1

ASSEMBLÉE CONSTITUTIVE DE ASSEMBLÉE CONSTITUTIVE DE L’ASSOCIATION DES FONDS L’ASSOCIATION DES FONDS

D’ENTRETIEN ROUTIER AFRICAINSD’ENTRETIEN ROUTIER AFRICAINS

AFRICAN ROAD FUND ASSOCIATIONAFRICAN ROAD FUND ASSOCIATION

Libreville du 15 au 18 décembre 2003.Libreville du 15 au 18 décembre 2003.

SÉMINAIRE TECHNIQUE ASSOCIESÉMINAIRE TECHNIQUE ASSOCIE

THEME 4:THEME 4:

RÉPARTITION DES RESSOURCESRÉPARTITION DES RESSOURCESENTRE GESTIONNAIRESENTRE GESTIONNAIRES

DES RÉSEAUXDES RÉSEAUX

2

LE FONDS ROUTIER DU LE FONDS ROUTIER DU CAMEROUN EST UN MÉCANISME CAMEROUN EST UN MÉCANISME DESTINÉ AU FINANCEMENT DES DESTINÉ AU FINANCEMENT DES PROGRAMMES DE PROTECTION PROGRAMMES DE PROTECTION DU PATRIMOINE ROUTIER, AINSI DU PATRIMOINE ROUTIER, AINSI QUE CEUX DE PRÉVENTION ET QUE CEUX DE PRÉVENTION ET

SÉCURITÉ ROUTIÈRES, ET SÉCURITÉ ROUTIÈRES, ET D’ENTRETIEN ROUTIER.D’ENTRETIEN ROUTIER.

3

ORDONNATEURS ET ORDONNATEURS ET CLÉ DE RÉPARTITIONCLÉ DE RÉPARTITION

Le budget du Fonds Routier est défini par la loi de finances, lors Le budget du Fonds Routier est défini par la loi de finances, lors de l’élaboration du budget national.de l’élaboration du budget national.La clé de répartition des ressources par type d’activité est définie La clé de répartition des ressources par type d’activité est définie dans le décret n° 98/162 fixant les modalités de fonctionnement dans le décret n° 98/162 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds routier, de la manière suivante : du Fonds routier, de la manière suivante :

MINTPMINTPERPERP

ERRERR

PPRPPR

ECTECT

Au minimumAu minimum

82%82%

MINVILMINVIL EVUEVU

ECTECTAu maximumAu maximum

6.5%6.5%

MINUHMINUH EVUEVU

ECTECTAu maximumAu maximum

6.5%6.5%

MINTMINT PSRPSR Au maximumAu maximum

1.5%1.5%

FRFR FFRFFR

AFCTAFCTAu maximumAu maximum

3.5%3.5%

4

ALLOCATIONS DES QUATRE ALLOCATIONS DES QUATRE ORDONNATEURSORDONNATEURS

Le tableau suivant indique le budget alloué à chaque ordonnateur au cours des différents exercices budgétaires depuis la création du Fonds. Ces chiffres sont ceux contenus dans les lettres adressées aux ordonnateurs par le Comité de Gestion en début d’exercice.

ExerciceExercice 98-9998-99 99-0099-00 00-0100-01 01-0201-02 T 02T 02 20032003

BudgetBudget

F CFAF CFA15,00015,000

milliardsmilliards20,00020,000

milliardsmilliards22,00022,000

milliardsmilliards26,00026,000

milliardsmilliards13,00013,000

milliardsmilliards26,00026,000

milliardsmilliards

MINTPMINTP 14,47514,475 17,00017,000 20,00020,000 22,00022,000 10,84010,840 21,70021,700

MINVILMINVIL 0,0000,000 2,3002,300 1,2541,254 1,5021,502 0,7410,741 1,3411,341

MINUHMINUH 0,0000,000 0,5000,500 1,2541,254 1,5021,502 0,7410,741 1,3411,341

MINTMINT 0.0000.000 0,3000,300 0,3620,362 0,4320,432 0,2230,223 0,4260,426

FRFR 0,1710,171 0,6340,634 0,4410,441 0,5590,559 0,4010,401 0,52600,5260

Ce tableau montre la grande part accordée au réseau inter urbain dans le budget du Fonds Routier.

