lévis direction générale fiche de prise de dÉcision · 2018. 9. 25. · depot cv-2014-03-61lot...
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rfl Ville de
Lévis
Date: Le 24 août 2018
Direction généraleComité exécutif
FICHE DE PRISE DE DÉCISION
ÉTAT DE LA SITUATION (situationlproblème)
Le règlement intérieur CE-001-02 prévoit le dépôt d’une liste des déboursés au comité exécutifen ce qui a trait è la délégation du pouvoir d’autoriser des dépenses.
La liste des déboursés suivante est donc déposée
Nùméros de chèque Montant Date de dépôt au jI De À Du Au Com ité des finances J[ 301933 304384 28-06-2018 22-08-2018 33 088 437,99 $ 24 août 2018 7
ANALYSE DES ALTERNATIVES (avantages!inconvénientslimpacts)N/A
ÉCHÉANCIER DE RÉALISATIONN/A
FINANCEMENT (coûts!revenuslposte budgétaire!impacts budgétaires 2018-2019-2020)
Coûtslrevenus Impacts 2018
Conformément au règlement RV-2016-16-00 sur le contrôle et le suivi budgétaire, ilincombe au responsable d’activité budgétaire de vérifier la disponibilité de créditssuffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.
Disponibilités budgétaires fl Oui Non
CommentairesN/A
Financement déjà autorisé par:Budget de fonctionnement. Poste budgétaire:
_____
Règlement d’emprunt spécifique RV- ,Poste budgétaire:
_____
Règlement « Omnibus » RV- ,résolution CE_____Autre (spécifier):
_____,résolution
CV-
ri Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée:
Commentaires
Numéro du projet PTI: Montants
Compensation : Q ou NIA
Projet subventionné: E] Oui Non
2018 2019
Si oui, préciser le titre du programme et le pourcentage:
Signature du responsable fld’activité budgétaire , Date : 24/0812018
1 de 2
Fiche de prise de décision: FIN-2018-026Directiôn des fihancesService:Objet: Dépôt de la liste des déboursés pour la période du 28juin2018 au 22 août 2018
2019 2020
2020
FIN-2018-026 Dépôt de la liste des déboursés pour la période du 28juin2018 au 22 août 201 8.docx
ÉCHÉANCIER (étapesldatesljustification de la nécessité du traitement par CE ou CV à cette
date)
Comité exécutif du 11 septembre 2018
PERSONNES CONSULTÉES
Nom de la personne Date(JIMIA) ÇI!*hampde compétenceMembres du comité des finances 24 août 2018 Validation du contenu à titre de membres
RECOMMANDATION (énoncé)
li est recommandé au comité exécutif de prendre acte de la liste des déboursés pour la période
du 28juin 2018 au 22 août 2018, déposée au comité des finances le 24 août 2018.
Liste des pièces.jointes: • Liste des déboursés pour la période du 28 juin 2018 au22août 2018
Préparé par: Sylvie Breton Titre d’emploi Secrétaire de gestion
Recommandé ar:
L__-___ LNom et initiales manuscrites Nom et initiales manuscrites Nom et initiales manuscritesTitre d’emploi Titre d’emploi Titre d’emploi
Commentaires:
lairection: ‘21a_zaJ Date:24/08/2018
COMMENTAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE V
Signature de laDirection générale:
________________________________
Date 0f3 iap
2 de 2
FIN-2018-026 Dépôt de la liste des déboursés pour la période du 28 juin 2018 au 22 août 201 8.docx
9114-6753 QUEBEC INC.
9149-8329 QUEBEC INC.
9190-1918 QUEBEC INC.
9335-5238 QUEBEC INC.
A D DISTRIBUTION
24210,88$
3 880,41 $
2 380,00 $
2311,00$
695,60 $682,86 $
1437,18$
41,97$
48013,94$
48013,94$
25 000,00 $25 000,00 $44 000,00 $
681,33$
7 000,00 $19578,21$
13319,83$
896,04 $19906,28$
2 874,38 $3 792,04 $6344,18$
1 809,85 $1 688,92 $
63,24 $5 004,43 $
87,84 $144,87 $
3 609,54 $767,12$
204,90 $204,89 $
4
7
2
1
1
1
1
1
11
5
7
4
7
6
3
1
2
1
2
5
2
20K INC.
3555844 CANADA INC. (RGTECHNILAB)
9009-0689 QUEBEC INC./EXCAVATION B. BILODEAU
911 PRO INC.
9113-8677 QUEBEC INC - RHEAUME BEAULIEU
I Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
la_plus_élevée chèque fact.__annulé
9220-1508 QUEBEC INC.
9230-91 37 QUEBEC INC.
9248-5580 QUEBEC INC.
9261-1318 QUEBEC INC.(SIGNALISATION J.M.B.)
