cr d'ag 2015 - planète sciences...notre trajectoire est à l’image de nos locaux successifs...

Planète Sciences Midi-Pyrénées Parc Technologique du Canal – 14, rue Hermès – Bâtiment Marine 31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE

Tél : 05 61 73 10 22 - Fax : 05 61 73 42 79 - E-mail : midi-pyrenees @ planete-sciences.org Notre site Internet : http://www.planete-sciences.org/midi-pyrenees

SIRET : 395 072 00045 - APE : 9499Z– Agrément Jeunesse et Sports et association relais éducation nationale

ASSEMBLEE GENERALE

Les rencontres régionales Météo Jeunes Boum’bot !

Atelier Pleiades avec le Spatiobus Remise des prix de la 10ème édition des Défis Solaires

Compte rendu de l’Assemblée Générale

à la Cité de l’espace le samedi 21 mars 2015

2

Toujours plus haut !;o)

3

SOMMAIRE

RAPPORT MORAL POUR L’ANNEE 2014.......................................................................................4

BILAN D’ACTIVITE DE L’ANNEE 2014..........................................................................................9

Bilan d’activité .................................................................................................................................10

Nos partenaires en 2014 ..................................................................................................................14

Rapport financier .............................................................................................................................16

PROPOSITION DES SECTEURS POUR 2015.................................................................................23

Orientations générales pour 2015 ..................................................................................................24

Secteur Ateliers et Formations ........................................................................................................30

Secteur Opérations Scolaires ..........................................................................................................32

Secteur Manifestation ......................................................................................................................33

Secteur Prospective ..........................................................................................................................35

Secteur Loisirs ..................................................................................................................................36

Secteur Vie Associative ....................................................................................................................40

Budget prévisionnel..........................................................................................................................42

DECISIONS D’ASSEMBLEE.............................................................................................................45

ANNEXES.............................................................................................................................................49

Budget transversal 2014 ..................................................................................................................50

Budget thématique 2014 ..................................................................................................................50

Réalisé transversal 2014..................................................................................................................50

Réalisé thématique 2014 ..................................................................................................................50

Budget transversal 2015 ..................................................................................................................50

Budget thématique 2015 ..................................................................................................................50

4

RAPPORT MORAL POUR L’ANNEE 2014

C’est avec beaucoup d’émotion, de plaisir et de fierté que j’écris ce rapport moral. Emotion, parce nous avons bouclé notre vingtième année d’activité en 2014 et parce que c’est le dernier rapport moral que j’écris : comme prévu, après 18 années de présidence, je vais passer après cette assemblée générale la main à un nouveau président. Je ne me voyais pas aller au bout de mon deuxième dix-septennat ! Une aventure pour les jeunes, c’est bien qu’elle laisse un peu de place aux plus jeunes…

Du vin pour le 21

Ce rapport moral est donc un peu particulier : après un rapide bilan de l’année 2014, je vais surtout prendre le temps de faire une petite rétrospective du parcours que nous avons réalisé ensemble depuis avril 1994, date officielle de création de l’association PASTEL (Projets d’Activités Scientifiques et Techniques à buts Educatif et de Loisirs). Formellement, le 21 mars, nous avons presque 21 ans.

Sans égaler les records de 2013 avec ses opérations exceptionnelles, 2014 fût une nouvelle année très intense pour Planète Sciences Midi-Pyrénées : 42 278 journées participants, une exploitation de 476,5 K€, conforme au budget avec une légère perte de 3,3 K€, essentiellement liée à un remplissage insuffisant des séjours de vacances et une activité formation inférieure à nos prévisions et aux surcoûts sur le séjour paléontologie. Une bonne nouvelle : même si elle reste insuffisante, notre trésorerie s’est améliorée, effet direct d’un effort soutenu de l’équipe sur les comptes rendus d’activités et de Pierre-Louis Contreras, notre trésorier, sur le suivi des dossiers.

Notre rapport annuel vous présente un bilan d’activité complet et détaillé par secteur. Je retiens ici quelques réalisations particulièrement emblématiques de l’année écoulée.

D’abord, au niveau des partenariats, avec par exemple la poursuite de l’exploitation du Spatiobus du CNES pour une durée de trois ans et le renouvellement de la convention cadre avec le Rectorat de l’académie de Toulouse, importante marque de reconnaissance du rôle joué en milieu scolaire.

Koudou, faon, chamois et Izards

On peut également citer le très bon remplissage du centre de loisirs de la Maison des sciences, la dixième édition des Défis Solaires et le maintien de nos grosses opérations, malgré une baisse des financements. Pour moi, le temps fort à retenir en 2014 est sans aucun doute la très belle opération « Espace dans ma ville », en coopération avec le CNES, l’ACSE et la Ville de Toulouse, avec un extraordinaire moment de valorisation associant tous les accueils loisirs dans le centre les Chamois du quartier des Izards. Cette opération illustre bien nos valeurs et notre projet éducatif.

Année de la lumière : un réseau pour élargir le spectre

Ensuite, du côté du réseau Planète Sciences, il y a deux motifs de satisfaction : d’une part, la livraison du premier prototype de module satellite d’observation dans le cadre du programme d’investissement d’avenir « Sur la Route des Sciences » et le lancement du chantier de duplication en cinq exemplaires. D’autre part, la relance des travaux « Réseaux 2020 » avec le séminaire en fin d’année 2014, un an après la première rencontre.

Enfin, le bilan est plus contrasté en ce qui concerne nos grandes orientations stratégiques, avec des points très positifs (la relance de la lettre d’information avec un rythme de parution très régulier, la réflexion sur le plan stratégique) mais d’autres sujets restés, même dans une association laïque, au stade de vœux pieux (comme la réorganisation de l’équipe opérationnelle, l’ingénierie des contenus du projet santé ou la diversification des sources de financement).

5

C’est un de nos points faibles récurrents : la difficulté à mener à bien les chantiers stratégiques, quand notre programme plus opérationnel mobilise toutes les énergies. Il y a vraiment un axe de progrès à ce niveau, comme à celui de la meilleure anticipation des actions.

De 1994 à 2014 : retour vers le futur…

A l’occasion de ces 20 ans, un petit coup d’œil en arrière permet de voir tout le chemin parcouru. Je me souviens très bien de mon arrivée à Toulouse en janvier 1997 et les premières réunions avec Pierre Quétard, Georges Estibal et l’équipe PASTEL déjà en place depuis 1994 : Claude Le Rohellec, le premier président, Laurence Menu, Zoheir Bouaouiche, Jean-Noël Sarrail, Sandrine Ader, Sylvian Montels, Nicolas Fanjeau, Guillaume Bracco et le club RAMPE, etc. L’idée de créer une délégation régionale de l’ANSTJ à partir d’une structure dynamique proposant des activités ballon, télédétection et séjours de vacances commençait à germer…

Rue Ingres pour le Pastel ?

Notre trajectoire est à l’image de nos locaux successifs : les 3,5 m2 du local à photocopieuse de Labège, l’atmosphère un peu « space » de la rue de Périole, l’appartement de la rue de la Charbonnière et sa célèbre baignoire, puis nos locaux actuels de la « Maison des sciences » au parc technologique du canal. L’adresse : rue Hermès…

En orbite, rue Hermès …

Les passionnés d’espace diront certainement qu’une telle adresse n’était pas un bon présage. Au contraire, ces locaux mis à disposition par la ville de Ramonville Saint-Agne depuis 2000 ont été un véritable tremplin.

Nous avons aussi une deuxième maison : c’est Toulouse et la Cité de l’espace, depuis 1998 et l’opération fondatrice « Espace Jeunes », que nous avait confiée Bernard Burel pour le premier anniversaire de la Cité. Le partenariat s’est poursuivi et renforcé : que ce soit pour des manifestations régulières (Trophées de robotique, Défis Solaires, nuit des étoiles, Ciel en fête par exemple) ou plus exceptionnelles (les 25 ans de Spot), c’est toujours un plaisir de travailler avec les équipes de la Cité de l’espace.

A Toulouse, nous séjournons aussi régulièrement sur le site de Météo France, où ont été organisé une bonne partie des rencontres Météo-Jeunes et un certain nombre de lâchers de ballons

Et notre vraie maison, c’est partout en Midi-Pyrénées, chaque fois que nous intervenons directement ou indirectement dans une école, un centre de loisirs ou un centre de vacances. Des outils adaptés à l’itinérance font partie de nos points forts avec le premier concept « Itinéraire des sciences », devenu ensuite « Circuit des sciences » et étendu désormais à tout le réseau avec « Sur la route des sciences ». Bien sûr, il y a aussi, pour le compte du CNES, le désormais célèbre Spatiobus, anciennement baptisé Véhicule Télémesure puis Véhicule « A la découverte de l’espace » : plus que le véhicule lui-même, c’est son contenu et la manière de proposer des activités espace à un public très large qu’il faut retenir.

Je sais, j’emprunte beaucoup d’expressions au monde du spatial et je parle beaucoup de nos activités espace. Même si Toulouse est la capitale du spatial, cela ne doit pas masquer la diversité de nos activités. Elles ont pu connaître des hauts et des bas au fil des années mais ce sont elles qui attirent d’abord nos bénévoles qui les font évoluer : astronomie, énergies, environnement et développement durable, espace, météorologie, paléontologie, robotique, santé, et toutes les autres présentes ou à venir. Une seule condition : permettre de pratiquer expérimentalement sciences et techniques, depuis la sensibilisation jusqu’au développement, avec méthode, d’un véritable projet en équipe.

Quelques chiffres et deux lettres

Difficile de faire une rétrospective sans quelques chiffres (pas trop !) pour fixer les idées… 42 278 journées participants en 2014. En 1997, première année en tant que délégation de l’ANSTJ, il y en avait 5879. Le chiffre du budget est resté relativement stable : 476,5 K€ en 2014, 451 KF en 1997. Une seule différence, deux lettres, mais elle est de taille : en 1997, il s’agissait de francs et non d’euros !

6

Nous sommes depuis quelques années à un palier mais c’est aussi un exploit : au-delà de la croissance de l’activité, nous sommes parvenus à pérenniser, avec nos partenaires, les quatre postes d’emploi-jeunes après l’arrêt des aides de l’état, aides qui nous ont vraiment permis de changer de dimension à la fin des années 90. Idem pour l’évolution de l’équipe salariée de notre « petite entreprise » : 7 permanents et un nombre impressionnants de vacataires, à comparer au premier contrat CES à mi-temps en 1998.

De nombreuses personnes, salariées ou bénévoles, ont effectué un bout de chemin plus ou moins long avec nous. J’ai la faiblesse de penser que ce passage les a marquées positivement, à titre individuel ou professionnel, même si cela n’est pas toujours facile à valoriser dans un milieu professionnel pour lequel le diplôme reste la principale clé.

La recette de notre potion magique : que faut-il retenir de tout cela ?

Oublions les chiffres… Quatre ingrédients indispensables me viennent à l’esprit quand je me demande comment cette alchimie a pu fonctionner aussi bien :

- D’abord, des rencontres avec des personnes très diverses : celles qui se sont impliquées dans l’association, bénévolement ou en tant que salariés, celles qui ont cru en nous quand nous n’avions pas encore fait nos preuves. Du côté de nos partenaires, plus que les institutions ou les organisations, ce sont d’abord les rencontres avec des hommes ou des femmes, à tous les niveaux, qui ont fait prendre la mayonnaise. Certains, comme Jean-Claude ou Pierre-Louis, sont devenus des amis ou se sont impliqués très activement en tant qu’administrateurs ou bénévoles.

- Puis, la confiance et le sens des engagements pris : c’est une de mes plus grandes satisfactions de constater que Planète Sciences Midi-Pyrénées est reconnu comme un partenaire fiable. La confiance n’est pas le résultat d’un coup de baguette magique. C’est uniquement parce, à titre individuel et collectif, nous conservons le sens des responsabilités et de la tenue des engagements que nous la méritons.

- Ensuite, la construction collective dans la durée : comme la confiance, les programmes ambitieux prennent du temps. Ils demandent de la ténacité, de l’anticipation et des compétences qu’un individu seul ne possède pas. C’est là que cela se complique : travailler en équipe et à nouveau en confiance, cela demande un effort. « Cela ira plus vite si je le fais tout seul ». Peut-être, mais cela ira moins loin : en interne ou en externe avec les autres acteurs de la CSTI, cela reste un défi de travailler à plusieurs mais, quand cela fonctionne bien, l’effet de levier est extraordinaire. Je suis toujours très agréablement surpris que je vois la diversité des profils (et des « looks ») quand j’assiste à une réunion d’animateurs ou d’un groupe de travail de Planète Sciences Midi-Pyrénées : jeunes et moins jeunes, fous de techno ou amoureux de l’environnement, scientifiques ou non scientifiques… Même si le ton monte parfois, c’est vraiment grâce à cette diversité que nous avons réussi ce que nous avons fait jusqu’à présent.

