prÉvisions budgÉtaires 2004 - ville de granby et culture Électricité frais de financement 9 10...

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2004

Code géographique : 47015

Nom officiel : Granby

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

Code :01

Exercice se terminant le 31 décembre

TABLE DES MATIÈRES

PAGE

RAPPORT DU TRÉSORIER OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

3

4Activités financièresActivités d'investissementCoût des services municipauxDépenses par objets

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

- taxes - paiements tenant lieu de taxes

568

1011

1416

- transfertsAnalyse des dépenses de fonctionnementAnalyse par fonctions de la répartition des dépenses des organismes municipauxAnalyse des activités financières d'électricité

Taux des taxes en vigueurCalcul de certains revenus de taxesConciliation du total des taxesTaux global de taxation provisoireRépartition des revenus de taxes par catégories d'immeublesÉvaluation

19202121222223

252627283032

S2

Analyse des dépenses d'investissement selon leur natureAnalyse des dépenses en immobilisations de la fonction Sécurité publiqueAnalyse de la rémunérationAnalyse du service de la detteAnalyse des activités financières par arrondissements

AUTRES RENSEIGNEMENTS

QuestionnaireConfirmation du greffier ou du secrétaire-trésorier de la transmission électronique

3334

2

Analyse des revenus

- autres revenus de sources locales 12

Code géographique :GranbyOrganisme : 47015

S3

RAPPORT DU TRÉSORIER OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

Au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir,

conformément à la loi qui régit l'organisme.

Date

Téléphone

Signature

Télécopieur(Ind. rég.) (Numéro) (Ind. rég.) (Numéro)

Je soussigné, , atteste que le budget deJean-Pierre Renaud

(450) 776-8288 (450) 776-8384

Dernière modification : 2003/12/05 10:57:44

pour l'exercice se terminant Granby(nom de l'organisme)

le 31 décembre 2004, a été adopté le 2 0 0 3 1 2 0 1 année mois jour

3

(Poste)

Réservé au ministère

1,2168 40 974 110 33 596 737


ACTIVITÉS FINANCIÈRESPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

20032004

27 349 106 29 217 006

S4

EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2004

Résultat estimatifBudget

RevenusTaxes 1

983 872 1 103 902 Paiements tenant lieu de taxesRépartitions aux municipalités membres Ensemble des municipalités

9 462 321 8 713 961 Certaines municipalités

1 878 629 1 939 241 Autres revenus de sources locales

39 673 928 40 974 110 Transferts

2

3

4

5

6

7

8

14

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

15

Dépenses de fonctionnementAdministration généraleSécurité publiqueTransportHygiène du milieuSanté et bien-êtreAménagement, urbanisme et développementLoisirs et cultureÉlectricitéFrais de financement

9

10

11

12

13

Autres activités financièresRemboursement de la dette à long termeTransfert aux activités d'investissement

Surplus (déficit) des activités financièresavant affectations

AffectationsSurplus (déficit) accumulé non affectéSurplus accumulé affectéRéserves financières et fonds réservés virement de (virement à)

Surplus (déficit) avant financement à long termedes activités financièresFinancement à long terme des activités financières

Surplus (déficit) de l'exercice

4 292 463 4 320 285 8 718 619 5 866 447 6 184 084

128 218 2 156 240 5 837 611

413 055

8 711 094 5 920 034 6 114 122

128 218 2 351 455 5 613 575

226 889 33 596 737 33 385 672

1 159 007 6 003 000

40 758 744

215 366

(364 621)

818 342 5 700 000

39 904 014

(230 086)

119 612 604 743

664 400 579 987 (579 987) 59 955

(170 131) 369 558

199 427

364 621

26

27

28

29

4

( ) ( )


Immobilisations Totalinvestissements

20032004

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRESACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT


( facultatif )Résultat estimatif

AutresBudget

Sources de financementTransfert des activités financières Taxes générales spéciales Immobilisations et autres investissements Taxes de secteur Immobilisations et autres investissements Contributions des promoteurs Répartitions aux municipalités membres

Transferts conditionnels AutresAutres sources Surplus accumulé non affecté Surplus accumulé affecté Fonds réservésMontants à pourvoir par emprunt à long terme

Dépenses d'investissementAdministration généraleSécurité publiqueTransportHygiène du milieuSanté et bien-êtreAménagement, urbanisme et développementLoisirs et cultureÉlectricité


500 000 500 000

53 000 53 000 5 450 000 5 450 000 5 700 000

410 635 750 000 750 000 802 200

6 753 000 6 753 000 6 912 835

516 000 516 000 407 500 762 700 762 700 511 035

2 000 166 2 000 166 1 385 800 3 008 334 3 008 334 2 871 200

8 000 8 000 710 200 457 800 457 800 1 027 100

6 753 000 6 753 000 6 912 835

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

5

Ensemble des municipalités 4 26 48

Certaines municipalités 5 27 49

S5

5


rendus

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRESCOÛT DES SERVICES MUNICIPAUX


servicesmunicipaux

Amortissement

357 254 Administration généraleévaluationautres

policeprotection contre les incendiessécurité civileautres

1 24 47 70 93 116 139 357 254

DÉPENSES

approvisionnement et traitement del'eau potable

Sécurité publique

voirie municipale

transport collectifautres

Transport

réseau de distribution de l'eau potabletraitement des eaux uséesréseaux d'égoutsmatières résiduelles

Hygiène du milieu

cours d'eauprotection de l'environnementautres

3 935 209 2 25 48 71 94 117 140 248 249 152 102 1 617 185 869 4 148 074

Coût desServices

1

4 292 463 3 26 49 72 95 118 141 248 249 152 102 1 617 185 869 4 505 328

1. Comprend les revenus des services rendus aux organismes municipaux et les revenus des autres services rendus. Le service de la dette (à l'exception du remboursement

