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RAPPORT D’ACTIVITÉ
2017
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INTRODUCTION
L’année 2017 a vu le réseau mis en place en juillet 2014 fonctionner en plein déploiement.
Dans le cadre de notre mission d’assistance à Saint-Malo Agglomération, plusieurs sujets ont été
travaillés en cours d’année :
-Poursuite de la réflexion sur le Plan Pluriannuel d’Investissement (suite des travaux de fin 2016
et conclusion)
- Propositions de pistes d’économie sur l’offre,
- Participation à la mise en place du projet billettique,
- Rencontre avec les représentants des établissements scolaires,
- Participation et co-financement de l’opération « village des mobilités » dans le cadre de la
semaine de la mobilité ainsi qu’à d’autres événements locaux tels que « Quai des Bulles » ou
« Etonnants Voyageurs ».
Dans le cadre du projet d’entreprise Keolife et de la démarche de progrès permanent qu’il implique, les
travaux d’amélioration de la sécurité (prévention, information, procédures, refonte du Document
Unique) ont été poursuivis. Nous recherchons continuellement l’amélioration du suivi de la sinistralité, de
la consommation de carburant et de l’absentéisme ainsi que l’évaluation et prévention des risques
chimiques.
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1 – LA PRESENTATION DU SERVICE DÉLÉGUÉ
1-1 L’entreprise délégataire
La Délégation du Service Public de transports de la Communauté d’Agglomération de Saint Malo est confiée depuis le 1er juillet 2013 à
Keolis Saint Malo Agglomération Impasse de l’ablette 35400 SAINT MALO
SARL au capital de 461 230 €, dont le gérant est monsieur Christian Bouyer. Cette convention prendra fin le 30 juin 2019. Keolis Saint Malo Agglomération est filiale à 100% de KEOLIS SA, dont le siège social est situé 20 rue Le Peletier 75320 Paris Cedex 9. L’actionnariat du groupe Keolis n’a pas connu d’évolution en 2015, et se compose à 70% de SNCF Participations et à 30% de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Le Groupe Keolis est en France leader du transport urbain de voyageurs ; il est aussi le premier opérateur de transport de personnes à mobilité réduite, et le deuxième opérateur de stationnement et de gestion de vélos. A l’international, Keolis est notamment le premier opérateur mondial de tramways.
La présence du groupe Keolis en France :
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L’ORGANISATION TERRITORIALE DE KEOLIS SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS
Pour poursuivre et améliorer la qualité de l'assistance apportée aux filiales et aux Autorités
Organisatrices, Keolis a décidé de mettre en place une organisation à la proximité renforcée et aux
compétences élargies. Le territoire français s'articule autour de 4 Branches Opérationnelles :
La branche Grands Urbains
La branche Territoires urbains et interurbains
La branche Ile-de-France
La branche Effia stationnement
La branche territoires est déclinée en quatre Direction Régionales décentralisées qui comportent les
ressources et les compétences mises à disposition des réseaux et des Collectivités. Elles permettent aux
filiales de bénéficier de services mutualisés. La culture de la performance, déclinée par métier, est
organisée au sein de chaque Direction Régionale par le brassage des pratiques et des expériences.
Cette organisation décentralisée favorise les échanges d'expériences et de savoir-faire entre les
différentes entités du Groupe, permet de comparer les approches sur des problématiques communes et
garantit aux Autorités Organisatrices une qualité d'écoute et la meilleure compréhension et prise en
compte de leurs spécificités locales.
1. La direction régionale Nord-Ouest
La Direction Régionale Nord-Ouest, située à Cesson Sevigné, dépêche ses experts dans tous les
domaines clés du transport.
Encadrés par le Directeur Régional, Christian BOUYER, ils épaulent les équipes de Keolis St Malo dans les
domaines suivants :
- une expertise unique en matière d'exploitation et de maintenance des matériels de transport en
commun garantissant la fiabilité, la disponibilité et la sécurité des systèmes ainsi que la pérennité du
patrimoine confié
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- une efficacité accrue dans la mise en œuvre et le développement de l'intermodalité grâce à son
appartenance au groupe SNCF
- une mise à disposition de professionnels dont la compétence est enrichie par les expériences et les
responsabilités acquises dans d'autres réseaux
- des outils et des méthodes développées par le groupe et mis à la disposition de Keolis St Malo dans les
domaines de la relation sociale, de l'emploi et de la formation
- des économies d'échelles et une sécurisation des approvisionnements résultant de la négociation de
certains achats au niveau du groupe
- un audit des comptes et des procédures
- la diffusion des savoir-faire commerciaux, techniques et technologiques propres à l'exploitation d'un
service public de transport de voyageurs
- des missions d'expertises et de conseil
En particulier en 2017, le comité de Direction de la DRNO est intervenu auprès de Keolis St Malo
notamment pour :
- Accompagner l’entreprise dans le travail sur le Plan Pluriannuel d’Investissement.
- Assister l’entreprise dans la gestion des mobilités (responsable SAEIV, responsable exploitation), et
dans la gestion des situations transitoires
- Apporter sa technicité et la vision Groupe dans l’accompagnement de Saint Malo Agglomération dans
son projet billettique
- Coordonner le suivi et l’évolution du SAEIV Luciol avec le prestataire.
Par ailleurs Keolis St Malo bénéficie de la prestation des Centres de Services Partagés en :
Comptabilité
- le suivi du recouvrement des factures,
- la gestion de la trésorerie, le suivi bancaire,
- la production de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales, dont les arrêtés (bilan et compte de
résultat de fin d’année)
Paie
- la production des paies et des déclarations sociales : paies, OD comptables, charges sociales.
- le contrôle des paies : vérifications des bases de calculs, des cotisations, des réductions Fillon, des
heures supplémentaires, des soldes de tout compte.
- l’établissement et les contrôles des déclarations sociales et fiscales annuelles : DADS, Fongecif, Taxe
d'apprentissage, effort construction, contribution Agefip...
- la mise en œuvre du reporting social sur les éléments de rémunération et de personnel : bilans sociaux,
enquêtes salariales, grilles de salaires...
Les fonctions comptabilité et paie sont assurés par les CSP depuis octobre 2012. Le personnel
administratif de Keolis Saint Malo assurant l’interface la filiale et la DRNO.
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Les apports du groupe en matière d'assistance technique sont rémunérés de façon forfaitaire dans le
cadre des dispositions d'une convention de « mise à disposition de moyens techniques, financiers et de
marque » conclue entre KEOLIS et KEOLIS St Malo.
Enfin, l'Institut Keolis Bretagne et Normandie, spécialisé en ingénierie de formation, accompagne
l'ensemble du personnel de Keolis Saint Malo dans les différentes phases d'évolution du réseau.
L'Institut Keolis, organisme de formation agréé se consacre à la mise au point de modules adaptés aux
spécificités de l'activité du transport de voyageurs.
Les formations mises en œuvre au cours de l’année sont présentées dans le chapitre « personnel ».
2. Le secteur Pointe Bretagne
La Direction Régionale Nord-Ouest est découpée en 6 secteurs permettant de mettre en place une
organisation de proximité bénéficiant d'une grande réactivité.
Keolis St Malo fait partie du secteur Pointe Bretagne, qui présente une activité à forte dominante
urbaine avec les réseaux de Quimper et Morlaix, ainsi qu’une activité maritime avec la compagnie
« Penn ar Bed » qui assure la desserte quotidienne des îles d’Ouessant, Molène et Sein.
Le Directeur de Secteur, Alain FARGES, professionnel expérimenté du transport urbain, est également le
directeur de Keolis Quimper.
Le comité de pilotage du secteur comprend :
- une responsable des ressources humaines, qui :
Pilote le processus de recrutement et de mobilité des agents de maitrise et cadres du secteur,
Organise le suivi de l’évaluation de la performance individuelle et collective,
Est garante de la conformité d’application des accords, des obligations légales et règlementaires,
Assure la veille et la prévention des risques sociaux
- un contrôleur de gestion, qui
Garantit le processus d’élaboration du budget,
Anime et coordonne le reporting et les analyses commerciales, gestion RH et mesure de la performance,
Prépare le reporting financier.
- des référents sur les métiers du marketing, de la maintenance et de l’exploitation.
1-2 Le périmètre de service délégué
La délégation confiée à Keolis Saint Malo Agglomération consiste en la mise en œuvre de la politique
transport de Saint Malo Agglomération sur son Périmètre de Transport urbain, en gérant notamment :
Les lignes régulières urbaines et périurbaines
Les services de transport urbains et périurbains saisonniers
Les services scolaires (les inscriptions des scolaires et les règlements des familles sont gérés par le
délégataire)
La gestion de l’agence commerciale et des dépositaires
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1-3 Les caractéristiques du contrat
L’année 2017 a vu la conclusion de trois avenants :
-L’avenant 8, ayant pour objet l’adaptation de l’offre commerciale à la fréquentation constatée
sur le réseau, l’ajustement de l’offre de transport scolaire suite à la nouvelle sectorisation
décidée par le Département, la prise en compte de modifications envisagées pour favoriser les
correspondances bus-train lors de l’arrivée de la LGV en gare de Saint-Malo, d’intégrer tous les
étudiants comme ayants-droits de l’abonnement scolaire annuel.
-L’avenant 9, ayant pour objet de créer une desserte de transport en commun à l’année du
parking Paul Féval à partir de septembre 2017, la prise en compte d’adaptation mineures du
réseau, la mise à jour des montants des coûts horaires des conducteurs.
-L’avenant 10, ayant pour objet la poursuite de la desserte par navettes spécifiques du parking
Paul Féval en période touristique, la mise en place d’un nouveau Plan Pluriannuel
d’Investissement lié à l’arrêt des acquisitions de véhicules par Saint-Malo Agglomération et à la
modification du programme d’enquêtes, les régularisations annuelles de charges entre SMA et
son délégataire (services non effectués, cartes relais), le fonctionnement du réseau sur les 3
journées initialement fériées (25 décembre, 1er janvier, 1er mai), les adaptations mineures du
réseau lors de la rentrée scolaire 2017, la mise à jour du programme d’actions marketing du
contrat.
1-4 Les chiffres clés
Kilomètres commerciaux : 2 428 419 km (vs 2 419 814 en 2016, soit + 0,36 %).
Kilomètres totaux : 2 892 421 km (vs 2 874 324 en 2016, soit + 0,63 %).
Voyages : + 2,02 % (3 663 782 contre 3 591 300 en 2016)
Recettes : + 3,24 % (1 642 054 € contre 1 590 559 € en 2016)
Le Chiffre d’Affaire : 9 151 041 €.
Les recettes commerciales : + 4,4 % (1 867 205 € contre 1 788 477 € en 2016)
Le taux de couverture : 20,6 % (contre 19,6 % en 2016).
LE PARC
Au 31/12/17, le parc se compose de 73 véhicules répartis comme suit : - 25 véhicules parc KSMA
o 20 standards (dont 3 conservés pour les rénovations)
o 3 midibus
o 2 minibus)
- 33 véhicules Keolis Armor
o 12 bus standard (dont 5 propriété SMA)
o 19 cars (dont 5 propriété SMA)
o 2 minibus (dont 2 propriété SMA)
- 15 véhicules TIV
o 5 bus standard (dont 5 propriété SMA)
o 10 cars (dont 9 propriété SMA)
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1-5 Les événements significatifs de l’exercice
-L’année 2017 a vu la suppression de la navette « coeur de ville ». Crée au lancement de la présente
convention, elle affichait une faible fréquentation.
-Nouvelle sectorisation scolaire avec la fermeture du collège « Surcouf » à la rentrée de septembre.
-Ouverture de l’abonnement scolaire aux étudiants.
-Adaptation des horaires de bus aux horaires LGV.
-Création d’une desserte à l’année du parking relai Paul Féval.
-L’ouverture de la voie des Talards en mai a modifié l’ensemble des circuits ayant généré une économie
de kilomètres sur toutes les lignes.
-Pour la 1ère fois sur le réseau, offre de services de transports renforcée la nuit du 14 au 15 juillet après
le tirage du feu d’artifice.
-Poursuite des échanges entamés en 2015 et 2016 sur le Plan Pluriannuel d’Investissement.
-Mise en place de fonctionnement du réseau certains jours fériés jusqu’alors non roulés (25 décembre,
1er janvier, 1er mai).
-Poursuite de la participation aux travaux préparatoires du projet billettique dans le cadre du comité
technique et du projet de suivi.
-A l’arrivée d’Eric MARGERIN en tant que nouveau Directeur suite au départ de David KERNEVEZ,
rencontre avec la plupart des élus de l’Agglomération pour se présenter et faire « un tour d’horizon ».
-Au cours de l’année, des propositions de pistes d’économie sur l’offre ont été faites. Il a été proposé
de réduire l’offre le samedi matin sur les lignes peu fréquentées (essentiellement périurbaines) et de
rationaliser l’offre sur des lignes et tranches horaires faiblement fréquentées, et enfin de revoir l’offre
de la ligne 13.
Participation et co-financement de l’opération « village des mobilités » dans le cadre de la semaine de la
mobilité (voir partie « actions commerciales »)…
(Arrivée du 1
er TGV Paris-Saint- Malo sur la LGV le dimanche 2 juillet 2017)
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Les modifications d’offre
En 2017, des modifications d’offre ont été apportées sur le réseau :
Ligne 4 : détour par la Piscine – Gare Maritime et renforcement de la fréquence, à partir de l’été
2017
Ligne 6 : modification de l’itinéraire à partir de l’été 2017, avec un terminus Porte de Dinan et
non plus Gares
Ligne Cœur de Ville : suppression à l’été 2017
Ligne 2 : modification d’itinéraire par la rue du Lozier pour desservir Bois Herveau à proximité du
P+R Féval, à compter de la rentrée scolaire 2017-2018.
Refonte de circuits scolaires du périurbain et création de deux circuits en urbain (20s et 22s) afin
de répondre à la nouvelle sectorisation liée à la fermeture du collège Surcouf.
De plus, la navette Paul Féval, jusqu’alors sous contrat ville a rejoint le périmètre de la DSP à partir au 4
septembre 2017. Son offre a été définie sur la base d’un véhicule de 9h30 à 20h en semaine de période
scolaire ; deux véhicules pendant les week- end, ponts, vacances scolaires (le premier de 9h30 à 23h et
le second entre 11h et 19h).
Un minibus fonctionnant sur la ligne 10 a été réaffecté à la ligne 11, afin d’optimiser les moyens et de
limiter l’impact de « grands véhicules vides » à certaines heures sur le périurbain.
Le réseau n’a pas connu d’intempéries en 2017, et aucune journée n’a été perturbée pour ce motif.
Quatre agressions physiques sur le personnel sont à déplorer en 2017 :
Une agression physique (gifle) sur un conducteur a eu lieu le 22 janvier 2017, en gare vers Intra,
pendant la Sainte Ouine. Ce dernier a déposé plainte ; l’agresseur a été interpellé le jour même
par la police et le dossier a été instruit en médiation.
Un conducteur a été agressé physiquement (coup de poing) le 27/08/17, à La Houle (Cancale),
sur la ligne 8, le 27/08/17. La gendarmerie est intervenue ; une plainte a été déposée par le
conducteur.
Deux contrôleurs ont été agressés, le premier le 04/11/17 (3 petites gifles et insultes) lors d’un
contrôle de titre à Intra-Muros ; le deuxième le 20/11/17, par le même individu (empoignade,
griffures) toujours lors d’un contrôle de titre. Un arrêt de travail de 3 jours et un soutien
psychologique ont été apportés au deuxième contrôleur. Deux plaintes ont été déposées.
L’agresseur a été interpellé par la police ; l’instruction est toujours en cours.
De multiples caillassages, sont à déplorer et 2017 :
Le 25/02/17 : rue des Prairies, sur le retour dépôt ; 2 vitres brisées
Le 21/03/17 : arrêt Maupertuis, sur la ligne 1 ; sans dégât
Le 23/03/17 : arrêt Marville, sur la ligne cœur de ville ; vitre de porte arrière brisée
Le 31/03/17 : rue des Prairies, sur le retour dépôt ; sans dégât
Le 13/10/17 : rue des Prairies, sur le retour dépôt ; sans dégât
Une plainte est déposée systématique lorsque des dégâts sont constatés ; dans le cas contraire, une
main courante est enregistrée au commissariat de Saint-Malo.
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Deux mouvements de grève, relayant des revendications nationales (ordonnance Macron) ont eu lieu au
cours de l’année 2017 :
- Le 12 septembre 2017 (Keolis Armor)
- Le 20 octobre 2017 (Keolis Saint Malo)
1-6 Les contrats passés en application de l’Art 9.2
Keolis Saint Malo Agglomération n’a pas apporté de modification aux services au titre de l’article 9.2 du
contrat (possibilité de « retouches « de l’offre dans la limite de 2% de l’enveloppe kilométrique).
1-7 Les sous-traitants
Dans le cadre de ses prérogatives, Keolis Saint Malo Agglomération a sous-traité une partie des services
qui lui sont confiés, et retenu deux prestataires.
Les contrats de sous-traitance passés avec ces prestataires reposent sur une rémunération du sous-
traitant sur la base d’un prix kilométrique.
Les prestations sont essentiellement liées à l’exécution du service (conduite et maintenance des
véhicules), et ne prévoient notamment pas de prestations commerciales (pas de point de vente autre
qu’à bord, pas d’action commerciale). Des prestations complémentaires (comptages, pose
d’informations, formation ponctuelle du personnel, reporting) sont intégrées aux contrats.
Filiale du groupe Keolis dont le siège social est basé à Rennes. Son activité se répartit sur 7 autres
centres. La sous-traitance KSMA est réalisée en totalité par le centre de St Malo.
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Chiffres clés 2017 :
CA transport net : 43,02 M€
EBITDAR hors FS : 6,8 M€
EBIT hors FS : 0,3 M€
Kms parcourus en propre : 19 087 231
Nb de véhicules : 459
Effectif : 656 salariés
Centres d’exploitation :
Chantepie
Saint-Malo
Pontorson
Fougères
Montgermont
Dinard
Vitré
Brest/Morlaix
Les différentes activités Keolis Armor :
Activités Part dans le secteur Réseaux ou villes
Lignes TER 1% Dinan, Fougères
Divers 1% DCNS, CAT
Réseau Urbain 2% Vitré
Réutilisation 2%
Occasionnels et tourisme 3%
Circuits scolaires 7% CD22, CD50, CD35, CD44, Vitré
Transport spécialisé 7% SRTS
Lignes interurbaines 37% Illenoo, TIBUS, Pontivy, Mont-Saint-Michel
Affrètement Urbain 40% Rennes, Saint-Malo, Brest
Analyse du chiffre d’affaires :
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Les implantations :
Organigramme centre de Saint Malo :
Centre Saint-Malo
Chef de produit
Fanny RIEU
Directeur de centre
Damien DEROUET
Manager
Marc-Antoine FOUQUET
Agent d'exploitation
Cécile DUPONT
Responsable technique
Vincent ALLARD
Chefs d'équipe
Patrice CADIEUX
Pascal BOISSIERE
6 mécaniciens
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Les caractéristiques du contrat :
Le contrat a fait l’objet de 4 modifications
Du 1er juillet au 5 juillet 2014 : reconduction de l’ancien réseau
Avenant n°1 : mise en place CA9 à compter du 30/09/2014 : 1 véhicule et un conducteur supplémentaire
Avenant n°2 :
o restructuration des lignes 5 – 9 - 11 et mise en place circuit scolaire 58s (année 2014)
o création ligne 13 et scolaire 359S le mercredi - modifications lignes 11 et 5 (année 2015)
Avenant n°3 :
o Au 03/07/2016, mise à disposition d’un minibus propriété de saint Malo Agglomération
en lieu et place du minicar Keolis Armor pour l’exploitation de la ligne 13
o Révision du plan de mise à disposition du nombre de véhicules propriété Saint Malo
Agglomération, zéro contre 5 prévus au contrat sur la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.
Pour l’année 2017, le contrat de sous-traitance a fait l’objet de 3 avenants :
Avenant n°4 : o transfert du minibus de la ligne 10 à la ligne 11 o modifications liées à la fermeture du Collège Surcouf
Avenant n°5 :
o desserte du parking P. Feval o déviation de la ligne 11 et des circuits scolaires par la rue de Saint-Guinoux
à la Fresnais o ouverture de la voie des Talards o modifications des indices contractuels
Avenant n°6 : révision du parc mis à disposition par Keolis Armor
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Les données de TIV
Nom : Transports d’Ille -et-Vilaine
Directeur CAT : Yannick HAMONOU
Directeur d’établissement : Christophe L’HENAFF
Statut : SAS (Société par Actions Simplifiée)
Montant et composition du capital : 1 441 232€
99.96% CFTI
Liste des actionnaires : CFTI
Siège Social CAT : 7 rue M. Le Bail, Saint Brieuc
Siège Etablissement : 20 rue du Pré du Bois
CS 26321 – 35063 RENNES
Le second prestataire retenu pour les services sous-traité est Transports d’Ille et Vilaine (TIV) :
Les TIV sont présents sur le département de l’Ille-et-Vilaine depuis plus de cent ans. C’est une filiale du groupe TRANSDEV et établissement de la Compagnie Armoricaine de Transports (CAT).
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Principales prestations de services effectuées au cours des trois dernières années de l’établissement TIV
Intitulé Activités Clients Activités sous contrat
2015 2016 2017
Service Urbain de la
Région Fougeraise Lignes urbaines
OUI OUI OUI
Affrètement réseau
urbain STAR de Rennes
Métropole
Lignes régulières /
complémentaires / scolaires
OUI OUI OUI
Affrètement réseau
urbain KSMA de Saint
Malo Agglomération
Lignes régulière
Lignes scolaires
OUI OUI OUI
Transport Scolaire Circuits scolaires
OUI OUI OUI
Transport de
personnels Service aux entreprises Divers OUI OUI OUI
Navettes passagers sur
le port de Saint Malo
Navette type
"aéroportuaire"
OUI OUI OUI
PRESENCE EN ILLE ET VILAINE
Le maillage
TIV dispose de 3 sites sur le département : o Rennes o Saint-Malo o Fougères
Le centre de Rennes réunit également les services centraux de l’entreprise : direction, ressources humaines, comptabilité et paie, marketing, organisation de voyages …
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Les centres de Fougères et Saint-Malo s’organisent autour d’un responsable de centre, d’une assistante exploitation, d’un commercial et d’un atelier.
Le personnel 246 collaborateurs composent l’effectif de l’entreprise à la fin 2017 (187 hommes et 59 femmes).Ils sont répartis sur l’ensemble du territoire de l’Ille-et-Vilaine. Les conducteurs représentent 86% de l’effectif de l’entreprise contre 14% pour les personnels de structure et de maintenance. L’organisation de TIV s’articule autour de trois centres de décision :
o La Direction o L’Exploitation & Méthodes o La Maintenance
Chacun de ces trois centres est assisté de services spécifiques garantissant la mise en application de la politique de l’entreprise.
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L’organigramme de TIV
La Direction La direction de l’entreprise définit les objectifs, planifie les actions à mettre en œuvre et contrôle l’exécution des services. Le directeur de TIV, Christophe L’HENAFF, est assisté dans sa mission par différents services : ressources humaines, contrôle de gestion, exploitation, marketing/méthodes, maintenance et commercial. Il est l’interlocuteur privilégié des clients et des collectivités et est le garant du respect de la réglementation.
L’Exploitation Le service exploitation a pour mission la mise en œuvre des moyens pour garantir les prestations prévues dans les contrats avec les différents clients de l’entreprise. Le nouveau responsable d’exploitation, Stéphane JOSSE, dirige son équipe composée de :
o Trois assistants mouvement qui gèrent quotidiennement l’affection des conducteurs et des véhicules. Ils travaillent avec les services des ressources humaines et de maintenance pour faire face aux aléas tant en matière d’absence du personnel de conduite que d’immobilisation des véhicules.
o Des conducteurs qui opèrent sur l’ensemble des services des différents contrats de TIV
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Les Méthodes Le responsable méthodes, Grégory INGRAND analyse et planifie les besoins afin d’adapter l’offre de transport aux exigences de nos clients. Ce service est également en charge du suivi et de la gestion quotidienne de l’ensemble des contrats.
