contrats de plus de x $ totalisant plus de x $ par fournisseur · 2020-03-19 · 4e versement -...

Du 2016-01-01 au 2016-12-31

Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur

Ville de La Prairie

MontantDescriptionDateRésolutionRéférenceTypeFournisseur Statut Montant facturé

002354 4165306 Canada Inc. 10 000.00$Remb partiel dépôt de garantie PIIA15635-PIIA 2016-01-07 00:00:00Facture 10 000.00$

7 500.00$Remb partiel dépôt de garantie raccordement15635-raccord 2016-01-07 00:00:00Facture 7 500.00$

4 036.04$Remb taxes suite subdivision0529/18/6781 2016-06-06 00:00:00Facture 4 036.04$

10 000.00$Remb dépôt garantie PIIA15635 PARTIEL 2016-07-19 00:00:00Facture 10 000.00$

7 500.00$Remb solde dépôt raccordement15635 racc sold 2016-08-26 00:00:00Facture 7 500.00$

39 036.04$Total pour le fournisseur : 002354 - 4165306 Canada Inc. : 39 036.04$

002860 9306-3220 Québec Inc 56 638.95$Remb taxes morcellement destiné sur 0631-56-66690631-43-9869 2016-11-07 00:00:00Facture 56 638.95$

56 638.95$Total pour le fournisseur : 002860 - 9306-3220 Québec Inc : 56 638.95$

000037 Aqua Data Inc. 2 501.86$Renouvellement contrat service logiciel AquaGeo8290 2016-01-04 00:00:00Commande 2 501.86$Complétée

2015-12-413 122 126.45$Serv. prof.-Élaboration plan intervention

renouvellement conduite eau 94283

8916 2016-01-19 00:00:00Commande 106 348.45$En commande

2 558.19$MAJ du cahier de rinçage unidirectionnel8987 2016-01-22 00:00:00Commande 2 558.19$Complétée

11 842.43$Recherche de fuite au corrélateur9246 2016-02-15 00:00:00Commande 11 842.43$Complétée

2016-05-163 17 329.90$Programme rincage unidirectionnel reseau aqueduc

TP-16-105

9999 2016-05-03 00:00:00Commande 17 329.89$Complétée

2016-05-161 43 466.30$Mandat serv.prof. - Plan directeur du réseau

d'aqueduc 94288


17 890.11$Mandat - Écurage et inspection des égouts -

Soumission GÉNIE/2016-11- 94283

11509 2016-10-11 00:00:00Commande - $Complétée

217 715.24$Total pour le fournisseur : 000037 - Aqua Data Inc. : 174 912.36$

001055 Auclair Suzie 5 433.56$1er versement - Hon. prof. cours de guitare et piano -

H-2016


5 433.56$2e versement - Hon. prof. - cours de guitare et piano -

H-2016



H-2016



H-2016


3 902.81$Honoraires professeurs cours de guitare, piano,

session A2016


3 869.31$2eme versement honoraires cours guitare, piano,

A2016



A2016



A2016


38 427.87$Total pour le fournisseur : 001055 - Auclair Suzie : 38 427.87$

000828 AUTORITE RÉGIONALE DE

TRANSPORT METROPOLITAIN

(ARTM)

144 798.00$1er vers quote-part 201690009265 2016-05-31 00:00:00Facture 144 798.00$

144 798.00$2e vers quote-part 201690009265-2 2016-08-31 00:00:00Facture 144 798.00$

52 338.71$Quote-part 2016 train de banlieue90011303 2016-12-31 00:00:00Facture 52 338.71$

Imprimé le 2018-01-30 8:41 Page1 de 28Inclus les contrats ayant un numéro de résolution*

Du 2016-01-01 au 2016-12-31


Ville de La Prairie


341 934.71$Total pour le fournisseur : 000828 - AUTORITE RÉGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN (ARTM) : 341 934.71$

003070 BC2 Groupe Conseil Inc. 6 953.92$Assistance concordance au PMAD golf14401 2016-06-21 00:00:00Facture 6 953.92$

24 949.58$Prêt de personnel - poste de conseillère en urbanisme10579 2016-07-05 00:00:00Commande 16 990.44$Complétée

8 197.72$Prêt personnel conseillère en urbanisme15211 2016-09-09 00:00:00Facture 8 197.72$

20 258.60$Partie A - Complexe Saint-Laurent - Aménagement

d'une place publique 94290


27 375.55$Prolongement mandat - prêt personnel - poste de

conseillère en urbanisme


8 528.28$Prêt personnel urbanisme décembre 2016FAC16750 2016-12-31 00:00:00Facture 8 528.28$

96 263.65$Total pour le fournisseur : 003070 - BC2 Groupe Conseil Inc. : 80 960.48$

000891 Bélanger, Sauvé, Avocats 4 862.45$services professionnels Sintra ET honoraires 1er mars

au 30 avril


19 813.76$Honoraires professionnels : Décret - rainette

faux-grillon de l'Ouest


4 039.20$Honoraires : du 1er novembre au 31 décembre et

décret fédéral/rainette


5 697.91$Honoraires au 31 octobre 2016 et Décret d'urgence

rainette


34 413.32$Total pour le fournisseur : 000891 - Bélanger, Sauvé, Avocats : 34 087.28$

002940 Béton mobile St-Alphonse Inc. 139 197.01$Réfection rue Industrielle -942256-94225 2016-09-15 00:00:00Facture 139 197.01$

2 728.39$Réfection rue Industrielle - 942257-94225 2016-11-02 00:00:00Facture 2 728.39$

141 925.40$Total pour le fournisseur : 002940 - Béton mobile St-Alphonse Inc. : 141 925.40$

000894 BFL Canada Risque et Assurances Inc. 2 841.63$Assurance erreurs et omissions premiers répondants86697 2016-11-04 00:00:00Facture 2 841.63$

90 878.75$Prime renouvellement portefeuille assurance domm et

resp

90062 2016-11-25 00:00:00Facture 90 878.75$

3 626.45$Assurance OSBL 30 nov 2016 au 30 nov 2017MN00074-16-17 2016-11-30 00:00:00Facture 3 626.45$

5 285.41$Augmentation limite d'assurance responsabilité

excédent

91485 2016-12-01 00:00:00Facture 5 285.41$

102 632.24$Total pour le fournisseur : 000894 - BFL Canada Risque et Assurances Inc. : 102 632.24$

000096 Brossard Chevrolet 2016-06-206 60 925.22$Remplacement du véhicule # 102 Ford TP-16-11010409 2016-06-14 00:00:00Commande 60 925.22$Complétée

60 925.22$Total pour le fournisseur : 000096 - Brossard Chevrolet : 60 925.22$

000867 C.S.D. 2 528.80$Cotisations cols bleus2016-1,2 2016-02-15 00:00:00Facture 2 528.80$

2 289.03$Cotisations cols bleus2016-3,4 2016-03-23 00:00:00Facture 2 289.03$




4 947.05$Cotisations cols bleus paies 11,12,132016-11,12,13 2016-07-15 00:00:00Facture 4 947.05$



Imprimé le 2018-01-30 8:41 de 28Inclus les contrats ayant un numéro de résolution*

Du 2016-01-01 au 2016-12-31


Ville de La Prairie


3 025.89$Cotisations cols bleus paies 18,192016-18,19 2016-10-14 00:00:00Facture 3 025.89$



3 658.04$Cotisations cols bleus2016-24,25,26 2016-12-31 00:00:00Facture 3 658.04$

37 447.15$Total pour le fournisseur : 000867 - C.S.D. : 37 447.15$

000100 Calibre Plus 2 473.11$Câblage pour WiFi PBLP 1000 du Quai9843 2016-04-20 00:00:00Commande 2 707.63$Complétée

11 382.53$Câblage CSL phase 1 (locaux rénovés)10487 2016-06-22 00:00:00Commande 11 382.53$Complétée

13 538.31$Câblage CSL phase 2 (locaux rénovés)10489 2016-06-22 00:00:00Commande 13 538.31$Complétée

2 037.36$Installation d'échelle à câbles et prise réseau11575 2016-10-14 00:00:00Commande 2 037.36$Complétée

29 431.31$Total pour le fournisseur : 000100 - Calibre Plus : 29 665.83$

002142 Capitale assureur de l'administration

publique inc.(La)

7 598.17$Prime cols blancs janvier2016-01-BA 2016-02-01 00:00:00Facture 7 598.17$

8 433.90$Prime cols bleus janvier2016-01-BE 2016-02-01 00:00:00Facture 8 433.90$

7 475.59$Prime cadres janvier2016-01-CA 2016-02-01 00:00:00Facture 7 475.59$

6 115.51$Prime cols blancs février2016-02-BA 2016-02-11 00:00:00Facture 6 115.51$

6 032.52$Prime cols bleus février2016-02-BE 2016-02-11 00:00:00Facture 6 032.52$

7 475.59$Prime cadres février2016-02-CA 2016-02-11 00:00:00Facture 7 475.59$

6 112.45$Prime mars cols blancs2016-03-BA 2016-03-01 00:00:00Facture 6 112.45$

10 835.28$Prime mars cols bleus2016-03-BE 2016-03-01 00:00:00Facture 10 835.28$

7 616.18$Prime mars cadres2016-03-CA 2016-03-01 00:00:00Facture 7 616.18$

6 027.65$Prime avril cols blancs2016-04-BA 2016-04-01 00:00:00Facture 6 027.65$

8 433.90$Prime avril cols bleus2016-04-BE 2016-04-01 00:00:00Facture 8 433.90$

8 624.80$Prime avril cadres2016-04-CA 2016-04-01 00:00:00Facture 8 624.80$

6 464.68$Prime cols blancs2016-05-BA 2016-04-30 00:00:00Facture 6 464.68$

8 588.40$Prime cols bleus2016-05-BE 2016-04-30 00:00:00Facture 8 588.40$

7 013.96$Prime cadres2016-05-CA 2016-04-30 00:00:00Facture 7 013.96$

8 579.59$Prime cols blancs juin2016-06-BA 2016-05-31 00:00:00Facture 8 579.59$

5 521.69$Prime cols bleus juin2016-06-BE 2016-05-31 00:00:00Facture 5 521.69$

9 492.30$Prime cadres juin2016-06-CA 2016-05-31 00:00:00Facture 9 492.30$

8 568.25$Prime cols blancs juillet2016-07-BA 2016-07-06 00:00:00Facture 8 568.25$

5 521.69$Prime cols bleus juillet2016-07-BE 2016-07-06 00:00:00Facture 5 521.69$

9 326.08$Prime cadres juillet2016-07-CA 2016-07-06 00:00:00Facture 9 326.08$

9 504.92$Prime cols blancs août2016-08-BA 2016-08-09 00:00:00Facture 9 504.92$

5 521.69$Prime cols bleus août2016-08-BE 2016-08-09 00:00:00Facture 5 521.69$

9 326.08$Prime cadres août2016-08-CA 2016-08-09 00:00:00Facture 9 326.08$

26 136.33$Assurances groupessept-16 2016-09-06 00:00:00Facture 26 136.33$

9 152.18$Prime cols blancs septembre2016-09BA 2016-09-08 00:00:00Facture 9 152.18$

5 521.69$Prime cols bleus septembre2016-09BE 2016-09-08 00:00:00Facture 5 521.69$


Du 2016-01-01 au 2016-12-31


Ville de La Prairie


9 336.38$2016-09CAFacture 9 336.38$

9 324.13$2016-10-BAFacture 9 324.13$

5 521.69$2016-10-BEFacture 5 521.69$

10 321.52$2016-10-CAFacture 10 321.52$

(26 136.33$)CR sept 2016Facture (26 136.33$)

9 516.59$2016-11-BAFacture 9 516.59$

5 521.69$2016-11-BEFacture 5 521.69$

10 632.41$2016-11-CAFacture 10 632.41$

9 317.46$2016-12-BAFacture 9 317.46$

5 521.69$2016-12-BEFacture 5 521.69$

10 230.59$

2016-09-08 00:00:00 Prime cadres septembre

2016-10-05 00:00:00 Prime cols blancs octobre

2016-10-05 00:00:00 Prime cols bleus octobre

2016-10-05 00:00:00 Prime cadres octobre

2016-10-06 00:00:00 Assurance groupe septembre crédit 2016-11-07 00:00:00 Prime cols blancs novembre