(gouvernements etleurs entreprises)

fonctionnement(gouvernements et

Subventions

Immobi-Frais definancement

de fonction-nement

Dépenses

+ + leurs entreprises)lisations - - - =

7 046 023 4 27 50 73 96 119 142 123 198 19 642 215 973 2 224 321 4 709 285 1 151 897 5 28 51 74 97 120 143 50 878 251 854 950 921

10 465 6 29 52 75 98 121 144 10 465 510 234 7 30 53 76 99 122 145 11 132 521 366

8 718 619 8 31 54 77 100 123 146 185 208 19 642 215 973 2 476 175 6 192 037

1 966 480 9 32 55 78 101 124 147 40 456 2 464 401 211 606 244 467 4 015 264

730 770 35 58 81 104 127 150 292 910 19 990 417 870 851 293 13 36 59 82 105 128 151 16 081 867 374

5 866 447 14 37 60 83 106 129 152 40 456 2 499 453 211 606 292 910 264 457 7 637 383

581 206 16 39 62 85 108 131 154 4 499 417 716 17 383 986 038 1 736 807 17 40 63 86 109 132 155 867 782 736 895 55 500 1 812 194

288 246 18 41 64 87 110 133 156 90 124 676 299 26 533 1 028 136 2 073 964 19 42 65 88 111 134 157 9 935 2 083 899

1 491 201 15 38 61 84 107 130 153 341 966 360 1 832 807

540 20 43 66 89 112 135 158 10 981 5 429 6 092 21 44 67 90 113 136 159

12 120 22 45 68 91 114 137 160 12 120

6 184 084 23 46 69 92 115 138 161 94 623 2 324 679 786 240 55 860 7 761 286

de la dette à long terme) recouvré des organismes municipaux doit être réparti par fonctions et par activités.

Subventions de

6

reportées

S6

6

réseau routier

enlèvement de la neige autres

1 440 345 10 33 56 79 102 125 148 7 495 1 447 840

877 559 11 34 57 80 103 126 149 11 476 889 035 12


rendus

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRESCOÛT DES SERVICES MUNICIPAUX


servicesmunicipaux

Amortissement

95 218 Santé et bien-êtrelogement socialautres

aménagement, urbanisme et zonagerénovation urbainepromotion et développement économique autres

1 16 30 44 58 72 86 95 218

DÉPENSES

et développement

33 000 2 17 31 45 59 73 87 33 000

Coût desServices

1

128 218 3 18 32 46 60 74 88 128 218

1. Comprend les revenus des services rendus aux organismes municipaux et les revenus des autres services rendus. Le service de la dette (à l'exception du remboursement

(gouvernements et

leurs entreprises)

fonctionnement(gouvernements et

reportéesImmobi-Frais de

financementde fonction-

nement

Dépenses

+ + leurs entreprises)lisations - - - =

576 789 4 19 33 47 61 75 89 4 246 2 500 9 800 568 735 577 576 5 20 34 48 62 76 90 577 576 690 257 6 21 35 49 63 77 91 14 398 704 655 311 618 7 22 36 50 64 78 92 463 312 081

2 156 240 8 23 37 51 65 79 93 19 107 2 500 9 800 2 163 047

de la dette à long terme) recouvré des organismes municipaux doit être réparti par fonctions et par activités.

Aménagement, urbanisme

activités récréativesactivités culturelles bibliothèques autres

Loisirs et culture 4 000 930 9 24 38 52 66 80 94 11 679 812 588 66 671 2 424 826 2 333 700

966 115 10 25 39 53 67 81 95 18 048 48 596 34 685 44 500 953 574 870 566 11 26 40 54 68 82 96 253 282 112 912 1 010 936

5 837 611 12 27 41 55 69 83 97 29 727 1 114 466 214 268 2 469 326 4 298 210

13 28 42 56 70 84 98Électricité

413 055 14 29 413 055 Frais de financement

33 596 737 15 43 57 71 85 99 6 295 015 1 233 373 511 383 5 461 487 32 685 509

Subventions de

7

Subventions

( )

S7

7


DÉPENSES PAR OBJETSPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES


S8

ActivitésOBJETS

240 585 240 585 Rémunération élus 1

employés

Cotisations de l'employeur élus employés

Services professionnels, techniques et autres honoraires professionnels services techniques autres

autres biens non durables

Transport et communication

Location, entretien et réparation location entretien et réparation

d'autres organismes municipaux

41

d'investissementActivités

Totalfinancières

Biens non durables

Biens durables travaux de construction achats de biens

fournitures de services publics

à la charge : de l'organisme municipal

Frais de financement intérêts et autres frais sur la dette à long terme

d'autres tiers

des gouvernements du Québec et du Canada

autres frais de financement

répartition des dépenses organismes municipauxContributions à des organismes

autres

créances douteuses ou irrécouvrables

autres organismes organismes gouvernementaux

Autres objets

autres

14 372 471 14 372 471 2 25 42

44 331 44 331 3 43

3 002 319 3 002 319 4 26 44

367 345 367 345 5 27 45

673 340 348 340 6 325 000 28 46

7 29 47

4 044 394 4 044 394 8 30 48

542 743 542 743 9 31 49

1 010 656 1 010 656 10 50

5 721 500 5 721 500 32 51

706 500 706 500 33 52

1 945 490 1 945 490 11 53

3 022 350 3 022 350 12 54

308 440 308 440 13 55

14 56

79 890 79 890 15 57

7 725 7 725 16 58

17 000 17 000 17 34 59

1 197 268 1 197 268 18 60

19 35 61

147 061 147 061 20 36 62

2 130 453 2 130 453 21 37 63

10 000 10 000 22 38 64

757 876 757 876 23 39 65

40 349 737 33 596 737 24 6 753 000 40 66

8

et leurs entreprises

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES


ANALYSE DES REVENUS

20032004

1 18 823 500 20 036 733

S10

TAXES



SUR LA VALEUR FONCIÈRE

Budget(facultatif)

