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TABLEAU DE BORD - ELECTRICTE - FDE62

Clients au tarif règlementé

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tarifs Bleus 627297 634142 640208 645801 652871 662531 666187 673932 673005 676814 674464 656832 644840 652160 650036 646954

Recette (k€) 293048 313544 315685 347399 373954 345 521

DT Acheminement 130547 140827 145041 151385 151455 ND

GWh 3282 3121 3189 3275 3393 3425 3478 3572 3587 3606 3386 3722 3842 4025 3984 3854

Tarifs Jaunes 3890 3919 4535 4709 5098 5086 5325 5515 5445 5466 5529 5667 5827 5729 5794 5958

Recette 49272 54339 59836 66098 70388 66812


GWh 445 458 501 535 578 592 619 648 622 641 633 679 700 738 723 744

Tarifs Verts 2548 2493 2587 2565 2481 2405 2387 2334 2211 2094 2075 2026 2027 1877 1876 1864

Recette 79885 84319 87963 97347 106327 105205


GWh 2627 2700 2888 2819 1879 1861 1715 1482 1384 1409 1416 1425 1358 1422 1424 1513

TOTAL 633735 640554 647330 653075 660450 670022 673899 681781 680661 684374 682068 664525 652694 659766 657706 654776

Recette 422206 452203 463484 510844 550669 517538


GWh 6356 6279 6578 6629 5850 5878 5812 5702 5593 5656 5435 5827 5900 6184 6131 6111

Évol. Clients % 1,08% 1,06% 0,89% 1,13% 1,45% 0,58% 1,17% -0,16% 0,55% -0,34% -2,57% -1,78% 1,08% -0,31% -0,45%

Recette % 7,10% 2,49% 10,22% 7,80% -6,02%

Évol. Achemi nement7,31% 2,45% 5,30% 0,13% ND

Évol Cons % -1,21% 4,76% 0,78% -11,75% 0,48% -1,12% -1,89% -1,91% 1,13% -3,91% 7,21% 1,25% 4,81% -0,86% -0,33%

Clients au tarif de marché

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Clients BT 11179 14577 41538 60663 87819 69906 79235

Acheminement 7263 9797 13846 16798 ND

GWh 184 206 268 366 305 438 623

Clients HTA 228 242 231 283 187 85 88

Acheminement 23800 23718 22306 23293 ND

GWh 1547 1731 1673 1516 1424 1591 1579

TOTAL 11407 14814 41769 60896 88006 69991 79323

Acheminement 31064 33516 36151 40091 ND

GWh 1731 1937 1941 1883 1729 2029 2202

Évol. Clients % 29,87% 181,96% 45,79% 44,52% -20,47% 13,33%

Évol. Achemi nement7,89% 7,86% 10,90% ND

Évol. Conso % 11,90% 0,21% -2,99% -8,18% 17,35% 8,53%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nombre clients 633735 640552 647329 652522 695781 696882 706294 713590 720772 727597 734099

Conso totale 6356 6279 6578 6629 7387 7372 7768 7783 8065 8158 8224

Acheminement 207584 222937 230219 244435 256591 268702

Évol. Clients % 1,08% 1,06% 0,80% 0,16% 1,35% 1,03% 1,01% 0,95% 0,89%

Évol. Acheminement

7,40% 3,27% 6,17% 4,97% 4,72%

Évol. Conso % -1,21% 4,76% 0,78% -0,20% 5,37% 0,19% 3,62% 1,15% 0,81%

Clients BT 694570 704037 711330 718708 725736 732147

Conso totale 4225 4669 4908 5068 5145 5221

Acheminement 158907 173273 182655 194284 205284 216183

Évol. Clients % 1,36% 1,04% 1,04% 0,98% 0,88%

Évol. Acheminement

9,04% 5,41% 6,37% 5,66% 5,31%

Évol. Conso % 10,51% 5,12% 3,26% 1,52% 1,48%

Clients HTA 2317 2257 2260 2064 1961 1952

Conso totale 3147 3099 2874 2997 3013 3003

Acheminement 48676 49663 47555 50151 51307 52520

Évol. Clients % -2,59% 0,13% -8,67% -4,99% -0,46%

Évol. Acheminement

2,03% -4,24% 5,46% 2,31% 2,36%

Évol. Conso % -1,53% -7,26% 4,28% 0,53% -0,33%

PATRIMOINE CLIENT

Nombre total de clients

895 Communes 1 444 530 Habitants


1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Réseau nu 4 462 4 430 4 398 4 373 4 338 4 331 4 276 4 212 4098

