cahier explicatif des crédits - l'étude des crédits 2017-2018 · 2019. 7. 10. ·...

Commission de la santé et des services sociaux

L'ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS

f"\1 'b 1111 '-{. ue ec Il Il Ministère de la Santé et des Services sociaux

ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018


TABLE DES MATIÈRES

Programme 01 : Fonctions de coordination......................................................................... 3

l> Élément 01 : l> Élément 02 : l> Élément 03 :

Direction et gestion ministérielle .............................................................. . Organisme-conseil ..................................................................................... . Activités nationales .................................................................................... .

4 5 6

Programme 02 : Services dispensés à la population.,.......................................................... 8

)> Élément 01 : )> Élément02: )> Élément03: )> Élément04: )> Élément05: )> Élément06: )> Élément07: )> Élément 08: )> Élément 09: )> Élément 10: )> Élément 11 : )> Élément 12: )> Élément 13: )> Élément 14: )> Élément 15: )> Élément 16:

)> Élément 17:

Santé publique ............................................................................................ 9 Services généraux - Activités cliniques et d'aide....................................... 10 Soutien à l'autonomie des personnes âgées ............................................... 11 Déficience physique................................................................................... 12 Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme ...................... 13 Jeunes en difficulté..................................................................................... 14 Dépendances............................................................................................... 15 Santé mentale.............................................................................................. 16 Santé physique............................................................................................ 17 Administration ...... ... . . . . . . . . . . . . . .......... .. . . . . . . .. ................................. .. . . . . . . . . . . . . . . . 18 Soutien aux services ................................................................................... 19 Gestion des bâtiments et des équipements................................................. 20 Organismes communautaires et autres organismes................................... 21 Activités connexes...................................................................................... 22 Service de la dette....................................................................................... 24 Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit requis pour l'harmonisation de la méthode de comptabilisation des innnobilisations .................................................................................... 26 Programme d'aide financière pour les gicleurs dans les résidences privées pour ainés ...................................................................................... . 27

Programme 03 : Office des personnes handicapées du Québec ........................................ . 28

l> Élément 01 : Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées ...... .

Programme 04 : Régie de lassurance maladie du Québec ............................................... .

)> Élément 01 : Services médicaux ..................................................................................... . )> Élément 02: )> Élément 03:

S . t 't. erv1ces op orne nques .............................................................................. . Services dentaires ...................................................................................... .

)> Élément 04: )> Élément 05:

Services pharmaceutiques et médicaments ............................................... . Autres services ........................................................................................... .

)> Élément06: Administration ........................................................................................... .

29

30

31 32 33 34 35 36

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018

(000 $)

PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION

DESCRIPTION : Ce programme vise à procurer au ministère ainsi qu'à l'organisme-conseil les ressources et les services nécessaires pour établir, mettre en œuvre et contrôler les programmes de santé et de services sociaux. Il vise également à permettre la participation de la population à la définition de ses besoins et à assurer la coordination nationale du développement et de la prestation des services de santé et des services sociaux.

BUDGET DE DÉPENSES 2017-2018 143 397,3

BUDGET DE DEPENSES COMPARATIF 2016-2017 141 822,8

AUGMENTATION (DIMINUTION) 1 574,5

VARIATION 1,11%

REPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DEPENSES

ELE- DESCRIPTION BUDGET DE DEPENSES VARIATIONS MENT COMPARATIF 1

MONTANT 1 2016-2017 2017-2018 %

01 Direction et gestion ministérielle 117 563,2 119083,2 1 520,0 1,29%

02 Organisme-conseil 2 721,9 2 763,5 41,6 1,53%

03 Activités nationales 21 537,7 21 550,6 12,9 0,06%

TOTAL· 141 822,8 143 397,3 1 574,5 1,11%

3

MINISTÈRE DE LA SANT.É ET DES SERVICES SOCIAUX


(000 $)

PROGRAMME 01: FONCTIONS DE COORDINATION

ÉLÉMENT 01 : DIRECTION ET GESTION MINISTÉRIELLE

BUDGET DE DÉPENSES 2017-2018

BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2016-2017

AUGMENTATION (DIMINUTION)

VARIATION

EXPLICATIONS:

Indexation salariale Parts employeur Coût de système salarial Indexation des dépenses autres que salariales incluant le transfert du FINESSS

