2018-2019-2020

Séance spéciale du conseil

18 décembre 2017

Budget triennal d'immobilisations

Résumé de la présentation

• Processus budgétaire• Priorités d'investissement• Plan triennal de dépenses en immobilisations• Période de questions

Processus budgétaire

1) Déterminer les principes directeurs et les priorités:• assurer la viabilité financière à long terme de la Ville et la

viabilité des services et des programmes;• optimiser les possibilités de financement externes, en plus

des subventions fédérales et provinciales, pour soutenir l'amélioration de l'infrastructure;

• Assurer que, dans la mesure possible, la Ville utilise des sources de financement internes pour les projets d'investissement afin de réduire le coût du service de la dette;

2) Réunions avec le Conseil pour examiner les demandes budgétaires3) Adoption du budget d’immobilisations

Priorités d'investissement pour 2018

Gainage de conduites d'eau et améliorations aux réseaux d'égout (subvention TECQ) Projets de resurfaçage de rues et le remplacement de

sections de trottoirs Feux de circulation - corridor Cavendish Services professionnels pour les rénovations au parc

Kirwan et les lampadaires à LED Investissement dans les petits parcs et espaces publics Remplacement de la flotte de véhicules vieillissants de

Travaux publics Rénovation de la piscine municipale extérieure

(automne 2018)

Routes et circulation1,33 M $

Resurfaçage routier - rues prévues: Emerson Smart (Mackle à Mather)

Réparations de trottoir - divers endroits Environ 7 200 m de trottoir remplacés au cours des trois

dernières années

Feux de circulation - corridor Cavendish Remplacement des capteurs de circulation

Roads Resurfaced 2006-2018

2018 Capital Budget - City of Côte Saint-Luc

6Resurfaçage routier 2006-2018

Aqueduc et égouts1,345 M $

La plupart des dépenses sont financées par la subvention TECQ (subventions pour la taxe sur l'essence), y compris les fonds alloués à partir du budget d'immobilisations 2017 Gainage des conduites d'eau - a débuté à CSL en 2007 Gainages des égouts - première fois en 2018 Compteurs d'eau pour ICI (bâtiments industriels,

commerciaux et institutionnels)

Statistiques sur les conduites d'eaulongueur totale 73 349 m

Longueur du réseau gainés (m)