Résultat estimatif

Taxes généralesTaxes générales spéciales

2immobilisations et autres investissementsTaxes de secteur

3 400 150 351 131 service de la dette4fonctionnement5 500 000 immobilisations et autres investissements6Surtaxe sur immeubles non résidentiels 1

7Taxe sur immeubles non résidentiels1

8Surtaxe sur terrains vagues 1

9Autres

10 20 887 864 19 223 650

SUR UNE AUTRE BASE

Tarification pour services municipaux11 3 162 624 3 105 000 eau12 2 803 125 2 735 000 égouts13traitement des eaux usées14 1 892 000 2 310 000 matières résiduelles15 29 142 service de la dette 65 275 16immobilisations et autres investissements

autres (préciser)17

18

19

20 8 179 142 7 923 024

Taxes d'affaires21 59 105 sur l'ensemble de la valeur locative22 143 327 150 000 autres

23 150 000 202 432

24 29 217 006 27 349 106

1. Uniquement pour les municipalités qui peuvent imposer ces taxes ou surtaxes en vertu d'une disposition

10

---

législative particulière ou pour celles qui prévoient des mises à jour rétroactives à un exercice antérieur.


ANALYSE DES REVENUS

20032004

1 109 900 109 900

S11

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES



GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES

Budget(facultatif)

Résultat estimatif

Immeubles et établissements d'entreprise du gouvernementtaxes foncières (art. 254 LFM 1

2. Uniquement pour les municipalités qui peuvent imposer ces taxes ou surtaxes en vertu d'une disposition législative

)2taxes d'affaires (art. 254 LFM)

5 4 215 4 215 compensations pour services municipaux

3surtaxe sur immeubles non résidentiels (art. 244.11 LFM) 2

4taxe sur immeubles non résidentiels (art. 244.23 LFM) 2

7 114 115 114 115

8 290 000 290 000 santé et services sociauxImmeubles des réseaux (art. 254 LFM)

9 112 000 112 000 cégeps et universités10 248 000 368 000 écoles primaires et secondaires

11 650 000 770 000 Autres immeubles

immeubles de certains gouvernements etd'organismes internationaux (art. 210 LFM)

12taxes foncières13taxes d'affaires14biens culturels classés (L.R.Q., c. B-4, art. 33)

15

16 764 115 884 115

GOUVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

17 33 357 33 357 taxes foncières18taxes d'affaires

21 430 430 compensations pour services municipaux

19surtaxe sur immeubles non résidentiels (art. 244.11 LFM)2

20taxe sur immeubles non résidentiels (art. 244.23 LFM) 2

22 33 787 33 787

ORGANISMES MUNICIPAUX23 185 970 186 000 taxes foncières24compensations pour services municipaux

25 185 970 186 000

AUTRES

26

taxes foncières des entreprises autoconsommatrices

1. Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), ci-après citée LFM.

d'électricité (art. 222 LFM)27autres

28

29 983 872 1 103 902

11

compensations pour les terres publiques 6

particulière ou pour celles qui prévoient des mises à jour rétroactives à un exercice antérieur.


ANALYSE DES REVENUS

20032004

1

S13

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES



Budget(facultatif)

Résultat estimatif

Administration généraleévaluation

2 73 000 72 500 autres

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX

3 73 000 72 500

4 1 970 169 2 040 321 Sécurité publique

police5 333 078 251 854 protection contre les incendies6sécurité civile7autres

8 2 303 247 2 292 175

9

Transportréseau routier

12 19 990 19 990 transport collectif13autres

14 19 990 19 990

15

Hygiène du milieuapprovisionnement et traitement de l'eau potable

16réseau de distribution de l'eau potable17 35 500 35 500 traitement des eaux usées18réseaux d'égouts19matières résiduelles20cours d'eau21protection de l'environnement22autres

23 35 500 35 500

Santé et bien-être24logement social25autres

26

Aménagement, urbanisme et développement27aménagement, urbanisme et zonage28rénovation urbaine29promotion et développement économique30autres

31

12

voirie municipaleenlèvement de la neigeautres 11

10


ANALYSE DES REVENUS

20032004

1 1 394 894 1 370 436

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES (suite)



Budget(facultatif)

Résultat estimatif

Loisirs et cultureactivités récréativesactivités culturelles

AUTRES SERVICES RENDUS

4 1 394 894 1 370 436

2bibliothèques3autres

S14

5Électricité

Service de la dette et autres frais de financement

6intérêts et autres frais sur la dette à long termeService de la dette

7remboursement de la dette à long terme 8Autres frais de financement

9

TOTAL DES SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX 10 3 826 631 3 790 601

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX (suite)

11 112 149 113 369 Administration générale12 184 800 184 000 Sécurité publique13 214 753 244 467 Transport14 20 360 20 360 Hygiène du milieu15Santé et bien-être16 12 848 9 800 Aménagement, urbanisme et développement17 1 068 055 1 098 890 Loisirs et culture18Électricité19 35 000 45 000 Autres

20 1 647 965 1 715 886

13


ANALYSE DES REVENUS

20032004

1 149 850 137 600

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES (suite)



Budget(facultatif)

Résultat estimatif

Imposition de droitslicences et permisdroits de mutation immobilière

15 3 987 725 3 207 474

3 97 000 autres4 1 443 150 1 595 100 Amendes et pénalités

S15

AUTRES REVENUS

2 1 094 000 835 000

5 300 000 370 000 IntérêtsCessions d'actifs à long terme

6 25 000 25 000 immeubles industriels municipaux7 619 100 133 224 autres actifs8 69 665 Contributions des promoteurs