- Enfin les défis à relever et l’innovation : je crois que cela fait vraiment partie de notre ADN associatif. Chaque année, nous avons lancé au moins un projet innovant : le thème de la santé, « Construis ton Sat » puis la maquette Pléiades, le centre de loisirs et le séjour paléontologie, Astronomie pour tous, les nouveaux outils pédagogiques en robotique, le Fablab, les opérations en environnement… Cela peut donner l’impression de se disperser ou compliquer la vie de l’équipe permanente. A mon avis, c’est indispensable pour au moins deux raisons : c’est cela qui motive les bénévoles et en attire de nouveaux. C’est aussi ce qui peut nous aider à convaincre nos partenaires. La vraie difficulté, c’est de parvenir en même temps à maintenir et financer les activités existantes : à l’école les jeunes changent chaque année et, pour eux, nos activités sont donc toujours innovantes.

Un dernier point : la gestion rigoureuse. Cela ne fait pas rêver mais j’ai appris grâce à l’ANSTJ et à Guy que c’était une condition indispensable pour pouvoir se développer et faire aboutir ses projets. Cette rigueur nous a permis d’éviter jusqu’à présent des crises importantes. Je remercie notre directeur et tous nos trésoriers pour leur vigilance.

7

Et la suite : toute la lumière sur les boites noires…

Continuer… Le changement de présidence est une opportunité. Il y aura des nouveautés, des évolutions et une nouvelle dynamique.

J’ai simplement quelques conseils :

- Rester fidèle à nos valeurs et à notre projet éducatif : il n’a pas vieilli, au contraire. Les activités, les cadres, les moyens peuvent évoluer. Le fond reste valable : la science devient de plus en plus complexe et la technologie nous livre des boîtes noires de plus en plus opaques. Ouvrir les boîtes noires, stimuler le questionnement et l’esprit critique dans le respect des autres, c’est un enjeu toujours aussi important pour les jeunes, qu’on s’adresse à un futur ingénieur, scientifique ou un futur citoyen.

- Voir grand, voir loin : les bonnes idées méritent d’être mises en œuvre avec de l’ambition. Ensemble, nous avons des bons bras de levier. Une condition de succès : anticiper et mettre en place un projet bien construit, par étapes, et bien piloté.

- Rester ouverts, en misant sur la richesse de la diversité, en travaillant avec d’autres associations et en renforçant encore plus les liens avec le monde de la recherche et de l’industrie.

En ce qui me concerne, n’ayez pas d’inquiétude : je ne vais pas m’ennuyer ni m’éloigner de Planète Sciences Midi-Pyrénées. Je vais accompagner le nouveau Président et, en étant libéré des contraintes très opérationnelles, je vais pouvoir me consacrer davantage à quelques sujets stratégiques qui n’avancent pas comme nous le souhaiterions.

Il y a aussi quelques beaux projets qui méritent toute notre implication, comme le quai des savoirs à Toulouse, l’évolution de la géographie de nos régions ou encore les partenariats dans le réseau Planète Sciences. Et puis, j’espère avoir le temps de refaire un peu de technique et d’animation. Cela me manque… Mon éclipse sera donc très partielle !

Je remercie vivement tous ceux qui m’ont supporté (au sens français et anglais) depuis des années, en particulier ceux qui, comme Eric notre directeur, m’ont eu sur le dos tous les jours ou ceux dans le réseau qui ont su écouter des petites musiques un peu différentes.

J’espère que cet anniversaire célébré tout au long de cette année sera un bon moyen de motiver de nouveaux bénévoles. Bon anniversaire et longue vie à Planète Sciences Midi-Pyrénées et au réseau Planète Sciences !

Gil Denis,

Futur ex-président.

8

Alors comment c’était cette année ?

9

BILAN D’ACTIVITE DE

L’ANNEE 2014

Faisons le point !

10

Bilan d’activité

Quelques chiffres clés :

Ce tableau comptabilise, par secteur thématique, toutes les actions réalisées au cours de l’année 2014. Le détail de ces actions est disponible sur simple demande.

Secteurs Journées-participants

Jeunes Animateurs Sous total

Astronomie 2 836 44 2 880

Loisirs 3 204 521 3 725

Environnement-Météo-Energie (EME) 23 810 349 24 159

Espace 5 634 216 5 850 Spatiobus 2 520 234 2 753

Robotique 2 655 113 2 768

Vie associative 90 0 90

Développement régional 32 23 55

Total : 40 779 1 499 42 278

Le tableau ci-dessous comptabilise, par cadre d’activité, toutes les actions réalisées au cours de l’année 2014. Le détail de ces actions est disponible sur simple demande.

Secteur janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Sous total

JPN-1

Atelier 204 134 99 350 147 643 652 1288 214 1148 501 13 5 390 2 283

Atelier événement 0 7 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 4 743

Formations 12 42 0 0 0 55 0 0 33 17 52 0 210 243

Opération scolaires 3249 3257 3274 3269 4459 3206 78 0 5 2111 2377 2072 27 356 27 714

Vie asso 19 3 12 7 4 15 5 0 5 7 8 7 90 103

Manifestations 4 0 500 0 1148 109 0 742 2 220 0 0 2 725 7 041

SAPTIOBUS 0 192 182 174 235 623 221 406 240 191 254 0 2 718 1 802

Propsectives 18 0 4 6 0 0 9 0 3 4 8 3 55 200

Loisirs 75 75 594 75 239 75 1814 290 81 63 312 32 3 725 3 717

Total JP N : 3579 3711 4665 3881 6231 4726 2778 2725 585 3760 3512 2126 42 278 47 845

Total JP N-1: 3331 3850 5628 5067 4355 4151 2684 2925 4369 5410 3162 2914 47 845

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

janvier février mars avri l mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

Jo

urn

ées

-parti

cip

an

ts

Variation de l'activité sur l'année

2014 2013

11

Analyse sur l’année 2014 avec le comparatif des années 2011, 2012 et 2013 : Après 12 ans d’augmentation constante de nos activités, c’est la première année que Planète Sciences Midi-Pyrénées a une petite baisse de son activité avec 12 % de moins que l’an dernier. Cette baisse s’explique par l’absence d’opérations exceptionnelles (finale nationale des Trophées de robotique, pas de Journées portes ouvertes) et des projets scolaires qui s’inscrivent de plus en plus tardivement dans l’année. Le premier constat que l’on peut observer, c’est que nous sommes revenus sur un cycle classique de nos activités avec une baisse en fin d’année.

Cette diminution en fin d’année est liées à l’inscription très tardives des projets scolaires 2014-2015 qui pour la plupart se sont inscrits seulement au début de l’année 2015. Seulement 110 projets inscrits fin décembre contre 149 sur l’année 2013-2014.

-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

En

Jo

urn

ées-

Par

tici

pan

ts

Rythme de l'activité

2014

2013

2012

2011

-

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Historique des Journées-participants de 1997 à 2014

12

Synthèse 2014 :

7%

8%

58%

14%

6%

7%0,2% 0,1%

Répartition par secteur des journées-participants jeunes

Astronomie

Loisirs

EME

Espace

Spatiobus

Robotique

Vie associative

Dév. régional

3%

35%

23%

14%

16%

8%0% 1,5%

Répartition par secteur des journées-participants animateurs

Astronomie

Loisirs

EME

Espace

Spatiobus

Robotique

Vie associative

Dév. régional

15%

3%

6%

0%

10%

65%

0%0,8%

Répartition par type d'activité

Ateliers

Séjours

CLSH

Club

Manifestation

Op. scolaire

Formation

Divers

1%4%

53%3%

15%

1%

11%

2%

10%

Couverture géographique des actions

Ariège

Aveyron

Haute-Garonne

Gers

Lot

Haute Pyrénées

Tarn

Tarn et Garonne

Reste de la métropole

Pour mémoire, synthèse 2013 :

Répartition par secteur des journées-

participants jeunes

7%

50%

18%

6%

0,2%

4%14%

0,5%Astronomie

Loisirs

EM E

Espace

Spat iobus

Robo tique

Vie associative

Dév. régional

Répartition par secteur des journées-

participants animateurs

22%

0% 1,1%10%

14%

7%

10%

36%

Astronomie

Lois irs

EM E

Espace

Spatiobus

Robotique

Vie assoc iative

Dév. régional

Répartition par type d'activité

16%1,1%

1%

58%16%

3%

0%

5%

Ateliers

Séjours

CLSH

Club

Manifestation

Op. scolaire

Formation

Divers

Couverture géographique des actions

3%13%

1%

14%

2%

11%

52%

3%1% Ariège

Aveyron

Haute-Garonne

Gers

Lo t

Haute Pyrénées

Tarn

Tarn et Garonne

Reste de la métropo le

13

Quelques indicateurs :

ASSOCIATIF 2014 2013 ADMINISTRATIF 2014 2013

Nombre d’adhérents individuels 240 194 Nombre de devis 23 22 Nombre de clubs 78 51 Nombre de factures 488 703 Nombre de bénévoles 50 50 Nombre de conventions 23 31 Nombre de vacataires 58 70 Nombre de notes de frais 725 736 Nombre de permanents 6 6 Nombre de bulletins de

salaire 227 285

Nombre de mouvements comptables

6 859 7 554

COMMUNICATION 2014 2013

Nbre Ville Pays Nbre Ville Pays Nombre d’articles de presses 116 149 Site Internet général PSMP 19 800 17 600 Blogs :

Un autre regard sur la Terre 215 800 1 815 175 224 000 1 444 155 Défis Solaires 22 000 1 232 87 23 000 900 93 Trophées de robotique 4 000 610 44 6 300 Plascibook 900 263 25

Total Internet : 242 700 1 815 175 270 900 1 444 155

PEDAGOGIQUE Nombre de malles pédagogiques : 149 Nombre de projets scolaires suivis à l’année : 149 (2013-2014) et 110 (2014-2015)

PARTICIPATIF EVALUATION

Statistiques établies à partir de Google Analytics

Blog Un Autre Regard Sur la Terre

(entre janvier et décembre 2014)

Site de Planète Sciences Midi-Pyrénées

(entre janvier et décembre 2014)

05

101520253035

13/0

1/2

00

3

13/0

1/2

00

4

13/0

1/2

00

5

13/0

1/2

00

6

13/0

1/2

00

7

13/0

1/2

00

8

13/0

1/2

00

9

13/0

1/2

01

0

13/0

1/2

01

1

13/0

1/2

01

2

13/0

1/2

01

3

13/0

1/2

01

4

Participation aux instances de l'association

Conseil d'Administration(élus et invités)

Assemblé Générale(membres)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Ateliers Formations

Opératio n Scolaire

Manifestation Prospective Loisirs Spatiobus Vie Associative

Evaluation des objectifs atteints par les secteurs en 2014

14

Nos partenaires en 2014

Planète Sciences Midi-Pyrénées a continué en 2014 à développer et formaliser de nombreux partenariats au niveau institutionnel, scientifique et associatif.

Institutions publiques :

• Le Rectorat, avec la reconduction de notre convention cadre, • L’inspection académique du Tarn dans le cadre d’une collaboration sur les défis

scientifiques, • Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale qui nous a

soutenus à travers le poste Fonjep et pour son information régulière de la législation sur l’accueil de jeunes,

• La Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement sur notre projet « l’eau, l’air, la vie »,

• L’Agence Adour Garonne pour son soutien à notre projet « l’eau, l’air, la vie ». Collectivités territoriales :

• La Région Midi-Pyrénées pour son soutien sur de nombreuses opérations scolaires, notre emploi mutualisé et le financement des projets déposés dans le cadre de l’appel à projet Culture Scientifique Technique et Industrielle,

• La ville de Ramonville Saint-Agne pour son soutien permanent et historique à travers l’accueil au sein de la « Maison des Sciences » et les travaux en commun sur la création d’un Fablab,

• La ville de Toulouse à travers notre convention pluriannuelle sur nos actions récurrentes (Trophées de robotique, Défis Solaires, Rencontre des Clubs Météo, forum des métiers, le projet « Un autre regard sur la Terre »), sur la confiance renouvelée pour la mise en place d’ateliers scientifiques dans les centres de loisirs et la collaboration sur les projets "Mon quartier sous les étoiles" et pour sa confiance lors de nombreuses action dans le cadre de la Novéla.

• Le SICOVAL pour sa confiance historique dans notre projet « Territoire des sciences ».

