2011 - 2012 rapport annuel annual report 2011 - 2012 · rapport annuel 2011 - 2012 réseau de...

2011 - 2012

Annual Report

Horizon Health Network

Rapport annuel

2011 - 2012

Réseau de santé Horizon

RAppoRt Annuel 2011 - 2012 Réseau de saNté HoRizoN

3

Page

profil de l’organisation 5

Établissements, services, fondations et auxiliaires 6

Statistiques générales 10

Message de la direction 11

Conseil d’administration 14

Équipe de direction 15

Équipe de direction du personnel médical 16

Comité médical consultatif régional 17

Comité consultatif régional des membres des professions libérales 18

Cadre stratégique 19

Faits saillants de l’année 21

profil du Réseau de santé Horizon 32

tendances statistiques des activités du Réseau de santé Horizon 33

Aperçu financier 42

table des matières

Horizon Health network155 Pleasant streetMiramichi, NBe1V 1Y3telephone Number: (506) 623-5500Fax Number: (506) 623-5533www.HorizonNB.ca

Réseau de santé Horizon155, rue PleasantMiramichi (Nouveau-Brunswick)e1V 1Y3téléphone : 506-623-5500télécopieur : 506-623-5533www.HorizonNB.ca

table of Contents

Page

Corporate profile 5

Facilities, Services, Foundations & Auxiliaries 6

General Statistics 10

Corporate Message 11

Board of Directors 14

executive Management team 15

Medical leadership 16

Regional Medical Advisory Committee 17

Regional professional Advisory Committee 18

Strategic Framework 19

Annual Highlights 21

Horizon Health network profile Information 31

Horizon Health network Activity Statistics 33

Financial overview 42

RAppoRt Annuel 2011 - 2012Réseau de saNté HoRizoN

4

Maine, USA/Maine, É.-U.

Quebec/Québec

Halifax

Prince Edward Island/Île-du-Prince-Édouard

Nova Scotia/Nouvelle-Écosse

Charlottetown

Saint John

Fredericton

Miramichi

Moncton

Bathurst

Campbellton

Edmundston

Neguac

Baie St. Anne

Rogersville

Rexton

Port Elgin

Sackville

Riverside-Albert

Petitcodiac

Blackville

DoaktownBoiestown

Stanley

Woodstock

Nackawic

Oromocto

Quispamsis

Grand Bay

Harvey

McAdam

St. Stephen St. George

Black’s Harbour

Deer IslandCampobello

Grand Manan

Marysville

Minto

Chipman

Sussex

Waterville

Plaster Rock

Perth-Andover

NEWBRUNSWICK

NOUVEAU-BRUNSWICK

Horizon Health NetworkRéseau de santé Horizon

HospitalsHôpitaux

Health Centres and ClinicsCentres de santé et cliniques

Health facilities in this shaded area aremanaged by Vitalité Health NetworkLes établissements de la santé compris danscette zone font partie du Réseau de santé Vitalité

Public Health / Extra Mural ProgramSanté publique / Programme extra-muralAddiction and Mental Health ServicesServices de traitement des dépendanceset de santé mentale

Tertiary Care services are provided to patients from all of New Brunswick, Prince Edward Island and northern Nova Scotia.Horizon offre des soins tertiaires à tous les pa-tients du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard et du nord de la Nouvelle-Écosse.

Health facilities in this shaded area aremanaged by either Horizon Health Networkor Vitalité Health NetworkLes établissements de la santé compris danscette zone font partie du Réseau de santéHorizon ou du Réseau de santé Vitalité


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Corporate profile

Horizon Health Network (Horizon) is located in New Brunswick and is atlantic Canada’s largest health authority with expertise in diverse areas of health and community services.

Horizon includes 12 hospitals and over 100 facilities, clinics and offices providing medical services ranging from acute care and community-based health services to New Brunswick, northern Nova scotia, and Prince edward island. these services include Public Health, Community services, Community Health Clinics, Health Centers, addictions services, Mental Health services, extra Mural Programs, Long-term Residential Care and acute Care Hospitals.

Horizon has provincial responsibilities for tertiary health care and unique provincial programs such as the New Brunswick Heart Centre, NB trauma Program, the Provincial Child adolescent Psychiatry unit, the operational stress injury Clinic and the stan Cassidy Centre for Rehabilitation.

the organization has an operating budget of approximately $1.1 billion and includes 13,000 staff, 1,000 physicians, 4,600 Volunteers, auxiliary and alumnae organizations and 20 Foundations.

Horizon offers all of its services in both english and French and serves a large and diverse first nation population through its First Nations Liaison Committee, which includes nine First Nations communities.

Horizon’s strategic vision focuses on research, innovation, education and health and wellness and is home to dalhousie Medicine New Brunswick’s education program.

profil de l’organisationsitué au Nouveau-Brunswick, le Réseau de santé Horizon est la plus grande régie de la santé au Canada atlantique. L’organisme jouit d’une expertise dans divers secteurs de la santé et des services communautaires.

Comptant 12 hôpitaux et plus de 100 établissements, cliniques et bureaux médicaux, l’organisation offre des services médicaux, allant des soins de courte durée jusqu’aux services de santé communautaires, à la population du Nouveau-Brunswick, du nord de la Nouvelle-écosse et de l’Île-du-Prince-édouard. sont inclus les services de santé publique, les services communautaires, les cliniques de santé communautaires et les centres de soins de santé, les services de traitement des dépendances, les services de santé mentale, les programmes extra-muraux, les soins de longue durée et les hôpitaux de soins de courte durée.

Le Réseau de santé Horizon assume la responsabilité provinciale des soins de santé tertiaires ainsi que de certains programmes provinciaux uniques, comme ceux offerts par le Centre cardiaque du N.-B., le Programme de traumatologie du N.-B., l’unité provinciale de psychiatrie pour enfants et adolescents, la Clinique de traitement des traumatismes liés au stress opérationnel et le Centre de réadaptation stan Cassidy.

L’organisation gère un budget d’exploitation d’approximativement 1,1 milliard de dollars et s’appuie sur le travail de 13 000 employés, 1 000 médecins, 4 600 bénévoles, d'associations d'auxiliaires et d'anciens ainsi que de 20 fondations.

Horizon offre tous ces services en français et en anglais et dessert une grande et diverse population autochtone par l’entremise de son Comité de liaison des Premières Nations, qui comprend neuf communautés autochtones.

La vision stratégique du Réseau de santé Horizon est axée sur la recherche, l’innovation, l’éducation, la santé et le mieux-être. L’organisation chapeaute le programme de formation médicale dalhousie Medicine New Brunswick.


6

Établissements et services

Hôpitaux (12)• Hôpital du comté de Charlotte (st. stephen)

• Hôpital régional dr everett Chalmers (Fredericton)

• Hôpital de Grand Manan

• Hôtel-dieu saint-Joseph (Perth-andover)

• Hôpital régional de Miramichi

• Hôpital public d’oromocto

• Hôpital mémorial de sackville

• Hôpital régional de saint John

• Hôpital st. Joseph (saint John)

• Centre de santé de sussex

• L’Hôpital de Moncton

• Hôpital du Haut de la Vallée (Waterville)

unités pour anciens combattants (2)• Pavillon des anciens combattants de

Ridgewood (saint John)

• unité de soins de santé pour anciens combattants (Fredericton)

programmes provinciaux• unité de psychiatrie pour enfants et

adolescents

• Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick (saint John)

• Programme de traumatologie du Nouveau-Brunswick (saint John)

• Clinique de traitement des traumatismes liés au stress opérationnel (Fredericton)

• Centre de réadaptation stan Cassidy (Fredericton)

programmes communautaires• services de traitement des dépendances et de

santé mentale

• Programme extra-mural

• santé publique

Services de santé mentale de longue durée• Centracare (saint John)

Facilities and Services

Hospitals (12)• Charlotte County Hospital (st. stephen)

• dr. everett Chalmers Regional Hospital (Fredericton)

• Grand Manan Hospital

• Hotel-dieu of st. Joseph (Perth-andover)

• Miramichi Regional Hospital

• oromocto Public Hospital

• sackville Memorial Hospital

• saint John Regional Hospital

• st. Joseph’s Hospital (saint John)

• sussex Health Centre

• the Moncton Hospital

• upper River Valley Hospital (Waterville)

Veterans units (2)• Ridgewood Veterans Wing (saint John)

• Veterans Health unit (Fredericton)

provincial programs• Child adolescent Psychiatric unit (the Moncton

Hospital)

• New Brunswick Heart Centre (saint John)

• NB trauma Program (saint John)

• operational stress injury Clinic (Fredericton)

• stan Cassidy Centre for Rehabilitation (Fredericton)

Community programs• addictions and Mental Health services

• extra Mural Program

• Public Health

long term Mental Health Services• Centracare (saint John)


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Centres de santé communautaires• Centre de santé et de mieux-être du comté

d’albert (Riverside-albert)

• Centre de santé communautaire de Miramichi, région centrale (doaktown)

• Centre de santé communautaire de Queens-Nord (Minto)

• Centre de santé communautaire de tobique Valley (Plaster Rock)

• Centre de santé communautaire de st. Joseph (saint John)

• Centre de santé Noreen-Richard (Fredericton)

• Médisanté saint-Jean (saint John)

Centres de santé communautaire satellites• Centre de santé Noreen-Richard (Fredericton)

• Médisanté saint-Jean (saint John)

Centres et cliniques de soins de santé• Clinique de santé de Baie-sainte-anne

• Clinique de santé de Blackville

• Centre de santé de Campobello

• Centre de santé de Chipman

• Centre de santé de deer island

• Centre de santé de Fredericton Junction

• Centre de santé de Fundy (Blacks Harbour)

• Centre de santé Gibson (Marysville)

• Centre de santé de Harvey

• Centre de santé de Mcadam

• Centre de santé de Miramichi

• Centre de santé de Nackawic

• Centre de santé de Neguac

• Centre de santé de Petitcodiac

• Centre de santé de Port elgin et des régions environnantes

• Centre de santé de Rexton

• Centre de santé de Rogersville

• Centre de santé de stanley

• Centre de services de santé d’upper Miramichi (Boiestown)

Community Health Centres• albert County Health and Wellness Centre

(Riverside-albert)

• Central Miramichi Community Health Centre (doaktown)

• Queens North Community Health Centre (Minto)

• tobique Valley Community Health Centre (Plaster Rock)

• st. Joseph’s Community Health Centre (saint John)

• Centre de santé Noreen Richard (Fredericton)

• Medisante saint-Jean (saint John)

Satellite Community Health Centres• Noreen Richard Health Centre (Fredericton)

• Medisante saint-Jean (saint John)

Health Centres/Clinics• Baie ste. anne Health Centre

• Blackville Health Centre

• Campobello Health Centre

• Chipman Health Centre

• deer island Health Centre

• Fredericton Junction Health Centre

• Fundy Health Centre (Blacks Harbour)

• Gibson Health Clinic (Marysville)

• Harvey Health Centre

• Mcadam Health Centre

• Miramichi Health Centre

• Nackawic Health Centre

• Neguac Health Centre

• Petitcodiac Health Centre

• Port elgin and Region Health Centre

• Rexton Health Centre

• Rogersville Health Centre

• stanley Health Centre

• upper Miramichi Health Centre (Boiestown)


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20 fondations • Fondation Bennett et de l’Hôpital du comté

d’albert (Moncton)

• Fondation de l’Hôpital régional dr everett Chalmers (Fredericton et Haut de la Vallée)

• Fondation de l’Hôpital du comté de Charlotte (saint John)

• Fondation du Programme extra-mural (saint John)

• Fondation des amis de L’Hôpital de Moncton (Moncton)

• Fondation de l’Hôpital de Grand Manan (saint John)

• Fondation de l’Hôpital communautaire de Harvey (Fredericton et Haut de la Vallée)

• Fondation de l’Hôtel-dieu saint-Joseph (Fredericton et Haut de la Vallée)

• Fondation Mindcare Nouveau-Brunswick (saint John)

• Fondation de l’Hôpital régional de Miramichi (Miramichi)

• Fondation du Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick (saint John)

• Fondation de l’Hôpital public d’oromocto (Fredericton et Haut de la Vallée)

• Fondation du Centre de santé de Rexton et des régions environnantes (Moncton)

• Fondation de l’Hôpital mémorial de sackville (Moncton)

• Fondation de l’Hôpital régional de saint John (saint John)

• Fondation de l’Hôpital st. Joseph (saint John)

• Fondation du Centre de réadaptation stan Cassidy (Fredericton et Haut de la Vallée)

• Fondation du Centre de santé de sussex (saint John)

• Fondation du Centre de santé communautaire de tobique Valley (Fredericton et Haut de la Vallée)

• Fondation de l’Hôpital mémorial MacLean/Manoir Wauklehegan (Fredericton et Haut de la Vallée)

20 Foundations • Bennett & albert County Health Care

Foundation (Moncton)

• Chalmers Regional Hospital Foundation (Fredericton and upper River Valley)

• Charlotte County Hospital Foundation (saint John)

• extra Mural Program Foundation (saint John)

• Friends of the Moncton Hospital (Moncton)

• Grand Manan Hospital Foundation (saint John)

• Harvey Community Hospital Foundation (Fredericton and upper River Valley)

• Hotel-dieu of st. Joseph Hospital Foundation (Fredericton and upper River Valley)

• Mindcare New Brunswick (saint John)

• Miramichi Regional Hospital Foundation (Miramichi)

• New Brunswick Heart Centre Foundation (saint John)

• oromocto Public Hospital Foundation (Fredericton and upper River Valley)

• Rexton area Health Care Foundation (Moncton)

• sackville Memorial Hospital Foundation (Moncton)

• saint John Regional Hospital Foundation (saint John)

• st. Joseph’s Hospital Foundation (saint John)

• stan Cassidy Centre for Rehabilitation Foundation (Fredericton and upper River Valley)

• sussex Health Care Centre Foundation (saint John)

• tobique Valley Health Care Foundation (Fredericton and upper River Valley)

• Wauklehegan Mannor/ MacLean Memorial Hospital Foundation (Fredericton and upper River Valley)


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18 auxiliaires et associations d’anciens et d’anciennes

12 auxiliaires• auxiliaires de l’Hôpital dr everett Chalmers

(Fredericton)

• auxiliaires de l’Hôpital Hôtel-dieu saint-Joseph (Haut de la Vallée)

• auxiliaires de l’Hôpital régional de Miramichi (Miramichi)

• auxiliaires de l’Hôpital public d’oromocto (Fredericton)

• auxiliaires du Centre de santé de Queens-Nord (Fredericton)

• auxiliaires de l’Hôpital mémorial de sackville (Moncton)

• auxiliaires de l’Hôpital régional de saint John (saint John)

• auxiliaires de l’Hôpital st. Joseph (saint John)

• auxiliaires du Centre de santé de sussex (saint John)

• auxiliaires de L’Hôpital de Moncton (Moncton)

• auxiliaires des infirmiers et infirmières de L’Hôpital de Moncton (Moncton)

• auxiliaires de l’Hôpital de tobique Valley (Haut de la Vallée)

6 associations d’anciens et d’anciennes• association des anciens et anciennes élèves-

infirmiers/infirmières de l’Hôpital mémorial de Chipman et de l’Hôpital du comté de Charlotte

• association des anciens et anciennes de l’école de soins infirmiers Hôtel-dieu (Miramichi)

• association des anciens et anciennes de l’école de soins infirmiers de l’Hôpital de Miramichi (Miramichi)

• association des anciennes de l’école de soins infirmiers de l’Hôpital général de saint John (saint John)

• association des anciens et anciennes élèves-infirmiers/infirmières de l’Hôpital st. Joseph (saint John)

• association des anciennes de l’école des infirmières de L’Hôpital de Moncton (Moncton)

18 Auxiliaries and Alumnae

12 Auxiliaries• dr. everett Chalmers Hospital auxiliary

(Fredericton)

• Hotel dieu saint Joseph Hospital auxiliary (upper River Valley)

• Miramichi Regional Hospital auxiliary inc. (Miramichi)

• oromocto Public Hospital auxiliary (Fredericton)

• Queen’s North Health Complex auxiliary (Fredericton)

• sackville Memorial Hospital auxiliary (Moncton)