Transport en communcontributions des usagers

9 110 000 100 000 transport régulier10transport adapté11transport scolaire12autres13contributions des automobilistes14 79 960 11 550 Autres

TOTAL DES AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES 16 9 462 321 8 713 961

TRANSFERTS

TRANSFERTS INCONDITIONNELSSubventions gouvernementales

Regroupement municipal (PAFREM) 17

Compensation pour TGE - FSFAL 18 791 768 843 000 Péréquation 19

Villes-centres 20

Neutralité 22

Programme d'aide financière aux MRC 24

Autres 25

Autres transferts inconditionnels 26

27 791 768 843 000

Réorganisation municipale 21

14

Diversification des revenus 23


ANALYSE DES REVENUS

20032004

1 6 500

TRANSFERTS (suite)



Budget(facultatif)

Résultat estimatif

Subventions gouvernementalesAdministration généraleSécurité publique

2 178 826 215 973 police3protection contre les incendies

S16

4sécurité civile

TRANSFERTS CONDITIONNELS

5autresTransport

6 373 203 373 203 Réseau routier

Transport collectiftransport en commun

7

67 030 67 030 transport régulier

8

209 495 225 880 transport adapté11transport scolaire12autres13transport aérien14transport par eau15Autres

Hygiène du milieu16approvisionnement et traitement de l'eau potable17réseau de distribution de l'eau potable18 14 781 14 810 traitement des eaux usées19réseaux d'égouts20matières résiduelles21cours d'eau22protection de l'environnement23autres

Santé et bien-être24logement social25autres

Aménagement, urbanisme et développement26 1 500 2 500 aménagement, urbanisme et zonage27 120 324 rénovation urbaine28promotion et développement économique29autres

Loisirs et culture30Activités récréatives

Activités culturelles31 115 202 143 845 bibliothèques32autres33Électricité34Autres transferts conditionnels

35 1 086 861 1 096 241

1 878 629 1 939 241 36TOTAL DES TRANSFERTS

15

Réseau routier

voirie municipaleenlèvement de la neigeautres 53 000

10

9


ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENTPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

20032004

527 353 499 977

S17


(facultatif)


ADMINISTRATION GÉNÉRALEConseil 1

309 643 275 951 Application de la loi 1 791 998 1 672 907 Gestion financière et administrative

368 302 370 009 Greffe 378 390 357 254 Évaluation 421 223 423 687 Gestion du personnel 523 376 692 678 Autres

4 320 285 4 292 463

SÉCURITÉ PUBLIQUE 7 023 001 7 046 023 Police 1 167 058 1 151 897 Protection contre les incendies

5 455 10 465 Sécurité civile 515 580 510 234 Autres

8 711 094 8 718 619

TRANSPORTRéseau routier

voirie municipaleenlèvement de la neigeéclairage des ruescirculation et stationnement

Transport collectiftransport en commun

opération du réseauentretien des véhiculesentretien des bâtisses et des autres actifsautres

transport aérientransport par eau

Autres

1 966 480 1 440 345

443 763 433 796

96 000

851 293

1 945 129 1 470 558

459 757 422 447

96 000

915 393

5 866 447 5 920 034

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

19

20

21

22

23

24

25

26

15

16

18 634 770 610 750



20032004

S18


(facultatif)


HYGIÈNE DU MILIEUEau et égouts

1 1 458 236 1 491 201 approvisionnement et traitement de l'eau potable 598 481 581 206 réseau de distribution de l'eau potable

1 712 686 1 736 807 traitement des eaux usées 295 568 288 246 réseaux d'égouts

Matières résiduellesdéchets domestiques

2 040 149 2 073 964 cueillette et transport élimination

414 540

matières secondaires cueillette et transport

8 588 12 120

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENTAménagement, urbanisme et zonageRénovation urbaine

biens patrimoniauxautres biens

Promotion et développement économiqueindustries et commercestourismeautres

Autres

Activités récréativescentres communautairespatinoires intérieures et extérieurespiscines, plages et ports de plaisanceparcs et terrains de jeux

576 789

577 576

686 638 3 619

311 618

2 156 240

105 058 974 787 721 851

556 129

797 689

680 534 7 783

309 320

2 351 455

107 781 962 798 723 489

975 142 955 386

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

18

19

20

21

22

23

24

25

15

traitementélimination des matériaux secs

Protection de l'environnementAutres

Cours d'eau

6 184 084 6 114 122

SANTÉ ET BIEN-ÊTREInspection des alimentsLogement socialAutres

LOISIRS ET CULTURE

parcs régionaux - gestion et exploitationexpositions et foiresautres

95 218 33 000

128 218

95 218 33 000

128 218

1 224 092

4 000 930

1 245 651

3 995 105

17

27

28

29

30

31

32

33

26

17



20032004

S19


(facultatif)


LOISIRS ET CULTURE Activités culturelles

1 350 093 341 630 centres communautaires 927 838 966 115 bibliothèques

patrimoinemusées et centres d'expositionautres ressources du patrimoine

340 539 528 936 autres

1 618 470 1 836 681

FRAIS DE FINANCEMENTDette à long terme

209 889 396 055 intérêts autres frais

17 000 17 000 Autres frais de financement

226 889 413 055

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

5 837 611 5 613 575

ÉLECTRICITÉ 8

18


ANALYSE PAR FONCTIONS DE LA RÉPARTITIONPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

20032004

S20


(facultatif)


Administration généraleÉvaluation 1

Autres 166 866 233 852 Sécurité publique

PoliceProtection contre les incendiesSécurité civileAutres

9 326 13 111

TransportRéseau routierTransport collectif

transport en commun 96 000 96 000

Aménagement, urbanisme et zonageRénovation urbainePromotion et développement économiqueAutres