119 083,2

117 563,2

1 520,0

1,29%

1 051,6 7,4

187,0 274,0

1 520,0

4


ÉTUDE.DES CRÉDITS 2017-2018

(000 $)

PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION

ÉLÉMENT 02 : ORGANISME-CONSEIL




.VARIATION

EXPLICATIONS:

Indexation salariale · Coût de système salarial . Indexation des dépenses autres que salariales

2 763,5

2 721,9

1,53%

41,6

28,4 4,1 9, 1

41,6

5



(000 $)

PROGRAMME 01: FONCTIONS DE COORDINATION

ÉLÉMENT 03 : ACTIVITÉS NATIONALES



AUGMENTATION (DIMINUTION)°

VARIATION

EXPLICATIONS:

Indexation des autres dépenses

21 550,6

21 537,7

12,9

0,06%

12,9

12,9

6

03

04

---i

MINISTÈRE DE LA SANTÉ. ET DES SERVICES SOCIAUX ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018

(000 $)

ACTIVITÉS NATIONALES - DÉTAIL (prog. 01-03)

BUDGET DE DEPENSES DESCRIPTION COMPARATIF

1 2016-2017 2017-2018

Programme de subventions spécifiques

04 Organismes de coordination 893,5 893,5 08 Projets d'intervention S.S.T. (santé et sécurité au travail) 869,4 869,4 11 Recherche 9 004,5 9 004,5 19 Secrétariat général de la santé et des services sociaux 887,0 887,0 20 Comité patronal de négociation 4 158,2 4 158,2 98 Système d'information intégré sur les activités

transfusionnelles et d'hémovigilance (SllATH) 482,7 486,1 99 Produits biologiques (gestion de l'approvisionnement) 1 362,2 1 371,7

Marge ministérielle 01 Marge ministérielle discrétionnaire 386,9 386,9 02 Marge ministérielle normée 3 493,3 3 493,3

Total 21 537,7 21 550,6

VARIATIONS

3,4 9,5

12,9



(000 $)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

DESCRIPTION : Ce programme vise à assurer à la population les services favorisant l'atteinte des objectifs définis par la politique de la santé et du bien-être qui répondent aux besoins qui touchent l'ensemble de la population ou à des problématiques particulières.

BUDGET DE DEPENSES 2017-2018



VARIATION

25 823 364,6

24 917 984,4

905 380,2

3,63o/o

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES


MONTANT 1 2016-2017 2017-2018 %

01 Santé publique 418172,5 423 762,8 5 590,3 1,34%

02 Services généraux - Activités 730192,1 744 815,4 14 623,3 2,00% cliniques et d'aide

03 Soutien à l'autonomie des 3 508 349,2 3 709 631,5 201 282,3 5,74% personnes âgées

04 Déficience physique 585 343,7 613 275,0 27 931,3 4,77%

05 Déficience intellectuelle et trouble 964 472,0 1 003 063,8 38 591,8 4,00% du spectre de l'autisme

06 Jeunes en difficulté 1 203 383,7 1 234138,9 30 755,2 2,56%

07 Dépendances 109 962,6 112321,1 2 358,5 "2,14°/o

08 Santé mentale 1172 285,4 1 218 108,8 45 823,4 3,91 o/o

09 Santé physique 7 902 804,8 8 073 095,0 170 290,2 2,15%

10 Administration 1 071 749,9 1 039 871,0 (31 878,9) -2,97"/o

11 Soutien aux services 911 908,7 939 504,4 27 595,7 3,03%

12 Gestion. des bâtiments et des équipements

1 227 721,4 1 300 781,6 73 060,2 5,95%

13 Organismes communautaires et 562 710,8 566 607,2 3 896,4 0,69% autres organismes

14 Activités connexes 2 942 871,2 3175 473,3 232 602,1 7,90%

15 Service de la dette 1 395 521,5 1 470 897,9 75 376,4 5,40%

16 Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit requis pour

208 701,9 191 601,9 (17 100,0) -8,19% l'harmonisation de la méthode de comptabilisation des immobilisations

17 Programme d'aide financière pour les gicleurs dans les résidences 1 833,0 6 415,0 4 582,0 249,97% privées pour ainés

TOTAL 24 917 984,4 25 823 364,6 905 380,2 3,63%

8

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX ÉTUDE DES CRÉDIT$ 2017-2018