Les Ressources Humaines Les ressources humaines, pilotées par Corinne DENAIS, ont en charge :
o Le recrutement o Le suivi des contrats de travail le respect de la réglementation et de la législation sociale o La formation
Ce service assure ses missions dans le respect des textes régissant l’activité :
o La réglementation européenne o La législation et la réglementation nationales o Le Code du travail o La Convention Collective et l’accord de branche du 18/04/02 o Les accords d’entreprise
La Maintenance Parce que la sécurité est la première des garanties à apporter à notre clientèle, la maintenance du parc est un service prioritaire au sein de notre organisation. Les ateliers de TIV réalisent l’entretien préventif du matériel roulant, à partir d’un suivi programmé des opérations. Le responsable maintenance, Jacky LAUBE gère l’entretien de l’ensemble du parc et anime une équipe composée de :
o Trois chefs d’équipe o 12 mécaniciens, 2 carrossiers, 1 sellier
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LES MOYENS
. Le parc de véhicules
TIV dispose d’un parc de matériel roulant de 198 véhicules. La moyenne d’âge des véhicules est de 11.03 ans (au 01/01/2018). Ce parc se compose de la manière suivante :
Autocars Scolaires + Ligne 131 véhicules
Autobus Urbains 44 véhicules
Autocars de Tourisme 13 véhicules
Minicars (-22 places) 10 véhicules
Total 198
Les motorisations des véhicules de grande capacité répondent aux normes environnementales suivantes :
Norme Euro 6 24 véhicules
Norme Euro 5 25 véhicules
Norme Euro 4 44 véhicules
Norme Euro 3 97 véhicules
Norme Euro 2 7 véhicules
Norme Euro 1 1 véhicules
Total 198
Matériels et équipements techniques Site de Rennes :
o 6 Colonnes de levage o 1 Station-service o 1 Pont élévateur o 1 Outillage de contrôle des phares o 1 Portique de lavage o 2 Valises diagnostics o 1 Lève-Etriers
Site de St-Malo :
o 8 Colonnes de levage o 1 Portique de lavage o 1 Station-service o 1 Outillage de contrôle des phares
Site de Fougères :
o 6 Colonnes de levage o 1 Portique de lavage o 1 Station-service o 1 Outillage de contrôle des phares
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2 – LES CONDITIONS D’EXECUTION DU SERVICE
2-1 L’offre de transport et la fréquentation
Les kilomètres réalisés
Lignes / Services Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Déc TOTAL
1 - 2 - 3 47 317 44 358 49 474 45 075 44 741 45 922 48 821 50 761 48 846 48 816 45 657 47 279 567 067
4 29 261 27 287 30 974 27 355 27 312 28 432 33 259 35 848 35 658 35 833 33 537 34 664 379 420
6 6 291 5 796 6 685 5 981 5 862 6 101 5 939 6 097 6 159 5 958 5 742 5 975 72 586
7 6 812 6 202 7 010 6 365 6 362 6 587 6 389 6 550 6 554 6 578 6 384 6 358 78 151
8 5 813 5 488 6 229 5 477 5 478 5 289 1 466 0 5 034 5 402 5 013 5 197 55 886
CV 5 604 5 119 5 541 4 606 4 719 5 003 1 364 0 0 0 0 0 31 956
Scolaires 2 144 1 015 2 419 1 026 1 986 2 134 491 0 3 056 2 255 3 112 2 650 22 288
SPECIAUX 0
Occasionnel 64 33 46 0 12 55 262 0 0 0 55 0 527
TECHNIQUES 494 469 410 278 687 754 184 686 359 327 796 275 5 719
Sous-total en propre 103 800 95 767 108 788 96 163 97 159 100 277 98 175 99 942 105 666 105 169 100 296 102 398 1 213 600
5 32239 30059 33378 30639 30475 31316 31954 32984 32156 32639 31371 31715 380 925
9 19838 18277 20615 18277 18324 19082 18998 19728 19661 19818 19077 19061 230 756
11 16934 16180 17514 16189 15654 16207 17186 18183 16844 17291 16353 16532 201 067
13 9112 8170 9136 8146 8109 8459 2369 0 7801 8798 8459 8459 87 017
Express Féval 0 0 0 0 0 0 0 0 4883 5285 1330 0 11 498
Scolaires 29291 13958 32105 13958 26527 29309 4710 0 27883 21029 26645 22424 247 839
Occasionnel 71 0 61 0 0 0 0 0 0 0 27 0 159
TECHNIQUES 1636 1320 1718 1328 1509 1590 1180 1080 1676 1597 1572 1495 17 701
Sous-total K Armor 109 121 87 964 114 527 88 537 100 598 105 963 76 396 71 975 110 904 106 457 104 834 99 686 1 176 963
8 0 0 0 0 0 0 32 441 43 534 2 750 0 0 0 78 724
10 12 559 11 554 13 018 11 669 11 641 12 180 11 991 12 696 12 383 11 167 11 406 11 926 144 190
12 10 229 9 978 10 910 9 758 9 583 9 760 10 246 10 666 10 066 9 763 9 252 9 830 120 040
Scolaires 17 811 8 772 19 361 8 647 15 988 17 245 4 419 0 18 428 14 095 17 650 14 632 157 048
Occasionnel 741 53 427 433 339 417 335 0 164 178 245 160 3 492
TECHNIQUES 105 456 92 276 282 519 184 27 297 233 274 178 2 923
Sous-total TIV 41 445 30 814 43 808 30 783 37 833 40 122 59 616 66 923 44 087 35 435 38 826 36 726 506 418
Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Déc TOTAL
Lignes régulières 202 008 188 468 210 485 189 537 188 260 194 339 222 423 237 047 208 794 207 347 193 581 196 996 2 439 284
Scolaires 49 247 23 745 53 885 23 631 44 501 48 688 9 619 0 49 367 37 379 47 406 39 706 427 175
Spéciaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Occasionnel 876 86 534 433 351 472 597 0 164 178 327 160 4 178
Techniques 2 235 2 245 2 220 1 882 2 478 2 863 1 548 1 793 2 332 2 157 2 642 1 948 26 343
TOTAL GENERAL 254 366 214 545 267 123 215 483 235 590 246 362 234 187 238 840 260 657 247 061 243 956 238 810 2 896 981
TIV
TOTAL GENERAL
KSMA
KA
21
Les lignes régulières
Des adaptations de l’offre commerciale ont été mises en place à partir de juillet 2017. Elles ont concerné
la suppression de la navette Cœur de Ville, la modification de l’itinéraire de la ligne 6 avec un terminus
Porte de Dinan et non plus en gare, la modification de l’itinéraire de la ligne 4, vers Rothéneuf, pour
desservir la Piscine et la Gare Maritime, ainsi que le renfort de la fréquence (25 minutes au lieu de 30).
A la rentrée, la ligne 2 a également été modifiée pour desservir l’arrêt Bois Herveau, à proximité du
parking Féval et répondre ainsi à l’absence de navette pendant la période hiver.
Les horaires été et hiver figurent en annexe.
Ligne Descriptif
Nb de
courses Amplitude
Fréquence
HP
Fréquence
HC
Offre
Dimanche Particularités de service
CV
Gares > Saint-Servan > Porte de Dinan > Intra-Muros >
Gares 35
7h40 à
19h20 20 min 20 min Pas d'offre
Ligne en boucle dans 1 sens -
passage par les écluses
1 Intra-Muros <> Gares <> Saint-Servan <> La Madeleine 86 5h42 à 20h45 20 min 20 min 50 min
Prolongation en été jusqu'à
23h30
2 La Madeleine <> Découverte <> Gares <> Intra-Muros 86 5h43 à 20h32 20 min 20 min 50 min
Prolongation en été jusqu'à
23h30
3
Intra-Muros <> Gares <> Aristide Briand <> Gambetta <>
Paramé <> Croix Désilles 86 5h30 à 20h42 20 min 20 min 50 min
Prolongation en été jusqu'à
23h45
4
Rôthéneuf <> IUT < > Paramé <> Courstoiville <> Gares <>
Saint-Servan <> Bellevue <> La Madeleine <> Grassinais
<> Château-Malo 54 7h00 à 20h50 30 min 30 min 2 heures
Services scolaires en
complément
5
Cancale <> Saint-Coulomb <> Croix Désilles <> Paramé <>
Espérance <> Gares <> Hôpital <> Marne <> Bellevue <>
Guymauvière <> ZI Sud <> La Madeleine <> Saint-Jouan-
des-Guérêts 41 6h56 à 20h17 30 min 40 min 2 heures 30
Services scolaires en
complément
6
Quelmer <> Flourie <> Doutreleau <> Rosais <> Aller <>
Saint-Servan <> Gare Routière 24 7h31 à 19h39 1h 1h Pas d'offre
Services scolaires en
complément
6 Eté
Camping La Ville Huchet et Le P'tit Bois <> Quelmer <>
Flourie <> Doutreleau <> Rosais <> Aller <> Saint-Servan
<> Gare Routière 20 7h31 à 19h52 1h 1h30 Pas d'offre
4 allers / retours par jour
prolongés au-delà de
Quelmer jusqu'aux
campings
7
Briantais <> La Flaudais <> Place du Manoir <>
Découverte <> Petit Paramé <> Paramé <> Saint-Ideuc <>
La Haize 24 7h31 à 19h58 1h 1h Pas d'offre
Services scolaires en
complément
8 Hiver
Intra-Muros <> Sillon <> Courstoisville <> Kennedy <>
Rôthéneuf 30 7h30 à 19h13 45 min 45 min Pas d'offre
Ligne prolongée en
complément
8 Eté
Intra-Muros <> Sillon <> Courstoisville <> Kennedy <>
Rôthéneuf <> La Guimorais <> Fort Du Guesclin <> Pointe
du Grouin <> Cancale Eglise <> Port de la Houle <> Saint-
Méloir-des-Ondes 40 10h00 à 00h1545 min 45 min 45 min
4 allers / retours par jour
prolongés au-delà de Saint-
Méloir Centre jusqu'à la
Gare de La Gouesnière
9
Gares <> ZI Sud <> Clinique <> Saint-Méloir-des-Ondes <>
La Gouesnière <> Saint-Père-Marc-en-Poulet <> Saint-
Jouan-des-Guérêts <> ZAC Atalante <> La Madeleine <>
Place du Manoir <> Bellevue <> Hôpital <> Gares 22 7h02 à 19h45 30 min 60 min Pas d'offre
Services scolaires et lignes
prolongées en complément
10
Le Tronchet <> Miniac-Morvan <> Actipole <>
Chateauneud d'Ille-et-Vilaine <> Aquarium <> Balue <>
Marne <> Gares 14 7h à 19h52 1h le matin et 30 min le soir1 AR le midi Pas d'offre
Services scolaires et lignes
prolongées en complément
11
Saint-Père-Marc-en-Poulet <> Saint-Guinoux <> Lillemer
<> La Fresnais <> Hirel <> Saint-Benoit-des-Ondes <>
Saint-Méloir-des-Ondes <> Paramé 19 6h53 à 20h11 1h le matin et 30 min le soir1 AR le midi Pas d'offre
Services scolaires et lignes
prolongées en complément
12
Plerguer <> Chateauneuf d'Ille-et-Vilaine <> La Ville-es-
Nonais <> Saint-Suliac <> Launay Breton 11 6h58 à 19h55 1h le matin et 30 min le soir1 AR le midi Pas d'offre
Services scolaires et lignes
prolongées en complément
13 Hiver
Cancale Port Mer <> Cancale La Poste / Eglise <> Cancale
Port de la Houle <> Saint-Méloir-des-Ondes 23 06h48 à 20h031h 1h Pas d'offre
4 allers / retours par jour
prolongés au-delà de Saint-
Méloir Centre jusqu'à la
Gare de La Gouesnière
22
Les services scolaires
En complémentarité de l’offre des lignes régulières, des services scolaires ainsi que des prolongations de
lignes régulières sont mis en place les jours scolaires.
La fermeture du collège Surcouf en septembre 2017, a entrainé une resectorisation et a donc nécessité
l’adaptation de certains circuits ainsi que la création de 2 nouveaux circuits en urbain pour acheminer
les collégiens de Surcouf vers les établissements de Saint Servan, Gare ou Intra.
La base des abonnés scolaires 2017/2018 est jointe en annexe. Elle précise pour chaque élève la
commune de résidence, le point d’arrêt de montée et l’établissement scolaire fréquenté.
Problèmes rencontrés, travaux et déviations de longue durée
L’agglomération a connu un certain nombre de travaux qui ont impacté le réseau en 2017, en
particulier :
dans le quartier de Paramé (rue des six Frères Ruellan), sur le premier trimestre
dans le secteur de Chateaubriand en janvier, février
à Plerguer en janvier et février
à Saint Servan (rue Pierre Certain) de mars à mai
dans le secteur gare (rue Anita Conti) d’avril à mai
Quai du Val en septembre et octobre
La réception des arrêtés et les nombreux échanges avec les services de la voirie de Saint-Malo, ont
permis d’anticiper les déviations dans ce secteur. Les conséquences restent impactantes en termes de
temps de parcours, de dessertes et de ponctualité sur l’ensemble du réseau KSMA.
D’autres déviations ont été liées à des événements spécifiques comme les marchés estivaux, courses
cyclistes, braderies, défilés, les Festivals Etonnants Voyageurs, Quai des Bulles, la Sainte Ouine, le
Folklore du monde, des manifestations concernant des revendications d’ampleur nationale en lien avec
les ordonnances Macron. Ces événements ont engendré d’importants flux sur Saint-Malo et ont
nécessité la mise en place de déviations de plus ou moins grande envergure.
La ligne Cœurs de Ville, sur le premier semestre, puis la ligne 6 lors du second, se trouvent confrontées à
la levée des ponts qui est impossible à anticiper. Certaines courses ont dû être supprimées, d’autre
retardées.
Enfin, plusieurs surcharges ont été constatées sur les courses suivantes :
Ligne 11 à 16h40, empruntée par des scolaires qui n’utilisent pas leurs circuits dédiés ; la
redéfinition des circuits et de leurs horaires en septembre a résolu cette surcharge.
Ligne 9b à 15h50, en raison des sorties de 15h30 de certains établissements scolaires : problème
résolu à la rentrée 2017.
23
Ligne 10 à 9h depuis Le Tronchet, un minibus était affecté à ce service jusqu’à l’été. La
redistribution des moyens a permis d’affecter un véhicule plus grand et de résoudre la
surcharge.
Ligne 7 en septembre 2017, à 16h40 vers La Briantais, en raison de l’affectation d’un minibus et
des flux scolaires plus forts en lien avec la fermeture du collège Surcouf. Un midibus a été remis
en place pour résoudre la surcharge.
Ligne 5 : surcharge sur la course de 16h46 au départ de Saint-Jouan. Cette surcharge a été
résolue en cours d’année, via des ajustements apportés à quelques circuits scolaires.
Modifications de services scolaires et de lignes régulières
Sur les lignes régulières, des modifications ont été apportées sur les lignes CV, 6, 4, 5, 2 et 11 :
- Ligne Cœur de Ville : suppression à l’été 2017 et redistribution des moyens sur d’autres lignes du
réseau.
- Ligne 6 : itinéraire modifié à l’été 2017, avec un terminus Porte de Dinan au lieu de Gares pour
reprendre une partie des arrêts abandonnés par la ligne Cœur de Ville. La desserte des campings
a été maintenue à l’été 2017, offrant ainsi une liaison directe vers l’Intra-Muros.
- Ligne 4 : Détour de la ligne, à l’été 2017, par la piscine et la gare maritime, vers Gares
uniquement, pour offrir une liaison vers la gare dans ce secteur et renfort de la fréquence à 25
minutes. Ajustement des horaires et ajout d’une course le dimanche soir, en lien avec les horaires
SNCF pour offrir des liaisons vers le camping de Rothéneuf
- Ligne 5 : Ajustements des horaires du lundi au dimanche, à partir de l’été 2017 afin d’offrir des
liaisons efficaces vers et depuis Cancale, à partir de la gare de Saint Malo, et même de la gare
Montparnasse à Paris (nouveaux horaires LGV), dans le cadre de la commercialisation de billets
Paris-Cancale.
- Ligne 2 : Détour de la ligne par l’arrêt Bois Herveau, dans les deux sens, en septembre 2017, pour
offrir plus de fréquence vers Intra depuis le P+R Féval.
- Ligne 11 : L’itinéraire a été modifié en septembre 2017, à La Fresnais afin d’éviter la rue de la
Machine. Les arrêts « La Fleuriais », « la Mulonnais » et « Les 4 Croix » sont maintenant desservis
par la ligne 11 ; l’arrêt « Jagaudière » a été abandonné.
A l’occasion de l’ouverture de la nouvelle voie des Talards, l’itinéraire de l’ensemble des lignes circulant
entre les arrêts « Gares » et « Maupertuis » a été modifié à partir du mois de mai, pour emprunter ce
nouvel axe.
Pour la première fois, le réseau a fonctionné le 25 décembre, suite à la décision d’étendre le
fonctionnement des lignes régulières sur 3 journées initialement fériées : le 25 décembre, le 1er janvier
et le 1er mai.
24
Sur les services scolaires, de nombreuses modifications ont eu lieu à la rentrée 2017-2018, en raison de
la nouvelle sectorisation et de la fermeture du collège Surcouf à la Découverte :
- 40s et 341s : suppression du circuit
- 20s, 21s et 321s : création des circuits pour le secteur Découverte vers les établissements de la
Gare et d’Intra-Muros, suite à la fermeture du collège Surcouf
- 22s, 23s et 323s : création des circuits pour le secteur Découverte vers les établissements de la
Saint-Servan, suite à la fermeture du collège Surcouf
- 56s, 55s et 357s : prolongation du circuit à Rocabey pour le collège Chateaubriand, depuis Saint-
Jouan
- 126s : création du circuit en doublage de la ligne 12, le matin, prolongé jusqu’à gares et Rocabey,
pour les collégiens de Saint Suliac, la Ville-Es-Nonais et Chateauneuf.
- 43s : modification du circuit pour les collégiens de Saint-Suliac vers Chateaubriand : ajout de la
desserte de Rocabey.
D’autres adaptations ont eu lieu en post-rentrée :
- Prolongation de la course de 7h depuis Le Tronchet en ligne 10 à Intra pour éviter les
correspondances.
- Détour des 93s et 393s entre Paramé et Saint Père pour desservir la Découverte et limiter les
surcharges de la ligne 7
- CA5 : modification de l’itinéraire dans La Fresnais (comme celui de la ligne 11) et ajout de la
desserte de Roblin puis Lillemer Centre.
- 20s et 21s : extension de la desserte à Château-Malo pour répartir la charge avec la ligne 4
- 100s : suppression de la desserte de Saint Servan et prolongement à Intra (comme la 10) pour
plus d’efficacité et une meilleure répartition des charges.
- 42s : abandon de la desserte de Saint Suliac et ajout de celle de Miniac afin de résoudre les
surcharges des circuits scolaires sur ce secteur de l’agglomération
- 122s : suppression de la desserte de gares et ajout de celle de Balue pour plus d’efficacité
- 43s : abandon de la desserte de Paramé et extension du circuit vers la Ville-Es-Nonais, Miniac-
Morvan et Chateauneuf. Le circuit dessert les établissements de la gare et Saint Servan vers les
communes du sud de l’agglomération
- 123s : Suppression de la desserte de Saint-Servan ; le circuit dessert les établissements de Paramé
vers les communes du sud de l’agglomération
- 125s : Suppression de la desserte de Saint-Servan ; le circuit dessert les établissements d’Intra et
Gares vers les communes du sud de l’agglomération. Avec les 2 circuits précédents, ces
modifications permettent une desserte plus efficace de l’ensemble des établissements de
l’agglomération, vers les communes de la Ville-Es-Nonais, Miniac-Morvan, Saint-Suliac et
Chateauneuf.
- 95s : redéfinition du circuit, en doublage de la ligne 5 entre Jacques Cartier et Saint-Coulomb, afin
de mieux répartir la charge avec la ligne 5.
- 51s : modification de la desserte à Saint-Méloir pour reprendre les arrêts fréquentés abandonnés
par le 95s.
25
2-2 Le parc de véhicules
Tableau descriptif du parc KSMA au 31 décembre 2017 :
L’âge moyen du parc (y compris 3 véhicules conservés pour rénovations en cours) se situe à 9,03 ans en
fin d’année 2017.
31/12/2017
Marque N°de Parc
Date de 1ère
mise en
service
Immatriculation N° de ChassisNbre de Places
"Debout"
Nbre de Places
"Assises" **Age Année
Age
Mois
Moyenne
Age par
marque
EURO
HEULIEZ GX 217 42 27/11/97 2084 YE 35 YV3R5A518WA001143 82 27 20,1 229 2
HEULIEZ GX 217 43 27/11/97 2088 YE 35 YV3R5A51XWA001144 82 27 20,1 229 2
HEULIEZ GX 217 44 03/12/98 9046 YM 35 YV3R5A512XA001513 82 27 19,1 216 2
HEULIEZ GX 217 45 21/06/99 2387 YS 35 YV3R5A510XA001509 82 27 18,5 210 19,45 2
HEULIEZ GX 317 46 29/04/02 3955 ZW 35 VJ1PS09D100000147 81 23 + 1 hand 15,7 176 3
HEULIEZ GX 317 47 29/04/02 3958 ZW 35 VJ1PS09D100000148 81 23 + 1 hand 15,7 176 3
HEULIEZ GX 317 48 13/02/03 74 ABN 35 VJPSO9D100000248 75 26 + 1 hand 14,9 166 3
HEULIEZ GX 317 49 13/02/03 69 ABN 35 VJPSO9D100000249 75 26 + 1 hand 14,9 166 3
HEULIEZ GX 317 62 29/03/04 215 AFX 35 VJ1PS09D100000446 78 26 + 1 hand 13,8 153 14,97 3
HEULIEZ GX 127 21 19/02/2008 109 AZH 35 VJ1GX586H7C001245 48 17+1 hand 9,9 106 4
HEULIEZ GX 137 23 25/09/2014 DK-317-JZ VJ14014J10N003082 39 17+1 hand 3,3 27 6
HEULIEZ GX 137 24 25/09/2014 DK-248-JZ VJ14014JX0N003081 39 17+1 hand 3,3 27 6
VEHIXEL 25 26/05/2014 DG-814-CS VF1VE35VR50613965 7 10 3,6 31 5
DIETRICH CITY 23 29 21/06/2016 ED-473-FG WDB9066551P245678 12/10 10+1 hand 1,5 6 4,3 6
HEULIEZ GX 327 71 15/05/2012 CF-143-ES VJ1PS09D100003245 82 25+1 hand 5,6 55 EEV
HEULIEZ GX 327 72 15/05/2012 CF-750-ER VJ1PS09D100003242 82 25+1 hand 5,6 55 EEV
HEULIEZ GX 327 73 15/05/2012 CF-263-ES VJ1PS09D100003244 82 25+1 hand 5,6 55 EEV
HEULIEZ GX 327 74 15/05/2012 CF-380-ES VJ1PS09D100003265 82 25+1 hand 5,6 55 EEV
HEULIEZ GX 327 75 26/07/2013 CX-143-GW VJ1PS09D100003687 82 25+1 hand 4,4 41 EEV
HEULIEZ GX 327 76 26/07/2013 CX-393-GW VJ1PS09D100003686 82 25+1 hand 4,4 41 5,2 EEV
MERCEDES CITARO 77 31/08/2006 AW-483-RP WEB62804310600554 69 33+1 hand 11,3 124 3
MERCEDES CITARO 81 16/05/2014 DF-644-VY WEB62803310605371 73 27+1 hand 3,6 31 6
MERCEDES CITARO 82 16/05/2014 DF-636-VY WEB62803310605372 73 27+1 hand 3,6 31 6
MERCEDES CITARO 83 16/05/2014 DF-630-VY WEB62803310605373 73 27+1 hand 3,6 31 6
MERCEDES CITARO 84 16/05/2014 DF-623-VY WEB62803310605374 73 27+1 hand 3,6 31 6
MERCEDES CITARO 89 28/05/2014 DG-424-EL WEB62803310605386 73 27+1 hand 3,6 31 3,62 6
235 2499
9,0387 96,1154
** Nbre de places "assises" y compris conducteur
Etat au 31/12/17
26
Etat global du parc :
Etat
du
par
c to
tal r
ése
auau
31/1
2/2
016
31
/12
/20
16
31
/12
/20
17
31
/12
/20
18
30
/06
/20
19
N°
Vé
hP
rop
rié
tair
eM
arq
ue
Imm
at.