Activités récréativesActivités culturelles

bibliothèquesautres

Électricité

540

12 120

45 571

414

8 588

32 451

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

18

19

20

21

22

23

24

25

15

transport aérientransport par eau

Hygiène du milieuApprovisionnement et traitement de l'eau potable

Autres

Réseau de distribution de l'eau potableTraitement des eaux uséesRéseaux d'égoutsMatières résiduelles

Loisirs et culture

683 288

1 197 268

677 107

1 071 118

17

27

28

29

30

26

DES DÉPENSES DES ORGANISMES MUNICIPAUX

Cours d'eauProtection de l'environnementAutres

Santé et bien-êtreLogement socialAutres

Aménagement, urbanisme et développement

87 943

6 574 18 269

62 714

4 676 12 976

19


ANALYSE DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES D'ÉLECTRICITÉPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

20032004

S21


(facultatif)


RevenusVentes d'électricité

1Domestique et agricoleGénérale et institutionnelleIndustrielleAutres

Autres revenus

Dépenses de fonctionnementAchat d'énergieTaxe sur le revenu brutFrais d'exploitation

Surplus (déficit) des activités financièresavant affectations

Surplus (déficit) accumulé non affectéSurplus accumulé affectéRéserves financières et fonds réservés

virement de (virement à)

des activités financières

Financement à long terme des activités financières


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

19

20

21

22

23

Autres frais

Dépenses avant imputation

pour consommation d'électricitéMoins: Partie imputée à la municipalité

Autres activités financièresRemboursement de la dette à long termeTransfert aux activités d'investissement

Surplus (déficit) avant financement à long terme24

25

26

Frais de financement

Affectations

14

15

16

17

18

20

( ) ( )


ANALYSE DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT SELON LEUR NATUREPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

20032004

S22


(facultatif)


IMMOBILISATIONSInfrastructures

1 99 200 140 000 usines et bassins d'épuration 1 368 300 1 282 167 conduites d'égout 1 376 300 1 357 167 conduites d'aqueduc

7 400 25 000 usines de traitement de l'eau potableparcs et terrains de jeuxsites d'enfouissement et incinérateurs

346 500 80 000

chemins, rues, routes et trottoirsponts, tunnels et viaducsterrains de stationnement

70 000 système d'éclairage des rues

abribusautres

TerrainsAutres

Autres

AUTRES INVESTISSEMENTSPropriétés destinées à la reventeCréances à long termePlacements à long terme

350 000

328 000

6 753 000

260 500 383 500

109 200

6 912 835

6 912 835

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

18

19

20

21

22

23

24

25

15

autres infrastructuresRéseau d'électricité

édifices administratifsédifices communautaires

Bâtiments

1 883 166 1 928 400

921 000 327 935

véhicules de transport en communvéhicules - autres

Ameublement et équipement de bureau

318 000

68 500

635 600

721 500 41 200

211 035

511 035

17

29

31

33

Améliorations locativesVéhicules

Machinerie, outillage et équipement

ANALYSE DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS DE LA FONCTION SÉCURITÉ PUBLIQUEPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

PoliceProtection contre les incendiesAutres

762 700

26

27

28

6 753 000

30

32

300 000

21



ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATIONPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES


Catégories d'emplois

Cadres et contremaîtres

année RémunérationAvantages

sociauxCharges

39,00

personnes/Total TOTAL

2 603 694 238 759 314 266 553 025 3 156 719 Professionnels et cols blancs 100,00 3 472 880 318 463 419 177 737 640 4 210 520 Cols bleusPoliciers

82,00 3 251 127 298 128 392 411 690 539 3 941 666

Pompiers 69,00 4 501 180 412 758 543 292 956 050 5 457 230

Pompiers volontaires 16,00 543 590 65 065 65 065 608 655

(transport en commun)

Élus 306,00 14 372 471 1 268 108 1 734 211 3 002 319 17 374 790

9,00 240 585 26 922 17 409 44 331 284 916

315,00 14 613 056 1 295 030 1 751 620 3 046 650 17 659 706

Effectifs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 21 31 41 51

sociales

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

23

24

25

26

27

28

29

30

32

33

34

35

36

37

38

39

40

42

43

44

45

46

47

48

49

50

52

53

54

55

56

57

58

59

60

ANALYSE DU SERVICE DE LA DETTEPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES


Remboursementet autres TOTALIntérêts

dette à long terme

Cotisations de l'employeur

1 159 007

645 690

491 900 21 417

396 055

308 440

79 890 7 725

1 555 062

954 130

571 790 29 142

Service de la detteà la charge :

de l'organisme municipald'autres organismes municipauxdes gouvernements du Québec et du Canada et leurs entreprisesd'autres tiers

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

22

Conducteurs et opérateurs

S23

22


ANALYSE DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES PAR ARRONDISSEMENTSPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

S24


Montant

RevenusDotation

2TarificationAutres

Dépenses de fonctionnementAdministration générale

3

1

4

5

14

15

Transport 7

Sécurité publique 6

Hygiène du milieu 8

Santé et bien-être 9

Aménagement, urbanisme et développement 10

Loisirs et culture 11

Électricité 12

Frais de financement 13

Surplus de l'exercice

1. Veuillez remplir une feuille pour chaque arrondissement de la ville.

Code d'arrondissement :

1

23

AUTRES RENSEIGNEMENTS


catégorie résiduelle (résidentielle et autres)

catégorie des immeubles de 6 logements ou plus

catégorie des immeubles non résidentiels

Eau

Égouts

Eau et égouts

Déchets domestiques

Taxe d'affaires sur la valeur locative

Autres taxes et autres modes de tarification pour services municipaux

$ du 100 $ d'évaluation$ du 100 $ d'évaluation

$ du 100 $ d'évaluation

$ par unité de logement




% de la valeur locative

0 , 7 8 1 3 3

2

4

11

12

13

15

16

9 0 , 0 0

0 , 7 8 1 3

1 , 8 2 1 7

7 0 , 0 0

1 1 0 , 0 0

Description Taux Code Code 7 - autres, préciser

Par chambrePar localLe 1 000 mètres cubesPar chambrePar localPar localLe 1 000 mètres cubes

