383’715.66 340’027.90
CASI Nyon 338’762.51 17’331.70 356’094.21 296’440.90
La Lucarne, centre d’hébergement 385’843.07 19’740.45 405’583.52 383’647.75
Le Hublot, centre d’hébergement 429’197.42 21’958.50 451’155.92 403’457.75
2’589’708.03 132’494.15 2’722’202.18 2’318’009.13
Service social et consultation
Service social 383’684.21 19’630.00 403’314.21 417’794.00
AGIR - Projets 134’903.75 6’901.90 141’805.65 132’142.45
Info-Budget 104’638.04 5’353.45 109’991.49 109’586.00
Consultations GBS 337’487.14 17’266.45 354’753.59 315’341.40
MSI Lausanne 79’668.33 4’076.00 83’744.33 75’026.80
Consultation de couple et guidance parentale 123’525.25 6’319.80 129’845.05 133’783.35
1’163’906.72 59’547.60 1’223’454.32 1’183’674.00
Bénévolat
Formation et recrutement 128’907.20 6’595.15 135’502.35 142’643.45
DUO 18-25 100’561.20 5’144.90 105’706.10 65’321.45
DUO 15-18 82’916.65 4’242.15 87’158.80 69’920.35
Cours de français 273’081.25 13’971.30 287’052.55 235’055.30
Accompagner... la vie 133’648.92 6’837.70 140’486.62 98’243.98
Aidants sociaux «Tout compte fait» 114’612.25 5’863.75 120’476.00 70’783.36
833’727.47 42’654.95 876’382.42 681’967.89
Migration
SAJE 89’210.80 - 89’210.80 99’638.70
89’210.80 - 89’210.80 99’638.70
Secteurs de coordination
Direction et administration 851’828.48 - 851’828.48 741’764.12
Magazine et communication 78’149.10 3’998.25 82’147.35 88’333.55
Recherche de fonds 244’985.25 12’533.85 257’519.10 254’881.90
1’174’962.83 16’532.10 1’191’494.93 1’084’979.57
Total des charges d’exploitation 9’884’660.56 457’571.90 10’342’232.46 8’993’628.79
Résultat du compte d’exploitation 49’393.57 -54’405.01
Total des produits d’exploitation 10’391’626.03 8’939’223.78
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Produits d’exploitation par projets Total 2011 Total 2010
Ateliers d’insertion et logistique (AIL)
Produits de prestations 2’226’568.51 1’997’841.03
Subventions publiques 1’640’126.75 1’427’147.72
Contributions privées 45’000.00 72’237.00
Autres revenus 2’471.15 5’144.90
Dons affectés 22’321.00 12’870.00
3’936’487.41 3’515’240.65
Centres d’appui social et d’insertion
Produits de prestations 247’395.00 237’865.95
Subventions publiques 2’229’648.80 1’895’664.85
FEDEC-Vaud 225’000.00 195’000.00
Contributions privées 87’000.00 57’000.00
Autres revenus 41’234.20 44’506.45
Dons affectés 9’620.25 18’072.40
2’839’898.25 2’448’109.65
Service social et consultation
Produits de prestations 16’717.65 39’336.90
Subventions publiques 733’020.00 656’970.00
FEDEC-Vaud 145’000.00 145’000.00
Contributions privées 124’802.00 136’264.00
Autres revenus 1’081.65 6’564.25
Dons/remboursements/tranches de vie 135’727.05 162’183.15
1’156’348.35 1’146’318.30
Bénévolat
Produits de prestations 154’740.35 30’001.50
Subventions publiques 568’236.84 497’424.56
FEDEC-Vaud 100’000.00 130’000.00
Contributions privées 13’000.00 999.95
Autres revenus 98.35 2’911.70
Dons affectés 1’120.00 3’120.40
837’195.54 664’458.11
Migration
Contributions privées 22’500.00 45’000.00
22’500.00 45’000.00
Secteurs de coordination
Produits de prestations 6’093.85 38’998.55
Subventions publiques 23’223.50 2’270.10
FEDEC-Vaud 325’000.00 325’000.00
Contributions privées 300’000.00 6’639.70
Autres revenus 47’570.23 43’328.16
Recherches de fonds/mailing 439’737.00 336’439.80
Part des projets aux frais administratifs 457’571.90 367’420.76
1’599’196.48 1’120’097.07
Total des produits d’exploitation 10’391’626.03 8’939’223.78
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Compte d’exploitation 2011
Compte d’exploitation par nature Total 2011 Total 2010
Charges
Salaires et charges sociales 5’249’735.85 4’467’508.90Frais du personnel 110’352.30 179’964.05Honoraires pour prestations de tiers 389’996.25 384’707.10Indemnités civilistes 82’489.75 64’261.30Frais de bénévoles 159’814.66 31’124.75Total des charges de personnel 5’992’388.81 5’127’566.10
Frais administratifs 393’900.93 310’919.03 Annonces publicitaires 15’746.05 8’873.90 Assurances choses 46’082.23 41’602.40