Organismes scientifiques et industriels :

• Le Centre National d’Etudes Spatiales (Service Culture Spatiale) pour le partenariat sur l’ensemble des activités spatiales tel que le Festival de Cordes, de Gimont, de Blagnac et sa confiance pour la gestion de son véhicule : le Spatiobus,

• La délégation régionale du Centre National de la Recherche Scientifique avec l’intervention de scientifique sur nos opérations dans le cadre de notre convention-cadre,

• L’INP de Toulouse pour nos échanges sur la médiation scientifique comme outil pédagogique,

• Les organismes ONERA, IRAP, Météo France, CNES, Airbus Defence and Space, Lycée Pierre-Paul Riquet, Mercator Océan, LEGOS, Infoclimat pour leur implication dans le forum des métiers,

• Le LAAS sur son soutien au développement de la robotique, • Météo France dans le développement des clubs météo de la région valorisés lors de la

rencontre régionale des clubs météo, • L’Université d’Albi pour les défis scientifiques du Tarn,

15

• Airbus Defense and Space pour son soutien à travers la taxe d’apprentissage et l’accompagnement du projet de maquette pédagogique Pleiades,

• L’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées pour avoir fait appel à nous pour la « Nuit des Chercheurs »,

• Les sociétés Airbus Defence and Space, Mercator Océan, LEGOS et CLS pour leur soutien au projet « Un autre regard sur la Terre »,

• La Société Météorologique Française impliquée dans l’organisation de la rencontre régionale des clubs météo,

Organismes culturels et médiatiques :

• La Cité de l’espace pour son implication dans l’organisation de multiples événements dont la 10ème édition les Défis Solaires Midi-Pyrénées, les Trophées de robotique et la traditionnelle Nuit des étoiles,

• Le Muséum de Toulouse pour son soutien à l’élaboration de notre projet de séjour de vacances en archéologie.

Associations :

• L’Association Française d’Astronomie pour l’organisation de la nuit des étoiles, • Le GRAINE Midi-Pyrénées sur le thème de l’environnement et du développement

durable, • L’association LinuxEdu pour le développement de la robotique auprès des

enseignants et l’organisation des Trophées de robotique, • Les Petits Débrouillards Midi-Pyrénées pour le partenariat dans l’animation de

Circuit des Sciences, • Les Amis de la Cité de l’espace pour leur participation active aux jurys des Défis

Solaires et des Trophées de la robotique, • Délires d’encre pour le partenariat et le travail en confiance sur Scientilivre, les Défis

Solaires et Circuit des Sciences, • Science Animation Midi-Pyrénées pour la semaine de la science et l’initiative

commune pour mettre en place la convention cadre d’entraide des structures de la CSTI,

• La ferme des étoiles pour nos échanges sur les animations en astronomie et la préparation des futures éditions des Défis Solaires,

• L’Association des Anciens de la Météo pour leur forte implication dans les projets météo et les Rencontres Météo Jeunes,

• Infoclimat pour son implication dans les Rencontres Régionales Météo Jeunes, • Les associations impliquées dans le projet « Astonomie pour tous » : RAMIP,

l’observatoire de Sabarat, l’observatoire des Pléiades et PEGAASE, • L’association Reflet sur la mutualisation de moyens sur les projets en environnement, • L’association Tetaneutral qui organise une partie de sa vie associative dans la

« Maison des Sciences », • Les Chemins Buissonniers sur les échanges sur la culture scientifique et technique, • Sens Actif, DIRE, Ferme de Cinquante, le Chèvrefeuille et les associations de

Ramonville lors d’échanges et de rencontres autour de l’agenda 21 de la commune, de la fête de science, ou de la convention d’entraide,

• Et bien d’autres encore.

16

Rapport financier Malgré un contexte économique plus difficile, l’association a su tenir son budget en 2014 et elle clôture l’année 2014 avec un léger déficit de 3,3 k€. Le budget global réalisé en 2014 est de 476,5 k€. On constate une diminution des aides dans l’ensemble de l’exercice. Cette diminution par rapport à l’an dernier peut s’expliquer en partie par le caractère exceptionnel de l’année 2013 avec l’organisation de la finale nationale des Trophées de robotique et des animations exceptionnelles de grande ampleur.

Le déficit est du en particulier à la diminution du remplissage des séjours de vacances. Le séjour paléontologie à Montréal-du-Gers a rencontré des difficultés au niveau du coût de l’hébergement et de la restauration. C’est le bon remplissage de notre centre de loisirs qui compense cet écart.

Les comptes ont été validés par notre expert-comptable et notre commissaire aux comptes qui confirment notre gestion saine. Nous n'avons pas fait appel à l'emprunt, ce qui reste rare dans notre environnement associatif.

Les pages qui suivent présentent de façon synthétique et habituelle les bilans financiers de l’année, en les comparant au budget prévisionnel. Le bilan / compte de résultat est également présenté.

Deux points de vue sont illustrés : la vision thématique (par activité) et la vision transverse (principalement le cadre d’activité).

On doit remarquer principalement les points suivants :

1) Le fond de roulement (ou la trésorerie) :

� Grâce au traitement d’un bon nombre de dossier en retard (FEDER et Région Midi-Pyrénées) et au paiement de ces derniers, l’association a pu s’acquitter des cotisations vis-à-vis du national et du FDR. Il faut cependant maintenir le rythme de livraison régulière de nos comptes rendus d’opérations.

2) De bonnes nouvelles :

� Soutien maintenu de nombreux partenaires sur nos manifestations (ville de Toulouse, Région Midi-Pyrénées, Conseil Général 31, DRDJS, Météo France).

� Signature de la convention cadre du Spatiobus avec le CNES pour trois années.

� Obtention d’un financement FEDER pour la réalisation des Défis Solaires, malgré une année FEDER difficile.

� Des stages de notre ALSH (centre de loisirs) bien remplis.

3) La grande implication de bénévoles sur certaines manifestations (Trophées de robotique, Défis solaires) qui ne pourraient être organisées sans eux malgré une présence en baisse sur des actions régulières de l’association.

17

Les Camemberts » au pays du Roquefort : Réalisé 2014 extrait des tableaux annexés (montant total 476,5 K€) :

Fonctionnement21%

Vie Associative

1%

Ateliers et formations

18%

Opérations Scolaires

4%Manif estations

10%

Loisirs28%

Prospective4%

Spatiobus14%

CHARGES 2014

Fonctionnement4%

Vie Associative

2%


24%


5%

Manifestations

12%

Loisirs31%

Prospective

4%

Spatiobus18%

PRODUITS 2014

18

L’activité réalisée correspond au budget prévisionnel (480 K€, soit -1% d'écart au budget initial). Les tableaux suivants présentent les pourcentages des variations par secteurs ainsi que leurs soldes relatifs :

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

Fonctionnement Vie Associative Ateliers et fo rmations

Opérations Sco laires

Manifestations Loisirs Prospective Spatiobus

Ecart au budget - 2014 - Pourcentage

Voici quelques éléments d’analyse :

Fonctionnement :

� Une part plus importante de salaires et de temps de secrétariat.

Vie Associative :

� Moins d’actions réalisées dont le report des 20 ans en 2015 et les quelques actions réalisées ont toutes été portées par les bénévoles de l’association.

Ateliers et Formations :

� Le volume des ateliers a augmenté par rapport au budget mais nous pensons que nous avons encore des marges de progression surtout sur le volet formation.

Opérations scolaires :

� Légèrement moins de soutien financier de nos partenaires sur les opérations. Compte tenu des restrictions des années précédentes, le secteur a été très prudent sur ses dépenses et les bénévoles ont pris en charge les actions qui pouvaient l’être.

Manifestations :

� La baisse des aides des partenaires s’est fait ressentir mais nous avons quand même pu maintenir les différentes actions.

� Obtention d’un reliquat de FEDER auprès du service environnement de la région sur les Défis Solaires ce qui nous a permis malgré l’année blanche des FEDER CSTI de maintenir l’opération.

Loisirs :

� L’écart au budget est minime mais il y a eu des charges exceptionnelles (surcoût sur l’hébergement et la restauration du séjour archéologie et franchise les Minibus)

Prospective :

� Retard sur des actions de développement de contenus et animations pour le projet « Parlons Santé ». Elles vont être reportées en 2015.

Spatiobus :

� Les actions complémentaires avec le CNES (Cordes, des racines et des ailes, Gimont, etc.) ont été intégrées au volet à lot à bons de commandes.

19

PLANETE SCIENCES MIDI-PYRENEES

2014 2013

Immobilisations brutes 47 739 49 239

Amortissements -41 019 -38 342

Immobilisations nettes 6 720 10 897

Provisions pour risques et charges -8 161 -9 234

Fonds dédiés 0 0

Actif immobilisé net de dettes provisionnées -1 441 1 663

Créances 133 031 195 753

Dettes -83 911 -99 895

Actif circulant net 49 120 95 858

Trésorerie actuelle 113 501 67 022

Capitaux propres 161 180 164 543

Fonds associatif 89 983 81 828

Réserves 74 560 74 560

Résultat -3 363 8 155

Situation Patrimoniale au 31/12/2014

Cette année nous avons donc au final un résultat négatif de 3,3K€ (soit 0,7% de notre exploitation), dont nous proposons l’affectation à la réserve de trésorerie.

PLANETE SCIENCES MIDI-PYRENEES

ANALYSE DU RESULTAT

POSTES 2014 2013 * Recettes activités 173 650 195 351 * Cotisations statutaires 6 626 6 020 Produits statutaires 180 277 201 371 * Subventions 291 671 365 782 * Autres Produits d'exploitation 1 856 140

473 804 567 293 * Services et fournitures -185 721 -246 316 * Impôts -5 116 -14 409

* Salaires et charges sociales -280 653 -299 371

-471 490 -560 096

Excédent brut d'exploitation 2 314 7 197 * Dotation aux amortissements -3 104 -3 761

Résultat d'exploitation -790 3 436 Résultat financier 269 473

Résultat Courant (6) =(4)+(5) -522 3 909 * Charges exceptionnelles -5 269 -5 835 * Produits exceptionnels 2 427 81 Résultat exceptionnel (7) -2 841 -5 754 Report des ressources antérieures 10 000 Engagement sur subvention RESULTAT NET (6) + (7) -3 363 8 155 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT -259 11 916

Définition :

Capacité d’autofinancement (CAF) : La CAF est le flux potentiel de trésorerie (sans tenir compte des décalages temporels) dégagé par l'ensemble de l'activité normale de l'association. La CAF n'est pas exactement un flux de

trésorerie (cash flow en anglais). En effet, elle ne tient pas compte des encaissements et des décaissements

effectivement réalisés au cours de la période. C’est la capacité de l'association à dégager des liquidités pour

financer l'exploitation et le développement. Elle est égale au résultat avant prise en compte des éléments non

monétaires (dotations aux amortissements et provisions), mais après impôt.

21

20 mars 2015

22

Passons aux objectifs !

23

PROPOSITION DES SECTEURS POUR 2015

Pas la peine de s’en rendre malade tout va bien se passer !

24

Orientations générales pour 2015

20 ans et plein de projets réalisés.

Mais surtout : « 20 ans et pleins de projets à réaliser », voici notre devise pour l’année 2015 !

Notre association a atteint en deux décennies une maturité certaine que nous nous devons de maintenir et d’étendre pour que Planète Sciences Midi-Pyrénées reste un acteur majeur de l’animation en Sciences et Technique dans notre région.

Nos objectifs se déclinent sur trois niveaux :

• Un plan à trois ans,

• Une synthèse des grandes orientations de l’année 2015,

• Des objectifs par secteur opérationnel.

En 2014, nous avons entamé la formalisation de la stratégie à moyen terme de l’association au travers de la rédaction du Plan à trois ans.

La stratégie générale se résume ainsi :

Pérenniser notre projet éducatif, continuer à innover, développer nos activités quantitativement et sur l’ensemble de la région

en diversifiant les sources de financement

Elle se décline ainsi en cinq orientations principales :

1. Développer les activités et innover :

• Pérenniser et développer les activités existantes en les adaptant à l’évolution des cadres et des publics.

• Continuer à innover en proposant de nouveaux outils et de nouvelles activités dans de nouveaux cadres.

• Renforcer les liens avec les scientifiques et les industriels de la région Midi-Pyrénées.

2. Pérenniser notre modèle de fonctionnement associant un bénévolat fort et une équipe opérationnelle efficace :

• Redynamiser le bénévolat : les bénévoles sont nos forces vives, sur le terrain ou pour l’orientation stratégique.

• Assurer un fonctionnement efficace de l’équipe opérationnelle.

3. Sécuriser et renouveler les sources de financement :

• Sécuriser ou renouveler les financements institutionnels et privés.

• Développer de manière importante les activités « autofinancées » (par les bénéficiaires).

4. Rayonner sur l’ensemble du territoire de la région et rester un acteur majeur de la CSTI :

• Rayonner sur l’ensemble de la région, directement ou via des relais.

• Rester un partenaire de référence dans le paysage de la CSTI en région Midi-Pyrénées.

• Communiquer sur nos activités.