2

Foncière spéc. annexion avant 1967Foncière spéc. annexion 1967Foncière spéc. annexion 1974Foncière spéc. annexion 1989Foncière spéc. annexion 1995Foncière spéc. annexion 1997Tarification eau (résidentielle)Tarification eau (commerces et indus.)Tarification eau au compteurTarif. assainissement (résidentiel)Tarification fosses septiquesTarif. assainissement (com. et ind.)Tarif. assainissement au compteurCotisation S.D.C.

0,0187 0,0163 0,0163 0,0163 0,0005 0,0005

32 90

200 28 45

125 110 7,75

11111144744476

TAUX DES TAXES EN VIGUEURPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES


Taxes sur la valeur foncière

Taxe foncière générale (taux unique)

catégorie des immeubles industriels $ du 100 $ d'évaluation5 1 , 8 2 1 7

catégorie des terrains vagues desservis $ du 100 $ d'évaluation6 0 , 7 8 1 3

Autres taxes générales $ du 100 $ d'évaluation7

Tarification pour services municipaux résidentiels

Taxes générales spécialesimmobilisations et autres investissements $ du 100 $ d'évaluation8

(Montant fixe par unité de logement)

S27 25

Surtaxe sur immeubles non résidentiels $ du 100 $ d'évaluation91

Taxe sur immeubles non résidentiels $ du 100 $ d'évaluation101

,

,

,

,

,

,

$ du 100 $ d'évaluation1 ,

Traitement des eaux usées $ par unité de logement14 ,

Taxe foncière générale (taux variés)


Description Taux Code Code 7 - autres, préciser

2 - du mètre carré 5 - du 1 000 litres

TAUX DES TAXES EN VIGUEURPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES


S27

1. Uniquement pour les municipalités qui peuvent imposer ces taxes ou surtaxes en vertu d'une disposition législative particulière.2. Code :

3 - du mètre linéaire 4 - tarif fixe (compensation)

6 - % de la valeur locative 7 - autres (préciser)

25 (2)

1 - du 100 $ d'évaluation


PRÉVISIONS BUDGÉTAIRESCALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES


d'applicationimposable

Taux adopté/prévupar règlement ou Revenus Crédits/

DégrèvementsDotation à

la provisionAutres

ajustementsRevenus

netsTaxes générales sur lavaleur foncière

Taxe foncière générale (taux unique)

Catégories :Résiduelle(résidentielle et autres)Immeubles de 6 log. ou plusImmeubles non résidentiels

Immeubles industriels

Terrains vagues desservis

Autres taxes générales

Total

Taxes générales spéciales - immo-bilisations et autres investissements

Taxe d'affaires sur la valeur locative

---

1 216 548 060 4 5 6 0,7813 9 504 890 x /100$

par résolution bruts

271 299 855

355 596 756

120 694 932

17 352 000

0,7813

1,8217

1,8217

0,7813

2 119 666

6 477 906

2 198 700

135 571

20 436 733 400 000 20 036 733

10

13

16

19

22

25

34

53

8

11

14

17

20

23

26

28

35

54

x

x

x

x

x

x

x

x

x

/100$

/100$

/100$

/100$

/100$

/100$

/100$

/100$

/100$

9

12

15

18

21

24

27

29

36

55

30

37

56

31

38

57

32

39

58

33

40

59

7

Valeur locativeimposable

1. Uniquement pour les municipalités qui peuvent imposer ces taxes ou surtaxes en vertu d'une disposition législative particulière ou pour celles qui prévoient des mises à jour rétroactives à un exercice

26

1 2 3x /100$

Immeubles non résidentielsSurtaxe

Taxe

1

1

41 42x /100$ 43 44 45 46 47

48 49 50 51 52

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

S28

26

antérieur.

Assiette

Taxe foncière générale (taux variés)


S29

CONCILIATION DU TOTAL DES TAXESPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES


1 29 217 006 Total des revenus de taxes avant ajouts et déductions

Ajouter :Majoration en vertu de l'article 253.51 LFM

Déduire:Crédits en vertu de l'article 542.1 LCV , de l'article 1008 CMQ,d'une disposition équivalente de la charte de la municipalité ou de la disposition transitoire et finale prévue à l'article 82 du projet deloi 83 de 1996 (1996, c.77)

catégorie des terrains vagues desservis

catégorie des immeubles non résidentielscatégorie des immeubles industriels

1. Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), citée LCV.

2. Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1), cité CMQ.

3. Seulement pour le régime d'impôt foncier avec taux variés.

7

10

12

17

20

a)

Dégrèvement en vertu de l'article 244.59 LFM

Dégrèvement en vertu de l'article 244.15 LFM

Crédits de taxe d'affaires en vertu de l'article 237 LFM

Autres crédits de taxes, sauf l'escompte pour paiement avant l'échéance

Dotation de l'exercice à la provision pour contestationsd'évaluations foncière et locative

montant relatif aux taxes foncièrescatégorie résiduelle (résidentielle et autres)catégorie des immeubles de 6 logements ou plus

montant relatif à la taxe d'affaires sur la valeur locative

Remboursements de taxes d'exercices antérieursdéduits des taxes de l'année courante

Total des revenus de taxes

b)

c)

f)

e)

g)

i)

29 217 006

4. Seulement pour le régime d'impôt foncier sans taux variés excluant la surtaxe ou la taxe sur les INR s'il y a lieu.

2

21

19

3

4

5

8

11

13

14

1 2

4

27

3

Dégrèvement en vertu de l'article 253.36 LFMd) 6

5

93

3

3

3

3

montant relatif à la surtaxe sur immeubles non résidentiels 515

montant relatif à la taxe sur immeubles non résidentiels 516

Subventions en vertu de l'article 244.20 LFMh) 185

5. Uniquement pour les municipalités qui peuvent imposer ces taxes ou surtaxes en vertu d'une disposition législative particulière

ou pour celles qui prévoient des mises à jour rétroactives à un exercice antérieur.