2016-11-07 00:00:00 Prime cols bleus novembre

2016-11-07 00:00:00 Prime cadres novembre

2016-12-08 00:00:00 PRIME COLS BLANCS DÉCEMBRE

2016-12-08 00:00:00 PRIME COLS BLEUS DÉCEMBRE

2016-12-08 00:00:00 PRIME CADRES DÉCEMBRE2016-12-CAFacture 10 230.59$

284 128.89$Total pour le fournisseur : 002142 - Capitale assureur de l'administration publique inc.(La) : 284 128.89$

000122 Centre Sportif la Prairie Inc. 44 252.75$Location de glace janvier2016-01 2016-01-01 00:00:00Facture 44 252.75$

44 252.75$Location de glace février 20162016-02 2016-01-31 00:00:00Facture 44 252.75$

44 252.75$Location de glace mars 20162016-03 2016-02-29 00:00:00Facture 44 252.75$

44 252.75$Location de glace avril 20162016-04 2016-04-01 00:00:00Facture 44 252.75$

44 252.75$Location de glace mai 20162016/05 2016-04-30 00:00:00Facture 44 252.75$

44 252.75$Location de glace juin 20162016-06 2016-05-31 00:00:00Facture 44 252.75$

44 252.75$Location de glace juillet 20162016-07 2016-06-30 00:00:00Facture 44 252.75$

44 252.75$Location de glace août 20162016-08 2016-07-31 00:00:00Facture 44 252.75$

44 252.75$LOCATION DE GLACE SEPTEMBRE 20162016-09 2016-08-31 00:00:00Facture 44 252.75$

44 252.75$Location de glace octobre 20162016-10 2016-09-30 00:00:00Facture 44 252.75$

44 413.97$Location de glace novembre 20162016-11 2016-10-31 00:00:00Facture 44 413.97$

44 413.97$Location de glace décembre 20162016-12 2016-11-30 00:00:00Facture 44 413.97$

531 355.44$Total pour le fournisseur : 000122 - Centre Sportif la Prairie Inc. : 531 355.44$

000610 Chemtrade Chemicals Canada Ltd (3 476.56$)Crédit facture 9148409791493573 - 2015 2016-01-01 00:00:00Facture (3 476.56$)

(3 146.44$)Crédit facture 9149357491504902 -2015 2016-01-01 00:00:00Facture (3 146.44$)

3 485.33$Sulfate d'aluminium91508091-2015 2016-01-01 00:00:00Facture 3 485.33$

2015-11-393 3 679.20$achat de sulfate d'aluminium8836 2016-01-13 00:00:00Commande 3 105.47$Complétée



2015-11-393 2 989.35$achat alun9675 2016-04-01 00:00:00Commande - $Complétée

3 111.46$Sulfate d'aluminium91791937 2016-04-12 00:00:00Facture 3 111.46$

2015-11-393 3 276.79$traitement de l'eau ; sulfate d'aluminium9936 2016-04-28 00:00:00Commande 3 033.96$Complétée

3 794.18$sulfate d'aluminium10269 2016-05-31 00:00:00Commande 3 019.88$Complétée

3 449.25$achat de sulfate d'aluminium10518 2016-06-27 00:00:00Commande 3 080.47$Complétée


2015-11-393 3 104.33$sulfate d'aluminium11114 2016-09-01 00:00:00Commande 3 076.59$Complétée


Du 2016-01-01 au 2016-12-31


Ville de La Prairie


2 874.38$achat de sulfate d'aluminium11538 2016-10-11 00:00:00Commande - $Complétée

3 097.38$Sulfate d'aluminium91947565 2016-10-25 00:00:00Facture 3 097.38$


3 219.30$sulfate d'aluminium traitement de l'eau12246 2016-12-14 00:00:00Commande 3 071.66$Complétée

42 234.38$Total pour le fournisseur : 000610 - Chemtrade Chemicals Canada Ltd : 33 840.98$

002696 CIMA+ s.e.n.c. 20 120.63$Étude de circulation -TOD - Stationnement incitatif -

Secteur Golf (94282)


10 462.73$Serv.prof - Étude d'impact sur la circulation - Secteur

La Berge (94294)


9 887.85$Serv. prof. - Mise à jour - Étude d'impact circulation -

Dév. du Golf


12 417.30$Étude impact circulation secteur développemtn du Golf21606277 2016-07-11 00:00:00Facture 12 417.30$

52 888.51$Total pour le fournisseur : 002696 - CIMA+ s.e.n.c. : 42 425.78$

000835 Commission Scolaire des

Grandes-Seigneuries

2 060.35$Location gymnase badminton lundi-mercredi H-20168747 2016-01-04 00:00:00Commande 2 060.36$Complétée

2 428.27$Location gymnase soccer dimanche et mardi H-20168748 2016-01-04 00:00:00Commande 2 428.27$Complétée

3 587.22$Locations gymnase St-François-Xavier activités ville

H-2016


2 334.34$Location gymnase S.-F.-X. Escadron Hiver 201610446 2016-06-20 00:00:00Commande 2 361.59$Complétée

7 473.38$Entente terrain tennis La Magdeleine560/0000216 2016-07-15 00:00:00Facture 7 473.38$

2 060.35$Location gymnase Émilie-Gamelin badminton

automne 2016


2 869.78$Location gymnase St-François-Xavier activités ville

A-2016


2 761.91$Pmt RBC 135 Bellevue VPT20160926 2016-09-27 00:00:00Facture 2 761.91$

4 786.61$Remb taxes scolaires VPT0528-00-0089 2016-09-28 00:00:00Facture 4 786.61$



34 605.54$Total pour le fournisseur : 000835 - Commission Scolaire des Grandes-Seigneuries : 34 216.59$

000837 Communaute Metropolitaine de Montreal 247 919.04$1er vers quote-part provisoire 20162016-1 2016-03-15 00:00:00Facture 247 919.04$

231 980.06$2e vers quote-part définitive 20162016-2 2016-07-15 00:00:00Facture 231 980.06$

479 899.10$Total pour le fournisseur : 000837 - Communaute Metropolitaine de Montreal : 479 899.10$

000839 Conseil Intermunicipal de Transport le

Richelain

1 359 446.00$1er vers quote-part 20162016-1 2016-01-25 00:00:00Facture 1 359 446.00$

1 359 445.00$2e vers quote-part 20162016-2 2016-04-01 00:00:00Facture 1 359 445.00$

2 718 891.00$Total pour le fournisseur : 000839 - Conseil Intermunicipal de Transport le Richelain : 2 718 891.00$

000177 Construction DJL Inc. 5 439.66$Fourniture criblure (AB-5) et pierre abrasive fondant

(90-10)


(95.42$)Crédit transport69000004 2016-02-04 00:00:00Facture (95.42$)

(99.59$)Crédit transport69000005 2016-02-10 00:00:00Facture (99.59$)


Du 2016-01-01 au 2016-12-31


Ville de La Prairie


3 053.67$Fourniture pierre abrasive fondante (90-10))9356 2016-02-26 00:00:00Commande 3 053.67$Complétée

3 534.03$Fourniture de pierre et transport9425 2016-03-04 00:00:00Commande 3 534.03$Complétée

2 105.65$Fourniture asphalte tiède et pierre abrasive fondant

(90-10)


2 207.33$Fourniture et transport de pierre9644 2016-03-30 00:00:00Commande 2 207.34$Complétée

2016-05-169 3 142.77$Fourniture &transport pierre concassée & pierre

abrasive fondante-TP-16-103


(8.69$)Crédit ajustement prix bitume avril69000111 2016-06-02 00:00:00Facture (8.69$)

(16.76$)Crédit ajustement prix bitume mai69000112 2016-06-02 00:00:00Facture (16.76$)







(221.56$)Crédit ajustement prix69000183 2016-08-10 00:00:00Facture (221.56$)

(493.01$)note de crédit ajust. aout69000224 2016-08-15 00:00:00Facture (493.01$)

(15.61$)Ajust août art 212C1000070690000225 2016-09-15 00:00:00Facture (15.61$)

(197.48$)Crédit ajust bitume69000257 2016-10-13 00:00:00Facture (197.48$)

(384.43$)Crédit ajustement octobre69000296 2016-11-08 00:00:00Facture (384.43$)

(72.23$)Crédit ajustement octobre69000297 2016-11-08 00:00:00Facture (72.23$)

3 131.60$Fourniture &transport pierre concassée & pierre



(327.45$)Crédit erreur de prix69000239 2016-11-24 00:00:00Facture (327.45$)

2016-04-104 ET

05-169

(79.50$)Fourniture &transport pierre concassée & pierre

abrasive fondante

69000267 2016-12-13 00:00:00Facture (79.50$)

2016-04-104 ET

05-169

2 600.83$Fourniture &transport pierre concassée & pierre

abrasive fondante


30 981.47$Total pour le fournisseur : 000177 - Construction DJL Inc. : 31 176.58$

003772 Constructions R.D.J. Inc. 2016-04-110 7 079 240.70$Complexe Saint-Laurent - Agrandissement et

rénovations - N/D : 94251

10455 2016-06-20 00:00:00Commande 6 252 912.24$Complétée

7 079 240.70$Total pour le fournisseur : 003772 - Constructions R.D.J. Inc. : 6 252 912.24$

000908 Dunton Rainville Senc Avocats 11 497.50$Honoraire relation de travail9450 2016-03-07 00:00:00Commande 7 686.08$Complétée

11 497.50$Honoraires relation de travail9888 2016-04-25 00:00:00Commande 6 002.78$Complétée

30 308.71$honoraires relation de travail10088 2016-05-10 00:00:00Commande 30 308.71$Complétée

24 918.85$Honoraire relation de travail10527 2016-06-27 00:00:00Commande 24 918.86$Complétée

17 730.10$HOnoraires relation de travail10586 2016-07-05 00:00:00Commande 17 730.10$Complétée

5 244.01$HOnoraire relation de travail10927 2016-08-10 00:00:00Commande 5 244.01$Complétée

101 196.67$Total pour le fournisseur : 000908 - Dunton Rainville Senc Avocats : 91 890.54$

003569 Électro-Concept P.B.L. Inc. 13 049.67$lac de La Citière ; quatre (4) CCM pour fonntaine9321 2016-02-24 00:00:00Commande - $Complétée

13 181.88$CCM (4) pour fontaines avec et sans neutre4183 2016-05-30 00:00:00Facture 13 181.88$

26 231.55$Total pour le fournisseur : 003569 - Électro-Concept P.B.L. Inc. : 13 181.88$


Du 2016-01-01 au 2016-12-31


Ville de La Prairie


000283 Entreprises Desjardins & Fontaine Ltee 15 090.47$Ajout Butée + hydraulique 3809902 2016-04-25 00:00:00Commande 15 090.47$Complétée

20 982.94$Achat d'un godet épandeur pour loader John Deer10611 2016-07-07 00:00:00Commande 20 982.94$Complétée

36 073.41$Total pour le fournisseur : 000283 - Entreprises Desjardins & Fontaine Ltee : 36 073.41$

000280 Entreprises J.F. Faucher Inc. (Botanix) 4 007.57$Fourniture et livraison de vivaces et arbustes

TP-16-119


11 296.29$Distribution de lavande et arbres fruitiers9650 2016-03-30 00:00:00Commande 11 296.29$Complétée

15 064.54$Engrais, terre et compost - TP-16-127 et TP-16-1289749 2016-04-12 00:00:00Commande 15 064.54$Complétée

(22.43$)Crédit végétaux202696 2016-06-29 00:00:00Facture (22.43$)

(8.05$)crédit terre204243 2016-08-31 00:00:00Facture (8.05$)

(95.50$)Crédit sable204472 2016-09-12 00:00:00Facture (95.50$)

30 242.42$Total pour le fournisseur : 000280 - Entreprises J.F. Faucher Inc. (Botanix) : 30 158.26$

000286 Entreprises Pearson Pelletier (Les)

234 829.70$Réfection chaussées,sentiers,trottoirs, bordures

2016-94287

1-94287-A 2016-09-14 00:00:00Facture 234 829.70$

15 953.95$Dossier réfection chaussées 2016-Aire VR rues

Goyet et Industrielle 94287


2016-07-253 9 102.36$Bordereau A - Réfection chaussées, sentiers, trottoirs

et bordures 2016


259 886.01$Total pour le fournisseur : 000286 - Entreprises Pearson Pelletier (Les) : 259 886.01$

000281 Entreprises Raymond Desilets Ltee

(Les)