5. Jouer un rôle actif et structurant au sein du réseau Planète Sciences.

25

Ce chantier de rédaction du Plan à trois ans, encore ouvert, reste une priorité pour l’année à venir.

Ces axes ont ensuite été déclinés en « grandes orientations de l’année » qui sont détaillées dans le document qui suit.

Parmi les grands projets à développer cette année :

• Ouvrir la « Maison des Sciences pour tous » qui intègre un Fablab en partenariat avec la ville de Ramonville Saint-Agne,

• Développer des projets auprès de publics empêchés, notamment à travers le projet « Astronomie Vers Tous »,

• Poursuivre le développement du projet « Santé » en lien avec plusieurs autres acteurs de la Culture Scientifique Technique et Industriel (CSTI).

Les objectifs détaillés de chaque secteur sont également présentés dans les pages suivantes.

Pour mener simultanément à bien les objectifs des secteurs et ces objectifs généraux, le budget, qui a été préparé pour 2015 et qui est soumis à votre approbation, s’élève à 499 000€. En légère hausse d’environ 5% par rapport à 2014, ce budget intègre l’un des objectifs prioritaire qui est la recherche de nouvelles pistes de financements.

Enfin, le challenge de cette année est aussi de favoriser l’accueil de nouveaux bénévoles et de fidéliser nos membres. Cette fête des 20 ans de Planète Sciences Midi-Pyrénées est le premier élan de cette dynamique.

Merci pour votre implication dans l’association tout au long de l’année et bienvenu aux nouveaux adhérents !

Le Bureau de Planète Sciences Midi-Pyrénées.

Commentaire lors de l’AG : Olivier Moch souhaite attirer l’attention sur le fait que le développement ne

doit pas se limiter aux scientifiques et aux industriels de la région mais il passe aussi par le tissu associatif. Cette remarque va être prise en compte dans l’élaboration du Plan à Moyen Terme.

26

En route, la sécurité avant tout…

27

Grandes Priorités 2015 de

Planète Sciences Midi-Pyrénées

Stratégie

1. Formaliser le plan à 3 ans 2015-2017 et le diffuser (interne et externe, y compris avec une rencontre systématique de nos principaux partenaires). La recherche de nouveaux financements, nouveaux partenaires et la communication interne/externe sont des moyens associés. L’avenir et les priorités des opérations scolaires font partie du périmètre.

Référent : Gil Denis. Ressources : Bureau et CA / directeur / bénévoles impliqués. Echéance : Décembre 2015. Indicateur : Plan à 3 ans formalisé et quantifié présenté à l’occasion du CA de janvier 2016.

Fonctionnement de l’équipe opérationnelle

2. Améliorer le fonctionnement et l’organisation de l’équipe opérationnelle : culture projet, reporting, travail collectif, anticipation et suivi des actions. Optimiser le temps passé sur les activités récurrentes et faire appel à des chargés de mission pour les opérations ponctuelles. Référent : Éric Couffin. Moyens : Formation, objectifs individuels, rôle du directeur recentré sur la mission de coordination

opérationnelle. Approche projet formalisée pour un certain nombre d’actions pilotes (indicateur : au minimum 3). Se donner les moyens du diagnostic.

Echéance : Dès maintenant.

Activités

3. Acquérir une plus grande indépendance vis à vis des partenaires Référents : Responsables de secteurs Ressources : Bérengère Gueguen sur le développement de ce secteur. Indicateurs :

Augmenter de 25% le nombre d'ateliers proposés Augmenter de 25% le nombre de participants à nos formations Obtenir un agrément en tant qu'organisme de formation Assurer un remplissage à 70% et l'équilibre financier des séjours de vacances.

Echéance : Décembre 2015

28

4. Objectif de coordination intersectorielle : � Optimisation de la formation à Planète Sciences.

� Mutualiser les savoir-faire entre secteurs opérationnels. Référents : Responsable Formation / Éric Couffin. Ressources : Groupes Ad’hoc. Indicateur : Création d’un plan de formation commun à l’ensemble des secteurs par thématiques (augmenter

le nombre de participants aux formations, minimum 6, en élargissant le publics concernés – ex : enseignants et animateurs sur une même formation).

30%/an des animations sont formalisées (fiche pédagogique au minimum) – Espace de partage des ressources mis en place.

Echéance : Décembre 2015.

Développement

5. Assurer la maîtrise d’œuvre du projet santé et contribuer au développement de contenus (ateliers expérimentaux) et d’ateliers cohérents avec nos objectifs. Référent : Jean-Claude Cazaux. Moyens temps permanent + bénévoles. Indicateurs : Développement de contenus pédagogiques et formation d’animateurs. Echéance : Octobre 2015. Mise en œuvre Allées jules Guesde + ateliers au fil de l’année.

Vie associative et bénévolat

6. Dynamiser la vie bénévole – Accueillir et fidéliser les bénévoles au sein des groupes ad’hoc thématiques et groupes bénévoles autour des secteurs opérationnels. Echéance : Octobre ou novembre, à confirmer. Référent : A identifier. Moyens : Démarcher les réseaux étudiants ; célébrer les 20 ans de l’association avec deux volets : 1)

partenaires et 2) adhérents et réseau. Ressources : Bénévolat + chargé de mission ponctuel pour les évènements associés. Budget limité sauf si

ressources partenaires dédiées. Indicateur : Nombre de groupes bénévoles constitués (minimum 3 groupes avec une activité régulière),

référent de groupe identifié et membre du CA. Echéance : premier rendez-vous pour les 20 ans et l’AG 2015. Second évènement en fin d’année.

Partenaires

7. Mettre en place un comité scientifique et industriel et renforcer les liens avec le monde de la recherche et de l’industrie.

Référent : Jean-François Parmentier. Ressources : Membres du bureau / CA / Bénévoles / Permanents. Indicateur : Comptabiliser le nombre de lien avec le monde de la recherche et de l’industrie – Qualifier ces

liens. Echéance : Juin, à confirmer.

29

8. Renforcer les collaborations avec les autres acteurs de la Culture Scientifique Technique et Industriel (CSTI) : Renforcer la CSTI de tous (jeunes et adultes) est un impératif majeur. De très nombreux acteurs (publics, privés, organismes de recherche, collectivités territoriales, monde associatif, etc.) consacrent tout ou partie de leur activité à cet objectif. La collaboration de ces acteurs est utile et efficace. Elle est nécessaire. PSMP a joué un rôle moteur dans la conception et la mise en place du PTR (Plan Territorial de Référence) et du « Mémorandum d’entraide » et a aussi favorisé la définition de projets spécifiques. PSMP doit poursuivre dans cette voie. Référent : A identifier. Ressources : (1) désigner un référent qui fera régulièrement rapport au Bureau et au CA sur la collaboration

inter-associative, (2) assurer la présence active de PSMP dans le PTR et la conduite du Mémorandum d’entraide.

Echéance : Dès maintenant. 9. Renforcer notre participation au sein du Réseau Planète Sciences :

� Chaque secteur doit avoir une "orientation" réseau.

� Renforcer la coordination réseau et la participation aux groupes de travail.

Référents : Rachel Arnould Ressources : Référents des groupes bénévoles / Permanents. Moyens : Participation au séminaire Réseau, aux coordinations sectorielles, aux évènements Réseau (ex :

campagne astro), aux projets à dimension Réseau (ex : Sur la route des sciences, Astro vers tous, Observatoire des Saisons).

Indicateurs : Nombre de projets Réseau auxquels PSMP contribue ou participe. Echéance : Décembre 2015.

Plan de communication

10. Faire connaître les activités de Planète Sciences Midi-Pyrénées à : � Ses adhérents.

� Les membres du réseau.

� Les partenaires institutionnels.

� Les autres associations.

� Différentes relations.

Référent : Jean-Claude Cazaux. Moyens : Diffuser périodiquement un bulletin sur nos activités avec un éditorial, et ensuite sur un thème. Développement du nouveau site Internet PSMP. Ressource : Les différents articles rédigés au cours de l’année provenant du site Internet. Indicateur : Bulletin d’information régulier, autour du thème des 20 ans par exemple. Emettre une newsletter régulière (1 par mois). Echéance : Décembre 2015.

30

Secteur Ateliers et Formations (Comité de rédaction : Jean-François PARMENTIER, Philippe MARTORELL, Sébastien GIRAUD, Christa SAUTOU, Romain NGUYEN

VAN YEN, Jean-claude LECOULES.)

Objectifs généraux 2015

1) Redynamiser l’implication des animateurs dans les activités du secteur

2) Augmenter de 10% le nombre de nos ateliers

Objectifs opérationnels 2015

1) Redynamiser l’implication des animateurs dans les activités du secteur

� Mise en place d'un parcours animateur : - en assurant un accompagnement et une formation continue des personnes destinées à

l’animation scientifique et technique - à travers une formation de rentrée basée sur la démarche de projet, et, la mise en place de

week-ends techniques associant l’utile à l’agréable - en les impliquant dans des projets, et en remettant en place des réunions de travail, sur

différents sujets tels que notre démarche, le public souhaité, les thèmes à aborder, etc Indicateurs mesurables :

- avoir un carnet de l’animateur où seront indiquées les formations suivies par la personne,

ses compétences techniques et pédagogiques et son expérience sur le terrain - le nombre de nouvelles personnes recrutées en début d’année et qui continuent à s’impliquer

à l’année

� Se rapprocher des fablabs existant de Toulouse : Indicateurs mesurables :

- adhésion réciproque avec Artilec - le nombre de projets réalisés en commun

� Se rapprocher des laboratoires et des écoles supérieures de Toulouse : école supérieure agricole

de Purpan, ENSIACET, Université de Toulouse pour mieux impliquer les étudiants dans nos projets

Indicateurs mesurables : - Nombre d’étudiants et d’élèves ingénieurs qui participent à nos projets (estimé à une dizaine)

- le nombre de projets réalisés en commun (estimé à 2)

2) Augmenter de 10 % le nombre de nos ateliers

� Via des supports de communication : � Présenter nos ateliers via le site Internet de l’association :

- Mettre en ligne un descriptif très succinct (quelques lignes) des principaux ateliers animés Indicateurs mesurables :

- Avoir 40 descriptifs d’ateliers fin 2015

� Terminer le catalogue de présentation des ateliers Indicateurs mesurables :

- Avoir la plaquette pour l’été 2015

31

� Rédiger une brochure de présentation des activités de Planète Sciences Midi-Pyrénées (ateliers, projets scolaires, formations, séjours de vacances, clubs) à diffuser vers l’extérieur et à reprendre pour notre site Internet

Indicateurs mesurables :

- Avoir la brochure faite en fin 2015

� Via la formalisation des ateliers sur plusieurs années :

- 2015 et 2016, formalisation des ateliers qui sont le plus demandés ou pratiqués sur le terrain en espace, en astronomie, en environnement et en robotique, en se rapprochant de ce qui existe aussi au niveau du réseau

- 2016 et 2017, formalisation des ateliers développés dernièrement - 2017 et 2018, formalisation de tous les ateliers existant à l’association

� Via la recherche de nouveaux partenaires : CE, mairies, communautés de communes, etc. Indicateurs mesurables :

- Nombre de nouveaux « partenaires » (estimé à 4)

� En maintenant nos partenariats actuels : le marché du SICOVAL, le marché avec la Mairie de

Toulouse, etc., Indicateurs mesurables :

- Nombre de partenaires maintenus

� En ciblant un nouveau type de public dit « empêché » en appliquant le programme de d’« Astro vers tous »


- Nombre de personnes handicapées touchées (estimé à une centaine) � En utilisant le numéro d’agrément du National comme organisme de formation professionnelle

pour élargir nos formations auprès d’un plus large public Indicateurs mesurables :

- Nombre de formation professionnelle ouverte (estimé à une)

� En instaurant des formations avec la Maison pour la science Indicateurs mesurables :

- Avoir une formation inscrite dans leur programme

� En préparant un BAFA approfondissement avec Sensactifs « sciences et environnement » pour 2016

Indicateurs mesurables : - Réunions avec Sensactifs pour définir les modalités d’organisation

� En maintenant la formation avec la DDCSPP et organiser une seconde session complémentaire Indicateurs mesurables :

- 2 formations

32

Secteur Opérations Scolaires

(Comité de rédaction : Rachel Arnould, Bérengère Guéguen.)


1) Continuer à accompagner des projets scolaires

2) Favoriser la valorisation des projets de jeunes


1) Continuer à accompagner des projets scolaires :

� Trouver des mécènes pour des projets techniques et novateurs :


- trouver 4000 € de mécénat.

� Continuer d’accompagner les projets innovants et/ou techniques tels que « Ballon Pour l’Ecole », « capteurs et biodiversité », « Everest », « robots programmables », « mesures atmosphériques », « Météo et climat », etc., avec des structures partenaires comme des lycées techniques, des écoles supérieures, etc.