• saint John Regional Hospital auxiliary inc. (saint John)

• saint Joseph’s Hospital auxiliary inc. (saint John)

• sussex Health Centre auxiliary (saint John)

• the Moncton Hospital auxiliary (Moncton)

• the Moncton Hospital Nurses Healthcare auxiliary (Moncton)

• tobique Valley Hospital auxiliary (upper River Valley)

6 Alumnae• Chipman Memorial Hospital Charlotte Hospital

Nurses alumnae

• Hotel dieu Hospital school of Nursing alumni (Miramichi)

• Miramichi Hospital school of Nursing alumni (Miramichi)

• saint John General Hospital school of Nurses alumnae (saint John)

• st. Joseph’s Hospital Nurses alumnae (saint John)

• the Moncton school of Nursing alumnae (Moncton)


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General Statistics 2011-2012

Budget 1.1 billion

Number of physicians 953

Number of medical residents 323

Number of staff 12,812

Number of volunteers 4,648(including auxiliaries and alumnae)

Number of hospitals 12

Number of hospital beds 1,599

Number of admissions 58,345(acute, rehab and chronic)

Number of inpatient days 583,932(acute, rehab and chronic)

Number of surgeries completed per year 46,876

Number of extra Mural Program visits annually 292,354

Number of births 5,241

Percentage of acute care beds in regional hospitals occupied by alternate level of care patients 24.5%

Percentage of acute care beds in community hospitals occupied by alternate level of care patients 31.8%

Statistiques générales 2011 - 2012

Budget 1,1 milliard de dollars

Nombre de médecins 953

Nombre de résidents en médecine 323

Nombre d’employés 12 812

Nombre de bénévoles (y compris les auxiliaires et les anciens) 4 648

Nombre d’hôpitaux 12

Nombre de lits 1 599

Nombre de patients admis 58 345 (soins de courte durée, réadaptation et soins aux malades chroniques)

Nombre de jours-patient 583 932 (soins de courte durée, réadaptation et soins aux malades chroniques)

Nombre de chirurgies effectuées pendant l’année 46 876

Nombre de visites d’employés du Programme extra-mural pendant l’année 292 354

Nombre de naissances 5 241

Pourcentage de lits de soins de courte durée dans les hôpitaux régionaux occupés par des patients attendant un autre niveau de soins 24,5 %

Pourcentage de lits de soins de courte durée dans les hôpitaux communautaires occupés par des patients attendant un autre niveau de soins 31,8 %


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Message de la direction

Nous sommes heureux de vous présenter le rapport annuel du Réseau de santé Horizon pour l’exercice 2011-2012 où nous vous donnons un aperçu des activités réalisées et des difficultés rencontrées. Le Réseau de santé Horizon (Horizon) continue de s’inspirer de sa vision « Ouvrir la voie à un avenir en santé ». Notre vaste gamme d’accomplissements et de réalisations illustre notre engagement à réaliser cette vision.

En poursuivant sa croissance, Horizon continue sa recherche des meilleurs moyens et des façons les plus efficaces de prodiguer des services de santé aux Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises. Voilà une des raisons pour lesquelles nous nous réjouissons de figurer parmi les cinq partenaires critiques choisis par le gouvernement provincial pour participer au processus d’excellence du rendement. Ce processus de gestion stratégique réalisé à l’échelle du gouvernement est une méthode à long terme axée sur les résultats qui vise à améliorer les services aux patients, à accroître l’efficacité et à réduire les coûts.

Le partenariat d’Horizon et du Programme d’enseignement médical de l’Université Dalhousie au Nouveau-Brunswick continue à prendre de l’ampleur et à mûrir. Au cours des derniers mois, Horizon a annoncé le nom des membres du personnel médical qui dirigeront le programme d’enseignement médical dans nos hôpitaux régionaux. Le programme de formation médicale amène des étudiants directement à l’Hôpital régional de Miramichi, à l’Hôpital régional Dr Everett Chalmers, à L’Hôpital de Moncton et à l’Hôpital régional de Saint John. Ce stage en milieu hospitalier améliore l’expérience des étudiants tout en permettant aux futurs médecins de se faire connaître par les hôpitaux et les centres de santé d’Horizon.

De plus, Horizon a accompli des progrès importants dans les initiatives de recherche, d’innovation, de qualité, de santé et de mieux-être au Nouveau-Brunswick. Ces progrès ont été accomplis en respectant les limites des prévisions financières du ministère de la Santé. Horizon terminera l’exercice 2011-2012 avec un budget essentiellement équilibré. Doté d’un budget de 1,1 milliard de dollars, d’un effectif de 13 000 employés et de 1000 médecins, Horizon

Corporate Message

We are pleased to present Horizon Health Network’s annual Report, which provides an overview of our accomplishments and challenges over the past fiscal year, 2011-2012. Horizon Health Network (Horizon) continues to be guided by its vision of “Leading for a Healthy tomorrow,” and our broad range of accomplishments and achievements exemplify our dedication to achieving this vision.

as Horizon continues to grow, it also continues to seek out the best and most efficient ways to provide health-care services to New Brunswickers. this is one of the reasons we are excited to be one of five critical partners chosen by the Provincial Government to participate in the Performance excellence Process. this government-wide strategic management process is a results-oriented, long-term approach that is expected to improve patient services, increase efficiencies, and reduce costs. Horizon’s partnership with the dalhousie New Brunswick Medical education Program continues to develop and mature. in recent months, Horizon has announced the medical staff who will lead the medical education programs in our regional hospitals. the medical education program brings students directly into the Miramichi Regional Hospital, the dr. everett Chalmers Regional Hospital, the Moncton Hospital and the saint John Regional Hospital. this experience both enhances the experience of students, while giving future physicians excellent exposure to Horizon hospitals and health centres.

Horizon has also made significant strides in research, innovation, quality, and health and wellness initiatives in New Brunswick. these accomplishments were achieved while remaining within the funding provided by the department of Health. Horizon will end the 2011-2012 fiscal year with essentially a balanced budget. operating with a $1.1 billion budget, 13,000 employees and 1,000 physicians, Horizon will continue to exercise


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continuera à faire preuve de prudence budgétaire tout en s’efforçant d’offrir des soins optimaux aux Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises.

Parmi les accomplissements importants d’Horizon, citons un nouveau projet pilote novateur à Saint John. Ce dernier offre des soins primaires provisoires aux personnes à risque élevé inscrites au Registre des patients sans médecin de famille. De plus, Horizon a récemment mis son site Web à jour (www.HorizonNB.ca) afin d’améliorer l’accès des utilisateurs aux renseignements sur la santé et le mieux-être, sur les établissements et les services ainsi qu’aux annonces et aux renseignements sur les carrières et le recrutement. Mentionnons également l’instauration d’un programme de greffe de cellules souches géré par l’Hôpital régional de Saint John, la nouvelle unité de dialyse à l’Hôpital du comté de Charlotte, la maison HOPE à Miramichi, la création d’une stratégie de cybersanté, l’expansion du Programme d’abandon du tabagisme à l’échelle du Canada atlantique et l’évaluation des besoins de Fredericton en matière de santé.

Même si notre organisation a dû relever des défis budgétaires continus au cours du dernier exercice, elle a réussi à essentiellement équilibrer son budget pour la quatrième année consécutive. Afin d’atteindre l’équilibre budgétaire obligatoire, nous avons dû prendre des décisions difficiles et mettre en œuvre un certain nombre d’initiatives visant la réduction des coûts. Nous savons que cela n’a pas été facile pour la collectivité, pour nos nombreux partenaires et pour notre personnel, mais nous sommes heureux de dire que nous avons réussi à exécuter ces changements tout en maintenant notre capacité à prodiguer des soins durables et de qualité dans l’ensemble du Réseau de santé Horizon.

Récemment, la collectivité de Perth-Andover a subi une inondation dévastatrice, qui a forcé la fermeture temporaire de l’Hôtel-Dieu Saint-Joseph et la suspension temporaire des services médicaux locaux afin d’assurer la santé et la sécurité des patients et des résidants. Ce fut et c’est encore une période difficile pour la collectivité et le personnel d’Horizon touché. Nous continuerons à offrir notre soutien et de l’information à jour tout en travaillant à rétablir les services dans la collectivité.

Le nombre de patients en attente d’un autre

fiscal prudence, while striving to provide the best possible care to the citizens of New Brunswick.

some of Horizon’s important accomplishments include an innovative new pilot project in saint John that provides high-risk patients who are on the No Physician Patient Registry with interim primary care while they wait for a family physician. additionally, Horizon recently updated its website (www.HorizonNB.ca),giving users greater access to health and wellness information, facility and service details, announcements and career and recruitment information. other accomplishments include a stem Cell therapy transplantation program operating out of the saint John Regional Hospital, the new dialysis unit at the Charlotte County Hospital, HoPe (Health, opportunity, Prevention and empowerment) House in Miramichi, the creation of an e-Health strategy, the expansion of the smoking Cessation Program throughout atlantic Canada and the Fredericton Health Needs assessment.

although our organization faced continued fiscal challenges over the past year it has, for the fourth consecutive year, essentially balanced its budget. in order to achieve a mandated balanced budget, we had to make difficult decisions and implement a number of cost reduction initiatives. We know this was not easy for the community, our many partners and our staff; but we are pleased to report that we were able to implement these changes while maintaining our ability to provide sustainable and quality patient care throughout Horizon.

the community of Perth-andover recently suffered a devastating flood, which forced the temporary closure of the Hotel-dieu of st. Joseph and temporary suspension of local medical services to ensure the health and safety of patients and residents. this was, and continues to be, a challenging time for the community and affected Horizon staff. We will continue to offer ongoing support and updated information as we work to restore services to the community.


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niveau de soins continue de représenter un défi pour Horizon. En moyenne, 24,5 p. 100 des lits pour les soins de courte durée des hôpitaux régionaux d’Horizon étaient occupés par des patients en attente d’un autre niveau de soins. Ces patients n’ont plus besoin de soins de courte durée d’un hôpital, mais ils ne peuvent rentrer chez eux ni être transférés à un autre établissement de soins. Cela représente une moyenne de 294 patients dans nos hôpitaux régionaux et une moyenne de 51 patients dans nos hôpitaux communautaires. Horizon continue à collaborer avec le ministère de la Santé, le ministère du Développement social et le Réseau de santé Vitalité afin de trouver des solutions à ce problème.

Par ailleurs, Horizon continue à prodiguer des soins aux personnes, à éduquer, à innover et à encourager la recherche; le réseau est bien épaulé dans ce travail par les nombreux bénévoles, auxiliaires, fondations, anciens et anciennes qui contribuent à l’organisation quotidiennement. Le soutien indéfectible de ces groupes est essentiel à notre succès. Sans leur leadership, leur dévouement, leur travail d’équipe et leur soutien, beaucoup de nos accomplissements seraient impossibles. Nous remercions donc tout spécialement les 20 fondations et les 4 600 bénévoles, auxiliaires, anciens et anciennes qui donnent de leur temps pour appuyer et améliorer les services des soins aux patients.

Pour Horizon, c’est une période captivante. Nous devrions envisager l’avenir avec optimisme au fur et à mesure que nous poursuivons notre rôle de chef de file dans l’exercice et la prestation des soins à la fois novateurs, efficaces, ingénieux et de qualité.

Le président-directeur général, donald J. Peters, ing.

Le président du Conseil d’administration, W. david Ferguson

another challenge for Horizon continues to be the number of patients waiting for an alternate setting of care. on average, 24.5 per cent of acute care beds located in Horizon’s regional hospitals were occupied by patients waiting for an alternate setting of care. these patients no longer require the acute care services of a hospital but are unable to return home or to an alternate care facility. this represents an average of 294 patients in our regional hospitals and an average of 51 patients in our community hospitals. Horizon is continuing to work collaboratively with the department of Health, the department of social development and Vitalité Health Network to develop solutions to this issue.

as Horizon continues on its path to care for people, educate, innovate and foster research we are, as ever, greatly assisted by the many Volunteers, auxiliaries, alumnae and foundations that contribute daily to our organization. the unfailing support of these groups is paramount to our success – without their leadership, dedication, teamwork and support, many of our accomplishments would not be possible. a special thank you is extended to the 20 Foundations and 4,600 Volunteers, auxiliary and alumnae members who give up their time to support and enhance patient care services.

this is an exciting time for Horizon and we should be optimistic about what lies ahead as we continue to grow as a leader in the practice and delivery of innovative, effective, resourceful and quality patient care.

donald J. Peters, P. engPresident & Ceo

W. david Ferguson Board Chair


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Conseil d’administration

debbie McCormack

Saint John

Paul elliott Fredericton

Laurie Boucher Bouctouche

Leo Burns Miramichi

Linda aitken Upper Kingsclear

sue Murray Moncton

Lise drisdelle-Cormier Rothesay

scott Biggs St. Stephen

Kathleen McMullen

Sackville

elizabeth Neilson Oromocto

donna Mazerolle Saint John

Barbara a. Quigley Moncton

Kay simonds Woodstock

Roxanne Grace sappier

Tobique First Nation / Première nation de

TobiqueMembres d’officedr thomas Barry, chef du personnel médical, Réseau de santé Horizon

Kristen Pinsent-Close, présidente, Comité consultatif régional des membres des professions libérales

Board of Directors

david Ferguson Chair of the Board of

Directors / président du Conseil

d’administration Rothesay

Mavis Hurley Vice-Chair /

vice-présidenteUpper Kingsclear

Harry doyleTreasurer / trésorier

Lower Coverdale

donald J. PetersP. eng/ing.,

Secretary / secrétaire

ex-officio: dr. thomas Barry, Chief of Staff, Horizon Health Network

Kristen Pinsent-Close, Chair, Regional Professional Advisory Committee


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Équipe de direction

donald J. Peters, président-directeur général

Jeff Carter, vice-président, Opérations et Services de soutien

Michael Chisholm, vice-président, Affaires générales, et chef des Finances

Jean daigle, vice-président, Santé mentale, Services de traitement des dépendances et Santé publique

Gary Foley, vice-président, Services professionnels

Geri Geldart, vice-présidente, Santé communautaire et Soins infirmiers

dr édouard Hendriks, vice-président, Affaires médicales et universitaires

Janet Hogan, vice-présidente, Communications et Relations communautaires

dr James o’Brien, vice-président, Recherche, Innovation et Développement

Nancy Roberts, vice-présidente, Planification, Qualité et Recherche en soins de santé

Nancy savage, vice-présidente, Services cliniques

Vicki squires, vice-présidente, Développement organisationnel

Directeurs généraux

dean Cummings, directeur général, Hôpital du Haut de la Vallée

Margaret Melanson, directrice générale, Hôpital régional de Saint John

susan Ness, directrice générale, L’Hôpital de Moncton

Nicole tupper, directrice générale, Hôpital régional Dr Everett Chalmers

Marilyn underhill, directrice générale, Hôpital régional de Miramichi

sue Murray Moncton

Lise drisdelle-Cormier Rothesay

scott Biggs St. Stephen

Kathleen McMullen

Sackville

executive Management team

donald J. Peters, President and CEO

Jeff Carter, Vice President Operations and Support Services

Michael Chisholm, Vice President Corporate Affairs/Chief Financial Officer

Jean daigle, Vice President Mental Health, Addiction Services and Public Health

Gary Foley, Vice President Professional Services

Geri Geldart, Vice President Community Health and Nursing Affairs

dr. édouard Hendriks, Vice President Medical and Academic Affairs

Janet Hogan, Vice President Communications and Community Relations

dr. James o’Brien, Vice President Research, Innovation and Development

Nancy Roberts, Vice President Health Services Planning, Quality and Research

Nancy savage, Vice President Clinical Services

Vicki squires, Vice President Organizational Development

executive Directors

dean Cummings, Executive Director, Upper River Valley Hospital

Margaret Melanson, Executive Director, Saint John Regional Hospital

susan Ness, Executive Director, The Moncton Hospital

Nicole tupper, Executive Director, Dr. Everett Chalmers Regional Hospital

Marilyn underhill, Executive Director, Miramichi Regional Hospital


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Équipe de direction du personnel médical

dr thomas Barry, chef du personnel médical, Réseau de santé Horizon

Fredericton

dr Ward Murdock, chef du personnel médical

dr tom Peters, directeur médical

Miramichi

dr Michael dickinson, chef du personnel médical

dr Michael Hayden, directeur médical

Moncton

dr david Kogon, chef du personnel médical et directeur médical

Saint John

dr John dornan, chef du personnel médical

dr david Marr, directeur médical

Haut de la Vallée

dr Colin Lockhart, chef du personnel médical

dr david Bell, directeur médical

Medical leadership

dr. thomas Barry, Chief of Staff, Horizon Health Network

Fredericton

dr. Ward Murdock, Chief of Staff

dr. tom Peters, Medical Director

Miramichi

dr. Michael dickinson, Chief of Staff

dr. Michael Hayden, Medical Director

Moncton

dr. david Kogon, Chief of Staff and Medical Director

Saint John

dr. John dornan, Chief of Staff

dr. david Marr, Medical Director

upper River Valley

dr. Colin Lockhart, Chief of Staff

dr. david Bell, Medical Director


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Comité médical consultatif régional

dr thomas Barry, président et chef du personnel médical, Réseau de santé Horizon

susan Baldwin, adjointe de direction au chef du personnel médical, Réseau de santé Horizon

