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RAPPORT ANNUEL 20052 communauté tarifaire vaudoise

Eléments constitutifs et contexte 4Les organes 5Groupes de travail 6Extension de la CTV 7Grandes lignes stratégiques et contrats conclus 8Communication 9Recettes et répartition 2005 11Comptes de fonctionnement 2005 13Chiffres-clés 14

SOMMAIRE

3RAPPORT ANNUEL 2005communauté tarifaire vaudoise

INTRODUCTION

Message du Président

Mobilis – le bon ticket…… pour effectuer ses trajets sur les lignes des 5 entreprises participantes de la communauté tarifaire vaudoise CFF, LEB, MBC (Transports de la région Morges-Bière-Cossonay), CarPostal et tl. Cet achat tout simple est devenu habituel depuis le 12 décembre 2004 pour une partie importante des habitants des 122 communes concer-nées.

Mobilis – le bon ticket…… pour se rendre au travail, pour faire ses courses, pour ses loisirs, pour tous, comme le décline avec un clin d’œil la campagne promotionnelle.

Mobilis – le bon ticket…… comme le prouvent les résultats des ventes des titres de transports communautaires qui ont dépassé toutes les espérances tant en nombre qu’en recettes et l’utilisation des lignes des entreprises partenaires.

Mobilis – le bon ticket……pour des développements ultérieurs de la communauté vers l’est, le nord et l’ouest planifiés actuellement pour décembre 2007

Mobilis – le bon ticket…… pour vous souhaiter une agréable lecture de ce rapport, reflet de la première année d’activité de la Commu-nauté tarifaire vaudoise, en espérant que vous y trouverez l’information souhaitée.


La Communauté tarifaire vaudoise (CTV) est née le 12 décembre 2004 sous l’impulsion de l’Etat de Vaud et en collaboration avec 5 entreprises de transports publics. Compte tenu des besoins de la population, de l’utilisation judicieuse et mesurée du territoire, des impératifs posés par la protection de l’environnement et par les économies d’énergie, ainsi que de la complémentarité entre les transports publics et les transports individuels, la CTV offre la possibilité d’acquérir un titre de transport – un billet ou un abonnement Mobilis - permettant de voyager de manière indifférenciée sur l’une ou l’autre des 5 entreprises partenaires sur le réseau CTV, dans les zones achetées.

Au 31 décembre 2005, la CTV s’étend sur 122 communes, permettant à la moitié de la population vaudoise – 310’000 habitants – d’emprunter les 400 kilomètres de son réseau. Des extensions du périmètre sont envisa-gées lors d’étapes ultérieures.

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ELÉMENTS CONSTITUTIFS ET CONTEXTE


La CTV

est constituée en une société simple comprenant les 5 entreprises partenaires suivantes :• Chemins de fer fédéraux suisses SA, à Berne (CFF)• Chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher, à Echallens (LEB)• CarPostal Suisse SA, représenté par CarPostal Vaud/Fribourg (CarPostal Région Ouest dès le 1er juillet

2005), à Yverdon-les-Bains (CarPostal), représentant également les transports urbains de Bussigny (TUB)• Transports de la région Morges-Bière-Cossonay, à Morges (MBC)• Transports publics de la région lausannoise SA, à Renens (tl), représentant également le Métro Lausanne-

Ouchy SA et TSOL, société du Tramway du sud-ouest lausannois SA

Une convention a été signée avec le Canton de Vaud, qui régit les relations, notamment financières, entre la CTV et le Canton.

Le Comité de Direction

de la société simple est constitué de la façon qui suit :MBC M. Michel Pernet, PrésidentLEB M. Ulysse GachetCarPostal M. Didier Reytl M. Pascal HenchozCFF M. Guy Bachelard

Membres avec voix consultative

Service de la mobilité Mme Anne Salina GianinazziOffice fédéral des transports M. Jean-Claude Sehmann

Secrétaire du Comité directeur

Mme Nicole Jan, responsable opérationnelle (jusqu’au 30.11.05),M. Roger Perrin, responsable opérationnel a.i.