Mo
dè
leTy
pe
Vé
hic
ule
1è
re m
ise
en
circ
ula
tio
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Sou
s-tr
aita
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con
cern
é
Dat
e
d'e
ntr
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Dat
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ort
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pe
d'é
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No
rme
€u
roA
cce
ssib
ilité
Age
du
par
c
20
16
Age
du
par
c
20
17
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Consommations par type de véhicule
Coût d'entretien 2016 2017
Unités d'oeuvre :
Km parcourus annuels non sous-traités 1207515 1213540
Km parcourus annuels par type de véhicule :
km parcourus annuels pour les bus HEULIEZ GX 217 17 542 20 718
km parcourus annuels pour les bus HEULIEZ GX 317 271 523 233 929
km parcourus annuels pour les bus HEULIEZ GX 327 403 248 409 986
km parcourus annuels pour les bus MERCEDES CITARO 298 609 360 516
km parcourus annuels pour les bus HEULIEZ GX 137 116 470 88 088
km parcourus annuels pour le HEULIEZ GX 127 22 478 14 383
km parcourus annuels pour le VEHIXEL 43 311 26 095
km parcourus annuels pour le SPRINTER City 23 28 283 59 825
km maintenance tous véhicules
Total des km annuels parcourus (hors sous-traitance) 1 201 464 1 213 540
Consommation d'énergie au 100 km (hypo retenue)
HEULIEZ GX 217 49,2 50,19
HEULIEZ GX 317 37,04 37,38
HEULIEZ GX 327 34,36 35,24
MERCEDES CITARO 34,55 35,95
HEULIEZ GX 137 31,45 31,4
VEHIXEL 12,38 12,56
HEULIEZ GX 127 33,12 33,39
SPRINTER City 23 12,81 13,03
Consommation annuelle de carburant :
HEULIEZ GX 217 8691 10398
HEULIEZ GX 317 100580 87437
HEULIEZ GX 327 138561 144467
MERCEDES CITARO 103162 129478
VOLVO 7700 0 0
HEULIEZ GX 137 38115 27656
VEHIXEL 5361 3278
HEULIEZ GX 127 7444 4803
SPRINTER City 23 3623 7798
km maintenance tous véhicules
Total de la consommation annuelle de Carburant 405537 415315
Prix unitaire Energie retenue (euros constant) 0,890 0,990
Total du Coût du carburant (cf. Tableau T1) 360939 411292
33,75 34,22
28
Coût analytique d’entretien et de maintenance
Coût Analytique d'entretien et de maintenance 2016 2017
Coût kilométrique moyen main d'œuvre pour l'entretien
coût km moyen d'un bus HEULIEZ GX 217 0,781 0,454
coût km moyen d'un bus HEULIEZ GX 317 0,1745 0,1571
coût km moyen d'un bus HEULIEZ GX 327 0,0833 0,0845
coût km moyen d'un bus MERCEDES CITARO 0,0663 0,1091
coût km moyen d'un bus HEULIEZ GX 137 0,0636 0,0749
coût km moyen d'un bus VEHIXEL 0,0541 0,1443
coût km moyen d'un bus HEULIEZ GX 127 0,4064 0,2628
coût km moyen d'un SPRINTER City 23 0,0976 0,045
Coût kilométrique moyen des pièces détachées
coût km moyen d'un bus HEULIEZ GX 217 0,1956 0,1281
coût km moyen d'un bus HEULIEZ GX 317 0,1109 0,1123
coût km moyen d'un bus HEULIEZ GX 327 0,0485 0,0512
coût km moyen d'un bus MERCEDES CITARO 0,0322 0,0541
coût km moyen d'un bus HEULIEZ GX 137 0,0286 0,0296
coût km moyen d'un bus VEHIXEL 0,0379 0,1211
coût km moyen d'un bus HEULIEZ GX 127 0,4559 0,0866
coût km moyen d'un SPRINTER City 23 0,0123 0,0264
Coût kilométrique moyen des pneus
coût km moyen d'un bus HEULIEZ GX 217 0,0207 0,019
coût km moyen d'un bus HEULIEZ GX 317 0,0207 0,0204
coût km moyen d'un bus HEULIEZ GX 327 0,0384 0,0379
coût km moyen d'un bus MERCEDES CITARO 0,0207 0,0181
coût km moyen d'un bus HEULIEZ GX 137 0,0384 0,038
coût km moyen d'un bus VEHIXEL 0,0082 0,0104
coût km moyen d'un bus HEULIEZ GX 127 0,0241 0,0239
coût km moyen d'un SPRINTER City 23 0 0,0103
Coût kilométrique moyen Vandalisme
coût km moyen d'un bus HEULIEZ 0,0017 0,0071
coût km moyen d'un bus MERCEDES CITARO 0
coût km moyen d'un bus HEULIEZ GX 127/137 0 0,0072
coût km moyen d'un bus VEHIXEL 0
coût km moyen d'un SPRINTER City 23 0
Coût kilométrique moyen Accident
coût km moyen d'un bus HEULIEZ 0,0342 0,0116
coût km moyen d'un bus MERCEDES CITARO 0,0111 0,02
coût km moyen d'un bus HEULIEZ GX 127/137 0,0295 0,0061
coût km moyen d'un bus VEHIXEL 0
coût km moyen d'un SPRINTER City 23 0 0,0036
Coût kilométrique moyen d'entretien et maintenance 2,8964 2,1747
29
Coût de main d’œuvre
Coût de main d'œuvre pour l'entretien & Maintenance (coût km * Km parcourus annuels) :
coût d'entretien Main d'œuvre 2016 2017
coût annuel des bus HEULIEZ GX 217 13701 9397
coût annuel des bus HEULIEZ GX 317 47389 36752
coût annuel des bus HEULIEZ GX 327 33617 34628
coût annuel des bus MERCEDES CITARO 19801 39343
coût annuel des bus HEULIEZ GX 137 7413 6598
coût annuel des bus VEHIXEL 2344 3766
coût annuel du bus HEULIEZ GX 127 9137 3780
coût annuel du SPRINTER City 23 2761 2694
TOTAL du coût annuel d'entretien Main d'œuvre 136163 136958
coût d'achat des pièces détachées 2016 2017
coût annuel des bus HEULIEZ GX 217 3432 2654
coût annuel des bus HEULIEZ GX 317 30117 26277
coût annuel des bus HEULIEZ GX 327 19588 21021
coût annuel des bus MERCEDES CITARO 9637 19539
coût annuel des bus HEULIEZ GX 137 3338 2616
coût annuel des bus VEHIXEL 1642 3162
coût annuel du bus HEULIEZ GX 127 10249 1247
coût annuel du SPRINTER City 23 349 1582
TOTAL du coût d'achat des pièces détachées (T1) 78352 78098
coût des pneus : 2016 2017
coût annuel des bus HEULIEZ GX 217 362 394
coût annuel des bus HEULIEZ GX 317 5623 4790
coût annuel des bus HEULIEZ GX 327 15478 15558
coût annuel des bus MERCEDES CITARO 6178 6559
coût annuel des bus HEULIEZ GX 137 4472 3352
coût annuel des bus VEHIXEL 357 272,14
coût annuel du bus HEULIEZ GX 127 541 345
coût annuel du SPRINTER City 23 0 621,33
TOTAL du coût des pneus (T1) 33011
coût des huiles : 2016 2017
coût annuel des bus HEULIEZ GX 217 70 87
coût annuel des bus HEULIEZ GX 317 1077 966
coût annuel des bus HEULIEZ GX 327 1589 1779
coût annuel des bus MERCEDES CITARO 1204 1558
coût annuel des bus HEULIEZ GX 137 458 415
coût annuel des bus VEHIXEL 169 105
coût annuel du bus HEULIEZ GX 127 89 59
coût annuel du SPRINTER City 23 125 246
TOTAL du coût des huiles (T1) 4781 5215
30
Coût de sous-traitance des opérations de maintenance
Travaux de gros entretien entrepris sur les véhicules au cours de l’année
coût de la sous-traitance d'entretien & maintenance : 2016 2017
coût annuel des bus HEULIEZ GX 217 659 1191
coût annuel des bus HEULIEZ GX 317 3540 5628
coût annuel des bus HEULIEZ GX 327 2892 4425
coût annuel des bus MERCEDES CITARO 240 2179
coût annuel des bus HEULIEZ GX 137 70 438
coût annuel des bus VEHIXEL 91 672
coût annuel du bus HEULIEZ GX 127 795 1324
coût annuel du SPRINTER City 23 0 349
TOTAL du coût de la sous-traitance (T1) 8287 16206
Unités d'œuvre pour la sous-traitance d'entretien & maintenance (à préciser : heures, par bus...) 2016 2017
Nb Unités d'œuvre bus HEULIEZ GX 217 164,75 297,75
Nb Unités d'œuvre bus HEULIEZ GX 317 590 1125,6
Nb Unités d'œuvre bus HEULIEZ GX 327 482 737,5
Nb Unités d'œuvre bus MERCEDES CITARO 60 363,16
Nb Unités d'œuvre bus HEULIEZ GX 137 35 219
Nb Unités d'œuvre bus VEHIXEL 91 672
Nb Unités d'œuvre bus HEULIEZ GX 127 795 1324
Nb Unités d'œuvre bus SPRINTER City 23 349
TOTAL des unités d'œuvres pour la sous-traitance (T1) 2217,75 5088,01
Tableau 5bis - programme détaillé par véhicule du gros entretien - en euros
N° de véhicule et type
Chaîne
cinématique (1)
Sellerie, Peinture,
Tapis de sol...
(2) 2017 Total
BUS 46 HEULIEZ GX 317
âge au 01/01 de
l'année des
travaux
14 ANS 7 MOIS
MOTEUR
km travaux
prévisionnels
Date gros entretien 1 2
Date acquisition
TOTAL du gros entretien des véhicules 9000 9000
N° de véhicule et type
Chaîne
cinématique (1)
Sellerie, Peinture,
Tapis de sol...
(2) 2017 Totalâge au 01/01 de
l'année des
travaux
km travaux
prévisionnels
Date gros entretien 1 2
Date acquisition
TOTAL du gros entretien des véhicules
743547
31
Pannes
L’année 2017 a vu se produire 18 pannes bleues (sans impact sur le service) [15 en 2016] et 18 pannes
rouges (nécessitant le remplacement du véhicule) [15 en 2016].
Entretien, pièces, pneus
Coût Km 2016 Coût Km 2017
Minibus 0,2101 0,3575
Heuliez GX 137 0,1306 0,1425
Heuliez GX 127 0,8864 0,3733
Heuliez GX 217 0,9973 0,6011
Heuliez GX 317 0,3061 0,2898
Mercedes Citaro 0,1192 0,1813
Total parc 0,2060 0,1772
La planification de l’entretien est assurée par un plan de maintenance qui nous permet d’être en
conformité avec les préconisations des constructeurs, et de pratiquer une maintenance préventive de
qualité.
Les signalements des conducteurs sont recueillis par l’agent de maintenance du matin qui traite les
dysfonctionnements qui peuvent se présenter avant le départ en ligne (ce qui constitue la majorité des
interventions), les autres étant traités par immobilisation du véhicule planifiée par le responsable
Maintenance.
Les niveaux et les périphériques moteurs sont systématiquement vérifiés par l’agent de maintenance du
matin, ce qui contribue à anticiper les interventions, toujours dans un souci de maintenance préventive.
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
Minibus Heuliez GX137
Heuliez GX127
Heuliez GX217
Heuliez GX317
MercedesCitaro
Total parc
Coût Km 2016
Coût Km 2017
32
Accidents
Dans le cadre de la mise en œuvre d’un nouveau logiciel de suivi de la sinistralité, initié en cours d’année
2016, l’ensemble des accidents sont désormais recensés, y compris les sinistres mineurs.
Keolis Armor a comptabilisé 24 accidents sur l’année, dont 22 avec un taux de responsabilité.
De la même façon, Keolis Armor a recensé 24 pannes.
TOTAL Non déclarés assurance Déclarés assurance Non Responsables Responsables Coût (€) KM entre chaque accident
2016 66 44 22 14 8 33301 17822
2017 82 64 16 9 7 36873 15170% 24% 45% -27% -36% -13% 11% -15%
Annexe 5 : Relevé des Accidents exercice 2017
DATE N° SINISTRE RESPONSABILITE N° DE PARC POSITION ACCIDENT
25-janv-17 1701-MAT-351-0030 79019 0 Angle AVG enfoncé
02-févr-17 1702-MAT-351-0094 119086 100 Flanc droit enfoncé
08-févr-17 1702-MAT-351-0088 93420 100
Rayure sur porte arrière + enfoncement
15-févr-17 1702-MAT-351-0087 143067 100 Lunette arrière cassée
17-mars-17 1703-MAT-351-0136 83171 50 Rayures sur f lanc gauche
21-mars-17 1703-MAT-351-0135 143068 100 Rayure sur f lanc droit
24-mars-17 1703-MAT-351-0129 83175 100
Rayures sur panneau flanc gauche
27-avr-17 1704-MAT-351-0167 169052 0 Protection clignotant cassée
09-mai-17 1705-MAT-351-0179 119086 100
Légère rayure sur f lanc arrière droit
23-mai-17 1705-MAT-351-0212 149089 100
Rayure sur pare-chocs AVD
09-juin-17 1706-MAT-351-0249 149089 100 Rétroviseur droit cassé
03-août-17 1708-MAT-351-0299 79019 100 Aucun ?
16-août-17 1708-MAT-351-0304 149087 100
Bloc feux ARD cassé + Rayure ARD
17-août-17 1708-MAT-351-0305 149088 100
059168 - Aucun
149088 - Pare-brise + essuie glace
08-sept-17 1709-MAT-351-0325 169052 100 Pare-chocs ARD cassé
22-sept-17 1709-MAT-351-0358 99935 100 Rayure sur f lanc droit
28-sept-17 1709-MAT-351-0354 129072 100
Flanc droit enfoncé + vitre de porte
11-oct-17 1710-MAT-351-0369 83168 100
Rayures + enfoncement sur f lanc gauche
11-oct-17 1710-MAT-351-0368 119086 100
Rayure et enfoncement sur cache rampe PMR +
Caoutchouc
17-oct-17 1710-MAT-351-0390 59169 100 Rayure sur f lanc gauche + caoutchouc
20-oct-17 1710-MAT-351-0402 119086 100 Bras de rétroviseur plié
24-oct-17 1710-MAT-351-0416 129072 100 Lunette arrière cassée
28-nov-17 1711-MAT-351-0447 119086 100 Optique AVD cassé + pare-choc
18-déc-17 1712-MAT-351-0527 59168 100 Glace de rétroviseur droit cassée
33
Annexe 4 : Relevé des pannes exercice 2017
Date Numero parc Commentaires
26/ 01/ 2017 59167 Coupure De l'alimentation général (coupe batterie)
31/ 01/ 2017 59168 Panne de portes
04/ 02/ 2017 149088 Fuite d'huile
14/ 02/ 2017 59167 panne moteur
10/ 03/ 2017 143065 Frein bloqué par défaut de rampe handicapé
21/ 03/ 2017 079019 panne moteur
24/ 03/ 2017 079019 Fuite de liquide de refroidissement importante - durite de chauffage HS
18/ 04/ 2017 149088 Valve 4 voies HS
06/ 05/ 2017 169052 Vérin frein électrique bloqué
12/ 05/ 2017 169052 remplacement du vérin électrique de frein à main
26/ 05/ 2017 079020 coupure du circuit électrique
19/ 07/ 2017 143066 durite de chauffage (grosse fuite de liquide de refroidissement)
09/ 09/ 2017 079021 remplacement courroie alternateur
02/ 10/ 2017 079019 réparation faisceau électrique
08/ 10/ 2017 149089 Support coussin HS
25/ 10/ 2017 129072 Lunette arrière cassée
27/ 10/ 2017 079021 Panne de portes
06/ 11/ 2017 149087 batterie défaillante
14/ 11/ 2017 143064 Fuite de liquide de refroidissement importante - durite de chauffage HS
24/ 11/ 2017 169052 Capteur de rampe cassé
01/ 12/ 2017 142055 Panne de portes
06/ 12/ 2017 079019 Panne moteur - défaut boitier moteur connectique
18/ 12/ 2017 149087 Panne gestion moteur sur circuit
19/ 12/ 2017 059169 Panne de boîte de vitesse
34
Pour sa part, TIV déclare : 16 Sinistres ou contentieux:
07/03/2017 D14001 Avant droit
19/05/2017 D14001 Avant droit
16/08/2017 D14001 Latéral droit
17/07/2017 D14002 Avant
05/07/2017 D14005 Avant
12/07/2017 D14005 Avant droit
04/12/2017 D14006 Latéral droit
27/07/2017 D14009 Arrière
12/12/2017 D14013 Arrière droit
27/09/2017 D14013 Arrière droit
22/09/2017 D14014 Latéral gauche
28/11/2017 D14014 Avant gauche
04/09/2017 D14015 Arrière droit
05/09/2017 D14015 Latéral gauche
02/02/2017 D14016 Arrière
19/07/2017 D14017 Latéral droit
23 Pannes avec impact dépannage ou impact production: 24/01/2017 D14004 PANNE MATERIEL = rampe PMR
16/03/2017 D14003 PANNE = retard commercial
17/03/2017 D14003 DEPANNAGE SUR ROUTE PAR ATELIER
10/04/2017 D14003 PANNE = retard commercial
20/04/2017 D14002 DEPANNAGE SUR ROUTE PAR ATELIER
27/04/2017 D14001 DEPANNAGE SUR ROUTE PAR ATELIER
27/04/2017 D14006 DEPANNAGE SUR ROUTE PAR ATELIER
06/06/2017 D14003 DEPANNAGE SUR ROUTE PAR ATELIER
14/06/2017 D14004 PANNE MATERIEL = départ effectué avec véhicule non équipé saeiv/oblitérateur
30/06/2017 D14003 DEPANNAGE SUR ROUTE PAR ATELIER
27/07/2018 D14002 PANNE = retard commercial
28/07/2017 D14001 PANNE MATERIEL = départ effectué avec véhicule non équipé saeiv/oblitérateur jusqu'au 02/08
16/08/2017 D14002 DEPANNAGE SUR ROUTE PAR ATELIER
22/08/2017 D14002 DEPANNAGE SUR ROUTE PAR ATELIER
22/08/2017 D14003 DEPANNAGE SUR ROUTE PAR ATELIER
22/08/2017 D14006 DEPANNAGE SUR ROUTE PAR ATELIER
14/09/2017 D14017 DEPANNAGE SUR ROUTE PAR ATELIER
19/09/2017 D14009 DEPANNAGE SUR ROUTE PAR ATELIER
28/09/2017 D14005 PANNE = retard commercial
28/09/2017 D14006 PANNE = retard commercial
04/10/2017 D14017 DEPANNAGE SUR ROUTE PAR ATELIER
04/11/2017 D14005 PANNE = retard commercial
13/11/2017 D14006 PANNE = retard commercial
35
2-3 Les autres biens nécessaires à l’exploitation
En ce qui concerne l’entretien des bâtiments, et notamment du dépôt, Keolis a recours à des
prestataires extérieurs pour l’entretien courant (espaces verts, installations électriques, etc…) :
Séparateurs d’hydrocarbures : EVTV / Ascenseur, portails, barrières, portes sectionnelles : Arvor
Automatisme / Exutoires de fumées, extincteurs, alarme incendie : CHUBB Sicli / Espaces verts : Poissons
/ Conformité électrique et levage ainsi que les extracteurs de gaz d’échappement : Dekra / Travaux
électrique : SPIE / Chaudières : Engie Home Service / Plomberie : Mahey / Pompes carburant et fluides :
Sigma.
Entretien et maintenance SAEIV
Le SAEIV a été installé en 2014 pour être opérationnel lors du lancement du réseau en juillet 2014.
Fin 2016, le système est installé sur 49 véhicules (22 KSMA, 17 Keolis Emeraude et 10 TIV) et sur 21
bornes d’information Voyageurs (dont 3 ne sont pas opérationnelles, voir ci-dessous).
En 2017, ont été maintenues :
La mise en place de déviations, dite « légères » permettant d’intégrer systématiquement les
déviations dans le système, sauf cas particulier, ce qui permet :
Aux voyageurs, d’être informés à bord des véhicules des arrêts non desservis.
Aux conducteurs, de ne plus intervenir sur le pupitre pour forcer la déviation et de voir
directement les arrêts à desservir.
L’information au niveau des girouettes a été redéfinie :
En arrivant à intramuros, le bus n’affiche plus le numéro de ligne car le véhicule est en
régulation et change ensuite de ligne. Cela évite toute confusion pour le voyageur.
Pour les lignes 1 et 2, au terminus la Madeleine, la girouette change de numéro de ligne
automatiquement avant l’arrivée pour indiquer aux voyageurs la ligne qu’ils vont
emprunter.
Pas d’innovations supplémentaires en 2017.
Bornes d’Informations Voyageurs :
2 bornes d’informations voyageurs avaient été installées en 2016, une à l’arrêt Maupertuis et l’autre à
Cancale Eglise. Il était prévu durant cette année d’alimenter la borne destinée à l’arrêt intramuros (ligne
8), l’absence de fourreau a empêché le raccordement. Celui-ci est programmé en 2018.
La borne du quai G (boulangerie) a été déplacée à l’arrêt Saint-Servan mairie (vers La Madeleine).