Réseau torsadé 3 3 3 3 3 2,5 3,5 2 2

Réseau aérien 4 899 4 791 4 767 4 682 4 589 4 575 4 494 4 465 4 433 4 401 4 376 4 341 4 333 4 278 4 214 4100

Réseau souterrain 3950 4 109 4 220 4 313 4 435 4463 4588 4812 4883 4961 5035 5429 5662 5761 5958 6206

TOTAL 8 849 8 900 8 987 8 995 9 024 9 038 9 083 9 277 9 316 9 362 9 411 9 770 9 996 10 039 10 172 10306

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nombre de départs 499 532 542 549 557 562 573 580

Nombre de départs >70km 5 3 3 3 4 3 4 7

Nombre de départs >100km 0 0 0 0 0 0 0 0

Longueur moyenne des départs 20 17,59 17,36 17,79 18 17 17 19

Longueur du départ le plus long 97 97,8 97,8 97,8 96,04 94 90 85,9

Long moy des 10% les + longs 56 57 57 57

Réseau HTA faible section ≤ 14mm² Cu et 22mm² Alm

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% Faibles sections/aérien 0,90 0,39 0,37 0,37 0,37 0,85 0,72

% Faibles sections 0,40 0,18 0,17 0,17 0,17 0,35 0,29

Longueur Faibles sections 38,00 17,50 16,46 16,06 16,05

OSCAR longueurs faibles sect 38 41 40 40,4 40 39 36 29,6

Nombre d'organes de manœuvres télécommandés

1997 1998 199 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nombre 1492 1503 1507 1507 1595 1702 1838

Programme de mise en place du nouveau mode d'exploitation des réseaux à "courant de défaut limité"

MALTEN

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nbr de postes équipés (X/an)

RESEAU HTA km


1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nombre de postes HTA/BT 11164 11395 11386 11224 11564 11625 11714 11776 11816 11903 11989 12015 12050 12143 12261 12372

Évolution 2,07% -0,08% -1,42% 3,03% 0,53% 0,77% 0,53% 0,34% 0,74% 0,72% 0,22% 0,29% 0,77% 0,97% 0,91%

Cabines Hautes

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nombre de cabines hautes 550 513 505 496 480 472 451 435 409 389 382 360 342 333 319 311

% de réduction 6,73% 1,56% 1,78% 3,23% 1,67% 4,45% 3,55% 5,98% 4,89% 1,80% 5,76% 5,00% 2,63% 4,20% 2,51%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Réseau nu 2774 2667 2617 2534 2461 2408 2353 2298 2249 2197 2172 2123 2054 1999 1960 1912

Réseau souterrain 2785 2902 3094 3055 3194 3300 3419 3557 3675 3796 3883 4017 4186 4329 4469 4604

Réseau torsadé 4824 4905 4982 4966 4974 4974 4985 4994 5020 5042 5052 5074 5090 5105 5121 5143

TOTAL 10383 10474 10693 10555 10629 10682 10757 10849 10944 11035 11107 11214 11330 11433 11550 11659

RÉSEAU BT faible section ≤ 14mm² et 22mm² Alm

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% faibles sections /aérien 6,60% 6,08% 6,00% 6,00% 5,31% 5,11% 4,97% 4,75%

% faibles sections /total 4,40% 3,99% 3,87% 3,79% 3,35% 3,17% 3,05% 2,87%

Longueur faibles sections km 476 440 430 425 379 362,7 352 335

Pourcentage de réseau enfoui

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

HTA 52,00% 52,00% 53,00% 54,00% 55,50% 56,60% 57,40% 58,60% 60,20%

BT 33,00% 34,00% 34,00% 35,00% 35,00% 36,90% 37,90% 38,70% 39,50%

POSTES HTA/BT

RESEAU BT


Qualité de la Tension

Clients Mal Alimentés : CMA - 10% 6% - 10% 10%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nombre 8033 8906 9 328 7 944 8 465 9 371 12 438 10 690