- 25 projets scolaires toutes thématiques confondues.

� Augmente le nombre de projets scientifiques dans le cadre des Défis Scientifiques en partenariat avec l’IA du Tarn :


- 50 % de projets « Défis Solaires niveau élémentaire » en plus.

- des projets « l’Eau, le sang bleu de la Terre », sur la nouvelle thématique: indice biotique.

� Créer de nouvelles collaborations pour « Astro vers tous », « Observatoire des saisons », etc.


- Le nombre de structures partenaires.

- Le nombre de jeunes concernés.

2) Favoriser la valorisation des projets de jeunes :

� Assurer les 1ères Rencontres Météo et Espace (13 clubs représentant environ 300 jeunes)

� Préparer la campagne de lancement mini-fusées et Rocketry Challenge

� Mettre en relation les données de Météo France aux mesures des projets ballons scolaires

� Utiliser et diffuser le nouveau site d’accompagnement des projets scientifiques et éducatifs

� Améliorer notre communication vers l’extérieur


- Faire une étude de satisfaction des participants.

- Avoir tous les partenaires de l’opération sur place lors des moments de valorisation.

33

Secteur Manifestation (Comité de rédaction : Rachel Arnould,, Eric Couffin, Philippe Martorell, Jean-François Parmentier, Léo Réby)


1) Impliquer les bénévoles avant, pendant et après les grandes manifestations

2) Assurer la réussite des grandes opérations 2015 avec leur nouveau format

3) Développer les animations périphériques des manifestations de manière à accroître la participation du grand public.


1) Impliquer les bénévoles avant, pendant et après les grandes manifestations

� Créer des synergies par thématique (espace, robotique, environnement, astronomie..) pour relancer la motivation bénévole

� Profiter des manifestations pour présenter les autres projets de l’association aux bénévoles.

� Profiter des moments de rencontre (réunions de préparation) pour présenter l’association, le local le matériel,

� Communication ciblée des manifestations de l’association vers les structures (universités, lycées, clubs, laboratoires) pouvant être intéressées, en fonction des thématiques.


5 bénévoles et 1 projet de discussion à l’année par thématique (Robotique/Espace, Environnement, Astronomie

Création d’un listing de bénévoles potentiels

2) Assurer la réussite des grandes opérations 2015 avec leur nouveau format

� Etre présent physiquement sur le plus de départements possible (cela est déjà le cas pour les Défis Solaires avec 3 pré qualifications et bientôt 4, et cela sera bientôt le cas avec les Trophées),

� Redynamiser les Défis Solaires grâce à son nouveau format de deux jours (attirer plus de bénévoles et de grand public),

� Intégrer les nouveaux partenaires associatifs lors des grandes opérations : les Amis de la Cité de l’espace (Trophées, Défis), Science Animation (Robotique),

� Promouvoir nos événements grâce à des outils vidéo : débloquer des fonds ou cibler un bénévole potentiel.


Année 2015 - Défis solaires : 5 départements

Année 2016 – Défis solaires : 6 départements Trophées de Robotique : 14

structures

Année 2017 – Défis solaires : 7 départements Trophées de Robotique : 15

structures*

*15 est pour l’instant le maximum à atteindre, au vu de la capacité des salles de la Cité de l’espace nous accueillant.

34

3) Développer les animations périphériques des manifestations de manière à accroître la participation du grand public.

� Proposer plus d’ateliers au grand public lors des événements,

� Communication plus ciblée afin de créer une dynamique plus forte lors des manifestations.

� Trouver de nouveaux partenaires – sponsors – mécènes afin de financer les objectifs cités ci-dessus.


Dégager du temps pour établir un listing de financeurs privés potentiels – établir un premier contact – rédaction de dossier (objectif un partenaire par manifestation en 2015).

35

Secteur Prospective (Comité de rédaction : Gil Denis, Jean-Claude Cazaux,, Guillaume Bracco, Pierre-Louis Contreras, Eric Couffin.)


1) Développement du projet Capital Santé et finaliser l’outil Pleiades

2) Développer les actions sur notre territoire régional

3) Ancrer nos partenariats

4) Avoir un plan de communication

Objectifs opérationnels 2015 1) Développer le projet Capital Santé, finaliser Pleiades et lancer le Fablab

� Assurer la maîtrise d’œuvre du projet santé et contribuer au développement de contenus (ateliers expérimentaux) et d’ateliers cohérents avec nos objectifs.

� Terminer complètement le développement la maquette Pléiades (avec sa documentation) et assurer la duplication des maquettes SRS.

� Travailler avec la mairie de Ramonville pour la mise en place d’un Fablab dans nos locaux.


Réussir à finaliser le nouveau format de l’opération Parlons Santé et faire le lien avec le projet Everest. Réaliser 5 maquettes SRS, finaliser les fiches pédagogiques, de montage et de duplication.

Démarrer l’année 1 du Fablab avec une version de base (matériel de base, quelques ouvertures).

2) Développer les actions sur notre territoire régional


� Aller solliciter au moins 2 communes d’au moins 10 000 habitants par départements,

� Rencontrer au moins 3 pays.

� Retourner voir tous les conseils généraux de la région.

3) Ancrer nos partenariats

� S’appuyer sur les structures implantées sur la région en leur proposant d’élargir leur panel d’activités en y ajoutant le volet sciences et techniques (formation des équipes ou interventions directes).

� Faire le tour de nos partenaires pour faire un point avec eux pour ancrer ou développer nos relations.

� Continuer nos implications auprès des réseaux RAMIP, Graine et du mémorandum d’entre aide.

� Travailler en étroite collaboration avec le monde des enseignants (formations des enseignants, réseaux disciplinaires, le Rectorat, les maîtres ressources en sciences, etc.), de la recherche et de l’industrie.


Avoir au moins 10 partenaires dans chaque catégorie (institutionnelle, associatif, laboratoire-industriel).

4) Avoir un plan de communication

� Revoir nos objectifs de communication et définir notre plan de communication.

� Faire un état de nos outils et des moyens disponibles.

� Mise en place des actions de communication et profiter des 20 ans de l’association pour faire des outils réutilisables pour la suite (kakémono, autocollant, bâche…).

36

Secteur Loisirs (Comité de rédaction : Inès Ben Allal, Causse Magali, Bousquet Fanny, Passemard Aurore, Le Claire Franck, Aurélie Stegman, Eugénie Planard)


1) Maintenir la dynamique de l’ALSH « Maison des Sciences » et trouver plus de partenaires

2) Proposer des séjours innovants

3) Elargir la promotion des actions du secteur loisirs et sécuriser le secteur financièrement

4) Améliorer la formation de nos animateurs à nos activités et notre matériel

5) Maintenir la dynamique du groupe de réflexion sur le secteur loisirs


1) Maintenir la dynamique de l’ALSH « Maison des sciences » et trouver plus de partenaires

� Maintenir l'effectif de l'ALSH autour de 20 participants par mercredi.

� Ouverture de l’accueil de loisirs le samedi après-midi pour les Trophée de robotique.

� Proposer de nouvelles activités.

� Recherche d’un autre local plus confortable pour nos participants en périphérie de Toulouse.

� Anticiper la programmation des activités, et la mise en ligne de notre programme.

Indicateurs mesurables : avoir 15% des participants habitant Ramonville St-Agne, proposer

au moins 1 nouvelle activité sur le centre de loisirs.

2) Proposer des séjours innovants :

� Rédaction des fiches séjours innovants.

� Préparation des budgets spécifiques aux séjours innovants.

Indicateurs mesurables : Mise en place d’au moins un séjour court innovant pour l’été 2015 3) Elargir la promotion des actions du secteur loisirs et sécuriser le secteur financièrement

• Assurer la promotion du secteur loisirs en région et plus avec à l'appui un planning et une stratégie de communication.

� Les Comités d’entreprises et les structures :

� Augmenter le nombre de contacts vers les comités d’entreprises. � Transmettre notre programme dans les temps pour une sélection plus efficace de nos séjours. Indicateurs mesurables : Avoir 2 comités d’entreprises en plus cette année. Inviter les

principaux acteurs de nos comités d’entreprises à une réunion d’échanges autour de leurs attentes pour répondre correctement à la demande des salariés.

� Les familles :

� Analyse des tarifs proposés aux familles et comparaison avec les tarifs du marché pour permette un meilleur rapport qualité/prix et une accessibilité plus facile à nos séjours et nos stages.

Indicateurs mesurables : Renégocier nos tarifs envers nos prestataires et proposé des séjours accessible financièrement aux particuliers pour fidéliser les participants et sécuriser l’aspect

financier du secteur.

37

� Grand public :

� Manifestations (Trophée de robotique, Défi solaire, JLS…). � Radio : Spot auprès de Sud Radio. � Presse locale : Vivre à Ramonville, A Toulouse. � Référencement du site Internet. � Mettre à disposition des plaquettes permanentes auprès de la Cité de l'espace. Indicateurs mesurables : 3 parutions sur la presse locale avant les séjours de vacances.

4) Améliorer la formation de nos animateurs et améliorer la gestion du matériel :

� Des formations :

� Formations techniques et pédagogiques pour nos animateurs tout au long de l’année grâce à la mise en place d'un pôle de formation sur le secteur Atelier Formation.

� Formation à notre matériel. Indicateurs mesurables : Faire participer des animateurs du secteur loisirs à au moins 3

formations du secteur Atelier Formation et asseoir une vraie stratégie de formation de nos équipes intersectorielle.

� Gestion du matériel :

� Référencement du matériel. � Amélioration du référencement et de la gestion du matériel durant les séjours de vacances et

pendant l’année. Indicateurs mesurables : Faire un état des lieux précis de nos ressources et maintenir l’état du matériel.

5) Maintenir la dynamique de groupe de réflexion sur le secteur loisirs :

� Se réunir régulièrement avec un CR qui fait la synthèse des débats.

� Etablir des plans d’actions et suivi de ces derniers par les bénévoles.

Indicateurs mesurables : Se réunir 1 fois par mois et impliquer chaque bénévole sur au moins une action à l’année. Assurer une forte implication des bénévoles sur le secteur.

38

Secteur Spatiobus

(Bénévoles et permanents impliqués : Philippe Martorell, Sébastien Giraud, Léo Réby, Bérengère Gueguen, Philippe Layeb)

La définition des objectifs : De manière générale, les objectifs du secteur Spatiobus pour 2015 sont définis en fonction des engagements de

Planète Sciences Midi-Pyrénées vis-à-vis du CNES dans le cadre du marché d’exploitation du Spatiobus 2014-2016

qui se décline en quatre volets (Animations et événements, Développement et diffusion, Communication et

prospection, Technique), tout en prenant en compte dans la mesure du possible les orientations proposées dans le

plan triennal 2015-2017 de l’association.


1) Réaliser les actions liées au marché CNES et assurer sa pérennité

2) Communiquer sur les activités du Spatiobus et les activités jeunesses de Planète Sciences en partenariat avec le CNES

3) Développer et formaliser des outils techniques et des supports d’animation adaptés aux attentes des demandeurs et bénéficiaires

4) Diffuser la culture spatiale auprès du plus grand nombre sur le territoire national


1) Réaliser les actions liées au marché CNES et assurer sa pérennité

� Assurer les actions du Spatiobus en fonction des décisions du CNES relatives au marché d’exploitation 2014-2016, permettant indirectement de valoriser le fort partenariat avec le CNES dans le paysage de la CSTI en région Midi-Pyrénées - Lien avec tous les axes du plan triennal

� Impliquer les bénévoles dans la future proposition qui sera faite lors du renouvellement du marché en 2016 (action initiée en 2015) - Lien avec tous les axes du plan triennal

� Proposer des actions (autofinancement) lors des points d’avancement au CNES dans le cadre du lot à bon de commande (acquisition de matériels, développement de nouveaux supports / outils, et autres actions autofinancées) - Lien avec tous les axes du plan triennal

� Recruter de nouveaux « Spatiomen », à savoir des intervenants au profil d'animateur confirmé et spécialisé en culture spatiale, de communiquant et représentant du CNES envers la presse, élus, etc., à l’aise dans la conduite d’un véhicule 3,5 t dans toutes circonstances, d’en « prendre soin », et acceptant de s'éloigner sur plusieurs jours de chez eux. Lien avec les axes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du plan triennal

Indicateurs mesurables : - Toucher 15 000 à 30 000 personnes (scolaire et hors temps scolaire) - Recruter 3 nouveaux Spatiomen

2) Communiquer sur les activités du Spatiobus les activités jeunesses de Planète Sciences en partenariat avec le CNES

� Assurer la mise à jour et l’optimisation des supports et outils de communication autour des activités du Spatiobus ainsi que des sciences et techniques spatiales en général en appui sur le CNES et le cas échéant sur des prestataires extérieurs – Lien avec les axes 1, 2, 4, 5, 10 du plan triennal

� Poursuivre les efforts faits auprès des médias et relancer le CNES pour la presse spécialisée (n’ayant pas souhaité que Planète Sciences Midi-Pyrénées assure cette action en 2014)

39

� Communiquer auprès de « prescripteurs » et demandeurs potentiels (services éducation / activités culturelles des villes, inspecteurs pédagogiques régionaux, etc.) avec un effort particulier vis-à-vis des enseignants en assurant la promotion des activités jeunes du CNES et de Planète Sciences - Lien avec l’axe 5 du plan triennal

Indicateurs mesurables : - Réaliser une courte vidéo de présentation des activités du Spatiobus avec pour cible directe les

potentiels demandeurs et pour cible indirecte les décideurs CNES. - Faire en sorte que 30 articles presses paraissent sur le territoire national.

