présentation pwp budget 2020 final - ville de sainte-adèle

OBJECTIF 2020

Répondre aux besoinsde nos citoyens au

meilleur coût possible

budgetresponsable

de 30 987 120 $

revenus2019 2020 Écart

Taxes 24 399 000 $ 25 408 000 $ 1 009 000 $Paiements tenant lieu de taxes

444 890 $ 524 800 $ 79 910 $

Autres revenusde sources locales

3 569 560 $ 3 664 480 $ 94 920 $

Transferts 1 019 470 $ 1 389 840 $ 370 370 $

TOTAL 29 432 920 $ 30 987 120 $ 1 554 200 $

Taxes foncières ettarification des services

82,00 %

revenus

2019 2020 ÉcartTaxe foncière de base 12 614 790 $ 13 448 870 $ 834 080 $

Taxe foncière non résidentielle 1 927 530 $ 2 000 500 $ 72 970 $

Taxe foncière terrains vagues desservis 342 940 $ 368 510 $ 25 570 $

Taxe foncière service de la dette 3 365 930 $ 3 518 060 $ 152 130 $

Taxe de service et de la dette – égouts 1 188 620 $ 1 234 470 $ 45 850 $

Taxe de service et de la dette – aqueduc 2 699 740 $ 2 897 360 $ 197 620 $

Taxe matières résiduelles 1 992 600 $ 1 671 610 $ -320 990 $

Taxe de secteur 266 850 $ 268 620 $ 1770 $

Paiements tenant lieu de taxes 444 890 $ 524 800 $ 79 910 $

Autres revenus 3 569 560 $ 3 664 480 $ 94 920 $

Transferts 1 019 470 $ 1 389 840 $ 370 370 $

TOTAL 29 432 920 $ 30 987 120 $ 1 554 200 $

revenus - détails

faits saillants des dépenses

Sûreté du Québec

Augmentation de 2,9 %

MRC des Pays-d’en-Haut

Augmentation de 4,9 %

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

PRÉVENTION INCENDIE

Mise en place d’un système d’alerte à la population

PRÉVENTION INCENDIE

Augmentation de12,8 %

pour le service incendie

Augmentation de30,9 %

TRANSPORT ROUTIER

pour le déneigement

Entente avec le syndicat pourla création de postes permanents

permettant une meilleure répartition du travail

TRANSPORT ROUTIER

HYGIÈNE DU MILIEU

Baisse de la facturedes contribuables grâceà la prise en charge descollectes par la MRC

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

URBANISME

Terminer la refonte de la règlementation d’urbanisme

Objectif :automne 2020

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

Quote part complexe sportif régional

175 925 $

2 0 1 9 2 0 2 0 Écart ($) Écart (%)

Administration 4 220 040 $ 4 513 753 $ 293 713 $ 6,96 %

Sécurité publique 4 122 972 $ 4 368 378 $ 245 406 $ 5,95 %

Transport routier 7 350 071 $ 7 971 815 $ 621 744 $ 8,46 %

Hygiène du milieu 5 305 827 $ 5 038 035 $ -267 792 $ -5,05 %

Santé et bien-être 162 470 $ 164 100 $ 1630 $ 1,00 %

Urbanisme & mise en valeur territoire 1 213 368 $ 1 177 501 $ -35 867 $ -2,96 %

Loisirs et culture 2 596 232 $ 2 724 928 $ 128 696 $ 4,96 %

Frais de financement et remboursement de la dette

4 873 730 $ 5 347 940 $ 474 210 $ 9,73 %

TOTAL avant affectations 29 844 710 $ 31 306 450 $ 1 461 740 $ 4,90 %

Affectations - 411 790 $ - 319 330 $ 92 460 $ -22,45 %

TOTAL après affectations 29 432 920 $ 30 987 120 $ 1 554 200 $ 5,28 %

dépenses

comment est investi votre argent

par fonction

variation du compte de taxes moyen2 services 1 service 0 service

Évaluation résidence moyenne 265 000 $ 265 000 $ 265 000 $

Compte de taxes moyen en 2019 3 314,64 $ 2 940,46 $ 2 557,39 $

Compte de taxes moyen en 2020 3 420,05 $ 3 034,21 $ 2 622,78 $

Variation en $ 105,42 $ 93,76 $ 65,39 $

Variation en % 2,98 %

2020

Taux de base 0,7362

Terrains vagues desservis 1,4700

Immeubles non résidentiels 1,5125

Dette à l’ensemble 0,1773

taxe foncière

taxe foncière

Paiement en

5 versements

Montant

MRC des Pays-d’en-Haut 2 366 279 $

Sûreté du Québec 2 723 420 $

Office municipal d’habitation 164 100 $

TOTAL 5 253 799 $

contraintes financières

2019 2020 Écart

Eau pour résidentiel 245 $ 258 $ 13 $Gestion des matières résiduelles 245 $ 202 $ -43 $

