trimestre 2016 aux citoyens compte rendu … · dans la même optique que les deux premières...
TRANSCRIPT
CO
MP
TE
RE
ND
U A
UX
CIT
OY
EN
S -
EX
ÉC
UT
ION
BU
DG
ÉT
AIR
E 4
e T
RIM
EST
RE
201
6
Exécution budgétaire 4e trimestre 2016
AUX CITOYENSCOMPTE RENDU
Pour que le citoyen sache où va son argent
Le Compte rendu aux Citoyens est un document simplifié du Compte rendu périodique
de l’exécution budgétaire et de la performance de l’administration. Il s’inscrit dans
une démarche de transparence, élément incontournable de la bonne gouvernance.
2
3
CO
MP
TE
RE
ND
U A
UX
CIT
OY
EN
S -
EX
ÉC
UT
ION
BU
DG
ÉT
AIR
E 4
e T
RIM
EST
RE
201
6
AVANT-PROPOS
Poursuivant la promotion du principe de la transparence budgétaire, la Direction Générale du Budget,
avec l’appui de l’Unicef, publie une troisième édition du Compte Rendu aux Citoyens – 4e trimestre
2016. Cette édition se veut d’être un document récapitulatif de l’exécution budgétaire - approches
budgétaire et performance - des institutions et ministères au cours de l’année 2016.
Dans la même optique que les deux premières éditions, le présent document entend renforcer
l’application du principe de redevabilité par rapport à l’utilisation du denier public, ceci pour que
tous les citoyens puissent en être informés et par conséquent jouer leur rôle de responsabilisation
vis-à-vis du Gouvernement.
Cette version simplifiée de la situation de l’exécution budgétaire de l’année 2016 s’adresse à tous
les citoyens (étudiants, membres des Organisations des Sociétés Civiles et des Organisations Non
Gouvernementaux nationaux et internationaux, journalistes, investisseurs, institutions et ministères
ainsi que leurs services déconcentrés, citoyens lambda …). Ainsi, nous sollicitons votre contribution
pour permettre sa large diffusion.
4
ACRONYMES ....................................................................................................................................................................................................................
LE PROCESSUS D’EXÉCUTION BUDGÉTAIRE ..................................................................................................................................
Quelles sont les principales phases de l’exécution budgétaire ? ..............................................................................................................................
s VOLET BUDGÉTAIRE
RECETTES ........................................................................................................................................................................................................................
Quel est le niveau global de recouvrement des recettes ? ...........................................................................................................................................
De quoi se composent ces recettes ? ..........................................................................................................................................................................................
D’où viennent les recettes non fiscales ? ......................................................................................................................................................................................
DÉPENSES ........................................................................................................................................................................................................................
Engagement au 4e trimestre des dépenses du budget général .............................................................................................................................
6
8
8
11
12
12
13
14
16
16
SOMMAIRE
CO
MP
TE
RE
ND
U A
UX
CIT
OY
EN
S -
EX
ÉC
UT
ION
BU
DG
ÉT
AIR
E 4
e T
RIM
EST
RE
201
6
5
CO
MP
TE
RE
ND
U A
UX
CIT
OY
EN
S -
EX
ÉC
UT
ION
BU
DG
ÉT
AIR
E 4
e T
RIM
EST
RE
201
6
Concrètement, où va mon argent ? ..........................................................................................................................................................................................
� Engagement de chaque catégorie par rapport à l’engagement total au 4e trimestre .......................................................
� Engagement de chaque catégorie par rapport au crédit annuel autorisé au 4e trimestre ...........................................
� Engagement au 4e trimestre pour chacun des quatre secteurs par rapport au crédit annuel ..................................
� Dépenses par ministère .......................................................................................................................................................................................................
Chaque région concrétise son projet de développement dans le cadre du PIP.............................................................................
Réalisation des principaux Partenaires Techniques et Financiers ..........................................................................................................
MARCHÉS PUBLICS ..............................................................................................................................................................................................
Qu’est-ce que l’État achète et de quelle manière ? ...................................................................................................................................................
s VOLET PERFORMANCE
APPROCHE PAR INDICATEURS ...............................................................................................................................................................
APPROCHE PAR RÉSULTATS TANGIBLES ....................................................................................................................................
GLOSSAIRE ...................................................................................................................................................................................................................
17
17
17
18
19
23
24
25
25
27
28
30
38
6
AFD Agence Française de Développement
AGR Activités Génératrices de Revenu
ANMCC Autorité Nationale chargée des Mesures Correctives Commerciales
BAM Bureaux d'Administration Minière
BAD Banque Africaine de Développement
CBI Conférences des Bailleurs et Investisseurs
CF Contrôle Financier
CHU Centre Hospitalier Universitaire
CSB Centre de Santé de Base
COMESA Common Market for Eastern and Southern Africa
DEF Demande d’Engagement Financier
EPN Établissements Publics Nationaux
ETFP Établissement Technique de Formation professionnelle
FIDA Fonds International de Développement Agricole
GAC Gestionnaire d’Activités
HCDN Haut Conseil de la Défense Nationale
IDA Association Internationale de Développement
JIA Journée de l'industrialisation de l'Afrique
JIC Journée Internationale des Coopératives
ACRONYMES
7
CO
MP
TE
RE
ND
U A
UX
CIT
OY
EN
S -
EX
ÉC
UT
ION
BU
DG
ÉT
AIR
E 4
e T
RIM
EST
RE
201
6
LMD Licence Master Doctorat
MAOO Marché d'Appel d'Offres Ouvert
MSP Marine Spatial Planning
OPEP Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole
ORDSEC Ordonnateur Secondaire
PIP Projet d’Investissement Public
PRMP Personne Responsable des Marchés Publics
PND Plan National de Développement
PPN Produits de Premières Nécessités
PTF Partenaires Techniques et Financiers
RALE Réalisation annuelle de la liste électorale
RSE Rapport de suivi économique
RESEN Rapport d’Etat sur le Système Education National
SIM Syndicat des industries de Madagascar
SIIGFP Système d’Informations Intégré de Gestion des Finances Publiques
SIGMP Système Intégré de Gestion des Marchés Publics
TEF Titre d’Engagement Financier
TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée
UE Union européenne
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
USAID United States Agency for International Development
8
Quelles sont les principales phases de l’exécution budgétaire ?