2 224.77$CSL - Bibliothèque - Remplacement 3 disjoncteurs air

climatisé


2 979.89$Divers travaux électriques - Service des incendies10245 2016-05-30 00:00:00Commande 2 979.89$Complétée

3 321.06$Assistance au technicien de vidéotron - système

d'éclairage clocher


2016-09-339 38 516.63$Mise en lumière du clocher de l'église de la Nativité

TP-16-136


4 484.03$Changement des plinthes et prises

électriques-Complexe Saint-Laurent 94251


4 772.83$Changement plinthes et prises électriques Complexe25371 2016-11-02 00:00:00Facture 4 772.83$

3 851.66$Remb dépôt garantie d'exécutionTP-16-136 2016-11-09 00:00:00Facture 3 851.66$

60 150.87$Total pour le fournisseur : 000281 - Entreprises Raymond Desilets Ltee (Les) : 55 666.84$

000909 Evimbec Ltée 2013-01-21 458 092.59$Tenue à jour, équilib., confection, maintien & dépôt

rôle janv à dec 2016


81 940.38$Modernisation vers. du 1er décembre 2016EV-2016-0010 2016-12-09 00:00:00Facture 81 940.38$

7 473.38$Évaluation du site de l'église du Christ-Roy12281 2016-12-16 00:00:00Commande 7 473.38$Complétée

547 506.35$Total pour le fournisseur : 000909 - Evimbec Ltée : 473 858.77$

001870 Excavation CivilPro Inc. 54 463.90$Travaux infras rue Longtin (94239)5-94239 2016-02-12 00:00:00Facture 54 463.90$

2015-12-431 183 580.58$Travaux supplémentaires - Prolongement boulevard

des Prés-Verts



2016-07-253

Du 2016-01-01 au 2016-12-31


Ville de La Prairie


52 400.77$Infrastructures rue Longtin pavage 2e couche6-94239 2016-10-17 00:00:00Facture 52 400.77$

290 445.25$Total pour le fournisseur : 001870 - Excavation CivilPro Inc. : 241 140.48$

002883 Fahey et associés inc. 2015-05-155 56 665.43$Serv. prof. - Aménagement quartier Symbiocité La

Prairie - 94261


56 665.43$Total pour le fournisseur : 002883 - Fahey et associés inc. : 35 228.34$

001440 Financière Manuvie 51 981.10$Cotisations(és) paies 1,22016-1,2(ÉS) 2016-02-15 00:00:00Facture 51 981.10$

51 981.10$Cotisations(eur) paies 1,22016-1,2-EUR 2016-02-15 00:00:00Facture 51 981.10$

61 351.91$Cotisations(és) paies 3,42016-3,4(és) 2016-03-23 00:00:00Facture 61 351.91$

61 351.91$Cotisations(eur) paies 3,42016-3,4(eur) 2016-03-23 00:00:00Facture 61 351.91$

52 980.80$cotisations (és) paie 5-62016-05,06 (és) 2016-04-05 00:00:00Facture 52 980.80$

52 980.80$cotisations (yeur) paie 5-62016-05,06 (eur 2016-04-05 00:00:00Facture 52 980.80$

51 950.34$Cotisations(eur) paies 7,82016-7,8(EUR) 2016-04-13 00:00:00Facture 51 950.34$

14 693.85$Récupération TPS ET TVQ sur honorairies2016-05-11 2016-05-11 00:00:00Facture 14 693.85$

51 943.64$Cotisations (és) paies 7,82016-7,8(ÉS) 2016-05-13 00:00:00Facture 51 943.64$

55 728.26$Cotisations(és) paies 9,102016-9,10(ÉS) 2016-06-15 00:00:00Facture 55 728.26$

55 728.26$Cotisations(EUR) paies 9,102016-9,10(EUR) 2016-06-15 00:00:00Facture 55 728.26$

84 572.39$Cotisations (és) paies 11,12,132016-11,12,13(É 2016-07-15 00:00:00Facture 84 572.39$

83 839.53$Cotisations (eur) paies 11,12,132016-11,12,13EU 2016-07-15 00:00:00Facture 83 839.53$

59 027.88$Cotisations (és) paies 14,152016-14,15(ÉS) 2016-08-15 00:00:00Facture 59 027.88$

59 027.88$Cotisations (eurs) paies 14,152016-14,15(EUR) 2016-08-15 00:00:00Facture 59 027.88$






55 198.42$Cotisations(EUR) paies 20,212016-20,21(EUR) 2016-11-15 00:00:00Facture 55 198.42$


57 895.59$Cotisations(eur) paies 22,232016-22.23(EUR) 2016-12-15 00:00:00Facture 57 895.59$

30 917.45$Corr restructuration année 2014-2015-2016 Loi 15Restruct 16-12 2016-12-20 00:00:00Facture 30 917.45$

69 850.73$Cotisations(eur) paies 24,25,2616-24,25,26 EUR 2016-12-31 00:00:00Facture 69 850.73$

72 981.52$Cotisations(és) paies 24,25,2616-24,25,26-ÉS 2016-12-31 00:00:00Facture 72 981.52$

1 471 825.87$Total pour le fournisseur : 001440 - Financière Manuvie : 1 471 825.87$

000334 Foss National Leasing Ltd 19 116.40$Essence et diesel857786 2016-01-21 00:00:00Facture 19 116.40$

17 727.76$Essence et diesel859230 2016-02-22 00:00:00Facture 17 727.76$






Du 2016-01-01 au 2016-12-31


Ville de La Prairie




14 992.85$Essence et diesel - véhicules de la ville869337 2016-09-22 00:00:00Facture 14 992.85$



18 303.89$Essence et diesel - véhicules de la ville873665 2016-12-21 00:00:00Facture 18 303.89$

186 759.71$Total pour le fournisseur : 000334 - Foss National Leasing Ltd : 186 759.71$

000337 Garage Lague Ltee (85.37$)Crédit core #137CM819335 2016-01-20 00:00:00Facture (85.37$)

(85.37$)Core # 149CM822455 2016-04-22 00:00:00Facture (85.37$)

2016-06-208 133 630.84$Remplacement du véhicule 149 - Kenworth T-300

1998


2016-06-207 321 111.38$Remplacement du Volvo WG42 # 13710404 2016-06-14 00:00:00Commande 321 111.38$Complétée

3 656.51$Réparation véhicule #10610426 2016-06-15 00:00:00Commande 3 656.51$Complétée

(85.37$)Crédit coreCM27800 2016-09-28 00:00:00Facture (85.37$)

5 151.07$Réparation véhicule #15311482 2016-10-06 00:00:00Commande 5 151.07$Complétée

463 293.69$Total pour le fournisseur : 000337 - Garage Lague Ltee : 463 293.69$

000342 Gaz Metropolitain 7 545.20$Gaz 310 St-Ignace700001410335 2016-01-11 00:00:00Facture 7 545.20$

2 658.70$Gaz 500 St-Laurent780000700299 2016-01-11 00:00:00Facture 2 658.70$

2 812.20$Gaz 600 Taschereau780000700344 2016-01-11 00:00:00Facture 2 812.20$

3 501.71$Gaz 725 Bernier780000700373 2016-01-11 00:00:00Facture 3 501.71$

2 428.97$Gaz 352 Lavoie780000700932 2016-01-11 00:00:00Facture 2 428.97$



5 533.52$Gaz 310 St-Ignace750000877200 2016-02-03 00:00:00Facture 5 533.52$

2 515.52$Gaz 352 Lavoie720001066126 2016-03-03 00:00:00Facture 2 515.52$

2 114.79$Gaz 500 St-Laurent730001010697 2016-03-03 00:00:00Facture 2 114.79$








66 778.39$Total pour le fournisseur : 000342 - Gaz Metropolitain : 66 778.39$

000347 Gestion MVF Inc. 22 323.64$Loyer H.V. janvier2016-01 2016-01-01 00:00:00Facture 22 323.64$

22 323.64$Loyer H.V. février 20162016-02 2016-01-31 00:00:00Facture 22 323.64$

22 323.64$Loyer H.V. mars 20162016-03 2016-02-29 00:00:00Facture 22 323.64$

22 323.64$Loyer H.V. avril 20162016-04 2016-04-01 00:00:00Facture 22 323.64$


Du 2016-01-01 au 2016-12-31


Ville de La Prairie


22 323.64$Loyer H.V. mai 20162016-05 2016-04-30 00:00:00Facture 22 323.64$

9 412.00$AJUST FRAIS COMMUNS 2015-20161676 2016-05-13 00:00:00Facture 9 412.00$

23 323.64$Loyer H.V. juin 20162016-06 2016-05-31 00:00:00Facture 23 323.64$

23 916.96$Loyer H.V. juillet 20162016-07 2016-06-30 00:00:00Facture 23 916.96$

23 916.96$Loyer H.V. août 20162016-08 2016-07-31 00:00:00Facture 23 916.96$

23 916.96$LOYER H.V. SEPTEMBRE 20162016-09 2016-08-31 00:00:00Facture 23 916.96$

23 916.96$Loyer H.V. octobre 20162016-10 2016-09-30 00:00:00Facture 23 916.96$

22 824.93$Loyer H.V. novembre2016-11 2016-10-31 00:00:00Facture 22 824.93$

22 824.93$Loyer H.V. décembre 20162016-12 2016-11-30 00:00:00Facture 22 824.93$

285 671.54$Total pour le fournisseur : 000347 - Gestion MVF Inc. : 285 671.54$

000366 Groupe Abs Inc. 2 529.45$Avenants 1 et 2-Étude géotechnique et

échantillonnage environnemental sols


3 449.25$Caractérisation environnementale des sols- Ateliers

municipaux


6 208.65$Étude géotechnique pour la reconstruction du quai10539 2016-06-29 00:00:00Commande 6 208.66$Complétée

2015-03-062 17 246.25$Contrôle des matériaux - Complexe Saint-Laurent -

Agrandissement et rénos


4 024.13$Contrôle des matériaux - Réfection chaussées,

trottoirs, bordures 2016


2015-03-062 24 719.63$Contrôle des matériaux - Toiture - Complexe

Saint-Laurent - Agrandissement


2015-03-062 9 198.00$Contrôle des matériaux - Amén. paysager - Domaine

de la Nature 94261


15 694.09$Étude géotechnique réfection de rues 2017 - N/D :

94301


83 069.45$Total pour le fournisseur : 000366 - Groupe Abs Inc. : 73 694.60$

000369 Groupe Artea Inc. 9 879.30$Réparation de structure lumineuse11241 2016-09-16 00:00:00Commande 9 879.31$Complétée

15 427.81$Lumière Vieux La Prairie11551 2016-10-12 00:00:00Commande 15 427.81$Complétée

3 885.01$lumières colorées et support rue Ste-Marie11552 2016-10-12 00:00:00Commande 3 885.03$Complétée

29 192.12$Total pour le fournisseur : 000369 - Groupe Artea Inc. : 29 192.15$

003550 Groupe Capital Hill Inc. (Le) 19 402.03$Services professionnels de relations

gouvernementales


11 478.33$Dossier rainette faux-grillon23677 2016-02-29 00:00:00Facture 11 478.33$

30 880.36$Total pour le fournisseur : 003550 - Groupe Capital Hill Inc. (Le) : 20 141.20$

003954 Groupe DPS 19 775.31$Repeindre véhicule 22710841 2016-07-28 00:00:00Commande 19 775.31$Complétée

3 138.63$Fabrication et installation d'un cabinet d'équipement -

Véhicule 227


2 690.42$Lettrage complet véhicule 227 (sauf arrière) et point

réfléchissant arrière


25 604.36$Total pour le fournisseur : 003954 - Groupe DPS : 25 604.36$


Du 2016-01-01 au 2016-12-31


Ville de La Prairie


000370 Groupe Entretien Letram Inc. 2013-11-431 13 279.31$ENTRETIEN DES SENTIERS DE SKI DE FOND -

TP-13-133


2013-09-403 8 299.57$DÉNEIGEMENT STATIONNEMENT - PARC DU

BASSIN DE LA PRAIRIE


2012-04-128 104 964.17$Tonte de gazon espaces verts municipaux - TP-12-101

pour 2016


(10 496.42$)Dépôt garantie d'exécution2012-04-128 2016-07-07 00:00:00Facture (10 496.42$)


pour 2016



pour 2016



pour 2016


19 535.40$Engazonnement plaque de gazon - terrains sportifs11871 2016-11-09 00:00:00Commande 19 535.40$Complétée