9269-2094 QUEBEC INC. (CAD)
9272-2214 QUEBEC INC. (EXCAVATION GERARD CLOUTIER)
9292-6328 QUEBEC INC. (AZULII GESTION DE L’IMAGE)
9296-0194 QUEBEC INC. (COMPLEXE 2 GLACES HONCO)
9319-9412 QUEBEC INC. - PATIRICK LARSEN(SNAP-ON)
chèque chèque postal
302594 2018-07-12 G1K Production spectacle ouverture Quai Paquet
304349 2018-08-23 G1K Support technique Quai Paquet été 2018
302357 2018-07-12 J4Y 2014-50-79 détection gaz303252 2018-07-26 GOR Entretien de la branche 5- Ruisseau Terrebonne
302966 2018-07-18 J4N RENOUVELLEMENT DE LICENCE ANNUELLE
302869 2018-07-18 G1C Entretien, réparation et achat électronique
303563 2018-08-02 G1C Aquaréna-Installation lumières de but
302269 2018-07-12 G6K Lavage de nappes
303331 2018-07-26 G6V BAIL DE LOCATION - CENTRE DES CONGRES
304337 2018-08-23 G6V BAIL DE LOCATION - CENTRE DES CONGRES
303001 201 8-07-26 G2E AIDE FINANCIÈRE - PATRIMOINE BÂTI
303323 2018-07-26 G2E AIDE FINANCIÈRE ENTENTE RV-2010-09-84
302976 2018-07-18 G6V FONDS RESERVES FLI/FDE
302607 2018-07-12 G3A NOTE DE CREDIT
303341 2018-07-26 G6V REMB. DEPOT CV-2014-03-61 LOT 4840863
302520 2018-07-12 GOR LIGNAGE DE RUE SECTEUR ST-ROMUALD
302916 2018-07-18 GOR LIGNE DE RUE MANUEL SECTEUR ST-ROMUALD
303835 2018-08-09 GOR LIGNAGE COMPLET DU DÉBARCADÈRE TRAVERSE DE LÉVIS
304068 2018-08-16 GOR LIGNAGE DE RUE MANUELLE-SECTEUR ST-JEAN
302981 2018-07-18 G7H Formation quincaillerie architectural
302375 2018-07-12 J7C SCIAGE BORDURE SEMAINE 7 AU 11 MAI
302807 2018-07-18 J7C SCIAGE DE BORDURE 14 AU 18 MAI
304002 2018-08-16 J7C SCIAGE DE BORDURE SEMAINE DU 2 AU 6 JUILLET
304235 2018-08-23 J7C SCIAGE DE BORDURES SEMAINE DU 16 AU 20 JUILLET
303144 2018-07-26 G6Z Impression-3 lots de collants 6X1” - vinyle high
302572 2018-07-12 G6W LOCATION SALLES DE CONFÉRENCE AOÛT 2018
302386 2018-07-12 G6C Outils torx SKT punch, tape
304244 201 8-08-23 G6C testeur de courant, réparation outillage
302588 2018-07-12 G2E NOTE DE CREDIT
302061 2018-07-05 G2G Pour réapprovisionnement de l’inventaire
302415 2018-07-12 G2G Pour réapprovisionnement de l’inventaire
303212 2018-07-26 G2G Pour réapprovisionnementde l’inventaire
Page 1 de 77 Registre des chèques - Fournisseurs
732,63 $136,59$
2185,15$
396,75 $856,56 $430,01 $
7 627,72 $4 133,08$
63,78 $194,59$
1 620,23 $1 007,30 $
92,02 $83,76 $66,23 $
914,81 $31,96$
1 848,60 $728,54 $
3 288,72 $403,17 $134,89$
14805,87$
6 975,68 $298,94 $149,41 $327,68 $213,97$
297,26 $50,28 $
21 263,67 $7 500,00 $
4
1
2
1
3
1
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4
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1
1
Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque tact. annulé
303540 2018-08-02 G2G Pour réapprovisionnement de l’inventaire
304026 2018-08-16 G2G Pour réapprovisionnement de l’inventaire
A.D.l. ART DESIGN INTERNATIONAL 301953 2018-07-05 J3Y Chaises salle de contrôle
302676 2018-07-18 J3Y chaise DG
ABAT EXTERMINATION 303296 2018-07-26 G6W TRAITEMENT INSECTES
ABC LUMINAIRE ENR. 302662 2018-07-18 G1G Aréna St-Romuald - Ampoules
ACADEMIE DE TENNIS HUGUES LAVERDIERE 303258 2018-07-26 G6V COURS DE TENNIS SESSION ESTIVALE 2018
ACCEO SOLUTIONS INC. 303569 201 8-08-02 H3C Serveur pour envionnement test
ACCES ELECTRONIQUE LEVIS INC. 302864 201 8-07-18 H9B bluetooth
303559 201 8-08-02 H9B Maériel électronique
ACIER LOUBIER INCJDIVISION ACIER LEROUX 302195 201 8-07-12 J4B Achat acier
ACIER PICARD INC. 301943 2018-07-05 G6W Acier
302196 2018-07-12 G6W 15-387, flat barre 3/8 po x 1 1/4 po coupe en 2
302658 201 8-07-18 G6W Aréna St-Romuald - Barre ronde
303016 201 8-07-26 G6W 45-997, MARCHE EN GALVANISE 12 PIED X 4 3/4 LARGE
303382 201 8-08-02 G6W Fer pour trailer pompe
304117 2018-08-23 G6W 06-354TYAU ROND 1 1/4 POUR TOILE DE BENNE
ACKLANDS-GRAINGER INC. 301944 2018-07-05 R3C Équipement de sécurité
302197 2018-07-12 R3C Tampon d’huile
302659 2018-07-18 R3C Pour réapprovisionnement de l’inventaire
303017 2018-07-26 R3C Fournitures premiers soins
303383 2018-08-02 R3C Pièces
ACTION PROGEX INC. 303301 2018-07-26 G6E Aménagement 5333, Symphonie
304314 2018-08-23 G6E Aménagement 5333, Symphonie
ACTION VITRES D’AUTOS 302514 2018-07-12 G6Z 04-226 changer vitre avant
303288 2018-07-26 G6Z Pour réapprovisionnement de l’inventaire
304302 201 8-08-23 G6Z 04-377 changer vitre avant
ADF DIESEL 303089 2018-07-26 G2E 00-598 gauge egs2l pi 0012 / sensor. bt72677
303713 2018-08-09 G2E 08-529, siege conducteur rouleau a gravier
ADM SPORT QUEBEC 302457 2018-07-12 GiN GANTS MOTO VENTILLÉS (V 17-3128)
ADOBERGE CHAUDIERE-APPALACHES (L’) 302209 201 8-07-12 G6Z AIDE FINANCIÈRE CV-2017-10-50 PROGRAMME PAMH
303025 2018-07-26 G6Z Aide financière PSPS 2e de 2 versements
Page 2 de 77 Registre des chèques - Fournisseurs
304122
303473
303427
302202
302663
302660
302251
302963
303259
303813
302048
302971
302893
303271
303580
303818
304288
303305
302124
302524
302918
303839
304072
304310
302513
302198
303384
302813
301945
302199
302661
303019
2018-08-23
2018-08-02
2018-08-02
2018-07-12
2018-07-18
2018-07-18
2018-07-12
2018-07-18
2018-07-26
2018-08-09
2018-07-05
2018-07-18
2018-07-18
2018-07-26
2018-08-02
2018-08-09
2018-08-23
2018-07-26
2018-07-05
2018-07-12
2018-07-18
2018-08-09
2018-08-16
2018-08-23
2018-07-12
2018-07-12
2018-08-02
2018-07-18
2018-07-05
2018-07-12
2018-07-18
2018-07-26
G6Z
H1P
H3C
H9K
H9K
H3B
G6V
J3L
G6V
G6V
G1P
H3A
G7A
G7A
G7A
G7A
G7A
M4A
G3A
G3A
G3A
G3A
G3A
G3A
G3M
G6W
G6W
G1P
G6V
G6V
G6V
G6V
8 500,00 $405,67 $
9867,15$
2 546,70 $128,78$
57,48 $3 125,00 $1 548,30 $
248,34 $1915,48$
2223,12$
6 438,60 $83,64 $
1 052,65 $2 841,84 $2 385,32 $
639,18$
497,84 $1 755,75 $2 136,50 $
574,88 $3 249,58 $1 779,12$
1 473,26 $660,54 $456,22 $529,86 $551,88$
1 018,21 $2 799,44 $2448,10$
2469,71 $
1
3
1
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1
2
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4
3
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6
22
16
31
I Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
ADT CANADA INC.