Pourcentage du réseau gainés

2007-2017 15 403 21.0

2018 2 073 2.8

Total 17 476 23.8

Interruptions de conduites d'eau

Moyennepar année

2007-2011 142 28.42012-2016 60 12

Changement -58%

Gainage de conduites d'eau en 2018Emplacement

1. Hudson (Mackle - CPR)

2. Hudson (Kildare - Cul-de-sac)

3. Melling (Guelph - Kildare)

4. Kincourt (Guelph - Lockwood)

5. Baily (Northluc - Lyndale)

6. Baily (Robinson - Northluc)

7. Fleet (Robinson - Regal)

8. Heywood (Cavendish - 6803 Heywood)

9. Kildare (Rembrandt - Cavendish)

10. Kildare (Merrimac - Marc Chagall)

11. Trinity (Kildare - Parkhaven)

12. Parkhaven (Kildare - Trinity)

13. Cavendish (parallel to Heywood intersection)

Gainages d’égouts en 2018Emplacement

1. Westminster (Westover –Côte Saint-Luc)

2. Silverson (Côte Saint-Luc -Elgin)

3. Caldwell (Kildare – Mackle)

4. Oakwood (Earle – Baily)

5. Léger (Kildare – McAlear)

6. Wentworth (Mackle – Kildare)

7. Trinity (Kildare – Parkhaven)

8. Melling (Mackle – Guelph)

9. Smart (Côte Saint-Luc – CPR)

10. Palmer (Wavell – Guelph)

11. Léger (Kildare – Guelph)

12. Borden (Fleet – Merton)

13. Kincourt (Lockwood –Lockwood)

14. Redwood (Holland –Heywood)

15. Westminster (Kildare –Wavell)

16. Parkhaven (Kildare – Trinity)

17. Robinson (Fleet – Régal)

18. Guelph (Wentworth –Jellicoe)

19. Fleet (Borden – Cavendish)

20. Baily (Glencrest – Rosedale)

21. Hudson (Kildare – ParkYitzhak Rabin)

2018 City of Côte Saint-Luc Budget

Projets gainage d'égouts en 2018

2018 City of Côte Saint-Luc Budget

Projets gainage 2007-2018

Immeubles et propriétés de la ville 5,16 M $

Aréna Samuel Moskovitch - remplacement du système de refroidissement pour (y compris la possibilité du système de refroidissement pour l'annexe en 2019) Hôtel de Ville – HVAC Bibliothèque - chaises et comptoir Développement urbain – planchers ACC – panneaux acoustiques pour piscine intérieure Travaux publics - Abris pour véhicules

Services professionnels500 000 $

Planification et services professionnels pour rénovations au parc Kirwan Planification et services professionnels pour la

mise en place de lampadaires LED

Véhicules et équipement1,065 M $

1. Camion à six roues (remplacement du véhicule 2004)2. Camions utilitaires (remplacement des véhicules 2004

et 2007)3. Nettoyeur de trottoir - Bombardier (remplacement

du véhicule de 1973)4. Camion à dix roues avec tombereau (remplacement

du véhicule de 1995)5. Chargeuse avec souffleuse à neige (remplacement

de la chargeuse de 1991 et de la souffleuse à neige de 2005)

6. Mad Vac (remplacement du véhicule de 2004)7. Tracteur avec épandeur de sel (remplacement du

véhicule de 1999)

Parcs et espaces publics995 000 $

• Améliorations du parc Trudeau• Améliorations des petites parcs et

équipement de terrain de jeu• Contrôle des plantes envahissantes• Revegetalisation après l'élimination des

espèces envahissantes• Achat d'arbres

Arbres plantés / abattus2013-2017

Arbres abattus

Arbres plantés

Arbres gratuits distribués Déficit

2013-2014 773 0 0 -773

2015 296 69 0 -227

2016 356 277 100 21

2017 170 289 20 139

Total 1 595 635 120 -840

T.I. et Sécurité publique270 000 $

• Système de contrôle d'accès• Amélioration du système à commutation• Caméras de sécurité• Amélioration du système A/V dans la salle

de conférence • Licences - Microsoft Office / logiciel Sierra• Remplacement des ordinateurs et serveurs• Consolidation Wi-Fi• Tablettes et ordinateurs pour véhicules de

sécurité publique

Budget triennal d'immobilisationsDépenses brutes

Titre Description 2018 2019 2020

Routes et circulationRéparations et resurfaçage de sections de routes et de trottoirs; Feux de circulation -Corridor Cavendish

1 330 000 $ 2 860 000 $ 4 600 000 $

Infrastructure aqueduc et égouts

Réparations, remplacement et réhabilitation des conduites d'eau et d'égout; Installation de compteurs d'eau

1 345 000 0 350 000

Immeubles et propriétés de la ville

L’arena Samuel Moskovitch; Hôtel de Ville; ACC 5 160 000 2 787 000 3 400 000

Services professionnels Rénovations du parc Kirwan; lampadaires LED 500 000 200 000 200 000

Véhicules et équipement Remplacement de véhicules et d'équipement 1 065 000 960 000 840 000

Loisirs & Amélioration des parcs

Amélioration des petits parcs et des espaces publics; parc Trudeau; plantation d'arbres 995 000 2 995 000 570 000

Technologies de l'information/Sécurité publique

Ordinateurs et équipement Logiciel; des caméras de sécurité 270 000 361 000 167 000

Total 10 665 000 $ 10 163 000 $ 10 127 000 $

Budget triennal d'immobilisationsDépenses nettes

2018 2019 2020

Dépenses d’immobilisations 10 665 000 $ 10 163 000 $ 10 127 000 $

TVQ non-remboursable 309 000 507 000 505 000

Sous total taxe nette 10 974 000 10 670 000 10 632 000

Moins : Subvention fédérales et provinciales

(2 255 000) 0 (2 500 000)

Autres financements (2 139 000) (793 750) (315 000)

Sous total (4 394 000) (793 750) (2 815 000)

Dépenses immobilisations à financer 6 580 000 $ 9 876 250 $ 7 817 000 $

Période de questions