(000 $)

PROGRAMME 02: SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 01 : SANTÉ PUBLIQUE




VARIATION

EXPLICATIONS:

Indexation salariale Parts employeur Coût de système salarial Indexation des dépenses autres que salariales

423 762,8

418 172,5

5 590,3

1,34%

3 667,4 {2,5)

611,4 1 314,0

5 590,3

9



(000 $)

PROGRAMME 02: SERVICES DISPENSES À LA POPULATION

ÉLÉMENT 02 : SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE




VARIATION

EXPLICATIONS:

Indexation salariale Parts employeur Coût de système salarial Indexation des dépenses autres que salariales incluant le transfert du FINESSS Ajustements divers

744 815,4

730 192,1

14 623,3

2,00%

6 876,9 (4,8)

1 146,2 2 955,0 3 650,0

14 623,3


(000 $)


ÉLÉMENT 03 : SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES




VARIATION

EXPLICATIONS:

Indexation salariale Parts employeur Coût de système salarial Indexation des dépenses autres que salariales incluant le transfert du FINESSS Investissement en santé/ Plan économique - mise à jour octobre 2016 Investissement en soutien à l'autonomie Ajustements divers

3 709 631,5

3 508 349,2

201 282,3

·5,74%

31 884,9 20,6

5 329,1 15 053,7 79 700,0 69 000,0

294,0

201 282,3

î 1


(000 $)


ÉLÉMENT 04 : DÉFICIENCE PHYSIQUE




VARIATION

EXPLICATIONS:

Indexation salariale Parts employeur Coût de système salarial , Indexation des dépenses autres que salariales incluant le transfert du FINESSS Investissement en santé/ Plan économique- mise à jour octobre 2016

613 275,0

585 343,7

27 931,3

4,77%

5 390,3 (2,2)

899,0 1 844,2

19 800,0

27 931,3

1 2


(000 $)


ÉLÉMENT 05 : DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TROUBLE DU SPECTRE DE L'AUTISME




VARIATION

EXPLICATIONS:

Indexation salariale Parts employeur Coût de système salarial Indexation des dépenses autres que salariales incluant le transfert du FINESSS Investissement en santé I Plan économique - mise à jour octobre 2016

1003063,8

964472,0

38 591,8

4,00%

7 378,2 (4,2)

1 230,0 5 987,8

24 000,0

38 591,8

13


(000 $)


ÉLÉMENT 06 : JEUNES EN DIFFICULTÉ




VARIATION

EXPLICATIONS:

Indexation salariale Parts employeur Coût de système salarial Indexation des dépenses autres que salariales Investissement en santé/ Plan économique- mise à jour octobre 2016 Ajustements divers

1 234138,9

1 203 383,7

30 755,2

2,56%

10 131,3 (7,0)

1 688,7 6 142,2 9 000,0 3 800,0.

30 755,2

1 4


(000 $) .


ÉLÉMENT07:DÉPENDANCES




VARIATION

EXPLICATIONS:

Indexation salariale Parts employeur Coût de système salarial Indexation des dépenses autres que salariales Ajustements divers

112 321,1

109 962,6

2 358,5

2,14%

1 416,2 (0,3)

236,3 306,3 400,0

2 358,5

1 5


(000 $)


ÉLÉMENT 08: SANTÉ MENTALE



AUGMENTATION (DIMINUTION).

VARIATION

EXPLICATIONS:

Indexation salariale Parts employeur Coût de système salarial Indexation des dépenses autres que salariales . Investissement en santé I Plan économique - mise à jour octobre 2016

1 218 108,8

1172 285,4

45 823,4

3,91%

11 074,8 (7,0)

1 846, 1 4 709,5

28 200,0

45 823,4

1 6


(000 $)


ÉLÉMENT 09 : SANTÉ PHYSIQUE




VARIATION

EXPLICATIONS: Indexation salariale Parts employeur · Coût de système salarial Indexation des dépenses autres que salariales incluant le transfert du FINESSS Système du sang - réseau Investissement en santé I Plan économique - mise à jour octobre 2016 Site de services d'injection supervisée du CIUSSS-CSMTL Soins des proches aidants - Plan de développement 2015-2020 en soins palliatifs et de fin de vie: 4,5 M$ en 2017-2018 Ajustements divers