Phase 1 AUTORISATION
Notification du Budget
DGB Ministères Acteurs
Budget d’exécution Circulaire d’exécution Circulaire de régulation -
Visa et Saisie dans SIIGFP
SIIGFP
Arrêté de nomination(ORDSEC, GAC , PRMP)
PRMP
Plan de passationde marché
ORDSEC
Identification des besoins
GAC
Passation de marché
Plan de passation
SIGMP
OUI
OUI
NON
Modificationorganigramme
Codification budgétaire
Code SOACode Moyen
Nomination des acteurs
Nouvel organigramme
Décision nomination
Élaboration pland’engagement
Plan d’engagement
ORDSEC
NON Conforme ?
LE PROCESSUS D’EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
9
CO
MP
TE
RE
ND
U A
UX
CIT
OY
EN
S -
EX
ÉC
UT
ION
BU
DG
ÉT
AIR
E 4
e T
RIM
EST
RE
201
6
Phase 2 ENGAGEMENT Phase 3 LIQUIDATION
OUI
ORDSEC
ORDSEC
Élaborer le DEF
Montantdes dépenses ?
Contrôle de régularité?
VISA CF
TEF(4 exemplaires)
Rejet de lademande
Ar 700 000
Ar 700 000
SIIGFP
NON
ORDSEC
ORDSEC
Élaboration Bonde commande
et ordre de service
Bon de commande
SIIGFP
Fournisseur
Exécution desservices et livraisondes marchandises
PV de Réception GAC
Consultation service fait
Certification service fait
Facture définitive
10
Phase 4 ORDONNANCEMENT Phase 5 PAIEMENT
ORDSEC
Traitement sur SIIGPF Élaboration des bordereaux Et constitution des dossiers
Mandat de Payement Bordereaux de Mandat Bordereaux d’émission des mandats Avis de crédit/bon de caisse TEF comptable Facture pro forma visée Facture définitive Informations fiscales PV de réception
Contrôle de régularité?
Contrôle de régularité?
Réceptionde paiementOUI
NON
Élaboration de rejet
Note de rejet
1VOLET BUDGÉTAIRE
Au quatrième trimestre 2016, que faut-il retenir de l’exécution budgétaire ?
VO
LE
T B
UD
GÉ
TA
IRE
12
500,00
0
1 000,00
1 500,00
2 000,00
2 500,00
3 000,00
3 500,00
4 000,00
4 000,00
5 000,00
4 500,00
100,78%
101,87%
100,73%
148,98%
102,23%
1081,64
1071,60
494,40
577,20
10,04
Prévision annuelle de 2016 Réalisations cumulées (12 mois)B Variation en milliards d’Ariary du 3e au
4e trimestre 2016
Les recettes totales recouvrées durant l’année 2016 représentent une valeur totale de 3 737,13 milliards d’Ariary, soit 102,23% de la prévision annuelle qui est de 3 655,51 milliards d’Ariary, définie suite à la Loi de Finances Rectificative.
Quel est le niveau global de recouvrement des recettes ?
Impôts (I) Douanes (D) Recettes fiscales
Recettes Total des recettes
RECETTES
13
CO
MP
TE
RE
ND
U A
UX
CIT
OY
EN
S -
EX
ÉC
UT
ION
BU
DG
ÉT
AIR
E 4
e T
RIM
EST
RE
201
6
De quoi se composent ces recettes ?
0 500 1000 1500 2000
AutresDAIRIRSATVA
Produits non-pétroliersProduits pétroliers
693 351 453 342 115
0 500 1000 1500 2000
389 1292
0 500 1000 1500 2000
AutresDAIRIRSATVA
Produits non-pétroliersProduits pétroliers
693 351 453 342 115
0 500 1000 1500 2000
389 1292
Ventilation des recettes fiscales intérieures (en milliards d’Ariary)
Ventilation des recettes douanières (en milliards d’Ariary)
14
MINISTÈRESRéalisations 4T
(milliards d'Ariary) Taux de recouvrement
(% prévision 2016)
BU
DG
ET
G
EN
ER
AL
Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation 5,39 145,80%
Ministère des Finances et du Budget 80,09 144,96%
Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche 13,11 163,88%
Ministère auprès de la Présidence Chargé des Mines et du Pétrole 81,53 3 135,94%
BU
DG
ET
AN
NE
XE
Ministère des Finances et du Budget 11,89 64,20%
Ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement
Numérique 7,37 81,85%
Ministère de la Défense Nationale 0,04 11,50%
Ministère de la Sécurité Publique 1,64 108,57%
Ministère de la Justice 0,01 2,34%
Ministère des Finances et du Budget 4,58 79,41%
Ministère du Commerce et de la Consommation 0,52 58,01%
Ministère auprès de la Présidence Chargé de l'Agriculture et de l'Élevage 0,01 0,30%
D’où viennent les recettes non-fiscales ?
RECETTES
15
CO
MP
TE
RE
ND
U A
UX
CIT
OY
EN
S -
EX
ÉC
UT
ION
BU
DG
ÉT
AIR
E 4
e T
RIM
EST
RE
201
6
Autres
Produits des activités annexes et accessoires
Produits des activités des services
Redevances
Produits d'immobilisations financières
Prodtuits de prise de participation79,18%
2,57%
10,34%
2,78%
0,6%
6,43%
MINISTÈRESRéalisations 4T
(milliards d'Ariary) Taux de recouvrement
(% prévision 2016)
CO
MP
TE
PA
RT
ICU
LIE
R
DU
TR
ÉSO
R
Ministère de l'Environnement, de l’Écologie, et des Forêts 2,01 28,39%
Ministère auprès de la Présidence chargé des Mines et du Pétrole 36,35 762,96%
Ministère des Transports et de la Météorologie 0,01 0,63%
Ventilation des recettes non fiscales en milliards d’Ariary - Catégories de droits et taxes
16
DÉPENSES
Intérêts de la dette
Solde des fonctionnaires
Fonctionnement hors solde
Investissement ou PIP
Total
Montant perçu au 4e trimestre Montant disponible pour 2016 B Variation en milliards d’Ariary du 3e au 4e trimestre 2016
Comment ont-été engagées les dépenses au 4e trimestre?
Les engagements des dépenses au quatrième trimestre s’élèvent à 6 125,28 milliards d’Ariary correspondant à 85,99% de la prévision annuelle pour 2016, soit 3 445,60 milliards d’Ariary de plus qu’à la fin du troisième trimestre.