Fredericton

dr Ward Murdock, chef du personnel médical

dr Jeffery Moore, Médecine interne

dr david addleman, psychiatre

Miramichi

dr Michael dickinson, chef du personnel médical

dr stewart MacMillan, radiologue

Moncton

dr david Kogon, chef du personnel médical et directeur médical

dr tom Laughlin, médecin de famille

dr John Murphy, chirurgien vasculaire

Saint John

dr John dornan, chef du personnel médical

dre Pamela Jarrett, chef du service clinique, Médecine gériatrique

dre anne o’Brien, Médecine de laboratoire

Haut de la Vallée

dr Colin Lockhart, chef du personnel médical

dr Hanif Chatur, médecin de salle d’urgence

Regional Medical Advisory Committee

dr. thomas Barry, Chair and Chief of Staff, Horizon Health Network

susan Baldwin, Executive Assistant for Chief of Staff, Horizon Health Network

Fredericton

dr. Ward Murdock, Chief of Staff

dr. Jeffery Moore, Internal Medicine

dr. david addleman, Psychiatrist

Miramichi

dr. Michael dickinson, Chief of Staff

dr. stewart MacMillan, Radiologist

Moncton

dr. david Kogon, Chief of Staff and Medical Director

dr. tom Laughlin, Family Physician

dr. John Murphy, Vascular Surgeon

Saint John

dr. John dornan, Chief of Staff

dr. Pamela Jarrett, Clinical Department Head for Geriatric Medicine

dr. anne o’Brien, Laboratory Medicine

upper River Valley

dr. Colin Lockhart, Chief of Staff

dr. Hanif Chatur, Emergency Room Physician


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Comité consultatif régional des membres des professions libérales

Kristen Pinsent-Close, présidente, gestionnaire des Services professionnels et de réadaptation, Programme extra-mural, Miramichi

Fredericton et Haut de la Vallée

sylvie arseneau, gestionnaire, Unité de prestation des services, Programme extra-mural

tanya Wilson, travailleuse sociale, Centre de réadaptation Stan Cassidy

danica Wallace, directrice adjointe, Services de physiothérapie, Hôpital du Haut de la Vallée

andré Lafargue, audiologiste, Hôpital régional Dr Everett Chalmers

Miramichi

dr david Cronje, urologue, Hôpital régional de Miramichi

Ginette Pellerin, directrice, Santé publique

Moncton

Cathy Cormier, orthophoniste, L’Hôpital de Moncton

Misti Murray, directrice technique par intérim, Imagerie médicale, L’Hôpital de Moncton

doug doucette, gestionnaire régional, Pharmacie clinique

Gregory steeves, orthophoniste, Programme extra-mural, Moncton

Saint John

Hallie Bass, infirmière praticienne, Hôpital de Grand Manan

Brenda Kinney, directrice de la Pratique infirmière professionnelle

Pauline stewart, directrice administrative, Services de laboratoire, Hôpital régional de Saint John

Regional professional Advisory Committee

Kristen Pinsent-Close, Chair, Manager of Rehabilitation and Professional Services, Extra Mural Program, Miramichi

Fredericton and upper River Valley

sylvie arseneau, Manager, Service Delivery Unit, Extra Mural Program

tanya Wilson, Social Worker, Stan Cassidy Centre for Rehabilitation

danica Wallace, Assistant Manager Physiotherapy Services, Upper River Valley Hospital

andre Lafargue, Audiologist, Dr. Everett Chalmers Regional Hospital

Miramichi

dr. david Cronje, Urologist, Miramichi Regional Hospital

Ginette Pellerin, Manager, Public Health

Moncton

Cathy Cormier, Speech-Language Pathologist, The Moncton Hospital

Misti Murray, Acting Tech Director, Medical Imaging, The Moncton Hospital

doug doucette, Regional Pharmacy Clinical Manager

Gregory steeves, Speech-Language Pathologist, Extra Mural Program, Moncton

Saint John

Hallie Bass, Nurse Practitioner, Grand Manan Hospital

Brenda Kinney, Director of Nursing Professional Practice

Pauline stewart, Admin Director, Laboratory Services, Saint John Regional Hospital


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Strategic Framework

our VisionLeading for a Healthy

Tomorrow

our MissionCare for People, Educate,

Innovate and Foster Research

our ValuesCompassion, Respect,

Integrity, Collaboration, Excellence, Sustainability,

Innovation

Horizon’s strategic framework supports New Brunswick’s Provincial Health Plan’s six strategic pillars and is built upon the following goals:

Achieving a Better BalanceHorizon Goal – offer a seamless network of services across Horizon and promote health and wellness within available resources.

enhancing AccessHorizon Goal – optimize access to services by ensuring the right mix of centralized and distributed services and through the innovative use of technologies within available resources.

Cadre stratégique

notre visionOuvrir la voie à un avenir

en santé

notre missionSoigner, éduquer, innover et

favoriser la recherche

nos valeursCompassion, respect,

intégrité, collaboration, excellence, durabilité,

innovation

Le cadre stratégique du Réseau de santé Horizon appuie les six pilliers stratégiques du Plan de santé provincial du Nouveau-Brunswick et est basé sur l’atteinte des objectifs suivants :

Établir un meilleur équilibreObjectif du Réseau de santé Horizon – offrir un réseau de services intégrés à l’échelle du Réseau de santé Horizon et promouvoir la santé et le mieux-être en fonction des ressources disponibles.

Améliorer l’accès aux servicesObjectif du Réseau de santé Horizon – optimiser l’accès aux services en assurant la juste proportion des services centralisés et


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Improving efficiencyHorizon Goal – Generate operational and service delivery efficiencies while maintaining a healthy and effective organization. in our communities we will lead by example by providing safe and healthy work environments.

Harnessing InnovationHorizon Goal – encourage innovation, ensure educational opportunities, and foster research activities. We will leverage technology, and develop the infrastructure required for evidence-informed decision support.

Making Quality CountHorizon Goal – utilize leading, evidence-informed practices throughout Horizon Health Network to support quality, safety and clinical sustainability.

engaging partnersHorizon Goal – Foster collaboration and develop partnerships with health-related organizations and community stakeholders.

distribués et au moyen de l’utilisation novatrice de la technologie en fonction des ressources disponibles.

Améliorer l’efficacitéObjectif du Réseau de santé Horizon – Réaliser des efficiences tant sur le plan des opérations que de la prestation des services tout en offrant un milieu de travail sain et efficace. Nous prêcherons par l’exemple au sein de nos collectivités en assurant des milieux de travail sains et sécuritaires.

tirer profit des innovationsObjectif du Réseau de santé Horizon – encourager l’innovation, assurer des occasions de perfectionnement et favoriser des activités de recherche. Nous mettrons à profit la technologie et nous développerons l’infrastructure nécessaire pour soutenir la prise de décisions fondées sur des données probantes.

Mettre l’accent sur la qualitéObjectif du Réseau de santé Horizon – utiliser des pratiques reconnues axées sur des données probantes à l’échelle du réseau afin de soutenir la qualité, la sécurité et la durabilité clinique.

Amener les partenaires à participerObjectif du Réseau de santé Horizon – Favoriser la collaboration et tisser des partenariats avec d’autres organisations de santé et des intervenants communautaires.


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Annual Highlights 2011-2012

Achieving a Better Balance – offer a seamless network of services across Horizon and promote health and wellness within available resources.

•Community Health needs Assessments

oromocto and Surrounding Area needs Assessment – during the summer of 2010, a health needs assessment was completed in the oromocto and surrounding area. it was commissioned by Horizon in collaboration with the oromocto and area Health Care advisory Committee and the department of Health. information was compiled through town hall meetings, focus groups, interviews with key stakeholders and secondary data sources. the final report, which outlines the four top priorities for the community (access to primary health care, high obesity rates, mental health and addiction resources and transportation issues among residents) is available on Horizon’s website. Four working groups were established by the oromocto and surrounding area advisory Committee to address each of the four priorities indentified in the report.

Fredericton Health needs Assessment – a health needs assessment for Fredericton is currently underway, with funding for the project provided in the 2011-2012 provincial budget. an advisory committee, which includes representation from various community partners including municipalities, physicians, First Nations and Francophones, as well as the business and education communities, has been established to oversee the project. this project will engage the community in identifying health care needs and how health services can best be delivered in this area. the information generated from the assessment will help Horizon better understand its resources to respond to the health care needs of Fredericton residents. the assessment will be completed by the summer of 2012.

Faits saillants de l’année 2011-2012

Établir un meilleur équilibre – offrir un réseau de services intégrés à l’échelle du Réseau de santé Horizon et promouvoir la santé et le mieux-être en fonction des ressources disponibles.

•Évaluations des besoins de la collectivité en matière de santé

Évaluation des besoins d’oromocto et des régions environnantes – au cours de l’été 2010, une évaluation des besoins en matière de santé a été effectuée à oromocto et dans les régions environnantes. L’évaluation a été réalisée à la demande d’Horizon en collaboration avec le Comité consultatif sur les soins de santé d’oromocto et des régions environnantes ainsi que le ministère de la santé. Les renseignements ont été recueillis par l’entremise d’assemblées publiques, de groupes de discussion, d’entrevues avec des intervenants clés et de sources de données secondaires. Le rapport final est présenté sur le site Web d’Horizon. il souligne les quatre priorités principales de la communauté (l’accès aux soins de santé primaires, le taux élevé d’obésité, les ressources en santé mentale et traitement des dépendances et les questions de transport touchant les résidants). Quatre groupes de travail ont été créés par le Comité consultatif d’oromocto et des régions environnantes afin de traiter chacune des quatre priorités ciblées par le rapport.

Évaluation des besoins de Fredericton en matière de santé – une évaluation des besoins de Fredericton en matière de santé est en cours, projet dont le financement a été prévu par le budget provincial de 2011-2012. un comité consultatif composé de représentants des divers partenaires communautaires dont des municipalités, des médecins, des Premières nations, des Francophones ainsi que des milieux des affaires et de l’éducation a été mis sur pied


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•Hope House – Health, opportunity, Prevention and empowerment (HoPe) House is a unique, community-based facility which offers programs and services for Mental Health and addiction clients in the Miramichi area. the facility opened in June 2011 and has provided services to more than 1,000 clients. on a daily basis, HoPe House offers group therapy, life skills programs, self esteem workshops, leisure activities, and relapse addiction programs. services are provided by a psychologist, social worker and human service counselors.

•pilot project offers primary Care in Saint John – High-risk patients in the saint John area who are on the No Physician Patient Registry will be provided with interim primary care by local physicians while they wait for a family physician. the six-month pilot project, which began this past winter, is funded by the department of Health and will allow for the coordination of three local physicians operating out of the urgent Care Centre at st. Joseph’s Hospital to provide care to patients most at risk. eligible patients include people with multiple chronic illnesses, people who use blood thinners and women requiring annual preventative health care such as pap tests.

pour surveiller le projet. dans le cadre de cette initiative, on sollicitera la participation de la communauté afin de déterminer ses besoins en matière de santé ainsi que les meilleures façons de fournir les soins de santé dans la région. Les renseignements provenant de cette évaluation permettront à Horizon de mieux comprendre les ressources dont l’organisation dispose pour répondre aux besoins en soins de santé des résidants de Fredericton. L’évaluation sera terminée d’ici l’été 2012.

•la Maison Hope – Cet organisme communautaire unique offre aux clients de la région de Miramichi des programmes et services de santé mentale et de traitement des dépendances. depuis son ouverture en juin 2011, l’établissement fourni des services à plus de 1 000 clients. tous les jours, on y offre des thérapies de groupe, des programmes de dynamique de la vie, des ateliers sur l’estime de soi, des activités de loisir, ainsi que des programmes de prévention des rechutes. Les clients y reçoivent les services d’un psychologue, d’un travailleur social et de conseillers en services sociaux.

•un projet pilote offre des soins primaires aux patients de Saint John – en attendant d’avoir un médecin de famille, les patients à risque élevé de la région de saint John qui sont inscrits au registre de patients sans médecin de famille obtiendront provisoirement des soins primaires de médecins locaux. Le projet pilote de six mois, lancé l’hiver dernier et financé par le ministère de la santé, permettra à trois médecins locaux d’offrir des soins aux patients les plus à risque au Centre de soins d’urgence de l’Hôpital st. Joseph. Les patients admissibles comprennent les personnes atteintes de plusieurs maladies chroniques, les personnes qui prennent des anticoagulants et les femmes qui ont besoin de services de prévention (tels que le test Pap).


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enhancing Access – optimize access to services by ensuring the right mix of centralized and distributed services and through the innovative use of technologies within available resources.

•enhancement of Day Surgery Department – st. Joseph’s Hospital recently enhanced its day surgery department, which will improve the hospital’s surgical capacity and reduce wait times for procedures ranging from general surgery, orthopedic surgery, breast surgery and urodynamic surgery. Funds for the enhancement were raised during the 2008 dragon Boat Festival.

•new Diagnostic Imaging equipment – the sackville Memorial Hospital Foundation recently raised funds for state-of-the-art diagnostic equipment for the sackville Memorial Hospital through its “We Want to see You Better” campaign. the new equipment includes an x-ray table and overhead tube that works in conjunction with the hospital’s computed radiography system to provide the diagnostic imaging medical team with higher-quality digital images.

•new Dialysis unit – the new dialysis unit at the Charlotte County Hospital opened its doors in June 2011. the new unit improves the quality of life for patients with kidney disease receiving dialysis treatment who live outside major centres, supports improved rural health care services and features five hemodialysis stations operating 12 hours per day, three days per week, with a capacity to serve 10 patients. the unit is funded by the provincial government and the Charlotte County Hospital Foundation.

•new Digital Mammography Service – the sussex Health Centre officially opened its new digital mammography service in February 2012. the new service will allow for the expansion of breast cancer screening services, increase patient access, reduce wait times and improve image quality for patients living in the sussex area. the service is anticipated to complete 1,500 digital mammography procedures per year

Améliorer l’accès aux services – optimiser l’accès aux services en assurant la juste proportion des services centralisés et distribués, par l’utilisation novatrice de la technologie en fonction des ressources disponibles.

•Améliorations aux Services de chirurgie d’un jour de l’Hôpital St. Joseph – L’Hôpital st. Joseph a récemment élargi ses services de chirurgie d’un jour, améliorant ainsi la capacité chirurgicale de l’hôpital et réduisant les périodes d’attente pour les interventions comme la chirurgie générale, la chirurgie orthopédique, la chirurgie mammaire et la chirurgie urodynamique. Les fonds utilisés pour l’élargissement ont été amassés durant le dragon Boat Festival 2008.

•Achat d’équipement d’imagerie diagnostique – Grâce à sa campagne de financement « We Want to see You Better », la Fondation de l’Hôpital mémorial de sackville a récemment recueilli des fonds pour l’achat d’équipement d’imagerie diagnostique de pointe pour l’hôpital. Le nouvel équipement comprend une table de radiologie et un statif plafonnier qui fonctionne avec le système de radiographie automatisé de l’hôpital afin de fournir à l’équipe d’imagerie diagnostique des images numériques de haute qualité.