8 073 095,0

7 902 804,8

170 290,2

2,15%

72 407,7 (39,2)

12 071,9 28 865,6 17 446,2 30 800,0

4 000,0

2 500,0 2 238,0

170 290,2

1 7


(000 $)


ÉLÉMENT 10: ADMINISTRATION




VARIATION

EXPLICATIONS:

Indexation salariale Parts employeur Coût de système salarial Indexation des dépenses autres que salariales Indexation des revenus Rivières-des-Prairies - services carcéraux Ajustements divers Récurrence de la révision de la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux de 220 M$*

- 55 M$ en 2015-2016 -110 M$ en 2016-2017 - 55 M$ en 2017-2018

* Récurrence de la révision de la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux de 220 M$ (en millions de dollars)

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Effort demandé (220,0) (220,0) (220,0)

Budget de transition 165,0 55,0 0,0

Effort net annuel (55,0)

~ (165,0) (220,0)

···-·-,~~---··~··,/ (110,0) (55,0)

1039871,0

1 071 749,9

(31 878,9)

-2,97%

14 294,4 (0,9)

2 385,5 2456,0

(1 413,9) 4 152,8 1 247,2

(55 000,0)

(31 878,9)

1 8


(000 $)


ÉLÉMENT 11 : SOUTIEN AUX SERVICES




VARIATION

EXPLICATIONS:

Indexation salariale Parts employeur Coût de système salarial Indexation des dépenses autres que salariales Indexation des revenus SI - Prise de rendez-vous 1 ère ligne SI - Supervision des droits d'accès SI - CROS (Centre de répartition des demandes de services) Ajustements divers

939 504,4

911 908,7

27 595,7

3,03%

19 532,4 (2,8)

3 259,2 3 358,8

(10 851,9) 1 400,0 1 000,0 3 300,0 6 600,0

27 595,7

1 9


(000 $)


ÉLÉMENT 12 : GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS



AUGMENTATION {DIMINUTION)

VARIATION

EXPLICATIONS:

Indexation salariale Parts employeur Coût de système salarial Indexation des dépenses autres que salariales incluant le transfert du FINES.SS Indexation des revenus Annuité PPP du CHUM - Fonctionnement des installations CHU Sainte-Justine -Fonctionnement des nouveaux locaux CUSM - maintien temporaire des bâtiments Fonctionnement des nouvelles installations Ajustements divers

1300781,6

1227721,4

73060,2

5,95%

18 325,2 (2, 1)

3 057,9 3 176, 1

(6781,9) 19 600,0 5 300,0

12 000,0 12 550,0 5 835,0

73 060,2

2 !Î u



(000 $)


ÉLÉMENT 13: ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET AUTRES ORGANISMES




VARIATION

EXPLICATIONS:

Indexation du budget incluant le transfert du FINESSS

566 607,2

562 710,8

3 896,4

0,69%

3 896,4

3 896,4

21


(000 $)


ÉLÉMENT 14 : ACTIVITÉS CONNEXES




VARIATION

EXPLICATIONS:

Indexation salariale Parts employeur Coût de système salarial Indexation des dépenses autres que salariales SPU- indexations Programmes confiés à la RAMQ Annualisation et couverture des priorités gouvernementales en santé Investissement en santé I Plan économique - mise à jour octobre 2016 Conventions collectives - impact des négociations Accès priorisés aux services spécialisées (PL-20) Projet de Loi modifiant le code civil et les dispositions législatives en matière d'adoption Consolidation des services - Région du Nunavik et Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James Ajustements divers

3 175 473,3

2 942 871,2

232 602,1

7,90%

9 001,6 62,3

1 416,7 3 193,9

15 108,5 17 721,5

100 000,0 2 500,0

54 900,0 10 000,0 2 400,0

15 000,0 1 297,6

232 602,1

22

01 02

03

04

05

06

07

08

10

12

13

14

15

90

i'.)