3) Développer et formaliser des outils techniques et des supports d’animation adaptés aux attentes des demandeurs et bénéficiaires (en relation avec les secteurs Ateliers et Manifestation)

� Inventorier et formaliser les animations en cours et existantes - Lien avec les axes 2 et 9 du plan triennal

� Développer des ateliers et animations - Lien avec tous les axes du plan triennal :

- De courte durée en privilégiant la fabrication d’« objets à emporter »,

- Avec pour thématique prioritaire « la robotique au service de l’exploration spatiale »

- Poursuivre les essais de mise en œuvre de connexion Internet par satellite et étudier les possibilités d’interaction avec le public (quiz sur smartphone, « bulle wifi »…).

� Développer de nouveaux supports d’animation adaptés aux attentes type quiz et nouveaux supports pédagogique type « fiche Memo – ce qu’il faut retenir » à destination des scolaires. Action en lien avec l’objectif 4) du secteur - Lien avec les axes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du plan

triennal


- Développer un kit d’animation regroupant les différents outils et supports liés aux lanceurs

- Développer 3 nouveaux quiz et 3 nouvelles Fiches Memo

4) Diffuser la culture spatiale auprès du plus grand nombre sur le territoire national

� Former des médiateurs scientifiques à des animations espace notamment dans le cadre de formations organisé par Planète Sciences national, mais aussi en invitant un animateur de la délégation de la région concernée lors des déplacements du Spatiobus (observation ou intervention en binôme par exemple) - Lien avec les axes 1, 2, 5, 8 et 9 du plan triennal

� Mettre l’accent sur les notions fondamentales en terme de culture scientifique liée aux activités spatiales auprès des différents publics - Lien avec les axes 2, 4 et 5 du plan triennal

� Intervenir auprès d’un large public en mettant l’accent sur des manifestations grand public (tout en maintenant les interventions scolaires et centres de loisirs), et ce dans le maximum de région en France dont la région Midi-Pyrénées - Lien avec les axes 2, 3, 5, 8 et 9 du plan triennal


- Intervenir lors d’un événement sportif majeur (La Coupe Icare) ainsi qu’en marge de la conférence Paris Climat COP 21

- Intervenir auprès de différents publics dans 10 régions de France

- Former 30 animateurs et enseignants à travers le territoire

40

Secteur Vie Associative (Comité de rédaction : Eric Couffin selon remarques Gil Denis)


1) Célébrer les 20 ans de l’association

2) Développer l’implication des bénévoles

3) Améliorer la communication interne

Objectifs opérationnels 2015 1) Faire de l’événement 20 ans une opération inoubliable

Cette fête du printemps pour les 20… premier rendez-vous pour lancer cette dynamique. Un deuxième rendez-vous avec nos partenaires est prévu en fin d’année.

� Recenser les projets phares de l’association depuis sa création,

� Travailler sur l’opération « 20 ans, 20 projets » en établissant un programme riche lors de la journée du 21 mars 2015 à la Cité de l’espace,

� Etablir un listing de l’ensemble des bénévoles et partenaires anciens et actuels, pour mobiliser le plus de personnes possible sur cette journée,

� Proposer d’adosser le logo des 20 ans à chacune de nos opérations phares,

� Recueillir les témoignages des partenaires pour faire un support de communication,


Projets 20 ans : participation de 80 bénévoles et partenaires.

Arriver à réaliser un support de communication illustrant les 20 ans.

2) Réflexion et actions sur le développement de la vie bénévole � Préciser la mission du groupe bénévole. � Préciser les grandes orientations et les actions à développer. � Continuer les actions d’implication des bénévoles et soutenir la vie interne de

l’association. Indicateurs mesurables :

Avoir au moins 3 réunions sur le sujet sur l’année.

Relancer la dynamique thématique à travers trois groupes ad’hoc.

3) Améliorer la communication interne

� Réorganiser le panneau d’information & la table de documentation. � Continuer à faire vivre les listes de diffusion et les faire connaître. Indicateurs mesurables :

Avoir au moins 8 newsletters sur l’année.

Revoir nos listings de communication interne, externe.

41

BUDGET PREVISIONNEL

POUR L’ANNEE 2015

Les orientations sont claires, le budget est équilibré. Est-ce que la courbe sera nominale ?

42

Budget prévisionnel Vous trouverez en annexe les tableaux de charges et produits prévisionnels à l’équilibre pour un montant de 499 K€, synthétisés sur les schémas suivants :

Fonctionnement18%

Vie Associative4%


13%


5%

Manifestations15%

Loisirs23%

Prospective10%

Spatiobus12%

Budget 2015 - Transverse

Fonctionnement18%

Vie Associative4%

Espace5%

Environnement21%

Robotique3%Astronomie

4%

FDE0%

Loisirs23%

Développement10%

Spatiobus12%

Budget 2015 - Thématique

43

Les diagrammes suivants présentent l’évolution de ce budget par rapport à celui de 2014 (+19K€), puis par rapport au réalisé de 2014 (+22,5K€).

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Fonctionnement Vie Associative Ateliers et formations


Manifestations Loisirs Prospective

Evolution du budget de 2014 à 2015 (Pourcentage)

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

Fonctionnement Vie Associative Ateliers et formations


Manifestations Loisirs Prospective

Ecart entre le budget 2015 et le réalisé 2014 (Pourcentage)

44

Les hypothèses majeures concernant l’année 2015 sont les suivantes:

• S’attendre à des diminutions des aides des collectivités auprès des actions de CSTI (nous avons reçu des courriers en ce sens),

• Fin du marché de la mairie de Toulouse sur les ateliers scientifiques. Y-aura-t-il un autre marché ou une autre forme à suivre,

• Trouver nouvelles pistes de financements pour équilibrer 2015 (EDF, augmentation des prestations directes, etc.),

• Arriver à équilibrer les 20 ans de l’association en trouvant des soutiens en plus du Fond de Développement Régional de Planète Sciences et notre investissement propre,

• Suivre de près les nouveaux dossiers FEDER auprès de la région.

Axes de Travail - Continuer l’effort réalisé sur la trésorerie en étant au plus près de l'équipe et des partenaires, en particulier sur les grosses opérations.

- Identifier de nouveaux domaines d'intervention.

- Identifier de nouvelles pistes de ressources potentielles (nouveaux partenaires, financement direct des bénéficiaires, formation).

- Surveiller les délais de rédaction des comptes rendus contractuels.

- Maintenir et faciliter les bonnes relations avec les bénévoles.

Le cadre est posé. Il n’y a plus qu’à !;oD

45

DECISIONS D’ASSEMBLEE

Les votes, c’est bon ? ? ?

46

1) Quitus du Rapport Moral Les membres de l’association donnent le quitus à l’unanimité pour le rapport moral du Président. 2) Approbation des comptes 2014 Les membres de l’association approuvent l’exercice 2014 à l’unanimité. 3) Affectation du résultat Les membres de l’association affectent le résultat de l’exercice 2014 à l’unanimité aux fonds de réserve de trésorerie. 4) Approbation du budget 2015 Les membres de l’association approuvent le budget à l’unanimité. 5) Election du Conseil d’Administration

LES MEMBRES DU CA DE L’ANNEE 2014

MEMBRES DE DROIT : ESTIBAL Georges (Président d’Honneur)

LE CLAIRE Franck (Référent Loisirs) HOONHORST Sébastien (Référent Spatiobus) EL JAI Yasmine (Suiveuse Planète Sciences)

MARTORELL Philippe (Référent Ateliers-Formations) ARNOULD Rachel (Référent Opérations scolaires) MEMBRES ELUS : ANDREOU Michaël (2014) LE CLAIRE Franck (2014) BRACCO Guillaume (2014) KUNTZ Philippe (2012) CAZAUX Jean-Claude (2014) LEMAIGNAN Séverin (2012) CHANTERAULT Christophe (2012) MOCH Olivier (2013) COLOMBEL Jean-François (2013) PARMENTIER Jean-François (2012) CONTRERAS Pierre-Louis (2013) PERRIN Etienne (2012) DENIS Gil (2014) SAURA Jean-Charles (2012)

DRONEAU Philippe (2014) SCHULZ François (2013) FANJEAU Nicolas (2012)

LES EVOLUTIONS DU CA POUR L’ANNEE 2015

MEMBRES SORTANTS : CHANTERAULT Christophe (2012) PARMENTIER Jean-François (2012) FANJEAU Nicolas (2012) PERRIN Etienne (2012) KUNTZ Philippe (2012) SAURA Jean-Charles (2012) LEMAIGNAN Séverin (2012)

47

MEMBRES DEMISSIONNAIRES : Aucun CANDIDATS DECLARES :

- Mme DELOBEL Chrystele, demeurant 2 residence du Parc 31 520 Ramonville; élue à l’unanimité ;

- M PARMENTIER Jean-François, demeurant 129 rue du General Bourbaki 31 200 Toulouse; élu à l’unanimité moins une voix;

- M SAURA Jean-Charles, demeurant 2, rue du MOURET 65 360 MOMERES; élu à l’unanimité moins une voix ;

- M TABUTEAU Grégoire, demeurant 15 rue jean Doujat 31100 Toulouse ; élu à l’unanimité ;

6) Gestion financière Le Président, le trésorier et le trésorier adjoint sont autorisés à l’unanimité à effectuer toute opération sur les comptes de Planète Sciences Midi-Pyrénées. Le directeur est autorisé à l’unanimité à signer des chèques et faire des virements sur les comptes de gestion courante, à hauteur de 400 euros dans le cadre des opérations routinières, entre 400 et 800 euros avec autorisation orale, et au-delà de 800 euros avec une délégation écrite. Cette autorisation est délivrée par le président et/ou le trésorier.

Le directeur est autorisé à l’unanimité à effectuer des virements d’équilibrage entre les comptes de l’association sans limite de montant.

Le directeur est autorisé à l’unanimité à signer les remises de chèques pour permettre les encaissements.

7) Délégation Planète Sciences L’assemblée reconduit la demande de délégation pour la région Midi-Pyrénées auprès de Planète Sciences à l’unanimité moins une voix.

8) Montant de la cotisation L’assemblée décide à l’unanimité que le montant de la cotisation reste inchangé (20 euros pour les individuels et de 50 euros pour les clubs).

9) Questions diverses : pas de question diverse.

48

J’espère que vous avez fait les bons choix !

Objectifs en vue !