36
RéférenceConsistance des biens (libellé détaillé +
immatriculation si véhicules)
Situation
juridique des
biens
Année
d'acquisition
Valeur des
acquisitions
(€ HT)
Imputation
comptable de
l'acquisition (à
remplir par la
comptabilité)
M ode
financement
Amortissement
s antérieurs
Amortissement
de l'année
VNC AU
31/12/17
% affectation
au service
FPLS Pompe rotative huile 60L/MIN Kéolis St Malo 2011 26,32 € 215400 fonds propres 26,32 € 0,00 € 0,00 € 100%
FPLS Pompe rotative liquide refroidissement Kéolis St Malo 2011 75,00 € 215400 fonds propres 75,00 € 0,00 € 0,00 € 100%
FPLS Bac récup liquide refroidissement Kéolis St Malo 2011 142,80 € 215400 fonds propres 142,80 € 0,00 € 0,00 € 100%
FPLS Valise test de pression Kéolis St Malo 2011 615,00 € 215400 fonds propres 615,00 € 0,00 € 0,00 € 100%
FPLS Scie Circ 1200 W D190MM Kéolis St Malo 2011 179,00 € 215400 fonds propres 179,00 € 0,00 € 0,00 € 100%
FPLS Perçeuse penumatique renvoi angle Kéolis St Malo 2011 135,36 € 215400 fonds propres 135,36 € 0,00 € 0,00 € 100%
FPLS Enrouleur prévost clés à choc Kéolis St Malo 2011 768,00 € 215400 fonds propres 768,00 € 0,00 € 0,00 € 100%
FPLS Enrouleur prevost gonflage Kéolis St Malo 2011 1 536,00 € 215400 fonds propres 1 536,00 € 0,00 € 0,00 € 100%
FPLS Touret meule brosse DIA200 Kéolis St Malo 2011 133,56 € 215400 fonds propres 133,56 € 0,00 € 0,00 € 100%
FPLS Pince leve fut semi auto MET/Plas Kéolis St Malo 2011 689,00 € 215400 fonds propres 689,00 € 0,00 € 0,00 € 100%
Outiilacier Clé dynamomètrique Kéolis St Malo 2011 584,71 € 215400 fonds propres 584,71 € 0,00 € 0,00 € 100%
Outiilacier Clé dynamo 20x7 Kéolis St Malo 2011 180,49 € 215400 fonds propres 180,49 € 0,00 € 0,00 € 100%
Outiilacier Aspirateur eau et poussiières 2750 W Kéolis St Malo 2011 435,40 € 215400 fonds propres 435,40 € 0,00 € 0,00 € 100%
Outiilacier Serre joint à pompe Kéolis St Malo 2011 54,28 € 215400 fonds propres 54,28 € 0,00 € 0,00 € 100%
Outiilacier Serre joint à pompe Kéolis St Malo 2011 54,28 € 215400 fonds propres 54,28 € 0,00 € 0,00 € 100%
Outiilacier Enrouleur 40M Chantier profes Kéolis St Malo 2011 99,00 € 215400 fonds propres 99,00 € 0,00 € 0,00 € 100%
Outiilacier Enrouleur 40M Chantier profes Kéolis St Malo 2011 99,00 € 215400 fonds propres 99,00 € 0,00 € 0,00 € 100%
Outiilacier Clè à chocs pneu 3/4 composite Kéolis St Malo 2011 627,44 € 215400 fonds propres 627,44 € 0,00 € 0,00 € 100%
Outiilacier Clè à rochet pneumatique 1/2' Kéolis St Malo 2011 206,23 € 215400 fonds propres 206,23 € 0,00 € 0,00 € 100%
Outiilacier Multiprise secteurs PVC 40 CM Kéolis St Malo 2011 34,36 € 215400 fonds propres 34,36 € 0,00 € 0,00 € 100%
Outiilacier C-D3E Pince ampéromètrique Kéolis St Malo 2011 193,13 € 215400 fonds propres 193,13 € 0,00 € 0,00 € 100%
Outiilacier Comp fer à souder gaz Kéolis St Malo 2011 72,60 € 215400 fonds propres 72,60 € 0,00 € 0,00 € 100%
Outiilacier Décolleur 15 A 150 MM Kéolis St Malo 2011 388,54 € 215400 fonds propres 388,54 € 0,00 € 0,00 € 100%
Outiilacier Tournevis dynamomètrique Kéolis St Malo 2011 63,98 € 215400 fonds propres 63,98 € 0,00 € 0,00 € 100%
Outiilacier Cric AcIer 3 tonnes Kéolis St Malo 2011 155,45 € 215400 fonds propres 155,45 € 0,00 € 0,00 € 100%
Outiilacier Micromètre 1/100ème -50 -75 MM Kéolis St Malo 2011 157,51 € 215400 fonds propres 157,51 € 0,00 € 0,00 € 100%
Outiilacier D-D3E Fer à souder 100 W Kéolis St Malo 2011 60,71 € 215400 fonds propres 60,71 € 0,00 € 0,00 € 100%
Outiilacier Potence Taraudée - 75 A 280MM Kéolis St Malo 2011 238,71 € 215400 fonds propres 238,71 € 0,00 € 0,00 € 100%
Outiilacier Potence Taraudée - 70 A 200MM Kéolis St Malo 2011 121,69 € 215400 fonds propres 121,69 € 0,00 € 0,00 € 100%
Outiilacier Extr. 2 Griffes fines 10-35MM Kéolis St Malo 2011 32,57 € 215400 fonds propres 32,57 € 0,00 € 0,00 € 100%
Outiilacier Perforateur SDS+ 14,4V 30AX2liion Kéolis St Malo 2011 494,09 € 215400 fonds propres 494,09 € 0,00 € 0,00 € 100%
Outiilacier Scie à métaux 1750-305MM Kéolis St Malo 2011 601,05 € 215400 fonds propres 601,05 € 0,00 € 0,00 € 100%
Outiilacier Testeur de pression Kéolis St Malo 2011 176,97 € 215400 fonds propres 176,97 € 0,00 € 0,00 € 100%
Volvo Arrache Moyeu AR Kéolis St Malo 2011 899,83 € 215400 fonds propres 899,83 € 0,00 € 0,00 € 100%
Kertrucks Outillage Iveco moteur Cursor Kéolis St Malo 2015 706,15 € 215400 fonds propres 77,29 € 70,62 € 558,24 € 100%
Beauplet 4 servantes Atelier Kéolis St Malo 2017 2 759,16 € 215400 fonds propres 0,00 € 493,58 € 2 265,58 € 100%
217 - Matériels de transport d'exploitation et Equipements embarqués et au sol
Matériel de transport
Transport Daniel Meyer Mercedes AW 483 RP N°77 Kéolis St Malo 2017 34 776,00 € 217000 fonds propres 0,00 € 20 865,60 € 13 910,40 € 100%
EQ MOB MAT TRANSPO VOY
Graphibus Découpe bus N°77 Kéolis St Malo 2017 1 670,00 € 217600 fonds propres 0,00 € 334,00 € 1 336,00 € 100%
Faiveley Equipement vidéo bus N°77 Kéolis St Malo 2017 2 881,00 € 217600 fonds propres 0,00 € 550,59 € 2 330,41 € 100%
Faiveley Equipement vidéo bus N°77 Kéolis St Malo 2017 2 050,00 € 217600 fonds propres 0,00 € 391,78 € 1 658,22 € 100%
Lumiplan Girouettes bus N°77 Kéolis St Malo 2017 1 844,00 € 217600 fonds propres 0,00 € 338,07 € 1 505,93 € 100%
Logiciel informatique
Kisio Site Internet Kéolis St Malo 2017 3 799,00 € 205100 fonds propres 0,00 € 105,53 € 3 693,47 € 100%
Matériel de bureau et Mobilier de bureau
Banque accueil Kéolis St Malo 2006 2 860,20 € 218310 fonds propres 2 860,20 € 0,00 € 0,00 € 100%
Meubles boîte aux lettres Kéolis St Malo 2006 2 650,00 € 218310 fonds propres 2 650,00 € 0,00 € 0,00 € 100%
Caisson sur roulettes BL Kéolis St Malo 2007 167,20 € 218310 fonds propres 165,83 € 1,37 € 0,00 € 100%
Armoire à rideaux basse Kéolis St Malo 2007 348,00 € 218310 fonds propres 345,09 € 2,91 € 0,00 € 100%
Armoire rideaux + kit + chassis Kéolis St Malo 2007 601,60 € 218310 fonds propres 596,59 € 5,01 € 0,00 € 100%
Armoire K'styli bleu Kéolis St Malo 2007 284,00 € 218310 fonds propres 281,64 € 2,36 € 0,00 € 100%
Fauteuil Président cuir noir Kéolis St Malo 2007 652,00 € 218310 fonds propres 646,56 € 5,44 € 0,00 € 100%
Siège Ekla visiteur Kéolis St Malo 2007 192,00 € 218310 fonds propres 190,42 € 1,58 € 0,00 € 100%
Siège Ekla visiteur Kéolis St Malo 2007 192,00 € 218310 fonds propres 190,42 € 1,58 € 0,00 € 100%
Siège Ekla gris/noir Kéolis St Malo 2007 304,00 € 218310 fonds propres 301,47 € 2,53 € 0,00 € 100%
Banque accueil complem Kéolis St Malo 2007 1 056,00 € 218310 fonds propres 1 047,20 € 8,80 € 0,00 € 100%
Armoire à rideaux basse Kéolis St Malo 2007 352,00 € 218310 fonds propres 347,23 € 4,77 € 0,00 € 100%
Armoire à rideaux basse Kéolis St Malo 2007 352,00 € 218310 fonds propres 347,23 € 4,77 € 0,00 € 100%
Armoire à rideaux basse Kéolis St Malo 2007 352,00 € 218310 fonds propres 347,22 € 4,78 € 0,00 € 100%
Tableau affichage + vitres Kéolis St Malo 2007 2 436,00 € 218310 fonds propres 2 363,64 € 72,36 € 0,00 € 100%
Meubles boîte aux lettres Kéolis St Malo 2007 648,96 € 218310 fonds propres 611,10 € 37,86 € 0,00 € 100%
Armoire à rideaux verts Kéolis St Malo 2008 522,50 € 218310 fonds propres 466,92 € 52,24 € 3,34 € 100%
Rayonnage multi US H20 Kéolis St Malo 2008 132,05 € 218310 fonds propres 118,01 € 13,20 € 0,84 € 100%
Compteuse à monnaie Kéolis St Malo 2011 2 350,00 € 218310 fonds propres 2 350,00 € 0,00 € 0,00 € 100%
Coffre-fort gare complice FC3C Kéolis St Malo 2016 2 092,00 € 218310 fonds propres 300,24 € 697,33 € 1 094,43 € 100%
Matériel informatique
Dell Ordinateur portable E43 Kéolis St Malo 2011 969,98 € 218320 fonds propres 969,98 € 0,00 € 0,00 € 100%
Epson Imprimante TM 67 Kéolis St Malo 2011 919,48 € 218320 fonds propres 919,48 € 0,00 € 0,00 € 100%
Inmac Switch Inmac Kéolis St Malo 2012 699,00 € 218320 fonds propres 699,00 € 0,00 € 0,00 € 100%
Econocom Ordinateur portable atelier Tourdot Kéolis St Malo 2015 739,40 € 218320 fonds propres 446,38 € 246,47 € 46,55 € 100%
Econocom Ordinateur portable exploitation Villalon Kéolis St Malo 2015 666,10 € 218320 fonds propres 357,72 € 222,03 € 86,35 € 100%
Activéo Matériel Wifi Kéolis St Malo 2015 711,09 € 218320 fonds propres 277,19 € 237,03 € 196,87 € 100%
Basom Cofiguration borne Wifi Kéolis St Malo 2015 150,00 € 218320 fonds propres 54,31 € 50,00 € 45,69 € 100%
Lafi Ordinateur portable exploitation Le brize Kéolis St Malo 2016 754,26 € 218320 fonds propres 98,47 € 251,42 € 404,37 € 100%
Siren telecom Adjonction d'une pièvre Kéolis St Malo 2017 723,40 € 218320 fonds propres 0,00 € 117,22 € 606,18 € 100%
TOTAL GENERAL 85 694,59 € 0,00 € 30 758,89 € 25 192,83 € 29 742,87 €
Inventaire 03C des Biens appartenant à Keolis Saint Malo au 31/12/17
215 - Matériel Outillage Mobilier - Atelier
211 - Terrains et bâtiments Routhouan et gare routière
212 - Travaux de voies et réseau Routhaouan
213 - Travaux de bâtiment Routhouan
218 - Mobiliers et matériels de bureau et informatique
37
2-4 Le personnel
2.4.1 Les effectifs
Au 31 décembre 2017, l’organigramme de l’entreprise est le suivant :
LES EFFECTIFS
Sous contrat à durée indéterminée présents au 31/12/2017
salariés au 31/12/2017
Hommes Femmes total
Conducteurs 44 11 55
SAEIV 1 1
Contrôle 4 1 5
Maintenance 3 3
Commercial 0 3 3
Administration 0 2 2
TOTAL 52 17 69
Responsable
Marketing KSA
Responsable
Administrative
Secrétaire de
DirectionElodie PELLETANT Nadine GAILLARD Martine BOURGEON
Annabelle CHAUVIN Véronique FOSSANI
Maîtrise manager Assistante commerciale
Jérôme CHATET
Maîtrise exploitation
Christophe GUILLARME
Maîtrise manager
J. François GUEZENNEC
Maîtrise exploitation
Jonathan BARTIS
Maîtrise manager
Simon RIO
Réf. Systèmes d'information
2 hôtesses
Hélène DENOT
Gwenaelle MARTIN
Fabrice DANCERNE
Eric MARGERIN
Directeur
KEOLIS SA
Responsable
Exploitation KSA
Responsable
Maintenance
Laure LE BRIZE Eric BERTONNIERE
55 conducteurs CDI
Responsable Equipe
Cyril TOURDOT
1 mécanicien
38
69 salariés, dont 3 conducteurs à mi-temps, temps partiel (choisi) et hôtesse temps partiel 75% en complément
d’un congé parental d’éducation.
Le Personnel de conduite représente 79.71% du personnel
Le personnel féminin
24.64 % du personnel total
20.00 % au poste conduite
LES MOUVEMENTS Personnel CDI en 2017
en nombre de salariés
2017
salariés 31/12/2016 Entrées Sorties 31/12/2017 temps
contractuel
Conducteurs 55 7 7 55 53,5
SAEIV 1 1 1
Contrôle 5 1 1 5 5
Maintenance 4 1 3 3
Commercial 3 3 3
Administration 2 2 2
Total salarié an 70 8 9 69 67,5
79,71%
1,45%
7,25%
4,35% 4,35% 2,90%
Conducteurs
SAEIV
Contrôle
Maintenance
Commercial
Administration
75,36%
24,64%
Hommes
Femmes
80,00%
20,00%
Hommes
Femmes
39
Conduite : Sorties : Une conductrice a démissionné suite à une formation Fongécif (changement de
parcours professionnel).
Deux conducteurs ont fait valoir leur droit à la retraite
Un conducteur fin de période d’essai
Un conducteur a été muté au service exploitation
(A noter : deux conducteurs ayant fait valoir leur droit à la retraite le 31/12/2016, étaient toujours comptés dans les effectifs au 31 décembre 2016, sont inscrits en sortie en 2017).
Entrées : Quatre conducteurs sont entrés en remplacement des deux conducteurs retraités, de la conductrice démissionnaire et du conducteur avec la fin de période d’essai.
Un conducteur embauché en remplacement du conducteur muté au service exploitation.
Un conducteur entré pour pallier aux deux demandes de mi-temps.
Un conducteur embauché pour une création d’une nouvelle trame.
Exploitation AM: Sortie/Entrée : Un AM contrôleur a fait valoir ses droits à la retraite et a été remplacé par un
conducteur (mutation interne).
Service maintenance :
Sortie/Entrée Un ouvrier mécanicien a démissionné.
Services administratif, commercial/marketing : pas de mouvement.
En 2017, 43% des départs sont dus à la retraite
REPARTITION DU PERSONNEL
CDI présents au 31/12/2017
Par âge
Par âge Conducteurs
Exploitation SAEIV
Exploitation contrôle
Maintenance Commercial Administratif Entreprise
H F H F H F H F H F H F H F
< 21 0 0
21 à 30 1 1 1 1 2
31 à 40 5 1 1 1 7 1
41 à 50 16 2 2 2 2 20 4
51 à 54 9 4 1 9 5
55 à 59 12 4 1 1 13 5
> ou = 60 2 2 0
TOTAL 44 11 1 0 4 1 3 0 0 3 0 2 52 17
55 1 5 3 3 2 69
Age moyen 51,37 31,00 42,01 44,47 39,92 56,20 49,74
40
Age moyen de l’entreprise : 49.74 ans (49.16 en 2016)
Age moyen des conducteurs : 51.37 ans (50.92 en 2016)
29% des salariés de l’entreprise ont plus de 55 ans (25% en 2016)
33% des conducteurs ont plus de 55 ans (27% en 2016)
1 conductrice occupe, depuis 2007, un poste conductrice/formatrice 430 heures en 2017 (540 en 2016), et pendant la saison estivale le poste de contrôleur d’exploitation.
1 conductrice, depuis 2009, en polyvalence ponctuellement sur le poste d’hôtesse d’accueil.
1 conducteur a effectué des missions au service exploitation pendant la saison d’été
PERSONNEL CDD et INTERIMAIRE Moyenne annuelle par poste et par type de contrat
4%
11%
34%
20%
26%
3%
2%
9%
33%
24%
29%
4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
25 à 30ans
31 à 40ans
41 à 50ans
51 à 54ans
55 à 60ans
+ 60 ans
AGE
41
** Devant la difficulté à recruter des salariés au poste de conduite, l’entreprise a conclu avec l’agence intérim
Adecco un contrat de professionnalisation pour la formation permis transport en commun. L’agence d’intérim a pris
à sa charge la recherche du candidat, le coût de la formation permis et FCO. L’entreprise s’est engagée à conclure,
dès l’obtention du permis, un contrat intérimaire de 6 mois. A l’issue de ces 6 mois, le salarié a été embauché en
CDI à taux plein.
Personnel sous contrat CDI - CDD - Intérim moyenne annuelle équivalent temps plein.
services CDD INTERIMTotal
annuel
Maladie/AT/MP 1,51 1,51
CP/REC/CET 1,41 1,41
Congés parental 0,00
détaché expl/market 0,01 0,01
formatrice/formation 0,28 0,49 0,77
contrat PRO formation** 0,52 0,52
Saisonnier 1,20 1,20
autres absences
0,28 5,15 5,43rappel 2016 1,57 3,26 4,83
maladie/maternité 0,65
CP/REC/CET/saisonnier 0,13
enquêtes 0,05
0,04
0,00 0,87 0,87rappel 2016 0,19 0,26 0,45
0,24 0,24
0,00 0,24 0,24rappel 2016 0 0
rappel total 2016 1,76 3,52 5,28
0,28 6,26 6,54TOTAL 2017
Objet du contrat
surcroît rentrée scolaire
surcrôit mise en place
billetique
conduite
commercial/
marketing
maintenance
S/Total 2017
S/Total 2017
S/Total 2017
Intérim CDD CDI total
Conducteurs 5,15 0,28 52,02 57,45
SAEIV 1,00 1,00
Contrôle 5,00 5,00
Maintenance 0,24 3,59 3,83
Commercial 0,87 2,92 3,79
Administration 2,00 2,00
TOTAL 6,26 0,28 66,53 73,07
effectifs hors personnels mis à disposition (3 ETP)
ETPmoyenne 2017
42
2- 4 -2 L’absentéisme
ABSENTEISME
Absentéisme entreprise
** un salarié ayant plusieurs arrêts n’est compté que pour un
Le nombre de salariés en arrêt maladie est moins important qu’en 2016, et le nombre de jours d’arrêts/salarié est également
en diminution.
72,59 73,07
nombre de
salariés en
arrêt**
nombre de
jours arrêts % absence
nombre de
salariés en
arrêt**
nombre de
jours arrêts % absence
maladie - 90 jours 36 475 1,79% 30 513 1,92%
mi-tps thérapeutique 4 207 0,78% 1 73 0,27%
longue maladie + 90 jours 5 783 2,96% 4 619 2,32%
s/total maladie 45 1 465 5,53% 35 1 205 4,52%
accidents du travail 1 13 0,05% 5 48 0,18%
accidents du trajet 0,00% 0,00%
maladie professionnelle 1 115 0,43% 2 75 0,28%
s/total AT/MP 2 128 0,48% 7 123 0,46%
congés maternité 0,00% 1 122 0,46%
congés paternité 0,00% 2 17 0,06%
s/total matern/pater 0 0 0,00% 3 139 0,52%
congés parental 75% 0,00% 1 122 0,46%
congés parental taux plein 0,00% 1 62 0,23%
s/total parental d'éducation 0 0 0,00% 2 184 0,69%
congés familiaux 9 20 0,08% 3 12 0,04%
s/total congés familiaux 9 20 0,08% 3 12 0,04%
TOTAL ANNUEL 56 1 613 6,09% 50 1 663 6,23%
pour info congés s solde 1 17 0,06% 0,00%
Types d'absences
2016 2017
Effectif moyen annuel
total entreprise
Effectif moyen annuel
total entreprise
43
Absentéisme conduite
Longue maladie : 4 conducteurs en arrêt longue maladie + 90 jours dont 1 conducteur qui a repris le travail à temps partiel thérapeutique.
Inaptitude déclarée en 2017 : aucune.
Accident de travail : pour les conducteurs : 4 accidents déclarés à la CPAM. Un sans arrêt de travail
Deux faisant suite à une agression. Pour les agents de maîtrise contrôleur : 1 accident déclaré, suite à une agression
Accident de trajet : aucun en 2017
Maladie professionnelle : 2 conducteurs en arrêt.
Un conducteur en arrêt 53 jours suite à une rechute de MP (tendinopathie épaule D et G)de 2004 et 2015, un second
conducteur en arrêt 22 jours suite à une rechute de MP (Epicondylite et Epitrochléite coude D et G.)
57,2 57,45
nombre de
salariés en
arrêt**
nombre de
jours arrêts % absence
nombre de
salariés en
arrêt**
nombre de
jours arrêts % absence
maladie - 90 jours 30 422 2,02% 23 430 2,05%
mi-tps thérapeutique 3 190 0,91% 1 73 0,35%
longue maladie + 90 jours 5 783 3,75% 4 619 2,95%
s/total maladie 38 1 395 6,68% 28 1 122 5,35%
accidents du travail 1 13 0,06% 4 44 0,21%
accidents du trajet 0,00% 0,00%
maladie professionnelle 1 115 0,55% 2 75 0,36%
s/total AT/MP 2 128 0,61% 6 119 0,57%
congés maternité 0,00% 0,00%
congés paternité 0,00% 1 11 0,05%
s/total matern/pater 0 0 0,00% 1 11 0,05%
congés parental 75% 0,00% 0,00%
congés parental taux plein 0,00% 0,00%
s/total parental d'éducation 0 0 0,00% 0 0 0,00%
congés familiaux 6 16 0,08% 2 9 0,04%
s/total congés familiaux 6 16 0,08% 2 9 0,04%
TOTAL ANNUEL 46 1 539 7,37% 37 1 261 6,01%
pour info congés s solde 0,00% 0,00%
Types d'absences
2016 2017
Effectif moyen annuel
conducteurs
Effectif moyen annuel
conducteurs
44
Absentéisme sur 3 ans – Entreprise
Taux absentéisme (ce taux ne tient compte que des arrêts pour maladie, AT, et maladie professionnelle), le taux est
en hausse par rapport en 2015. L’UTP note une augmentation de la durée des arrêts, avec également une hausse
des Accidents de travail et de la maladie professionnelle
2 – 4 - 3 La Formation
Obligations et dépenses réelles
Keolis Saint Malo continue de développer, comme les années précédentes, la formation au-delà de ses obligations
pour l’ensemble du personnel, dans un but de professionnalisation du métier et d’amélioration de la qualité de
service.
Les contributions sont versées à l’OPCA Transport Financeur de la formation professionnelle dans le domaine du
transport. (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) ; elles sont assises sur la masse salariale brute déclarée dans la
DADS de l’année n-1.
3,43%
6,82%
10,75%
1,79%
3,74%
6,09%
1,92% 2,59%
6,22%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
2015
2016
2017
45
Versement volontaire : Une nouvelle convention d'adhésion partenaire a été conclue avec l’OPCA Transports.
Cette convention permet à l’entreprise de bénéficier d'un accompagnement spécifique de l’OPCA-TS et de meilleures
modalités de prise en charge de nos actions de formation.
Versements s/masse DADS 2016 2 023 083 € Pourcentage Somme (€)
Au titre du Plan 0,10% 2 023,08 €
Au titre de la Pro 0,30% 6 069,25 €
Au titre du CIF 0,20% 4 046,17 €
Au titre du FPSPP 0,20% 4 046,17 €
Au titre du CPF 0,20% 4 046,17 €
1,00% 20 230,83 €
Au titre de l'obligation conventionnelle (pour l'urbain)Au titre du 0,3%
Sécurité 0,30%
6 069
37 890 €
Au titre du CIF pour les CDD S/masse CDD 1,00% 379
Versement volontaire s/DADS 2016 2 023 083 € 0,50% 10 115
36 794,39 €
Au titre de la contribution légale 1%
Total des versements effectués à L'OPCA
46
Formations prises en charge pour chaque contribution
Conduite préventive
PMR
Ergonomie
FCO
liées au contrat pro et période pro
habilitation électique
base SST
demande de FONGECIF
à l'initiative du salarié
Au titre du FPSPP
Fond partitaire de sécurisation des
parcours professionnels, favoriser
le maintien et le retour à l'emploi
Au titre du CPF
permet de financier des actions
tout au long de vie professionnelle
(remplace le DIF)
FCO
sécurité des personnes et des biens
amélioration dialogue social
prévention des conflits
Ergonomie
SST MAJ
Gestion du stress
FCO
partie des salaires
tous types de formation en
complément des remboursements
des autres contributions
QUELLES FORMATIONS
partie des coûts pédagogiques,
partie des salaires
Au titre du Plan
Au titre de la Pro
Au titre du CIF
Au titre du 0,3% Sécurité urbain
Au titre du versement volontaire
partie des coûts pédagogiques
partie des coûts pédagogiques,
partie des salaires
partie des coûts pédagogiques,
partie des salaires
LES CONTRIBUTIONS COUTS PRIS EN CHARGE
47
Par service, type de formation, durée et coût
En 2016 les formations FCO représentaient 25% du budget formation, en 2017 le % du budget est quasiment le
même : 27,30%. Tous les salariés titulaires du permis D (à l’exception du personnel de maintenance) ont suivi les
formations PMR. Désormais ces formations sont incluses dans la formation FCO.
service types de formationdurée
formation
nombre de
stagiare
total
heurescoût HT
FCO 35 6 210 8 527
Favoriser l'accessibilité PMR dans l'urbain 7 8 56 2 533
connaître et mettre en pratique les bons gestes et postures 7 4 28 1 840
Amélioration à la conduite 7 4 28 1 306
Recyclage SST 7 1 7 296
Manipulation extincteurs 1,75 1 1,75 117
64,75 24 330,75 14 619
HASTUS Topologie-graphicage-habillage 21 1 21 1 862
Conduire des projets 14 1 14 1 184
35 2 35,00 3 046
Favoriser l'accessibilité PMR dans l'urbain 7 3 21 1 042
connaître et mettre en pratique les bons gestes et postures 7 1 7 483
Manipulation extincteurs 1,75 1 1,75 124
START - rôle manager au sein de l'entreprise et rôle manager
proximité42 1 42 3 492
Challenge - manager de proximité 35 1 35 2 627
Bureautique Word/Excel 28 1 28 1 799
HASTUS Topologie-graphicage-habillage 21 1 21 1 627
Mener un entretien de ré-accueil 7 2 14 926
ACCO parcours de formation initiale : Agent commercial de
contrôle35 1 35 2 729
183,75 12 205 14 849
FCO 35 3 105 4 411
connaître et mettre en pratique les bons gestes et postures 7 1 7 502
Devenir sauveteur secouriste SST 14 1 14 511
Manipulation extincteurs 1,75 3 5,25 359
Prévenir le risque incendie 7 1 7 493
Habilitation BS HE 7 1 7 702
technologie moteur tector 7 euro 6 (S029K) 21 1 21 1 769
boite VOITH DIWA 6 sensotop Heuliez (S028K) 21 1 21 1 582
technologie dépollution ATS euro 6 (S031K) 21 1 21 1 593
134,75 13 208 11 922
connaître et mettre en pratique les bons gestes et postures 7 1 7 494
Recyclage SST 7 1 7 320
Manipulation extincteurs 1,75 1 1,75 127
avoir l 'esprit de service keolis avec nos clients voyageurs niveau 2 7 1 7 520
22,75 4 23 1 461
Favoriser l'accessibilité PMR dans l'urbain 7 1 7 382
connaître et mettre en pratique les bons gestes et postures 7 2 14 519
Recyclage SST 7 1 7 329
Manipulation extincteurs 1,75 2 3,50 262
22,75 6 32 1 492
61 833 47 389
Administratif
SAEIV
AM exploitation
Conduite
Maintenance
Commercial
marketing
48
Les dépenses de formation pour 2017 s’élèvent à 2.43% de la masse salariale 2017, auxquelles il convient
d’ajouter la cotisation à l’organisme de formation interne Keolis de 6 700 € (l’ «institut keolis » a pour souci de
professionnaliser l’ensemble des formations et optimiser les dépenses).
Remboursements OPCA par enveloppe
Répartition en % par catégorie, et par sexe
REMBOURSEMENT
Versements s/masse DADS 2016 2 023 083 € Pourcentage Somme (€)
Au titre du Plan 0,10% 2 023,08 €
Au titre de la Pro 0,30% 6 069,25 € 2 483 €
Au titre du CIF 0,20% 4 046,17 €
Au titre du FPSPP 0,20% 4 046,17 €
Au titre du CPF 0,20% 4 046,17 €
1,00% 20 230,83 € 2 483 €
Au titre de l'obligation conventionnelle
(pour l'urbain)
Au titre du 0,3%
Sécurité 0,30%
6 069 4 394 €
37 890 €
Au titre du CIF pour les CDD S/masse CDD 1,00% 379
Versement volontaire s/DADS 2016 2 023 083 € 0,50% 10 115 9 568 €
36 794,39 € 16 445 €
OBLIGATIONS VERSEMENTS 2017
ORGANISME COLLECTEUR OPCA
Au titre de la contribution légale 1%
Total des versements effectués à L'OPCA
H F total H F total
Conducteurs 44 11 55 15 3 18 33% 331 448
SAEIV 1 1 1 1 100% 35 19
Exploitation 4 1 5 4 1 5 100% 205 364
Maintenance 3 3 3 3 100% 208 56
Commercial 3 3 3 3 100% 23 24
Administration 2 2 2 2 100% 32
total 52 17 69 23 9 32 46% 834 911
2017
salariés CDI salariés en
formation au cours
de l'année
% par
service
heures de formation
au 31/12/2017 2017rappel
2016
49
Un salarié ayant effectué plusieurs stages n’est compté que pour 1.
48% du personnel a effectué un stage (UTP 2016 : 37%), dont 33% de conducteurs.
Une formation complète « permis D » avait été effectuée en 2016 pour un agent du service exploitation, 280
heures, ce qui explique la diminution des heures de formation pour ce service.
La Formatrice
La formatrice, en polyvalence avec son poste de conductrice anime les formations FCO, accueil PMR, conduite
préventive et conduite rationnelle en interne et en externe au sein du groupe keolis. Elle a été détachée 430 heures
en 2017.
