BUDGET 2020

Séance extraordinaire du 9 décembre 2019

Photo : Pierre Cyr

Mise en contexte

Réalisations 2019

Orientations

Activités financières

Variation du compte moyen

Compte de taxes 2020

Où va votre dollar?

Défis

EN BREF

Activités financières

Situation pré-budgétaire

Revenus et dépenses

Défis

PTI 2020-2021-2022

Faits saillants

2

MISE EN CONTEXTE

Ville

Charges

Affectations

Budget de fonctionnement

Projets

Dette

Excédents

Revenus

Dépenses de fonctionnement

Taxation

Programme triennal d'immobilisations (PTI)

Projets

Financement

Empruntsà long terme

Fonds réservés

Subventions

3

RÉALISATIONS 2019

Mise à niveau des infrastructures

• Mise aux normes du passage à niveau de la montée Robert et du boulevard du Millénaire

• Réfection du système de réfrigération de l’aréna Jean-Rougeau

• Conversion des luminaires de rue au DEL

Obtention de plus de 3 M$ en subvention pour la

réalisation des travaux

Prolongement de rues pour le développement

domiciliaire (rue de l’Îlot-du-Coteau et place Boulay

(quartier Lumicité sur la Montagne))• Conversion des luminaires de rue au DEL

• Réfection, agrandissement etinauguration de la mairie

(quartier Lumicité sur la Montagne))

Inauguration du parc du Pont-de-Pruche

4

ORIENTATIONS

• Poursuivre la réalisation à long terme des travaux d’infrastructures en fonction de la planification réalisée

• Offrir des infrastructures durables et de qualité

• Protéger à long terme l’état de nos infrastructures et de nos bâtiments afin d’offrir un environnement de qualité et favorisant l’épanouissement des citoyens

• Offrir et maintenir la qualité de vie des citoyens

• Offrir des services diversifiés et de qualité en tenant compte de la capacité de payer du citoyen

• Travaux de rénovation de la maison scoute Le castor dévoué et de l’édifice Jeannine-Trudeau-Brosseau

• Étude de circulation du secteur de la montée des Trinitaires et du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier

qualité et favorisant l’épanouissement des citoyens • Alimentation en eau courante du jardin communautaire du parc Duquet

• Plan de mobilité active

• Deux indicateurs électroniques pour sensibiliser les conducteurs aux risques de la vitesse

• Bonification des services d’écocentre et ramassage des branches

• Intervention au bassin de rétention du parc de Montpellier (eau et végétation)

5

Rôle 2019Valeur au

1er novembre 2019Portion du rôle

Immeubles résiduels 1 838 848 461 $ 87,9 %

6 logements et plus 48 626 165 $ 2,3 %

Terrains vagues desservis 9 027 500 $ 0,4 %

RÔLE D’ÉVALUATION 2019-2020-2021

Lots agricoles 45 263 600 $ 2,2 %

Non résidentiels 146 738 874 $ 7,0 %

Industriels 3 548 700 $ 0,2 %

Total 2 092 053 300 $ 100 %

6

ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Description 2020 2019 Écarts

Revenus 26 863 547 $ 25 898 405 $ 965 142 $ 3,73 %

Charges 23 423 705 $ 22 667 475 $ 756 230 $ 3,34 %

Remboursement en capital 3 377 842 $ 3 203 085 $ 174 757 $ 5,45 %

Sous-total 62 000 $ 27 845 $

Excédent non affecté 80 000 $ 137 155 $ (57 155) $ (41,7) %Excédent non affecté 80 000 $ 137 155 $ (57 155) $ (41,7) %