AECOM CONSULTANTS INC
AESL INSTRUMENTATION INC.
AFFAIRES, LES
AG-BIO CENTRE
AGENCE FRANCYNE CARON INC.
AGENCE SECURITE ACCES INC.
AGF ACCES INC. (AGF DU-FOR INC.)
AGO COMMUNICATIONS
AGRITEX QUEBEC
AINSWORTH INC.
AIR PRODUCTS CANADA LTEE
AIR SPEC
ALARME JENCO & CIE INC.
ALARME MICROCOM ‘M’ INC.
ALBERT POULIOT INC.
aide financière 2018
Télésurveillance
Aléas fluviaux du ruisseau Cantin
Réactif de PH, dosette de chlore
Aquaréna-Boite de 4 cuvettes et de 4 bouchons
Abonnement Les affaires 2 ans
Aide financière 2e de 2 versements (25%)
Aquaréna-Ensemble de lumières de buts GL-H5 + frai
DISTRIBUTION LETTRE CIRCULAIRE - AVENUE BÉGIN
SURVEILLANCE AU QUAI PAQUET DU 21 AU 23JUIN2018
Installation palan pour cages de nettoyage
ANALYSE DU POTENTIEL COMMANDITE DU CAM VOLET 1 - C
FACTURE ET SON CRÉDIT
NE PAS APPROUVER 07-409; BT72067; RELEVAGE ARRIÈRE
44-3429; BT 73218; VALVE HYD. 00024118
08-439; BT 73284; BRAS DE RELEVAGE
07-409; 73408; POIDS SUR ROUES
Station d’épuration St-Nicolas problème de ventila
Oxygène liquide (Charny)
Oxygène liquide (Charny)
LOCATION DU RÉSERVOIR D’AIR LIQUIDE
Oxygène liquide (Charny)
Oxygène liquide (Charny)
Oxygène liquide (Charny)
Tournée de vibration
Vérification préventive des syst.urgence
Problèmes alarme
Contrat annuel système alarme intrusion Station ép
16-146, DISQUE ET PLAQUETTE AVANT
PALAN À LEVIER! PIPE WRENCH 24
Réparation réapprovisionnement de l’inventaire
05-344, DISQUE ARR, PLAQUETTE ARR, SEAL DE ROUE GA
Page 3 de 77 Registre des chèques - Fournisseurs
G6V 11-234: alternateur avec core
G6V Pour réapprovisionnement de l’inventaire
G6V Pour réapprovisionnement de inventaire
GOR fabrication reservoir melangeur chaux UPER en SS
GOR réparation pompe KSB
GOR réparation pompe PL
GOR MOTORISATION DES VANNES DEVERSOIRS DES ÉTANTS DESJ
GOR MOTORISATION DES VANNES DEVERSOIRS DES ÉTANTS DESJ
H7S Signalisation CCEL 08-07-2018 au 07/07/2019
GiN buanderie incinérateur
GiN service de buanderis garage mécanique Chaudière-Es
GiN service de buanderis garage mécanique Chaudière-Es
GiN buanderie incinérateur
GiN buanderie incinérateur
GiN buanderie incinérateur
GiN service de buanderis garage mécanique Chaudière-Es
GiN service de buanderis garage mécanique Chaudière-Es
G1E Aménagement 5333, Symphonie remplace CD182609
H2P Lancement Quai Paquet
G6V Réfrigérateur centre commu St-Rédempteur Sylvain R
G6V cuisinière caserne de St-Nicolas
G6V lave-vaisselle dg
G7A EDC-065-CD HONORAIRES PERSONNAGE HISTORIQUE AU QUA
G7A EDC-065-CD HONORAIRES PERSONNAGE HISTORIQUE AU QUA
G2A Photos d’été de la Grande PIée Bleue
J2R CHAUSSURES - POLICIERS - COMMANDE ANNUELLE 2018
J2R Souliers Florsheim (#290)
M5W Honoraires actuariels - Régimes de retraite
H3C Renouvellement assurance 2018-2019 - Quai Paquet
H3C contrat assurance 2018-2019 - CV-2018-03-78
J8E NOTE DE CREDIT
H2Y Formation Espaces clos
1408,06$ 17
1211,36$ 12
1516,88$ 24
3449,25$ 1
5261,89$ 1
8221,12$ 1
32175,92$ 1
64203,13$ 3
3 067,66 $ 1
202,00 $ 1
1408,20$ 16
825,57$ 7
137,77$ 1
133,13$ 1
615,79$ 6
377,33 $ 4
1658,20$ 18
3 802,72 $ 1
299,00 $ 1
919,79$ 1
919,79$ 1
655,33 $ 1
2 325,00 $ 1
775,00 $ 1
850,00$ 1
569,05$ 1
75,42 $ 1
5281,67$ 1
20 928,00 $ 1
697 770,04 $ 9
428,73 $ 1
1 905,60 $ 1
I Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque tact. annulé
303385 2018-08-02
303665 2018-08-09
304119 2018-08-23
ALIFAB(92i7-2410 QUEBEC INC) 302980 2018-07-18
ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC. 302058 2018-07-05
302406 2018-07-12
302834 2018-07-18
304253 201 8-08-23
ALLIANCE DE L’INDUSTRIE TOURISTIQUE DU QUEBEC 302687 2018-07-18
ALSCO QUEBEC 301938 2018-07-05
302187 2018-07-12
302651 2018-07-18
303008 2018-07-26
303375 2018-08-02
303661 2018-08-09
303905 2018-08-16
304112 2018-08-23
AMBIONER INC. 303450 2018-08-02
AMBULANCE ST-JEAN, CONSEIL DU QUEBEC 302542 2018-07-12
AMEUBLEMENTS TANGUAY INC. 301946 2018-07-05
302201 2018-07-12
303386 2018-08-02
AMY DEMERS, COMEDIENNE 302989 2018-07-18
303362 2018-07-26
ANNICK & SIMON PHOTOGRAPHES 302616 2018-07-12
ANTONIO MOREAU (1984) LTEE 302840 2018-07-18
304256 2018-08-23
AON HEWITT INC. 303716 2018-08-09
AON PARIZEAU INC. 303107 201 8-07-26