Elle est également formée depuis cette année à la formation évacuation bus en cas d’incendie.
Elle est membre du jury professionnel pour la délivrance du titre de conducteur de transport routier interurbain de
voyageurs.
Autres Formations
Formation au titre du C.P.F. 0.20%, (ancien DIF)
Chaque salarié est désormais titulaire de son propre compte formation : le CPF qui a remplacé le DIF au 1er janvier
2015, la gestion des fonds a été confiée à la caisse des dépôts.
Les salariés ont désormais accès directement à leur compte formation via le site moncompteformation.Gouv.fr
A ce jour, aucun salarié n’a utilisé ses droits au CPF, les démarches étant jugées trop complexes.
Formation du titre du FONGECIF
Depuis 2015, l’OPCA collecte la cotisation (0.20% CIF et 1% s/CDD), et la reverse au Fongécif Bretagne.
Une conductrice a terminé sa formation ambulancier en janvier 2017. A l’issue de la formation elle a obtenu son
diplôme et n’a pas souhaité réintégrer son poste de conductrice.
Un conducteur a présenté une autorisation d’absence pour effectuer un stage « formation technicien du cadre
bâti », en juillet 2017. Le Fongecif Bretagne a accepté la prise en charge du financement de la formation et des
salaires. Formation du 18 septembre 2017 au 18 mai 2018.
Taxes et contributions au développement de l’apprentissage.
En 2017, la contribution de 0.68% de la masse salariale a été versée à la CCI Bretagne. Montant versé : 13 758 €,
redistribué, suivant notre demande à l’IUT de Saint Malo et au CFA de la CCI de St Jouan.
50
2- 4 - 4 Les données sociales
Les salaires La masse brute de l’entreprise en 2017 : 1 936 506 €
Valeur du point au 01/01/2017 : 8.99 €, soit une augmentation de 0.76% sur l’année, protocole d’accord NAO signé le 30/03/2017. (pour rappel la prime de vacances, équivalent à 103 points 925.97 €)
Mutuelle santé, augmentation de la cotisation salariée, prise en charge par l’entreprise, représente une augmentation de 0.18% sur l’année.
La grille d’ancienneté Keolis Saint Malo :
Pour rappel, cette grille spécifique aux salariés bénéficiant du coefficient 200, a été mise en place en 2005 et revalorisée en 2011 pour le coefficient 220 (plus de 20 ans d’ancienneté) qui est passé à 225.
Conformément aux accords sociaux cette grille est toujours appliquée.
Grille UTP et KSMA et nombre de bénéficiaires inscrits au 31/12/2017
55 conducteurs CDI + 1 conducteur CDD et 2 ouvriers mécaniciens **
Gestion des heures et des congés
Heures supplémentaires payées en 2017
%
ancienneté bénéficiaires
CDI
bénéficiaires
CDD
Ancienneté CCN KSMA
- 6 mois 200 200 0% 1 1
+ 6 mois 200 200 3% 5
+ 1 an 200 200 7% 6 + 1 **
+ 3 ans 200 205 10% 4
+ 5 ans 200 210 12% 10
+ 10 ans 200 213 14% 11 + 1 **
+ 15 ans 200 215 17% 9
+ 20 ans 200 225 20% 1
+ 25 ans 200 225 23% 5
+ 30 ans 200 225 23% 3
Coefficient
51
Solde d’heures et de congés des conducteurs au 31/12/2017
Au 31/12/2016 au 31/12/2017
Solde heures 683 heures 920 heures
Solde CP 184 jours 230 jours
Accords d’entreprises conclus en 2017
1) Protocole d’accord NAO 2017, signé le 30/03/2017
Fixer la politique salariale pour l’année 2017
Paragraphe « les salaires » page précédente.
Durée effective et organisation du temps de travail (mise en place du travail à temps partiel ou
réduction du temps de travail) :
Mise en place d’un groupe de travail afin de rédiger un questionnaire, à l’attention des conducteurs sur l’organisation du travail.
Etude sur la possibilité de mettre en place un temps de relève de 3 mn, pour les changements de conducteurs en ligne.
Etude de mise en conformité de l’accord « 35 heures » du 29/12/1999 pour l’élaboration d’un avenant.
Intéressement, participation et épargne salariale
L’accord sur la mise en place d’un contrat d’intéressement intervenu le 16/12/2015, conclu pour une durée de 3 ans est toujours appliqué.
Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Les partenaires sociaux ont évoqué la situation comparée entre les hommes et les femmes dans l’entreprise et son évolution.
Ils s’accordent sur le fait que le mode de rémunération dans les transports urbains de voyageurs (coefficient identique pour un emploi similaire pour les salariés des deux sexes multiplié par une valeur du point identique dans toute l’entreprise donne une rémunération mensuelle) et au mode d’organisation du travail par roulement, indique une égalité certaine entre les hommes et les femmes dans ces domaines.
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Administratif
commercial 37 37 0
Exploitation
contrôle 121 47 61 81 182 128
Maintenance 2 8 2 8
conduite 435 420 435 420
TOTAL 0 0 595 475 61 81 656 556
HC HS 25% HS 100% TOTAL
52
2) Accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail, signé le 30/03/2017
Objectif : Favoriser l’égalité d’accès à l’égalité professionnelle pour les salariés et promouvoir la qualité de vie au travail. Actions d’accompagnement : Les principales mesures retenues portent sur l’égalité pour l’embauche, la formation et la rémunération effective. Mesures en faveur de l’amélioration de la qualité de vie au travail, de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle (mise en place de 2 journées rémunérées pour enfant malade, à charge (moins de 12 ans) Mesures en faveur de la lutte contre les discriminations, en matière de recrutement, emploi et accès à la formation, en faveur de l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. Mesures en faveur de l’exercice du droit d’expression des salariés, au droit à la déconnexion.
3) Accord sur les jours fériés travaillés des 1er janvier, 25 décembre et 1er mai, signé le
11/12/2017 Rémunération des 25/12 et 01/01 : Base du volontariat à titre exceptionnel pour 2017 En plus des règles appliquées antérieurement pour un jour férié « hiver » il sera accordé une prime calculée de la façon suivante : 8 points x valeur du point. Rémunération du 01/05 : Base du volontariat à compter de 2017 En plus des règles appliquées antérieurement pour un jour férié « été » il sera accordé une prime calculée de la façon suivante : 10 points x valeur du point.
2- 4 -5 Le dialogue social
Les représentants du personnel
Les élections professionnelles DUP (DP et CE) et membres du conseil de discipline ont eu lieu le vendredi 19 février 2016. La durée du mandat est de 3 ans, la prochaine élection en début d’année 2019. Les 3 membres du CHSCT ont été nommés également pour 3 ans et pour une durée de 3 ans.
Les mouvements sociaux
Une alerte sociale déposée le 16/03/2017 par le délégué syndical CFDT, levée de l’alerte sociale le 21/03/2017.
Une alerte sociale déposée le 05/10/2017, dans le cadre d’un mouvement national, par le délégué syndical CFDT. Préavis de grève déposé pour le 20/10/2017. Mouvement suivi par 34% du personnel
53
2- 4 - 6 L’action sociale
La mutuelle
L’accord sur le régime complémentaire de prévoyance et remboursement de frais de santé a été signé le 19/12/2015, et appliqué à compter du 1er janvier 2016. L’accord est toujours en vigueur en 2017.
La cotisation 2015 /2016 isolé 60.00 € (pris en charge par l’entreprise))
famille 102.81 € coût pour le salarié 42.81 €
La cotisation 2017 isolé 63.80 € (pris en charge par l’entreprise))
famille 110.00 € coût pour le salarié 46.20 €
Les titres restaurant
Rappel : en 2010, mise en place des titres restaurants, pour l’ensemble des salariés, qui le souhaitent, après 3 mois d’ancienneté consécutifs.
6 chèques par salarié (sous condition de présence)
Valeur faciale : 8 €
Répartition 50% pour le salarié, 50% pour l’entreprise
en 2011, répartition modifiée : 40% pour le salarié, 60% pour l’entreprise.
En 2013 modification du nombre de chèques par salarié : 8 chèques
De 2014 à 2017 aucune modification
La portabilité des garanties régimes prévoyance et frais de santé
Aucune sortie de personnel en 2017 n’était éligible à la portabilité.
La prime intéressement et mise en place d’un PEE
Intéressement : Un accord a été signé en 2015 pour une durée de 3 ans. Il sera à renégocié en 2018.
Mise en place d’un PEE : les représentants syndicaux CFDT et FO, n’ont pas souhaité signer d’accord : déclaration unilatérale de l’employeur le 11/04/2016, elle est toujours appliquée en 2017.
Le CET Compte Epargne Temps
L’accord d’entreprise sur la mise en place d’un CET signé par l’entreprise et l’organisation syndicale CDFT le 21/12/2007, n’a pas été modifié.
Pas d’ouverture de compte CET en 2017, trois comptes ont été clôturés : 2 départs en retraite, une démission. 28 dossiers étaient ouverts au 31/12/2017, soit 41% du personnel CDI.
Utilisation du CET
4 salariés ont demandé à bénéficier d’une partie de leur épargne CET pour convenance personnelle, et ont été autorisés à s’absenter, soit un total de 633 heures utilisées.
54
2 salariés ont quitté l’entreprise pour prendre leur retraite, ils ont utilisé leur CET pour anticiper leur départ à la retraite (88 heures pour l’un et 387 pour l’autre). Ils ont bénéficié de la bonification de 5% de fin d’activité.
1 salarié a démissionné de l’entreprise, les heures placées en CET lui ont été payées (158 heures)
Alimentation du CET en 2017 :
Congés en jours : 27 pour la 5ème semaine, 10 pour les fractionnements, 68 pour les fériés,
Soit 105 jours
Primes en € : 17 282 € sur le 13ème mois, 3 724 € sur la prime de vacances.
Les jours et les primes sont convertis en heures (taux horaire de chaque salarié), soit pour 2017, 2 163 heures placées sur le CET.
Au 31/12/2017, 10 957 heures épargnées sur le CET
Un état du solde d’heures épargnées est remis à chaque salarié au moins de janvier.
Des études individuelles sont faites régulièrement pour les salariés qui en font la demande (préparation départ en retraite……)
Le Logement
L’entreprise cotise à hauteur de 0.45% de sa masse salariale brute.
Montant de la cotisation 2017 (sur masse 2016) : 9 104 €
L’entreprise verse sa cotisation en local près d’INICIAL Habitat Ouest.
Cette cotisation permet aux salariés en CDI d’obtenir des prêts à taux préférentiel, pour l’achat et/ou la rénovation, et des logements sociaux peuvent être réservés près des organismes HLM.
Pour les CDD/intérimaires des aides ponctuelles sont mises en place afin de leur permettre de trouver des logements locatifs.
Le Comité d’entreprise
La contribution aux œuvres sociales, revalorisée en 2012 n’a pas été modifiée.
Montant des cotisations pour 2017 :
Subvention de fonctionnement : 4 046 €, soit 0.20% de la masse salariale
Nombre de comptes
ouverts%
Contrôle / SAEIV 6 2 33% 1 214
Administratif 2 2 100% 791
Commercial 3 1 33% 59
Maintenance 3 0 0% 0
Conduite 55 23 42% 8 893
Total entreprise 69 28 41% 10 957
Total
heures
placées
services
salariés CDI
présents au
31/12/2017
CET ouvert
55
Subvention aux œuvres sociales : 15 173 €, soit 0.75% de la masse salariale
Travailleurs handicapés (déclaration faite en février 2018)
L’effectif d’assujettissement pour l’entreprise en 2017 est de : 65 salariés
Nombre de bénéficiaires à employer : 3
Nombre de bénéficiaires employés : 3.2
Unités qui découlent de contrat avec un ESAT (CAT) : 0.02
Bilan égalité professionnelle Hommes/Femmes.
Accord signé le 30/03/2017 par la direction et l’organisation syndicale CFDT pour une durée de 3 ans.
Objectif de l’accord :
Favoriser l’égalité d’accès à l’égalité professionnelle pour tous les salariés et de promouvoir la qualité de vie au travail.
Mesures en faveur de l’embauche
Le processus de recrutement doit se dérouler de la même façon et dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes.
Le recrutement ne peut être fixé sur le sexe des personnes, mais selon les compétences, l’expérience professionnelle et la nature des diplômes des candidats.
En 2017, L’entreprise a, conformément à l’accord : -Veillé à ce que les offres d’emploi s’adressent aux candidats sans distinction de sexe, tant au niveau des agences intérim, des recrutements directs que des recrutements interne Keolis. -Sensibilisé les intervenants internes sur les risques de discriminations : encadrement Exploitation et marketing -Développé un partenariat avec le CDIF Centre d’information sur les droits des femmes et des familles afin de promouvoir l’embauche de femmes sur la filière conducteur. Sur les 7 embauches au service conduite, il y a eu une conductrice de recruter en CDI. En intérim l’entreprise a conclu, via les agences intérim 3 contrats de conductrice sur les 15 contrats de conducteurs, il n’y avait pas d’autres candidates. -au service maintenance, essentiellement masculin dans toutes les entreprises de transport, une mécanicienne a été recrutée en contrat intérimaire. -Traité les candidatures reçues en 2017 (l’entreprise répond à toutes les candidatures)
56
Le % de candidatures féminines pour la conduite diminue légèrement par rapport aux années précédentes 15% en 2016, et correspond à notre % d’effectif féminin. L’entreprise a un partenariat important avec les agences intérim en 2017 (essentiellement deux agences). Les candidats (es) sont reçus (es) par les agences d’intérim et ensuite par les responsables de service en interne.
Mesure en faveur de la formation
- L’entreprise veille à l’équité d’accès aux formations, que ce soit au niveau des formations obligatoires ou facultatives et en favorisant au maximum la mixité des groupes.
- Une salariée hôtesse a repris son travail après un congé maternité. Elle a bénéficié à son retour, de formations en interne et d’un période de « doublon » pour faciliter sa reprise.
- Une salariée conductrice a repris son travail après une maladie de longue durée. Elle a bénéficié d’un accompagnement sur le terrain pour une reconnaissance des nouvelles lignes, une formation du nouveau matériel embarqué et une reprise en main du matériel roulant.
32 salariés ont suivi une formation en 2017, dont 9 femmes (28%).
Mesure en faveur de la rémunération
L’appréciation individuelle des salariés est fondée sur le travail accompli, sans particularisme de sexe, l’égalité ne doit pas être influencée par le fait d’un temps partiel ou d’un congé lié à la parentalité.
L’entreprise rappelle que lors des NAO, cette mesure est égalitaire et fait partie de ses préoccupations.
Mesure en faveur de la promotion professionnelle Un poste d’agent de maîtrise a été ouvert suite au départ en retraite d’un salarié.
L’annonce affichée en interne, veillait bien à ne pas mettre de critères de sexe, ou tout autre élément pouvant être discriminatoire.
Mesure en faveur de l’amélioration des conditions de travail
Poste Hommes Femmes total
%
candidature
féminine
conduite 33 4 37 11%
administratif 0 1 1 100%
commercial 0 2 2 100%
maintenance 0 0 0 0%
apprentissage 1 0 1 0%
alternance 0 1 1 100%
34 8 42 19%
candidatures reçues en 2017
57
- Une salariée hôtesse qui a repris son travail après un congé maternité a demandé, dans un premier temps, à prendre un congé parental à taux plein pendant 2 mois, puis à temps partiel (75%), pendant 4 mois. Ses demandes ont été acceptées, elle a été reçue par sa responsable de service pour établir des plannings lui permettant de concilier sa vie personnelle et sa vie au travail.
- Une salariée conductrice a repris son travail après une maladie de longue durée, elle a repris son activité à temps partiel thérapeutique pendant 5 mois. A l’issue de cette période elle a souhaité poursuivre son contrat à mi-temps, sa demande a été acceptée.
- Une salariée conductrice a demandé à passer à mi-temps à compter du 1er octobre pour convenance personnelle, sa demande a été acceptée.
Contrat de génération
Il n’y a pas eu d’accord d’entreprise pour la mise en place d’un contrat de génération au sein de l’entreprise, un plan d’action unilatéral a été mis en place le 21/09/2016 pour une durée de 3 ans. Objectifs chiffrés L’entreprise s’engage parmi ses recrutements à embaucher, en fonction des candidatures exprimées et à compétences équivalentes, 10% de jeunes (- de 30 ans), et 10% de salariés âgés (+ 55 ans) tous services confondus. 7 conducteurs embauchés en 2017. L’entreprise a proposé à 6 conducteurs en intérim de poursuivre leur contrat en CDI, afin de pérenniser leur emploi. 1 conducteur à plus de 55 ans, les autres conducteurs ont entre 38 et 50 ans. Pour l’embauche au poste d’agent de maîtrise contrôleur, l’entreprise a procédé à un recrutement interne, la candidature d’un conducteur a été retenue, le salarié a 44 ans. Il n’y a pas de recrutements en CDI dans les autres catégories professionnelles.
Livret d’accueil et désignation d’un référent Un parcours d’accueil est mis en place pour tous les nouveaux embauchés et stagiaires et un livret d’accueil leur est remis. Deux référents suivent les dossiers des conducteurs et notamment les nouveaux embauchés. Pour les autres services, les responsables de service prennent en chargent le suivi.
Recours à l’alternance et aux stages Il n’y a pas été conclu de contrat apprentissage en 2017, mais l’entreprise accueille régulièrement des salariés en cursus de formation (EMT), via pôle emploi, les centres de formations… ces stages de découverte métier se déroulent sur une semaine. Emploi des salariés âgés Maintien dans l’emploi : au moins 15% de salariés de plus de 55 ans
Départ de l’entreprise : nombre et nature (ne doivent pas être prise en compte les licenciements pour cause économique et/ou disciplinaire, les départs pour cause d’inaptitude, décès, et départs à l’initiative du salarié.
Sans tenir compte de la mutation d’un conducteur au poste d’agent de maîtrise contrôleur, 4 conducteurs ont quitté l’entreprise en 2017, 2 pour retraite à l’initiative des salariés, 1 suite à une démission et le dernier pour une période de fin d’essai à l’initiative de l’entreprise. Suivant ces critères, l’entreprise ne serait pas dans l’obligation de maintenir le taux de 15%.
58
Toutefois, au 31/12/2017, la proportion des salariés de plus de 55 ans est de 29%.
Evolution des carrières professionnelles
Aucun bilan de compétence n’a été demandé par les salariés âgés de plus de 55 ans.
Développement des compétences et accès aux formations
Aucun salarié de plus de 55 ans n’a demandé a bénéficié d’une formation, autres que les formations proposées par l’entreprise.
Aménagement des fins de carrière
Un conducteur de plus de 55 ans a choisi de travailler à mi-temps depuis 2011.
Deux conductrices de plus de 55 ans ont demandé à travailler à mi-temps, une depuis le 1er juillet et l’autre depuis le 1er octobre.
CET : 3 études personnalisées ont été réalisées pour faciliter un départ anticipé à la retraite.
Les salariés ont été reçus individuellement. L’entreprise leur a remis leur décompte, l’abondement de 5% leur a été communiqué et a été crédité sur leur compte. Un rétro planning a été établi en collaboration avec deux salariés.
Un autre salarié a demandé une étude de rétro planning pour anticiper son départ à la retraite en 2018. Le dossier est en cours.
Transmission des savoirs et compétences
Au vu de la structure de notre entreprise dans les trois services concernés, Il n’y pas eu de binôme mis en place.
Le salarié embauché au service exploitation a été encadré par l’équipe des agents de maîtrise en poste et la responsable exploitation.
Les 7 conducteurs embauchés ont été accompagnés en ligne par des conducteurs titulaires et encadrés par les agents de maîtrise exploitation. Un planning de formation leur a été attribué individuellement sur 5 jours. Les conducteurs qui l’ont souhaité ont vu cette formation prolongée.
Egalité professionnelle et mixité des emplois
Recherche d’une plus grande mixité dans les métiers où la proportion de femmes et d’hommes est déséquilibrée. Les candidatures reçues (notamment au service conduite) ne nous permettent pas d’augmenter la présence des femmes mais dans un premier temps de la conserver.
59
2-5 Ratios de productivité
Taux de couverture : 20.60 % + 4.8% vs N-1
Coût global / Km commercial : 3.73 € (*) - 0.7% vs N-1
Recette au kilomètre R / K : 0.57 € + 2.6% vs N-1
Contribution au kilomètre : CF / K : 2.52 € - 1.3% vs N-1
Dépense au voyage D / V : 2.47 € - 2.4% vs N-1
Recette au voyage R / V : 0.45 € + 0.2% vs N-1
Coût de sous-traitance au Km : 2.29 € - 1.2% vs N-1
Vitesse commerciale : 21.71 Km/h (*) - 4.2% vs N-1
Vitesse de production : 19.45 Km/h - 4.5% vs N-1
(*) : sur la base de la reconstitution des heures commerciales selon les taux de HLP définis.
Il est à noter que le taux de couverture présente une importante évolution (+4,8%) par rapport à 2016.
En général, les dépenses baissent (Coût global / Km commercial -0,7%, Contribution forfaitaire au km
-1,3%, Dépense au voyage -2,4%, Coût de sous-traitance au km -1,2%) alors que les recettes au km et au
voyage augmentent (recettes au km+2,6%, recettes au voyage de 0,2%).
Les coûts maitrisés et les augmentations des recettes + 3,24% et recettes commerciales +4,4%
expliquent ces ratios.
Les baisses de -4,2% de la vitesse commerciale et – 4,5% de la vitesse de production s’expliquent par les
changements d’itinéraires de la ligne 4 (détour par la piscine à compter de l’été 2017), et par le détour
de la ligne 2 en septembre 2017. Ces détours ont forcément allongé le temps de parcours et ont affecté
les vitesses commerciales et de production.
60
2.6 Les recettes, les tarifs et la politique commerciale
2.6.1 La gamme tarifaire
Les tarifs des différents titres de transport ont été révisés comme chaque année au 1er juillet, en
intégrant :
- Le pourcentage d’évolution globale des tarifs prévu pour chaque année du contrat (2.31% en
2017)
- Une actualisation suivant l’évolution des indices inclus dans la formule d’indexation du contrat
(0.78% en 2017)
Cependant, cette hausse tarifaire ne porte pas de façon uniforme sur tous les titres de transport. Au 1er
juillet 2017, tous les titres ont augmenté, à l’exception du ticket unité.
De plus, à la rentrée, un nouveau titre a été créé pour permettre aux étudiants de bénéficier d’un prix
identique à celui appliqué aux scolaires.
Le titre intermodal provisoire mis en place pour les liaisons Gare / Intra-Muros, les cars des lignes
régulières Tibus et illenoo ne pouvant plus accéder à l’esplanade Saint-Vincent a été une nouvelle fois
reconduit pour 2017. Les abonnés commerciaux de ces deux réseaux ont pu bénéficier de compléments
sur leurs abonnements, leur permettant d’emprunter gratuitement le réseau KSMA, sur ce tronçon
uniquement.
L’usage de ce titre n’a cessé de se développer depuis 2015 pour atteindre en 2017 un total de 433
compléments d’abonnements, 391 pour des abonnés illenoo et 42 pour des abonnés Tibus (pour
mémoire, 245 en 2016 et 165 en 2015).
Nom du titre Conditions de validité Prix au 1er juillet 2017
TICKETS
Ticket Unité 1h30 après oblitération 1.30€
Carnet de 10 tickets 1h30 après oblitération 11€
Ticket Jour 24h après oblitération 3.90€
Carnet de 10 tickets TR
1h30 après oblitération - titre accessible aux titulaires de la CMUC, AAH, ASPA 5.50€
Ticket Groupe
1h30 après oblitération - titre accessible aux groupes constitués d'au moins 10 personnes 0.90€
ABONNEMENTS
Mensuel Tout Public Du 1er au dernier jour du mois 31.80€
Annuel Tout Public
Du 1er au dernier jour du mois - titre valable sur 12 mois glissants - dernier mois offert 349.80€
61
Mensuel Uzuel + Du 1er au dernier jour du mois - en complément de l'abonnement TER 15.90€
Mensuel Jeune Du 1er au dernier jour du mois - jeunes de moins de 26 ans 20€
Annuel Jeune
Du 1er au dernier jour du mois - titre valable sur 12 mois glissants - 3,5 mois offerts 170€
Mensuel Uzuel + Jeune Du 1er au dernier jour du mois - en complément de l'abonnement TER 10€
Mensuel Tarif Réduit
Du 1er au dernier jour du mois - accessible aux titulaires de la CMUC, AAH, ASPA 15.90€
Annuel Tarif Réduit
Du 1er au dernier jour du mois - titre valable sur 12 mois glissants - dernier mois offert 174.90€
Annuel Etudiant 12 mois de septembre à août – étudiants sur Saint-Malo 115.50€
Scolaire Agglomération
12 mois de septembre à août - collégiens et lycéens de St Malo et Cancale résidant sur le PTU 115.50€
Les opérations tarifaires ponctuelles
En complément de la gamme tarifaire habituelle, des opérations tarifaires ponctuelles ont été mises en
place au cours de l’année 2017.
A destination des touristes
- Participation au Pass Malo, chéquier d’avantages réalisé par l’Office de Tourisme de Saint-
Malo et qui propose des bons de réduction chez des partenaires locaux (parcs de loisirs, musées,
malouinières, compagnies maritimes…). L’offre KSMA s’est traduite par une réduction de 1.30€
sur le ticket jour (avant le 1er juillet, 2.50€ au lieu de 3.80€, et ensuite 2.60€ au lieu de 3.90€).