5

Le montant alloué, le montant des engagements et le montant des Le montant alloué, le montant des engagements et le montant des réalisations peuvent être différents. La situation de chaque réalisations peuvent être différents. La situation de chaque ordonnateur est présentée dans les graphiques ci-après :ordonnateur est présentée dans les graphiques ci-après :

Mt AMt A : Montant alloué : Montant alloué

Mt EMt E : Montant engagé (total des contrats signés) : Montant engagé (total des contrats signés)

Mt RMt R : Montant t réalisé (paiement des prestations) : Montant t réalisé (paiement des prestations)

0

5000000000

10000000000

15000000000

20000000000

25000000000

30000000000

Mt A Mt E Mt R

1998-19991999-20002000-20012001-2002T 20022003

1- Le MINTP

6

SITUATION DU MINTPSITUATION DU MINTPAU 30 NOVEMBRE 2003AU 30 NOVEMBRE 2003

CampagneCampagne BudgetBudget ContratsContrats PrestationsPrestations % réal.% réal.

98-9998-99 14,47514,475 11,96711,967 9,8929,892 82,66%82,66%

99-0099-00 17,00017,000 22,99422,994 19,61919,619 85,32%85,32%

00-0100-01 20,00020,000 29,83129,831 27,40227,402 91,86%91,86%

01-0201-02 22,00022,000 23,15623,156 21,03321,033 90,83%90,83%

T 02T 02 10,84010,840 8,3538,353 6,8746,874 82,29%82,29%

20032003 21,70021,700 17,83017,830 3,7383,738 20,96%20,96%

TOTALTOTAL 106,015106,015 114,131114,131 88,55888,558 77,60%77,60%

              

7

2- Le MINVIL

0

500000000

1000000000

1500000000

2000000000

2500000000

Mt A Mt E Mt R

1998-19991999-20002000-20012001-2002T 20022003

8

CampagneCampagne BudgetBudget ContratsContrats PrestationsPrestations % réal.% réal.

98-9998-99         

99-0099-00 2,3002,300 1,7901,790 1,7431,743 97,37%97,37%

00-0100-01 1,2541,254 1,9081,908 1,9031,903 99,74%99,74%

01-0201-02 1,5031,503 1,5381,538 1,5341,534 99,74%99,74%

T 02T 02 0,7410,741 0,7550,755 0,5880,588 77,88%77,88%

20032003 1,3411,341 1,2681,268 0,0000,000 0,00%0,00%

TOTALTOTAL 7,1397,139 7,2597,259 5,7685,768 79,46%79,46%

              

SITUATION DU MINVILSITUATION DU MINVILAU 30 NOVEMBRE 2003AU 30 NOVEMBRE 2003

9

3-3- Le MINUHLe MINUH

0

500000000

1000000000

1500000000

2000000000

2500000000

3000000000

Mt A Mt E Mt R

1998-19991999-20002000-20012001-2002T 20022003

10

CampagneCampagne BudgetBudget ContratsContrats PrestationsPrestations % réal.% réal.

98-9998-99         

99-0099-00 0,5000,500      

00-0100-01 1,2541,254 0,4950,495 0,4470,447 90,30%90,30%

01-0201-02 1,5031,503 2,8232,823 0,9430,943 33,40%33,40%

T 02T 02 0,7410,741 0,7790,779 0,7000,700 89,86%89,86%

20032003 1,3411,341      

TOTALTOTAL 5,3395,339 4,0974,097 2,0902,090 51,01%51,01%

              

SITUATION DU MINUHSITUATION DU MINUHAU 30 NOVEMBRE 2003AU 30 NOVEMBRE 2003

11

4- Le MINTRANSPORTS

0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

Mt A Mt E Mt R

1998-19991999-20002000-20012001-2002T 20022003

12

SITUATION MINTRANSPORTSSITUATION MINTRANSPORTSAU 30 NOVEMBRE 2003AU 30 NOVEMBRE 2003

CampagneCampagne BudgetBudget ContratsContrats PrestationsPrestations % réal.% réal.

98-9998-99         

99-0099-00 0,3000,300      

00-0100-01 0,3620,362 0,5890,589 0,4570,457 77,59%77,59%

01-0201-02 0,4320,432 0,5750,575 0,5170,517 89,91%89,91%

T 02T 02 0,2230,223      

20032003 0,4260,426      

TOTALTOTAL 1,7431,743 1,1641,164 0,9740,974 83,68%83,68%

           

13

Ces tableaux montrent que d’une manière générale lesCes tableaux montrent que d’une manière générale les engagementsengagements sont Supérieurs auxsont Supérieurs auxmontants alloués. Il convient cependant de rapprocher le montant des montants alloués. Il convient cependant de rapprocher le montant des réalisationsréalisations avec le avec lemontant des montant des ressources mobiliséesressources mobilisées par le Fonds Routier. par le Fonds Routier.