Taxes et cotisations 27’770.25 21’052.80Charges financières 11’639.08 11’950.52 Autres frais 10’138.83 15’287.05Total des frais de fonctionnement 505’277.37 409’685.70
Outillage & matériel pour ateliers/magasins 1’449’103.86 1’252’733.14 Alimentation 40’833.30 32’864.85Matériel d’animation 17’875.39 39’417.29Total outillage & matériel 1’507’812.55 1’325’015.28
Entretien et réparation divers 313’143.26 250’206.09Charges ménagères, produits nettoyage 50’102.25 46’410.71Loyers et charges 1’024’347.07 978’637.00
Total des frais d’entretien & de loyers 1’387’592.58 1’275’253.80
Prestations individuelles - aides sociales 203’529.40 201’470.55 Aides alimentaires 32’927.40 33’481.35Evénementiel 1’201.80 18’863.20Prestations en partenariat 125’383.00 144’317.90Total des prestations individuelles 363’041.60 398’133.00
Total des amortissements 128’547.65 90’554.15
Participation direction/secrétariat central 457’571.90 367’420.76
Total des charges d’exploitation 10’342’232.46 8’993’628.79
Produits
Produits de prestations 2’651’515.36 2’344’043.93Subventions publiques 5’194’255.89 4’479’477.23Subvention FEDEC-Vaud 795’000.00 795’000.00Contributions privées 592’302.00 318’140.65
Autres revenus 92’455.58 102’455.46Recettes recherches de fonds 407’105.00 340’594.80Dons affectés et «Tranches de vie» 70’228.25 36’352.80Rbt prestations individuelles, appels fondations 131’192.05 155’738.15Participation direction/secrétariat central 457’571.90 367’420.76
Total des produits d’exploitation 10’391’626.03 8’939’223.78
Résultat d’exploitation 49’393.57 -54’405.01
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Récapitulation des comptes annuels
Caritas Vaud en général
2011 2011 2010 2010Charges Produits Charges Produits
Charges / Produits de l’exploitation 10’342’232.46 10’391’626.03 8’993’628.79 8’939’223.78
Charges / Produits hors exploitation
Dons, legs, Caritas général 76’854.92 327’504.05
Produits et charges de l’exercice antérieur 13’116.80 4’102.20 5’925.90 4’108.75
Impôt complémentaire Epalinges 75.00 75.00
Charges extraordinaires locaux non affectés 9’180.00 5’325.00
Vélopass, négociation travaux 2010 30’427.48
Titres, réévaluation valeur moyenne 9’073.00 10’950.00
Dissolution partielle réserve réévaluation 9’073.00 10’950.00
Utilisation Provision Cours Yverdon- Loterie Romande agencement 999.95
Utilisation Provision Epicerie Renens
- Loterie Romande agencement 8’737.00
Utilisation Provision Sleep-in Le Hublot
- Loterie Romande agencement 6’025.00
Utilisation Provision BD Clients
- Loterie Romande équipement 6’639.70
Dissol. Provisions pour investissements 22’401.65
Loterie Romande > Centres d’accueil
et Ateliers d’insertion 250’000.00
Attrib. à Provisions pour investissements 250’000.00
Don Fond. CEB > Fds social 5’000.00
Attribution au Fonds social 5’000.00 Attribution au Fonds de projets 100’000.00
Attribution au Fonds des secteurs 40’000.00 26’664.00
Dissolution Fonds des secteurs 38’471.48
Dissolution du Fonds social 15’000.00 18’977.40
Dissolution provision CARL 27’150.15
CARL, utilisation résultat d’exercice reporté 461.95
CARL, excédent de charges d’exercice 4’006.41 7’012.39
CarteCulture, résultat d’exercice 36’328.30
Info Budget, excédent 2010 > Subv. VD 6’664.00
Info Budget, excédent 2011 > Subv. VD 6’258.51
TOTAUX 10’493’355.55 10’566’746.14 9’426’982.73 9’578’165.63
Attribution au Fonds de l’organisation
(Résultat de l’exercice)
Excédent de produits 73’390.59 151’182.90
10’566’746.14 10’566’746.14 9’578’165.63 9’578’165.63
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Annexes aux comptes de l’exercice 2011
1. Informations générales
1.1 Cadre juridiqueNom : Caritas VaudForme juridique : AssociationStatuts : du 1 juin 1999Buts de l’Association : CARITAS Vaud a pour but général l’accomplissement, dans l’esprit de la diaconie, d’une
mission caritative et sociale reconnue par l’Eglise catholique en Pays de Vaud. Elle entenden particulier :- accueillir, soutenir et accompagner les personnes en difficulté,- promouvoir la solidarité et l’entraide,- gérer des institutions sociales poursuivant des objectifs compatibles avec ses buts.