Plan tension 6 727 5 177 4 868 3 460

% 1,50% 1,50% 1,54% 1,74% 1,28% 0,80% 1,35% 1,40% 1,16% 1,24% 1,35% 1,80% 1,53

% Plan tension 0,9% 0,72% 0,67% 0,47%

Dt urbain 1 588

% 0,27%

Dt rural (commune inf 2000h) 1872

% 1,38%

Départs HTA en contraintes

Départs HTA en contrainte de tension

(sup à 5%)1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% 8,00% 7,56% 7,38% 7,47% 10,59% 10,50% 9,30% 9,60%

Nombre 41 40 41 59 57 57 51

Départs HTA en contraintes

Départs HTA en contrainte de tension

(sup à 7%)1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% 2,80% 2,58% 2,58% 2,55% 3,95%

% Plan tension 3,29%

Nombre 14 14 14 22

Nombre Plan tension 20 13

Départs BT en contraintes

Départs BT en contrainte de tension

(sup à 10%)1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% 2,60% 1,88% 2,00% 2,51% 2,42%

% Plan tension 1,58% 1,10% 0,88%

Nombre 844 610 688 858 844

Nombre Plan tension 554 316

QUALITE DES FOURNITURES


Temps moyen total de coupure par client : Critère B (en min)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Incidents Réseau T 10 8 0,8 0 1 2,17

Nbr Réseau T 5 1 0 4 4 0 3 7

Incidents Poste Source 1 1 1,23 0,28 1,4 1 1,15

Nbr Poste source 4 8 6 5 7 14 15

Incidents HTA 34 41 90,35 75,91 69 53 41 63,94

Nbr HTA 1 936 1 838 1767 965 1 311 480 568 686 583 672 615 524 602

Incidents BT 5,7 7 7,02 18,15 9,8 7,3 7 12,07

Nbr BT 728 764 664 812 920 875 835 1075

B incidents 50,2 57 98,6 94,33 70,4 62 48 77,16

Travaux HTA 7,5 3 3,5 16,22 26 34,6 17 11,24

Nbr travaux HTA 191 208 147 113 217 260 202 273 247 571 1171 1099 477 478

Travaux BT 2,7 5 7,6 7,41 7 9,1 7 3,71

Nbr travaux BT 427 299 272 220 367 312 239 403 761 734 554 639 523 354

B travaux 3,4 4,6 9,18 1,58 2,19 4,49 10,2, 8 11,1 23,64 33 43,7 24 14,95

TOTAL 48,3 43,84 43,14 53,18 39 106 40,2 74,4 60,70 65 110 117,97 103 105,4 73 94,27

Hors causes exceptionnelles 61,2 81 93 105,4 73 73

Nombre Total 480 568 686 583 672 615 524 526

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

B HTA 41,5 44 94 91,86 85 87,6 58 76,33

B BT 8,3 12 14 25,56 17 16,4 14 15,78

Critère B 48,3 43,84 43,14 53,18 39 106 40,2 74,4 60,70 65 110 117,97 103 105,4 73 94,27

Incidents MajeursTempête

de Déc0 0

Tempêtes

(74000

clients) &

Dépôt

salin

(106000

clients)

02

Tempêtes

Dépôt de

givre sur

les lignes

90 kv ex

centre de

Douai

(81000

clts)

4 49 37 5 0

0

tempete

des 3 et 5

janvier+

neige des

5 et 6

mars

Critère B cor 48,3 43,84 43,14 53,18 39 106 40,2 74,4 60,70 61 61 80,97 100 105,4 73 73

Evénement exceptionnel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 21,3

Coupure sur incidents HTA

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nbr de clients ayant eu plus de 3h de

coupure sur incident HTA19478 21097 19673 46570 17404 97413 29522 82936 26744 26081 95883 56363 66265 58 573 34506

74910

% de clients concernés 3,94% 3,82% 14,04% 8,04% 9,20% 8,24% 4,75% 10,27%

Nbr de clients ayant eu plus de 3h

toutes causes95991 126880 127367 83064 109940

Nbr de clients ayant eu plus de 6h consécutives de coupure toutes

causes

35580 24902 36323 2816732377

RR + RL

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nbr de clients subissant plus de 70