•nouvelle unité de dialyse – L’ouverture officielle de la nouvelle Unité de dialyse de l’Hôpital du comté de Charlotte a eu lieu en juin 2011. En plus d’améliorer la vie des patients ruraux devant recevoir des traitements de dialyse pour une maladie rénale, l'unité contribue à bonifier les services de santé en milieu rural. Elle compte cinq stations d’hémodialyse fonctionnant trois jours par semaine, 12 heures par jour, et pouvant servir dix patients. L’unité est financée conjointement par le gouvernement provincial et la Fondation de l’Hôpital du comté de Charlotte.


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and will play a key role in the early detection of breast cancer, which is a vital part of the successful treatment of the disease. the unit was funded by the sussex Health Centre Foundation and the department of Health. investments were also provided by Potash Corporation of saskatchewan inc. and the Breast Cancer Foundation.

•new emergency Department – the saint John Regional Hospital opened its new state-of-the-art emergency department in May 2011. the new department was designed to improve the quality of the patient care experience and consists of a single-story, 3,790 square-metre addition to the hospital. it features seven trauma beds and specialized equipment including a new digital imaging x-ray machine, bedside computers, automated medication dispensing units, new procedure and surgical lights and special articulating arms in the trauma suite. the new department enhances the level of health care Horizon delivers to its patients and communities and provides the necessary facilities to accommodate the hospital’s designation as the only Level i facility within New Brunswick’s Provincial trauma Program. the new department was funded by the provincial government and the saint John Regional Hospital Foundation.

•nouveau Service de mammographie numérique – Le Centre de santé de sussex a officiellement ouvert son nouveau service de mammographie numérique en février 2012. Le nouveau service permettra d’élargir la portée des services de dépistage du cancer du sein, améliorera l’accès aux services pour les patientes, réduira les périodes d’attente et améliorera la qualité des images au profit des patientes de la région de sussex. Compte tenu des 1500 mammographies numériques que l’on prévoit effectuer annuellement à ce service, celui-ci jouera un rôle crucial dans le dépistage du cancer du sein, une composante essentielle du traitement efficace de cette maladie. L’unité a été financée par la Fondation du Centre de santé de sussex et le ministère de la santé. La Potash Corporation of saskatchewan inc. et la Fondation canadienne du cancer du sein ont également contribué au financement du projet.

•nouveau Service d’urgence – L’Hôpital régional de saint John a ouvert son nouveau service d’urgence en mai 2011. Le nouveau pavillon, une structure de 3 970 mètres carrés sur un seul étage, a été ajouté à l’hôpital dans le but d’améliorer la qualité des soins offerts aux patients. il comprend sept lits réservés aux soins des traumatismes. il est également doté d’équipement de pointe, y compris une nouvelle unité de radiologie numérique, des ordinateurs au chevet des lits, des unités de distribution automatisée des médicaments, de nouvelles lampes procédurales et chirurgicales et des bras articulés dans le bloc de traumatologie. Ce nouveau service permettra d’améliorer les niveaux de soins de santé que fournit Horizon aux patients et aux communautés. de plus, il reflète la désignation de l’hôpital à titre du seul établissement de traumatologie de niveau 1 du Programme de traumatologie du Nouveau-Brunswick. Le nouveau service a été financé par le gouvernement provincial et la Fondation de l’Hôpital régional de saint John.


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•Social Media pilot project launched – Horizon launched its social media pilot project in august 2011, utilizing Facebook, twitter and Linkedin. the project’s primary target is recruitment for health care professionals and volunteers. all information is posted in both english and French and all comments are responded to within two days in the language chosen by the commenter. a complete evaluation will be conducted, which will provide direction for how Horizon moves forward with the use of social media networks.

•Stem Cell transplantation program – the stem Cell transplantation Program is a collaboration between the saint John Regional Hospital, Horizon and the department of Health. stem Cell therapy is used to treat cancer patients who are undergoing extreme doses of chemotherapy. the patient’s healthy stem cells are extracted from the patient’s blood before they begin chemotherapy and are injected back into the patient’s bloodstream upon completion of their treatment. the healthy stem cells assist in restoring the patient’s immune system. the program is led by the director of Blood and Bone Marrow transplantation at the saint John Regional Hospital. it is expected it will have the capacity to treat approximately 50 cancer patients per year.

•lancement du projet pilote sur les médias sociaux – en août 2011, Horizon a mis en œuvre son projet pilote sur les médias sociaux, utilisant Facebook, twitter et Linkedin. L’objectif principal du projet est de recruter des professionnels de soins de santé et des bénévoles. tous les renseignements sont affichés en français et en anglais et on répond aux commentaires dans les deux jours qui suivent dans la langue officielle choisie par l’expéditeur du message. une évaluation complète sera menée, ce qui aidera Horizon à déterminer l’approche que l’organisation adoptera dans l’utilisation des médias sociaux.

•programme de greffes de cellules souches – Le programme de greffes de cellules souches est le fruit d’une collaboration entre l’Hôpital régional de saint John, Horizon et le ministère de la santé. La thérapie à base de cellules souches est utilisée pour traiter des patients atteints de cancer recevant des traitements de chimiothérapie à très forte dose. avant le début du traitement, des cellules souches saines sont prélevées du sang du patient pour y être réinjectées à la fin du traitement. Les cellules souches saines aident à rétablir le système immunitaire du patient. Le programme est dirigé par le directeur des services de transfusion sanguine et des greffes de moelle osseuse à l’Hôpital régional de saint John. on prévoit pouvoir traiter environ 50 patients atteints du cancer par année.


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Improving efficiency – generate operational and service delivery efficiencies while maintaining a healthy and effective organization. in our communities we will lead by example by providing safe and healthy work environments.

•education placement program – Horizon’s education Placement Program (ePP) is a key recruitment strategy that provides opportunities for learners to gain experience within their field of study or interest. ePP has piloted successfully in saint John for the paramedic, graduate nurse, practical nurse and personal care attendant clinical groups. Based on previous years and current tracking, it is conservatively estimated that Horizon coordinates more than 6,000 placements per year, an excellent source of pre-screened candidates for future workforce needs. standardization and integration of ePP will be coming across Horizon in the near future.

•Horizon expands Smoking Cessation Model – Horizon’s Centre for excellence for Clinical smoking Cessation will expand a smoking cessation model of care to a variety of health care settings in atlantic Canada. Health Canada has provided funding towards the expansion, which will include cessation training to over 500 health care professionals in New Brunswick, Prince edward island and Nova scotia and has the potential to reach approximately 10,000 smokers over the next three to five years. this tobacco cessation model has been proven to improve smoking cessation rates among hospitalized patients.

Améliorer l’efficacité – Réaliser des efficiences sur le plan des opérations et de la prestation des services tout en offrant un milieu de travail sain et efficace. Nous prêcherons par l’exemple au sein de nos collectivités en assurant des milieux de travail sains et sécuritaires.

•programme de placement pédagogique – Le Programme de placement pédagogique (PPP) offert par Horizon est une stratégie de recrutement clé offrant aux apprenants des occasions d’acquérir de l’expérience dans leur champ d’études ou d’intérêts. Le programme a été mis à l’essai avec succès auprès de certains groupes cliniques à saint John, soit les ambulanciers paramédicaux, les infirmières et infirmiers immatriculés, les infirmières et infirmiers auxiliaires et les aides soignants. selon les estimations prudentes fondées sur les chiffres des années précédentes ainsi que les résultats de suivis actuels, Horizon coordonne plus de 6 000 placements par année. Cette excellente source de candidats présélectionnés aidera l’organisation à répondre aux besoins futurs en matière de ressources humaines. Horizon veillera à la normalisation et à l’intégration du PPP dans un proche avenir.

•Horizon élargit son modèle de soins pour l’abandon du tabac – Le Centre d’excellence pour l’abandon du tabac d’Horizon étendra son modèle de soins à divers milieux de soins de santé au Canada atlantique. santé Canada a contribué des fonds à l’élargissement du modèle, qui consistera en une formation sur l’abandon du tabac à l’intention de 500 professionnels de la santé au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-édouard et en Nouvelle-écosse. Le programme pourrait atteindre environ 10 000 fumeurs au cours des trois à cinq prochaines années. il est prouvé que ce modèle de soins pour l’abandon du tabac améliore les taux d’abandon du tabac chez les patients hospitalisés.


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Harnessing Innovation – encourage innovation, ensure educational opportunities, and foster research activities. We will leverage technology, and develop the infrastructure required for evidence-themed decision support.

• Improved Horizon Website – Horizon recently updated and improved its website to improve access to information related to its network of services, programs and facilities, current career opportunities, and health and wellness information. the site was developed based on user testing, research and website standards. Horizon’s updated site allows potential employee candidates to apply for positions online, and allows users to subscribe to health-related information. the site’s Content Management system (CMs) ensures specific sets of content are kept current, accurate and consistent.

•oncology Research team Achieves nCIC Status– the Fredericton/upper River Valley (and area) oncology Research team has become an official National Cancer institute of Canada (NCiC) Clinical trials Group Participating Member Centre. NCiC is a highly respected research group that conducts and analyzes multi-centre trials of cancer prevention, therapy and supportive care. its primary mission is to assess the effectiveness of interventions to prevent the development of cancer, or to improve the care of those patients who do develop cancer. there are more than 90 member institutions across Canada. Within Horizon there are three sites – saint John, Moncton and Fredericton. as part of their membership, our institutions now have the opportunity to participate in more than 212 active NCiC trials in 12 disease sites.

•Research at Horizon Continues to Grow – Horizon’s office of Research services plays an important role in facilitating and promoting research activities throughout the region. there are currently 475 research studies underway and 140 new research projects proposed for the fiscal year 2011-2012, an 18 per cent increase over last

tirer profit des innovations – encourager l’innovation, assurer des occasions de perfectionnement et favoriser des activités de recherche. Nous mettrons à profit la technologie et nous développerons l’infrastructure nécessaire pour soutenir la prise de décisions fondées sur des données probantes.

•Amélioration du site Web d’Horizon – Récemment, Horizon a mis à jour et amélioré son site Web afin de bonifier l’accès aux renseignements sur le réseau des services, les programmes et établissements, les occasions de carrière actuelles ainsi que la santé et le mieux-être. Le site a été élaboré en fonction des essais des utilisateurs, de la recherche et des normes relatives aux sites Web. Ce site constamment mis à jour permet aux candidats éventuels de postuler un emploi en ligne et aux utilisateurs de s’abonner aux renseignements sur la santé. Grâce au système de gestion du contenu (sGC) du site, les ensembles de contenu précis restent toujours pertinents, exacts et cohérents.

•l’équipe de recherche en oncologie devient membre de l’InCC – L’équipe de recherche en oncologie de la région de Fredericton et du Haut de la Vallée est devenue un membre participant officiel du Groupe des essais cliniques de l’institut national du cancer du Canada (iNCC). L’iNCC est un groupe de recherche très respecté qui effectue et analyse des essais multicentriques sur la prévention et le traitement du cancer et le soutien offert aux personnes atteintes de cette maladie. sa principale mission consiste à évaluer l’efficacité des interventions afin de prévenir l’évolution du cancer, ou d’améliorer les soins prodigués aux patients touchés par le cancer. il existe plus de 90 organisations membres au Canada. au sein du Réseau de santé Horizon, il existe trois régions membres : saint John, Moncton et Fredericton. dans le cadre de leur adhésion, nos établissements ont maintenant la possibilité de participer à plus de 212


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year. Health research benefits our province through new discoveries and by addressing specific health challenges in the population. it also benefits the New Brunswick health care system by generating evidence for use in developing good health care policies and decisions, providing patients with access to new therapies and helping to improve the quality accessibility and sustainability of the health care system.

•Rural Community-Based Medical education program launched – the Moncton Hospital, dr. everett Chalmers Regional Hospital and the Miramichi Regional Hospital introduced their dalhousie Medicine New Brunswick (dMNB) Rural Community-Based Medical education Program’s medical leadership and sites, a first in atlantic Canada. they are three of four dMNB community-based education sites, along with saint John within Horizon. in Fredericton, dr. stephen Marisette is newly appointed to the position of clerkship director for the site. the dMNB program at the Moncton Hospital will be under the leadership of clerkship director, dr. Marc Blayney, neonatologist and dr. Robert Boulay has been named clerkship director at the Miramichi Regional Hospital.

essais actifs de l’iNCC dans 12 centres de traitement des maladies.

•la recherche poursuit sa croissance chez Horizon – Le bureau des services de recherche d’Horizon joue un rôle important en facilitant et en promouvant les occasions de recherche à l’échelle de la région. Horizon compte 475 projets de recherche actuellement en cours. Pour l’exercice 2011-2012, 140 nouveaux projets de recherche sont proposés, une augmentation de 18 pour cent comparativement à l’année dernière. La recherche dans le domaine de la santé profite à notre province de plusieurs façons : elle favorise de nouvelles découvertes et offre des pistes de solution à des problèmes de santé précis au sein de la population. elle permet également au système de santé du Nouveau-Brunswick de générer des preuves propices à l’élaboration de politiques et de décisions efficaces, à l’accès à de nouvelles thérapies, à l’amélioration de la qualité et de l’accès aux soins, et à la durabilité du système de soins de santé.

•lancement d’un programme d’enseignement médical unique en communauté rurale – L’Hôpital de Moncton, l’Hôpital régional dr everett Chalmers et l’Hôpital régional de Miramichi ont présenté les dirigeants et les emplacements du Programme d’enseignement médical en communauté rurale, partie intégrante du programme dalhousie Medicine New Brunswick (dMNB). Le Programme d’enseignement médical en milieu rural est le premier de ce genre à être offert au Canada atlantique. il sera offert dans trois des quatre communautés d’Horizon où le dMNB est représenté, dont saint John. À Fredericton, le dr stephen Marisette a été récemment nommé au poste de directeur de stages hospitaliers du programme dMNB. La direction du programme dMNB à L’Hôpital de Moncton sera assurée par le directeur de stages hospitaliers, le dr Marc Blayney, néonatologiste, alors que le dr Robert Boulay a été nommé directeur de stages hospitaliers à l’Hôpital de Miramichi.


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Making Quality Count – utilize leading, evidence-informed practices throughout Horizon Health Network to support quality, safety and clinical sustainability.

•performance excellence process – Horizon has been chosen as one of five critical partners chosen by the provincial government to participate in the Performance excellence Process. this government-wide strategic management process is a results-oriented, long-term approach that is expected to improve patient services, increase efficiencies, and reduce costs.

engaging partners – foster collaboration and develop partnerships with health-related organizations and community stakeholders.

•Community Health Fair – the Port elgin and Region Health Centre teamed up with the Port elgin Regional school and the health centre’s advisory Committee last spring to offer its first community health fair. the fair included displays on various health promotion topics including blood pressure and blood sugar, smoking cessation, hand washing and massages. educational sessions were also offered about alzheimer’s, internet safety and life balance.

•Horizon launches Skyline Intranet -- Horizon Health Network, Vitalité Health Network, and FacilicorpNB, collaborated on the development of a Common intranet Portal, which launched in January 2012. Horizon’s Common intranet - named skyline - provides a one-stop location for employees to locate important organization information. it is a tool that will provide for work efficiencies and give users access to information in an efficient, user-friendly manner no matter where they are located.

•new Mental Health Services Coordination in Moncton – Horizon, through support from Bell aliant and Bell, is creating a formal link between family physicians and the mental health system to ensure all patients

Mettre l’accent sur la qualité – utiliser des pratiques reconnues axées sur des données probantes à l’échelle du Réseau de santé Horizon afin de soutenir la qualité, la sécurité et la durabilité clinique.

•processus d’excellence du rendement – Horizon est l’un des cinq partenaires essentiels choisis par le gouvernement provincial pour participer au processus d’excellence du rendement. Le processus de gestion stratégique à l’échelle du gouvernement est une approche axée sur les résultats à long terme visant à améliorer les services aux patients, à accroître les efficiences et à réduire les coûts.

Amener les partenaires à participer – Favoriser la collaboration et tisser des partenariats avec d’autres organisations de santé et des intervenants communautaires.