1.2 Principes comptables et méthodes d’évaluationLes conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux principes généraux d’établissementet de présentation des comptes définis par le Code des Obligations et la norme Swiss GAAP RPC 21 (Fondationpour les recommandations relatives à la présentation des comptes).La comptabilité et les comptes annuels sont conformes aux dispositions légales, aux statuts de l’Association et aux
prescriptions de la Fondation ZEWO (service spécialisé suisse des institutions d’utilité publique collectant des dons).
1.3 Rémunération de l’organe dirigeantLe Comité de Caritas Vaud exerce sa fonction à titre bénévole. Aucune rémunération n’a été versée.
1.4 Commentaires complémentaires au bilan et à l’exploitationLa version détaillée et commentée des comptes annuels peut être consultée sur demande à Caritas Vaud, rueCésar-Roux 8, 1005 Lausanne.
2. Evolution des fonds
Dotation des fonds :
- CHF 40’000.00 pour le Fonds du secteur CASI
Utilisation des fonds :
- CHF 15’000.00 du Fonds social en couverture de l’excédent des aides individuelles accordées en 2011
- CHF 38’471.48 du Fonds du secteur CASI en couverture d’une perte de VLSolidaire suite à unerenégociation de travaux 2010 avec Vélopass.
- Le Fonds de l’organisation est augmenté de CHF 64’317.59, soit :
• diminué, d’une part, de CHF 9’073.00 qui correspondent à la réévaluation des titres à leur valeur moyenneau 31.12.2011 et attribués à la réserve de réévaluation
• augmenté, d’autre part, de CHF 73’390.59 correspondant à l’excédent de produits de l’exercice.
Tableau de variation du capital 2011Existant initialau 01.01.11 Dotation Utilisation Existant final
au 31.12.11
Moyens provenant du financement propre
Fonds de l'organisation 520’278.51 520’278.51
Réserve de réévaluation 29’613.00 -9’073.00 20’540.00
Résultat de l'exercice 73’390.59 73’390.59
Capital de l'organisation 549’891.51 73’390.59 -9’073.00 614’209.10
Moyens provenant de fonds
Fonds Formation 30’000.00 30’000.00
Fonds social 282’380.91 -15’000.00 267’380.91
Fonds de projets 237’819.68 237’819.68
Fonds des secteurs 110’044.00 40’000.00 -38’471.48 111’572.52
Capital des fonds 660’244.59 40’000.00 -53’471.48 646’773.11
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Provenance des fonds en 2011 et 2010
Composition des recettes 2011 2010
Soutien privé / donations
Cotisations des membres 4’690.00 5’265.00Dons, legs, Caritas général 76’854.92 332’504.05Dons affectés à des projets 70’228.25 36’352.80
Appels magazine «Tranches de vie» 11’265.00 31’186.90 Appels fondations, rbt d’assistances 119’927.05 124’551.25Quêtes des paroisses vaudoises 15’413.55 21’611.05Campagnes de recherches de fonds 391’691.45 318’983.75Repas de soutien - 33’025.80
690’070.22 903’480.60
Contributions de tiers
FEDEC-Vaud 795’000.00 795’000.00Caritas Suisse 64’002.00 57’000.00Loterie Romande - 274’876.65
Autres œuvres d’entraide / organisations 528’300.00 236’264.001’387’302.00 1’363’140.65
Total du soutien privé / donations 2’077’372.22 2’266’621.25
Contributions publiques
AI-OAI Mesures d’insertion 325’760.00 266’285.50Mode d’Emploi Mesures d’insertion 195’505.50 180’573.00Subventions cantonales 3’868’717.19 3’345’173.33Subventions communales 804’735.15 687’445.40
5’194’717.84 4’479’477.23
Total du soutien public 5’194’717.84 4’479’477.23
Produits de prestations
Ventes de marchandises 2’253’946.14 2’063’528.79Produits de prestations 414’158.35 269’151.30