303108 2018-07-26
APOTRES DE L’AMOUR INFINI (LES) 302179 2018-07-05
APSAM 303064 201 8-07-26
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Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
303422 201 8-08-02 H2Y Regroupement régional Chaudière-Appalaches - 15 ma 225,00 $ 1
APTITUDE CONSEiL 302610 201 8-07-12 J4M Honoraires dossier D-14 597,87$ 1
AQUA ZACH INC 301947 2018-07-05 G2K Vérifier robot Duramax -Driver motor Master, pompe 1 881,36$ 1
302204 2018-07-12 G2K Produits piscine 960,76$ 1
302665 201 8-07-18 G2K Entretien et réparation des piscines 241,95$ 2
303020 201 8-07-26 G2K Entretien et réparation des piscines 309,96 $ 3
303388 2018-08-02 G2K Entretien et réparation des piscines 1 314,76$ 2
AQUAM INC. 301948 201 8-07-05 H2G COSTUMES DE BAINS ET VÊTEMENTS AVEC LOGO VILLE 8799,75$ 4
302205 2018-07-12 H2G VESTES DE FLOTTAISON 1153,48$ 1
302666 2018-07-18 H2G BOUÉES ET COURROIES 76,84$ 1
303389 2018-08-02 H2G MATÉRIEL POUR PISCINES - SOLDE DÛ À LA SUITE D’UN 174,91 $ 2
AQUAREHAB (CANADA) INC. 304047 2018-08-16 H7L RÉHABLITATION DE CONDUITES D’AQUEDUC SANS TRANCHÉE 31 685,59 $ 1
AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L’EAU INC. 302051 2018-07-05 J4G Exploitation et maintenance d’ouvrage dassainisse 49 774,59 $ 1
303786 2018-08-09 J4G Exploitation et maintenance d’ouvrage classainisse 49 774,59 $ I
ARBO SYLVO INC. 302818 201 8-07-18 GOS TRAVAUX ABBATAGE LOT6 2018-50-15 373,67$ 2
303194 2018-07-26 GOS TRANSPORT DE BOIS LOTS PLAGE ST-LAURENT 2579,50 $ 12
ARCHIVES IRON MOUNTAIN CANADA 302400 2018-07-12 M5K SERVICE DE DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS 29,89 $ 1
ARDEL ELECTRIQUE INC. 302219 2018-07-12 G1C 2017-50-16LOT2 entretien éclairage mai 2018 4913,80 $ 1
AREO-FEU LIMITEE 302206 2018-07-12 J3Z Bavolets jaunes 1 629,78 $ 2
303021 2018-07-26 J3Z Chapeau et écusson - nouveau chef de division 850,82$ 1
303914 2018-08-16 J3Z Lunettes de protection solaires - G7 721,79 $ 3
ARIMA CONSEILS INC. 303355 2018-07-26 H2J Formation civilté 2407,01 $ 1
ARPENTA INC. 302438 2018-07-12 G7A PLAN PROJET SITUE DÉPÔT À NEIGE DE CHARNY 1 782,12$ 1
303225 201 8-07-26 G7A SERVICE D’ARPENTAGE - PAVILLON DE SERVICE QUAI-PAQ 977,29 $ 1
304036 2018-08-16 G7A LOCALISATION DES LIMITES DE LOTS - JK LAFLAMME 4689,27$ 2
ARSENAL (CMP MAYER INC.) 302238 2018-07-12 J2C Équipements pour feux de forêt 1138,25 $ 1
303053 2018-07-26 J2C Pry-Axe 515,09 $ 1
ARSENAL (ISOTECH INSTRUMENTATION INC.) 302440 2018-07-12 J2C Réparation bunker 233,75$ 1
303229 201 8-07-26 J2C Ajout de lettres ou de chiffres bunker 468,31 $ 1
303802 2018-08-09 J2C Réparation bunker - pompiers 3 951,50 $ 4
ARTS GRAPHIQUES H.G. INC., LES 301949 2018-07-05 G6W AVIS DE DEPOT (DIVISION DE LA PAIE) 711,70$ 1
302207 2018-07-12 G6W formulaires police 4969,22$ 8
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303040
303741
303976
302212
303920
303392
304091
302621
2018-07-26
2018-08-09
2018-08-16
2018-08-23
2018-07-18
2018-08-23
2018-07-18
2018-07-18
2018-08-23
2018-07-26
2018-07-26
2018-07-18
2018-08-02
2018-07-12
2018-07-18
2018-07-26
2018-07-26
2018-07-26
2018-07-12
2018-08-02
2018-07-05
2018-07-26
2018-07-12
2018-07-12
2018-07-26
2018-08-09
2018-08-16
2018-07-12
2018-08-16
2018-08-02
2018-08-16
2018-07-12
228,81 $
697,90 $1 224,48 $
109,23$
5 875,00 $310,43$
6 646,00 $9 000,00 $
700,00 $
400,00 $350,00 $
7 225,50 $
7 209,00 $
833,57 $
409,32 $200,00 $300,00 $111,29$
1 437,19 $241,45$
344,93 $126,47$
1149,72$
20 000,00 $89,17$
574,97 $1 384,98 $
17,25$
104,17$
68,99 $60,00 $76,50 $
1
2
1
1
2
1
1
1
.
V Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèqueV
tact. annulé
ASSOCIATION BASEBALL MINEUR DESJARDINS
ASSOCIATION CANADIENNE DE LA PAIE
ASSOCIATION DE BASEBALL CHAUDIERE-OUEST
ASSOCIATION DE SOCCER CHAUDIERE-OUEST (A.S.C.O)
ASSOCIATION DE SOCCER ST-ETIENNE-DE-LAUZON INC.
ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC
ASSOCIATION DES CADRES
ASSOCIATION DES GREFFIERS DE COUR MUNICIPALE DU QUEBEC
ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE
ASSOCIATION QUEBECOISE D’URBANISME
ATELIER D’USINAGE CARIGNAN INC
ATELIER EXPRESS ART ENR.