Chaque année, les ventes de ce pass se développent (pour mémoire, elles se situaient à 81 en
2014, 108 en 2015 et 180 en 2016), et elles ont encore progressé de 70% en 2017, pour atteindre
304 tickets vendus.
- Intégration du tronçon Saint-Malo / Cancale sur les ventes SNCF de billets Paris – Cancale :
Depuis le mois de juillet 2017, les voyageurs peuvent acheter directement auprès de la SNCF leur
billet Paris-Cancale, et emprunter la ligne 5 avec une contremarque, sans avoir à se procurer un
nouveau titre de transport pour monter à bord. De plus, les horaires de la ligne sont consultables
directement et intégrés à la durée totale du trajet. Sur la période juillet à décembre, l’équivalent
de 53 tickets unité a été vendu.
62
A destination des malouins
- Mise en place du Pass Noël à 2.50€ au lieu de 3.90€ pour le ticket jour
habituel, valable sur l’ensemble du réseau du 9 au 31 décembre et destiné à
favoriser les déplacements pour motif shopping. Au total, 1890 Pass ont été
vendus (contre 1986 en 2016, avec un jour de moins).
Le nombre moyen de titres distribués par jour est donc en léger recul cette
année, avec 82 titres par jour en moyenne sur la période, contre 90 en 2016 et 77
en 2015.
2.6.2 Les ventes
Les ventes d’oblitérables sont en diminution de -1% au total, mais avec des évolutions différenciées
suivant les titres.
Le ticket unité, qui représente 89% du total, est le seul qui enregistre une diminution de son volume de
vente, à hauteur de -2%. Cependant, des reports sur des formules plus attractives en matière de
tarification sont constatés.
NOMBRE TITRES ACTIFS Report JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT OCT NOV DEC TOTAL
2 016 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017
OBLITERATIONS
TICKET UNITE 30 905 32 700 32 969 38 300 41 000 52 935 44 720 77 465 53 561 40 200 37 245 25 273 507 273
CARNET 10 TICKETS 1 863 2 043 2 325 2 495 2 023 3 284 3 483 5 068 2 779 2 462 2 096 1 707 31 628
CARNET 10 TICKETS TARIFICATION SOLIDAIRE (CMUC) 145 143 145 166 133 215 148 139 125 146 131 128 1 764
CARNET 10 TICKETS REDUITS (CCAS) 0
TICKET JOUR 493 584 524 773 760 935 842 2 273 955 547 585 81 9 352
PASS NOEL 1 267 443 1 710
TICKET GROUPE 10 PERSONNES 3 528 1 298 850 2 307 851 807 1 407 45 2 546 710 710 1 104 16 163
TICKET UNITE GRATUIT 100 168 32 96 101 40 108 0 196 52 88 228 1 209
S/TOTAL OBLITERAT. 38 301 36 936 36 845 44 137 44 868 58 216 50 708 84 990 60 162 44 117 40 855 28 964 569 099
ABONNEMENTS
Mensuel
TOUT PUBLIC 223 212 233 235 237 241 267 245 241 228 230 230 2 822
TOUT PUBLIC NOUVEAUX ARRIVANTS 1 1 2
TOUT PUBLIC OFFRE D'ESSAI 0
JEUNE 167 147 191 175 197 266 426 255 205 179 163 175 2 546
JEUNE NOUVEAUX ARRIVANTS 0
JEUNE OFFRE D'ESSAI 1 1 2
Mensuel SNCF
UZUEL Adulte 29 58 37 41 46 55 28 67 94 54 509
UZUEL enfant 24 50 27 28 23 35 17 45 108 63 420
Mensuel Réduit
ADULTE TARIFICATION SOLIDAIRE CMUC 181 182 186 191 191 190 190 183 170 206 212 214 207 2 322
Annuel - 11 mois/10 mois
ADULTE PRELEVEMENT MENSUEL 206 185 200 188 195 203 206 201 190 186 185 195 183 2 317
COUPON GRATUIT ADULTE (cf prlvt ann) 28 34 23 29 21 15 6 9 24 25 21 7 16 230
ADULTE ANNUEL EN 1 FOIS 13 16 16 16 16 16 15 16 15 17 17 18 14 192
JEUNE PRELEVEMENT MENSUEL 100 95 100 101 98 101 97 65 35 39 56 62 54 903
COUPON GRATUIT JEUNE (cf prlvt ann) 8 13 3 2 1 0 2 34 62 39 14 7 11 188
JEUNE ANNUEL EN 1 FOIS 190 201 201 202 202 198 198 40 26 73 82 74 76 1 573
REDUIT PRELEVEMENT MENSUEL 20 26 36 44 48 50 53 56 58 58 56 64 63 612
COUPON GRATUIT REDUIT(cf prlvt ann) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 4 6 19
REDUIT ANNUEL EN 1 FOIS 4 8 8 9 11 11 11 10 11 12 14 15 13 133
Annuel Scolaire
SCOLAIRE AGGLOMERATION ANNUEL 2 686 2 685 2 687 2 688 2 689 2 689 2 689 2 689 2 689 2 813 2 845 2 863 2 867 32 893
ETUDIANT ANNUEL 163 171 173 173 680
CARTE RELAIS (SMA/PTU) 55 57 57 58 58 58 58 40 46 49 50 531
Semestriel Scolaire
SCOLAIRE AGGLOMERATION SEMESTRIEL 1 047 1 048 923 971 978 983 983 983 983 920 933 941 944 11 590
Gratuité
SCOLAIRE 3ème ENFANT 98 99 96 100 101 101 101 103 103 135 139 139 139 1 356
Personnel et ayant-droit + (Dépositaire) 44 58 60 60 63 64 65 66 68 69 69 69 755
Correspondant 14 60 49 20 0 0 12 155
Ecole Police + Police Municipale 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
Carte Relais hors PTU/SMA 51 52 52 52 52 53 53 19 25 37 39 434
S/TOTAL ABONNEMENTS. 5 203 5 143 5 274 5 265 5 269 5 338 5 207 4 947 5 388 5 327 5 542 5 461 63 364
AUTRES TITRES
PASS TER ADULTE 0
PASS TER ENFANT 0
PARKING RELAIS VOITURES 0
PARKING RELAIS CAMPING CAR 0
TITRES SNCF SAINT MALO/CANCALE 51 51
DUPLICATAS SCOLAIRES 34 18 34 32 33 20 10 8 14 21 31 18 273
S/TOTAL AUTRES TITRES 34 18 34 32 33 20 10 8 14 21 31 69 324
TOTAL TABLEAU 43 538 42 097 42 153 49 434 50 170 63 574 55 925 89 945 65 564 49 465 46 428 34 494 632 787
63
En effet, tous les autres tickets enregistrent des hausses significatives :
- Carnets Tarif Normal (6% des ventes totales de tickets) : +8%
- Carnets Tarif Réduit (0.3% des ventes totales de tickets) : +8% également (pour mémoire, elles
avaient triplé entre 2015 et 2016)
- Tickets Jour (2% des ventes totales de tickets) : +11%
- Tickets Groupe (3% des ventes totales de tickets) : +23% (après 2 années consécutives de chute
importante en 2015 et 2016)
Pour ce qui est des ventes d’abonnements commerciaux (hors scolaires), elles sont en hausse de +12%
entre 2016 et 2017. La tendance est de +32% sur les formules annuelles, alors que les formules
mensuelles sont en recul de -2%.
- Sur la cible tout public, les ventes sont en recul de -7%. Les formules annuelles sont davantage
touchées (-10%) que les formules mensuelles (-6%). Ainsi, environ 505 abonnés tout public
circulent chaque mois sur le réseau, dont 40 avec des titres Uzuel + complémentaires avec la
SNCF (soit 40 abonnés tout public de moins qu’en 2016). Cette tendance s’explique par la
poursuite de la montée en puissance des abonnements tarif réduit : au cours de l’année 59
abonnés tout public se sont tournés vers des formules tarif réduit (dont 21 abonnés mensuels et
38 abonnés annuels).
- Concernant la cible tarif réduit, le nombre d’abonnés a augmenté de +39% par rapport à 2016.
On dénombre environ 260 abonnés tarif réduit, dont 25% ont opté pour la formule annuelle qui
avait été lancée en juillet 2016.
- La cible jeunes est en hausse de +23% par rapport à 2016.Cette forte hausse s’explique par
l’apparition du titre annuel pour les étudiants présentant un tarif avantageux, à un niveau
identique à celui du titre scolaire. Les « anciens » titres jeunes ont tous été impactés à la baisse
par ce nouveau titre, mais au global, on dénombre tout de même 120 abonnés supplémentaires
sur cette cible. Environ 640 abonnés jeunes utilisent chaque mois le réseau, dont 60% d’entre
eux avec des abonnements annuels.
- Le nombre de cartes établies pour les scolaires a également augmenté de +3%, avec 100 cartes
supplémentaires pour l’année scolaire 2017/2018 à fin décembre 2017 par rapport à 2016, et
4039 scolaires au total. A noter que la fermeture du collège Surcouf a engendré un nombre de
scolaires plus important à transporter pour leurs nouveaux collèges d’affectations, alors qu’ils
pouvaient précédemment se rendre à pied à leur établissement.
Les abonnés dits « scolaires » constituent 74% des
abonnés du réseau, soit 2% de moins qu’en 2016.
64
Le nombre d’abonnés commerciaux dans les communes périurbaines est en diminution de -5% par
rapport à 2016. Il s’établit à 261 abonnés, soit 14 de moins que l’année dernière.
Les communes qui connaissent les évolutions les plus importantes sont Cancale (-9 abonnés) et La
Fresnais (+8 abonnés).
Les communes de Saint-Coulomb, Saint-Jouan, Saint-Méloir et Cancale sont celles qui totalisent le plus
d’abonnés. Elles regroupent à elles quatre 52% des abonnés commerciaux des communes périurbaines.
A Saint-Malo, le nombre d’abonnés commerciaux est stable, et il se situe à 2081 abonnés au total.
Concernant le réseau de distribution, le Guichet
Gare TGV et les conducteurs génèrent 80% des
recettes enregistrées sur le réseau.
65
2.6.3 Les voyages
Pour 2017, les voyages s’établissent à 3 658 385, soit une progression de +1.9% par rapport à 2016.
VOYAGES TAUX JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT OCT NOV DEC TOTAL
MOBILITE 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017
OBLITERATIONSTICKET UNITE 1,68 51 920 54 936 55 388 64 344 68 880 88 931 75 130 130 141 89 982 67 536 62 572 42 459 852 219
CARNET 10 TICKETS 1,90 35 397 38 817 44 175 47 405 38 437 62 396 66 177 96 292 52 801 46 778 39 824 32 433 600 932
CARNET 10 TICKETS TARIFICATION SOLIDAIRE (CMUC) 1,90 2 755 2 717 2 755 3 154 2 527 4 085 2 812 2 641 2 375 2 774 2 489 2 432 33 516
CARNET 10 TICKETS REDUITS (CCAS) 1,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TICKET JOUR 6,08 2 997 3 551 3 186 4 700 4 621 5 685 5 119 13 820 5 806 3 326 3 557 492 56 860
PASS NOEL 6,08 7 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 693 10 397
TICKET GROUPE 10 PERSONNES 1,68 5 927 2 181 1 428 3 876 1 430 1 356 2 364 76 4 277 1 193 1 193 1 855 27 154
TICKET UNITE GRATUIT 1,68 168 282 54 161 170 67 181 0 329 87 148 383 2 031
S/TOTAL OBLITERAT. 106 868 102 484 106 986 123 640 116 064 162 520 151 783 242 970 155 571 121 694 109 782 82 747 1 583 109
ABONNEMENTS
Mensuel
TOUT PUBLIC 51,31 11 442 10 878 11 955 12 058 12 160 12 366 13 700 12 571 12 366 11 699 11 801 11 801 144 797
TOUT PUBLIC NOUVEAUX ARRIVANTS 51,31 0 51 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 103
TOUT PUBLIC OFFRE D'ESSAI 51,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JEUNE 40,12 6 700 5 898 7 663 7 021 7 904 10 672 17 091 10 231 8 225 7 181 6 540 7 021 102 146
JEUNE NOUVEAUX ARRIVANTS 40,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JEUNE OFFRE D'ESSAI 40,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 80
Mensuel SNCF
UZUEL Adulte 51,31 1 488 2 976 1 898 2 104 2 360 2 822 1 437 0 3 438 0 4 823 2 771 26 117
UZUEL enfant 40,12 963 2 006 1 083 1 123 923 1 404 682 0 1 805 0 4 333 2 528 16 850
Mensuel Réduit
TARIFICATION SOLIDAIRE CMUC 40,12 7 302 7 462 7 663 7 663 7 623 7 623 7 342 6 820 8 265 8 505 8 586 8 305 93 159
Annuel - 11 mois/10 mois
ADULTE PRELEVEMENT MENSUEL 40,10 7 419 8 020 7 539 7 820 8 141 8 261 8 060 7 619 7 459 7 419 7 820 7 339 92 916
COUPON GRATUIT ADULTE (cf prlvt ann) 40,10 1 363 922 1 163 842 602 241 361 962 1 003 842 281 642 9 223
ADULTE ANNUEL EN 1 FOIS 40,10 642 642 642 642 642 602 642 602 682 682 722 561 7 700
JEUNE PRELEVEMENT MENSUEL 36,67 3 483 3 667 3 703 3 593 3 703 3 557 2 383 1 283 1 430 2 053 2 273 1 980 33 110
COUPON GRATUIT JEUNE (cf prlvt ann) 36,67 477 110 73 37 0 73 1 247 2 273 1 430 513 257 403 6 893
JEUNE ANNUEL EN 1 FOIS 36,67 7 370 7 370 7 407 7 407 7 260 7 260 1 467 953 2 677 3 007 2 713 2 787 57 677
REDUIT PRELEVEMENT MENSUEL 36,67 953 1 320 1 613 1 760 1 833 1 943 2 053 2 127 2 127 2 053 2 347 2 310 22 440
COUPON GRATUIT REDUIT(cf prlvt ann) 36,67 0 0 0 0 0 0 0 0 73 257 147 220 697
REDUIT ANNUEL EN 1 FOIS 36,67 293 293 330 403 403 403 367 403 440 513 550 477 4 877
Annuel Scolaire
SCOLAIRE AGGLOMERATION ANNUEL 32,49 87 238 87 303 87 336 87 368 87 368 87 368 43 684 43 684 91 397 92 437 93 021 93 151 981 355
ETUDIANT ANNUEL 32,49 5 296 5 556 5 621 16 473
CARTE RELAIS (SMA/PTU) 35,20 2 006 2 006 2 042 2 042 2 042 2 042 1 408 1 619 1 725 1 760 18 691
Semestriel Scolaire
SCOLAIRE AGGLOMERATION SEMESTRIEL 32,49 34 050 29 989 31 549 31 776 31 939 31 939 15 969 15 969 29 892 30 314 30 574 30 671 344 631
Gratuité
SCOLAIRE 3ème ENFANT 32,49 3 217 3 119 3 249 3 282 3 282 3 282 1 673 1 673 4 386 4 516 4 516 4 516 40 711
Personnel et ayant-droit + (Dépositaire) 40,10 1 764 2 326 2 406 2 406 2 526 2 567 2 607 2 647 2 727 2 767 2 767 2 767 30 277
Correspondant 10,00 0 140 600 490 200 0 0 0 0 120 0 0 1 550
Ecole Police + Police Municipale 40,10 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 7 218
Carte Relais hors PTU/SMA 35,20 1 830 1 830 1 830 1 830 1 866 1 866 669 880 1 302 1 373 15 277
S/TOTAL ABONNEMENTS. 180 603 178 931 182 346 182 319 183 377 186 890 121 366 110 420 187 794 183 576 193 360 183 984 2 074 966
AUTRES TITRES
PASS TER ADULTE 6,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASS TER ENFANT 6,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARKING RELAIS VOITURES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARKING RELAIS CAMPING CAR 6,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPENSATIONS DIVERSES 6,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 310
DUPLICATAS SCOLAIRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S/TOTAL AUTRES TITRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 310
TOTAL TABLEAU 287 472 281 414 289 332 305 959 299 441 349 409 273 149 353 390 343 366 305 270 303 142 267 042 3 658 385
66
2.6.4 Les recettes
Les recettes se positionnent à 1 642 040€ HT pour 2017, à +3.2% par rapport à 2016.
Elles se répartissent en 60% de recettes de titres oblitérables et 40% de recettes d’abonnements.
2.6.5 Les actions commerciales et marketing
Comme chaque année, les actions commerciales menées sur le réseau KSMA sont tournées à la fois vers
les clients et les non-clients. Elles portent sur 3 axes : la fidélisation, la conquête et l’animation du
réseau.
Les actions de fidélisation
Des actions sont menées à destination des abonnés, afin de récompenser leur fidélité, et de les inciter à
renouveler leur engagement.
- Le Club Abonnés KSMA a été renouvelé pour son édition 2017 /2018,
avec toujours une trentaine de partenaires proposant des réductions aux
RECETTES Tarifs Tarifs JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT OCT NOV DEC TOTAL
01/01/17 01/07/17 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017
OBLITERATIONS
TICKET UNITE 1,18 1,18 36 524 38 645 38 963 45 264 48 455 62 560 52 851 91 550 63 299 47 509 44 017 29 868 599 504
CARNET 10 TICKETS 0,95 1,00 17 783 19 501 22 193 23 816 19 310 31 347 34 743 50 680 26 719 24 620 20 910 17 070 308 693
CARNET 10 TICKETS TARIFICATION SOLIDAIRE (CMUC) 0,48 0,50 692 683 692 792 635 1 026 736 695 625 730 655 640 8 601
CARNET 10 TICKETS REDUITS (CCAS) 0,95 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TICKET JOUR 3,45 3,55 1 703 2 017 1 810 2 493 2 625 3 230 2 910 8 059 3 365 1 880 2 007 287 32 389
PASS NOEL 2,27 2,27 2 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 007 3 886
TICKET GROUPE 10 PERSONNES 0,77 0,82 2 726 1 003 657 1 783 658 624 1 151 37 2 083 581 581 903 12 786
TICKET UNITE GRATUIT 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S/TOTAL OBLITERAT. 62 308 61 850 64 316 74 148 71 683 98 787 92 392 151 020 96 092 75 320 68 170 49 775 965 859
ABONNEMENTS
Mensuel
TOUT PUBLIC 28,18 28,91 6 285 5 975 6 566 6 623 6 679 6 792 7 719 7 083 6 967 6 591 6 649 6 649 80 577
TOUT PUBLIC NOUVEAUX ARRIVANTS 20,00 0,00 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 40
TOUT PUBLIC OFFRE D'ESSAI 18,18 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JEUNE 17,55 18,18 2 930 2 579 3 351 3 070 3 456 4 667 7 745 4 636 3 727 3 255 2 964 3 182 45 564
JEUNE NOUVEAUX ARRIVANTS 13,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JEUNE OFFRE D'ESSAI 14,91 15,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 30
Mensuel SNCF
UZUEL Adulte 14,09 14,09 409 817 521 578 648 775 395 0 944 0 1 325 761 7 172
UZUEL enfant 8,77 8,77 211 439 237 246 202 307 149 0 395 0 947 553 3 685
Mensuel Réduit
TARIFICATION SOLIDAIRE CMUC 14,09 14,45 2 565 2 621 2 691 2 691 2 677 2 677 2 645 2 457 2 978 3 064 3 093 2 992 33 153
Annuel - 11 mois/10 mois
ADULTE PRELEVEMENT MENSUEL 28,18 28,91 5 214 5 636 5 298 5 495 5 721 5 805 5 811 5 493 5 377 5 348 5 637 5 290 66 126
COUPON GRATUIT ADULTE (cf prlvt ann) 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADULTE ANNUEL EN 1 FOIS 28,18 28,91 446 449 450 450 451 423 451 424 483 483 513 401 5 423
JEUNE PRELEVEMENT MENSUEL 14,91 15,45 1 416 1 491 1 506 1 461 1 506 1 446 1 005 541 603 865 958 835 13 633
COUPON GRATUIT JEUNE (cf prlvt ann) 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JEUNE ANNUEL EN 1 FOIS 14,91 15,45 2 997 2 997 3 012 3 012 2 952 2 952 597 389 1 118 1 258 1 141 1 172 23 595
REDUIT PRELEVEMENT MENSUEL 14,09 14,45 366 507 620 676 705 747 809 838 838 809 925 911 8 753
COUPON GRATUIT REDUIT(cf prlvt ann) 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REDUIT ANNUEL EN 1 FOIS 14,09 14,45 113 113 127 155 155 155 141 155 170 199 214 186 1 882
Annuel Scolaire
SCOLAIRE AGGLOMERATION ANNUEL 100,00 105,00 22 437 22 466 22 482 22 502 22 502 22 502 22 502 22 502 24 614 24 919 25 108 25 155 279 694
ETUDIANT ANNUEL 0,00 105,00 1 426 1 503 1 524 1 524 5 976
CARTE RELAIS (SMA/PTU) 4,55 4,55 28 28 29 29 29 29 0 0 18 21 23 24 257
Semestriel Scolaire
SCOLAIRE AGGLOMERATION SEMESTRIEL 50,00 52,50 10 659 6 593 6 993 7 063 7 125 7 125 7 125 7 125 9 660 9 831 9 971 10 049 99 320
Gratuité
SCOLAIRE 3ème ENFANT 0,00 0,00
Personnel et ayant-droit + (Dépositaire) 0,00 0,00
Correspondant 0,00 0,00
Ecole Police + Police Municipale 0,00 0,00
Carte Relais hors PTU/SMA 0,00 0,00
S/TOTAL ABONNEMENTS. 56 075 52 730 53 884 54 071 54 809 56 403 57 094 51 645 59 318 58 162 61 006 59 682 674 879
AUTRES TITRES
PASS TER ADULTE 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASS TER ENFANT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARKING RELAIS VOITURES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARKING RELAIS CAMPING CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPENSATIONS DIVERSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60
DUPLICATAS SCOLAIRES 4,55 4,55 155 82 155 145 150 91 45 36 64 95 141 82 1 241
S/TOTAL AUTRES TITRES 155 82 155 145 150 91 45 36 64 95 141 142 1 301
TOTAL TABLEAU 118 537 114 661 118 354 128 365 126 642 155 281 149 531 202 702 155 473 133 578 129 317 109 600 1 642 040
67
abonnés du réseau, aussi bien commerciaux que scolaires. Un nouveau
flyer a été réalisé et distribué à tous.
- Tout au long de l’année, des relances ont été adressées aux abonnés annuels dans le courant du
dernier mois de leur abonnement, afin de leur proposer de prolonger leur engagement sur une
nouvelle année.
- Une opération de montée en gamme a été menée auprès des abonnés mensuels en fin
d’année : les 65 abonnés mensuels ayant acheté tous les mois un abonnement de janvier à
octobre se sont vus proposer de souscrire à un abonnement annuel, leur permettant ainsi de
bénéficier d’un mois gratuit.
Les actions de conquête
Sur cet axe, l’objectif est de mettre en avant KSMA comme un maillon incontournable de la mobilité à
l’échelle de l’agglomération, à travers des actions de mise en avant et de découverte du réseau, ainsi
que des mesures incitatives à l’essai.
- Dans le cadre de l’opération Nouveaux Arrivants, tout au long de l’année Saint-Malo
Agglomération envoie des courriers de présentation des services communautaires à toutes les
personnes nouvellement installées sur le territoire. Dans cet envoi figure une proposition d’offre
d’essai du réseau KSMA sous la forme de tickets gratuits. En 2017, sur 1371 courriers adressés
par SMA, 296 personnes au total (soit 22%) ont souhaité bénéficier des 4 tickets gratuits, et 2
d’entre elles ont ensuite profité d’un premier mois d’abonnement à prix réduit. Ces envois ont
concerné à 78% des personnes ayant emménagé sur la ville de Saint-Malo.
- Une opération de marketing direct a été menée avec l’aide des facteurs dans le cadre des
nouveaux services proposés par La Poste :
o Courant décembre et janvier, des personnes résidant Intra-Muros ont été contactées
directement en face à face par les facteurs à l’occasion de leurs tournées de livraison de
courrier. Ceux-ci leur ont demandé si elles connaissaient et utilisaient déjà le bus, ou si
elles souhaitaient bénéficier d’une offre d’essai pour découvrir le réseau
o Début février : 62% des personnes touchées ont accepté cette offre et ont donc reçu un
courrier personnalisé leur expliquant les possibilités offertes par le réseau KSMA au
départ d’Intra-Muros, accompagné de 5 tickets gratuits, d’un guide et d’un plan du
réseau.
- Des stands d’information ont été tenus afin de faire connaître le réseau et de développer son
usage auprès des scolaires : journées portes ouvertes des collèges Saint-Joseph (le 03/03), René
Cassin (le 17/03), Duguay Trouin (le 31/03). De plus, un stand s’est également tenu à l’IUT de
Saint-Malo le 17/10 à destination des étudiants.