RR1159 0 0 529 0 2235 0 0 0 0 0 0

0

Nbr de clients subissant plus de 30 RL 3632 914 0 0 0 & 4 011 4728 0 0 0 0 0 0 0 0

% de clients concernés par RR 0,22% 0,23% 0,32% 0,40% 0,22%

% de clients concernés par RL 0,10% 0,11% 0,16% 0,20% 0,09%

Coupure brève

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nbr de coupures brèves (1s à 3min) 719 757 1076 1167 642 552 553ns

Nbr de coupures trés brèves (inf à 1s) 1476 1594 2204 2326 1602 1065 1166 ns

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nbr de clients BT subissant plus de 6 coupures

longues toutes causes5812 8161 8344 9997 6422 14425 583 17111 2473 1298 3987 3944 4123 4077 499

1946

% de clients concernés 0,36% 0,19% 0,58% 0,58% 0,60% 0,57% ns 0,27%

Incidents pour 100km de réseau

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nbr d'incidents pour 100 km de

réseau HTA5,22 6,07 7,29 5,96 6,72 6,13 5,2

5,68

Nbr d'incidents pour 100 km de

réseau BT6,55 6,92 5,98 7,2 8,12 7,65 7,24 9,22

INTERUPTION DE FOURNITURE


Par siège

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lignes aériennes 205 320 236 197 197 187 226

dont rupture en pleine portée 47 93 72 41 33 58 44

dont faibles sections 5 7 7 3 2

Postes HTA/BT 93 78 99 116 132 71 85

dont transformateur 35 30 52 67 67 34 32

Canalisations souterraines 169 154 137 168 161 173 168

dont câble 145 126 130 161 149 167 165

Nombre d'incidents HTA 508 686 583 672 615 524 602

Par cause

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Défaillance de matériel 196 267 318 377 342 280 248

Corps étrangers 12 10 11 12 13 9 7

Travaux de tiers 66 51 33 34 35 52 58

Oiseaux 6 5 7 3 2 1

Projection de branches 6 11 1 7 8 4 21

Coup de foudre 13 12 22 8 2 6 3

Cause inconnue 154 187 67 57 89 87 137

dont par conditions

atmosphériques perturbées56 105 35 35 46 30 52

dont par conditions

atmosphériques normales98 82 32 22 43 57 67

Par siège

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Branchement 49 52 140 35 38 22 46

Lignes aériennes fils nus 154 136 169 263 214 178 213

dont faibles sections 65 72 94 86 71 309 124

Lignes conducteurs isolés 48 73 57 58 63 79 114

Postes HTA/BT 128 103 117 173 196 179 215

dont sur partie BT 110 87 104 137 165 159 208

Canalisation souterraine 167 113 131 139 133 168 149

dont sur cable 62 44 29 46 50 52 83

dont sur coffret 40 23 15 30 22 30 37

Nombre d'incidents BT 764 664 812 920 875 835 1075

Par cause

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Défaillance de matériel 174 147 173 291 254 322 235

Dépass.t capacité élect 89 75 87 132 120 43 92

Travaux de tiers 60 43 35 51 49 50 104

Oiseaux 4 5 2 7 5 6 5

Elagage 37 27 37 53 50 55 44

Projection de branches 6 6 5 3 11 4 1

Coup de foudre 12 1 2 4 1 2 1

Causes inconnue 192 129 99 121 154 116 270

dont par conditions

atmosphériques perturbées0 47 30 47 54 26 70

dont par conditions

atmosphériques normales152 82 69 97 100 90 200

ANALYSE DES INCIDENTS BT

ANALYSE DES INCIDENTS HTA


1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Points d'alimentation

sécurisés88

Nombre de communes

sécurisées 792

% d'avancement

Un pt sécurisé par canton ou 20000h.Liste validée par FDE62 en 2007.