ATELIER MGL
ATELIER OCCUPATIONNEL RIVE-SUD INC.
ATLANTIS POMPE STE-FOY INC.
ATTACHES TRANS-QUEBEC INC., LES
AU ROYAUME DU TROPHEE
AUBEN ELECTROMENAGERS
AUBIN-RHEAUME PASCALE
G6W papeterie
G6W impression de signets
G6W PAD DE FEUILLES QUADRILLÉ LOGO VILLE
G6W encart pour la police
G6V AIDE FINANCIÈRE 2018 ORGANISME RECONNU
M4W RENOUVELLEMENT D’ADHESION
G6K AIDE FINANCIÈRE 2018 ORGANISME RECONNU
G6X AIDE FINANCIÈRE 2018 ORGANISME RECONNU
G6X Aide financière - CE-2018-08-95
G6J Aide financière - CE-2018-08-16
H2G Inscription - Rendez-vous bibliothèques
Cotisation à l’association des cadres
COTISATIONS A L’ASSOCIATION DES CADRES
J3P Congrès 2018- AGCMQ
J3P Congrès 2018 AGCMQ
G6V Aide financière - CE-2018-07-41
G6V Aide financière - CE-2018-08-18
JOV Guides de référence
G7A D.lessard / rilI pour vacuum
G7A clé de vanne camion vacuum daniel bégin
G6Z Livre d’or - citoyen d’honneur
G6Z Livre d’or - 9 juillet 2018
G6C BALAI A GAZ-ÉQUIPE DE PAVAGE
G6W CV-2016-06-26 Entente de visibilité 2018
G6W ENSACHAGE - ASPHALTAGE 2018
GiN achat pièces et équipement dosage
GiN Pièces pour Festi Vent eau potable
G1X 10-457 boulons
G1X 08-434 BOLT ET NUT
G6V BADGES D’IDENTIFICATION PERSONNEL LIEU HISTORIQUE
GOR Appel de service pour réparation laveuse UPE Charn
G6K REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS
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584,70 $317,46 $119,05$
9,52 $833,57 $922,68 $483,58 $143,66 $
54 027,27 $31,82$
184,05$
191,09$
17,25$
469,00 $1 859,72 $
537,45 $
279,48 $91,98$
260,56 $361,58$
238,85 $476,75 $914,88$
202,13$
171,96$
1 860,89 $2 367,92 $
172,46$
150,71 $1303,17$
2136,69$
22,20 $
1
1
5
1
1
2
1
1
1
1
3
2
Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
AUCLAIR ET LANDRY INC. 303488 2018-08-02 G1M Réparation porte de garage 700 rue Archimède
303757 201 8-08-09 Gi M Aréna de Lévis - Réparation porte garage qui desce
AUDET MARIE-PIER 303871 2018-08-09 G6Z Aide financière, résolution CV - 2018-01-31
AUGER JONATHAN & ROY-FRECHETTE VANESSA 303894 2018-08-09 G6Z NOTE DE CREDIT
AUTOBUS AUGER INC. 301952 2018-07-05 G6W Transport pour AQTR MTL. Nomination de la Ville de
302213 201 8-07-12 G6W LOCATION 24 MAl COMPLEXE 2 GLACES
AUTOMATISATION J R T INC. 303394 201 8-08-02 G1P Pièces
AUTOMOBILES A. GOSSELIN INC. 302214 2018-07-12 G7A 12-200; BT 72976; FUITE HUILE MOTEUR; LEVIER DE VI
302673 2018-07-18 G7A PTI2O18 POL-06 SOUM.2018-50-30 Acqu. VUS.
304124 2018-08-23 G7A 07-345; BT73194 ; CACHE EN PLASTIQUE (7 JOURS)(35$
AUTO-MOTO PERFORMANCE INC. 303029 2018-07-26 G1P Pour réapprovisionnement de l’inventaire
303393 201 8-08-02 G1 P OPA Pour réapprovisionnement de l’inventaire
303673 201 8-08-09 G1 P Pour réapprovisionnement de l’inventaire
AVALEX 303430 201 8-08-02 G2C Porte de garage #2 St-Omer
BALANCEMENT DYNAMIQUE L.T. INC. 302741 2018-07-18 Gi P Balancement de ventilateur
BANQUE SCOTIA 302606 2018-07-12 H3A REMB.TAXES PAYEES EN TROP - CONTRAT 3264074
BARBACOA 302552 2018-07-12 G6V Inauguration BIT
BATTERIES & CIE INC. 302583 2018-07-12 G6M 12-195, BATTERIE 96R
302965 2018-07-18 G6M Pour réapprovisionnement de l’inventaire
303351 2018-07-26 G6M Pour réapprovisionnement de l’inventaire
303862 201 8-08-09 G6M Pour réapprovisionnement de l’inventaire
304096 2018-08-16 G6M Pour réapprovisionnement de l’inventaire
304347 2018-08-23 G6M 10-259, BATTERIE DECHARGE PROFONDE ET CHARGEUR INT
BATTERIES EXPERT LEVIS/DIV.D’ELECTRO SOLAIRE LEVIS 302203 2018-07-12 G6W achat batteries
303387 201 8-08-02 G6W 11-234: batterie de remplacement 600CCA
303667 201 8-08-09 G6W 1 6-641 BATTERIES AGM 6 VOLTS 240 AH ET BOITIER
BATTLEFIELD CAT LOCATION D’EQUIPEMENT(HEWITT) 304142 2018-08-23 H9R LOCATION ROULEAU À PAVAGE
BDO CANADA S.R.LJS.E.N.C.R.L. 302598 2018-07-12 G1V Honoraires contrat VG2017-01
BEAULIEU FRANCINE 302992 2018-07-18 G7A REMB.TAXES PAYEES EN TROP
BEAULIEU FREDERICK 303657 2018-08-02 G7A NOTE DE CREDIT
304104 2018-08-16 G7A NOTE DE CREDIT
BEAUREGARD LOUIS 303887 2018-08-09 G6V REMB.MONTANT PAYE EN TROP
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Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