0,00
1 000,00
2 000,00
3 000,00
4 000,00
5 000,00
5 000,00
7 000,00
8 000,00113,43
457,59
2304,52
570,08
3445,62
89,91%
99,54%
95,19%
52,92%
85,99%
17
CO
MP
TE
RE
ND
U A
UX
CIT
OY
EN
S -
EX
ÉC
UT
ION
BU
DG
ÉT
AIR
E 4
e T
RIM
EST
RE
201
6
CRÉDIT MODIFIÉ ENGAGÉ
Comment ont-été les engagements pour chacun des quatre secteurs par rapport au crédit annuel
6125,28
7123,32 517,79 1385,68 428,47 4790,96
316,34 1312,04145,34
4351,44
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Secteur administratifSecteur productifSecteur socialSecteur infrastructureBudget général
18
Comment se présentent les dépenses cumulées au 4e trimestre pour chaque Institution et Ministère ?
Les dépenses de solde sont engagées à un rythme régulier, les indiquer dans ce tableau serait donc superflu.
BUDGET GÉNÉRAL FONCTIONNEMENT HORS SOLDE INVESTISSEMENT
INSTITUTION / MINISTÈRECRÉDIT LFR
MODIFIÉENGAGEMENT
TAUX
(%)
CRÉDIT LFR
MODIFIÉENGAGEMENT
TAUX
(%)
1 Présidence de la République 66 462 571 64 992 775 97,79 25 429 349 8 729 944 34,33
2 Sénat 15 001 375 13 940 842 92,93 552 380 509 519 92,24
3 Assemblée Nationale (AN) 43 962 093 43 706 805 99,42 1 070 000 1 063 373 99,38
4 Haute Cour Constitutionnele (HCC) 5 716 400 5 451 833 95,37 434 091 426 373 98,22
5 Primature 23 140 526 23 002 151 99,40 60 496 286 21 723 862 35,91
6Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy (CRM)
4 333 500 4 171 032 96,25 -
7Commission Electorale Nationale Indépendante
4 800 000 4 677 189 97,44 -
11 Ministère des Affaires Étrangères (MAE) 14 276 292 14 040 695 98,35 2 132 523 2 122 822 99,55
12 Ministère de la Défense Nationale (MDN) 20 731 844 20 311 689 97,97 7 977 195 7 945 355 99,60
DÉPENSES
19
CO
MP
TE
RE
ND
U A
UX
CIT
OY
EN
S -
EX
ÉC
UT
ION
BU
DG
ÉT
AIR
E 4
e T
RIM
EST
RE
201
6
BUDGET GÉNÉRAL FONCTIONNEMENT HORS SOLDE INVESTISSEMENT
INSTITUTION / MINISTÈRECRÉDIT LFR
MODIFIÉENGAGEMENT
TAUX
(%)
CRÉDIT LFR
MODIFIÉENGAGEMENT
TAUX
(%)
13Secretariat d'Etat auprès du Ministère de la Défense Nationale chargé de la Gendarmerie (SEMDNG)
12 523 000 12 419 951 99,18 11 043 789 11 027 312 99,85
14Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation (MID)
57 547 517 57 053 530 99,14 102 466 123 32 841 114 32,05
15 Ministère de la Sécurité Publique (MSP) 3 551 393 3 403 728 95,84 8 165 959 8 047 001 98,54
16 Ministère de la Justice (MINJUS) 28 076 000 27 657 622 98,51 6 168 703 2 666 806 43,23
21Ministère des Finances et du Budget (MFB)
2 779 460 243 2 630 699 579 94,65 264 111 179 154 968 035 58,68
25 Ministère de l'Économie et du Plan (MEP) 2 662 400 2 487 879 93,44 3 153 929 2 789 925 88,46
32Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme de l'Administration (MFPRATLS)
5 090 500 4 189 052 82,29 1 516 763 1 275 911 84,12
34Ministère de l'Industrie et du Développement du Secteur Privé (MIDSP)
1 884 624 1 832 366 97,23 7 450 000 1 482 175 19,89
35 Ministère du Tourisme (MINTOUR) 1 876 680 1 746 958 93,09 2 062 400 2 045 478 99,18
36Ministère du Commerce et de la Consommation (MCC)
14 293 000 14 198 875 99,34 11 088 600 843 300 7,61
37Ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions (MCRI)
3 529 000 3 364 915 95,35 2 263 187 2 261 201 99,91
41Ministère auprès de la Présidence chargé de l'Agriculture et de l'Élevage (MPAE)
11 207 000 10 597 136 94,56 281 635 595 74 847 465 26,58
20
BUDGET GÉNÉRAL FONCTIONNEMENT HORS SOLDE INVESTISSEMENT
INSTITUTION / MINISTÈRECRÉDIT LFR
MODIFIÉENGAGEMENT
TAUX
(%)
CRÉDIT LFR
MODIFIÉENGAGEMENT
TAUX
(%)
43Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche (MRHP)
7 384 300 7 218 273 97,75 6 953 787 2 085 378 29,99
44Ministère de l'Environnement, de l'Écologie et des Forêts (MEEF)
2 575 980 2 411 965 93,63 66 513 064 3 105 563 4,67
47Secrétariat d’État auprès du Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche chargé de la Mer (SEMRHPM)
550 000 513 836 93,42 -
51Ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH)
1 974 000 1 783 014 90,32 74 938 811 2 021 969 2,70
52Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène (MEAH)
2 997 414 2 945 448 98,27 36 112 755 38 679 144 107,11
53Ministère auprès de la Présidence chargé des Mines et du Pétrole (MPMP)
3 378 000 2 843 393 84,17 1 078 418 791 672 73,41
61 Ministère des Travaux Publics (MTP) 4 071 000 3 600 802 88,45 225 184 961 122 698 220 54,49
62
Ministère auprès de la Présidence chargé des Projets Présidentiels, de l'Aménage-ment du Territoire et de l'Equipement (M2PATE)
17 484 000 17 170 490 98,21 110 681 158 86 211 851
77,89
63Ministère des Transports et de la Météorologie (MTM)
7 189 320 7 057 207 98,16 11 907 829 9 133 705 76,70
DÉPENSES
21
CO
MP
TE
RE
ND
U A
UX
CIT
OY
EN
S -
EX
ÉC
UT
ION
BU
DG
ÉT
AIR
E 4
e T
RIM
EST
RE
201
6
BUDGET GÉNÉRAL FONCTIONNEMENT HORS SOLDE INVESTISSEMENT
INSTITUTION / MINISTÈRECRÉDIT LFR
MODIFIÉENGAGEMENT
TAUX
(%)
CRÉDIT LFR
MODIFIÉENGAGEMENT
TAUX
(%)
66Ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique (MPTDN)