Par nature

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Maintenance BT 235 490 340 741 724 510 355

Maintenance HTA 264 393 248 601 623 584 614Elagage BT 122 109 140 254 225 165 270Elagage HTA 407 430 339 616 798 910 918Postes HTA/BT 375 460 843 858 860 433 555Branchement 88 161 216 146 221 245 299Visite de ligne HTA/BT 205 56 127 132 257 206 310

TOTAL 1696 2099 2253 3347 3708 3053 3332

SECURISATION

ENTRETIEN MAINTENANCE


Nombre de clients bénéficiant du Tarif de Première Nécessité - TPN

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TPN 11415 17413 22645 24880 29704 22100 20939

Taux pour 1000 clients

Traitement des clients en diffculté de paiement

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Maintien de l'énergie avec

puissance limitée à 3 Kva (SME)3998 8290 11386 6292 9803 14059 11497 15537 13343 15359 5736 7538

Maintien de l'énergie avec

puissance limitée à 1 Kva (SMI)1180 1752 2747 4349

Taux pour 1000 clients SME+SMI

Solidarité Energie

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nbr de dossiers ayant bénéficiés

d'une aide2111 3586 1679 2559 2627 3117 4501 5115 5393 6931 3571 2123 2418 2200 2447

Montant des aides (Fond de

Solidarité Energie) en k€328400 564275 650000 1207 1155 1573 1631 1980 2196 998

Participations EDF aux aides en K€ 256335 348250 464000 786000 633000 799 795 795 760 760 840 840 840

Coupures pour impayés

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nombre de coupures 10762 4258 4392 1865 2507 4500 9723 13736 10000 8930 2800 3300

Acte technique de recouvrement suite à demande fournisseurs 6405 8084 8375 11000

QUALITE SOCIALE - EDF

Modification de la forme du tableau à partir de 2008.

Dans la version précédente, pour 2010 : nombre de

coupures demandées par EDF = 15000


Qualité de l'accueil [FDE62/EDF] Nbr points d'accueil fournisseur

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nombre points d'accueil fourniss. 5

Qualité de la relation avec les collectivités locales

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ERDF Arras 94,50% 96,70% 84,00%

ERDF Douai 96,70% 88,10% 75,00%

ERDF Côte d'Opale 95,10% 88,80% 79,00%

ERDF Somme & Oise 94,20% 90,50%

Qualité de la relation amiable

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Défaillance matériel ERDF ou GrDF 42 59

Rupture de neutre 244 302

Travaux par ou pour ERDF ou GrDF 42 59

Evènements climatiques 8 48

Interruption de fourniture 9 51

Incendies 3 9

TOTAL 405 598

Réclamation écrites [FDE62/EDF]

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nbr total de réclamations écrites

Réclamation écrites [FDE62/ERDF]

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Taux de réponse sous 30 Jours

MDE [FDE62/EDF]

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nbr de conseils tarifaires 58 359

QUALITE CLIENTELE

Nature des contentieuxNombre de dossiers

Distinguer des indicateurs ERDF et EDF Commercialisateur


Les installations de production raccordées au réseau

2010 2011 2012

Production d'Energie d'origine photovoltaïque

Nombre 2689 4363 4778

Puissance délivrée en Kva 9368 18 776 21488

Production d'Energie d'origine éolienne

Nombre 50 57 59

Puissance délivrée en kva 332376 376 588 373044

Production d'Energie d'origine hydraulique

Nombre 5 5 4

Puissance délivrée en kva 477 477 234

Production d'Energie d'origine autres (biomasse, biogaz,

cogénération …)

Nombre 33 33 31

Puissance délivrée en kVA 110710 111 989 86095

TOTAL

Nombre 2777 4458 4872

Puissance délivrée en kva 452931 507 830 480 861

Les Producteurs


2012

réalisé

19203

3225

1099

2126

2808

1500

7

522

777

13172

5605

10244

2929

37033

8860

342

24273

3558

8732 10719 12304

14 796 17 295 24 729

56236

19203

4143

3042

Total financement ERDF et Tiers 63422

15345 16823

pour BT 2466 3436

Investissement relatif au développement des

réseaux y compris les participations de tiers

(BRUT)