BEAU VAIS TRUCHON AVOCATS 302578 2018-07-12 Gi R Services professionnels - Griefs - litiges 2 291,93 $ 2
BEDARD CAROLINE 301970 2018-07-05 G6Z 2014-50-41gr25Z 100 ArIette-Fortin 01-01-2018/31-0 1 300,00$ 1
303692 2018-08-09 G6Z REMB. DEPOT SOUMISSION PROJET 2014-50-41 630,00$ 1
BELANGER FERNAND 302612 201 8-07-12 G7A DEMANDE DECOUPE BORDURE ANNULEE 225,00$ 1
BELIVEAU CAMILLE 302636 2018-07-12 G6X REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS 72,00$ 1
BELL CANADA 303005 2018-07-26 H3C École la Ruche #418-831-5278 90,99 $ 1
303659 2018-08-09 H3C Lignes tél. dépôt neige#418-838-8234 1 369,54$ 2
303000 2018-07-26 H2M DOSSIER 1414-03-11-18-006 REF BELL R32537 1 601,91 $ 1
303052 2018-07-26 H2M DOSSIER 1414-03-11-18-007 REF.BELL R32540 3 197,48$ 1
303693 201 8-08-09 H2M RECLAMATION 2666,05$ 1
302351 2018-07-12 H3C LIGNES USINE TR EAUX #Q 504 9481 88,08 $ 1
303161 2018-07-26 H3C Télécom UTE compte #8 504 0572 1 867,39$ 2
303497 2018-08-02 H3C LIGNES USINE TR EAUX #Q 504 9481 105,16$ 1
304218 201 8-08-23 H3C Télécom UTE compte #8 504 0572 1 800,61 $ 3
302938 2018-07-18 L4W DÉPLACEMENT DE POTEAU HAUBAN ET ACQUISITION DE SER 9081,28$ 1
304084 2018-08-16 L4W Déplacement de hauban - Réfection rue St-Eugène 272,44 $ 1
BELL CANADA-SOMMAIRE 302465 2018-07-12 M3C COMPTE BELL CENTREX ANNÉE 2018 17243,12$ 1
303572 2018-08-02 M3C COMPTE BELL CENTREX ANNÉE 2018 17 343,68 $ 1
BELL CANADA (BCE NEXXIA INC.) 302215 2018-07-12 H3C Télécom et Internet compte #524865961 1 829,74$ 1
302674 2018-07-18 H3C Télécom et Internet #524865935 1 378,53 $ 4
303030 2018-07-26 H3C Télécom et Internet compte #524865961 1 720,21 $ I
304126 2018-08-23 H3C Télécom et Internet compte #524865961 3 153,63$ 5
BELL EXPRESSVU 302896 2018-07-18 H3C BELL TÉLÉ - CABINET 88,26 $ 1
304057 201 8-08-16 H3C BELL TÉLÉ - CABINET 88,26 $ 1
BELL MOBILITE - RADIO 302303 2018-07-12 H4P COÛTS MENSUELS ACCÈS RÉSEAU 186,08$ 1
303970 2018-08-16 H4P COÛTS MENSUELS ACCÈS RÉSEAU 186,08$ 1
BELL MOBILITE INC. 303078 2018-07-26 H3C Compte modem 120,74$ 1
304159 2018-08-23 H3C Compte modem 120,74$ 1
BELL MOBILITE PAGETTE 303006 201 8-07-26 H3C Téléavertisseurs usine 64,34 $ 1
303660 2018-08-09 H3C Téléavertisseurs usine 81,60 $ 1
BELZONA QUEBEC INC 302322 2018-07-12 G1 P travaux de retouche et application enduit protecte 3 068,70 $ 2
BENOIT BILODEAU INC. 302216 2018-07-12 G6V RÉPARATION SCIE BÉTON 361,82$ 2
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303214
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302712
302555
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303249
304279
2018-07-18
2018-07-26
2018-08-02
2018-08-09
2018-08-16
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2018-07-12
2018-08-16
2018-07-12
2018-08-09
2018-08-09
2018-08-23
2018-07-12
2018-07-18
2018-07-26
2018-08-02
2018-08-23
2018-07-26
2018-07-05
2018-07-12
2018-07-18
2018-07-26
2018-08-02
2018-08-16
2018-08-23
2018-08-09
2018-08-23
2018-07-18
2018-07-12
2018-07-05
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2018-08-23
G6V
G6V
G6V
G6V
06V
06V
G2L
G7A
G1Y
G7A
G6Y
G6W
G6V
06V
06V
G6V
06V
G1E
G2K
02K
G2K
G2K
G2K
02K
02K
G6W
G6W
03M
G1X
G6V
06V
G6V
657,59 $114,84$
608,69 $1175,53$
17,24$
887,23 $
3 267,59 $117,50$
804,83 $121,22$
150,00$
63,00 $179,55$
60,17$
140,64$
278,91 $538,08 $741,59$
1201,80$
815,47$
10463,89$
1 038,80 $459,90 $
1 457,31 $10011,48$
30215,43$
373,56 $445,86 $
89,68 $3 334,28 $5001,41$
5001,41$
4
2
3
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2
5
1
4
1
3
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1
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1
1
1
Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque tact. annulé
BENOIT GAUTHIER ARCHITECTURE DESIGN
BERGERON JULIE
BERGERON LUCY
BERNARD SANDRINE
BERNATCHEZ-LAFLAMME SARAH-MAUDE
BERNIER SANDY
BESTBUY PIECES D’AUTOS RIVE-SUD INC.
BETON MIROC-UNE DIVISION DE CIMENT QUEBEC INC.
BETON PROVINCIAL LTEE (BETON RIVE-SUD LEVIS)
BETONS ARCHITECTURAUX BRETON INC.
BG QUEBEC INC.(AUTOTECH SYSTEMES)
BILDRAIN 2010 INC.