68
- Le réseau KSMA a participé à l’édition 2017 de l’opération « Au pays des mobilités » organisée à
l’échelle du pays de Saint-Malo début septembre, dans le cadre de la semaine européenne de la
mobilité :
o Participation au village itinérant des mobilités sur le marché de Dinard le 9
septembre et sur l’esplanade Saint-Vincent à Saint-Malo le 16 septembre
o Mise en place d’une opération de semaine de gratuité sur les réseaux participants
(KSMA, illenoo, Gallo’Bus et TADyCool) du 16 au 23 septembre et récupération de
147 coupons détachables de pass mobilité dans les bus KSMA et au guichet (au
total 325 pass ont été réceptionnés sur l’ensemble des partenaires, contre 84 en
2016)
o Opération de conquête des personnes ayant profité de l’offre d’essai et résidant
sur le territoire de Saint-Malo Agglomération sous la forme d’un courrier
personnalisé leur présentant l’offre de transport existante à proximité de leur
domicile, et leur proposant un mois d’abonnement à prix réduit (20€ au lieu de
31.80€)
o Un dispositif de challenge a également été mis en place pour les entreprises. 7
entreprises et 78 salariés ont manifesté leur intérêt pour cette opération, 16
personnes ont utilisé le pass
- Les guides horaires été et hiver ont été distribués dans les générateurs de déplacements les
plus fréquentés.
- En période estivale, un ensemble de moyens a été mis en place pour développer la visibilité du
réseau KSMA et assurer sa promotion :
o Le dispositif « Bons Plans, Bons Bus » a permis de mettre
en avant le réseau KSMA pour se rendre sur les plages de Saint-Malo à
Cancale, et d’offrir des avantages chez des partenaires de loisirs, sur
présentation d’un titre de transport. Il a été relayé sur le site internet, par
69
le biais de flyers disponibles dans les bus et au Guichet Gare TGV, ainsi que dans les
offices de tourisme
o Des distributions de flyers ont été organisées aux arrivées de TGV, à proximité des
plages et au Centre Commercial La Madeleine : elles ont permis de valoriser l’offre de
transport été pour accéder aux sites touristiques et aux plages et de mettre en avant les
partenariats estivaux.
o La ligne 8 été et son arrêt Intra-Muros ont été habillés
d’adhésifs « Ligne des Plages »
o La visibilité du réseau a été renforcée à l’office du Tourisme de
Saint-Malo par le biais d’une insertion sur les écrans dynamiques (en
avril, juillet, aout et décembre)
- Une offre d’essai sous la forme de 4 tickets unité gratuits pour
découvrir le réseau a été intégrée dans le Chéquier Activ
Etudiant de Saint-Malo Agglomération : 740 chéquiers ont été
distribués et 75 personnes se sont présentées à notre Guichet
pour bénéficier de cette offre.
Les actions d’animation et de promotion du réseau
Tout au long de l’année, le réseau KSMA s’appuie sur des évènements de la vie locale, nationale, ou du
calendrier, pour assurer la promotion du réseau.
- Au début du mois de janvier, une campagne de vœux a été déclinée dans
les bus et sur le site internet
70
- Des affiches « Agenda » ont été réalisées pour mettre en avant des évènements locaux et
proposer les solutions offertes par le réseau pour se rendre à ces manifestations. Elles ont été
relayées sur le site internet et sur twitter.
- L’application Premier Chapitre : « Votre bus KSMA vous offre le temps
de lire » a été lancée. Elle propose un accès direct à des résumés et des
extraits d’ouvrages suivant une sélection renouvelée régulièrement, et
elle permet également de vérifier leur disponibilité à la médiathèque de
Saint-Malo. Elle a été mise en avant à l’occasion de l’arrivée du festival
Etonnants Voyageurs, et présentée en particulier lors d’une conférence
de presse le 16 mai (en présence de Monsieur René Bernard, Vice-
Président de Saint-Malo Agglomération, Délégué aux transports et à
l’accessibilité et de Madame Emilie Plochocki, Directrice Transport) et
d’une interview sur une radio locale le 22 mai. Des flyers ont également
été mis à disposition dans les bus.
- Lors du Festival Etonnants Voyageurs, du 3 au 5 juin, un jeu concours a
été organisé sur le site internet www.ksma.fr afin de faire gagner des
invitations gratuites, et de valoriser le réseau KSMA lors cette
manifestation.
De plus, le réseau KSMA a pu bénéficier d’une insertion d’un quart de
page dans le flyer programme édité par le festival.
71
- 2017 a marqué les 10 ans du partenariat entre le réseau KSMA et le festival Quai des Bulles (du
27 au 29 octobre 2017) : le dispositif mis en place à cette occasion a été présenté lors d’une
conférence de presse en présence de Monsieur René Bernard, Vice-Président de Saint-Malo
Agglomération, Délégué aux transports et à l’accessibilité et de Madame Emilie Plochocki,
Directrice Transport.
o Habillage du quai J, utilisé par la ligne Express Féval, pour transporter les visiteurs
o Organisation d’un jeu-concours pour gagner des invitations pour 2 personnes, ainsi qu’un
lot de 5 bandes dessinées issues de la sélection du festival (plus de 350 participations
enregistrées)
o Déclinaison d’une édition spéciale BD sur l’application Premier Chapitre
o Affichage dans les bus, relais site internet et twitter pour valoriser le réseau
- Un partenariat a été passé avec le cirque Medrano, présent au mois d’avril à Saint-
Malo. Il a permis de faire gagner des entrées gratuites aux clients du réseau
- Une campagne de prévention Fraude a été réalisée dans le cadre de
l’évènement d’entreprise « Keolife week ». Du 12 au 16 juin, le personnel du
réseau est allé à la rencontre des clients afin de les sensibiliser sur le sujet de la
fraude, à travers le dialogue et la distribution de flyers. A cette occasion, 700
flyers ont été distribués aux principaux arrêts du réseau (La Madeleine, Mairie
de St Servan, Gares, Paramé, Intra-Muros).
- A L’occasion de la rentrée scolaire en septembre, une campagne de
communication a été diffusée dans les bus sur la thématique « Rentrée
2017, soyez toujours plus connectés sur votre réseau de bus KSMA »,
72
afin de rappeler les différents services proposés (boutique en ligne, application premier chapitre,
timeo et inimo).
- Dans le courant du mois d’octobre, des interventions ont été réalisées dans
les classes de 6ème des collèges de Cancale et Saint-Malo afin de sensibiliser les
élèves à la sécurité et de leur présenter le réseau. La police municipale a été
associée à l’opération menée au collège Duguay Trouin. Environ 200 élèves ont été
rencontrés. Un « Passeport KSMA » leur a été remis à l’issue des deux heures
d’intervention, ainsi qu’un brassard réfléchissant de sécurité.
- La 4ème édition du « Pass Noel », s’est déroulée entre le 9 et le 31 décembre. Le dispositif
proposé a été le suivant :
o Mise en place du ticket Pass Noël au tarif de 2.50€ (au lieu de 3.90€ pour le ticket
jour habituel) – 1447 tickets ont été vendus sur la période
o Mise en avant de la desserte par les lignes du réseau des principaux lieux de
shopping de noël (commerces de l’Intra-Muros, de la Gare, de Saint-Servan, de
Paramé, ainsi que le Centre Commercial La Madeleine)
o Organisation d’un calendrier de l’Avent sur le site internet KSMA, avec chaque
jour des cadeaux à gagner (places de cinéma à Cancale, entrées au Grand
Aquarium, places pour la patinoire La Banquise, places pour le carrousel malouin,
et d’autres cadeaux) – 985 participations enregistrées au jeu
73
Pour faire connaitre ce dispositif, le plan de communication suivant a été mis en place :
o Diffusion de 144 spots radio sur RFM et Hit West
o Flyers mis à disposition sur les lieux de vente, chez les dépositaires, et distribués
sur le terrain pendant les fêtes de noël (aux arrivées de TGV, sur les marchés
malouins, au centre commercial La Madeleine)
o Affichettes et flyers dans les bus, et information relayée sur le site internet et sur
twitter, réalisation de communiqués de presse
2.6.6 L’information des voyageurs
- Les guides horaires
Le guide été 2017 a été édité à 18 000 exemplaires.
Une version mini-guide a également été réalisée en 6 000 exemplaires, reprenant uniquement les
horaires des principales lignes du réseau et de celles présentant un potentiel touristique en période
estivale (lignes 1, 2, 3, 6 et 8).
Pour la période hiver 2017/2018, le guide hiver a été imprimé en 35 000 exemplaires.
Tous ces guides ont été mis à disposition dans les générateurs de déplacements les plus fréquentés.
De plus, des affichettes présentant la desserte des principaux lieux touristiques (Intra-Muros, plages,
musées, marchés, équipements de loisirs, centres commerciaux…) ont été posées dans les campings de
l’agglomération en période estivale.
74
Concernant les services scolaires, des fiches horaires spécifiques par commune ont été réalisées, puis
envoyées aux élèves avec leurs cartes de transport, et mises à disposition sur le site internet ou au
Guichet Gare TGV. Certains établissements scolaires ayant été équipés par KSMA de cadres
d’information, ils ont également été actualisés pour la rentrée scolaire.
- La signalétique liée à l’intégration de la ligne Express Féval à la DSP à partir du mois de
septembre 2017
Afin de faciliter le repérage des clients, la signalétique aux abords du parking Paul Féval a été repensée :
- Complément d’information sur la tarification et l’accès au bus à l’entrée voitures
- Réalisation d’un plan de situation
- Création de supports d’information positionnés au niveau des 3 sorties piétons (reprise du plan
de situation, horaires des lignes en passage, information sur la tarification, traduction en anglais)
- Création d’un cheminement piéton au sol permettant de rejoindre l’arrêt Féval (pour la ligne
Express Féval) et l’arrêt Bois Herveau (pour la ligne 2)
- L’information cartographique
Les plans du réseau ont été modifiés pour intégrer les évolutions mises en œuvre sur les lignes.
Ces modifications ont été reportées sur les différents supports cartographiques :
75
- Plan général détaillé
- Plan général simplifié
- Plans individuels de lignes
- Thermomètres de lignes
Le plan « poche » du réseau mis à jour a été imprimé et diffusé à 4 000
exemplaires.
Les supports d’information aux points d’arrêts ont tous été remplacés
au mois de juillet 2017, afin de présenter la nouvelle cartographie du
réseau (ainsi que les évolutions tarifaires).
- Le journal d’information du réseau
Distribué pour la 4ème année à la rentrée afin de faire connaitre à tous
les habitants le réseau de transport de l’agglomération, le journal
« KSMA Info » a été imprimé à 52 000 exemplaires et distribué dans
toutes les boites aux lettres début septembre.
Les sujets abordés dans ce numéro étaient les suivants :
- Présentation des lignes du réseau KSMA
- Mise en avant des nouveautés apportées en terme d’offre de
transport pour l’été 2017, ainsi qu’à la rentrée
- Desserte du parking Paul Féval et tarification associée
- Services + du réseau KSMA : nouveau site internet, boutique en
ligne, Inimo, Timeo
- Rappel de la gamme tarifaire KSMA
76
- Le site internet
Le site internet a atteint 318 000 consultations sur l’année 2017 (soit 7% en plus par rapport à 2016 –
298 000).
Au mois d’avril, une version en langue anglaise a été rendue disponible, afin de faciliter l’accès au réseau
pour les touristes étrangers.
De plus, une nouvelle version de ce site a été mise en place
courant octobre 2017. Celle-ci propose une nouvelle
interface graphique attractive et accessible, un accès
rapide aux principales fonctionnalités grâce au principe
d’organisation en blocs, et une consultation adaptée
depuis tous les types d’appareils (responsiv design).
Son lancement a été annoncé à l’occasion d’une
conférence de presse le 12 octobre 2017, en présence de
Saint-Malo Agglomération.
Sur la boutique en ligne du site internet, 437 abonnements et 72 carnets et tickets jours ont été vendus
au cours de l’année, ce qui représente une hausse des recettes de +9% par rapport à 2016 par ce canal
de distribution. De plus, une fonctionnalité de compte client a été mise en place depuis le 2 février 2017,
afin de faciliter le parcours d’achat des utilisateurs.
- TIMEO, le service d’information sur les horaires en temps réel
TIMEO poursuit son développement et totalise
55 000 consultations sur l’année, soit une
progression de +55% par rapport à 2016.
99% des consultations sont dorénavant réalisées
par l’intermédiaire du média web (86% en 2015)
et seulement 1% par le serveur vocal interactif.
Enfin, ce sont les lignes 4 et 5 qui sont les plus consultées (probablement en raison de leurs fréquences
moindres par rapport à celles des lignes 1 à 3). Et les 5 premières lignes du réseau représentent 80% du
total des consultations.
77
- INIMO, le service d’information par SMS sur l’actualité du réseau
Au cours de l’année, plus de 3 000 SMS ont été envoyés aux 305 clients du réseau inscrits au service
INIMO. Les motifs d’envoi ont été les suivants :
- Déviations de lignes liées à des travaux
- Perturbations en raison de mouvements de grève
- Information sur les passages en horaires d’été ou d’hiver
- Information sur le fonctionnement du réseau le 25 décembre et le 1er janvier
2.6.6 Les résultats des enquêtes et des études de l’année prévues au contrat
Les comptages
Des comptages ont été réalisés à différentes périodes de l’année :
- Comptages en période estivale : sur la ligne 6
- Comptages à la rentrée sur l’ensemble des services scolaires
- Comptages sur les lignes 1 à 5 circulant le dimanche : comparatif entre un jour férié (11
novembre) et un dimanche « classique »
- Comptages liés à la desserte du parking Paul Féval : sur la ligne 2 à l’arrêt Bois Herveau (en
septembre) et sur la ligne Express Féval (en septembre et octobre)
Les résultats de ces différents comptages figurent en annexe de ce rapport.
2. 6.7 - La fraude par les vérificateurs
En 2017, 66 392 personnes ont été contrôlées pour un nombre total de 1030 procès- verbaux.
78
En 2017, Le taux de fraude constaté est de 1,54% contre 2,51% soit une diminution de 0,97%. Une meilleure
visibilité des contrôleurs ainsi que des opérations menées sur le terrain en présence de la police expliquent
cette diminution.
Par ailleurs, en juin une campagne de sensibilisation à la fraude a été menée sur le terrain avec la distribution
de flyers informatifs sur les situations de fraude, les tarifs des indemnités forfaitaires …
Le taux de contrôle quant à lui s’élève à 1,82% contre 1,48% soit une augmentation de 0,34% par rapport à
2016.
5 881
4 651
5 778
5 193
6 601
5 738 5 546 5 635
6 088
5 278
4 768
5 235 155
65
114
77
145
66
12
44
88
104
81 79
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
Total voyageurscontrôlés
nbre de pv
2,04% 1,67%
1,99%
1,69%
2,20%
1,65%
2,03%
1,59% 1,77% 1,73%
1,57%
1,92%
2,64%
1,40%
1,97%
1,48%
2,20%
1,15%
0,22%
0,78%
1,45%
1,97% 1,70%
1,51%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUILL AOUT SEPT OCT NOV DEC
Taux Contrôle
Taux Fraude
79
2.6.7 La sécurité
L’observatoire sécurité mis en place précédemment permet de relever avec objectivité
l’évolution des événements.
On constate ainsi une augmentation des agressions sur les salariés (18 vs 11 en 2016), alors que
nous relevons deux agressions sur des voyageurs (2 en 2016).
8 dégradations sur des véhicules ont été recensées (contre 14 en 2016).
Notre partenariat avec les forces de Police, concrétisé par la signature l’année dernière d’une
convention, s’est accru dans les domaines suivants :
- Les échanges d’informations - La formation – sensibilisation réciproque des personnels - La coordination et les synergies opérationnelles
Même si la vigilance reste accrue dans un contexte sécuritaire sensible, le contexte dans lequel évolue le
réseau reste relativement serein par rapport à de nombreuses agglomérations.
Un point de vigilance sur les agressions envers les salariés est toutefois identifié.
2.6.8 Les relations Voyageurs
Synthèse des réclamations liées à la vie du réseau
Au cours de l’année 2017, 104 réclamations ont été recensées contre 108 en 2016.
2017 KEOLIS SAINT MALO Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Déc 2017
Agressions Agression physique avec AT 1 1
sur le Agression physique sans AT 1 1 2
personnel Agression verbale, menaces, injures 1 1 1 2 2 2 9
Nb de dépôt de plainte - salariés 1 2 3
Nb de dépôt de plainte - entreprise 1 1 1 3
Nb d'heures d'AT en lien avec la sécurité 0 16,42 16,416667
Agressions sur Agression physique 1 1
les voyageurs Agression verbale, menaces, injures 1 1
Vandalisme Nb de dégradations - Intérieur véhicules 0
véhicules Nb de dégradations - Extérieur véhicules 1 1 3 3 8
Coût des réparations des véhicules (pièces + MO) - € - €
Vandalisme Nb de dégradations constatées 0
mobilier urbain Coût des réparations sur mobilier urbain - €
Vérification Nbre d'heures de vérification 183,17 139,75 152,22 148,90 199,83 118,92 104,55 101,45 169,20 159,98 143,05 155,08 1776,10
ETP 1,2 0,9 1,0 1,0 1,3 0,8 0,7 0,7 1,1 1,1 0,9 1,0 1,0
Taux de contrôle observé 2,17% 1,68% 2,07% 1,59% 2,33% 1,64% 2,19% 1,58% 1,87% 1,88% 1,70% 1,92% 1,46%
Taux de fraude observé 2,63% 1,40% 1,97% 1,48% 2,20% 1,15% 0,22% 0,78% 1,45% 1,97% 1,70% 1,45% 2,58%
Taux recouvrement des indemnités forfaitaires 57,42% 56,92% 55,26% 57,14% 46,21% 43,94% 33,33% 34,09% 37,50% 40,38% 35,80% 42,11% 50%
Recettes infractions 3 410 € 1 615 € 1 835 € 1 835 € 1 495 € 805 € 50 € 645 € 1 300 € 1 480 € 935 € 895 € 16 300 €
Présence Nb interventions police ou gendarmerie à bord 1 1 1 1 1 5
extérieure Autres interventions police ou gendarmerie 1 1 2 1 5
Formation Nb heures de formation thèmes "sécurité" 0
Justice Jugement prononcé favorable au salarié 0
Jugement prononcé favorable à l'entreprise 0
80
40% des réclamations concernent la période de la rentrée. Elles sont principalement liées aux problèmes
d’ajustements des horaires et des circuits scolaires rencontrés à cette période.
Les principaux canaux utilisés sont : le téléphone (71%), le site internet (20%) et le courrier (9%).
Le téléphone reste le canal le plus plébiscité, celui-ci présente un double avantage, il permet une meilleure
prise en charge de la réclamation et diminue fortement le délai de réponse.
Les principaux motifs de retours clients restent sensiblement les mêmes qu’en 2016 à savoir :
- Les arrêts non desservis : 34%
- Le comportement des conducteurs : 21%
- Les retards : 26%
- L’offre : 19%
La ponctualité se trouve dégradée principalement lors des événements et des longs week-ends à Saint-Malo
où les conditions de circulation sont difficiles.
En 2017, 40% des réclamations concernent l’urbain, 60% le périurbain.
2.7 La qualité de service
Le contrat de délégation de service public prévoit la mise en œuvre d’une démarche Qualité autour de
sept familles de critères :
- Ponctualité au départ des terminus
- Respect des itinéraires prévus
- Respect du nombre de départ prévus.
- Qualité de l’information aux arrêts
- Etat et propreté des véhicules, qualité de l’information embarquée
10 6
11 7
5 4 6
1
20
9 13 12
0
5
10
15
20
25
81
- Conduite et attitude des conducteurs
- Prestation de l’agence commerciale.
Au cours de l’année 2015, nous avons travaillé en interne et avec les sous-traitants sur la déclinaison
opérationnelle des indicateurs prévus au contrat.
Nous avons proposé un rendez-vous à Saint Malo Agglomération pour traiter de cette question.
82
3 – LES COMPTES DE LA DÉLÉGATION TRANSPORT
3-1 Le compte de résultat Le compte de résultat sous format informatique est adressé par voie électronique.
Réel 2017
60 Achats consommés
Carburant -411 254
Huiles -10 399
Pièces Détachées - Achats stockés -40 973
Billetterie -10 690
Eau -2 352
Gaz -6 305
Electricité -17 476
Essence
Carburant véh services -9 139
Fournitures Petits outillages
FRNIT D'ENT., PETIT EQUIP. LOT DE BORD -9 226
FOURNITURES DE BUREAU ET INFORMATIQUE -5 825
REDEVANCES DE PNEUMATIQUES -35 266
ACHAT NON STOCKES AUTRES D'ATELIER -43 090
Achat petit mobilier
Achat Fournitures Informatiques
Fourniture Vêtements de Travail -1 942
Fournitures Lavage
Fournitures Billettique
Fournitures Autres
Fourniture Bureau
Pneumatiques
Autres
Remboursement de TIPP 63 252
60 total achats consommés -540 685
61 - 62 Achats sous-traitance et services extérieurs
61 Sous-Traitance Générale
Sous-Trait. Lignes Urbaines (*) -3 797 919
Sous-Trait. Taxis
Sous-Trait. Scolaires
Sous-Trait. Tps Occasionnel -4 053
Sous-Trait . KE : refacturation LUCIOL à KSMA comme prévu au contrat
Sous traitance Lignes Paul Féval -43 443
Crédit Bail (préciser)
Location
Locations immobilières. -933
Location véhicules de service
Location financière véhicule
Location Mat Bureau -7 406
Loc..Véh Tourisme -7 947
Loc. Mat Roulant
Loc. Véh Service
Loc Vet Travail
Loc. Autres (à détailler)
83
Entretien & Réparation
Entretien Bâtiments & Terrains : Entretien espaces verts -62 104
Nettoyage des locaux,Nettoyage des sanitaires lignes -26 741
Nettoyage abris bus et poteaux d'arrêts -304
Entretien Mobilier Urbain
Entretien Matériel de Bureau
Entretien Matériels Informatiques
Entretien & maintenance Logiciels
Entretien Mat & Outillage
Entretien Matériel Transport -27 637
Entretien Véhicules de service
Entretien & réparation Pneumatiques
Lavage et Nettoyage des bus -32 917
Maintenance matériels informatiques
Maintenance logiciels informatiques
Entretien Matériel Radio
Entretien Maint. GO Lavage -4 814
Entretien Autres (à détailler)
Primes d'Assurances (à détailler ci-dessous)
Primes d'assurances Batiments -4 673
Primes d'assurances Matériel de transport -18 651
Primes d'assurances véhicules de services -2 134
Indemnisation des tiers
Assurance Incendie
Etudes et recherches (à détailler ci-dessous)
Etude et recherche
Documentations Générales -742
Autres Services Extérieurs
61 Total des services extérieurs -4 042 418
62 Autres services extérieurs :
Personnel Extérieur à l'Entreprise
dont Intérim -292 708
dont personnel mis à disposition -301 054
Rémunérations - Honoraires
Assistance siège -168 396
Assistance Direction régionale -161 083
Commissions sur ventes dépositaires -8 527
Commissions autres
Honoraires Comm. Aux Comptes -6 993
Honoraires autres :
Honoraires analyse huile, site internet, assurance, avocats -5 464
frais d'actes et de contentieux -136
Formation -25 258
Annonces et insertions
Honoraires : Prestations informatiques -73 288
84
Publicité - Relations Publiques ( à détailler ci-dessous)
Publicité / promotion du réseau -41 847
Information voyageurs -35 818
Actions commerciales -7 437
Campagne anti-fraude -933
Etudes et enquêtes -573
Signalétique -540
Cadeaux à la clientèle -367
Pub, annonces, insertion
Autres (à détailler) : dons
Dons courants
Autres services extérieurs Divers :
Convoyage de fond -5 148
Transport sur Achats -1 169
Frais de déplacements, Missions et receptions, Frais de parking péages -22 272
Frais Postaux, téléphone -23 397
Services Bancaires & Assimilés -4 784
Réseau informatique -3 578
Cotisations -11 865
Frais de recrutement du personnel -1 308
Nettoyage des vètements de travail -669
Frais de photocopieur -1 404
62 Total des autres services extérieurs -1 206 016
61-62 total achats sous-traitance et services extérieurs -5 248 434
63 Impôts & Taxes :
Taxe sur les salaires -160 478
Versement Transport -11 619
Contribution sur la valeur ajoutée et contribution foncière -8 474
Formation conitnue
formation professionnelle -35 408
taxe construction -8 714
Taxe apprentissage vers. libératoire -13 168
Taxe foncière
Taxe sur les véhicules des sociétés. -7 615
Timbres fiscaux -191
Vignette
Carte grise
Contribution pour insiffisance d'emploi des handicapés
Organic
Visites techniques -4 719
Taxe radio -1 308
Taxes prévoyance -6 425
63 total impôts & Taxes : -258 119
85
64 charges de personnel
Salaires appointements commissions -1 462 866
Congés payés -250 440
Primes et gratifications. -196 670
Indemnités soumises à cotisation -22 230
Primes Transport non soumises à cot.
Primes / salaires provisionnés -32 495
Primes diverses : intéressement -24 146
Indemnités et avantages divers.
Indemnités non soumises à cotisation -24 411
Rémunérations provisionnées
Avantages en nature tarnsport
Provisions primes
Provisions Congés pays
Cotisations à l'URSSAF. -603 500
Mutuelle et frais complément santé
Prévoyance Carcept Ipriac
Cotisations aux caisses de retraites -109 159
Cotisations Mutuelle et prévoyance -80 317
Cotisations aux ASSEDIC. -81 109
Cotisation aux autres organismes sociaux -220
Charges sociales provisionnées
Charges sur primes provisionnées
Provisions Charges soc
Charges sociales/congés payés prov. -10 904
Vêtements du travail
Versements aux comités d'entreprise et œuvres sociales -18 397
Médecine du travail, pharmacie -8 957
Autres charges sociales diverses : Chèques déjeuners -24 447
Aides Fillon 14 624
64 total charges de personnel -2 935 644
65 Autres Charges de Gestion (à détailler ci-dessous)
Redevance logiciel -21 324
Pertes/créances irrécouvr. exer.ant.