2012-04-128 4 607.46$Tonte de gazon espaces verts municipaux12148 2016-12-08 00:00:00Commande 4 607.46$Complétée

163 226.80$Total pour le fournisseur : 000370 - Groupe Entretien Letram Inc. : 158 069.20$

003009 Groupe Leclerc, Architecture + Design 68 886.90$Ajustements honoraires - Agrandissemet et réno -

Complexe Saint-Laurent


8 473.66$Services professionnels pour la réfection du 200

Balmoral


77 360.56$Total pour le fournisseur : 003009 - Groupe Leclerc, Architecture + Design : 73 370.93$

000919 Groupe-Conseil Genipur Inc. (Le) 2016-03-069 25 064.55$Serv. prof -Conception préliminaire rue

Émilie-Gamelin- GÉNIE/2015-21


11 497.50$Serv. prof. - Étude comparative construction infras

aréna - Dossier : 94248


59 154.64$Mandat de serv. prof. - Réfection de la rue

Émilie-Gamelin (94279)


21 557.81$Mandat pour service professionnel - Reconstruction du

quai de la Marina


10 002.83$Surveillance supplémentaire - Ajout travaux PTU -

Prolongement Prés-Verts


2 052.30$Honoraires infras aréna4676 2016-09-09 00:00:00Facture 2 052.30$

2 500.71$Prolongement boul. des Prés-Verts -942654768 2016-11-21 00:00:00Facture 2 500.71$

131 830.34$Total pour le fournisseur : 000919 - Groupe-Conseil Genipur Inc. (Le) : 91 310.29$

003021 Habitations Deschênes et Pépin (Les) 2 762.20$Remb taxes annulation dossier0728-17-8158 2016-06-06 00:00:00Facture 2 762.20$

2 863.88$Remb taxes subdivision0728 17 9381 2016-07-21 00:00:00Facture 2 863.88$

5 000.00$Remb dépôt infrastructures125-155 Moisson 2016-11-22 00:00:00Facture 5 000.00$

5 000.00$Remb dépôt infrastructures130-160 Moisson 2016-11-22 00:00:00Facture 5 000.00$

5 000.00$Remb dépôt infrastructures45-75Moissonneu 2016-11-22 00:00:00Facture 5 000.00$

5 000.00$Remb dépôt infrastructures5-35 Moissonneu 2016-11-22 00:00:00Facture 5 000.00$

5 000.00$Remb dépôt infrastructures50-80 Moissonne 2016-11-22 00:00:00Facture 5 000.00$

5 000.00$Remb dépôt infrastructures85-115Moissonne 2016-11-22 00:00:00Facture 5 000.00$


2016-03-069

Du 2016-01-01 au 2016-12-31


Ville de La Prairie


5 000.00$Remb dépôt infrastructures90-120 Moissonn 2016-11-22 00:00:00Facture 5 000.00$

40 626.08$Total pour le fournisseur : 003021 - Habitations Deschênes et Pépin (Les) : 40 626.08$

000378 Hydro-Quebec 2 495.00$Mensualité 135 St-Jean199205-1601 2016-01-08 00:00:00Facture 2 495.00$

17 574.08$U.F. 1er déc au 8 janvier199239-1601 2016-01-08 00:00:00Facture 17 574.08$

4 642.00$Mensualité 500 St-Laurent199312-1601 2016-01-08 00:00:00Facture 4 642.00$


4 254.12$Éclairage public janvier199858-1602 2016-02-01 00:00:00Facture 4 254.12$

2 495.00$135 St-Jean199205-1602 2016-02-03 00:00:00Facture 2 495.00$

13 479.84$U.F.9 janv au 4 fév 2016199239-1602 2016-02-04 00:00:00Facture 13 479.84$

2 017.29$H.V. 12 janv au 4 février 2016199692-1602 2016-02-04 00:00:00Facture 2 017.29$


2 651.05$Réservoir 24 déc au 26 janv953061-1602 2016-02-08 00:00:00Facture 2 651.05$

5 225.32$725 Bernier 12 janv au 9 fév199817-1602 2016-02-09 00:00:00Facture 5 225.32$

3 982.12$Éclairage public février 2016199858-160229 2016-02-29 00:00:00Facture 3 982.12$

13 127.10$U.F. 5 février au 3 mars199239-1603 2016-03-03 00:00:00Facture 13 127.10$

2 413.46$H.V. 5 février au 3 mars199692-1603 2016-03-03 00:00:00Facture 2 413.46$

3 881.22$Réservoir 27 janvier au 3 mars 2016953061-1603 2016-03-03 00:00:00Facture 3 881.22$


4 952.32$725 Bernier199817-1603 2016-03-08 00:00:00Facture 4 952.32$

2 270.88$1300 St-Jean199403-1603 2016-03-11 00:00:00Facture 2 270.88$

2 495.00$Mensualité MATLM199205-1603 2016-03-14 00:00:00Facture 2 495.00$

4 257.10$Éclairage publique mars 2016199858-1604 2016-03-31 00:00:00Facture 4 257.10$

2 495.00$135 Chemin de Saint-Jean199205-1604 2016-04-05 00:00:00Facture 2 495.00$

15 320.33$310 Saint-Ignace199239-1604 2016-04-05 00:00:00Facture 15 320.33$

2 507.82$170 Taschereau local 400199692-1604 2016-04-08 00:00:00Facture 2 507.82$

2 092.47$575 Notre-Dame198314-1604 2016-04-13 00:00:00Facture 2 092.47$



2 005.26$1300 St-Jean199403-1604 2016-04-14 00:00:00Facture 2 005.26$

5 093.26$725 Bernier199817-1604 2016-04-14 00:00:00Facture 5 093.26$

2 193.32$Réservouir 4 au 30 mars 2016953061-1604 2016-04-14 00:00:00Facture 2 193.32$

4 161.02$Éclairage public avril 2016199858-1605 2016-05-02 00:00:00Facture 4 161.02$

2 495.00$ Mensualité MATLM199205-1605 2016-05-09 00:00:00Facture 2 495.00$

16 482.86$U.F. 6 avril au 10 mai199239-1605 2016-05-10 00:00:00Facture 16 482.86$

3 207.66$Réservoir 31/3 au 10/5953061-1605 2016-05-10 00:00:00Facture 3 207.66$


3 257.26$725 Bernier199817-1605 2016-05-12 00:00:00Facture 3 257.26$

4 299.69$Éclairage public mai199858-160531 2016-05-31 00:00:00Facture 4 299.69$

12 260.63$U.F.11/5 au 1er juin199239-1606 2016-06-01 00:00:00Facture 12 260.63$


Du 2016-01-01 au 2016-12-31


Ville de La Prairie


2 026.85$Réservoir 11/5 au 1er juin953061-1606 2016-06-01 00:00:00Facture 2 026.85$


2 407.05$725 Bernier 13/5 au 6/6199817-1606 2016-06-06 00:00:00Facture 2 407.05$

2 495.00$Mensualité 135 St-Jean199205-1606 2016-06-10 00:00:00Facture 2 495.00$

4 161.02$Éclairage public juin199858-1606 2016-06-30 00:00:00Facture 4 161.02$

2 054.44$170 Taschereau199692-1607 2016-07-05 00:00:00Facture 2 054.44$

20 421.82$310 St-Ignace199239-1607 2016-07-11 00:00:00Facture 20 421.82$

3 575.04$Réservoir 2 juin au 11 juillet 2016953061-1607 2016-07-11 00:00:00Facture 3 575.04$

2 495.00$135 St-Jean199206-1607 2016-07-12 00:00:00Facture 2 495.00$

3 468.08$725 Bernier199817-1607 2016-07-15 00:00:00Facture 3 468.08$




4 299.69$Éclairage public juillet199858-1607 2016-08-01 00:00:00Facture 4 299.69$


13 051.01$UF 12 juillet au 4 août199239-1608 2016-08-04 00:00:00Facture 13 051.01$

2 064.46$Réservoir 12 juillet au 4 août 2016953061-1608 2016-08-04 00:00:00Facture 2 064.46$

2 192.42$H.V. 5 juillet au 4 août199692-1608 2016-08-05 00:00:00Facture 2 192.42$

2 370.03$725 Bernier 14 juillet au 8 août199817-1608 2016-08-08 00:00:00Facture 2 370.03$

4 299.69$Éclairage public août199858-1608 2016-08-31 00:00:00Facture 4 299.69$

2 648.14$Station 150 du Beau-Fort197043-1609 2016-09-02 00:00:00Facture 2 648.14$

15 619.35$U.F. 5 AOÛT AU 8 SEPT199239-1609 2016-09-02 00:00:00Facture 15 619.35$

2 092.63$1300 St-Jean199403-1609 2016-09-02 00:00:00Facture 2 092.63$

2 605.17$Réservoir 5 août au 2 sept 2016953061-1609 2016-09-02 00:00:00Facture 2 605.17$

2 199.32$170 boul. Taschereau loc. 400199692-1609 2016-09-06 00:00:00Facture 2 199.32$

3 062.99$135 St-Jean199205-1609 2016-09-07 00:00:00Facture 3 062.99$

7 096.61$500 rue Saint-Laurent199312-1609 2016-09-13 00:00:00Facture 7 096.61$

(7 096.61$)Corriger distribution mensualité 500 St-Laurent199312-1609 Ann 2016-09-13 00:00:00Facture (7 096.61$)

7 096.61$Corriger distribution mensualité 500 St-Laurent199312-1609 CO 2016-09-13 00:00:00Facture 7 096.61$

3 202.58$725 rue Bernier199817-1609 2016-09-14 00:00:00Facture 3 202.58$

2 204.66$Réservoir 3 au 29 sept 2016953061-160929 2016-09-29 00:00:00Facture 2 204.66$

14 562.31$UF 3 sept au 3 oct 2016199239-1610 2016-10-05 00:00:00Facture 14 562.31$


2 046.53$HV 5 sept au 4 oct 2016199692-1610 2016-10-05 00:00:00Facture 2 046.53$

2 140.74$575 Notre-Dame 2 août au 5 oct198314-1610 2016-10-11 00:00:00Facture 2 140.74$


4 161.02$Éclairage public septembre199858-1609 2016-10-21 00:00:00Facture 4 161.02$

4 299.69$Éclairage public octobre199858-1610 2016-10-31 00:00:00Facture 4 299.69$



Du 2016-01-01 au 2016-12-31


Ville de La Prairie


2 568.56$1300 St-Jean199403-1611 2016-11-01 00:00:00Facture 2 568.56$

2 452.14$Réservoir 30/9 au31/10953061-1611 2016-11-01 00:00:00Facture 2 452.14$


12 481.85$U.F. 4 oct au 1er nov199239-1611 2016-11-02 00:00:00Facture 12 481.85$

2 136.14$H.V. 5 oct au 4 nov199692-1611 2016-11-07 00:00:00Facture 2 136.14$

4 130.41$725 Bernier 29/9 au 6/11199817-1611 2016-11-07 00:00:00Facture 4 130.41$

6 726.04$Branchement du bâtiment - 500, rue Saint-Laurent -




4 161.02$Éclairage public novembre199858-1611 2016-11-30 00:00:00Facture 4 161.02$

2 451.92$Réservoir 1er au 30 novembre953061-1612 2016-12-01 00:00:00Facture 2 451.92$

12 421.22$U.F. 2 nov au 1er déc 2016199239-1612 2016-12-02 00:00:00Facture 12 421.22$

2 512.20$Loyer 2017 piste cyclable parc de conservation686489 2016-12-02 00:00:00Facture 2 512.20$

2 095.29$H.V. 5 nov au 4 déc199692-1612 2016-12-05 00:00:00Facture 2 095.29$

4 085.49$725 Bernier199817-1612 2016-12-07 00:00:00Facture 4 085.49$

4 730.00$500, rue Saint-Laurent199312-1612 2016-12-12 00:00:00Facture 4 730.00$

2 398.00$135 St-Jean199205-1701 2016-12-31 00:00:00Facture 2 398.00$

14 957.31$U.F. 2 déc au 3 janv 2017199239-1701 2016-12-31 00:00:00Facture 14 957.31$

2 773.13$H.V.5 déc au 4 janv199692-1701 2016-12-31 00:00:00Facture 2 773.13$

5 527.99$725 Bernier 7 déc au 6 janv199817-1701 2016-12-31 00:00:00Facture 5 527.99$