BILODEAU BARIL LEEMING + ABCP / ARCHITECTES
44-4083 mise au point
44-3823: plate l6po et chaine 55 dents
Pour réapprovisionnement de l’inventaire
Pour réapprovisionnement de l’inventaire
44-3893: couvert de filtre à air 23HP
44-3653, SCIE A BETON HYDRAULIQUE FAIRE ESTIMER SC
Ajout au concept et présentation CE
REMB. ANNULATION DEMANDE PERMIS
Rencontre développement
DEMANDE AIDE FINANCIÈRE RÉSO CV-2018-Dl-31
DEMANDE AIDE FINANCIÈRE RÉSOLUTION CV-2018-01-31
REMB.MONTANT PAYE EN TROP
12-006: plaquettes de frein ARR police pack
45-996: pâte à poncer 3M
07-347 huile 5w20 / bouchon de carburant. bt72957
09-063: disques/plaquettes AV/ARR
16-206, disque plaquette av et plaquette arr
Commande de butée
Pour base de béton
BÉTON PRÉPARÉ 1015, RIVIÈRES BRANCHEMENT COMPLEXE
BÉTON MOIS JUIN
BÉTON MOIS JUIN
REMBLAIS SANS RETRAIT - BRANCHEMENT 565, ST-JOSEPH
BÉTON MOIS JUIN
BÉTON PRÉPARÉ MOIS DE JUILLET
Bloc de bétons en coins (demandé par Pierre Létour
BOULONS& ANCRAGE
Pour réapprovisionnement de l’inventaire
Déblocage conduite de chaux du silo upe charny
SP EN ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE POUR LA CONSTRUCT
SP EN ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE POUR LA CONSTRUCT
SP EN ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE POUR LA CONSTRUCT
Page 9 de 77 Registre des chèques - Fournisseurs
150,00$
96,57 $708,87 $
1812,00$
4911,90$
791,46$
135,86 $557,63 $
1 389,63 $419,73$
7 204,70 $201,76$
1483,18$
90,00 $98,00 $
4213,94$
2 756,29 $1 593,94 $
162,67$
150,00$
125,00$
343,44 $52,00 $
417,04$
1 064,60 $195,36$
335,79 $133,48$
333,28 $4081,62$
186,53$
32954,13$
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
8
4
4
2
3
2
1
Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque tact. annulé
BILODEAU DAVID 303879 2018-08-09 G7A DEMANDE AIDE FINANCIÈRE RÉSOLUTION CV-2018-01-31
BILODEAU SYLVIE 303895 2018-08-09 G6W REMB. BRIS BAC A DECHET
BIONET NETTOYAGE 303365 2018-07-26 G6V nettoyage de chaises au bureau admin incendie
BISONNETTE MARC 302646 2018-07-12 G6Y REMB.TAXES PAYEES EN TROP
BISSONNETTE MARIE 302586 2018-07-12 G2G Services professionnels - Lancement Quai Paquet
BLAIS RICHARD 302991 2018-07-18 H7L REMB.TAXES PAYEES EN TROP
BLANCHET NATHALIE 302996 2018-07-18 G6V REMB.TAXES PAYEES EN TROP
BOILY UNE 302139 201 8-07-05 G6X Animations
BOIVIN & GAUVIN INC. 301955 2018-07-05 G8T Réparation outils désincarcération
303033 201 8-07-26 G8T jet plein et vérification volume d’eau
303397 2018-08-02 G8T Matériel G-7
303675 2018-08-09 G8T Entretien Apria
303923 2018-08-16 G8T Pompe à dos forestière
BOLDUC JEAN-PAUL 302175 2018-07-05 G6W REMB. PERMIS
BORDELEAU MARTINE 302622 2018-07-12 G6J REMBOURSEMENT ACTI VITE LOISIRS
BORDURES DECORATIVES CLARENCE GAUDREAU INC 302023 2018-07-05 G6W 2018-70-53-Bordures de béton décoratives
302771 2018-07-18 G6W PARC DE LA CHAPELLE À CHARNY
303148 2018-07-26 G6W BORDURES PARC CENTRE-VILLE ST-JEAN-CHRYSOSTOME
BOUCHER CELINE 302993 2018-07-18 G1R REMB.TAXES PAYÈES EN TROP
BOUCHER STEPHANIE 304361 2018-08-23 G6Z DEMANDE D’AIDE FINANCIERE, RÉSOLUTION CV-2018-01-3
BOUDREAU CEDRIC 303884 2018-08-09 G6W DEMANDE AIDE FINANCIÈRE RÉSOLUTION CV-2018-01-31
BOUDREAU CINDY, SAMSON GILLES 304382 2018-08-23 G6Z REMB.TAXES PAYEES EN TROP
BOUFFARD VALERIE 303901 2018-08-09 G6Z REMB. PERMIS ARBRE REMPLACE
BOULONS ET ECROUS A.M. INC. 301956 201 8-07-05 G6W Pièces
302220 201 8-07-12 G6W casier rangement
302678 2018-07-18 G6W Stade Georges-Maranda - Tire-fond
303034 2018-07-26 G6W TIRE FOND 1/4X1 1/2/WASHER 1/4GALV.
303398 2018-08-02 G6W Achats de boulons, rondelles et Iock nut
303676 2018-08-09 G6W PL/vis+ rondelle
BOURASSA BRODEUR BELLEMARE 302580 2018-07-12 G9A Soutien sélection - évaluation psychométrique
BOURGAULT CHANTAL 302645 201 8-07-12 G6Z REMB.TAXES PAYEES EN TROP
BOUTHILLETTE PARIZEAU INC. 302491 2018-07-12 H3L SP - ARÉNAS DE LÉVIS, BERNIÈRES ET ST-RÉDEMPTEUR
Page iOde 77 Registre des chèques - Fournisseurs
303276
303883
303899
302221
302143
301951
302211
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304123
302895
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303874
302042
302380
302830
303321
304130
304094
302647
302581
302780
302623
302430
303550
302458
303247
302222
302679
2018-07-26
2018-08-09
2018-08-09
2018-07-12
2018-07-05
2018-07-05
2018-07-12
2018-07-18
2018-07-26
2018-08-02
2018-08-09
2018-08-16
2018-08-23
2018-07-18
2018-08-16
2018-08-09
2018-07-05
2018-07-12
2018-07-18
2018-07-26
2018-08-23
2018-08-16
2018-07-12
2018-07-12
2018-07-18
2018-07-12
2018-07-12
2018-08-02
2018-07-12
2018-07-26
2018-07-12
2018-07-18
H3L
G6W
G6V
H7M
G6W
G1P
G1P
G1P
G1P
G1P
G1P
G1P
G1P
H3N
H3N
G6J
M8Z
M8Z
M5W
G6X
GOR
GOS
GOS
GOR
G6W
G6W
G6W
GiS
GiS
G6V
G6V
Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
BOUTIN MELISSA
BOUTIN SONYA & THIBAULT ROCK
BOUTIQUE DU PLONGEUR (TRITON) LTEE
BOUTIQUE FIVE-O BOARDSHOP
BRASSARD BURO INC.