33737 36267 24513

dont raccordement des producteurs 18002 4811

Qualité de la desserte 4490 6365

dont Plan Aléas Climatique 1437 1544

pour HTA 2024 2929

dont sécu BT des lieux de vie 385 482

dont PCB 481 758

dont HTA 361 231

dont BT 1530 1763

Sécurité et Environnement 3784 3471

dont Article 8 2577 2001

QUALITE DES INVESTISSEMENTS

Investissement relatif au renouvellement des

ouvrages y compris art 813120 10590 12523

Renforcement des réseaux 2316 2687

22150

4400

749 346 543 1400

12981 16510 18121 19900

2009 2010 2011 2012 conf

Distribution Publique

20072007 groupes

finalités 2008

2008 groupes

finalités 2008

3234 3091 2877 3900

dont HTA 787 924

1996 2000 1700 1500

328 27 130 50

2483 2745 2334 2500

4106 5324 3287 4000

5641 8095 11957 12000

1302 3050 5249 4700

1701 2675 727 850

80 570 760 1600

dont amélioration délibérée du réseau

3606 5831 9265 9100

2034 2263 2692 2900

21372 23528 28 025 35389

2789 4402 5072

dont HTA 18383 5220

dont BT y compris transfo et comptages

47770 47770 40847 39741 46469 56768 68676

Alimentation de la concession

Poste sources 913 913 3811 2091 3335 6921

Moyens exploitation et logistique 370130963256

3573 362 942

15580 16326 19394

10590 12523 12981 16510 18 121 19900

dont déplacement d'ouvrages 2538 2469 2260 2438 2617 4000

Recettes

Investissement relatif au développement

des réseaux non compris les

participations de tiers (NET)

Investissement brut sur le réseau 46857 46857 37037 34394 40038 46146 55289

22150

73793

2013 conf

8950

4500

37668

3848

59818

1800

2600

4300

1700

50

850

1700

13450

2800


1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Recette acheminement 200925000 236312000 238364000 227597000 215475000 215532000 225479000 226035000 240823000 241713000 262742000

Tickets et Interventions clientèle 7210000 6868000 8560000 8848000 11831000 10100000 9694000 9011000 10103000 19531000 22078000

Autres produits 24447000 26034000 28212000 25537000 26795000 44125000 36814000 33702000 30455000 43267000 42895000

Autres recettes 7561000 7210000 7159000

Autres produits 19000 66000

Contribution d'équilibre 1966000 0 1753000 0 0 0 0 0

TOTAL 271181000 275136000 263734000 254102000 269758000 279587000 275977000 288606000 304511000 327715000

Charges de personnel 39978000 45294000 48487000 46152000 42557000 42154000 45018000 44395000 41359000 42451000 46151000

Consommation en provenance

de tiers143192000 149262000 158513000 155572000 161380000

Dont accés reseau 80279000 80341000 71968000 66934000 62639000 63639000 64049000 64019000 70620000 67366000 71921000

Dont R1 + R2 3581000 3302000 2931000 3637000 4126000 2953000 3034644 4449000 3423020 3138000 3364000

Dont Achat d'énergie pour couvir les pertes

sur le reseau28475000 32237000 33095000 31652000 33215000

Dont autres consos externes 47633000 48557000 51375000 53415000 52880000

Impôts, taxes ... 13959000 13833000 13421000 14368000 15044000

Dont contribution FACE 8181000 8170000 6750000 6414000 7080000 7246000 7267000 6760000 7470000 7930000

Dont autres impôts et taxes 6713000 6566000 6661000 6898000 7114000

Contribution charges centrale 5738000 6123000 5981000 6023000 4888000 0 0

Dotations d'exploitation 58742000 56276000 54858000 55195000 58049000

Dot amort 11895000 13550000 15867000 28257000 26643000 27296000 29618000 30126000 31667000 32401000 35002000

Dot prov 19685000 22018000 18221000 11451000 12833000 12706000 12268000 10897000 9796000 5226000 6359000

Autres dotation d'exploitation 8005000 9299000 17569000 16688000

Autres charges 4809000 8005000 9299000 8180000 5370000

Contribution à l'équilibre 0 17271000 0 2481000 9932000 7712000 7545000 6288000 4672000 4099000

TOTAL 247939000 247943000 256063000 248602000 241851000 257468000 273432000 279317000 283739000

RESULTAT 23238000 19073000 15132000 12251000 12290000 6155000 -3340000 4867000 17883000 29121000

Valeur des ouvrages concédés

1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Valeur brute comptable 787690000 822727000 845585000 883172000 976514000 1012387000 1054276000 1099218000 ########## ########## 1,239E+09 1,29E+09