491 600 434 181 88,32 965 311 930 105 96,35
71 Ministère de la Santé Publique (MSANP) 39 439 000 37 716 897 95,63 126 666 901 77 648 763 61,30
75Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS)
7 134 400 7 080 103 99,24 2 985 395 1 898 827 63,60
76Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme (MPPSPF)
3 422 000 3 338 737 97,57 18 795 000 3 929 405 20,91
81 Ministère de l'Education Nationale (MEN) 123 986 031 119 253 748 96,18 181 094 273 185 929 026 102,67
83Ministère de l'Emploi, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (MEETFP)
12 706 000 12 515 673 98,50 8 277 143 7 441 588 89,91
84Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESUPRES)
94 039 000 93 571 243 99,50 7 451 938 6 840 536 91,80
86Ministère de la Culture, de la Promotion de l'Artisanat et de la Sauvegarde du Patrimoine (MCPASP)
3 787 000 3 674 414 97,03 3 433 784 3 366 768 98,05
TOTAL 3 452 735 003 3 287 076 030 95,20 1 682 258 579 890 329 492 52,92
22
DÉPENSES
Chaque région concrétise son projet de développement dans le cadre du PIP
0 20 000 000 40 000 000 60 000 000 80 000 000
Atsimo-Andrefana
Menabe
Analamanga
Alaotra-Mangoro
Sofia
Atsinanana
Vakinankaratra
Boeny
Bongolava
Diana
Haute Matsiatra
Itasy
Vatovavy Fitovinany
Melaky
Atsimo-Atsinanana
Analanjirofo
Sava
Ihorombe
Amoron'i Mania
Bestiboka
Androy
Anosy 94,25%
99,50%
82,08%
93,21%
86,39%
91,54%
99,05%
96,22%
84,65%
96,93%
76,46%
98,89%
89,38%
43,48%
80,13%
81,3%
87,76%
78,91%
46,22%
44,4%
30,79%
35,49%
Crédit modifié
Engagement
23
CO
MP
TE
RE
ND
U A
UX
CIT
OY
EN
S -
EX
ÉC
UT
ION
BU
DG
ÉT
AIR
E 4
e T
RIM
EST
RE
201
6
Aperçu de la situation des engagements des principaux Partenaires Techniques et Financiers
0
100
200
300
400
500
600
700Engagement
LFR 2016
Taux d’engagement
USAID JAPON CORÉEDU SUD
ALLEMAGNE CHINE FIDA AFD OPEP UNICEF FAD UE IDA
7,76% 6,02% 0% 0,4% 27,29%31,82% 10,92% 15,58% 11,43%
95,16%8,08%
83%
Exceptés le FAD et l’IDA ; les niveaux d’engagements sont assez faibles. Ceci indique une certaine défaillance dans la régularisation des opérations sur emprunts extérieurs.
POINTS FORTS
Performance de la perception fiscale due notamment à la refondation du système de télé-déclaration
Hausse des recettes non=pétrolières grâce à la baisse des exonérations
Arrêt des subventions au profit de la compagnie aérienne Air Madagascar et élimination progressive des subventions d’exploitation de la JIRAMA en 2021
Performance des engagements de dépenses à caractère social et des dépenses sur financement interne, respectivement de 94,4% et 85%.
POINTS FAIBLES
Doublement du nombre de caisse d’avances renouvelables créées par rapport à 2014
Seuls 85 des 147 Établissements Publics Nationaux ont fait approuver leurs comptes administratifs 2015 et 2016 et ont présenté leur budget pour l’année 2016.
RECOMMANDATIONS
Nécessité de définir certains indicateurs d’objectifs ;
Renforcement de la bonne gouvernance au niveau des Établissements Publics Nationaux
Affermissement de l’application des textes en vigueur en termes de recours aux caisses d’avances
Promotion du dialogue de gestion entre toutes les parties prenantes dans l’élaboration du Budget.
24
25
CO
MP
TE
RE
ND
U A
UX
CIT
OY
EN
S -
EX
ÉC
UT
ION
BU
DG
ÉT
AIR
E 4
e T
RIM
EST
RE
201
6
L’année 2016 enregistre 597 passations de marchés publics, soit un montant total de 597,38 milliards d’Ariary. Le marché d’appel d’offre ouvert et le marché d’appel d’offre ouvert préqualifié représentent environ 78% du total du marché public total soit, respectivement, un montant de 240,28 et 273,58 milliards d’Ariary. La part du marché Gré à Gré représente 3,60% soit 8 marchés passés en gré à gré avec un montant total de 21,53 milliards d’Ariary.
MARCHÉS PUBLICS
Qu’est-ce que l’État achète et de quelle manière ?FournituresFourniture d’oxygène à usage médical, 6 serveurs d’applications et divers équipements et connectivités par fibre optique totalisés à 0,56 milliards d’Ariary.
TravauxRemise à niveau de l’hôtel 5 étoiles Ivato, réseau électrique et adduction d’eau BANI Ivato, construction de 50 logements à Ambatondrazaka, totalisés à 14,29 milliards d’Ariary.
Prestations intellectuellesAppui national agro-écologie dans le cadre du projet d’appui à l’amélioration de la productivité agricole à Madagascar totalisé à 6,78 milliards d’Ariary.
Marché sur demande de consultation
Marché d'apppel d'offre restreint
Marché sur demande de proposition
Marché de gré à gré
Marché d'appel d'offre ouvert pré-qualifié
Marchés d'appel d'offre ouvert
Avenants
0,55%
40,22%
45,79%
3,60%
0,77%
4,67%
4,39%
VOLET PERFORMANCE
Les objectifs fixés ont-ils été atteints ?
2VOLET PERFORMANCE
Les objectifs fixés ont-ils été atteints ?
VO
LE
T P
ER
FOR
MA
NC
E
28
APPROCHE PAR INDICATEURS
La performance des secteursLe nombre total des indicateurs atteints se totalise à 573 sur 1035, soit 55% de l’ensemble des indicateurs.