Le Comité directeur s’est réuni 10 fois en 2005 ; les thèmes abordés et décisions importantes prises ont été :• Acceptation sur le principe d’une clé de répartition pour régler la trésorerie• Adoption d’une charte de communication évolutive• Acceptation de la clé de répartition provisoire pour 2005• Adoption du budget 2006• Validation du plan marketing 2006-2009• Validation de l’action « Privilèges » • Validation des flux de processus CTV• Choix de la fiduciaire OFISA pour la période 2006-2009• Adoption d’une solution de répartition des recettes pour le décompte final 2005• Formalisation finale et signature des documents constitutifs de la CTV notamment le contrat de société

simple et la convention

Organe de révision

Lors de sa séance du 22 novembre 2005, le Comité Directeur a confié le mandat de la révision des comptes de la CTV à la fiduciaire OFISA à Lausanne, pour la période 2005-2007. La société fiduciaire est active depuis près de 40 ans dans le domaine de la révision comptable.Membre de la Chambre fiduciaire suisse des experts comptables, fiduciaires et fiscaux, OFISA répond également aux exigences de «l’Ordonnance fédérale sur les qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés».

LES ORGANES


Groupe Marketing

les objectifs du groupe marketing sont de deux types :• aspect tarifaire,• aspect promotionnel.

Au cours de l’année 2005, il a travaillé principalement sur :• Le programme marketing 2005• Le plan marketing 2006-2009• La préparation des actions 2006• Les implications de la future extension sous l’angle des stratégies des nouvelles entreprises participantes• Les corrections sur les dépliants Tickets et Tarifs et Affiches• La stratégie des « Grands-Comptes ».

Groupe Communication

au cours de cette année, le groupe a travaillé principalement sur les sujets suivants :• Privilèges Mobilis (Cinétoile, Fitness Parc Malley, La Clef Lausannoise, Théâtre Arsenic, Théâtre de Vidy-Lau-

sanne et Opéra de Lausanne, Théâtre Sévelin 36, Mobility CarSharing)• Partenariats• Campagnes de communication septembre et décembre 2005• Définition des actions 2006• Matériel (brochures, dépliants, fourres)

Groupe Répartition de recettes

au cours de cette année, le groupe a travaillé principalement sur les sujets suivants :• Validation des spécifications du Système de répartition des recettes SYRR• Traitement des données fournies• Contrôles de cohérence des recettes• Traitement des transitoires• Traitement des indemnités de vente• Préparation du bouclement

GROUPES DE TRAVAIL


Dans le cadre du projet d’extension de la Communauté en décembre 2007, la séance de lancement du projet, tenue le 3 octobre 2005, a finalement débouché sur la création de plusieurs groupes de travail, dirigés par un Comité de pilotage.

Comité de pilotage (CoPil) de l’extension de la CTV Le CoPil est présidé par Mme Anne Salina Gianinazzi du Service de la mobilité du Canton de Vaud. Il regroupe toutes les entreprises concernées par l’extension de la CTV, à savoir les 5 entreprises participantes actuelles et :

• Transports publics Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve (VMCV), à Clarens • Chemin de fer Montreux-Oberland Bernois (MOB), à Montreux • Transports Montreux–Vevey–Riviera (MVR) représentés par MOB• Funiculaire de la Gare à la Ville de Cossonay (CG), à Cossonay représenté par MBC.

Des contacts ont également été pris avec les entreprises potentiellement concernées, qui ont participé aux pre-mières séances :

• Transports Publics du Chablais SA (TPC), à Aigle • CarPostal Valais (CarPostal VS), à Sion

Sous l’impulsion de la cheffe de projet, Mme Delphine Albrecht, le CoPil s’est réuni à deux reprises. Le Comité de pilotage a travaillé sur les sujets suivants :

• Définition du mandat confié à Robert-Grandpierre et Rapp SA• Formation et cahier des charges des commissions de travail

Groupe Tarif, assortiment et Systèmes de vente de l’extension de la CTV

Ce groupe s’est réuni une première fois en toute fin d’année pour effectuer un tour de table et une première mise à plat de la problématique.