•Foire communautaire sur la santé – Le Centre de santé de Port elgin et des régions environnantes s’est joint à l’école régionale de Port elgin et le Comité consultatif du centre de santé afin d’offrir sa première foire communautaire sur la santé. Les participants ont pu visiter des kiosques consacrés à divers thèmes liés à la promotion de la santé : la tension artérielle et la glycémie, l’abandon du tabagisme, le lavage des mains et les massages. des séances d’éducation sur la maladie d’alzheimer, la sécurité sur internet et l’équilibre vie-travail ont également été offertes.

•Horizon lance l’intranet Skyline – Le Réseau de santé Horizon, le Réseau de santé Vitalité et FacilicorpNB ont collaboré à l’élaboration d’un portail intranet commun, lancé en janvier 2012. Nommé skyline, l’intranet d’Horizon offre aux employés un « guichet unique » pour repérer des renseignements importants concernant l’organisation. Cet outil permettra de réaliser des gains d’efficience en donnant aux utilisateurs un accès aux renseignements de manière efficace et conviviale, peu importe leur lieu de travail.


30

with a mental illness are seen by the right health-care professional at the right time. Bell and Bell aliant are donating funds to increase access to mental health services. the funds will be used to hire a part-time nurse who will triage mental health clients and co-ordinate referrals from family physicians to mental health services.

•Youth Mental Health program – the Medavie Health Foundation and Horizon have joined together as part of a five year partnership to support the development of a youth mental health program in saint John. the Young adult Program is a newly developed community-based mental health and addictions service within Horizon. the program is designed to address a growing need to ensure youth with mental health issues have support during this pivotal time so they can go on to live productive and fulfilling lives.

•nouvelle coordination des Services de santé mentale à Moncton – Le Réseau de santé Horizon, avec l’appui de Bell aliant et de Bell, crée un lien formel entre les médecins de famille et le système de santé mentale afin de veiller à ce que tout patient atteint d’une maladie mentale soit vu par le professionnel de la santé approprié au moment opportun. Bell et Bell aliant font un don à des programmes de santé mentale afin d’accroître l’accès aux services dans le domaine. Ces fonds serviront à embaucher une infirmière à temps partiel pour effectuer le triage des clients en santé mentale et pour coordonner les recommandations reçues des médecins de famille vers les services pertinents.

•Santé mentale des jeunes – dans le cadre d’un partenariat quinquennal, la Fondation Medavie et Horizon ont fait équipe pour appuyer l’élaboration d’un programme de santé mentale des jeunes à saint John. Le Programme des jeunes adultes est un service de santé mentale et de traitement des dépendances en milieu communautaire récemment élaboré au sein d’Horizon. Le programme vise à répondre au besoin croissant de soutien chez les jeunes aux prises avec des troubles de santé mentale en leur offrant la chance, à ce moment crucial de leur vie, d’évoluer et de s’épanouir.


31

Horizon Health network profile Information

2011-12 2010-2011

Number of active Physicians 953 935

Number of Medical Residents 323 290

Number of Physicians Recruited during the Year 50 62

Number of Paid staff and those on temporary Leave 12,812 13,000

Number of Volunteers 4,648 3,624

Number of Hospitals 12 12

Number of Community Health Centres 7 5

Number of Health service Centres 19 19

Number of Beds (only acute, rehab and Chronic- excl addictions, Veterans affairs Canada)

1,599 1,606

Number of admissions (only acute, chronic and rehab excl addictions and Veterans affairs Canada)

58,345 56,567

Number of Patient days (incl acute/Rehab and Chronic) 583,932 594,744

Number of surgeries Completed per Year (incl day/inpt/ other surgical procedures in oR)

46,876 46,814

Number of eR Visits Yearly (incl unplanned and planned) 380,143 378,333

Number of Clinic Visits per Year (acute Care Facilities) 539,856 527,648

Number of eMP Visits completed annually 292,354 276,425

Number of Births 5,241 5,352

Number of therapeutic Contacts-allied health 558,471 545,828

diagnostic imaging exams 666,330 663,226

electrodiagnostics exams 14,352 12,996

Cardiology exams 187,343 211,657

Laboratory Hours of Workload to Process tests 946,734 901,109

Numbers subject to change after Year end audit Processes for databases are completed.

adjustments made to 2010/11 as per year end audit.


32

2011 - 2012 2010 - 2011

Nombre de médecins actifs 953 935

Nombre de résidents en médecine 323 290

Nombre de médecins recrutés au cours de l’année 50 62

Nombre d’employés payés et en congé temporaire 12 812 13 000

Nombre de bénévoles 4 648 3 624

Nombre d’hôpitaux 12 12

Nombre de centres de santé communautaire 7 5

Nombre de centres de santé 19 19

Nombre de lits (soins de courte durée, réadaptation, soins aux malades chroniques, sauf traitement des dépendances et anciens Combattants Canada)

1 599 1 606

Nombre d’admissions (soins de courte durée, soins aux malades chroniques et réadaptation, sauf traitement des dépendances et anciens Combattants Canada)

58 345 56 567

Nombre de jours-patient (y compris soins de courte durée/réadaptaton et soins aux malades chroniques)

583 932 594 744

Nombre d’interventions réalisées par année (y compris chirurgies de jour/malades hosp./autres interventions chirurgicales dans la salle d’opération)

46 876 46 814

Nombre de visites aux services d’urgence par année (prévues et non prévues) 380 143 378 333

Nombre de visites aux cliniques par année (établissements de soins de courte durée)

539 856 527 648

Nombre de visites au Programme extra-mural par année 292 354 276 425

Nombre de naissances 5 241 5 352

Nombre de services thérapeutiques - professionnels paramédicaux 558 471 545 828

examens d’imagerie diagnostique 666 330 663 226

examens électrodiagnostiques 14 352 12 996

examens de cardiologie 187 343 211 657

interventions en laboratoire 946 734 901 109

Ces statistiques pourraient changer suivant la vérification de fin d’exercice.

ajustements apportés aux données de 2010/11 en fin d’exercice

profil du Réseau de santé Horizon


33

Horizon Health network Activity Statistics

lits en service 2011 - 2012 2010 - 2011

soins de courte durée 1 357 1 364

Réadaptation 50 50

soins de longue durée 192 192

Total des lits 1 599 1 606

Centre de réadaptation stan Cassidy

20 20

anciens Combattants Canada

127 127

traitement des dépendances

66 66

Centracare 50 50

taux d’occupation des lits pour soins de courte durée

L’Hôpital de Moncton 93,5 % 94,8 %

Hôpital mémorial de sackville

82,9 % 71,7 %

Hôpital régional de saint John

93,8 % 97,1 %

Hôpital du comté de Charlotte

74,9 % 80,5 %

Hôpital de Grand Manan 63,2 % 57,5 %

Centre de santé de sussex 95,0 % 96,7 %

Hôpital régional dr everett Chalmers

93,9 % 98,1 %

Hôtel-dieu saint-Joseph 77,8 % 64,7 %

Hôpital public d’oromocto

93,8 % 94,5 %

Hôpital du Haut de la Vallée

121,9 % 121,6 %

Hôpital régional de Miramichi

100,8 % 101,5 %

tendances statistiques des activités du Réseau de santé Horizon

Beds operating 2011-12 2010-11

acute Care 1,357 1,364

Rehabilitation 50 50

Long term Care 192 192

total Beds 1,599 1,606

stan Cassidy Rehab Centre 20 20

Veterans affairs Canada 127 127

addictions 66 66

Centracare 50 50

Acute Care occupancy Rate

the Moncton Hospital 93.5% 94.8%

sackville Memorial Hospital 82.9% 71.7%

saint John Regional Hospital

93.8% 97.1%

Charlotte County Hospital 74.9% 80.5%

Grand Manan Hospital 63.2% 57.5%

sussex Health Centre 95.0% 96.7%

dr. everett Chalmers Hospital

93.9% 98.1%

Hotel dieu of st. Joseph 77.8% 64.7%

oromocto Public Hospital 93.8% 94.5%

upper River Valley Hospital 121.9% 121.6%

Miramichi Regional Hospital

100.8% 101.5%


34

Admissions2011 - 2012 2010 - 2011


Réadaptation 423 472

soins de longue durée 947 999

unité de psychiatrie pour enfants et adolescents

37 48


159 160

Nombre total de patients admis

58 345 56 567


70 62


2 243 2 283

Centracare 8 7

naissances

Naissances 5 241 5 352

total des jours-patient


Réadaptation 20 236 19 623

soins de longue durée 70 226 70 181

unité de psychiatrie pour enfants et adolescents

1 613 1 868


6 421 6 308

Total des jours-patient 583 932 594 744

anciens Combattants Canada (unités de Ridgewood et d’aCC)

42 593 44 038


12 291 13 140

Centracare 16 999 16 596

Admissions 2011-12 2010-11

acute Care 56,779 54,888

Rehabilitation 423 472

Long term Care 947 999

Child and adolescent Psychiatry unit

37 48

stan Cassidy Rehab Centre 159 160

Total Admissions 58,345 56,567

Veterans affairs Canada 70 62

addictions 2,243 2,283

Centracare 8 7

Births

Births 5,241 5,352

Inpatient Days

acute Care 485,436 496,764

Rehabilitation 20,236 19,623

Long term Care 70,226 70,181

Child and adolescent Psychiatry unit

1,613 1,868

stan Cassidy Rehab Centre 6,421 6,308

Total Inpatient Days 583,932 594,744

Veterans affairs Canada (Ridgewood and dVa)

42,593 44,038

addictions 12,291 13,140

Centracare 16,999 16,596


35

Durée moyenne des séjours 2011 - 2012 2010 - 2011

soins de courte durée 8,5 8,7

Réadaptation 32,1 28,6

soins de longue durée 71,1 67,7


39,4 39,4


1 638,2 2 097,0

Interventions chirurgicales

Patients hospitalisés 16 880 16 403

Chirurgie de jour / Consultations chirurgicales de patients externes

29 996 30 411

total des interventions chirurgicales

46 876 46 814

Visites aux services d’urgence

Visites aux services d’urgence

380 143 378 333

Visites aux cliniques

Visites aux cliniques de soins ambulatoires

450 426 440 218

Chimiothérapie ambulatoire

45 392 44 026

Radiation ambulatoire 17 236 16 629

Hémodyalise ambulatoire 26 802 26 775

Total des visitesaux cliniques

539 856 527 648

Services communautaires

Programme extra-mural 292 354 276 425

Centres de santé communautaire

149 003 137 597

Centres de santé 225 978 221 474

Average length of Stay 2011-12 2010-11

acute 8.5 8.7

Rehabilitation 32.1 28.6

Long term Care 71.1 67.7

stan Cassidy Rehab Centre 39.4 39.4

Veterans affairs Canada 1638.2 2097.0

Surgical Activity

inpatients 16,880 16,403

day surgery / out-patient surgical Visits

29,996 30,411

total surgical activity 46,876 46,814

emergency Department Visitsemergency department Visits

380,143 378,333

Clinic Visits

Hospital ambulatory Clinic Visits

450,426 440,218

Chemotherapy ambulatory 45,392 44,026

Radiation ambulatory 17,236 16,629

Hemodialysis ambulatory 26,802 26,775

total Clinic Visits 539,856 527,648

Community Services Contacts

extra-Mural Program 292,354 276,425

Community Health Centres 149,003 137,597

Health service Centres 225,978 221,474


36

Services de traitement des dépendances 2011 - 2012 2010 - 2011

admissions aux services de traitement des dépendances - désintoxication

2 243 2 283

Jours-patient aux services de traitement des dépendances

12 291 13 140

Clients des services de consultation externe

3 101 2 628

Nombre de consultation externe

18 118 17 334

Services de diagnostic

imagerie diagnostique - Nombre d’interventions de toutes les modalités

666 330 663 226

Radiographie 388 411 380 066

Mammographie diagnostique

14 581 14 448

dépistage du cancer du sein

33 860 34 446

Radiographie interventionnelle

12 214 12 345

échographie 77 003 79 146

imagerie par résonance magnétique

22 901 22 033

tomodensitogramme 80 305 79 224

Médecine nucléaire 20 297 24 643

tomographie à émission de positrons

1 063 950

Fonctions combinées 11 831 12 106

Laboratoire de cathétérisme cardiaque

3 864 3 819

Addictions Services 2011-12 2010-11

addictions admissions - detoxification

2,243 2,283

addictions inpatient days 12,291 13,140

out-Patient Counselling Clients

3,101 2,628

out-patient Counselling services

18,118 17,334

Diagnostics

diagnostic imaging total all Modalities

666,330 663,226

Radiography 388,411 380,066

diagnostic Mammography 14,581 14,448

Breast screening 33,860 34,446

interventional Radiography 12,214 12,345

ultrasound 77,003 79,146

Magnetic Resonance imaging

22,901 22,033

Computed tomography scan (Ct)

80,305 79,224

Nuclear Medicine 20,297 24,643

Pet scan 1,063 950

Combined Functions 11,831 12,106

Cardiac Cath Lab 3,864 3,819


37

Autres diagnostics 2011 - 2012 2010 - 2011

examens électrodiagnostics

14 352 12 996

échocardiographie 22 726 23 343

examens de cardiologie 187 343 211 657

examens vasculaires 2 115 1 939

Nombre d’heures pour réaliser les tests de laboratoire

946 734 901 109

interventions respiratoires 813 965 796 691

Activités thérapeutiques - présences

Physiothérapie 235 397 236 961

ergonomie 79 468 72 775

orthophonie 30 588 29 268

audiologie 16 349 17 356

travail social 50 309 51 418

Psychologie 15 029 13 358

Nutrition clinique 65 823 66 413

Milieu pédiatrique 5 151 7 253

activités récréatives 60 357 51 026

total des services thérapeutiques

558 471 545 828

other Diagnostics 2011-12 2010-11

electrodiagnostics exams 14,352 12,996

echocardiography 22,726 23,343

Cardiology exams 187,343 211,657

Vascular exams 2,115 1,939

Laboratory – Hours of Workload to Process Lab tests

946,734 901,109

Respiratory Procedures 813,965 796,691

Physiotherapy 235,397 236,961

occupational therapy 79,468 72,775

speech Language Pathology

30,588 29,268

audiology 16,349 17,356

social Work 50,309 51,418

Psychology 15,029 13,358

Clinical Nutrition 65,823 66,413

Child Life 5,151 7,253

Recreation 60,357 51,026

total therapeutics 558,471 545,828

Nota : Les statistiques détaillées de ce tableau pourraient changer suivant la vérification de fin d’exercice.

Note: the detail statistics in this table may change following the post-audit Mis submission in June.

therapeutics - Attendances


38

Alternate level of Care patients (AlC)

Horizon Health Network continues to experience increased pressure on its acute care facilities in managing aLC patients. these patients are described as those who occupy a bed in a hospital and do not require the intensity of resources or services provided in this care setting (acute, Complex Continuing Care, Mental Health or Rehabilitation). assisting these patients in receiving the appropriate care and services required is a collaborative effort from health service providers in the hospital and community, families and community agencies.

the following provides a view of the extent to which this population has been impacting health care facilities both in our larger regional and smaller community hospitals.

Horizon Regional Average

Miramichi Regional Hospital

Upper River Valley Hospital (Waterville)

Dr. Everett Chalmers Regional Hospital (Fredericton)

Saint John Regional Hospital

The Moncton Hospital

Moy. régionale d'Horizon

Hôpital régional de Miramichi

Hôpital du Haut de la Vallée (Waterville)

Hôpital régional Dr Everett Chalmers (Fredericton)

Hôpital régional de Saint John

L’Hôpital de Moncton

2009 / 20102010 / 20112011 / 2012

2009 / 20102010 / 20112011 / 2012

2009 / 20102010 / 20112011 / 2012

2009 / 20102010 / 20112011 / 2012

2009 / 20102010 / 20112011 / 2012

2009 / 20102010 / 20112011 / 2012

2009 / 20102010 / 20112011 / 2012

2009 / 20102010 / 20112011 / 2012

2009 / 20102010 / 20112011 / 2012

2009 / 20102010 / 20112011 / 2012

2009 / 20102010 / 20112011 / 2012

2009 / 20102010 / 20112011 / 2012

% of Acute Care Beds occupied by AlC patients - Regional Hospital Facilities % de patients nécessitant un autre niveau de

soins – établissements régionaux

these percentages represent a total of 294 patients who have waited during the year for alternate levels of service, care or placements in special care or nursing homes.