Fonds réservé (142 000 $) (165 000) $ (23 000) $ (14) %

Total - Affectations (62 000) $ (27 845) $

Excédent de fonctionnement 0 $ 0 $

7

SITUATION PRÉ-BUDGÉTAIRE

Objets Valeur attribuée

Affectation de surplus – budget 2019 137 155 $

Pacte fiscal - UMQ (142 400) $

Transport en commun (493 615) $

Matières résiduelles 216 974 $Matières résiduelles 216 974 $

Régies intermunicipales de police et de sécurité incendie 75 533 $

Réfection des infrastructures 244 000 $

Masse salariale 529 000 $

8

REVENUS

2020 2019 Écarts

Taxes 23 314 473 $ 22 527 031 $ 787 442 $ 3,5 %

Paiement tenant lieu de taxes 182 600 $ 182 600 $ 0 $ -

Transferts 619 334 $ 476 934 $ 142 400 $ 29,9 %

Services rendus 1 142 640 $ 1 117 340 $ 25 300 $ 2,3 %

Imposition de droits 1 254 000 $ 1 254 000 $ 0 $ -

Intérêts 150 500 $ 140 500 $ 10 000 $ 7,1 %

Autres revenus 200 000 $ 200 000 $ 0 $ -

TOTAL 26 863 547 $ 25 898 405 $ 965 142 $ 3,73 %

9

DÉPENSES

2020 2019 Écarts

Administration générale 4 440 346 $ 4 040 786 $ 399 560 $ 9.9 %

Sécurité publique 4 870 206 $ 4 793 934 $ 76 272 $ 1,6 %

Transport 4 538 027 $ 4 821 884 $ (283 857) $ (5,9) %

Hygiène du milieu 3 779 619 $ 3 513 312 $ 266 307 $ 7,6 %

Aménagement, urbanisme680 677 $ 541 466 $ 139 211 $ 25,7 %

Aménagement, urbanismeet développement

680 677 $ 541 466 $ 139 211 $ 25,7 %

Loisir et culture 4 187 508 $ 4 075 808 $ 111 700 $ 2,7 %

Frais de financement (intérêts) 927 322 $ 880 285 $ 47 037 $ 5,3 %

TOTAL 23 423 705 $ 22 667 475 $ 756 230 $ 3,34 %

10

TAUX ET TARIFSTaxes foncières (/100 $ d’évaluation) 2020 2019 Écarts

Résiduel (taux de base) 0,7943 $ 0,77400 $ 0,0203 $

Agricole 0,62194 $ 0,60604 $ 0,0159 $

Non résidentiel (commerces) 1,90632 $ 1,85760 $ 0,0487 $

Industriel 1,90632 $ 1,85760 $ 0,0487 $

6 logements et plus 0,87556 $ 0,85318 $ 0,0223 $

Terrains vagues desservis 1,5886 $ 1,54800 $ 0,0406 $

Tarification pour servicesTarification pour services

Eau 235,50 $ 235,50 $ -

Eau - piscine 40,00 $ 40,00 $ -

Matières résiduelles 291,00 $ 268,00 $ 23,00 $

Récupération et RER (condos et 6 logements) 91,00 $ 74,00 $ 17,00 $

Eaux usées - égouts 105,00 $ 105,00 $ -

Assainissement des eaux - immobilisation 16,50 $ 16,50 $ -

11

COMPTE DE TAXES

2020 2019 Variation

Évaluation moyenne d’un immeuble 328 400 $ 328 400 $ -

Taxes foncières

Catégorie – immeubles résiduels 2 608,48 $ 2 541,82 $ 66,66 $

Tarification

Eau 235,50 $ 235,50 $ -

Matières résiduelles 291,00 $ 268,00 $ 23,00 $Matières résiduelles 291,00 $ 268,00 $ 23,00 $

Assainissement - immobilisations 16,50 $ 16,50 $ -

Égouts 105,00 $ 105,00 $ -

TOTAL 3 256,48 $ 3 166,82 $ 89,66 $

Augmentation 2,83 %

Indice des prix à la consommation (IPC): 2,7 % (octobre 2019)

12

VARIATION DU COMPTE MOYEN

2

4

6

8

10

% Variation du compte moyen

% IPC moyen

% IPC

-4

-2

0

20

10

20

11

20

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20

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20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