0
50
100
150
200
250
300
350
ATTEINTS NON ATTEINTS NON DISPONIBLES AUTRES
Administratif 350 213 65 19
Infrastructure 52 16 6 2
Productif 75 40 7 13
Social 96 61 11 9
29
CO
MP
TE
RE
ND
U A
UX
CIT
OY
EN
S -
EX
ÉC
UT
ION
BU
DG
ÉT
AIR
E 3
e T
RIM
EST
RE
201
6
0
5
10
15
20
25
MPTDNMTM M2PATEMTPMEAH
ATTEINTS NON-ATTEINTS NON DISPONIBLES AUTRES
SECTEUR ADMINISTRATIF
SECTEUR SOCIAL SECTEUR PRODUCTIF
SECTEUR INFRASTRUCTURE
0
30
60
90
120
150
MC
RI
MC
C
MFP
RA
TLS
ME
P
MFB
MIN
JUS
MSP
MID
SEM
DN
G
MD
N
MA
E
CE
NI
CR
M
PRIM
HC
C
AN
SEN
AT
PRM
0
10
20
30
40
50
60
70
80
MCPASPMESUPRESMEETFPMENMPPSPFMJSMINSANTE0
10
20
30
40
50
60
MPMPSEMerMEEFMRHPMPAEMINTOURMIDSP
30
APPROCHE PAR RÉSULTATS TANGIBLES
Comment se concrétisent les dépenses au niveau des institutions et ministères ?
MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Des travaux de réhabilitation au niveau des diverses régions à savoir : réhabilitation du CHD2 Anosy Avaratra, travaux de peinture du CHU GOB Befelatanana (Analamanga), travaux de réhabilitation du CSB Doany (Sava), Travaux de réhabilitation du CSB Andranomanelatra ;
Des travaux de construction au niveau des diverses régions : bloc opératoire CHD1 Amparafaravola (ALAOTRA MANGORO), CSB Antananivo, SDSP Mananara Nord (ANALANJIROFO), CSB ;
Ambalamanasy (SAVA), CSB Ankadikely Ilafy (ANALAMANGA), CSB Andonaka et SDSP Ambalavao (HAUTE MATSIATRA), CSB Sahafitana et SDSP Moramanga (ALAOTRA MANGORO) ; bloc opératoire d’Andranomanelatra (VAKINAKARATRA) ;
Des travaux de transformation de CHRD1 en CHRD2 à Tsihombe pour la région ANDROY et à Mampikony pour SOFIA ;
Acquisition des nouveaux matériels destinés pour les nouvelles constructions (CSB, Bloc opératoire),
Acquisition des instruments médicaux-chirurgicaux destinés aux CHRD2 nouvellement transformés, acquisition des matériels et équipements de laboratoire et matériels d’exploitation hospitalière, acquisitions de deux appareil de radiologie mobile pour CHRR Fort Dauphin et CHU Fenoarivo, fourniture des matériels techniques pour les CHUJRA, CHUJRB, …
SECTEUR SOCIALMINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Formation des Jeunes en petits métiers: coiffure, danse, musique et langues étrangères ;
Participation de l’équipe nationale Malagasy au championnat d’Afrique de Beach soccer au Nigeria ;
Organisation et accueil de la 47e édition du championnat du monde de pétanque et de tirs de précision à Madagascar, qui fait de Madagascar le numéro 1 mondial dans cette discipline ;
Organisation d’un atelier sur le plan d’action quinquennal en vue de la mise en œuvre de la politique nationale des sports (PNS) ;
Construction d’un plateau sportif polyvalent semi-couvert à Fenerive-Est
Construction d’une maison des arts martiaux avec une salle de musculation à Tuléar, …
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
Construction de 776 salles de classes ; Réhabilitation de 389 salles de classe ; Constructions de 1 034 points d’eau et de 577 latrines ; Dotation de 16 884 tables-bancs et de 4 666 000 kits scolaires ; Recrutement de 13 595 ENF ; Finalisation du Plan Sectoriel de l’Éducation (PSE) ; Finalisation du Rapport d’Etat sur le Système Education National (RESEN) ;
Subvention de 12 502 enseignants privés, …
31
CO
MP
TE
RE
ND
U A
UX
CIT
OY
EN
S -
EX
ÉC
UT
ION
BU
DG
ÉT
AIR
E 3
e T
RIM
EST
RE
201
6
MINISTÈRE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME
Réhabilitation et réaménagement du Bureau MPPSPF central destiné pour les PSH ;
Dotations en Produits de Premières Nécessités, les projets ACT (Argents Contre travail), VCT (Vivres Contre Travail), V3C (vivres contre champs cultivés) dans les districts de Tuléar II, de Beheloka, de Betioky, de Beloha, d’Amboasary Atsimo, d’Ambovombe et de Tsihombe ;
Appui et redynamisation de 39 Réseaux de Protection de l’Enfant ; Formation des Intervenants Sociaux des trois Districts de la Région Anosy ;
Lancement officiel du Projet “Filet de Sécurité Sociale” dans des différentes régions comme Androy, Anosy, Atsinanana… ;
Dotation des matériels agricoles pour les associations des femmes ; Organisation d’une réunion de plaidoyer avec la commission genre; restructuration et Opérationnalisation des CECJ dans la région, …
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Paiement des dépenses obligatoires au titre du 4ème trimestre 2016 : bourses nationales A.U 2015-2016, salaires des agents P.A.T, dépenses de fonctionnement des Universités, IST et CNR ;
Organisation des réunions des commissions en vue de la mise en œuvre du système LMD ;
Rapatriement de 53 étudiants boursiers à l’extérieur : Russie (7), Chine (32), France (2), Indonésie (4), Maroc (8) ;
Distribution de 50% des logements universitaires dans les nouveaux bâtiments de l’Université d’Antananarivo, …
MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DE L’ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE ET DE LA FORMATION ROFESSIONNELLE
Construction de 12 nouveaux établissements techniques de formation professionnelle publics ;
Contrôle et normalisation de 21 établissements d’ETFP publics et privés ;
Délivrances de 60 Autorisations d’enseigner ; Formation de 120 jeunes sur la technique de recherche d’emploi ; Disposition d’un Service de l’Emploi dans 4 Districts ; Formation de 270 Formateurs publics et privés en psychologie et pédagogie de la formation professionnelle basée sur l’APC, …
MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L’ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
Réhabilitation de sites culturels : Palais d’Andafiavaratra, Résidence Reine Betty de l’Ilot Madame Ste Marie, Clôture du domaine du Rova d’Ilafy, … ;
Réhabilitation de biens culturels : Construction des ateliers de restauration à Amboditsiry pour les objets de collections historiques du Rova de Manjakamiadana;
Identification de biens culturels (matériels et immatériels) pour être classé patrimoine national : 71 biens identifiés ;
Appuis aux évènements culturels traditionnels (Fitampoha à Belo, Fitamboha Tetembola à Saint- Augustin, etc.) et aux festivals : “Volambe Tohaka” à Ambositra, “Vasiambe” à Betioky, “Nosy-Be Symphonie” à Nosy-Be, “Lampogno” à Antsohihy, “Kolondoy” à Morondava, “Sambaraha” à Fort-Dauphin, Festival des Baleines à Sainte Marie, …