S30

TAUX GLOBAL DE TAXATION PROVISOIREPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES


REVENUS ADMISSIBLES

1 29 217 006 Total des revenus de taxes

Ajouter :

Remboursements de taxes d'exercices antérieurs déduits des taxesde l'année courante

Dotation de l'exercice à la provision pour contestations d'évaluationfoncière (montant relatif aux taxes foncières)

Total partiel

Déduire :

Taxes exclues en vertu de la réglementation

- surtaxe sur immeubles non résidentiels 1

- taxes d'affaires

- taxes foncières spéciales imposées en vertu de l'article 553 LFM

- taxes foncières imposées en vertu du 1 alinéa de l'article 208 LFM

- compensation pour services municipaux imposée au propriétaire ou à l'occupant d'une roulotte en vertu de l'article 231 LFM

sur les immeubles non résidentiels et industriels, le montant - la différence que l'on obtient en soustrayant du total des taxes

des revenus en application du taux de base ou du taux moyen

Montant des revenus admissibles aux fins ducalcul du taux global de taxation provisoire

1. Uniquement pour les municipalités qui peuvent imposer ces taxes ou surtaxes en vertu d'une disposition législative

2

6

3

29 217 006 4

150 000

9

10

11

7

12 4 955 339 5 105 339 13

24 111 667 14

er

- taxes d'un exercice antérieur reconnues en 2004 5

2. Seulement pour le régime d'impôt foncier avec taux variés.

28

- taxe sur immeubles non résidentiels 1 8

2

particulière ou pour celles qui prévoient des mises à jour rétroactives à un exercice antérieur.

Granby Code géographique :Organisme : 47015

S31

TAUX GLOBAL DE TAXATION PROVISOIREPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES


CALCUL DU TAUX GLOBAL DE TAXATION PROVISOIRE

Taux global de taxation provisoire de 2004

1 981 491 603 2

24 111 667 1

Évaluation des immeubles imposables à la date dudépôt du rôle ou au premier ou au second anniversaire de

1

/ 100 $(ligne 1 ÷ ligne 2 x 100 $)Taux arrondi à la 4 décimale prèse

1. Il s'agit de l'évaluation établie sans tenir compte de l'étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des

articles 253.27 à 253.35 LFM.

Montant des revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation provisoire

3 1 , 2 1 6 8

son dépôt

29


PRÉVISIONS BUDGÉTAIRESRÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES



Secteur 2 12 36 48 977 20 505 562 457

Autres 5 13 37

Service de la dette 6 14 38 4 434 231 409

Autres 7 15 39 2 182 605 1 587 331 1 058 221

Sur la valeur locative 8 16

Autres 9 17 150 000

10 18 40 4 355 682 3 705 404 7 950 355

Tarification pourservices municipaux

Taxes d'affaires

Générales 1 11 35 2 119 666 2 097 337 6 179 268

30

Immeubles non résidentiels Surtaxe 3

Taxe 4

Surtaxe sur terrains vagues

1

1

1

1. Uniquement pour les municipalités qui peuvent imposer ces taxes ou surtaxes en vertu d'une disposition législative particulière ou pour celles qui prévoient des mises à jour rétroactives

2. Seulement pour le régime d'impôt foncier avec taux variés

S32

30

Immeubles non

résidentielsImmeubles industriels

Terrains vagues desservis

Nonrésidentiels Autres

6 logementsou plus2 2

20

23

24

25

26

27

19

21

22

29 2 993

32 3 663

33 8 619

34 150 846

28 135 571

30

31

à un exercice antérieur.


PRÉVISIONS BUDGÉTAIRESRÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES



Secteur 8 20 2614 851 131 2 135 214 064 2

Autres 3 9 21 30

Service de la dette 4 10 22 3116 29 142 20 405

Autres 5 11 23 3217 8 150 000 5 620 3 307 604

Sur la valeur locative 33

Autres 34 150 000

6 12 24 3518 29 217 006 108 247 12 946 472

Tarification pourservices municipaux

Taxes d'affaires

Générales 1 7 19 2513 20 036 733 100 492 9 404 399

31

Immeubles non résidentiels Surtaxe 27

Taxe 28

Surtaxe sur terrains vagues 29

1

1

1

S33

31

Résidentielles Résidences

Résiduelle

Autres Autres Total

Agriculture

15

1. Uniquement pour les municipalités qui peuvent imposer ces taxes ou surtaxes en vertu d'une disposition législative particulière ou pour celles qui prévoient des mises à jour rétroactives à un exercice antérieur.


ÉVALUATIONPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES


Valeur locative des établissements d'entreprise inscrits au rôle

SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE

et où s'exerce une activité mentionnée à l'article 232 LFM

établissements d'entreprise imposables établissements d'entreprise non imposables en vertu de l'article 236 LFM visés par le premier alinéa de l'article 255 LFM organismes internationaux visés à l'article 210 LFM

(locaux vacants)

(article 261.1, par. 5 LFM)

pour l'exercice financier de l'an 2004 2

Valeur au rôle 1

et ses entreprises 3

Total des valeurs inscrites au rôle de la valeur locativede l'an

ÉLÉMENT DE LA RICHESSE FONCIÈRE

Facteur comparatif du rôle de la valeur locative établi

Immeubles du gouvernement du Canada

1. Il s'agit du rôle de la valeur locative aux fins d'imposition de la taxe d'affaires et des paiements tenant lieu de cette taxe pour l'année visée.