\...N

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX • ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018

(000 $)

ACTIVITÉS CONNEXES. DÉTAIL (prog. 02-14)

BUDGET DE DEPENSES DESCRIPTION COMPARATIF 1

2016-2017 2017-2018

Médecins en régions éloignées 14 055,0 14 367,7 Programmes confiés à la RAMQ

01 Médecins résidents 262 731,9 267 517,3 02 Service d'aide domestique 78 763,0 84 897,3 03 Assurance hospitalisation hors Québec 215 545,3 229 025,2 04 Médicaments ITS, chimio, tuberculose, etc. 4 577,2 5 481.4 05 Optométri~tes à salaire et vacation 1 863,7 2 148,0

Services préhospitaliers d'urgence 01 Transport terrestre-ambulance 390 616,1 402 315,3 02 Corporation d'urgences-santé 106 745,6 110 154,9 03 Avion-ambulance 36 207,3 36 460,8

Indemnisation des victimes d'une vaccination 418,5 418,5

Libérations patronales et syndicales 5 144,5 5 234,6

Prog. franchise coll. ass. resp. civ. prof. 17 266,5 17 387.4

Activités de formation 01 Formation conventions collectives 8 957,0 8 957,0 02 Formation prior. minisf.-proj. spéciaux 3 911,0 3 911,0 03 Formation pei"sonnel infirmier 10 998,1 10 998,1 04 Formation personnel d'encadrement 12 080,1 12080,1 05 Formation adapt. main-d'œuvre 5 537,9 5 537,9

Système du sang - Autres services 01 Fonds d'aide - V,1.H. 3 462,0 . 3 462,0 02 Autres services 39 568,3 36 847,6

Divers projets 301 246,0 539 167,5

Régimes de retraite 01 RREGOP 908 217,1 932 333,2 02 RRPE 294 969,3 226111,9

Institut national d'excellence en santé et en services sociaux 14 887,4 15 056,9

Institut national de santé publique du Québec 33 921,0 34411,9

Commission sur les soins de fin de vie 588,9 597,3

Affectation aux fonds spéciaux 170 592,5 170 592,5

Total 2 942 871,2 3175 473,3

VARIATIONS

312,7

4 785.4 6134,3

13 479,9 904,2 284,3

11 699,2 3 409,3

253,5

0,0

90,1

120,9

0,0 0,0 .o.o 0,0 0,0

0,0 (2 720,7)

237 921,5

24116,1 (68 857,4)

169,5

490,9

8,4

0,0

232 602,1



(000 $)


ÉLÉMENT 15: SERVICE DE LA DETTE




VARIATION

EXPLICATIONS:

Variation du service de la dette

1 470 897,9

1 395 521,5

75 376,4

5,40%

75 376,4

75 376,4

24




ÉLÉMENT 15: SERVICE DE LA DETTE

BUDGET DE DÉPENSES

PROGRAMME BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF VARIATION %

02 2017-2018 2016-2017

ÉLÉMENT 15 (000 $) (000 $) (000 $)

1 470 897,9 1395521,5 75 376,4 5,40%

BUDGET DE DÉPENSES BUDGET DE DÉPENSES

ACTIVITÉS COMPARATIF

ÉCART

2017~2018 2016~2017

(000 $) (000 $) (000$)

01 - LOYERS SQI - ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU 117136,4 123 796,2 (6 659,8)

02 - DETTE - IMMOBILISATION 1119920,6 1 031 798,5 88122,1

03 - ACHAT - CONSTRUCTION 17 250,0 20 750,0 (3 500,0)

04 - FRAIS D'ABANDON 2 000,0 12 000,0 (10 000,0)

05 - ANNUITÉS - PROJETS EN ppp' 214 590,9 207 176,8 7 414,1

TOTAL 1 470 897,9 1395521,5 75 376,4

*Les paiements des annuilés sont pour les deux projets majeurs en PPP, CRCHUM, CUSM et CHUM.

25


(000 $)


ÉLÉMENT 16: PROVISION POUR POURVOIR, AVEC L'APPROBATION DU CONSEIL DU TRÉSOR, TOUT CRÉDIT REQUIS POUR L'HARMONISATION DE LA MÉTHODE DE COMPTABILISATION DES IMMOBILISATIONS

BUDGET DE DÉPENSES 2017-2018 191 60·1,9

BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2016-2017 208 701,9

AUGMENTATION (DIMINUTION) (17 100,0)

VARIATION -8,19%

EXPLICATIONS:

Révision de la provision conséquent aux dispositions des actifs (17 100,0)

(17 100,0)

26


(000 $)


ÉLÉMENT 17 : PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE POUR LES GICLEURS DANS LES RÉSIDENCES PRIVÉES POUR AINÉS




VARIATION

EXPLICATIONS:

Ajustement des coûts - Programme d'aide financière gicleurs

6 415,0

1 833,0

4582,0

249,97%

4 582,0

4582,0

27


(000 $).

