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I C A C 2 G
11 CBE 2013
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2
C
. E . E , , D
G(DG) 141
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3
C DG 2015
1 2
2
3 '
2013
4
5 2015
2015
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C DG
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IC 2013 L DG 2015
2013M I
E 2013 ( )
1 I ( ) ( )
2013 I 2015
F 2015 DG 2015 CA NCF FF ( )
2013C DG 2015 A, EF AAF 2013 () 2015
B A
2013I DG 2015 CA NCF FF ( ) DG 2015 ( )
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1 A C G 2 G
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F ', 1995
L NCF/AD .
L ( ) NCF AD, NCF AD.
AD ( , , ), D .
L A C G 2 G
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2 B AC G 2 G
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Amliorer la qualit de service en gareLe suivi de la satisfaction clients
Aroport Charles de Gaulle 2 TGV a t lablis en 2013 pour avoir atteint tous les niveaux dexigences requis
en 2012
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Satisfaction
globale
P1:Information sur
les services en
gare et son
environnement
P2 :Orientation
et accs au
train
P3 :Intermodalit
P4 :Information
en situation
perturbe
P5 :Equipements
de la gare
P6 :Garepropre et
co-durable
P7 :Confort
d'attente
P8 :Scurit en
gare
P9 :Toilettes
propres
P10 :Commerces
en gare
Cumul 2012 7,6 7,2 8,1 7,7 7,5 7,8 7,3 6,9 7,7 7,3 6,7
V1 2013 7,6 7,5 8 8,1 6,9 8,3 7,7 6,4 8,2 7,5 7
Rsultat Baromtre Client CDG Evolution 2012 / V1-2013
0
1
2
34
5
6
7
89
Satisfaction
globale
P1:
Informationsur
lesservicesen
gareetson
P2:
Orientationet
accsau
train
P3:
Intermodalit
P4:
Informationen
situ
ation
pertu
rbe
P5:
Equ
ipements
delagare
P6:
Gare
propreetco-
du
rable
P7:
Confort
d'attente
P8:
Scu
rit
engare
P9:
Toilettes
propres
P10:
Comm
erces
engare
Cumul 2012
V1 2013
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B C 1 2013N 7,6/10
P7Confort delattente 6,4/10
P4
Information ensituationperturbe
6,9/10
P10Commerces en
gare 7/10
P2Orientation etaccs au train
8,1/10P3
Intermodalit
7,7/10
P5Equipements
de la gare7,8/10
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:
A
Aprs un premier dploiement en 2012de 4 TFT dans lespace attente pour un
montant de 16KE, lancement du
remplacement de tous les cranscathodiques de la gare (200KE sur 2013et 458 KE sur 2014
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La salle dattente: Offrir nos clients un espace plus accueillant et confortable.
Installation de plantesdans la salle dattente
et lentre delespace toilettes
( 3000 euros)
Remplacement de toutesles coques dassise et
des tabourets de la salledattente. (25KE)
Nos projets hors investissements en cours ou venir
Rnovation delespace bb
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Gare de Aroport Charles de Gaulle 2 TGV1 - Services de RFF en gare (1/2)
Les prestations de basefournies par RFF :
Mise disposition des biens de
RFF permettant laccs aux trains
depuis et vers la voie publique
IRC Aroport Charles de Gaulle 2 TGV - 11 octobre 201315
M
FF
NCF G&C
M
,
(
,
)
(
),
M
BIEN EICE
prestationsd
entretiencou
rantdecesb
iens:
fou
rnitu
redesflu
ides
,
nettoy
age
,dneigementetdglaage,su
rveillancetechniqu
e,
maintenance
etr
arationdesouv
raeset
uiements
oprationsd
egrosentretiens
oprationsd
edv
eloppement
oprationsd
emisesaux
normes
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Gare de Aroport Charles de Gaulle 2 TGV1 - Services de RFF en gare (2/2)
Les prestations complmentairesfournies par RFF :
Mise disposition despaces RFF
pour des activits que les EF ou
candidats autoriss souhaitentmettre en uvre
IRC Aroport Charles de Gaulle 2 TGV - 11 octobre 2013
D
M
B
ralisation doprations lies la vente de titre de transport
(bornes et automates de dlivrance, dchange ou de validationde titres de transport, )
ralisation de prestations daccueil et de services commerciaux
annexes (kiosques, quipements fixes ou mobiles daccueil,)
oprations relatives au matriel roulant (avitaillement,
nettoyage)
installation dquipements techniques lis au mode
dexploitation propre lEF (ex. quipements agents seuls -
16
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Gare de Aroport Charles de Gaulle 2 TGV1 Prsentation : Ouvrages et quipements RFF
Nb de quaisVoie
locale
Longueur quais (m) Accessibilit PMROuvragednivel
(nature etnombre)
Nombresascenseurs
Nb escaliersmcaniques
Ouvrages decouverture
(nature)Totale Utile Oui / Non (date prvisible)
Quai 1 / 2
1 261 OUI
(btiment
voyageurstraversant)
(sur primtreG&C)
(sur primtreG&C)
Grande hallevoyageurs
2 261 OUI
Quai 3 / 5
3 490 OUI
5 490 OUI
Quai 4 / 6
4 490 OUI
6 490 OUI
17 IRC Aroport Charles de Gaulle 2 TGV - 11 octobre 2013
En cours de fiabilisation aprs inventaire ralis lt 2013, en vue du DRG 2015 dfinitif.