Ces pourcentages représentent un total de 294 patients nécessitant un autre niveau de soins qui étaient en attente pour des services ou une place dans un foyer de soins spéciaux ou dans un foyer de soins infirmiers au cours de l'année.

patients nécessitant un autre niveau de soins

Les établissements de soins de courte durée du Réseau de santé Horizon continuent de subir les pressions liées à la gestion des patients nécessitant un autre niveau de soin. Ces patients occupent un lit d’hôpital sans avoir besoin de toute la gamme de ressources ou de services fournis par ce milieu de soins (soins de courte durée, soins continus et complexes, santé mentale ou réadaptation). Les fournisseurs de soins de santé à l’hôpital et au sein de la collectivité ainsi que les familles et les organismes communautaires utilisent une approche collaborative pour aider ces patients à recevoir les soins et les services appropriés.

Le tableau suivant illustre l’impact de cette population sur les établissements de soins de santé, à la fois dans les hôpitaux régionaux et les hôpitaux communautaires.

28.5 25.9 24.5

37.9 34.1 33.3

32.9 27.8 26.6

23.6 33.1 30.6

26.1 24.5 21.9

22.2 19.3 20.0

28,5 25,9 24,5

37,9 34,1 33,3

32,9 27,8 26,6

23,6 33,1 30,6

26,1 24,5 21,9

22,2 19,3 20,0


39

Moy. communautaire d'Horizon

Hôtel-Dieu Saint-Joseph (Perth-Andover)

Hôpital public d'Oromocto

Hôpital de Grand Manan

Centre de santé Sussex

Hôpital du comté de Charlotte (St. Stephen)

Hôpital mémorial de Sackville

St. Joseph's Hospital (Saint John)

Hôpital St. Joseph (Saint John)

2009 / 20102010 / 20112011 / 2012

2009 / 20102010 / 20112011 / 2012

2009 / 20102010 / 20112011 / 2012

2009 / 20102010 / 20112011 / 2012

2009 / 20102010 / 20112011 / 2012

2009 / 20102010 / 20112011 / 2012

2009 / 20102010 / 20112011 / 2012

2009 / 20102010 / 20112011 / 2012

2009 / 20102010 / 20112011 / 2012

2009 / 20102010 / 20112011 / 2012

2009 / 20102010 / 20112011 / 2012

2009 / 20102010 / 20112011 / 2012

2009 / 20102010 / 20112011 / 2012

2009 / 20102010 / 20112011 / 2012

2009 / 20102010 / 20112011 / 2012

2009 / 20102010 / 20112011 / 2012

% de patients nécessitant un autre niveau de soins – établissements communautaires

the community hospital percentages represent a total of 51 patients who have waited for alternate services or placements.

Les pourcentages ci-dessous représentent un total de 51 patients nécessitant un autre niveau de soins qui étaient en attente pour des services ou une place dans un foyer de soins au cours de l'année.

36.5 31.4 31.8

22.1 30.0 24.2

30.6 26.3 35.0

50.0 33.3 32.3

45.0 45.7 46.7

47.6 29.0 24.4

23.8 31.0 29.8

65.6 63.7 61.7

65,6 63,7 61,7

36,5 31,4 31,8

22,1 30,0 24,2

30,6 26,3 35,0

50,0 33,3 32,3

45,0 45,7 46,7

47,6 29,0 24,4

23,8 31,0 29,8

Horizon Community Avg.

Hotel-Dieu of St. Joseph (Perth-Andover)

Oromocto Public Hospital

Grand Manan Hospital

Sussex Health Centre

Charlotte County Hospital (St. Stephen)

Sackville Memorial Hospital

% AlC patients - Community Hospital Facilities


40

Horizon Health network Statistical trends in Activitythe following shows trends in the level of activity within the Horizon Health Network.

it is a comparison of year to year activity levels and does not reflect complexity of the procedures, exams, or visits.

2011-122010-11 Updated

Difference% Increase/

Decrease

admissions 58,345 56,567 1,778 3.1%

inpatient days 583,932 594,744 -10,812 -1.8%

emergency Room Visits 380,143 378,333 1,810 0.5%

surgical Cases - inpatients 16,880 16,403 477 2.9%

surgical Cases - day & outpatient 29,996 30,411 -415 -1.4%

diagnostic imaging exams 666,330 663,226 3,104 0.5%

Laboratory Hours of Workload to Process tests 946,734 901,109 45,625 5.1%

Cardiology exams 187,343 211,657 -24,314 -11.5%

therapeutics 558,471 545,828 12,643 2.3%

ambulatory Care Clinic Visits (acute Care Facilities)

539,856 527,648 12,208 2.3%

Chemotherapy ambulatory 45,392 44,026 1,366 3.1%

Radiation ambulatory 17,236 16,629 607 3.7%

Hemodialysis ambulatory 26,802 26,775 27 0.1%

Health service Centres Visits 225,978 221,474 4,504 2.0%

Community Health Center Contacts 149,003 137,597 11,406 8.3%

Note: the detail statistics in this table may change following the post-audit Mis submission in June. 2010-11 figures have been adjusted for post-audit results from the final data submission last year


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tendances statistiques des activités du Réseau de santé Horizon Le tableau suivant montre les tendances du niveau d’activité des différents domaines du Réseau de santé Horizon.

il s’agit d’une comparaison des niveaux d’activité d’une année à l’autre qui ne reflète pas la complexité des interventions, des examens ou des consultations.

2011 - 2012 2010 - 2011 Différence% de hausse/de

baisse

admissions 58 345 56 567 1 778 3,1 %

Jours-patient 583 932 594 744 -10 812 -1,8 %

Visites aux services d’urgence 380 143 378 333 1 810 0,5 %

Cas de chirurgie - patients hospitalisés 16 880 16 403 477 2,9 %

Cas de chirurgies - chirurgies de jour et patients externes

29 996 30 411 -415 -1,4 %

examens d’imagerie diagnostique 666 330 663 226 3 104 0,5 %

Nombre d’heures pour réaliser les tests de laboratoire

946 734 901 109 45 625 5,1 %

examens de cardiologie 187 343 211 657 -24 314 -11,5 %

thérapies 558 471 545 828 12 643 2,3 %

Visites aux clin. soins amb. (établ. soins courte durée)

539 856 527 648 12 208 2,3 %

Chimiothérapie ambulatoire 45 392 44 026 1 366 3,1 %

Radiation ambulatoire 17 236 16 629 607 3,7 %

Hémodialyse ambulatoire 26 802 26 775 27 0,1 %

Visites aux centres de santé 225 978 221 474 4 504 2,0 %

Contacts aux centres de santé communautaire 149 003 137 597 11 406 8,3 %

Nota : Les statistiques détaillées dans ce tableau pourraient changer suivant la soumission du système d’information de gestion post-vérification de juin.

2011-122010-11 Updated

Difference% Increase/

Decrease

admissions 58,345 56,567 1,778 3.1%

inpatient days 583,932 594,744 -10,812 -1.8%

emergency Room Visits 380,143 378,333 1,810 0.5%

surgical Cases - inpatients 16,880 16,403 477 2.9%

surgical Cases - day & outpatient 29,996 30,411 -415 -1.4%

diagnostic imaging exams 666,330 663,226 3,104 0.5%

Laboratory Hours of Workload to Process tests 946,734 901,109 45,625 5.1%

Cardiology exams 187,343 211,657 -24,314 -11.5%

therapeutics 558,471 545,828 12,643 2.3%

ambulatory Care Clinic Visits (acute Care Facilities)

539,856 527,648 12,208 2.3%

Chemotherapy ambulatory 45,392 44,026 1,366 3.1%

Radiation ambulatory 17,236 16,629 607 3.7%

Hemodialysis ambulatory 26,802 26,775 27 0.1%

Health service Centres Visits 225,978 221,474 4,504 2.0%

Community Health Center Contacts 149,003 137,597 11,406 8.3%

Note: the detail statistics in this table may change following the post-audit Mis submission in June. 2010-11 figures have been adjusted for post-audit results from the final data submission last year


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Financial overview

Horizon Health Network ended its 2011-2012 fiscal year with an essentially balanced position on regular operations for the fourth consecutive year. the current year resulted in an approximate $7.7 million dollar surplus on revenues of $1.14 billon. an overall surplus of $7.7 million represents 0.67 per cent or two thirds of a per cent of revenues. Horizon Health Network has essentially balanced its operational budget since its inception.

Horizon Health Network experienced an approximate 1.8 per cent year-over-year increase in funding for 2011-12. in planning its budget, a number of decisions were made to assist the organization in ensuring it met a balanced position for 2011-12 and to enable foundational change for future fiscal years.

Horizon Health Network staff and physicians worked together to ensure that quality patient care and service continued while innovation and change occurred.

Horizon Health Network continued to prudently manage its finances over the past fiscal year. efforts from the previous year and the current year contributed to its improved financial results and included a continued focus on telecommunications, travel, education, food service, overtime approvals, sick time replacement and planned initiatives. service hours were also reviewed in community health centres and realigned to be more consistent.

Horizon Health Network benefited from lower than normal expenditures for heating and snow clearing due to a mild winter and few significant fluctuations in service demands. Continued efforts to standardize processes and procedures across the region and the province have paid dividends. Process improvement continues to be a cornerstone for the organization.

Collaboration with Medbuy Corporation, Vitalité Health Network and FacilicorpNB on group purchasing and product standardization has supported approximately $3 million in savings during the year. a further $2 million in standardization and negotiated savings are expected for the upcoming fiscal year. these efforts benefit the entire health system through the transfer of equivalent funding from Horizon Health Network to FacilicorpNB.

Horizon Health Network has also benefited from lower than expected costs in some expenditure areas as a result of price fluctuations. these

Aperçu financier

Le Réseau de santé Horizon termine son exercice financier 2011-2012 avec une position financière essentiellement équilibrée, et ce, pour la quatrième année consécutive. Horizon a réalisé un surplus approximatif de 7,7 millions de dollars sur des revenus de 1,14 milliard de dollars. un excédent d’exploitation global de 7,7 millions de dollars représente 0,67 p. 100, ou deux tiers de 1 p. 100 des revenus. L’organisation a essentiellement équilibré son budget opérationnel chaque année depuis sa création.

Le Réseau de santé Horizon a affiché une augmentation de 1,8 p. 100 au titre de son financement pour 2011-2012 par rapport à l’exercice précédent. dans la planification de son budget, l’organisation a pris de nombreuses décisions visant à assurer une position financière équilibrée pour 2011-2012 et à favoriser les changements fondamentaux au cours des exercices financiers à venir.

Les membres du personnel et les médecins du Réseau de santé Horizon ont travaillé de concert pour assurer la continuité du service et des soins de qualité aux patients pendant cette période de changement et d’innovation.

Horizon a continué à gérer ses finances avec prudence au cours du dernier exercice. Les efforts déployés au cours des exercices précédents et de l’exercice qui se termine ont contribué à son bilan financier amélioré. Parmi ces efforts, notons l’accent continu mis par Horizon sur les domaines suivants : télécommunications, déplacements, formation, service de repas, approbation des heures supplémentaires, remplacement des congés de maladie et réexamen du travail planifié. Les heures d’ouverture des centres de santé communautaire ont également été passées en revue et ajustées afin d’en assurer l’uniformité.

Horizon a profité de coûts de chauffage et de déneigement inférieurs à la norme en raison d’un hiver doux et du peu de fluctuation dans la demande de services. Les efforts continus déployés pour harmoniser les processus à l’échelle de la région et de la province ont porté fruit. L’amélioration des processus demeure la pierre angulaire de l’organisation.

La collaboration d’Horizon avec la Medbuy Corporation, le Réseau de santé Vitalité et FacilicorpNB en matière de groupement d’achat et de normalisation des produits a permis de réaliser des économies de quelques 3 millions de dollars


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items, combined with more revenue than expected, allowed for positive financial results with operational expenditure growth held to approximately 1.2 per cent over the previous year.

We owe a great amount of appreciation to our partners, volunteers, staff, Board of directors and physicians who have all contributed to our overall financial success.

the following pages provide information relating to the comparisons of actual results with the budget and also with the prior year actual expenditures.

Budget to Actual Financial Comparisons

Horizon Health Network ended the 2011-12 fiscal year with an overall surplus of $7.7 million compared to a budgeted deficit of $1.2 million.

RevenueBudgeted revenue was $1,133.1 million compared to actual revenues for the year of $1,140.4 million. Revenue exceeded the plan by $7.3 million. the variances between plan and actual are explained below.

Area Plan Actual Variance

Department of Health

$1,059,105,033 $1,062,283,918 $3,178,885

Department of Health – Horizon Health Network receives the majority of its revenue from the department of Heath. the revenues include payments for Hospital services, Mental Health, Public Health and payments for physicians. the department of Health revenue was on plan. additional Medicare revenue was partially offset by revenue transfers to FacilicorpNB for services provided by FacilicorpNB.

au cours de l’exercice. on prévoit des économies supplémentaires de 2 millions de dollars au cours du prochain exercice au chapitre de la normalisation des produits et du groupement des achats. Ces efforts profitent au système de santé tout entier grâce au transfert de financement équivalent du Réseau de santé Horizon à FacilicorpNB.

de plus, le Réseau de santé Horizon a profité de coûts inférieurs aux prévisions grâce à la fluctuation des prix. Ces éléments, jumelés aux revenus supérieurs aux prévisions, ont permis d’obtenir un bilan financier positif et de maintenir la croissance des dépenses opérationnelles à 1,2 p. 100 par rapport à l’exercice précédent.

Nous sommes très reconnaissants envers nos partenaires, nos bénévoles, notre personnel, le Conseil d’administration et les médecins qui ont tous contribué à notre succès financier global.

Les pages suivantes présentent de l’information liée aux comparaisons des résultats réels aux prévisions du budget, ainsi qu’aux dépenses réelles de l’exercice précédent. Comparaisons financières des résultats réels aux prévisions budgétairesLe Réseau de santé Horizon a terminé l’exercice 2011-2012 avec un excédent d’exploitation global de 7,7 millions de dollars comparativement au déficit prévu de 1,2 millions de dollars.

RevenuLe revenu de l’exercice s’est élevé à 1 140,4 millions de dollars, soit une augmentation de 7,3 millions de dollars comparativement au revenu de 1 133,1 millions de dollars prévu au budget. L’écart entre le revenu prévu et le revenu actuel est expliqué ci-dessous.(Veuillez inclure les titres au-dessus de chaque série de chiffres)

Source prévu Réel Écart

Ministère de la Santé 1 059 105 033 $ 1 062 283 918 $ 3 178 885 $

Ministère de la Santé – La plus grande partie du revenu du Réseau de santé Horizon provient du ministère de la Santé. Ce revenu inclut le


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Government of Canada $15,808,202 $15,810,089 $1,887

Government of Canada – Government of Canada revenue mainly relates to units funded by the department of Veterans’ affairs this revenue is as planned.


Patient recoveries $34,476,353 $33,979,882 $(496,471)

patient Recoveries – Patient recoveries represent revenues for services not covered by New Brunswick Medicare and for services provided to patients and clients from other provinces or countries. Patient recoveries are slightly lower than plan.


Other recoveries and sales

$11,232,543 $15,486,900 $4,254,357

other Recoveries and Sales – other recoveries and sales revenue includes recoveries of the cost of providing services to outside agencies. some recoveries were not fully budgeted in fiscal 2011 -12.


Board generated $12,509,557 $12,876,219 $366,662

Board Generated – Board generated revenues arise from activities within Board operations. these operations include paid parking services for patients and staff, retail food services, rentals, investment income and the retained portion of preferred accommodations. donations, Federal inmate Program and Lifeline revenues were higher than plan and these were partially offset by lower than budgeted revenues for retail food services and investments.

financement des Services hospitaliers, des services de santé mentale et de santé publique ainsi que le paiement des médecins. Le revenu provenant du ministère de la Santé s’alignait aux prévisions. Le revenu additionnel provenant du Régime d’assurance-maladie a été en partie contrebalancé par le transfert de revenu à FacilicorpNB pour les services fournis à Horizon.