services

Sainte-AdèleVilles 10 000 à

25 000 habitantsTout le Québec

Résidentielle 85,92 % 81,69 % 78,10 %

Industrielle et commerciale 6,94 % 13,83 % 15,77 %

Agricole 0,03 % 1,87 % 3,83 %

Autre 7,11 % 2,60 % 2,31 %

évaluation imposable uniformisée

Source : Profil financier 2019

sommaire évaluation foncière 2018

Source : Profil financier 2019

Sainte-AdèleVilles 10 000 à

25 000 habitants

Charge fiscale moyenne des logements 2 430 $ 2 476 $

Charges nettes par 100 $ de RFU 1,47 $ 1,60 $

Charges nettes par unité d’évaluation 2 788 $ 4 599 $

Charges nettes par logement et local 3 347 $ 4 435 $

Taxes par unité d’évaluation imposable 2 375 $ 3 751 $

Taxes par logement et local 2 783 $ 3 377 $

Type de payeur 31 décembre 2018 31 décembre 2019

Ensemble 27 390 249 $ 64,82 % 28 044 288 $ 60,34 %

Secteur 2 482 968 $ 5,88 % 2 317 567 $ 4,99 %

Aqueduc 7 547 644 $ 17,86 % 8 617 268 $ 18,55 %

Égout 1 419 927 $ 3,36 % 2 052 307 $ 4,42 %

Gouvernement du Québec 3 373 915 $ 7,98 % 5 382 076 $ 11,59 %

Autre ville (Val-Morin) 42 296 $ 0,10 % 40 494 $ 0,09 %

SERVICE DE LA DETTE TOTAL 42 256 999 $ 100 % 46 454 000 $ 100 %

qui est responsable de la dette?

2020 2021 2022

Informatique 168 500 $ 55 000 $ 60 000 $

Aqueduc et égouts 7 412 784 $ 8 219 045 $ 9 518 555 $

Voirie 3 070 805 $ 1 100 000 $ 1 000 000 $

Véhicules 133 000 $ 45 000 $ 440 000 $

Bâtiments 94 000 $ 2 550 000 $ 0 $

Incendie 47 500 $ 0 $ 4 000 000 $

Loisirs 2 100 000 $ 25 000 $ 700 000 $

TOTAL 13 026 589 $ 11 994 045 $ 15 718 555 $

composition du PTI

2020 2021 2022

Opérations, fonds de roulement et parcs

915 130 $ 235 000 $ 565 000 $

Subventions confirmées 4 093 704 $ 6 598 611 $ 8 969 500 $

Règlements d’emprunt 8 017 755 $ 5 160 435 $ 6 184 055 $

TOTAL 13 026 589 $ 11 994 045 $ 15 718 555 $

financement du PTI

Gainage égout sanitairesecteur Paysan

Réfection égout sanitairerue et croissant Chantovent

2020 Principaux travaux d’aqueduc et d’égout

Travaux pour municipalisationplace du Refuge

Revitalisation rue Valiquette Nord

2020 Principaux travaux d’aqueduc et d’égout

Travaux station d’épuration Ronchamp

PRR-2020 : rue de la Rivière,rue et croissant Chantovent

2020 Principaux travaux d’aqueduc et d’égout

Bouclage de l’aqueduc et remplacement des infrastructures souterraines (égout/aqueduc) rue de la Rivière

2021 Principaux travaux d’aqueduc et d’égout

Réfection du chemin Pierre-Péladeau / rue Sigouin / rue Bourg-Joli (à l’étude), égouts et aqueduc

2021 Principaux travaux d’aqueduc et d’égout

Phase I – projet des pentes 40-80Construction d’un nouveau réseau d’égout pluvial et réfection des rues Émile-Cochand et Follereau

2021 Principaux travaux d’aqueduc et d’égout

Phase II – projet des pentes 40-80Construction d’un nouveau réseau d’égout pluvial et réfection des rues Chantecler, Beauchamp et Grignon

2022 Principaux travaux d’aqueduc et d’égout

REMERCIEMENTS

Merci aux membres du conseil municipalet aux directeurs des servicespour leur participation active

à l’élaboration du budget 2020.