On doit inscrire la valeur au rôle lors de son dépôt, ou au premier ou au second anniversaire de son dépôt.

Il s'agit de la valeur établie sans tenir compte de l'étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM.

5 6

7 33 8 824 700

2 084 400 4 28 3

9 352 10 5 740 700

DÉPOSÉ POUR L'AN

1,0013

2004

Nombred'unités

d'évaluation

2 53 691 200 1 1 409

autres

Valeur locative des établissements d'entreprise inscrits au rôleet où ne s'exerce aucune activité mentionnée à l'article 232 LFM

2004 1 822 11 62 341 000 12

%Valeur au rôle

de l'anRichesse

2004 foncière

14 1 975 000 15 100,00 16 1 975 000

2. Il s'agit du facteur comparatif mentionné à l'article 264 LFM, tel qu'établi lors du dépôt du rôle ou au premier ou au second anniversaire de son dépôt.

3. Inscrire dans la colonne de droite la partie de l'évaluation non uniformisée de ces immeubles qui correspond au pourcentage que représente

la somme versée à leur égard pour tenir lieu de taxes foncières municipales, pour le dernier exercice pour lequel le versement est terminé,

par rapport au montant total de ces taxes qui aurait été payable à leur égard, pour cet exercice, s'ils avaient été imposables.

S34 32

Richesse foncière - Évaluation équivalente découlant de lacapitalisation des revenus provenant de l'application del'article 222 (utilisée au calcul de la richesse foncière uniformisée de l'année suivante). 17


QUESTIONNAIRE

2


S35

La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminantle 31 décembre , les mesures fiscales suivantes ?

résidentiels en vertu de l'article 244.27 LFM

d) Étalement de la variation de valeur des unités admissibles

1.

a) Dégrèvement en vertu de l'article 244.15 LFM

b) Régime d'impôt foncier à taux variés en vertu de l'article

c) Réduction du taux de la taxe sur les immeubles non

en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM

2004

- Pour le rôle d'évaluation foncière

- Pour le rôle de la valeur locative

e) Dégrèvement en vertu de l'article 253.36 LFM

f) Majoration en vertu de l'article 253.51 LFM

g) Subvention en vertu de l'article 244.20 LFM

La municipalité applique-t-elle pour l'exercice se terminant le31 décembretaux de certaines taxes foncières (art. 253.54 à 253.62 LFM)?

la mesure de diversification transitoire des

Population

Population permanente

Population saisonnière

2.2004

3.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

7

10

13

16

19

3

8

11

14

17

20

1

4

6

9

12

15

18

2321

27

22

28

45 908

OUI S.O.NON

29

30


244.29 LFM

h) Dégrèvement en vertu de l'article 244.59 LFM (taux variés) X 262524

33


au ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir le

Cette transmission a été effectuée conformément à la procédure établie par le Ministère.

Je soussigné, , atteste que le budget de

Date

Téléphone

Signature

Télécopieur(Ind. rég.) (Numéro) (Ind. rég.) (Numéro)

Dernière modification : 2003/12/05 10:57:44

pour l'exercice se terminant le 31 décembreGranby(Nom de l'organisme)

2004

adopté le

S36

CONFIRMATION DU GREFFIER OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

DE LA TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

,

, a été transmis électroniquement(date)

. (date)

Le total des revenus qui apparaît à la page S4 ligne 7 s'élève à

et le total des dépenses de fonctionnement qui apparaît à la

$,

$.

40 974 110

33 596 737

34

page S4 ligne 17 est de

(Poste)

Réservé au ministère

40 974 110 33 596 737 1,2168

Transmission électronique du document

· Rendez-vous, à partir de la table des matières, à la page S36 "Confirmation du greffier ou du secrétaire-trésorier de la transmission électronique des prévisions budgétaires";

· Assurez-vous que votre document est finalisé et valide; faites les corrections au besoin;

· Appuyez sur le bouton déposer;

· Suivez les étapes à l'écran;

· Transmettez au ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir les versions "papier" dûment complétées et signées des documents suivants:

1. Confirmation du greffier ou du secrétaire-trésorier de la transmission électronique des prévisions budgétaires (page S36); 2. Rapport du trésorier ou du secrétaire-trésorier (page S3).

L'envoi de ces documents doit être fait au :

Vous n'avez pas à transmettre le formulaire des prévisions budgétaires version "papier". Leministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir considère comme officiel le documenttransmis électroniquement lorsque les deux (2) documents "papier", spécifiés ci-dessus, sontreçus.

Attention

Avant d'envoyer les deux (2) documents "papier", veuillez vous assurer de la concordance des trois (3) chiffres preuves et de la date et de l'heure de la dernière modification apparaissant dans le bas des deux (2) pages, avec ceux du document financier électronique que vous allez transmettre. Toute erreur de concordance pourrait amener le Ministère à considérer votre document non conforme. Veuillez vous référer à l'exemple ci-dessous pour en connaître la signification.

Exemple :

7 200 000 6 800 000 1,4444

A : Total des revenus, page S4 ligne 7 B : Total des dépenses, page S4 ligne 17 C : Taux global de taxation, page S31 ligne 3

Prévisions budgétaires 2004 Municipalités locales

A B C

Ministère des affaires municipales, du Sport et du LoisirService de l'information financière et de la vérification10, Pierre-Olivier-Chauveau, 1 er étageQuébec (Québec) G1R 4J3

prÉvisions budgÉtaires 2004 - ville de granby et culture Électricité frais de financement 9 10...

Documents