4 299.69$Éclairage public décembre 2016199858-1701 2016-12-31 00:00:00Facture 4 299.69$

2 656.09$Réservoir 1er au 31 décembre 2016953061-1701 2016-12-31 00:00:00Facture 2 656.09$

467 154.21$Total pour le fournisseur : 000378 - Hydro-Quebec : 464 049.88$

000380 Hypertec 2 917.50$achat d'un UPS pour serveurs de l'usine9220 2016-02-11 00:00:00Commande 2 917.50$Complétée

3 809.04$Équipement pour WiFi parc du Bassin de La Prairie9731 2016-04-08 00:00:00Commande 3 809.06$Complétée

9 263.68$4 Surface Pro 49919 2016-04-26 00:00:00Commande 9 263.68$Complétée

4 901.24$UPS, Switch (2e étage loisirs)10036 2016-05-06 00:00:00Commande 4 901.24$Complétée

6 818.25$Module 10 gig pour VMWare10714 2016-07-14 00:00:00Commande 6 818.25$Complétée

5 646.70$Informatique pour caméras HV10786 2016-07-21 00:00:00Commande 5 646.70$Complétée

6 127.60$5 ordinateurs10788 2016-07-21 00:00:00Commande 6 127.60$Complétée

5 000.00$Remb dépôt garantie exécutionFI-16-001 2016-08-09 00:00:00Facture 5 000.00$

(466.34$)Crédit disque dur QNAP caméras H.V.108480 2016-09-07 00:00:00Facture (466.34$)

22 485.00$Commutateurs, modules d'empilage,

émetterur-récepteur


19 235.07$Ajout de disques et commutateurs pour rehaussement

des serveurs


2 027.88$Imprimante multifonction couleur11669 2016-10-21 00:00:00Commande 2 027.88$Complétée

9 106.07$Commutateur 48 ports PoE11801 2016-11-03 00:00:00Commande 9 106.08$Complétée




Du 2016-01-01 au 2016-12-31


Ville de La Prairie


110 344.47$Total pour le fournisseur : 000380 - Hypertec : 110 344.50$

000387 Imprimerie F.L. Chicoine 2016-02-051 6 163.81$Bulletin municipal Communic-action mars 20169606 2016-03-23 00:00:00Commande 6 163.81$Complétée

2016-02-051 4 505.87$Programmation activités loisirs été 201610104 2016-05-11 00:00:00Commande 4 505.87$Complétée

2016-02-051 7 880.31$Impression communic-action juin 201610641 2016-07-12 00:00:00Commande 7 880.31$Complétée

2016-02-051 5 870.62$Programmation Loisirs automne 201611051 2016-08-25 00:00:00Commande 5 870.62$Complétée

2016-02-051 7 160.64$Impression Communic-action sept 201611533 2016-10-11 00:00:00Commande 7 160.64$Complétée

2016-02-051 5 975.25$Impression Programmation Loisirs décembre 201612196 2016-12-12 00:00:00Commande 5 975.25$Complétée

9 536.03$Programmation 350e anniversaire12223 2016-12-13 00:00:00Commande 9 536.03$Complétée

10 320.16$Impression du calendrier municipal 201712552 2016-12-15 00:00:00Commande 10 320.16$Complétée

2016-02-051 7 545.81$Impression Communic-action décembre 201612398 2016-12-19 00:00:00Commande - $Complétée

2 323.64$Impression des dépliants budget12595 2016-12-19 00:00:00Commande 2 323.64$Complétée

7 545.81$Communic-Action46718 2016-12-19 00:00:00Facture 7 545.81$

74 827.95$Total pour le fournisseur : 000387 - Imprimerie F.L. Chicoine : 67 282.14$

000416 J.P. Cote & Freres (1980) Ltee 2 197.39$Achat - Janvier 20168732 2016-01-01 00:00:00Commande 2 197.39$Complétée

(17.25$)crédit core batterie2051110 2016-01-05 00:00:00Facture (17.25$)

6 921.50$Machine a pneus RC55-E Coats8850 2016-01-14 00:00:00Commande 6 921.50$Complétée

(10.26$)crédit lampes travail2051491 2016-01-20 00:00:00Facture (10.26$)

(27.59$)Facture payée par erreur4006202CR(2015) 2016-03-21 00:00:00Facture (27.59$)

2 305.09$ACHAT AVRIL 20169667 2016-03-31 00:00:00Commande 2 305.09$Complétée

(17.25$)Crédit core batterie2053354 2016-04-13 00:00:00Facture (17.25$)

3 398.39$Achat mai 20169964 2016-05-02 00:00:00Commande 3 398.39$Complétée

(14.72$)Crédit filtre huile2054105 2016-05-03 00:00:00Facture (14.72$)

(23.80$)Crédit mèche de pneu2054575 2016-05-13 00:00:00Facture (23.80$)

3 052.83$Achat mois Juin 201610278 2016-06-01 00:00:00Commande 3 052.83$Complétée

(86.23$)Crédit core semi-loaded caliper fact 20552342055260 2016-06-01 00:00:00Facture (86.23$)

(114.98$)crédit core caliper fact 20554762055542 2016-06-09 00:00:00Facture (114.98$)

(84.62$)Crédit plaquettes de frein fact 40224194022482 2016-06-14 00:00:00Facture (84.62$)

(17.25$)Crédit core batterie fact 20530872056009 2016-06-21 00:00:00Facture (17.25$)

3 605.71$Achat Juillet10556 2016-07-04 00:00:00Commande 3 516.61$Complétée

(34.49$)Crédit batterie2056444 2016-07-06 00:00:00Facture (34.49$)

3 241.13$Achat mois Août 201610854 2016-08-01 00:00:00Commande 3 241.13$Complétée

(103.48$)Crédit core batterie, semi-loaded2057611 2016-08-16 00:00:00Facture (103.48$)

3 317.27$Achat mois septembre 201611112 2016-09-01 00:00:00Commande 3 317.27$Complétée

(25.87$)Crédit core batterie2058179 2016-09-01 00:00:00Facture (25.87$)

(157.89$)Crédit worldparts wire2058772 2016-09-22 00:00:00Facture (157.89$)

2 484.64$Achat mois octobre 201611430 2016-10-03 00:00:00Commande 2 484.64$Complétée

2 312.14$Achat novembre 201611760 2016-11-01 00:00:00Commande 2 312.14$Complétée

(17.25$)Core batterie2060300 2016-11-04 00:00:00Facture (17.25$)


Du 2016-01-01 au 2016-12-31


Ville de La Prairie


(31.35$)Interrupteur, balais à neige2060478 2016-11-09 00:00:00Facture (31.35$)

(34.49$)core batteries2060791 2016-11-17 00:00:00Facture (34.49$)

(117.52$)crédit batterie2060804 2016-11-17 00:00:00Facture (117.52$)

(62.09$)Crédit écrou roue # 1702061025 2016-11-23 00:00:00Facture (62.09$)

(2.26$)Échange outil wrench2061272 2016-11-29 00:00:00Facture (2.26$)

3 269.21$Achat décembre 201612085 2016-12-01 00:00:00Commande 2 923.16$Complétée

(173.02$)Crédit core batterie fact 40039912061793 2016-12-14 00:00:00Facture (173.02$)

(17.25$)Core batterie # 1542061847 2016-12-15 00:00:00Facture (17.25$)

34 914.39$Total pour le fournisseur : 000416 - J.P. Cote & Freres (1980) Ltee : 34 479.24$

004166 Labrecque Patrick et Demers Chantal 26 180.43$Remb solde chèque vente pour taxes lot 2 267 8380930-61-4068 2016-10-26 00:00:00Facture 26 180.43$

26 180.43$Total pour le fournisseur : 004166 - Labrecque Patrick et Demers Chantal : 26 180.43$

001678 Le Grand Boisé de Laprairie Inc. 64 749.50$Infras Domaine de la Nature Ph. I -Aqueduc14-94266 2016-09-19 00:00:00Facture 64 749.50$

64 749.50$Total pour le fournisseur : 001678 - Le Grand Boisé de Laprairie Inc. : 64 749.50$

004091 Le groupe Beaumont Elite II Inc 3 250.00$Remb. PIIA 130 Croissant-Perlé16087 PIIA-1 2016-03-03 00:00:00Facture 3 250.00$

2 750.00$Remb. PIIA 280 Croissant-Perlé16088 PIIA-1 2016-03-03 00:00:00Facture 2 750.00$









28 580.00$Total pour le fournisseur : 004091 - Le groupe Beaumont Elite II Inc : 28 580.00$

003407 LeChasseur avocats Ltée 3 672.14$Litige - Groupe Maison Candiac c. MRC de Roussillon9413 2016-03-02 00:00:00Commande 3 672.14$Complétée

4 397.75$Litige Groupe Maison Candiac/MRC et Langlois

(Gevry auto - AIM)


8 781.89$Litige Groupe Maison Candiac et dossier AIM

(Langlois)


3 677.30$Litige Groupe Maison Candiac c. MRC et AIM (rue

Jean-Marie-Langlois)


7 318.20$Litige - Groupe Maison Candiac c. MRC de Roussillon11139 2016-09-02 00:00:00Commande 7 318.20$Complétée

2 228.01$Litige - Groupe Maison Candiac c. MRC de Roussillon11441 2016-10-03 00:00:00Commande 2 228.01$Complétée

30 075.29$Total pour le fournisseur : 003407 - LeChasseur avocats Ltée : 30 075.44$

003622 Lemay CO Inc. 2016-04-111 50 014.13$Élaboration d'un programme particulier d'urbanisme

(PPU) - aire TOD


11 623.27$Élaboration PPU (AIRE TOD)F1606-0140 2016-06-25 00:00:00Facture 11 623.27$

2016-04-111 11 623.26$Élaboration PPU (Aire TOD) - facture F1606-014010986 2016-08-16 00:00:00Commande - $Complétée


Du 2016-01-01 au 2016-12-31


Ville de La Prairie


73 260.66$Total pour le fournisseur : 003622 - Lemay CO Inc. : 60 879.29$

000456 Librairie Larico Inc. 4 999.00$Achat de livres8839 2016-01-13 00:00:00Commande 5 002.08$En commande

4 999.00$Livres neufs9157 2016-02-04 00:00:00Commande 4 987.80$Complétée

(38.52$)Crédit livre CD82088 2016-02-15 00:00:00Facture (38.52$)

4 999.00$Achat de livres9416 2016-03-03 00:00:00Commande 5 037.06$Complétée

(20.95$)Achat de livres82565 2016-03-31 00:00:00Facture (20.95$)





(24.68$)crédit livre83677 2016-07-21 00:00:00Facture (24.68$)







52 052.94$Total pour le fournisseur : 000456 - Librairie Larico Inc. : 51 664.74$

001026 Maison des Jeunes de la Prairie (La) 20 000.00$1er vers aide financière 20162016-1 2016-03-07 00:00:00Facture 20 000.00$

20 000.00$2e vers aide financière 20162016-2 2016-06-06 00:00:00Facture 20 000.00$


55 000.00$Total pour le fournisseur : 001026 - Maison des Jeunes de la Prairie (La) : 55 000.00$

002293 Marquage Signalisaton Rive Sud B.A.

Inc.