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IC 16 2013
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19Rglementaire RenouvellementDveloppement
Investissements pour mise en service 2013-2014-2015 pris en compte pour tarifs 2015
Mise enaccessibilit
ProgrammeInformation
Voyageurs
Remplacement de la GTC
Scurisation de labulle accueil
Dploiement des
dfibrillateurs
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C 2013 2015 2015
20162020
en K FONDS PROPRES SUBVENTIONS TOUS FONDS
GARE INTITULE MISE EN SERVICE OBJECTIFS PROGRAMME 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
665 632 600 543 495 457 416 377
Amlioration de la
distribution d'nergie
lectrique
2013 2 - Renouvellement BATIMENT 455 0 455 22 42 41 40 39 37 36 35
Mise en accessibilit 2013 1 - Rglementaire ACCESSIBILITE 650 0 650 51 99 95 91 87 83 79 75
Scurisation de la
bulle accueil
information
2013 2 - RenouvellementAMENAGT
VOYAGEURS15 0 15 1 2 2 2 2 2 2 2
Dploiement desdfibrilateurs 2013 1 - Rglementaire AMENAGTVOYAGEURS 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Remplacement de la
GTC2014 2 - Renouvellement BATIMENT 140 0 140 9 18 17 17 16 16 15
Programme
information voyageurs
(Dploiement cran)
2014 3 - DveloppementINFO V -
TELEAFFICHAGE658 0 658 52 100 96 92 88 84 80
1 921 - 1 921 74 205 257 247 237 227 218 208
739 837 857 790 732 685 633 585
IMPACT COMPTE TRANSPORTEUR
total prvisions investissements
impact de tous les investissements
poids du pass
Aroport CDG 2 TGV
(TGV)
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Gare de Aroport Charles de Gaulle 2 TGV3 - Investissements de RFF
Type
investissement
Objet de
linvestissement
Mise en
service
2013 2014 2015 2016 2017Total
en kCommentaires
TotalPart
RFFTotal
Part
RFFTotal
Part
RFFTotal
Part
RFFTotal
Part
RFFTotal
Part
RFF
Oprations de
gros travaux
Mise aux
normes
Rnovation
Dveloppement
Pas dopration dinvestissement programme ce jour sur primtre RFF impactant la caisse gares et la redevance quais.Les travaux lis au projet RER B Nord + ont t livrs avant 2012.
Les dveloppements ltude :- Laugmentation du nombre de voies quais dans le cadre du projet Roissy-Picardie (tudes APS en cours pour enqutepublique en 2015, et mise en service horizon 2020). Les tudes damnagement prservent la possibilit de cration dune zonestrile pour trafic transmanche- Larrive de Charles de Gaulle Express (selon dcision de lEtat aprs proposition ADP et RFF)- La connexion avec la ligne 17 du rseau Grand Paris (horizon 2027)
21 IRC Aroport Charles de Gaulle 2 TGV - 11 octobre 2013
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5 C
A CDG2 G
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C DG 2015C 3 201320142015
en K Non rgul Rgul Total Non rgul Rgul Total Non rgul Rgul Total
Concessions 583 583 956 956 3 3
Loyers 764 764 244 706 950 136 893 1 029
Prestations de base transporteur 8 083 8 083 8 108 8 108 8 598 8 598
Total 1 348 8 083 9 430 1 200 8 814 10 013 139 9 491 9 630
Service de gare 2 937 2 937 2 391 2 391 2 111 2 111
Gestion de site 991 2 750 3 740 1 171 3 356 4 527 722 4 428 5 151
Autres charges 157 761 918 202 897 1 099 37 940 978
Total 1 148 6 447 7 595 1 373 6 644 8 017 760 7 479 8 239
Impts et taxes 412 892 1 305 361 723 1 084 199 825 1 024
Marge oprationnelle -213 743 531 -534 1 446 912 -819 1 186 367
Poids du pass 53 211 264 50 329 379 21 371 392
Investissements prvisionnels 4 146 150 13 95 108 20 130 150
Total 57 357 414 63 424 486 41 501 542
Rsultat oprationnel courant -270 386 116 -597 1 023 426 -860 685 -175Rsultat financier 17 116 133 16 85 101 10 106 117
Rsultat avant IS -287 270 -17 -613 938 325 -871 579 -292
2013 2014 2015
Chiffre d'affaires
OPEX
Amortissements
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C CDG 2 G DG 2015D 3 201320142015
en K Non rgul Rgul Total Non rgul Rgul Total Non rgul Rgul Total
fonds propres 4,5 146,0 150,5 12,8 95,0 107,8 20,2 130,0 150,1
subventions 0,0 0,0 0,0
tous fonds 4,5 146,0 150,5 12,8 95,0 107,8 20,2 130,0 150,1
fonds propres 52,6 211,2 263,8 50,0 328,6 378,6 20,8 371,4 392,3
subventions -139,3 -319,1 -458,4 -98,5 -360,0 -458,5 -38,1 -420,4 -458,5
tous fonds 191,9 530,3 722,2 148,4 688,7 837,1 58,9 791,8 850,8
PPA
2013 2014 2015
PPI
Aroport CDG2 TGV
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Gare de Aroport Charles de Gaulle 2 TGV4 - Compte gare RFF
Agrgat - k 2015 E 2015/2014
CSG 353 342
Charges internes 21 16
Fiscalit 0 0
OPEX (charges dexploitation) Sous-total = 374 358 + 4,5 %
Amortissements conomiques 121 0
Rmunration du capital 0 0
CAPEX (investissement) Sous-total = 121 0 n. s.