Gouvernement du Canada 15 808 202 $ 15 810 089 $ 1 887 $

Gouvernement du Canada – Le revenu du gouvernement du Canada a trait principalement aux unités financées par le ministère des anciens Combattants. Ce revenu s’alignent aux prévisions.


Recouvrements des patients 34 476 353 $ 33 979 882 $ (496 471) $

Recouvrements des patients – Les recouvrements des patients sont les revenus générés par les services non couverts par l’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick. Cela comprend également les services fournis aux patients et aux clients d’autres provinces et d’autres pays. Le revenu tiré des recouvrements des patients est légèrement inférieur aux prévisions.


Autres recouvrements et ventes

11 232 543 $ 15 486 900 $ 4 254 357 $

Autres recouvrements et ventes – Cela comprend les revenus générés par les services offerts aux organismes externes. Certains recouvrements ne figuraient pas dans leur intégralité aux prévisions de l’exercice 2011-2012.


Revenu discrétionnaire du Conseil

12 509 557 $ 12 876 219 $ 366 662 $

Revenu discrétionnaire du Conseil – Ce revenu comprend le revenu des activités d’exploitation du Conseil, notamment les services de stationnement des patients et du personnel, les services


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expensesHorizon Health Network’s operational expenses of $1.133 billion for the year were on plan with expected expenditures of $1.134 billion. Horizon Health Network’s actual expenditures against plan are outlined below.


Nursing inpatient services

$327,564,747 $326,637,995 $926,752

nursing Inpatient Services – Nursing inpatient services include inpatient units and the operating and recovery rooms in Horizon Health Network facilities. Costs in this area were on plan.


Non-inpatient services

$132,283,347 $132,352,967 $(69,620)

non-Inpatient Services – Non-inpatient services include areas such as emergency departments, day surgery and ambulatory clinics. Costs in this area were on plan.


Diagnostic and therapeutic services

$185,571,591 $187,488,614 $(1,917,023)

Diagnostic and therapeutic Services – diagnostic and therapeutic services include service areas such laboratories, medical imaging, pharmacy, social work, psychology, physiotherapy, electrophysiology and occupational therapy. this area is slightly over plan due mainly to more referred-out laboratory services than planned and more interventional radiology and respiratory therapy expenses than expected. these were partially offset by savings in rehabilitation services and in diagnostic imaging.

d’alimentation au détail, les locations, le revenu de placement et la portion retenue de l’hébergement préférentiel. Les revenus provenant des dons, du programme pour les détenus et du service d’alerte médicale étaient plus élevés que prévu au budget. Cette augmentation a été partiellement contrebalancée par des revenus moins élevés que prévu au chapitre des services d’alimentation au détail et des placements.

DépensesLes dépenses d’exploitation du Réseau de santé Horizon pour l’exercice se sont chiffrées à 1,133 milliards de dollars, ce qui s’aligne avec les prévisions de 1,134 milliards de dollars. L’écart entre les dépenses réelles d’Horizon et ses prévisions est expliqué ci-dessous.


Services infirmiers aux patients hospitalisés

327 564 747 $ 326 637 995 $ 926 752 $

Services infirmiers aux patients hospitalisés – Ces services comprennent les unités de soins ainsi que les salles d’opération et les salles de réveil des établissements du Réseau de santé Horizon. Les coûts réels à ce chapitre s’alignent aux prévisions.


Services aux patients en consultation externe

132 283 347 $ 132 352 967 $ (69 620) $

Services aux patients en consultation externe – Ce domaine comprend tous les services d’urgence, la chirurgie de jour et les cliniques ambulatoires. Les coûts réels à ce chapitre s’alignent aux prévisions.


Services diagnostiques et thérapeutiques

185 571 591 $ 187 488 614 $ (1 917 023) $

Services diagnostiques et thérapeutiques – Ces services comprennent le laboratoire, l’imagerie médicale, la pharmacie, le travail social, la psychologie, la physiothérapie, l’électrophysiologie


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Community services $100,179,468 $100,278,894 $(99,426)

Community Services – Community services includes public health, mental health, addiction services and extra Mural services. this area was on plan.


Medicare $162,956,997 $167,414,438 $(4,457,441)

Medicare – Medicare relates to payments to physicians. Payments to physicians were higher than budgeted. Medicare payments are generally offset by revenue from the department of Health.


Research and education

$15,298,179 $14,241,576 $1,056,603

Research and education – Research and education expenditures represent internal clinical education services provided to staff as well as research activities undertaken by Horizon Health Network and the Medical education Program. Research and education expenses are lower than planned due largely to vacancies and savings in supplies and due to the timing of education programs.

et l’ergothérapie. Les coûts réels à ce chapitre dépassent légèrement les prévisions, et ce, principalement en raison d’une plus grande utilisation que prévu des services de laboratoire externes et des dépenses liées à la radiologie interventionnelle et à l’inhalothérapie qui ont été plus élevées que prévu. Ce dépassement a partiellement été compensé par des économies réalisées dans les services de réadaptation et d’imagerie diagnostique.


Services communautaires 100 179 468 $ 100 278 894 $ (99 426) $

Services communautaires – Les services communautaires comprennent la santé publique, la santé mentale, les services de traitement des dépendances et le Programme extra-mural. Les coûts réels à ce chapitre s’alignent aux prévisions.


Assurance-maladie 162 956 997 $ 167 414 438 $ (4 457 441) $

Assurance-maladie – Ces dépenses ont trait au paiement des médecins. Les paiements versés aux médecins ont dépassé les prévisions. Les paiements au titre du Régime d’assurance-maladie sont généralement compensés par le revenu provenant du ministère de la santé.


Recherche et éducation 15 298 179 $ 14 241 576 $ 1 056 603 $

Recherche et éducation – Ces dépenses touchent principalement les services d’éducation clinique à l’interne offerts au personnel ainsi que les activités de recherche entreprises par le Réseau de santé Horizon et le Programme d’enseignement médical. Les dépenses liées à la recherche et à l’éducation sont inférieures aux prévisions. Ceci s’explique principalement par le nombre de postes à combler, les économies réalisées sur les fournitures, ainsi que par les dates de début des programmes d’éducation.


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Support services $169,651,436 $167,855,767 $1,795,669

Support Services – support services includes areas such housekeeping, laundry, maintenance, maintenance and engineering, financial services, health records, human resources, information systems and food services. expenditures in these areas are slightly below plan. approximately half of the variance resulted from budgeted information technology services that were recorded by FacilicorpNB and revenue was reduced accordingly. the remainder of the variance was mainly due to savings in laundry expenditures and plant operations.


Administrative services $25,078,824 $22,119,930 $2,958,894

Administrative Services – these expenses include costs associated with the operation of the corporate office, infection control, discharge planning, quality improvement, risk management and planning. this area is below plan due mainly to vacancies and to savings against budget in a variety of categories including training, orientation, advertising, travel, food service, leasing and recruitment.


Ancillary services $2,007,599 $2,105,568 $(97,969)

Ancillary Services – ancillary services expenditures related to payments made on behalf of other organizations for which related revenue recovery is received. Payments in this area were slightly more than planned but are recovered as incurred.


Services de soutien 169 651 436 $ 167 855 767 $ 1 795 669 $

Services de soutien – Ces services comprennent l’entretien ménager, la buanderie, les services d’entretien, les services d’ingénierie, les services financiers, les ressources humaines, les systèmes informatiques et les services d’alimentation. Les dépenses à ce chapitre sont légèrement inférieures aux prévisions. La moitié de cet écart, approximativement, s’explique par le coût de services informatique enregistré par FacilicorpNB. Le revenu d’Horizon a été réduit en conséquence. Le reste de l’écart est principalement attribuable aux économies liées à la buanderie et aux opérations d’installation.


Services administratifs 25 078 824 $ 22 119 930 $ 2 958 894 $

Services administratifs – Ces dépenses comprennent les coûts liés au fonctionnement du bureau de la direction, au contrôle des infections, à la planification des congés, à l’amélioration de la qualité, à la gestion du risque et à la planification. Les dépenses réelles à ce titre sont inférieures aux prévisions, principalement en raison des postes vacants et des économies réalisées par rapport aux prévisions dans diverses catégories, dont la formation, l’orientation, la publicité, les déplacements, les services alimentaires, la location et le recrutement.


Services accessoires 2 007 599 $ 2 105 568 $ (97 969) $

Dépenses accessoires – Ces dépenses ont trait aux paiements versés au nom d’autres organismes pour lesquels un recouvrement est enregistré comme un revenu. Les paiements à ce chapitre étaient légèrement plus élevés que prévu, toutefois les paiements effectués sont recouvrés au fur et à mesure qu’ils ont lieu.


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Board sponsored $13,714,672 $12,231,930 $1,482,742

Board Sponsored - Board sponsored expenses include costs for services including paid parking, retail food services and specific initiatives undertaken by the Board to support health care services. Board operations had lower expenditures than planned for retail food services and for the maintenance of parking lots. additionally, a planned infrastructure project did not occur in the fiscal year.

non operational funded itemsHorizon Health Network recognizes revenue and expenses for some items that are non-operational funded items. as such, capital asset revenues and expenses, and sick time expenses have been reported below regular operations figures to assist the reader.


Amortization of capital funding

$33,815,129 $33,361,320 $(453,809)

Amortization of tangible capital assets

$(34,508,895) $(34,031,787) $477,108

Amortization of Capital Funding – amortization of capital funding relates to the revenue recognized from grants received for the purchase of capital assets. this revenue is recognized over the expected useful life of the capital asset.

Amortization of tangible Capital Assets – amortization of tangible capital assets is the allocation of the cost of tangible capital assets over the useful life of the capital asset.


Sick pay obligation $(1,358,700) $(938,400) $420,300

Sick pay obligation – Horizon Health Network recognizes the change in sick pay obligation to its employees. the expense is determined through actuarial calculation. the expenditure is funded when the time is taken and not at time of recognition of the expense.


Dépenses discrétionnaires du Conseil

13 714 672 $ 12 231 930 $ 1 482 742 $

Dépenses discrétionnaires du Conseil – Ces dépenses comprennent les coûts d’exploitation des services comme les stationnements payants, les services d’alimentation au détail ainsi que certaines initiatives entreprises par le Conseil dans le but d’améliorer les services de soins de santé au public. Les dépenses du Conseil liées aux services d’alimentation au détail et à l’entretien des parcs de stationnement étaient inférieures aux prévisions. En outre, un projet d’infrastructure prévu au budget de l’exercice n’a pas eu lieu.

projets non opérationnels financésLe Réseau de santé Horizon prend en compte le revenu et les dépenses de certains projets non opérationnels financés. À ce titre, les revenus et les dépenses des immobilisations ainsi que les dépenses liées aux congés de maladie sont affichés sous les opérations régulières afin d’aider le lecteur à mieux comprendre.


Amortissement des apports reportés

33 815 129 $ 33 361 320 $ (453 809) $

Amortissement des immobilisations

(34 508 895) $ (34 031 787) $ 477 108 $

Amortissement des apports reportés – Cela représente le revenu des subventions reçues pour l’achat d’immobilisations. Ce revenu figure aux prévisions pour la durée de vie des immobilisations.Amortissement des immobilisations – Ces dépenses représentent la répartition du coût sur la durée de vie utile des immobilisations.


Prestations de maladie (1 358 700) $ (938 400) $ 420 300 $

prestations de maladie – Le Réseau de santé Horizon tient compte des changements aux prestations de maladie de ses employés. Cette dépense est établie par calcul actuariel. Les dépenses sont financées pendant le congé de maladie de l’employé et non au moment de la déclaration des dépenses.


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Year-to-Year Actual Financial Comparisons

Horizon Health Network ended the 2011-12 fiscal year with an operational surplus of $7.7 million compared to the prior year operational surplus of $0.6 million.

Revenue

Overall, Horizon Health Network revenue was $1,140 million in the 2011-12 fiscal year compared to $1,120 in fiscal 2010-11. The change in revenue by source is explained below.

Area 2012 Actual 2011 Actual Variance

Department of Health $ 1,062,283,918 $1,045,095,391 $17,188,527

Department of Health – Horizon Health Network receives the majority of its revenue from the Department of Heath. The revenues include payments for Hospital Services, Mental Health, Public Health and payments for physicians. The year-over-year increase is mainly due to approximately $9.0 million in additional payments for physicians and approximately $8.2 million for salaries and benefits and inflation.


Government of Canada $15,810,089 $15,414,841 $395,248

Government of Canada – Government of Canada revenue mainly relates to units funded by the Department of Veterans’ Affairs. Revenues increased by $0.4 million based on the current agreements.

Comparaisons financières réelles par rapport à l’année précédente

Le Réseau de santé Horizon a terminé l’exercice 2011-2012 avec un excédent d’exploitation de 7,7 millions de dollars comparativement à l’excédent d’exploitation de 0,6 million de dollars de l’exercice précédent.

RevenuLe revenu global du Réseau de santé Horizon s’est élevé à 1,140 million de dollars pour l’exercice 2011-2012, comparativement à 1,120 million de dollars pour l’exercice 2010-2011. L’écart des revenus par source est expliqué ci-dessous.

Source 2012 Réel 2011 Réel Écart

Ministère de la Santé 1 062 283 918 $ 1 045 095 391 $ 17 188 527 $

Ministère de la Santé – La plus grande partie du revenu du Réseau de santé Horizon provient du ministère de la santé. Ce revenu inclut le financement des services hospitaliers, des services de santé mentale et de santé publique ainsi que le paiement des médecins. Cette augmentation sur douze mois est principalement attribuable aux paiements additionnels versés aux médecins, qui s’élèvent à environ 9 millions de dollars, et aux salaires, aux avantages sociaux et à l’inflation, qui s’élèvent à environ 8,2 millions de dollars.


Gouvernement du Canada 15 810 089 $ 15 414 841 $ 395 248 $

Gouvernement du Canada – Le revenu du gouvernement du Canada a trait principalement aux unités financées par le ministère des anciens Combattants. Les revenus ont augmenté de 0,4 million de dollar d’après les ententes actuelles.


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Patient recoveries $33,979,882 $31,216,044 $2,763,838

patient Recoveries – Patient recoveries represent revenues for services not covered by New Brunswick Medicare and for services provided to patients and clients from other provinces or countries. Revenues increased about $2.8 million over the prior year. Increases in recoveries from WorksafeNB, Federal Government and non-residents of New Brunswick and reductions in bad debt were partially offset by a reduction in private and semi-private room revenues and uninsured service revenues.


Other recoveries and sales

$15,486,900 $14,717,144 $769,756

other Recoveries and Sales – Other recoveries and sales revenue includes recoveries of the cost of providing services to outside agencies. Increased revenue of $0.8 million over the prior fiscal year occurred with laboratory services, the prescription drug program and recoveries from other agencies.


Board generated $12,876,219 $13,438,593 $(562,374)

Board Generated – Board generated revenues arise from activities within Board operations. These operations include paid parking services for patients and staff, retail food services, rentals, investment income and the retained portion of preferred accommodations. Revenue related to board operations was lower by $0.6 million. This was mainly due to reduced revenues for retail food services and investment income.


Recouvrements des patients 33 979 882 $ 31 216 044 $ 2 763 838 $

Recouvrements des patients – Les recouvrements des patients sont les revenus générés par les services non couverts par l’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick. Cela comprend également les services fournis aux patients et aux clients d’autres provinces et d’autres pays. Les revenus ont augmenté d’environ 2,8 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent. La hausse des recouvrements de travail sécuritaire NB, du gouvernement fédéral et des non-résidents du Nouveau-Brunswick ainsi que la réduction des créances irrécouvrables ont été partiellement contrebalancées par la diminution du revenu tiré des chambres à un lit ou à deux lits et des services non assurés.


Autres recouvrements et ventes

15 486 900 $ 14 717 144 $ 769 756 $

Autres recouvrements et ventes – Cela comprend les revenus générés par les services offerts aux organismes externes. Les services de laboratoire, le programme de médicaments et les recouvrements d’autres organismes ont connu une hausse de revenu de 0,8 million de dollars par rapport à l’exercice précédent.