2014-04-112 67 285.15$Marquage de chaussée 2016 (TP-14-104)11625 2016-10-18 00:00:00Commande 67 285.15$Complétée

67 285.15$Total pour le fournisseur : 002293 - Marquage Signalisaton Rive Sud B.A. Inc. : 67 285.15$

000848 Ministre des Finances du Québec 12 582.00$Contribution aide victimes actes criminels janvier2016-01 2016-01-31 00:00:00Facture 12 582.00$

14 064.00$Contribution aide victimes actes criminels2016/02 2016-03-08 00:00:00Facture 14 064.00$

14 906.00$Contribution aide victimes actes criminels2016/03 2016-04-07 00:00:00Facture 14 906.00$

16 996.00$Contribution aide victimes actes criminels avril 20162016-04 2016-05-12 00:00:00Facture 16 996.00$

6 900.00$Achat terrain MTQ LOT 3 418 0689 2015 48006 2016-05-26 00:00:00Facture 6 900.00$

17 480.00$Contribution aide aux victimes actes criminels2016-05 2016-05-31 00:00:00Facture 17 480.00$

2 500.00$Sanction administrative pécuniaire401298387 2016-06-09 00:00:00Facture 2 500.00$


62 100.00$Achat terrain lot 3 418 068 cadastre du QuébecRe:9 2015 48006 2016-08-04 00:00:00Facture 62 100.00$

20 750.00$Contribution aide victimes actes criminels2016-07 2016-08-09 00:00:00Facture 20 750.00$

17 757.00$Contribution aide victimes actes criminels2016-08 2016-09-28 00:00:00Facture 17 757.00$

19 176.00$Contribution victimes actes criminelsF2016-09 2016-10-11 00:00:00Facture 19 176.00$

4 373.15$Ventes pour taxes 2016VPT 2016 2016-11-01 00:00:00Facture 4 373.15$


Du 2016-01-01 au 2016-12-31


Ville de La Prairie


21 093.00$Contribution victimes actes criminels2016-10 2016-11-17 00:00:00Facture 21 093.00$

21 810.00$Contributions aide aux victimes d'actes criminels

novembre

2016-11 2016-12-07 00:00:00Facture 21 810.00$


291 524.15$Total pour le fournisseur : 000848 - Ministre des Finances du Québec : 291 524.15$

000849 Ministre du Revenu du Quebec 143 744.02$REMISE PAIE 12016-1 2016-01-15 00:00:00Facture 143 744.02$

89 590.33$REMISE PAIE 22016-2 2016-01-29 00:00:00Facture 89 590.33$

123 223.64$REMISE DAS PAIE 32016-03 2016-02-12 00:00:00Facture 123 223.64$






95 040.28$REMISE PAIES 92016-9 2016-05-06 00:00:00Facture 95 040.28$


















2 497 180.01$Total pour le fournisseur : 000849 - Ministre du Revenu du Quebec : 2 497 180.01$

000851 Municipalite Regionale de Comte de

Roussillon

137 237.64$Gestion des résidus janvier 20166219 2016-01-26 00:00:00Facture 137 237.64$

137 237.64$Gestion des résidus février 20166245 2016-02-10 00:00:00Facture 137 237.64$

55 222.58$Travaux entretien ruisseau St-Claude6255 2016-02-10 00:00:00Facture 55 222.58$

13 845.48$Travaux entretien cours d'eau La Bataille6258 2016-02-10 00:00:00Facture 13 845.48$

359 487.00$Quotes-parts 20166264 2016-02-15 00:00:00Facture 359 487.00$

137 237.64$Gestion des résidus mars 20166296 2016-03-15 00:00:00Facture 137 237.64$


Du 2016-01-01 au 2016-12-31


Ville de La Prairie


137 237.64$Gestion résidus avril 20166316 2016-04-05 00:00:00Facture 137 237.64$

137 237.64$Gestion résidus mai 20166354 2016-05-09 00:00:00Facture 137 237.64$

137 237.64$Gestion des résidus juin 20166411 2016-06-06 00:00:00Facture 137 237.64$

137 375.73$Collectes ordures juillet 20162016-006431 2016-07-20 00:00:00Facture 137 375.73$

48 272.33$Contribution additionnelle 2016 Musée archéologie2016-006469 2016-08-04 00:00:00Facture 48 272.33$

137 375.73$Collectes ordures août 20162016-006473 2016-08-04 00:00:00Facture 137 375.73$

137 375.73$Quote part des ordures et collecte sélective sept.2016-006490 2016-09-06 00:00:00Facture 137 375.73$

137 375.73$Collectes ordures octobre 20162016-006543 2016-10-03 00:00:00Facture 137 375.73$

137 375.73$Collectes ordures novembre2016-006562 2016-11-07 00:00:00Facture 137 375.73$

2 201.26$Bacs et pièces septembre 20162016-006579 2016-11-08 00:00:00Facture 2 201.26$

137 375.73$Collectes ordures décembre2016-006605 2016-12-06 00:00:00Facture 137 375.73$

3 624.63$Coût opération lien cyclable2016-006660 2016-12-31 00:00:00Facture 3 624.63$

21 540.74$Collecte et traitement résidus automnals2016-006679 2016-12-31 00:00:00Facture 21 540.74$

33 683.37$Études avant-projet - écocentre régional2016-006686 2016-12-31 00:00:00Facture 33 683.37$

2 185 557.61$Total pour le fournisseur : 000851 - Municipalite Regionale de Comte de Roussillon : 2 185 557.61$

000532 Neolect/Le Saut Inc. 2016-06-205 46 501.64$Travaux électriques pour éclairage patinoire Parc

Emilie-Gamelin


46 501.64$Total pour le fournisseur : 000532 - Neolect/Le Saut Inc. : 46 501.63$

000938 Optimum Actuaires & Conseillers Inc. 2 052.59$Honoraires restructuration25313 2016-01-21 00:00:00Facture 2 052.59$

6 250.91$Honoraires restructuration25424 2016-02-17 00:00:00Facture 6 250.91$

11 497.50$Honoraires régime de retraite9449 2016-03-07 00:00:00Commande 5 019.80$Complétée

4 978.36$Honoraires restructuration25510 2016-03-18 00:00:00Facture 4 978.36$

20 998.69$Honoraire régime de retraite10525 2016-06-27 00:00:00Commande 20 998.69$Complétée

8 894.75$Honoraires régime retraite au 31 mai 201625834 2016-06-30 00:00:00Facture 8 894.75$

10 853.41$Honoraire régime de retraite10932 2016-08-10 00:00:00Commande 10 853.41$Complétée

20 342.82$Honoraire restructuration régime de retraite

(amendement)


11 745.89$Honoraires régime de retraite12168 2016-12-08 00:00:00Commande 11 745.89$Complétée

97 614.92$Total pour le fournisseur : 000938 - Optimum Actuaires & Conseillers Inc. : 91 137.21$

000560 Pavages M. Brossard Inc. 14 851.09$Réfection d'asphalte - bris aqueduc - TP-16-1319794 2016-04-18 00:00:00Commande 14 851.09$Complétée

8 617.38$Pavage du terrain de basketball Parc

Jacques-Laveault TP-16-132


10 980.11$Réfection d'asphalte - bris aqueduc - TP-16-13110594 2016-07-06 00:00:00Commande 10 980.11$Complétée

34 448.58$Total pour le fournisseur : 000560 - Pavages M. Brossard Inc. : 34 448.58$

000563 Paysagiste Rive Sud Ltee 21 794.23$Réparation et engazonnement des espaces verts

TP-16-126


2016-04-107 65 996.23$Réfection terrain soccer et basketball Parc

Émilie-Gamelin TP-16-118


4 977.90$Ensemencement hydraulique et épandage de terre10709 2016-07-14 00:00:00Commande 4 977.90$Complétée


Du 2016-01-01 au 2016-12-31


Ville de La Prairie


8 162.31$Ensemencement des terrains - Butte Belize11348 2016-09-27 00:00:00Commande 8 162.31$Complétée

4 932.43$Ajout de terre et hydroensemencement Parc

conrad-roy


105 863.10$Total pour le fournisseur : 000563 - Paysagiste Rive Sud Ltee : 105 863.10$

000571 Pelouse Santé Inc. 2012-04-127 51 285.90$Entretien terrains sporitfs pour l'année

2016(TP-12-102)


22 261.43$Entretien plateaux sportifs160199 2016-10-21 00:00:00Facture 22 261.43$

2012-04-127 2 487.42$Entretien terrains sporitfs pour l'année

2016(TP-12-102)


76 034.75$Total pour le fournisseur : 000571 - Pelouse Santé Inc. : 53 773.30$

000582 PG Solutions Inc. 50 790.20$Contrat entretien logicielsCESA17941 2016-01-01 00:00:00Facture 50 790.20$

26 996.13$Contrat entretien logicielsCESA18457 2016-01-01 00:00:00Facture 26 996.13$



2 080.14$Implantation FidelioSTD26838 2016-05-24 00:00:00Facture 2 080.14$

(651.04$)Crédit contrat ent et soutien Fidelio oct à décCESA22611 2016-11-17 00:00:00Facture (651.04$)

2 275.36$Progiciel,formationm,installation feuilles temps

décentralisées

STD28300 2016-11-17 00:00:00Facture 2 275.36$

3 047.98$Module Mobilité pour urbanisme12180 2016-12-10 00:00:00Commande 3 047.98$Complétée

104 624.91$Total pour le fournisseur : 000582 - PG Solutions Inc. : 104 624.91$

001935 PrivalODC Inc. 2016-06-209 76 322.58$Rehaussement des infrastructures de virtualisation10435 2016-06-16 00:00:00Commande 76 322.58$Complétée

4 024.13$Ajout de mmémoire sur le serveurI0003064 2016-09-20 00:00:00Facture 4 024.13$

5 000.00$Remb dépôt garantie d'exécutionFI-16-001 2016-11-09 00:00:00Facture 5 000.00$

85 346.71$Total pour le fournisseur : 001935 - PrivalODC Inc. : 85 346.71$

003643 Qualinet Environnement Inc. 2016-05-164 28 582.15$Curage des egouts sanitaires et pluviaux TP-16-10610023 2016-05-05 00:00:00Commande 28 582.15$Complétée

28 582.15$Total pour le fournisseur : 003643 - Qualinet Environnement Inc. : 28 582.15$

000656 Quincaillerie Berger Inc. (71.51$)CRÉDIT RESSORTS661876 2016-02-11 00:00:00Facture (71.51$)

(13.17$)Crédit carpette, scellant666843 2016-04-26 00:00:00Facture (13.17$)

3 483.94$Achat mai 20169965 2016-05-02 00:00:00Commande 3 484.02$Complétée

(15.71$)Crédit déverouilleur, dissolvant667863 2016-05-10 00:00:00Facture (15.71$)

4 428.84$Achat mois juin 201610279 2016-06-01 00:00:00Commande 4 428.84$Complétée

3 432.14$Achat Juillet10557 2016-07-04 00:00:00Commande 3 432.14$Complétée

3 443.50$Achat de 100 x 18.9 Litres peinture terrains sportifs10838 2016-07-28 00:00:00Commande 3 443.50$Complétée

3 291.75$Achat mois Août 201610855 2016-08-01 00:00:00Commande 3 291.75$Complétée

3 073.86$Achat mois septembre 201611113 2016-09-01 00:00:00Commande 3 073.86$Complétée

2 869.75$Achat mois octobre 2016 - Travaux publics11431 2016-10-03 00:00:00Commande 2 869.75$Complétée

2 977.76$Achat novembre 2016 - Travaux publics11761 2016-11-01 00:00:00Commande 2 977.76$Complétée

26 901.15$Total pour le fournisseur : 000656 - Quincaillerie Berger Inc. : 26 901.23$


Du 2016-01-01 au 2016-12-31


Ville de La Prairie


001545 Raymond Chabot Grant Thornton 24 949.58$Analyse d'impact sociaux économique (Nicolas Plante)9308 2016-02-22 00:00:00Commande 24 949.58$Complétée

10 635.19$Accompagnement méthodologie d'identification des

sites contaminés - SP3260


35 584.77$Total pour le fournisseur : 001545 - Raymond Chabot Grant Thornton : 35 584.76$

000860 Receveur General du Canada 65 351.29$REMISE PAIE 12016-1 2016-01-15 00:00:00Facture 65 351.29$





2 853.00$Renouvellement d'autorisation de

radiocommunications























1 139 420.84$Total pour le fournisseur : 000860 - Receveur General du Canada : 1 136 567.84$

000861 Regie D'Assainissement des Eaux du

Bassin De La Prairie

224 278.33$Quote-part 1er trimestre 20162016-1 2016-01-01 00:00:00Facture 224 278.33$

224 278.33$Quote-part 2e trimestre 20162016-2 2016-03-15 00:00:00Facture 224 278.33$



897 113.32$Total pour le fournisseur : 000861 - Regie D'Assainissement des Eaux du Bassin De La Prairie : 897 113.32$


Du 2016-01-01 au 2016-12-31


Ville de La Prairie


000862 Regie Intermunicipale de Police de

Roussillon

956 301.88$1er versement quote-part 20162016-000003 2016-01-01 00:00:00Facture 956 301.88$

72 255.00$Remise constats janvier 20162016-01 2016-01-31 00:00:00Facture 72 255.00$

956 301.88$2e versement quote-part 20162016-000010 2016-02-14 00:00:00Facture 956 301.88$

79 139.50$Remise constats février 20162016-02 2016-03-08 00:00:00Facture 79 139.50$

86 724.39$Remise de constats mars 20162016-03 2016-04-07 00:00:00Facture 86 724.39$