EXTENSION DE LA CTV


Orientation du plan marketing

Un plan marketing à stratégie globale a été élaboré pour la période 2006 à 2009. Les actions seront, quant à elles, élaborées selon le principe de la « fenêtre glissante », ceci dans le but d’affiner la précision des opérations qui seront menées année par année.

L’année 2005 étant une année de mise en place, l’essentiel des efforts a été consacré à la connaissance du pro-duit Mobilis à travers son appellation et son image.

Contrats conclus

Des contrats de prestations ont été conclus en 2005. Nos partenariats ont eu lieu avec :1. Le Lausanne Marathon 2. Le Passeport Vacances3. La Nuit des musées 4. La Semaine olympique5. Le Comptoir Suisse 6. Le Centre aéré de l’Arzillier7. L’Unil (cours de vacances) 8. Lausanne sur mer9. Swiss Travel Mart 10. P+R11. Parkings privés 12. La Rama PCi

Un des axes stratégiques de la CTV est le développement des « plans de mobilité d’entreprise » qui se fondent sur l’amélioration qualitative et quantitative de la mobilité. Le concept offre la possibilité aux entreprises de pro-mouvoir le transport public auprès de leurs collaborateurs en leur proposant l’acquisition de titres de transports à un prix préférentiel, octroyé sur la base de quatre types de rabais incitatifs. Le but est de faciliter le trajet pen-dulaire en réduisant les embouteillages, les retards, le stress et les accidents, mais aussi d’augmenter le confort et de ménager l’environnement.

A la fin de l’année 2005, deux entités avaient adhéré à ce concept ; il s’agit du Département des Infrastructures du Canton de Vaud et de la FAREAS. Plusieurs autres contacts prometteurs sont en cours.

GRANDES LIGNES STRATÉGIQUES ET CONTRATS CONCLUS


Bilan d’image, revue de presse

Au cours de l’année 2004, durant la phase préparatoire de l’introduction de la CTV, 7 articles de presse ont eu trait à la CTV. En 2005, la CTV n’a fait l’objet que de 3 articles, toutefois l’introduction de la communauté a été bien assimilée par le public, contrairement aux craintes exprimées a priori.

De plus, une enquête de notoriété, menée auprès d’un échantillon de 350 répondants du 21 au 25 février 2005, a révélé les résultats principaux suivants, lesquels sont encourageants compte tenu de « l’âge » de la CTV.Une enquête similaire est prévue à la même période en 2006.

COMMUNICATION

34 % : Un titre de transport unique32 % : Plusieurs entreprises de transports publics27% : Trois entreprises participantes citées18 % : Ne sait pas17 % : Touche Lausanne et sa région16 % : Divers


Positionnement

La CTV se positionne en partenaire idéal pour les transports de loisirs ou pendulaires, ceci en termes de qualité et de diversité des prestations proposées. La possibilité de voyager facilement dans un espace où plusieurs entre-prises de transport offrent des prestations complémentaires, grâce à un titre de transport unique dont le prix est fixé en fonction du nombre de zones utilisées, est un concept aisé à comprendre par les usagers.L’harmonisation du niveau tarifaire par une hausse globale des tarifs de 5% a été bien acceptée, notamment en raison du relèvement de l’âge des bénéficiaires du tarif junior. Au cours de l’année 2005, la CTV a enregistré 109 millions de voyageurs et plus de 200 millions de voyageurs/kilomètres répartis par entreprises comme suit :

COMMUNICATION


Répartition des recettes 2005*

Au sein de la CTV, les zones urbaines 11 et 12 représentent à elles seules 88 % de la recette. Le détail de la répartition par zone est le suivant :

Zone Répartition par zone Voyageurs* en milliers de francs km en milliers11 33’895 115’38812 22’460 51’36615 457 65016 833 5’21017 256 1’13518 480 3’03019 475 1’38130 1’572 3’01631 134 16033 1’204 3’30350 415 4’33751 140 65752 97 57953 14 17855 36 26456 53 40057 140 81058 43 61059 83 23860 128 80861 117 1’02062 185 84063 195 93264 267 2’20765 230 1’80868 20 19669 12 2471 67 65 64’008 200’612

*Hors transitoires. Ces transitoires sont principalement dus au traitement des abonnements annuels dont la validité court sur deux années.