49

ANNEXES

50

Budget transversal 2014 - Charges 2014 - Produits 2014

Budget thématique 2014 - Charges 2014 - Produits 2014

Réalisé transversal 2014 - Charges 2014 - Produits 2014

Réalisé thématique 2014 - Charges 2014 - Produits 2014

Budget transversal 2015 - Charges 2015 - Produits 2015

Budget thématique 2015 - Charges 2015 - Produits 2015

Fonctionnement Vie Associative Ateliers et formations Opérations Scolaires Manifestations Loisirs Prospective Spatiobus TOTAL 1 TOTAL 2

Activités déductibles du fonctionnement 59 950 Activités déductibles du fonctionnement

Frais de séjours 0 3 535 1 265 0 2 725 52 425 0 0 59 950 Frais de séjours

Activités 52 212 Activités

Frais pédagogiques et d'animation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Frais pédagogiques et d'animation

Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Publications

Déplacements 350 0 3 550 1 522 1 950 7 420 0 1 400 16 192 Déplacements

Matériel et documentation 500 500 8 950 1 635 3 500 9 361 3 000 6 074 33 520 Matériel et documentation

Fournitures administratives et petit équipement 2 500 0 0 0 0 0 0 0 2 500 Fournitures administratives et petit équipement

Services extérieurs 68 039 Services extérieurs

Loc., charges, entretien immobilier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Loc., charges, entretien immobilier

Loc., charges, entretien mobilier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Loc., charges, entretien mobilier

Assurances 3 164 0 0 0 475 0 0 0 3 639 Assurances

Documentation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Documentation

Colloques et formations 0 0 0 0 0 270 0 0 270 Colloques et formations

Sous traitance, reproduction, imprimés 7 130 0 5 695 700 7 000 3 182 3 080 1 500 28 287 Sous traitance, reproduction, imprimés

Personnel extérieur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Personnel extérieur

Autres frais 1 408 0 0 0 0 0 0 0 1 408 Autres frais

Voyages et déplacements 0 600 0 0 0 12 516 0 0 13 116 Voyages et déplacements

Missions 0 0 1 800 0 0 0 0 6 938 8 738 Missions

Poste et télécommunication 5 192 390 0 0 0 0 0 5 582 Poste et télécommunication

Impôts et taxes 7 000 0 0 0 0 0 0 0 7 000 Impôts et taxes

Personnel, charges et taxes 283 920 Personnel, charges et taxes

Permanents 48 798 4 788 32 756 14 929 27 217 14 776 16 445 40 397 200 106 Permanents

Vacataires 3 144 0 23 155 2 555 9 321 36 755 5 544 3 341 83 814 Vacataires

Autres charges de gestion courante 600 Autres charges de gestion courante

Pertes sur créances irrecouvrables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pertes sur créances irrecouvrables

Prix, bourses et dotations 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prix, bourses et dotations

Cotisations payées 0 0 0 0 0 0 600 0 600 Cotisations payées

Charges financières 0 Charges financières

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Charges exceptionnelles 0 Charges exceptionnelles

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dotation pour projet 0 Dotation pour projet

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dotation pour amortissement 2 675 Dotation pour amortissement

2 675 0 0 0 0 0 0 0 2 675

Dotation pour risques 0 Dotation pour risques

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cotisation Planète Sciences National 13 000 Cotisation Planète Sciences National

13 000 0 0 0 0 0 0 0 13 000

TOTAL CHARGES 94 861 9 813 77 172 21 341 52 188 136 705 28 669 59 649 480 397 480 397 TOTAL CHARGES

SOLDE AVANT REPARTITION DES FRAIS DE

FONCTIONNEMENT-77 786 3 162 17 307 4 820 11 792 19 023 6 831 14 851 0

TOTAL DES CHARGES APRES REPARTITION

DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT17 075 11 313 95 307 26 439 64 005 156 840 35 518 73 899 480 397

SOLDE APRES REPARTITION DES FRAIS DE

FONCTIONNEMENT0 1 662 -828 -279 -25 -1 113 -18 601 0

CHARGES : BUDGET INITIAL TRANSVERSAL 2014


Cotisations 11 875 Cotisations

Cotisations adhérents 0 11 875 0 0 0 0 0 0 11 875 Cotisations adhérents

Services rendus aux adhérents 174 401 Services rendus aux adhérents

Formation 0 0 8 746 0 0 0 0 0 8 746 Formation

Animation 0 0 9 080 0 0 137 542 0 0 146 622 Animation

Production 0 1 100 3 098 0 1 680 13 155 0 0 19 033 Production

Publication et matériel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Publication et matériel

Conventions publiques 258 712 Conventions publiques

Convention emplois jeunes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Convention emplois jeunes

Convention CNES Paris 0 0 0 1 760 2 000 0 0 74 500 78 260 Convention CNES Paris

Convention CNES Toulouse 0 0 6 000 0 0 0 0 0 6 000 Convention CNES Toulouse

Convention DRDJS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Convention DRDJS

Convention Conseil Régional 6 167 0 12 000 8 400 20 000 0 4 000 0 50 567 Convention Conseil Régional

Convention Conseil Général 0 0 0 0 4 500 0 2 000 0 6 500 Convention Conseil Général

Convention Mairie Toulouse 0 0 24 500 2 500 26 500 0 14 000 0 67 500 Convention Mairie Toulouse

Convention Mairie Ramonville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Convention Mairie Ramonville

Convention autres mairies 0 0 3 000 0 0 0 0 0 3 000 Convention autres mairies

Convention SICOVAL 0 0 13 055 500 0 0 0 0 13 555 Convention SICOVAL

Convention CNRS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Convention CNRS

Convention CDVA 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 Convention CDVA

Convention CAF 0 0 0 0 0 5 031 0 0 5 031 Convention CAF

Convention CCSTI/Ministère finançant la SDS 0 0 0 0 1 800 0 0 0 1 800 Convention CCSTI/Ministère finançant la SDS

Convention Météo France 0 0 0 5 000 0 0 0 0 5 000 Convention Météo France

Convention Adour Garonne 0 0 0 2 000 0 0 0 0 2 000 Convention Adour Garonne

Convention DREAL 0 0 0 2 500 0 0 0 0 2 500 Convention DIREN

Convention ADEME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Convention ADEME

Convention FEDER 0 0 15 000 0 0 0 0 0 15 000 Convention FEDER

Conventions privées 24 000 Conventions privées

Fond dével. Régional Planète Sciences 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 Fond dével. Régional Planète Sciences

Convention Cité Espace 0 0 0 3 500 7 500 0 0 0 11 000 Convention Cité Espace

Convention industriels 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000 Convention industriels

Convention banques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Convention banques

Subventions publiques 7 108 Subventions publiques

Subvention FONJEP 7 108 0 0 0 0 0 0 0 7 108 Subvention FONJEP

Indeminités CPAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Indeminités CPAM

Prises en charge Uniformation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prises en charge Uniformation

Subvention et conventions diverses 3 800 Subvention et conventions diverses

1 300 0 0 0 0 0 2 500 0 3 800

Autres produits 500 Autres produits

Reprise sur provision 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reprise sur provision

Produits financiers 500 0 0 0 0 0 0 0 500 Produits financiers

TOTAL PRODUITS 17 075 12 975 94 479 26 160 63 980 155 728 35 500 74 500 480 396 480 396 TOTAL PRODUITS

PRODUITS : BUDGET INITIAL TRANSVERSAL 2014

Fonctionnement Vie Associative Espace Environnement Robotique Astronomie FDE Loisirs Développement Spatiobus TOTAL 1 TOTAL 2


Frais de séjours 0 3 535 990 2 160 840 0 0 52 425 0 0 59 950 Frais de séjours


Frais pédagogiques et d'animation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Frais pédagogiques et d'animation

Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Publications

Déplacements 350 0 1 320 4 643 726 34 300 7 420 0 1 400 16 192 Déplacements

Matériel et documentation 500 500 2 595 5 410 3 863 518 1 700 9 361 3 000 6 074 33 520 Matériel et documentation

Fournitures administratives et petit équipement 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 Fournitures administratives et petit équipement


Loc., charges, entretien immobilier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Loc., charges, entretien immobilier

Loc., charges, entretien mobilier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Loc., charges, entretien mobilier

Assurances 3 164 0 0 125 350 0 0 0 0 0 3 639 Assurances

Documentation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Documentation

Colloques et formations 0 0 0 0 0 0 0 270 0 0 270 Colloques et formations

Sous traitance, reproduction, imprimés 7 130 0 95 13 020 30 250 0 3 182 3 080 1 500 28 287 Sous traitance, reproduction, imprimés

Personnel extérieur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Personnel extérieur

Autres frais 1 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 408 Autres frais

Voyages et déplacements 0 600 0 0 0 0 0 12 516 0 0 13 116 Voyages et déplacements

Missions 0 0 1 800 0 0 0 0 0 0 6 938 8 738 Missions

Poste et télécommunication 5 192 390 0 0 0 0 0 0 0 5 582 Poste et télécommunication

Impôts et taxes 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 000 Impôts et taxes


Permanents 48 798 4 788 15 800 35 393 14 342 4 369 4 999 14 776 16 445 40 397 200 106 Permanents

Vacataires 3 144 0 4 716 13 358 8 966 2 096 5 895 36 755 5 544 3 341 83 814 Vacataires


Pertes sur créances irrecouvrables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pertes sur créances irrecouvrables

Prix, bourses et dotations 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prix, bourses et dotations

Cotisations payées 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 600 Cotisations payées


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


2 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 675


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


13 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 000

TOTAL CHARGES 94 861 9 813 27 316 74 109 29 117 7 266 12 894 136 705 28 669 59 649 480 397 480 397 TOTAL CHARGES


FONCTIONNEMENT-77 786 3 162 7 284 11 811 5 183 4 234 5 407 19 023 6 831 14 851 0

TOTAL DES CHARGES APRES

REPARTITION DES FRAIS DE

FONCTIONNEMENT

17 075 11 313 33 605 91 298 35 872 9 002 15 974 156 840 35 518 73 899 480 397


FONCTIONNEMENT0 1 662 995 -5 379 -1 572 2 498 2 326 -1 113 -18 601 0

CHARGES : BUDGET INITIAL THEMATIQUE 2014



Cotisations adhérents 0 11 875 0 0 0 0 0 0 0 0 11 875 Cotisations adhérents


Formation 0 0 2 340 3 106 3 300 0 0 0 0 0 8 746 Formation

Animation 0 0 0 9 080 0 0 0 137 542 0 0 146 622 Animation

Production 0 1 100 0 4 778 0 0 0 13 155 0 0 19 033 Production

Publication et matériel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Publication et matériel


Convention emplois jeunes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Convention emplois jeunes

Convention CNES Paris 0 0 1 760 2 000 0 0 0 0 0 74 500 78 260 Convention CNES Paris

Convention CNES Toulouse 0 0 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 Convention CNES Toulouse

Convention DRDJS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Convention DRDJS

Convention Conseil Régional 6 167 0 10 000 16 400 5 000 4 000 5 000 0 4 000 0 50 567 Convention Conseil Régional

Convention Conseil Général 0 0 0 2 000 0 0 2 500 0 2 000 0 6 500 Convention Conseil Général

Convention Mairie Toulouse 0 0 0 15 000 26 000 3 500 9 000 0 14 000 0 67 500 Convention Mairie Toulouse

Convention Mairie Ramonville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Convention Mairie Ramonville

Convention autres mairies 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 Convention autres mairies

Convention SICOVAL 0 0 4 500 8 555 0 500 0 0 0 0 13 555 Convention SICOVAL

Convention CNRS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Convention CNRS

Convention CDVA 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 Convention CDVA

Convention CAF 0 0 0 0 0 0 0 5 031 0 0 5 031 Convention CAF

Convention CCSTI/Ministère finançant la SDS 0 0 0 0 0 0 1 800 0 0 0 1 800 Convention CCSTI/Ministère finançant la SDS

Convention Météo France 0 0 1 000 4 000 0 0 0 0 0 0 5 000 Convention Météo France

Convention Adour Garonne 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 Convention Adour Garonne

Convention DREAL 0 0 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 Convention DIREN

Convention ADEME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Convention ADEME

Convention FEDER 0 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 15 000 Convention FEDER


Fond dével. Régional Planète Sciences 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 Fond dével. Régional Planète Sciences

Convention Cité Espace 0 0 0 7 500 0 3 500 0 0 0 0 11 000 Convention Cité Espace

Convention industriels 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000 Convention industriels

Convention banques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Convention banques


Subvention FONJEP 7 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 108 Subvention FONJEP

Indeminités CPAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Indeminités CPAM

Prises en charge Uniformation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prises en charge Uniformation


1 300 0 0 0 0 0 0 0 2 500 0 3 800


Reprise sur provision 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reprise sur provision

Produits financiers 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 Produits financiers

TOTAL PRODUITS 17 075 12 975 34 600 85 919 34 300 11 500 18 300 155 728 35 500 74 500 480 396 480 396 TOTAL PRODUITS

PRODUITS : BUDGET INITIAL THEMATIQUE 2014





Frais pédagogiques et d'animation 0 0 8 637 0 130 3 442 0 1 974 14 184 Frais pédagogiques et d'animation


Déplacements 268 51 1 905 2 659 2 114 9 697 371 606 17 671 Déplacements

Matériel et documentation 241 85 4 262 743 1 242 1 806 1 254 2 886 12 519 Matériel et documentation

Fournitures administratives et petit équipement 1 899 0 2 714 99 196 464 0 114 5 486 Fournitures administratives et petit équipement







Sous traitance, reproduction, imprimés 13 665 285 3 452 1 744 9 712 1 744 3 795 1 613 36 010 Sous traitance, reproduction, imprimés


Autres frais 5 445 0 866 34 1 225 248 86 1 123 9 027 Autres frais

Voyages et déplacements 0 970 314 0 237 7 078 0 118 8 717 Voyages et déplacements

Missions 51 0 310 0 0 209 0 4 880 5 450 Missions

Poste et télécommunication 3 614 0 0 150 63 265 0 572 4 665 Poste et télécommunication

Impôts et taxes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Impôts et taxes