(392.83$)Crédit facture 2016-000090 facturée en double2016-000093 2016-04-18 00:00:00Facture (392.83$)

75 022.72$Remise constats avril 20162016-04 2016-05-12 00:00:00Facture 75 022.72$

6 095.29$Contrôle des animaux janvier à avril 20162016-000120 2016-05-17 00:00:00Facture 6 095.29$


90 462.15$Remise des constats mai 20162016-05 2016-05-31 00:00:00Facture 90 462.15$

90 030.00$Remise constats juin 20162016-06 2016-06-30 00:00:00Facture 90 030.00$

99 605.66$Remise constats juillet2016-07 2016-08-09 00:00:00Facture 99 605.66$


10 782.43$Contrôle animaux mai à août 2016, médaillesF2016-000212 2016-09-26 00:00:00Facture 10 782.43$

84 942.22$Remises constats de aout 20162016-08 2016-09-28 00:00:00Facture 84 942.22$

956 301.88$5e versement quote-part 20162016-000031 2016-09-30 00:00:00Facture 956 301.88$

93 046.50$Remise constats septembre2016-09 2016-10-11 00:00:00Facture 93 046.50$

95 787.60$Remise constats octobre2016-10 2016-11-17 00:00:00Facture 95 787.60$

103 301.50$Remise constats novembre 20162016-11 2016-12-07 00:00:00Facture 103 301.50$

10 253.71$Contrôle des animaux sept, oct, nov, déc 20162016-000307 2016-12-31 00:00:00Facture 10 253.71$

82 167.03$Remise constats décembre 20162016-12 2016-12-31 00:00:00Facture 82 167.03$

5 860 732.27$Total pour le fournisseur : 000862 - Regie Intermunicipale de Police de Roussillon : 5 860 732.27$

001573 RETRAITE QUÉBEC 6 081.63$REMISE PAIES 25,26,272015-25,26,27 2016-01-04 00:00:00Facture 6 081.63$

4 054.42$REMISE PAIES 1,22016-1,2 2016-01-28 00:00:00Facture 4 054.42$


8 253.00$QUOTE-PART RÉGIME PRESTATION SUPP. 2016PRPS00001759 2016-03-08 00:00:00Facture 8 253.00$




6 173.43$REMISE PAIES 11,12,132016-11,12,13 2016-07-05 00:00:00Facture 6 173.43$






61 386.75$Total pour le fournisseur : 001573 - RETRAITE QUÉBEC : 61 386.75$

000680 Rive-Sud Chrysler - Dodge 24 572.46$Achat véhicule génie - Jeep Patriot automatique blanc

2016



Du 2016-01-01 au 2016-12-31


Ville de La Prairie


2016-04-106 41 665.06$Acquisition véhicule chef aux opérations sécurité

incendie TP-16-117


66 237.52$Total pour le fournisseur : 000680 - Rive-Sud Chrysler - Dodge : 66 237.52$

000866 S.C.F.P. - Section Locale 4503 2 415.08$Cotisations cols blancs2016-01,02 2016-02-15 00:00:00Facture 2 415.08$

4 736.98$Cotisations cols blancs2016-3,4 2016-03-23 00:00:00Facture 4 736.98$


2 633.56$Cotisations cols blancs paies 7,82016-7,8 2016-05-13 00:00:00Facture 2 633.56$


4 226.22$Cotisations cols blancs paies 11,12,132016-11,12,13 2016-07-15 00:00:00Facture 4 226.22$



2 772.85$Cotisations cols blancs paies 18,192016-18,19 2016-10-14 00:00:00Facture 2 772.85$



4 035.47$Cotisations cols blancs2016-24,25,26 2016-12-31 00:00:00Facture 4 035.47$

36 896.61$Total pour le fournisseur : 000866 - S.C.F.P. - Section Locale 4503 : 36 896.61$

000695 Safran Publicite & Marketing 2 443.23$Budget dépliant et feuillet - site internet - compte taxes9134 2016-02-03 00:00:00Commande 2 443.23$Complétée

4 088.80$Communic-action mars 20169602 2016-03-23 00:00:00Commande 4 088.80$Complétée

3 055.47$Programmation loisirs - été 20169832 2016-04-20 00:00:00Commande 3 055.47$Complétée

4 314.45$Graphisme divers + festival arts + Balado10703 2016-07-14 00:00:00Commande 4 314.47$Complétée

3 199.19$Graphisme divers + Jeudis, Cinéma, Distr arb, fete

nationale


6 391.18$Graphisme et vérification Communic-action juin10740 2016-07-18 00:00:00Commande 6 391.18$Complétée

3 225.05$Graphisme chats et chiens10741 2016-07-18 00:00:00Commande 3 225.09$Complétée

4 343.19$Graphisme divers10742 2016-07-18 00:00:00Commande 4 343.21$Complétée

11 122.40$Programmation 350e (conception, esquisses, pubs,

achats photos, etc.)


3 470.81$Divers graphismes pour 350e12567 2016-11-18 00:00:00Commande 3 470.85$Complétée

2 260.69$Programmation loisirs hiver12393 2016-11-30 00:00:00Commande 2 260.69$Complétée

5 511.62$Communic-action et Cahier Souvenir déc. 201612115 2016-12-05 00:00:00Commande 5 511.62$Complétée

5 722.88$Communic-action décembre 2016 & Cahier historique

(4e)


4 565.95$Programmation loisirs automne. affiches Agrile Frêne,

affiches Brunch aînés


63 714.91$Total pour le fournisseur : 000695 - Safran Publicite & Marketing : 63 715.05$

000728 Simo Management Inc. 2016-05-162 15 751.58$Entretien et inspection des bornes-fontaines

TP-16-104


24 702.38$Hon. prof.- Recherche raccordements inversés

réseaux eaux usées municipaux



Du 2016-01-01 au 2016-12-31


Ville de La Prairie


40 453.96$Total pour le fournisseur : 000728 - Simo Management Inc. : 20 911.66$

001037 Societe D'Histoire de la Prairie de la

Magdeleine

17 500.00$1er vers aide financière 20162016-1 2016-01-25 00:00:00Facture 17 500.00$

3 000.00$Honoraires prof. textes et photos cahiers souvenirs 4

Communic-action



38 000.00$Total pour le fournisseur : 001037 - Societe D'Histoire de la Prairie de la Magdeleine : 38 000.00$

000864 Société de l'assurance automobile du

Québec

32 643.00$Services rendus 201595000148 (2015) 2016-01-01 00:00:00Facture 32 643.00$

(34 533.00$)Services rendus 201596000417 (2015) 2016-01-01 00:00:00Facture (34 533.00$)

34 105.48$Immatriculations véhicules13430335-2016 2016-01-29 00:00:00Facture 34 105.48$

4 206.32$Services rendus janvier 201690024367 2016-01-31 00:00:00Facture 4 206.32$

3 533.89$services rendus janvier 20169235 2016-02-12 00:00:00Commande - $Complétée

3 625.05$Services rendus du 2016-03-01 au 2016-03109561 2016-03-18 00:00:00Commande 3 625.05$Complétée

2 960.17$Services rendus pour période du 01-04-2016 au

14-14-2016


2 492.13$Service du 01-05-2016 au 11-05-2016 (saaq)10213 2016-05-24 00:00:00Commande 2 492.13$Complétée

2 671.26$SERVICES DU 2016-06-01 AU 2016-06-0810384 2016-06-13 00:00:00Commande 2 671.26$Complétée

2 190.36$2016-06-30 SAAQ NO FACTURE 9002797010632 2016-07-11 00:00:00Commande 2 190.36$Complétée

2 761.56$Services rendus août 201610957 2016-08-12 00:00:00Commande 2 761.56$Complétée

3 456.83$Services rendus Août 2016 - 9002922911318 2016-09-23 00:00:00Commande 3 456.83$Complétée

2 336.32$Services rendus Septembre - 9003002211601 2016-10-17 00:00:00Commande 2 336.32$Complétée

(51.24$)Crédit fact 9002859296000567 2016-10-20 00:00:00Facture (51.24$)

2 519.95$Services rendus Octobre-

90030522-90030523-96000567


2 577.20$Services rendus Novembre 2016 - 9003123912273 2016-12-15 00:00:00Commande 2 577.20$Complétée

67 495.28$Total pour le fournisseur : 000864 - Société de l'assurance automobile du Québec : 64 012.63$

000739 Softchoice 3 262.88$Renouvellement des licences anti virus9219 2016-02-10 00:00:00Commande 3 262.88$Complétée

2 297.73$Surface Pro 4 avec accessoires9554 2016-03-17 00:00:00Commande 2 297.72$Complétée

14 040.97$Composante serveur loisirs11493 2016-10-06 00:00:00Commande 14 040.97$Complétée

22 191.92$Renouvellement du contrat d'entretien et de service

sur la téléphonie 3 ans


15 760.33$Renouvellement du contrat d'entretien et de service

sur la téléphonie 3 ans

4400630 2016-11-15 00:00:00Facture 15 760.33$

3 363.90$2 licences illustrator, indesign et photoshop creative

cloud


2016-12-477 48 603.79$110 licences Office 2016, 5 licences Offices Pro Plus12289 2016-12-16 00:00:00Commande 48 603.79$Complétée

109 521.52$Total pour le fournisseur : 000739 - Softchoice : 93 761.21$

001046 Tarso Inc. 45 652.50$1er vers quote-part 20162016-01 2016-01-30 00:00:00Facture 45 652.50$



Du 2016-01-01 au 2016-12-31


Ville de La Prairie


91 305.00$Total pour le fournisseur : 001046 - Tarso Inc. : 91 305.00$

001641 Technologie de Dégivrage Cargill 2015-04-108 67 214.05$SEL DÉGLAÇAGE EN VRAC (ENTENTE UMQ)9007 2016-01-25 00:00:00Commande 58 555.47$Complétée

2017-01-016 27 322.47$SEL DÉGLAÇAGE EN VRAC (ENTENTE UMQ)12249 2016-12-14 00:00:00Commande 27 322.47$Complétée

2017-01-016 10 111.32$SEL DÉGLAÇAGE EN VRAC (ENTENTE UMQ)12556 2016-12-31 00:00:00Commande 10 111.30$Complétée

104 647.84$Total pour le fournisseur : 001641 - Technologie de Dégivrage Cargill : 95 989.24$

000769 Télérecharge 9 198.00$Timbres21379235-1601 2016-01-11 00:00:00Facture 9 198.00$

9 198.00$Timbres21379235-1605 2016-05-12 00:00:00Facture 9 198.00$

9 198.00$Timbres21379235-16-10 2016-10-03 00:00:00Facture 9 198.00$

27 594.00$Total pour le fournisseur : 000769 - Télérecharge : 27 594.00$

004155 Terrassements Multi-Paysages Inc.

(Les)

2016-06-204 961 757.83$Quartier Symbiocité -Aménagement paysager

diverses rues et Parc des Cigales


961 757.83$Total pour le fournisseur : 004155 - Terrassements Multi-Paysages Inc. (Les) : 944 662.34$

000775 Tessier Recreo-Parc Inc. 4 862.29$Table de pique-nique hexagonale - Parc

Emilie-Gamelin


3 335.43$Attaches galvanisés pour mise aux normes des

balancoires


13 563.60$Fournitures de remplacement module de jeux et

mobilier de parcs


4 983.02$Fontaine à boire double - Parc Emilie-Gamelin10753 2016-07-19 00:00:00Commande 4 983.02$Complétée

6 982.42$Glissoire, mini-rocher, siège de remplacement, banc,

panier a rebuts


3 822.92$Balancoire 4 places11668 2016-10-21 00:00:00Commande 3 822.92$Complétée

2016-09-337 73 494.56$Achat/installation appareils exer. exterieur Sentier11948 2016-11-17 00:00:00Commande 73 494.56$Complétée

111 044.24$Total pour le fournisseur : 000775 - Tessier Recreo-Parc Inc. : 111 044.24$

003641 Toitures Duratek Inc. 2016-04-108 286 517.70$Mandat pour la réfection de la toiture de l'usine de

filtration (94278)


286 517.70$Total pour le fournisseur : 003641 - Toitures Duratek Inc. : 256 557.65$

003065 Toitures Roger Lapointe Inc. 2016-05-191 36 677.03$Chalet Piscine - Réfection toiture - TP-16-10710266 2016-05-31 00:00:00Commande 36 677.03$Complétée