32
MINISTÈRE DES POSTES, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE
Réouverture de bureau de poste à 25 km d’Ambilobe ; Ouverture de centre Vohikala de Fort Dauphin et Ranotsara ; Inauguration officielle et lancement de Cyberbus au service du 16e Sommet de la francophonie, accès internet au public et transfert de données pour la TVM et RNM ;
Partenariat du MPTDN avec le MEN : distribution des kits scolaires dans les EPP Anatihazo Isotry, Faravohitra, Ampefiloha, Alasora et Ambatofotsy …
MINISTÈRE AUPRÈS DE LA PRÉSIDENCE CHARGÉ DES PROJETS PRÉSIDENTIELS, DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ÉQUIPEMENT
Aménagement des villes : 36,012 Km de routes réhabilitées à Antananarivo, 48,4 Km à Toamasina, 24,36 Km à Fianarantsoa, 3,2 Km de voies urbaines à Antsiranana ; 460 m2 de points à temps et 2,25 Km de route réhabilitée à Mahajanga ;
Équipements sociaux : EPP Ambatondrazaka réhabilitée ; 8 blocs sanitaires, 1 hangar, 1 marché, 8 boutiques, 3 dalots, 8 puits construits et 61 infrastructures de base dans les quartiers défavorisés de la Commune Urbaine d’Antananarivo ;
Route Ivato-Tsarasaotra 10,97 Km, RN 58 A derrière village de la Francophonie 5 Km, ESPN Ivato 400m et RN 52-CCIM Ivato 220m ;
Aménagement des deux carrefours de 458 m à Soarano et la galerie d’exposition du village de la Francophonie ;
OUTILS DE PLANIFICATION TERRITORIALE : Loi sur l’Urbanisme et l’Habitat, Loi d’Orientation sur l’Aménagement du Territoire, 2
SECTEUR INFRASTRUCTURESchémas Régionaux d’Aménagement de Territoire, 6 Schémas ;
SÉCURISATION FONCIÈRE : 21 881 droits fonciers sécurisés, 129 758 actes topographiques délivrés et numérisés, 143 services fonciers appuyés et/ou mis en place …
MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MÉTÉOROLOGIE
Travaux d’entretien et de réparation du pont PK 204+800 ligne TCE au niveau de BRICKAVILLE ;
T ravau x d ’aménagement (phase 1) d ’un ter ra in à Antambohobesorohitra ; (Fianarantsoa) en vue de la construction des gares routières de voyageurs et de marchandises et la création de l’aire de stationnement ;
Opérationnalisation des dispositifs de contrôle des conducteurs par « Ethylotest » afin de réduire les accidents de la route reliés à l’abus d’alcool ;
Transfert de gestion et de l’exploitation des 44 aérodromes à la société ADEMA ;
Travaux de réparation de la toiture de l’atelier à la gare de SOARANO, de réhabilitation de la gare de Brickaville et de réparation de la toiture de l’atelier de la gare de MANANGAREZA …
MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES
Mise en place des kiosques solaires dans le cadre du projet HERI Lancement d’un AMI pour le développement du système de production d’électricité/solaire/biomasse ;
Lancement de projet de production d’électricité/énergie solaire de 20 MW ;
Installation des panneaux solaires dans le fokontany Feramanga Atsimo de la Commune Rurale Ambohiboromanga (Responsable:
33
CO
MP
TE
RE
ND
U A
UX
CIT
OY
EN
S -
EX
ÉC
UT
ION
BU
DG
ÉT
AIR
E 3
e T
RIM
EST
RE
201
6
MINISTÈRE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PÊCHE
Rempoissonnement des lacs ; Reboisement des mangroves ; Sensibilisation et encadrement des pêcheurs et aquaculteurs ; Formation des femmes des pêcheurs en matière de traitement et transformation des produits ;
SECTEUR PRODUCTIF
HAFARI Malagasy) ; Installation d’un central thermique dans la commune rurale Didy, …
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS
Travaux d’entretien de la route reliant la RN2A au PK 7+850 vers Anjeva Tanana- Alakamisy (8Km); Axe RN 36 : Ampanotokana- Miantso- Fenoarivo be, la RNS57 Hell Ville-Aéroport de Fascène (11,5Km), la RN34 reliant Antsirabe-Miandrivazo (25Km) ;
Travaux de construction du pont de Befandriana au PK 162+400 de la RN9, de 3 ponts, RN T27 ; de pont Ankarombe …
MINISTÈRE DE L’EAU, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’HYGIÈNE
Installation dans les 22 régions de Bornes Fontaines (BF); des Branchements Privés (BP) ; des points d’eau; de ramassage d’ordures, la réhabilitation des digues et la construction des latrines …
Délivrance d’autorisation d’exploitation de fermes piscicoles, …
MINISTÈRE DU TOURISME
Un chiffre record du nombre de touristes, d’un total de 293,185 (Il s’agit d’un record national depuis 7 ans) ;
157 hôtels et restaurants créés en 2016, dont 62 Hôtels, 40 Restaurants, 55 Hôtel-Restaurant ;
Sensibilisation de plus de 500 établissements d’hébergement et de restauration pour la lutte contre le fléau touristique ;
Création de 1202 emplois en 2016 …
SECRÉTARIAT D’ÉTAT AUPRÈS DU MINISTÈRE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PÊCHE CHARGÉ DE LA MER
Élaboration du document de stratégie « Marine Spatial Planning » (MSP) version draft ;
Élaboration des textes relatifs aux aires marines protégées ; Identification des zones marines potentielles à protéger sur toutes les régions côtières, …
MINISTÈRE AUPRÈS DE LA PRÉSIDENCE CHARGÉ DE L’AGRICULTURE ET DE L’ÉLEVAGE
Infrastructures hydro-agricoles : 111 infrastructures hydro-agricoles construites et réhabilitées, 32.940 Ha de superficies agricoles aménagées et réhabilitées, soit 65,88% de l’objectif annuel et 30.025 populations bénéficiaires ;
Mécanisation et utilisation des intrants agricoles : 12.249 matériels agricoles mis à la disposition des agriculteurs pour 18.759 bénéficiaires, 1.113 T d’engrais disponibles dont 886 T déjà distribués pour 15.620 bénéficiaires ;
Distribution de 1.962 T de semences aux producteurs pour 22.506 bénéficiaires, 03 Centres de production de semences
34
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Organisation des sommets internationaux : COMESA et la francophonie ;
Mise en œuvre des 28 plans locaux de lutte contre le VIH SIDA ; Application des dispositions de l’arrêté no7274/2016-MFB relatives à la passation du marché…
HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE
Renforcement de capacités et d’échanges d’expérience entre les personnels afin de répondre aux attentes des élections fiables, crédibles et transparentes.