2’668’104.49 2’332’680.09
Total des produits de prestations 2’668’104.49 2’332’680.09
Autres revenus
Revenus de la fortune 4’271.15 4’533.80
Dissolutions de provisions 27’150.15 22’401.65Dissolutions de fonds 62’544.48 29’927.40
Autres revenus / Recettes extraordinaires 71’007.50 75’103.45Excédent de charges CARL en attente d’affectation 4’006.41 -
168’979.69 131’966.30
Total des autres recettes 168’979.69 131’966.30
Participation des projets aux charges administratives
(répartition interne) 457’571.90 367’420.76
TOTAL DES RECETTES DE L’EXERCICE 10’566’746.14 9’578’165.63
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Evolution du chiffre d’affaire 1996-2011
Provenance des moyens en 2011
Utilisation des moyens 2011
-1000000
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
19 96 19 97 1 998 1 99 9 2 00 0 2 00 1 20 02 20 03 2 004 2 005 2 00 6 2 00 7 20 08 20 09 20 10 2 01 1
Recettes
Dépenses
Résultat
Contributions privées
6%
Autres revenus
1% Dons
5%
Produits de prestations
27%
Fédération
des paroisses
8%Contrats de prestations
17%
Subventions publiques
36%
Prestations sociales
4%
Amortissements
1%
Personnel
61%Frais admin./fonct.
5%
Entretien et loyers
14%
Frais outil./mat.
15%
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Organisations partenaires
Caritas Vaud est membre des institutions ci-dessous
Les Amis de Caritas Vaud
La Fondation Pro Travail
L’association Caritas Suisse
La Coopérative des Epiceries Caritas
La Fédération ecclésiastique catholique romaine du canton de Vaud (FEDEC-Vaud)
L’association SAJE (Service d’aide juridique aux exilés)
La CARL (Centrale alimentaire de la région lausannoise)
Le Réseau ARCOS (Association réseau de la communauté sanitaire de la région lausannoise)
Palliative Vaud
Bénévolat-Vaud, Centre de compétences pour la vie associative
EMS La Paix du Soir
EMS La Maison du Pèlerin
La Main Tendue, Vaud
ABS, accueil à bas seuil
ACOR, SOS Racisme
La Fondation Œuvre Ste-Hélène
Point d’Eau Lausanne
L’association JOKER
La SVUP (Société vaudoise d’utilité publique)
L’ARTIAS (Association romande et tessinoise des institutions d’action sociale)
L’ARPIH, centre romand de formation sociale
Le CREI (Conseil Romand de l’Insertion par l’économique)
Dettes Conseils SuisseLe Centre Patronal Vaudois
La FRTSCC (Fédération romande et tessinoise de consultation conjugale)
La Paternelle
Caritas Vaud travaille en réseau avec
Le Réseau national Caritas
Le Département Solidarités (FEDEC-Vaud)
Les Conférences St-Vincent de Paul
ASOLAC (Association sociale et œcuménique de la Côte)
ESEME (Entraide sociale et œcuménique Morges et environs)
La Plateforme Bénévolat (Croix-Rouge, Caritas Vaud et Pro Senectute Vaud)La Plateforme Consultation de couple Vaud (CSP, Caritas Vaud, Profa)
La Plateforme Gestion de Budget Spécialisée (CSP, Caritas Vaud, UNAFIN)
La Plateforme Asile Migration (CSP, Appartenances, EPER, Français en Jeu, SOS Asile)
La Plateforme cantonale « Cours de français pour personnes migrantes à revenu modeste »
La Plateforme Nyon-Intégration
La Plateforme Yverdon-Intégration
Prospectives et Services Privés (CSP, Pro Senectute Vaud, Pro Infirmis Vaud, Profa, le GRAAP,
la Croix-Rouge vaudoise, Intégration Pour Tous (IPT), le Centre d’accueil MalleyPrairie,
les Ligues de la Santé)
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Caritas Vaud
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1005 Lausanne
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