13

COMPARATIF – COMPTE DE TAXES 2019

Classification Villes Compte moyen

1 Saint-Mathieu-de-Beloeil 2 136,61 $

2 Varennes 2 295,59 $

3 Chambly 2 617,26 $

4 McMasterville 2 704,37 $

5 Saint-Julie 2 888,40 $

6 Beloeil 3 023,94 $6 Beloeil 3 023,94 $

7 Carignan 3 084,77 $

8 Candiac 3 147,21 $

9 Saint-Basile-le-Grand 3 166,82 $

10 Otterburn Park 3 350,19 $

11 Mont-Saint-Hilaire 3 679,22 $

14

OÙ VA VOTRE DOLLAR ?

16,5%

18,1%15,5%

16,6%

Administration

Sécurité publique

Transport

Hygiène du milieu

16,8%14%

2,5%

Urbanisme

Loisirs et culture

Dette

15

DÉPENSES PAR OBJET

31,4%

11,3%16,5%

29,2%

1,3%

Rémunération et avantages sociaux

Publications et communications

Contrats et services professionnels

Location et entretien

Électricité et biens non durables

0,7%

11,3%

3,3%

6,3%16,5% Électricité et biens non durables

Dette et fonds de roulement

Organismes régionaux

Autres

16

DÉFIS

Poursuivre le plan de réfection annuel afin d’intervenir sur les infrastructures.

Assurer la réfection des immeubles du parc immobilier de la Municipalité.

Améliorer, maintenir et protéger à long

Présenter une offre de services variés tout en respectant la capacité de payer des citoyens.

Composer avec les contraintes de développement imposées par des

Améliorer, maintenir et protéger à long terme l’état des infrastructures que nous voulons plus sécuritaires.

développement imposées par des organismes régionaux.

Réaliser le mandat dediagnostic organisationnel.

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PTI 2020-2021-2022

Emprunts à long termeProgramme d’immobilisations

2020 2021 2022Total • 2020 à 2022

Infrastructures 9 655 000 $ 13 450 000 $ 14 440 000 $ 37 545 000 $

Immeubles 1 150 000 $ 200 000 $ 400 000 $ 1 750 000 $

Parcs 2 190 000 $ 510 000 $ 60 000 $ 2 760 000 $

Matériels roulants 321 000 $ 361 000 $ 430 000 $ 1 112 000 $

Subventions

Subventions (avenue du Mont-Bruno) (1 250 000) $ - - (1 250 000) $Subventions (avenue du Mont-Bruno) (1 250 000) $ - - (1 250 000) $

Taxe de secteur

Riverains 370 000 $ 370 000 $

Fonds réservé

Fonds de roulement 252 000 $ 100 000 $ - 352 000 $

Fonds de parcs 200 000 $ 200 000 $

Total 12 688 000 $ 14 821 000 $ 15 330 000 $ 42 839 000 $

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PTI – EN BREF

Infrastructures subventionnées

Projet 2020 2021 2022

Réfection de l’avenue du Mont-Bruno et une partie de la rue Champagne 6 700 000 $

Scarification du boulevard du Millénaire et élargissement du passage à niveau 1 300 000 $

Mise en œuvre du plan de gestion des débordements 480 000 $

Planchodrome 550 000 $

Réfection de la rue de la Montagne (de la rue Champagne au rang des Vingt) 5 000 000 $ 3 000 000 $

Pont-de-Pruche phase 3 – Réfection des rues Doucet, Lamarre et Rocheleau 3 200 000 $

Conduite sanitaire majeure à la station d’épuration (avec Saint-Bruno-de-Montarville) 2 000 000 $

Reconstruction de la montée des Trinitaires 1 300 000 $

Subvention 1 250 000 $

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Compte de taxes moyenAugmentation de 2,83 %

Transport en communDiminution de 26 %

FAITS SAILLANTS

Pacte fiscal142 400 $

PTI 2020-2021-2022Poursuite du plan de réfection annuel

et obtention de subventions

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BUDGET 2020

Séance extraordinaire du 9 décembre 2019

Photo : Francine Ménard

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