Publication des arrêtés, lois, décisions, avis et toutes autres informations sur le site web de l’institution…
SECTEUR ADMINISTRATIF
redynamisés dont 2 déjà opérationnels ; Infrastructures d’élevage : 5 tueries réhabilitées dans les
régions Analamanga, Atsinanana, Sofia, Androy et Analanjirofo, 06 points d’abreuvements mis en place dans le Sud (Androy, Anosy), 2 stations de monte installées à Alaotra Mangoro , 1 ferme de démonstration en élevage de poules pondeuses mise en place avec FARMSHOP …
MINISTÈRE AUPRÈS DE LA PRÉSIDENCE CHARGÉ DES MINES ET DU PÉTROLE
Opérationnalisation des Bureaux d’Administration Minière (BAM): 3 BAM rendus fonctionnels: Ilakaka, Sakaraha, Ambilobe ;
Distribution de 31 464 cartes d’orpailleurs, 45 cartes Mpandanja et 131 cartes Collecteurs d’Or ;
Recettes d’exportation minière : Valeur d’exportations: 8 995 408,22g soit 36 973 986 480 Ar ; une augmentation des recettes minières de 34% au 2e semestre
6 Autorisations environnementales délivrées ; 14 Associations ou groupements de mineurs crées ; 471 Certificats de conformité délivrés pour l’exportation des pierres industrielles (Région Analamanga) ;
55 Orpailleurs formalisés, 18 Collecteurs de 1ère catégorie formalisés, 5 Collecteurs de 2ème catégorie formalisés (DIANA et SAVA) ;
Poinçonnages des bijoux et exportations des pierres industrielles : 125 grammes d’Argent et 462.30 grammes d’or, 77 certificats de conformités (SUD OUEST), …
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ÉCOLOGIE ET DES FORÊTS
Formation sur la fabrication de foyers améliorés “KAMADO” ; Draf t de plan de gestion des bois précieux en cours
d’élaboration lors du passage de la CITES à Madagascar combiné avec des séances d’information ;
Promotion activités génératrices de revenu (AGR): 5 248 Ménages bénéficiant d’activités génératrices de revenu (3 214 hommes, 2 034 femmes et 2 121 jeunes dont les plus promues sont la filière raphia, miel, écotourisme, charbon) ;
Promotion Emplois verts: 544 Emplois verts créés (382 hommes, 162 femmes et 326 jeunes) ;
5 966,51 ha de superficies reboisées et restaurées (plus de 114ha de mangroves restaurées), …
35
CO
MP
TE
RE
ND
U A
UX
CIT
OY
EN
S -
EX
ÉC
UT
ION
BU
DG
ÉT
AIR
E 3
e T
RIM
EST
RE
201
6
ASSEMBLÉE NATIONALE
Réalisation des deux sessions parlementaires avec une adoption de 60 lois ;
Tournée des députés à travers toute l’île pour voyage d’information et compte rendu aux électeurs ;
Réalisation de la 42e Assemblée Parlementaire de la Francophonie à Madagascar …
PRIMATURE
Prise en charge des enfants malnutris dans le Sud à travers les sites de nutrition et distribution des rations familiales de protection ;
Préparation d’un projet cash transfert en partenariat avec la Banque mondiale et mise en œuvre du projet de prise en charge des enfants malnutris financé par la BAD ;
Mise en œuvre des agricultures communautaires ; Élargissement des zones d’interventions aux actions menées contre
la toxicomanie grâce à la diffusion des émissions hebdomadaires aux médias nationaux …
CONSEIL DE LA RECONCILIATION MALAGASY
Rapport sur les cas d’insécurité dans quelques régions ; Proposition d’amélioration du projet de loi no010-2016 portant Réconciliation Nationale ;
Plan National de Réconciliation (PNR) élaboré et validé par l’Assemblée Générale des membres du FFM…
SECRÉTARIAT D’ÉTAT CHARGÉ DE LA GENDARMERIE
Maintien de l’ordre public avec 2714 patrouilles d’intervention en MO recensées ;
Récupération de 24 087 bœufs sur 47 729 volés, arrestation de 1766 dahalo et 541 neutralisés lors accrochages ;
Arrestation de 54 individus dont 18 ayant commis des infractions
contre la législation de la faune (exportation illicite de tortues), 30 dans le domaine de la flore et 4 pour les mines…
COMMISSION ÉLECTORALE NATIONALE INDÉPENDANTE
Mise en place de cadres de concertation avec la société civile, les partis politiques et les média pour l’élaboration de stratégies d’éducation électorale, de sensibilisation et de communication ;
Organisation d’ateliers avec les sociétés civiles, les parties politiques et les médias pour la révision des cadres légales des élections ;
Fiabilisation d’une base de données électorale à travers la mise en place d’un logiciel Oracle ;
Réalisation annuelle de la liste électorale RALE 2016-2017…
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Accueil de 11 Conférences, ateliers ou séminaires internationaux multilatéraux durant l’année 2016 ;
Signature de 18 accords de coopération bilatérale et 9 conventions sont en cours de ratifications …
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
Saisie de 20 armes à feu de différente catégorie dont 10 PATT, 04 fusils d’assaut, 1 grenade offensive et 05 fusils de chasse ainsi que de 188 munitions ;
37 associations de malfaiteurs démantelées ; 239 affaires reçues par la Police Economique pour le quatrième trimestre, 167 élucidées faisant un taux d’élucidation de 69,87% ;
32 670 rondes et patrouilles et 30 121 de gardiennage des points sensibles…
36
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
Élaboration du projet de loi sur le Haut Conseil de la Défense Nationale (HCDN) et sur l’organisation générale de la défense et de la sécurité à Madagascar ;
20 Patrouilles, poursuite et sécurisation par les éléments engagés dans les interventions mixtes et ceux des DAS …
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Étude et élaboration des textes notamment la loi sur les pôles anti-corruption, la loi sur la lutte contre la corruption, la loi fixant les règles relatives au Conseil de l’Ordre National et la loi complétant certaines dispositions de la loi sur la lutte contre la cybercriminalité ;
Construction du Tribunal de Première Instance et de la Maison Centrale Vangaindrano ;
Construction de kiosque d’information, parloir pour le quartier femme, abri pour visiteurs de la MC Antananarivo…
MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS
Préparation du 19éme sommet du COMESA à Madagascar ; Appui au comité de consolidation et de finalisation de la rédaction de la charte de la société civile Malagasy ;