Cot complet (1) Sous-total = 495 358 + 38,3 %
50% des recettes non-rgules -79 -58
Reprises de subventions d'investissement -121 0
Contribution la couverture du cot complet (2) -300 -58 + 417 %
SOLDE = REDEVANCES D'ACCES AUX QUAIS (1) - (2) 295 300 - 1,7 %
25 IRC Aroport Charles de Gaulle 2 TGV - 11 octobre 2013
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Gare de Aroport Charles de Gaulle 2 TGV4 - Compte gare RFF
Agrgat - k 2015 E 2015/2014
CSG 353 342
Charges internes 21 16
Fiscalit 0 0
OPEX (charges dexploitation) Sous-total = 374 358 + 4,5 %
Amortissements conomiques 121 0
Rmunration du capital 0 0
CAPEX (investissement) Sous-total = 121 0 n. s.
Cot complet (1) Sous-total = 495 358 + 38,3 %
50% des recettes non-rgules -79 -58
Reprises de subventions d'investissement -121 0
Contribution la couverture du cot complet (2) -300 -58 + 417 %
SOLDE = REDEVANCES D'ACCES AUX QUAIS (1) - (2) 295 300 - 1,7 %
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6 2015
A CDG2 G
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2015/2014
2013 2014 2015
69 251 64 327 70 126 + 9%
-
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177,00137,01117,01137,01117,01107,01117,01107,01102,012015
184,74140,73118,72140,73118,72107,72118,72107,72102,222014
178,84131,2107,37131,2107,3795,46107,3795,4689,52013
2
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G C 2015
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Gare de Aroport Charles de Gaulle 2 TGV5 - Redevance 2015 de RFF
RQ = Solde compte gare Nb de dpart train
2015 4,21 / AEG 295 k 70 126 AEG
4,66 / AEG 300 k 64 327 AEG
Prestation de base (Redevance Quais) :
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Gare de Aroport Charles de Gaulle 2 TGV5 - Redevance 2015 de RFF
Prestations complmentaires (cf. DRG 2014 modifi et DRG 2015) :
Locaux de servicepour le personnel
d'accompagnementou de conduite de
l'EF
Locaux pour laralisation de
services techniquesde l'EF et de ses
prestataires
Locaux de stockagede l'EF et de leurs
prestataires
Espaces ou locauxpour la vente de
titres de transport
ferroviaire
Charges communes
20152015 179,33 /m 56,80 /m 52,14 /m 131,80 /m 31,18 /m
20142014 175,47 /m 55,80 /m 51,01 /m 128,97 /m 30,55 /m
Les prestations complmentaires sont qualifies de rgules lorsquelles sont fournies exclusivement par RFF auxentreprises ferroviaires et candidats autoriss. Le caractre de fournisseur unique de RFF est apprci notamment enfonction des conditions locales.
Le tarif des prestations complmentaires rgules est tabli sur un prix au m (emprise de lquipement au sol et celleinduite pour lutilisateur) bas sur le cot de revient. Conformment aux dispositions du dcret n2003 -194 modifi, le
montant peut tre modul notamment sur la base des prix du march de limmobilier dans le primtre environnant la garepour des locaux ou espaces usage comparable . A ce titre, le montant appliqu est celui de la valeur locative moyenneau m du secteur de la gare.La tarification repose ainsi sur la prise en compte dune part des charges communes des espaces concerns (fluides,
nettoyage, maintenance, ), ainsi quune redevance doccupation foncire du domaine public de RFF.
Le barme ci-dessous indique les prix selon la nature de loccupation, ainsi que le prix des charges communes applicablespour les SA 2014 et 2015, tel que publi au DRG,
32 IRC Aroport Charles de Gaulle 2 TGV - 11 octobre 2013
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