PROGRAMME 03 : OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

DESCRIPTION : Ce programme vise à assurer la mise en œuvre de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale.




VARIATION


ELE-MENT

01

DESCRIPTION

Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées

TOTAL

BUDGET DE DEPENSES

COMPARATIF 1 2016-2017 2017-2018

12 658,4 12 799,3

12 658,4 12 799,3

12 799,3

12 658,4

140,9

1,11%

VARIATIONS

MONTANT 1 %

140,9 1, 11%

140,9 1,11%



(000 $)

PROGRAMME 03 : OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 01 : ADMINISTRATION ET SOUTIEN À L'INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES




VARIATION

EXPLICATIONS:

Indexation salariale Parts employeur Coût de système salarial Indexation des dépenses autres que salariales Transfert au crédit pour investissement

i, 191,6 i ·--··-·-~{ . _____ _,;

12 799,3

12 658,4

140,9

1,11%

140,2 0,2

25,3 25,9

(50, 7)

140,9

29


(000 $)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

DESCRIPTION : Ce programme vise à défrayer le coût des services assurés et celui des frais d'administration, notamment dans le cadre des régimes d'assurance maladie et d'assurance médicaments.

BUDGET DE DÉPENSES 2017-2018 10 783 938,8

BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2016-2017" 10 183 461,8

AUGMENTATION (DIMINUTION) 600 477,0

VARIATION 5,90%



2016-2017 2017-2018 MONTANT %

01 Services médicaux 7 063 413,2 7 482 774,0 419 360,8 5,94%

02 Services optométriques 63 254,4 67 174,1 3 919,7 6,20%

03 Services dentaires 187 610,2 197 640,3 10 030,1 5,35%

04 Services pharmaceutiques 2 591 386,6 2 740 985,1 149 598,5 5,77% et médicaments

05 Autres services 189277,1 203 045,0 13 767,9 7,27%

06 Administration 88 520,3 92 320,3 3 800,0 4,29%

TOTAL 10 183 461,8 10 783 938,8 600 477,0 5,90%

30


(000 $)

PROGRAMME 04: RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 01 : SERVICES MÉDICAUX




VARIATION

EXPLICATIONS :

Ajustement consécutifs à la proposition déposée aux fédérations médicales

7 482 774,0

7 063 413,2

419 360,8

5,94%

419 360,8

419 360,8

31


(000 $)


ÉLÉMENT 02 : SERVICES OPTOMÉTRIQUES




VARIATION

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux Évolution de la consommation et des tarifs

67174,1

63 254,4

3 919,7

6,20%

1 483,0 2 436,7

3 919,7

32


(000 $)


ÉLÉMENT 03 : SERVICES DENTAIRES




VARIATION

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux Évolution de la consommation et des coûts associés

197 640,3

187 610,2

10 030,1

5,35%

4 237,4 5 792,7

10 030,1

33


(000 $)


ÉLÉMENT 04 : SERVICES PHARMACEUTIQUES ET MÉDICAMENTS



AUGM.ENTATION (DIMINUTION)

VARIATION

EXPLICATIONS :

Évolution prévue des coûts et de la consommation

2 740 985,1

2 591 386,6

149 598,5

5,77%

149 598,5

149 598,5

34


(000 $)


ÉLÉMENT 05 : AUTRES SERVICES




VARIATION

EXPLICATIONS:

Évolution de la consommation et du coût pour les aides techniques (prothèses et appareils orthopédiques, aides auditives et autres)

203 045,0

189 277,1

13 767,9

7,27%

13 767,9

13 767,9

35


(000 $)


ÉLÉMENT 06: ADMINISTRATION



' AUGMENTATION (DIMINUTION)

VARIATION

EXPLICATIONS:

Amortissements supplémentaires

92 320,3

88 520,3

3 800,0

4,29%

3 800,0

3 800,0

36

cahier explicatif des crédits - l'étude des crédits 2017-2018 · 2019. 7. 10. ·...

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