Vacataires 5 767 1 080 21 426 823 1 904 47 717 370 7 678 86 764 Vacataires






0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


2 675 0 0 0 0 0 0 0 2 675


0 0 0 0 0 0 0 0 0


14 811 0 0 0 0 0 0 0 14 811



FONCTIONNEMENT-78 687 2 294 27 649 5 068 11 200 9 451 1 021 18 640 -3 364




FONCTIONNEMENT0 1 360 6 688 159 222 -10 944 -3 168 2 319 -3 364




FONCTIONNEMENT0 1 662 -828 -279 -25 -1 113 -18 601 0




FONCTIONNEMENT0 340 3 514 1 444 227 -1 114 262 3 482 8 155

Pour mémoire

Réalisé 2013

REALISE 2014 : CHARGES TRANSVERSALES

Pour mémoire

Budget 2014






Animation 0 0 27 958 1 285 350 124 896 0 0 154 489 Animation

Production -5 989 1 050 150 447 11 741 2 500 0 16 872 Production




Convention CNES Paris 0 0 8 080 2 195 0 0 0 85 907 96 182 Convention CNES Paris

Convention CNES Toulouse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Convention CNES Toulouse


Convention Conseil Régional 8 317 0 10 500 6 200 20 000 0 2 000 0 47 017 Convention Conseil Régional

Convention Conseil Général 0 0 2 500 0 0 0 0 0 2 500 Convention Conseil Général

Convention Mairie Toulouse 0 0 40 782 0 17 500 0 10 000 0 68 282 Convention Mairie Toulouse


Convention autres mairies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Convention autres mairies



Convention CDVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Convention CDVA


Convention CCSTI/Ministère finançant la SDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Convention CCSTI/Ministère finançant la SDS





Convention FEDER 0 0 7 540 0 20 000 0 0 0 27 540 Convention FEDER


Fond dével. Régional Planète Sciences 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fond dével. Régional Planète Sciences

Convention Cité Espace 0 0 0 3 000 0 0 0 0 3 000 Convention Cité Espace








1 695 0 0 0 0 0 0 0 1 695

Autres produits 3 400 Autres produits

Reprise sur provision 2 131 0 0 0 0 0 1 000 0 3 131 Reprise sur provision



TOTAL PRODUITS 17 075 12 975 94 479 26 160 63 980 155 728 35 500 74 500 480 396

Pour Mémoire

budget 2014

TOTAL PRODUITS 21 855 6 266 110 848 29 811 145 131 146 812 40 182 76 942 577 847

Pour Mémoire

réalisé 2013

REALISE 2014 : PRODUITS TRANSVERSAUX

Fonctionnement Vie Associative Espace Environnement Robotique Astronomie FDS Loisirs Développement Spatiobus TOTAL 1 TOTAL 2


Frais de séjours 20 1 540 96 3 460 50 9 0 51 576 216 26 56 993 Frais de séjours


Frais pédagogiques et d'animation 0 0 1 790 5 471 746 61 0 3 442 700 1 974 14 184 Frais pédagogiques et d'animation




Fournitures administratives et petit équipement 1 899 0 442 1 866 664 38 0 464 0 114 5 486 Fournitures administratives et petit équipement







Sous traitance, reproduction, imprimés 13 665 285 3 192 8 310 1 896 1 510 0 1 744 3 795 1 613 36 010 Sous traitance, reproduction, imprimés


Autres frais 5 445 0 412 1 368 260 24 0 248 148 1 123 9 027 Autres frais

Voyages et déplacements 0 970 0 551 0 0 0 7 078 0 118 8 717 Voyages et déplacements

Missions 51 0 310 0 0 0 0 209 0 4 880 5 450 Missions

Poste et télécommunication 3 614 0 150 63 0 0 0 265 0 572 4 665 Poste et télécommunication



Permanents 46 569 1 350 29 053 33 999 13 461 5 920 0 11 202 13 107 45 556 200 216 Permanents

Vacataires 5 767 1 080 8 266 8 514 4 631 896 0 47 717 2 216 7 678 86 764 Vacataires






0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


2 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 675


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


14 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 811

TOTAL CHARGES 98 693 5 385 46 402 72 643 23 190 8 844 0 135 606 21 831 67 268 479 863 479 863 TOTAL CHARGES


FONCTIONNEMENT-78 687 2 294 14 598 21 994 9 022 1 656 0 10 452 -3 331 18 640 -3 364



FONCTIONNEMENT

20 006 6 319 57 641 89 435 28 807 10 989 0 156 001 27 077 83 588 479 863


FONCTIONNEMENT0 1 360 3 359 5 202 3 405 -489 0 -9 943 -8 577 2 319 -3 364

REALISE 2014 : CHARGES THEMATIQUES

Fonctionnement Vie Associative Espace Environnement Robotique Astronomie FDS Loisirs Développement Spatiobus TOTAL 1 TOTAL 2




Formation 0 0 3 890 0 0 0 0 1 300 0 0 5 190 Formation

Animation 0 0 10 645 18 948 0 0 0 124 896 0 0 154 489 Animation

Production -5 989 150 1 497 0 0 0 11 741 2 500 0 16 872 Production




Convention CNES Paris 0 0 10 275 0 0 0 0 0 0 85 907 96 182 Convention CNES Paris

Convention CNES Toulouse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Convention CNES Toulouse


Convention Conseil Régional 8 317 0 13 500 14 200 5 000 4 000 0 0 2 000 0 47 017 Convention Conseil Régional

Convention Conseil Général 0 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 2 500 Convention Conseil Général




Convention SICOVAL 0 0 3 500 8 923 0 0 0 0 0 0 12 423 Convention SICOVAL


Convention CDVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Convention CDVA



Convention Météo France 0 0 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 Convention Météo France




Convention FEDER 0 0 7 540 20 000 0 0 0 0 0 0 27 540 Convention FEDER


Fond dével. Régional Planète Sciences 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fond dével. Régional Planète Sciences

Convention Cité Espace 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 3 000 Convention Cité Espace

Convention industriels 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 Convention industriels







1 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 695

Autres produits 3 400 Autres produits

Reprise sur provision 2 131 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 3 131 Reprise sur provision


TOTAL PRODUITS 20 006 7 679 61 000 94 637 32 212 10 500 0 146 058 18 500 85 907 476 500 476 500 TOTAL PRODUITS

REALISE 2014 : PRODUITS THEMATIQUES



Frais de séjours 0 4 335 715 0 0 41 026 0 0 46 076 Frais de séjours


Frais pédagogiques et d'animation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Frais pédagogiques et d'animation




Fournitures administratives et petit équipement 2 500 0 0 0 0 0 0 0 2 500 Fournitures administratives et petit équipement







Sous traitance, reproduction, imprimés 8 350 2 400 5 125 1 050 8 900 3 201 20 998 1 400 51 423 Sous traitance, reproduction, imprimés


Autres frais 800 0 0 0 0 0 0 0 800 Autres frais

Voyages et déplacements 0 2 200 0 0 0 10 494 0 0 12 694 Voyages et déplacements

Missions 0 0 1 200 0 0 0 0 6 626 7 826 Missions

Poste et télécommunication 4 664 390 0 0 0 0 0 0 5 054 Poste et télécommunication

Impôts et taxes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Impôts et taxes



Vacataires 4 061 0 16 965 3 537 7 336 32 350 3 340 4 809 72 397 Vacataires






0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


2 243 0 0 0 0 0 0 0 2 243


0 0 0 0 0 0 0 0 0


12 600 0 0 0 0 0 0 0 12 600



FONCTIONNEMENT-78 425 481 13 246 6 279 17 055 14 609 11 290 15 466 0




FONCTIONNEMENT0 -2 773 29 636 481 -1 206 443 2 390 0

CHARGES TRANSVERSAL 2015 : BUDGET INITIAL






Animation 0 0 11 793 0 0 112 469 0 0 124 263 Animation

Production 0 1 400 2 227 1 500 1 680 10 740 0 0 17 547 Production




Convention CNES Paris 0 0 0 1 400 0 0 0 76 000 77 400 Convention CNES Paris

Convention CNES Toulouse 0 0 2 050 0 0 0 2 500 0 4 550 Convention CNES Toulouse


Convention Conseil Régional 667 0 3 500 11 000 20 000 0 6 000 0 41 167 Convention Conseil Régional

Convention Conseil Général 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Convention Conseil Général

Convention Mairie Toulouse 0 0 26 711 2 500 20 500 0 18 000 0 67 711 Convention Mairie Toulouse


Convention autres mairies 0 0 800 0 0 0 0 0 800 Convention autres mairies



Convention CDVA 2 000 0 0 0 0 0 0 0 2 000 Convention CDVA


Convention CCSTI/Ministère finançant la SDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Convention CCSTI/Ministère finançant la SDS





Convention FEDER 0 0 12 900 0 50 000 0 0 0 62 900 Convention FEDER


Fond dével. Régional Planète Sciences 0 5 000 0 0 0 0 5 000 0 10 000 Fond dével. Régional Planète Sciences

Convention Cité Espace 0 0 0 4 000 0 0 0 0 4 000 Convention Cité Espace

Convention industriels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Convention industriels







1 300 3 000 0 2 500 1 600 0 30 000 0 38 400


Reprise sur provision 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reprise sur provision



PRODUITS TRANSVERSAL 2015 : BUDGET INITIAL





Frais pédagogiques et d'animation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Frais pédagogiques et d'animation


Déplacements 450 0 1 090 11 319 773 155 0 5 070 0 1 250 20 107 Déplacements

Matériel et documentation 500 600 1 630 9 352 875 6 638 0 6 594 14 800 6 231 47 219 Matériel et documentation

Fournitures administratives et petit équipement 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 Fournitures administratives et petit équipement







Sous traitance, reproduction, imprimés 8 350 2 400 180 11 175 3 070 650 0 3 201 20 998 1 400 51 423 Sous traitance, reproduction, imprimés


Autres frais 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 Autres frais

Voyages et déplacements 0 2 200 0 0 0 0 0 10 494 0 0 12 694 Voyages et déplacements

Missions 0 0 1 200 0 0 0 0 0 0 6 626 7 826 Missions

Poste et télécommunication 4 664 390 0 0 0 0 0 0 0 0 5 054 Poste et télécommunication



Permanents 50 668 9 474 17 389 54 800 9 031 6 717 0 15 228 11 073 40 218 214 598 Permanents

Vacataires 4 061 0 2 031 17 685 3 472 4 651 0 32 350 3 340 4 809 72 397 Vacataires






0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


2 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 243


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


12 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 600

TOTAL CHARGES 89 999 19 399 24 180 104 331 17 426 18 810 0 114 233 50 210 60 534 499 123 499 123 TOTAL CHARGES


FONCTIONNEMENT-78 425 481 -370 27 575 7 185 2 190 0 14 609 11 290 15 466 0



FONCTIONNEMENT

11 575 22 653 29 261 126 868 21 178 22 874 0 130 047 61 057 73 610 499 123


FONCTIONNEMENT0 -2 773 -5 451 5 037 3 433 -1 874 0 -1 206 443 2 390 0

CHARGES : BUDGET INITIAL THEMATIQUE 2015





Formation 0 0 3 010 2 160 900 0 0 0 0 0 6 070 Formation

Animation 0 0 0 11 793 0 0 0 112 469 0 0 124 263 Animation

Production 0 1 400 0 3 907 0 1 500 0 10 740 0 0 17 547 Production




Convention CNES Paris 0 0 1 400 0 0 0 0 0 0 76 000 77 400 Convention CNES Paris

Convention CNES Toulouse 0 0 0 2 050 0 0 0 0 2 500 0 4 550 Convention CNES Toulouse


Convention Conseil Régional 667 0 1 500 17 000 6 000 10 000 0 0 6 000 0 41 167 Convention Conseil Régional

Convention Conseil Général 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Convention Conseil Général




Convention SICOVAL 0 0 0 9 095 0 500 0 0 0 0 9 595 Convention SICOVAL


Convention CDVA 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 Convention CDVA



Convention Météo France 0 0 1 000 4 000 0 0 0 0 0 0 5 000 Convention Météo France




Convention FEDER 0 0 12 900 50 000 0 0 0 0 0 0 62 900 Convention FEDER


Fond dével. Régional Planète Sciences 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 10 000 Fond dével. Régional Planète Sciences

Convention Cité Espace 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0 0 4 000 Convention Cité Espace








1 300 3 000 0 2 100 500 1 500 0 0 30 000 0 38 400


Reprise sur provision 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reprise sur provision


TOTAL PRODUITS 11 575 19 880 23 810 131 906 24 611 21 000 0 128 841 61 500 76 000 499 123 499 123 TOTAL PRODUITS

PRODUITS : BUDGET INITIAL THEMATIQUE 2015

Bâtiment Marine 14 rue Hermès

31 520 RAMONVILLE SAINT-AGNE

www.planete-sciences.org/midi-pyrenees

Sur Twitter : @PlanetSciMidiPy Sur Facebook : PlaneteSciencesMidiPyrenees

http://regard-sur-la-terre.over-blog.com

cr d'ag 2015 - planète sciences...notre trajectoire est à l’image de nos locaux successifs...

Documents