2016-05-191 2 874.38$Chalet piscine - réf. toiture bassin A et resurfaçage

bassin B TP-16-107


39 551.41$Total pour le fournisseur : 003065 - Toitures Roger Lapointe Inc. : 39 551.41$

000793 Trilogie 2 590.54$Serv tech 27 déc au 9 janvier 20161514-701 2016-01-11 00:00:00Facture 2 590.54$

3 162.53$Serv tech 10 au 23 janvier 20161515-744 2016-01-25 00:00:00Facture 3 162.53$

3 026.72$Service tech 24 janv au 6 février1516-803 2016-02-08 00:00:00Facture 3 026.72$

3 421.63$Serv tech informatique 7 au 20 février 20161517-851 2016-02-22 00:00:00Facture 3 421.63$

2 522.27$Serv tech informatiques 21/2 au 5/3/161518-908 2016-03-07 00:00:00Facture 2 522.27$

3 220.73$Serv tech inf 6 au 19 mars 20161519-958 2016-03-21 00:00:00Facture 3 220.73$

2 231.24$Service tech inf 20 mars au 2 avril 20161520-1034 2016-04-03 00:00:00Facture 2 231.24$


Du 2016-01-01 au 2016-12-31


Ville de La Prairie


3 162.53$Serv tech du 3 au 16 avril 20161521-1081 2016-04-18 00:00:00Facture 3 162.53$

3 841.60$Service tech 17 au 30 avril 20161522-1140 2016-05-02 00:00:00Facture 3 841.60$

2 929.72$Serv tech informatique 1er au 14 mai 20161523-1191 2016-05-16 00:00:00Facture 2 929.72$

2 987.92$Serv tech informatique 15 au 28 mai 20161524-1250 2016-05-30 00:00:00Facture 2 987.92$

3 725.20$Serv tech informatique 29 mai au 11 juin1525-1305 2016-06-13 00:00:00Facture 3 725.20$

2 750.78$Serv tech informatique 12 au 25 juin1526-1367 2016-06-27 00:00:00Facture 2 750.78$

3 705.80$Serv tech informatique 16 juin au 9 juillet1601-1420 2016-07-11 00:00:00Facture 3 705.80$

3 026.72$Serv tech informatique 10 au 23/7/20161602-1472 2016-07-25 00:00:00Facture 3 026.72$

3 395.36$Serv tech informatique 24/7 au 6/8/20161603-1526 2016-08-08 00:00:00Facture 3 395.36$

3 453.56$Service tech informatique 7 au 20 août 20161604-1570 2016-08-22 00:00:00Facture 3 453.56$

3 240.15$Serv tech informatique 21/8 au 3/9/20161605-1622 2016-09-06 00:00:00Facture 3 240.15$

2 755.09$Serv tech inf 4 au 17 sept 20161606-1675 2016-09-19 00:00:00Facture 2 755.09$

10 000.00$Remb. dépôt de garantie d'exécutionFIN2011101 2016-09-20 00:00:00Facture 10 000.00$

5 122.14$Serv tech inf 18 sept au 1er oct 20161607-1727 2016-10-03 00:00:00Facture 5 122.14$

4 501.27$Serv tech 2 au 15 oct 20161608-1782 2016-10-17 00:00:00Facture 4 501.27$

4 811.70$Serv tech informatique 16 au 29 oct 20161609-1836 2016-10-31 00:00:00Facture 4 811.70$

5 025.13$Service tech informatique 30 oct au 12 nov1610-1893 2016-11-14 00:00:00Facture 5 025.13$

2 716.29$Projets spéciaux 30 oct au 12 nov1610-1894 2016-11-14 00:00:00Facture 2 716.29$

4 598.29$Serv tech 13 au 26 nov1611-1945 2016-11-28 00:00:00Facture 4 598.29$

3 535.48$Consultant 1er au 10 décembre1612-2005 2016-12-12 00:00:00Facture 3 535.48$

6 504.14$Consultant informatique 11 au 24 déc 20161613-2057 2016-12-28 00:00:00Facture 6 504.14$

105 964.53$Total pour le fournisseur : 000793 - Trilogie : 105 964.53$

001049 Union des Municipalites du Quebec

(UMQ)

23 445.38$Cotisation 2016 et tarif carrefour du capital humain2016-130726 2016-01-01 00:00:00Facture 23 445.38$

15 490.29$Tarification mutuelle de prévention10587 2016-07-05 00:00:00Commande 15 490.29$Complétée

77 635.64$Hon Prof renouvellement portefeuille d'ass et augm

limite

2016-12-473 2016-12-13 00:00:00Facture 77 635.64$

116 571.31$Total pour le fournisseur : 001049 - Union des Municipalites du Quebec (UMQ) : 116 571.31$

000807 Videotron Ltee 2 148.58$Lien RNIS-IDP et lignes affaires HV1890740-1601 2016-01-10 00:00:00Facture 2 148.58$

2 171.07$Lien RNIS-IDP et lignes affaires1899156 2016-02-10 00:00:00Facture 2 171.07$


2 175.93$LIEN RNIS-IDP et lignes affaires1916255 2016-04-10 00:00:00Facture 2 175.93$

2 180.65$Lien RNIS-IDP et lignes affaires h.v.1924848 2016-05-10 00:00:00Facture 2 180.65$

2 179.66$Lien RNIS-IDP et lignes affaires H.V.1933390 2016-06-10 00:00:00Facture 2 179.66$

2 165.56$Lien RNIS-IDP et téléphonie H.V.1942238 2016-07-10 00:00:00Facture 2 165.56$


2 172.71$Lien RNIS-IDP HV1959568-0916 2016-09-10 00:00:00Facture 2 172.71$


2 181.39$LIEN RNIS-IDP et lignes affaires HV1977474 2016-11-10 00:00:00Facture 2 181.39$


Du 2016-01-01 au 2016-12-31


Ville de La Prairie



26 071.17$Total pour le fournisseur : 000807 - Videotron Ltee : 26 071.17$

000873 Ville de Candiac 3 740.00$Entretien 2016 chemin D'Auteuil/St-José6FD000178 2016-04-06 00:00:00Facture 3 740.00$

3 602.34$Frais interventions multicaserne jan à mars 201610044 2016-05-06 00:00:00Commande 3 602.34$Complétée

3 050.56$Remboursement pour partage coût activité badminton

inter cité H-2016


4 116.96$Frais interventions multicaserne avril à juin 201610973 2016-08-16 00:00:00Commande 4 116.96$Complétée

2 170.56$Frais multicaserne au 2025, Jean-Marie-Langlois11290 2016-09-21 00:00:00Commande 2 170.56$Complétée

3 345.03$Frais entente multicaserne de juillet à sept 201611447 2016-10-04 00:00:00Commande 3 087.72$Complétée

2 293.99$Partage coût activité badminton inter-ville A-201611816 2016-11-04 00:00:00Commande 2 293.99$Complétée

4 901.19$Frais d'entente multicaserne d'octobre à décembre

2016


27 220.63$Total pour le fournisseur : 000873 - Ville de Candiac : 26 951.03$

001574 VISA 3 334.13$Frais de poste, abon ressource électronique, formation2016-01-29 2016-02-10 00:00:00Facture 3 334.13$

5 775.33$Licences radio,conférence environnement,café,

registre foncier

2016-03-31 2016-04-08 00:00:00Facture 5 775.33$

2 441.35$Moniteur UF, panneaux, frais représentation2016-04-29 2016-05-12 00:00:00Facture 2 441.35$

9 501.52$Hébergement congrès UMQ, frais de poste2016-05-31 2016-06-07 00:00:00Facture 9 501.52$

2 566.10$Xpress postes,caméra,registre foncier,frais

représentation

2016-08-31 2016-09-08 00:00:00Facture 2 566.10$

4 447.77$Réflecteurs Halloween,frais registre foncier,rencontre

budget

2016-09-30 2016-10-12 00:00:00Facture 4 447.77$

3 618.63$Étude budget avec conseil,don,frais registre foncier2016-11-30 2016-12-16 00:00:00Facture 3 618.63$

31 684.83$Total pour le fournisseur : 001574 - VISA : 31 684.83$

002890 Vision Enviro Progressive (2.97$)Crédit erreur prix1095452.01 2016-05-19 00:00:00Facture (2.97$)

2013-09-401 25 217.13$Résidus de balai10412 2016-06-14 00:00:00Commande 25 217.13$Complétée

25 214.16$Total pour le fournisseur : 002890 - Vision Enviro Progressive : 25 214.16$

000819 Wesco Distribution Canada Lp 6 012.05$Pince et accessoires pour joint électrique FRTP-16399110 2016-02-02 00:00:00Commande 6 012.05$Complétée

4 450.68$Lampes 100 - 150 W HPS HC et Photocontrol -

TP-16-116


2 865.52$Ballast 100-150 W et fusibles 15 AMP - TP-16-1169745 2016-04-11 00:00:00Commande 2 865.52$Complétée

5 466.22$Matériel électrique batiments culturels10379 2016-06-13 00:00:00Commande 5 561.06$Complétée

2 890.58$Fils électriques, connecteurs et controle de

transformateur


4 024.79$Transformateurs ouvert 600 V à 240 V10716 2016-07-15 00:00:00Commande 4 024.79$Complétée

2 997.54$Lampes, photo controle, fusibles11005 2016-08-18 00:00:00Commande 2 997.55$Complétée

3 589.46$Fournitures électriques pour lampadaires11443 2016-10-04 00:00:00Commande 3 589.47$Complétée

2 723.37$Ballast HPS 100 Watts et fil de cuivre11617 2016-10-18 00:00:00Commande 2 723.36$Complétée

2 615.68$Poteau et tête - Lampadaire au 530 Beauchemin11629 2016-10-18 00:00:00Commande 2 615.68$Complétée


Du 2016-01-01 au 2016-12-31


Ville de La Prairie


2016-09-338 30 384.79$Fourniture de luminaires et système de contrôle -

Clocher de l'église


5 367.02$Ballast et lampes11996 2016-11-23 00:00:00Commande 5 367.02$Complétée

73 387.70$Total pour le fournisseur : 000819 - Wesco Distribution Canada Lp : 73 482.64$

001845 WSP Canada Inc. 2004-03-087 12 544.35$Services professionnels - Surveillance suppl. -

Réfection rue Industrielle


6 208.65$Hon. prof. suppl. - Surveillance - Aménagement aires

de jeu parc Émilie-Gam


2013-03-070 &

2014-02-062

9 772.88$Hon. suppl. de surveillance sur la rue Longtin - Ajout

pluvial - 94239


11 428.52$Mandat - Audit quinquennal de l'usine de filtration -

(N/D:162-132316)


2015-04-101 69 173.56$Ajustement d'honoraires - Agrandissement et réno



5 550.30$Serv. prof. - Surveillance supplémentaire - Réfection

rue Industrielle


9 523.32$Hon. suppl. pour agrandissement du sous-sol -

Complexe Saint-Laurent 94251


11 233.06$Serv. prof. - Travaux de démolition complète de

l'église Christ-Roi 94292


135 434.64$Total pour le fournisseur : 001845 - WSP Canada Inc. : 132 441.23$

001552 Zone Technologie électronique Inc. 2 022.03$Ajout signalisation et accesssoires sur 1129186 2016-02-08 00:00:00Commande 2 058.12$Complétée

5 359.74$Installation flèche de signalisation sur véhicule #

163,167, 141


4 461.03$preparation d une porte pour 1439642 2016-03-30 00:00:00Commande 4 461.03$Complétée

7 576.55$Installation d'un ensemble feux d'urgence (flashers)

sur Durango 2016 (127)


2 803.27$Équipements no 13510991 2016-08-16 00:00:00Commande - $Complétée

4 023.98$Pièces mécanique # 13571039 2016-08-31 00:00:00Facture 4 023.98$

5 978.70$Fournir et installer lumière de scène sur véhicule #22711165 2016-09-07 00:00:00Commande 5 978.70$Complétée

2 841.70$Fournir et installer tiroir d'équipement dans Durango

127


35 067.00$Total pour le fournisseur : 001552 - Zone Technologie électronique Inc. : 32 415.16$

Total des contrats de plus de 2 000 $ et totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur du 2016-01-01 au 2016-12-31 34 195 729.77$ 32 895 293.13$


contrats de plus de x $ totalisant plus de x $ par fournisseur · 2020-03-19 · 4e versement -...

Documents