Autres droits et valeurs similaires.
Quotes-parts résultat/opérat.en com.
Charges diverses de gestion courante -5 291
Cotisation IKR -6 700
Cotisation Sacem
65 Total des autres charges de gestion -33 315
66 Charges financières (à détailler ci-dessous)
66 Total des Charges financières
86
67 Charges exceptionnelles (à détailler ci-dessous) -20 000
Subvention retour à meilleure fortune
67 Total des Charges Exceptionnelles -20 000
68 Dotations aux amort & prov (à détailler ci-dessous)
Dot. amort.immo.incorporelles -106
DOTATION AMORTISSEMENTS DES IMMO CORP ET INSTALLATION FIXE -25 116
DOTATION PROV POUR PENSIONS ET RETRAITES
DOTATION PROV POUR DEPRE. DES CREANCES CLTS
DOTATION PROV POUR RISQUES ET CHARGES -3 435
68 Total Dot. Amort et Prov -28 657
69 participation des salariés & I.S.
Intéressement des salariés
Imposition annuelle société
69 Total Intéressement Sal & I.S.
TOTAL des Charges d'exploitation -9 064 854
70 Recettes commerciales
70 Recettes usagers 1 642 054
Compensation
70 Autres recettes :
Produits des amendes 21 753
Rec Publicité 28 000
Rec prestations affrètements
Produits des activités annexes
Rec. Services spéciaux
Ventes Marchandises (carburants)
Refacturation gazoil
Refacturation personnel 49 305
Rec. Prestations Diverses
Autres recettes (à détailler) 503
Prestations pour des tiers
75 Autres produits de gestion courante 146
76 produits financiers
77 produits exceptionnels
78 reprise sur amortissements et provisions 2 300
79 transfert de charges 123 144
autres / Subvention apprentissage
total recettes commerciales 1 867 205
74 Participation de l'autorité délégante 7 283 836
Compensation TVA 10 %
74 Total participation autorité délégante 7 283 836
Total des produits d'exploitation 9 151 041
Resultat annuel 86 187
87
3-2 La balance
Compte Intitulé Complet Solde
602210 ACHATS STOCKES DE CARBURANT - GAZOLE 428 549,04
602220 ACHATS STOCKES AUTRES INGREDIENTS 7 157,15
602230 ACHATS STOCKES AUTRES ELEMENTS D'ATELIER - PIECES A 39 515,94
602240 ACHATS STOCKES DE BILLETTERIE ET MONETIQUE 0,00
603210 VARIATION DES STOCKS DES CARBURANTS -11 903,07
603220 VARIATION DES STOCKS AUTRES INGREDIENTS 3 241,62
603230 VARIATION DES STOCKS AUTRES ELEMENTS D'ATELIER - PIECES A 1 456,85
603240 VARIATION DES STOCKS DE BILLETIQUE MONETIQUE 8 470,96
606100 ACHATS NON STOCKES D'EAU 2 352,17
606111 ACHATS NON STOCKES DE GAZ 6 304,96
606121 ACHATS NON STOCKES D'ELECTRICITE 17 476,25
606130 ACHATS NON STOCKES DE CARBURANT - GAZOLE 874,42
606133 ACHATS NON STOCKES DE CARBURANT - AUTRE 2 872,37
606220 ACHATS NON STOCKES DE VETEMENTS DE TRAVAIL NON SOUMIS A COT. 1 941,61
606300 ACH. NON STOCKES DE FRNIT D'ENT., PETIT EQUIP. LOT DE BORD 11 652,42
606400 ACHATS NON STOCKES DE FOURNITURES DE BUREAU ET INFORMATIQUE 5 825,21
606840 ACHATS NON STOCKES & REDEVANCES DE PNEUMATIQUES 35 265,86
606850 ACHAT NON STOCKES AUTRES D'ATELIER 43 090,20
609000 RABAIS REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS
611100 SOUS-TRAITANCE TRANSPORT DE VOYAGEURS 3 845 414,77
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES 932,56
613520 LOCATIONS DE VEHICULES DE SERVICE 7 947,32
613530 AUTRES LOCATIONS MOBILIERES 7 406,13
615200 ENTRETIEN & REPARATION DES BIENS IMMOBILIERS 56 757,77
615510 ENTRETIEN & REPARATION DE MATERIEL DE TRANSPORT 27 637,28
615515 VISITE TECHNIQUE MATERIEL DE TRANSPORT 4 719,01
615520 LAVAGE & NETTOYAGE DU MATERIEL DE TRANSPORT 32 917,28
615560 ENTRETIEN, REPARATION & MAINTENANCE DES AUTRES BIENS 37 205,84
616100 ASSURANCES MULTIRISQUES ET DOMMAGES 4 673,20
616610 PRIMES D'ASSURANCE MATERIEL DE TRANSPORT VOYAGEURS 24 984,36
616611 ACCIDENT PROPRE ASSUREUR -6 085,96
616612 FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE -247,75
616630 ASSURANCE VEHICULES DE SERVICE 2 133,82
618100 DOCUMENTATIONS 742,33
621160 PERSONNEL INTERIMAIRE 294 550,44
621400 PERSONNEL DETACHE OU PRETE A L'ENTREPRISE 301 053,51
622200 COMMISSIONS & COURTAGES SUR ACHATS ET VENTES 8 527,04
622300 PRESTATIONS INFORMATIQUES 99 744,38
622600 HONORAIRES CAC ET EXPERT CE 6 993,45
622610 HONORAIRES AVOCATS 3 275,00
622620 HONORAIRES AUTRES 17 199,44
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 136,00
622851 ASSISTANCE TECHNIQUE FRAIS DE SIEGE DES SERVICES CENTRAUX 168 395,98
622852 ASSISTANCE TECHNIQUE FRAIS DE SIEGE DES DIRECTIONS REGIONALE 161 083,17
622870 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES DIVERSES 2,05
622871 1.0% FORMATION FRAIS PEDAGOGIQUES 24 591,00
622875 AUTRES FRAIS PEDAGOGIQUES FORM CONTINUE 665,00
623100 ANNONCES & INSERTIONS PUBLICITE 7 914,23
623410 CADEAUX A LA CLIENTELE < 60 EUROS 301,75
623420 CADEAUX A LA CLIENTELE > 60 EUROS 65,11
623600 CATALOGUE ET IMPRIMES 41 929,00
624000 TRANSPORTS DE BIENS 6 317,07
625110 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 10 629,02
625111 VOYAGES ET DEPLACEMENTS / FORMATION 753,72
625115 INDEMNITE FORFAITAIRE DE DEPLACEMENT 2 089,62
625120 DROITS PEAGE ET STATIONNEMENT 176,24
625700 MISSIONS & RECEPTIONS 8 623,86
626100 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 33 844,96
626200 FRAIS DE TELEPHONE 5 032,95
626600 FRAIS DE RESEAU INFORMATIQUE 3 577,97
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 4 783,51
628100 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS PROFESSIONNELLES, ETC...) 11 865,00
628400 FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSONNEL 750,00
628600 GARDIENNAGE 557,54
628700 NETTOYAGE VETEMENT DE TRAVAIL 668,83
628800 AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 1 404,40
631100 TAXE SUR LES SALAIRES 160 478,07
633100 VERSEMENTS DE TRANSPORT 11 619,14
633310 1.0% FORMATION CONTINUE ORGANISMES 19 364,98
633330 CONTRIBUTION VOLONTAIRE (FORMATION CONTINUE DES ORGANISMES) 10 115,42
633340 0.3% URBAIN (FORMATION CONTINUE ORGANISMES) 5 809,33
633350 AUTRES VERSEMENTS 118,31
633400 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION 8 714,26
88
633500 VERSEMENT LIBERATOIRE SUR TAXE D'APPRENTISSAGE 13 168,11
635140 TAXES SUR LES VEHICULES DE SOCIETES 7 614,72
635150 COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES 5 172,00
635160 COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES 3 302,00
637810 TAXES PREVOYANCE 6 425,03
637820 TAXE RADIO 1 308,00
637850 AUTRES TAXES 191,00
641100 SALAIRES, APPOINTEMENTS & COMMISSIONS DE BASE 1 462 866,46
641200 CONGES PAYES, RTT, CET, RC 250 439,60
641300 PRIMES & GRATIFICATIONS 196 669,89
641400 INDEMNITES SOUMISES A COTISATIONS 22 230,05
641500 INDEMNITES NON SOUMISES A COTISATIONS 24 410,50
641600 INTERESSEMENT 24 146,30
641700 AVANTAGES EN NATURE DEBITEURS 3 674,00
641790 AVANTAGES EN NATURE CREDITEURS -3 674,00
641800 VARIATION DE LA PROVISION SUR ELEMENTS DE PAYE 6 545,84
641900 VARIATION DE LA PROVISION DE CONGES PAYES 9 454,11
641910 VARIATION DE LA PROVISION POUR RTT -385,80
641920 VARIATION DE LA PROVISION POUR CET 16 881,29
645100 COTISATIONS URSSAF 603 499,70
645110 REDUCTION DE CHARGES SOCIALES (FILLON ) -14 624,00
645200 COTISATION MUTUELLE ET PREVOYANCE 80 317,44
645300 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE 109 158,59
645400 COTISATIONS AUX ASSEDIC 81 108,99
645600 COTISATIONS SUR AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 219,79
645800 VARIATION DES CHARGES SOCIALES SUR ELEMENTS DE PAYE 1 601,62
645900 VARIATION DES CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES 3 757,46
645910 VARIATION DES CHARGES SOCIALES SUR RTT -196,24
645920 VARIATION DES CHARGES SOCIALES SUR CET 5 741,00
647200 VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTREPRISE 3 873,06
647400 VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES 14 523,75
647500 MEDECINE DU TRAVAIL 8 321,85
647550 VISITE PERMIS 561,00
647551 PHARMACIE 74,27
647700 REMBOURSEMENT TRANSPORT 1 104,70
647800 AUTRES FRAIS ANNEXES DE PERSONNEL 23 342,40
651130 REDEVANCE INSTITUT KEOLIS 6 700,00
655110 QUOTE-PART S.P. DE BENEFICE TRANSFERE 90 653,04
658200 DIFFERENCE DE CAISSE ET DE REGLEMENT 290,84
658800 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 630,41
671800 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 20 000,00
681110 DOTATION AMORTISSEMENTS DES IMMO INCORPORELLES 105,53
681120 DOTATION AMORTISSEMENTS DES IMMO CORP ET INSTALLATION FIXE 2 636,11
681130 DOTATION AMORTISSEMENTS MAT DE TRANS ET EMBARQUE D'EXPLOIT 110 969,25
681581 DOTATION PROV POUR RISQUES ET CHARGES 1 100,00
681583 DOTATION PROV POUR MEDAILLE DU TRAVAIL 2 335,00
695100 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI CICE -130 305,98
695110 QUOTE-PART DU CICE TRANSFERE 104 244,78
706110 REMUNERATION CONTRAT PARTIE FIXE 0,00
706300 RECETTES TRANSPORT -1 642 054,31
706600 COMMISSIONS SUR BILLETTERIES AGENCES DE VOYAGES -79,16
707200 VENTES D'AUTRES ELEMENTS D'ATELIER -104,64
708400 FACTURATIONS DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL -49 304,81
708840 RECETTES DE LAVAGE -119,00
708850 PUBLICITE -28 000,00
708880 AUTRES PRESTATIONS DIVERSES -200,00
740300 CONTRIBUTION FINANCIERE ET FORFAITAIRE -7 283 835,94
758200 DIFFERENCE DE CAISSE & DE REGLEMENTS -116,32
758400 PENALITES TRANSACTIONNELLE (PV TITRE ABSENT OU NON CONFORME) -21 753,00
758800 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE -29,70
777010 QP SUBV D'INVEST VIREE AU RESULTAT DE L'EX-MATERIEL ROULANT -88 489,22
781583 REPRISE PROVISION POUR MEDAILLES DU TRAVAIL -2 300,00
791111 REMBOURSEMENTS DE CHARGES DE PERSONNEL SOUMIS -17 794,46
791121 REMBOURSEMENT OPCA 1.0% -1 855,00
791123 REMBOURSEMENT OPCA CONTRIBUTION VOLONTAIRE -9 557,74
791124 REMBOURSEMENT OPCA 0.3% URBAIN -5 233,26
791510 REMBOURSEMENTS D'ASSURANCES (SANS TVA) -88 178,82
791800 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION -524,26
791810 REMBOURSEMENT DE TIPP GAZOLE -63 251,50
999964 VENTILATION MAIN D'OEUVRE 0,00
Totaux -21 595,01
89
3.3 Liasse fiscale Keolis Saint Malo
La liasse fiscale et ses annexes figurent en annexe au présent rapport.
3.4 Liasses fiscales sous-traitants
Les liasses fiscales de Keolis Emeraude et de Transports d’Ille et Vilaine figurent en annexe au présent
rapport.
3.5 Comptabilité des sous-traitants
Les comptes de résultats de Keolis Emeraude et de Transports d’Ille et Vilaine figurent en annexe au
présent rapport.
3.6 Investissements réalisés
Le Plan Pluri-annuel d’Investissement prévoyait les acquisitions suivantes au titre de 2017 :
Les investissements réalisés sont les suivants :
Nature des investissements 2017
Outillage de maintenance 1 000 €
Matériel de bureau 1 000 €
Matériel informatique 1 000 €
Logiciel de réservation et d'exploitation TITUS
TOTAL 3 000 €
IMMOBILISATIONS KEOLIS SAINT MALO AU 31/12/2017
Date
acquisistion
Durée
Amortissement
Base
Amortissable
Cumul Amort
au 31/12/2012
Amort au
31/12/2013
Amort au
31/12/2014
Amort au
31/12/2015
Amort au
31/12/2016
Amort au
31/12/2017
Cumul Amort
au 31/12/17
Valeur nette
comptable
_OUTILLAGES
4 SERVANTES JET7GM4 09/02/2017 5 2 759,16 493,58 493,58 2 265,58
MATERIEL DE TRANSPORT
BUS MERCEDES 77 01/01/2017 20 (60) 34 776,00 20 865,60 20 865,60 13 910,40
DECOUPTE BUS 77 01/01/2017 5 1 670,00 334,00 334,00 1 336,00
EQUIPEMENT VIDEO BUS 77 17/01/2017 5 2 881,00 550,59 550,59 2 330,41
EQUIPEMENT VIDEO BUS 77 17/01/2017 5 2 050,00 391,78 391,78 1 658,22
GIROUTETTE BUS 77 01/02/2017 5 1 844,00 338,07 338,07 1 505,93
MATERIEL INFORMATIQUE
SITE INTERNET 01/12/2017 3 3 799,00 105,53 105,53 3 693,47
ADJONCTION D'UNE PIEUVRE 06/07/2017 3 723,40 117,22 117,22 606,18
90
Liste des annexes
- Compte d’exploitation Keolis Emeraude
- Liasse fiscale Keolis Emeraude
- Compte d’exploitation TIV
- Liasse fiscale TIV
- Annexes aux comptes annuels KSMA
Liste des annexes fournies par voie informatique uniquement
- Comptages sur les services scolaires
- Recensement des effectifs scolaires
- Guide horaire & plans
Annexe 10-j : Tableau d'amortissement technique des biens -SAEIVBiens financés par une subvention d'investissement versée par l'Autorité Délégante
Nature de l'investissement
Montant
acquisition
2013
Montant
acquisition
2014
Montant
acquisition
2015
Montant
acquisition
2016
Montant
acquisition
2017
Amort
annuel
2013
Amort
annuel
2014
Amort
annuel
2015
Amort
annuel
2016
Amort
annuel
2017
Amort
annuel
2018
Amort
annuel
2019
valeur
nette
comptable
date sortie
patrimoine
prévue
SAEIV - subvention utilisée en 2013 - Facture K138/13 89 927,70 8 992,77 17 985,54 17 985,54 17 985,54 26 978,31
SAEIV - subvention utilisée en 2014 - Facture K054/14 133 356,70 13 335,67 26 671,34 26 671,34 26 671,34 40 007,01
SAEIV - subvention utilisée en 2014 - Facture K070/14 93 607,98 7 961,97 19 032,45 19 032,45 19 032,45 28 548,67
SAEIV - subvention utilisée en 2014 - Facture K074/14 47 998,82 872,71 10 472,47 10 472,47 10 472,47 15 708,70
SAEIV - subvention utilisée en 2016 - Facture K017/16 35 479,30 1 144,49 13 733,92 20 600,88
SAEIV - subvention utilisée en 2017 - Facture K001/17 5 935,00 593,50 5 341,50
Total des amortissements 89 927,70 274 963,50 0,00 35 479,30 5 935,00 0,00 31 163,12 74 161,80 75 306,29 88 489,22 0,00 0,00 137 185,08
Total SAEIV 406 306 €
91
- détail des coûts - Keolis Armor Année 2017
Nb de jours d'exploitation
Kilomètres commerciaux parcourus sous-traités 933 167
Ligne 5 346 330
Ligne 9 213 490
Ligne 9 0
Ligne 11 148 878
Ligne 11 0
Ligne 12 0
Ligne 13 80 927
Scolaires 129 507
Navette Paul Féval 14 035
Reseau actuel 0
Voyages
Taux d'usage -Voyages / km 0,00
Nombre de véhicules (dont réserves) 31
Nombre de kms totaux 1 183 197
Nombre d'agents ETP 34,83
Nombre de conducteurs ETP 34,83
Km commerciaux par véh 30 102
Km commerciaux par conducteurs 26 793
Nb conducteurs par véhicule 1,12
60 Achats consommés
Carburant 404 147
Huiles 7 145
Pièces Détachées - Achats stockés 60 200
Eau 2 424
Gaz 608
Electricité 1 943
Essence 0
Carburant véh services 3 336
Fournitures Petits outillages 0
Fournitures Pièces 555
Produits d'entretien 9 468
Fournitures Entretien 0
Fournitures de Bureau 2 151
Fournitures Lavage 0
Fournitures Billettique 0
Pneumatiques 1 052
Remboursement de TIPP -62 079
60 total achats consommés 430 949
61 - 62 Achats sous-traitance et services extérieurs
Crédit Bail (préciser)
Location
Location véhicules de service 5 420
Location financière véhicule 0
Location immobilière 50 267
Loc. Mat Roulant 202 289
Loc. Véh Service 0
Autres locations mobilières 5 625
Entretien & Réparation
Entretien Matériel Transport 64 340
Entretien Véhicules de service 1 647
Entretien & réparation Pneumatiques 18 750
Lavage et Nettoyage des bus 10 393
Entretien autres biens 2 897
Entretien des locaux 4 828
Documentation 633
Primes d'Assurances (à détailler ci-dessous)
Primes d'assurances Matériel de transport 42 122
Primes d'assurances véhicules de services 0
Primes d'assurances multirisques 2 777
61 Total des services extérieurs 411 988
62 Autres services extérieurs :
Personnel Extérieur à l'Entreprise :
dont Intérim 0
dont personnel mis à disposition 44 547
Divers services extérieurs: 0
Affranchissement 1 899
Frais de téléphone 5 670
Prestations informatiques 21 906
Cotisations professionnelles 4 108
annonces et insertions 4 567
Frais déplacements 2 320
Missions réception 801
Services bancaires 678
Autres prestations diverses 1 495
Institut Keolis 3 640
Rémunérations - Honoraires
Divers Honoraires 11 095
Assistance siège 76 616
Assistance Direction régionale 47 296
62 Total des autres services extérieurs 226 638
61-62 total achats sous-traitance et services extérieurs 638 626
92
63 Impôts & Taxes :
Taxe sur les salaires 0
Versement Transport 13 692
Contribution Economique Territoriale (CET) 29 169
Formation continue 11 226
formation professionnelle 6 236
taxe construction 5 613
Taxe apprentissage vers. libératoire 8 482
Taxe foncière 1 646
Taxe sur les véhicules des sociétés. 492
Timbres fiscaux 0
Vignette 0
Carte grise 2 850
Taxes diverses administration impôt 0
Organic 4 041
Visites techniques 2 395
Taxe radio 2 162
Taxes diverses organisme 192
Autres taxes 152
63 total impôts & Taxes : 88 346
64 charges de personnel
Conduite
Brut 821 451
Rémunérations chargées 595 829
Aides Fillon -58 939
Main d'œuvre Atelier
Brut 51 690
Rémunérations chargées 37 669
Aides Fillon -3 840
Personnel administration générale
Brut 37 964
Rémunérations chargées 27 569
Aides Fillon -2 764
Personnel encadrement conducteurs
Brut 46 746
Rémunérations chargées 33 947
Aides Fillon -3 403
Personnel autres
Brut 0
Rémunérations chargées 0
Aides Fillon 0
64 total charges de personnel 1 583 918
65 Autres Charges de Gestion
65 Total des autres charges de gestion 0
66 Charges financières (à détailler ci-dessous)
66 Total des Charges financières 0
67 Charges exceptionnelles
67 Total des Charges Exceptionnelles 0
68 Dotations aux amort & prov (à détailler ci-dessous)
Dot. amort.immo.corporelles 8 727
Dot. amort.immo.incorporelles 522
Dot. amort.immo.Véhicules de transport 51 644
Provisions
68 Total Dot. Amort et Prov 60 893
69 participation des salariés & I.S.
Intéressement des salariés
Imposition annuelle société
69 Total Intéressement Sal & I.S. 0
MARGE DU SOUS-TRAITANT 45 152
TOTAL des Charges d'exploitation 2 847 885
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Année 2017
Nom du sous-traitant - détail des coûts CAT - TIV
Nb de jours d'exploitation 311
Kilomètres commerciaux parcourus sous-traités 344526
détailler les lignes et services concernés
102s, 114 s, L12, 100s, L12 sco,42s,110s,126s,94s,122s,92s
353s,393s,343s,3115s,3103s,3125s,3101s,43s,51s,93s,121s,
123s,125s,113s,115,L10sco,L10,L08été
Voyages ND
Taux d'usage -Voyages / km
Nombre de véhicules 15
Nombre d'agents ETP 2,91
Nombre de conducteurs ETP 12,35
Km commerciaux par véh 22968
Km commerciaux par conducteurs 27897
Nb conducteurs par véhicule 0,82
60 Achats consommés
Carburant 157 678 €
Huiles 5 439 €
Pièces Détachées - Achats stockés
Eau 770 €
Gaz
Electricité 2 969 €
Fournitures administratives 1 326 €
Essence
Carburant véh services 2 169 €
Fournitures Petits outillages 4 077 €
Fournitures Pièces 24 972 €
Produits d'entretien 2 096 €
Fournitures Entretien
Fournitures Ptt Outillage
Fournitures Lavage
Pneumatiques 9 224 €
Remboursement de TIPP 24 043 €-
60 total achats consommés 186 677 €
61 - 62Achats sous-traitance et services extérieurs
Crédit Bail (préciser)
Location
Location véhicules de service 1 244 €
Location bâtiments 10 543 €
Location financière véhicule
Loc. Mat Roulant 1 500 €
Loc. Véh Service
Loc matériel bureau informatique et divers 2 448 €
Entretien & Réparation
Entretien Matériel Transport 18 913 €
Entretien Véhicules de service 1 082 €
Entretien & réparation Pneumatiques
Entretien infrastructures et bâtiments 8 309 €
Lavage et Nettoyage des bus
Primes d'Assurances (à détailler ci-dessous)
Primes d'assurances Matériel de transport 23 324 €
Primes d'assurances véhicules de services
61 Total des services extérieurs 67 364 €
102
62 Autres services extérieurs :
Personnel Extérieur à l'Entreprise
dont Intérim 4 888 €
dont personnel mis à disposition 18 606 €
Rémunérations - Honoraires
honoraires 2 069 €
Autres services extérieurs 16 335 €
Assistance siège 17 392 €
Assistance Direction régionale 8 146 €
62 Total des autres services extérieurs 67 437 €
61-62 total achats sous-traitance et services extérieurs 134 801 €
63 Impôts & Taxes :
Taxe sur les salaires
Versement Transport 4 822 €
Contribution Economique Territoriale (CET) 12 691 €
Formation conitnue
formation professionnelle 6 244 €
taxe construction 1 831 €
Taxe apprentissage vers. libératoire 3 537 €
Taxe foncière 2 926 €
Taxe sur les véhicules des sociétés. 429 €
Timbres fiscaux
Vignette
Carte grise
Taxes diverses administration impôt 796 €
Organic 1 149 €
Visites techniques 7 723 €
Taxe radio
Taxes diverses organisme 1 198 €
63 total impôts & Taxes : 43 345 €
64 charges de personnel
Rémunérations chargées 605 632 €
Aides Fillon 22 545 €-
64 total charges de personnel 583 088 €
68 Dotations aux amort & prov (à détailler ci-dessous)
Dot. amort.immo.corporelles 17 719 €
Provisions
68 Total Dot. Amort et Prov 17 719 €
69 participation des salariés & I.S.
Intéressement des salariés - €
Imposition annuelle société
69 Total Intéressement Sal & I.S. - €
TOTAL des Charges d'exploitation de chaque sous-traitant 965 629 €
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
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