RECETTES ET RÉPARTITION 2005

12 22’460 51’36615 457 65016 833 5’21017 256 1’13518 480 3’03019 475 1’38130 1’572 3’01631 134 16033 1’204 3’30350 415 4’33751 140 65752 97 57953 14 17855 36 26456 53 40057 140 81058 43 61059 83 23860 128 80861 117 1’02062 185 84063 195 93264 267 2’20765 230 1’80868 20 19669 12 2471 67 65 64’008 200’612


Répartition du chiffre d’affaires 2005

Le chiffre d’affaires des différentes entreprises partenaires de la CTV est représenté graphiquement ci-dessous. Il est à relever que ces résultats ne comprennent pas les recettes directes des entreprises ni les recettes des titres de transports du service direct ayant une destination hors de la CTV.

Entreprise participante Chiffre d’affaires 2005* Pour cent en milliers de frs Car Postal 1’156.7 1.66LEB 3’769.3 5.41tl 57’536.6 82.62MBC 1’529.7 2.20CFF 5’647.4 8.11TOTAL 69’639.7 100.00

Au cours de la phase de création de la CTV, le manque à gagner global pour les cinq entreprises participantes a été estimé à CHF 1.9 million, calculé sur la base du tarif 2005 et d’une consommation constante par rapport à 2003.

A l’exception des CFF et compte tenu de l’application d’une clé de répartition spécifique pour 2005, les gains de marché ont permis de compenser la perte de recettes estimée.

*Y compris transitoires et hors recettes directes .

RECETTES ET RÉPARTITION 2005


Répartition effectiveNo Description budget Dépenses effectives Canton VD ET 1 Gestion financière de la CTV 90’102 45’051 45’0512 Communication et promotion 283’000 - 283’0003 Frais de fonctionnement 279’184 138’386 140’798 Total 652’286 183’437 468’849

L’année 2006 sera une année de stabilisation des bases en termes de fonctionnement des différents groupes de travail, des images et messages Mobilis. Le développement en termes d’étendue de l’offre et d’amélioration de la qualité des prestations offertes fera également l’objet de notre attention.

En 2006, certainement plus encore que par le passé, la problématique environnementale sera un acteur à part entière dans la réflexion du positionnement des entreprises de transports de la CTV.

PERSPECTIVES, DÉFIS ET OPPORTUNITÉS 2006

COMPTES DE FONCTIONNEMENT 2005


Chiffre d’affaires 2005* (milliers de frs) 69’639.7

Kilomètres de réseau 400 Nombre de communes desservies 122 Nombre de zones tarifaires 27 Total kilomètres voyageurs** 201 millionsTotal voyageurs transportés 109 millionsDistance moyenne par voyageur 1.84 km

Type de titre de transport Nombre Billets individuels 11’253’490 Abonnements junior 144’773 Abonnements adultes 258’784 Autres 48’063 Abonnements au porteur 197’288 11’902’398

*Y compris transitoires et hors recettes directes .** Il s’agit de la distance parcourue lors d’un trajet par un voyageur dans les véhicules (un ou plusieurs) de transport public. Le kilomètre voyageur est une mesure de la consommation qui est indépendante de la structure du réseau et du nombre d’entreprises, contrairement au nombre de voyageurs. En effet, le voyageur est compté chaque fois qu’il monte dans un véhicule. De ce fait, les modifications de réseau – notamment celles qui imposent ou suppriment un transbordement – provoquent une variation du nombre de voyageurs sans que la consommation réelle n’ait changé.

CHIFFRES-CLÉS

communauté tarifaire vaudoise

rapport annuel 05 · lors de sa séance du 22 novembre 2005, le comité directeur a confié le...

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