Valeur nette comptable 536878000 551417000 552705000 570052000 603216000 616859000 653816000 655595000 677719000 696162000 717060000 741757000

Provisions constituées 191784000 206342000 255977000 269486000 235281000 241212000 232897000 239822000 242399000 245592000 227938000 219311000

Valeur de remplacement 1,192E+09 1,401E+09 1462526000 1490893000 1615185000 1,642E+09 1,686E+09 1,759E+09 1,836E+09

E 6996432 8329000 9480000 15054000 17522000 8028000 7774381 9393489 8609711 8629484

B 5440000 4124000 2636000 2261000 2558000 3144000 3482465 5802531 3338436 2530420

Droit du Concédant

1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total droit en nature 655661155 677719000 696162000 717060000 741757000

Créances en espèces vis à vis du

concédant-381526131 -386480000 -396727000 -411435000 -427294000

Dette en espèces vis à vis du

concédant148750060 159301000 170251000 -181773000 193093000

TOTAL 422885084 450540000 469686000 487398000 507556000

R 1 + R 2

1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

R1+R2 2044000 1734342 1927000 3581000 3302000 2931000 3637000 4126226 2934606 3034644 4448747 3423020 3138492 3363783

R1 471000 491900 511000 519000 527000 534000 542000 551263 566830 579974 692787 696342 707814 722706

R2 1573000 1242442 1416000 3062000 2775000 2397000 3095000 3574963 2367780 2454669 3755960 2726678 2430678 2641077

Art 8 407780 2395000 1625000 544000 1366000 572000 2024000 2000000 2671600 1929276 2000000 2000000 1700000 1518033

RODP 315000 385000 440000 309993 376284 295946 452847 274030 511898

TLE

1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Taxe municipale 14328000 14705000 14373000 15093000 15128000 15059488 15576072 15843575 16752620 17426059 18821453

% évolution 2,60% -2,30% 5,00% -0,30% 3,46% 1,70% 5,70% 4,00% 8%

Taxe départementale 9341000 9558000 9518000 9793000 9829000 9799514 10111815 10318559 10957194 11037389 12215347

% évolution 2,30% -0,40% 2,90% -0,30% 3,19% 2,00% 6,2 0,51% 10%

BILAN FINANCIER

PRODUITS

CHARGES

Longueurs mises en service (en m)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

HTA Aérien 20300 38100 10500 5500 7300 2300 13200

HTA Torsadé 200

HTA

Souterrain193600 146200 105400 53400 193000 55300 110100

HTA

Souterrain %90,51% 79,33% 90,94% 90,66% 96,36% 96,01% 89,15%

HTA Total 213900 184300 115900 58900 200300 57600 123500

BT Aérien 95800 74500 46600 27500 57300 50000 37700

BT Torsadé 38000

BT

Souterrain97800 73700 48700 61100 149600 123500 98100

BT

Souterrain %50,52% 49,73% 51,10% 68,96% 72,31% 71,18% 56,44%

BT Total 193600 148200 95300 88600 206900 173500 173800

dont renforcmt

+ Renouvmt

HTA

118200 120500 74400 19900 177500 34100 103200

dont renforcmt

+ Renouvmt

BT

57500 39300 29700 31500 132700 94700 65700

dont

renforcemen

t Total 175700 159800104100 51400 310200 128800 168900

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

10000 4500 5970 5250 4640 2584 2500

200 210 0 187 0

176000 92000 93340 94900 96892 197402 189900

94,62% 95,14% 93,99% 94,90% 95,00% 98,70% 98,70%

186000 96700 99310 100360 101532 199986 192400

100 0 10 10 998 712 4400

26900 36640 38200 30150 33976 39086 40800

95000 76080 77340 65010 60703 47100 55000

77,87% 67,49% 66,93% 68,00% 63,00% 54,20%54,80%

122000 112720 115550 95170 95677 86898 100200

151000 63800 71250 26000 55000 52733

93000

42000 43700 43040 32000 32000 40370 44000

193000 107500 114290 58000 87000 93103137000

2011 2012

4400 1713

0

173200 250112

97,2 99,32%

177 900 251825

300 85

37100 38110

75600 94966

42,50% 71,32%

113100 133161

109000 142245

35400 42206

144400 117213

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