Revenu discrétionnaire du Conseil

12 876 219 $ 13 438 593 $ (562 374) $

Revenu discrétionnaire du Conseil – Ce revenu comprend le revenu des activités d’exploitation du Conseil, notamment les services de stationnement des patients et du personnel, les services d’alimentation au détail, les locations, le revenu de placement et la portion retenue de l’hébergement préférentiel. Le revenu des activités d’exploitation du Conseil a diminué de 0,6 million de dollars, et ce, principalement en raison de la baisse des revenus tirés des services d’alimentation au détail et des placements.


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expenses

Horizon Health Network’s operational expenses for the 2011-12 fiscal year totaled $1,132.7 million, while the prior year operational expenses were $1,119.3 million. Variances in expenses by category are explained below.


Nursing inpatient services

$326,637,995 $329,667,466 $3,029,471

nursing Inpatient Services – These services include inpatient units as well as the operating and recovery rooms in hospitals. Wages and benefits paid were lower by $1.4 million than the prior year, drug expenditures were lower by $0.4 million and supplies and other expenses were lower by $1.2 million.


Non-inpatient services

$132,352,967 $129,018,903 $(3,334,064)

non-Inpatient Services – Non-inpatient services include areas such as emergency departments, day surgery and ambulatory clinics. This area had higher expenses than the prior year due mainly to an increase of $3.2 million in salaries. The expanded emergency department in Saint John resulted in a significant portion of the increase.


Diagnostic and therapeutic services

$187,488,614 $183,825,735 $(3,662,879)

Diagnostic and therapeutic Services – Diagnostic and therapeutic services include service areas such laboratories, medical imaging, pharmacy, social work, psychology, physiotherapy, electrophysiology and occupational therapy.Expenses in this service area increased $3.0 million over the prior year in salaries. Smaller increases in each of medical and surgical supplies, drugs and other supplies account for the remainder of the increase.

Dépenses

Les dépenses d’exploitation du Réseau de santé Horizon pour l’exercice 2011-2012 ont été de 1 132, 7 millions de dollars, comparativement à 1 119,3 millions de dollars pour l’exercice précédent. Les écarts des dépenses par catégorie sont expliqués ci-après.


Services infirmiers aux patients hospitalisés

326 637 995 $ 329 667 466 $ 3 029 471 $

Services infirmiers aux patients hospitalisés – Ces services comprennent les unités de soins ainsi que les salles d’opération et les salles de réveil des hôpitaux. Les salaires et les avantages sociaux payés ont diminué de 1,4 million de dollars par rapport à l’exercice précédent. Le coût des médicaments a diminué de 0,4 million de dollars et les fournitures et autres dépenses ont diminué de 1,2 million de dollars.


Services aux patients en consultation externe

132 352 967 $ 129 018 903 $ (3 334 064) $

Services aux patients en consultation externe – Cela comprend les services d’urgence, la chirurgie de jour et les cliniques ambulatoires. Les dépenses à ce chapitre étaient plus élevées par rapport à l’exercice précédent, et ce principalement en raison d’une augmentation de 3,2 millions de dollars des salaires payés. L’agrandissement du service d’urgence de saint John a contribué significativement à cette hausse.


Services diagnostiques et thérapeutiques

187 488 614 $ 183 825 735 $ (3 662 879) $

Services diagnostiques et thérapeutiques – Ces services comprennent le laboratoire, l’imagerie médicale, la pharmacie, le travail social, la


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Community services $100,278,894 $98,214,029 $(2,064,865)

Community Services – Community services includes public health, mental health, addiction services and Extra Mural services. Salaries and benefits in these areas increased $1.4 million, drugs $0.4 million and supplies $ 0.2 million.


Medicare $167,414,438 $157,943,181 $(9,471,257)

Medicare – Medicare expenditures relate to payments to physicians. Payments to physicians increased $10.0 million over the prior year while relocation grants and other payments by Medicare were lower by $0.5 million.


Research and education

$14,241,576 $13,907,087 $(334,489)

Research and education – Research and education expenditures represent internal clinical education services provided to staff as well as research activities undertaken by Horizon Health Network and the Medical Education Program. The year-over-year increase is composed of increases in wages and benefits of $0.5 million offset by reduced expenditures for supplies and services of $0.2 million.

psychologie, la physiothérapie, l’électrophysiologie et l’ergothérapie.Les dépenses liées aux salaires pour ces services ont augmenté de 3 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent. des hausses moins importantes du coût des fournitures médicales et chirurgicales, des médicaments et d’autres fournitures ont également contribué à l’augmentation des dépenses.


Services communautaires 100 278 894 $ 98 214 029 $ (2 064 865) $

Services communautaires – Les services communautaires comprennent la santé publique, la santé mentale, les services de traitement des dépendances et le Programme extra-mural. Les salaires et les avantages sociaux dans ce secteur ont augmenté de 1,4 million de dollars, les médicaments, de 0,4 million de dollars, et les fournitures, de 0,2 million de dollars.


Assurance-maladie 167 414 438 $ 157 943 181 $ (9 471 257) $

Assurance-maladie – Ces dépenses ont trait au paiement des médecins. Les paiements versés aux médecins ont augmenté de 10 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent, alors que les subventions de déplacement et les autres paiements d’assurance-maladie ont connu une diminution de 0,5 million de dollars.


Recherche et éducation 14 241 576 $ 13 907 087 $ (334 489) $

Recherche et éducation – Ces dépenses touchent principalement les services d’éducation clinique à l’interne offerts au personnel ainsi que les activités de recherche entreprises par le Réseau de santé Horizon et le Programme d’enseignement médical. Ces dépenses ont connu une augmentation par rapport à l’exercice précédent. La hausse de 0,5 million de dollars des salaires et des avantages sociaux a été partiellement compensée par la réduction de 0,2 million de dollars des dépenses liées aux fournitures et aux services.


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Support services $167,855,767 $168,488,613 $632,846

Support Services – Support services includes areas such housekeeping, laundry, maintenance, and engineering, financial services, human resources, information systems and food services. Support services expenditures decreased over the prior year due to savings in supplies, plant maintenance and natural gas.


Administrative services $22,119,930 $23,633,131 $1,513,201

Administrative Services – These expenses include costs associated with the operation of the corporate office, infection control, quality improvement, risk management and planning. Wages and benefits were lower by $0.5 million and expenditures on supplies and services were lower by approximately $1.0 million.


Ancillary services $2,105,568 $1,797,579 $(307,989)

Ancillary Services – Ancillary services expenditures related to payments made on behalf of other organizations for which related revenue recovery is received. The increase over the prior year is made up of an increase in salaries and benefits.


Board sponsored $12,231,930 $12,764,310 $532,380

Board Sponsored – Board sponsored expenses include costs for Board sponsored services including paid parking, retail food services and specific initiatives undertaken by the Board to support health care services. Salaries and benefits are lower by $0.3 million and other expenditures are lower by $0.2 million.


Services de soutien 167 855 767 $ 168 488 613 $ 632 846 $

Services de soutien – Ces services comprennent l’entretien ménager, la buanderie, les services d’entretien, les services d’ingénierie, les services financiers, les ressources humaines, les systèmes informatiques et les services d’alimentation. Les dépenses liées aux services de soutien ont diminué par rapport à l’exercice précédent en raison des économies sur les fournitures, l’entretien des installations et le gaz naturel.


Services administratifs 22 119 930 $ 23 633 131 $ 1 513 201 $

Services administratifs – Ces dépenses incluent les coûts associés au fonctionnement du bureau de la direction, au contrôle des infections, à l’amélioration de la qualité, à la gestion du risque et à la planification. Le total des salaires et des avantages sociaux ont diminué de 0,5 million de dollars alors que les dépenses attribuables aux fournitures et aux services ont connu une baisse d’environ 1,0 million de dollars.


Services accessoires 2 105 568 $ 1 797 579 $ (307 989) $

Dépenses accessoires – Ces dépenses ont trait aux paiements versés au nom d’autres organismes pour lesquels un recouvrement est fait et enregistré comme un revenu. L’augmentation des dépenses par rapport à l’exercice précédent est attribuable à la hausse des salaires et du coût des avantages sociaux.


Dépenses discrétionnaires du Conseil

12 231 930 $ 12 764 310 $ 532 380 $

Dépenses discrétionnaires du Conseil – Ces dépenses comprennent les coûts d’exploitation des services comme les stationnements payants, les services d’alimentation au détail ainsi que certaines initiatives entreprises par le Conseil dans le but d’améliorer les services de soins de santé au public.


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non-operational funded itemsHorizon Health Network recognizes revenue and expenses for some items which are non- operational funded items. As such, capital asset revenues and expenses and sick time expenses have been reported below regular operations figures to assist the reader.


Amortization of capital funding

$33,361,320 $35,215,780 $(1,854,460)

Amortization of tangible capital assets

$(34,031,787) $(36,562,284) $2,530,497

Amortization of Capital Funding – Amortization of capital funding relates to the revenue recognized from grants received for the purchase of capital assets. This revenue is recognized over the expected useful life of the capital asset.

Amortization of tangible Capital Assets – Amortization of tangible capital assets is the allocation of the cost of tangible capital assets over the useful life of the capital asset. Both the revenue and expense allocation reduce over time as the balances are depleted unless significant new assets are added during the year.


Sick pay obligation $(938,400) $(1,358,700) $420,300

Sick pay obligation – Horizon Health Network recognizes the change in sick pay obligation to its employees. The expense is determined through actuarial calculation and changes each year due to interest rates and sick leave experience. The expenditure is funded when the sick leave time is taken and not at the time of recording the expense.

Les dépenses liées aux salaires et aux avantages sociaux ont diminué de 0,3 million de dollars et les autres dépenses ont diminué de 0,2 million de dollars.

projets non opérationnels financésLe Réseau de santé Horizon prend en compte le revenu et les dépenses de certains projets non opérationnels financés. À ce titre, les revenus et les dépenses des immobilisations ainsi que les dépenses liées aux congés de maladie sont affichés sous les opérations régulières afin d’aider le lecteur à mieux comprendre.


Amortissement des apports reportés

33 361 320 $ 35 215 780 $ (1 854 460) $

Amortissement des immobilisations

(34 031 787) $ (36 562 284) $ 2 530 497 $

Amortissement des apports reportés – Cela représente le revenu des subventions reçues pour l’achat d’immobilisations. Ce revenu figure aux prévisions pour la durée de vie des immobilisations

Amortissement des immobilisations – Ces dépenses représentent la répartition du coût sur la durée de vie utile des immobilisations. Cette répartition des revenus et des dépenses diminue avec le temps au fur et à mesure que l’équilibre reprend, à moins que d’importants nouveaux actifs s’ajoutent durant l’exercice.


Prestations de maladie (938 400) $ (1 358 700) $ 420 300 $

prestations de maladie – Le Réseau de santé Horizon tient compte des changements aux prestations de maladie de ses employés. Les dépenses sont établies par un calcul actuariel et varient chaque année en raison des taux d’intérêt et des congés de maladie. Les dépenses sont financées pendant le congé de maladie de l’employé et non au moment de la déclaration des dépenses.


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StAteMent oF opeRAtIonS Year ended March 31

Budget Actual Actual 2012 2012 2011 $ $ $ “unaudited” Revenues Department of Health 1,059,105,033 1,062,283,918 1,045,095,391 Government of Canada 15,808,202 15,810,089 15,414,841 Patient recoveries 34,476,353 33,979,882 31,216,044 Other recoveries and sales 11,232,543 15,486,900 14,717,144 Board generated 12,509,557 12,876,219 13,438,593

1,133,131,688 1,140,437,008 1,119,882,013 expenses

Nursing inpatient services 327,564,747 326,637,995 329,667,466 Non-inpatient services 132,283,347 132,352,967 129,018,903 Diagnostic and therapeutic services 185,571,591 187,488,614 183,825,735 Community services 100,179,468 100,278,894 98,214,029 Medicare 162,956,997 167,414,438 157,943,181 Research and education 15,298,179 14,241,576 13,907,087 Support services 169,651,436 167,855,767 168,488,613 Administrative services 25,078,824 22,119,930 23,633,131 Ancilliary services 2,007,599 2,105,568 1,797,579 Board sponsored 13,714,672 12,231,930 12,764,310

1,134,306,860 1,132,727,679 1,119,260,034

Surplus (deficit) from operations before undernoted (1,175,172) 7,709,329 621,979

Amortization of capital funding 33,815,129 33,361,320 35,215,780

Amortization of tangible capital assets (34,508,895) (34,031,787) (36,562,284)

Sick pay obligation (1,358,700) (938,400) (1,358,700) Surplus (deficit) for the year (3,227,638) 6,100,462 (2,083,225)


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ÉtAt DeS RÉSultAtS D’eXploItAtIonexercices clos le 31 mars

Budget Réel Réel 2012 2012 2011 $ $ $ (non audité)

Revenus Ministère de la Santé 1 059 105 033 1 062 283 918 1 045 095 391Gouvernement du Canada 15 808 202 15 810 089 15 414 841Recouvrements auprès des patients 34 476 353 33 979 882 31 216 044Autres recouvrements et ventes 11 232 543 15 486 900 14 717 144Revenus générés par le Conseil 12 509 557 12 876 219 13 438 593

1 133 131 688 1 140 437 008 1 119 882 013

Dépenses

Soins infirmiers aux patients hospitalisés 327 564 747 326 637 995 329 667 466Services aux patients en consultation externe 132 283 347 132 352 967 129 018 903Services diagnostiques et thérapeutiques 185 571 591 187 488 614 183 825 735Services communautaires 100 179 468 100 278 894 98 214 029Assurance-maladie 162 956 997 167 414 438 157 943 181Recherche et Éducation 15 298 179 14 241 576 13 907 087Services de soutien 169 651 436 167 855 767 168 488 613Services administratifs 25 078 824 22 119 930 23 633 131Dépenses accessoires 2 007 599 2 105 568 1 797 579Dépenses discrétionnaires du Conseil 13 714 672 12 231 930 12 764 310

1 134 306 860 1 132 727 679 1 119 260 034

Excédent (déficit) de fonctionnement avant les éléments ci-dessous : (1 175 172) 7 709 329 621 979

Amortissement des apports reportés 33 815 129 33 361 320 35 215 780

Amortissement des immobilisations (34 508 895) (34 031 787) (36 562 284)

Obligation au titre des prestations de maladie (1 358 700) (938 400) (1 358 700)

Excédent (déficit) de l’exercice (3 227 638) 6 100 462 (2 083 225)


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Executive Management Salaries

Position Salary Range

President and CEO - $188,719 - $214,221

Vice President Operations and Support Services - $113,646 - $125,060

Vice President Corporate Affairs/ Chief Financial Officer - $126,984 - $139,880

Vice President Mental Health, Addiction Services and Public Health - $113,646 - $125,060

Vice President Professional Services - $124,800 - $151,684

Vice President Community Health and Nursing Affairs - $126,984 - $139,880

Vice President Medical and Academic Affairs - $253,266 - $276,276

Vice President Communications and Community Relations - $113,646 - $125,060

Vice President Innovation and Development - $134,500 - $147,000

Vice President Health Services Planning, Quality and Research - $126,984 - $139,880

Vice President Clinical Services - $142,090 - 172,692

Vice President Organizational Development - $126,984 - $139,880

Salaires des cadres de direction

Poste Échelle salariale

Président-directeur général 188 719 $ - 214 221 $

Vice-président, Opérations et Services de soutien 113 646 $ – 125 060 $

Vice-président, Affaires générales et chef des Finances 126 984 $ - 139 880 $

Vice-président, Santé mentale, Services de traitement des dépendances et Santé publique 113 646 $ - 125 060 $

Vice-président, Services professionnels 124 800 $ - 151 684 $

Vice-présidente – Santé communautaire et Soins infirmiers 126 984 $ - 139 880 $

Vice-président, Affaires médicales et universitaires 253 266 $ - 276 276 $

Vice-présidente, Communications et Relations communautaires 113 646 $ - 125 060 $

Vice-président, Innovation et Développement 134 500 $ - 147 000 $

Vice-présidente, Planification, Qualité et Recherche en soins de santé 126 984 $ - 139 880 $

Vice-présidente, Services cliniques 142 090 $ - 172 692 $

Vice-présidente, Développement organisationnel 126 984 $ - 139 880 $

2011 - 2012 rapport annuel annual report 2011 - 2012 · rapport annuel 2011 - 2012 réseau de...

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