CampagneCampagne MINTPMINTP MINVILMINVIL MINUHMINUH MINTMINT FFRFFR TOTALTOTAL RessourcesRessources

1998-19991998-1999 9,8929,892          0,1710,171 10,06310,063 11,96011,960

1999-20001999-2000 19,61919,619 1,7431,743 0,0000,000 0,0000,000 0,6340,634 21,99621,996 20,70920,709

2000-20012000-2001 27,40227,402 1,9031,903 0,4470,447 0,4570,457 0,4410,441 30,65030,650 20,19820,198

2001-20022001-2002 21,03321,033 1,5341,534 0,9430,943 0,5170,517 0,5580,558 24,58524,585 24,32324,323

T 2002T 2002 6,8746,874 0,5880,588 0,7000,700    0,4000,400 8,5628,562 11,31711,317

20032003 3,7383,738          0,5260,526 4,2644,264 17,58617,586

TOTALTOTAL 88,55888,558 5,7685,768 2,0902,090 0,9740,974 2,7302,730 100,120100,120 106,093106,093

14

GRAPHIQUES DES DÉPENSESGRAPHIQUES DES DÉPENSESpar gestionnairepar gestionnaire

0

5

10

15

20

25

30

35

TP VIL UH T FR Total Res

1998-19991999-20002000-20012001-2002T 20022003

15

Tableau des dépenses par types d’activités conformément au décret 98/162 Tableau des dépenses par types d’activités conformément au décret 98/162

CampagneCampagne ERPERP ERRERR EVUEVU ECTECT PSRPSR PPRPPR AFCTAFCT FFRFFR TOTALTOTAL RessourcesRessources

1998-19991998-1999 8,9248,924       0,9670,967          0,1710,171 10,06210,062 11,96011,960

1999-20001999-2000 16,17516,175 1,5661,566 1,5891,589 1,8861,886    0,1460,146 0,1380,138 0,4960,496 21,99621,996 20,70920,709

2000-20012000-2001 22,17022,170 2,3702,370 2,2592,259 2,8372,837 0,4570,457 0,1170,117 0,0760,076 0,3650,365 30,65130,651 20,19820,198

2001-20022001-2002 18,61318,613    2,2852,285 2,3732,373 0,5170,517 0,2390,239 0,1170,117 0,4420,442 24,58624,586 24,32324,323

T 2002T 2002 5,9235,923    1,1521,152 1,0871,087    0,0000,000 0,1370,137 0,2630,263 8,5628,562 11,31711,317

20032003 2,6862,686 0,4570,457    0,5950,595    0,0000,000 0,1610,161 0,3650,365 4,2644,264 17,58617,586

TOTALTOTAL 74,49174,491 4,3934,393 7,2857,285 9,7459,745 0,9740,974 0,5020,502 0,6290,629 2,1022,102 100,121100,121 106,093106,093

16

GRAPHIQUE DES DÉPENSESGRAPHIQUE DES DÉPENSESPAR TYPE D’ ACTIVITÉPAR TYPE D’ ACTIVITÉ

0

5

10

15

20

25

ERP ERR EVU ECT PSR ACT FFR

1998-19991999-20002000-20012001-2002T 20022003

17

TABLEAU DÉPENSES/RESSOURCESTABLEAU DÉPENSES/RESSOURCESCUMULÉES AU 30 NOVEMBRE 2003CUMULÉES AU 30 NOVEMBRE 2003

   1998-19991998-1999 1999-20001999-2000 2000-20012000-2001 2001-20022001-2002 T 2002T 2002 20032003

DEPENSESDEPENSES 10,06310,063 32,05932,059 62,70962,709 87,29487,294 95,85695,856 100,12100,12

RESSOURCESRESSOURCES 11,9611,96 32,66932,669 52,86752,867 77,1977,19 88,50788,507 106,093106,093

Soient environ USD 151 561 428,57 de ressources et USD 143 028 571,429 de dépenses.

18

GRAPHIQUE DÉPENSES/RESSOURCESGRAPHIQUE DÉPENSES/RESSOURCESCUMULÉES AU 30 NOVEMBRE 2003CUMULÉES AU 30 NOVEMBRE 2003

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6

DépensesRessources