Appui à la sensibilisation de la population dans le cadre de la gestion des risques et des catastrophes ;
1000 volontaires mobilisés concernant la sensibilisation de la population d’Antananarivo et ses environs à la propreté avant le sommet de la francophonie …
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DU PLAN
Publication de Rapport de suivi de mise en œuvre des programmes du PND 2015 disponible, 2 Rapport de suivi économique (RSE)
Vakinakaratra et Vatovavy Fitovinany disponible ; Élaboration des Politiques sectorielles analysées et coordonnées déjà disponibles…
MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION
Augmentation de 35 % des entreprises franches malgaches exportant sous AGOA ;
Signature de l’accord de coopération entre la Commission de la Concurrence du COMESA et les autorités nationales de la Concurrence ;
Mise en place de l’Autorité Nationale chargée des Mesures Correctives Commerciales (ANMCC) pour protéger les produits malgaches ;
Mise en place des Cellules de coordination et de suivi du circuit de distribution de PPN au niveau des Régions…
MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA RÉFORME DE L’ADMINISTRATION, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
Formalisat ion du secteur informel par les déclarat ions d’établissements et des renseignements périodiques ;
Collaboration effective entre le service et les autres institutions et les partenaires sociaux ;
Amélioration de la qualité de gestion des travailleurs déplacés ; 4 037 (Dont: 1 345 pérmis de travail délivrés, 792 Contrats de travail visés)…
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION
Utilisation effective des fiches Individuelles de Bovins ou FIB dans tous les 117 districts de Madagascar en vue d’une meilleure traçabilité de la gestion des FIB ;
37
CO
MP
TE
RE
ND
U A
UX
CIT
OY
EN
S -
EX
ÉC
UT
ION
BU
DG
ÉT
AIR
E 3
e T
RIM
EST
RE
201
6
Des réformes sur la réglementation des étrangers en cours: prise de mesures à l’encontre des étrangers ne respectant pas les lois en vigueur, informatisation des cartes grises, des cartes résidents…
MINISTÈRE DES FINANCES ET DU BUDGET
14 236 contribuables informels recensés dans le cadre de leurs activités économiques par géolocalisation ;
Amélioration et accélération effective des remboursements des crédits de TVA (92,59% des demandes instruites soit 2037 sur les 2200 reçues) ;
In format ion , sensibi l isat ion des cont r ibuables sur l’opérationnalisation des 200 caisses enregistreuses ;
Réduction du délai et des coûts de dédouanement par la dématérialisation et simplification des procédures douanière ;
Le recouvrement des arriérés (hors Air Madagascar et JIRAMA) relancé ;
Paiement de la Dette extérieure pour le quatrième Trimestre 2016 : 66,64 Mds Ariary ;
Paiement de la Dette extérieure pour l’année 2016: 235,12 Mds Ariary ;
Assainissement de la Base de Données des pensions par le renouvellement de la carte des pensionnés : détection et suppression de 8 534 pensionnés en situation irrégulière (Gain: 12 800 000 Ariary) ;
Signature des différents accords avec la BAD, AFD, Union européenne, Banque Mondiale…
38
GLOSSAIREAutorisation d’engagement : Dans le cadre du budget, elles sont le
support nécessaire pour engager juridiquement une dépense. Leur
montant constitue la limite supérieure des engagements autorisés sur
plusieurs années correspondant à la durée totale du projet.
Avenant : Dans le cadre du marché public, l’avenant est l’acte par lequel
les parties à un contrat conviennent de modifier ou de compléter une ou
plusieurs de ses clauses.
Dépenses d’investissement : Ce sont les paiements effectués pour
l’acquisition de biens de capital fixe, de stocks stratégiques ou d’urgence,
de terrains ou d’actifs incorporels, ou des paiements sans contrepartie.
(Ex : construction de nouvelles salles de classe, renforcement des
équipements sanitaires …)
Dépenses de fonctionnement : Ce sont les charges récurrentes issues
de l’activité ordinaire de l’État. Elles sont constituées des dépenses sur
« biens et services » (Ex : coût de l’électricité, des appels téléphoniques,…)
et des « transferts et subventions » (Ex : subventions aux entreprises,
transfert vers les organismes rattachés, contributions internationales, …).
Engagement : C’est la phase préalable et obligatoire à la procédure
d’ordonnancement par laquelle l’Administration va réaliser une dépense.
Gestionnaire d’Activités : Il est le responsable des services placés
auprès de l’Ordonnateur Secondaire. Il présente à ce dernier des
propositions de dépenses pour assurer la réalisation du programme
auquel il contribue. Ainsi, il élabore et communique le Plan de Travail
Annuel du SOA et assure l’exécution de ces activités. Il est responsable
de la certification des services faits.
Indicateurs de performance : Information ou mesure permettant
de juger des progrès accomplis en vue de l’atteinte d’un objectif. Les
indicateurs de performance peuvent être associés à des objectifs
opérationnels, organisationnels, ou liés à une intervention donnée. Ils
permettent de mesurer l’efficacité, l’efficience ou la qualité.
Liquidation : c’est la fixation du montant exact d’une dépense publique
préalablement engagée après une vérification de la réalité de la dette,
c’est-à-dire la constatation du service fait.
Ordonnancement : C’est l’acte administratif donnant, conformément au
résultat de la liquidation, l’ordre de payer. Il s’agit donc de la signature
du titre de paiement.
Ordonnateur Secondaire : Il est chargé, entre autres, de la gestion
budgétaire et financière des crédits alloués aux Ministère ou Institution
auquel il appartient. Il assure le respect des règles d’engagement, de
liquidation et d’ordonnancement des dépenses publiques.
Ce document a été produit avec l’appui de l’UNICEF
DIRECTION GÉNÉRALE DU BUDGETDIRECTION DES RÉFORMES ET DE LA FORMATION
Service de l’Information et de la CommunicationDivision Information
Immeuble MFB Antaninarenina, 2e étage porte 252Antananarivo 101, MADAGASCAR
032 11 065 67 - 032 11 067 82Réagissez en envoyant un e-mail à [email protected]
DISTRIBUTION GRATUITE –LARGE DIFFUSION ENCOURAGÉE