BRAULT & BOUTHILLIER
BRAZEAU VALERIE
BRENNTAG CANADA INC.
BRIDGESTONE / FIRESTONE CANADA INC.
BRIE LIETTE
BRIQUE CONCEPT INC.
BROCHU ASSELIN LAJEUNESSE, NOTAIRES
BROCHU MELANIE
BROCHU SIMON & MOREAU VERONIQUE
BRODERIE SA-MI INC
BRUNELLE SYLVIE
BRUNET SANCHE ET PLOURDE
BUREAU DECOLOGIE APPLIQUEE
BUREAU EN GROS LIMITEE (#85) (LEVIS)
SP - ARÉNAS DE LÉVIS, BERNIÈRES ET ST-RÉDEMPTEUR ( 4 599,00 $ 1
DEMANDE AIDE FINANCIÈRE RÉSO CV-2018-01-31 142,69 $ 1
NOTEDECREDIT 191,98$ 1
Test d’air compresseur - Caserne 2 1 952,31 $ 1
ANIMATION PARCS DE PLANCHE À ROULETTES ÉTÉ 2018 4 119,30$ 1
PAPIER 2 109,11 $ 14
Fournitures de bureau DVC 4112,19$ 28
Achat initial - programme Camp de jour 2018 4 566,68 $ 24
papeterie police levis 2 021,70 $ 9
papeterie incendie 3 849,11 $ 20
papeterie vie comm. 2 149,72 $ 14
FOURNITURES DE BUREAU 2 503,13 $ 19
papier enquêtes 1 747,80 $ 12
Matériel d’art - Programme Camp de jour 2018 167,17 $ 1
Matériel d’art - Programme Camp de jour 2018 5 129,93 $ 2
DEMANDE AIDE FINANCIÈRE RÉSO CV-2018-01-31 150,00 $ 1
CHLORE GAZEUX 575,79 $ 7
CHLOREGAZEUX 3345,16$ 1
15-2874 pneus neuf 696,38$ 1
REMB. PETITE CAISSE 167,38 $ 1
REMB. CHANGEMENT FORMAT COMPTEUR 665,00 $ 1
CONVENTION D’ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX DE DISTRIBU 926,83 $ 1
REMB.TAXES PAYEES EN TROP 198,10 $ 1
REMB.TAXES PAYEES EN TROP 148,35$ 1
Collants - casques de sauvetage 216,15$ 1
REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS 29,00 $ 1
FRAIS POSTAUX 297,91 $ 2
RENOUVELLEMENT CASIER POSTAL 425,59 $ 2
Caractérisations écologiques - piste cyclable Pier 2763,12$ 2
Délimitation du milieu humide - arrière du dépôt à 1 235,98 $ 1
Achat trousse pour d’épinglettes porte nom 451,46 $ 6
Gants vinyle GRDS, porte-formulaire 91,94$ 1
X
Page 11 de77 Registre des chèques - Fournisseurs
CADORETTE CLEMENT
CAFE BISTRO VAN HOUTTE
303036
303399
302288
302733
303105
303256
301973
302240
303054
303415
303853
302029
302352
302595
302496
301957
303677
302543
303585
302404
302832
303205
302437
302857
303224
304267
302024
302341
302774
303151
303751
304207
2018-07-26
2018-08-02
2018-07-12
2018-07-18
2018-07-26
2018-07-26
2018-07-05
2018-07-12
2018-07-26
2018-08-02
2018-08-09
2018-07-05
2018-07-12
2018-07-12
2018-07-12
2018-07-05
2018-08-09
2018-07-12
2018-08-02
2018-07-12
2018-07-18
2018-07-26
2018-07-12
2018-07-18
2018-07-26
2018-08-23
2018-07-05
2018-07-12
2018-07-18
2018-07-26
2018-08-09
2018-08-23
120,69$
109,14$
256,26 $543,55 $
44,21 $86,23 $
3 065,07 $1 879,60 $
7312,41$
1 894,05 $206,96 $
148,46$
297,72 $58,92 $
465,69 $122,45$
122,73$
3
5
3
2
1
4
2
10475,94$ 5
1 446,39 $ 1
2 363,49 $ 2
1 952,96 $ 2
4 434,06 $ 3
421,39$ 2
1 644,01 $ 1
1 079,00 $ 1
941,96$ 1
769,54$ 4
2169,84$ 12
1891,61$ 16
12599,36$ 20
4097,34$ 13
4671,80$ 12
Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
, chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
BUREAUTIQUE COTE-SUD INC. (HAMSTER)
BUREAUTIQUE INTER-RIVES INC.
C.R.I. ENVIRONNEMENT INC.
CAFE BONTE DIVINE LEVIS INC.
CAFE DEPOT SAINT-ROMUALD INC.
CAFE DU MARCHE
CAIN LAMARRE, EN FIDEICOMMIS
CALIBRE AIRJEAU
CAMION ET REMORQUE PROTECH
CAMION REMORQUE REVAN
CAMIONS FREIGHTLINER QUEBEC INC.
G6V Ruban d’emballage
G6V CRAYONS DE GOLF POUR SPECTACLES EN PLEIN AIR
G5V Fourniture de bureau
G5V Achat papeterie et fournitures de bureau
G5V Support pour moniteur Stax® 728527 (437-02161) S
G6X Réparation plieuse
JOP RDD - Collecte, transport et traitement 2018
JOP RDD - Collecte, transport et traitement 2018
JOP RDD - Collecte, transport et traitement 2018
JOP RDD - Collecte, transport et traitement 2018
G6W RECLAMATION
G6V Dîner rencontre le 22 juin
G6V Repas - Atelier décisionnel 5 juillet 2018
G6V Inauguration BIT
G6W RENCONTRE COLS BLEUS LUNDI 23 AVRIL 2018 / TRAVAUX
G6W Réunion - Direction
G6W FRAIS DE REPAS
H3B Honoraires professionnels Grief et litige
GOA Moteur du système d’évacuation VE-2 à UPE Charny
G7A NE PAS APPROUVER 10-260 INSTALLATION COMPLET D’UN
G7A 08-256; BT 71189; P.E.P.; VÉRIFICATION VIBRATION
G7A 10-361; BT 71366; CHANGER KING PIN ; PROBLÈME ABS
G6Y 99-636 insp pep
G6Y 11-365 verification,alignement
G6Y 06-354 a/c ne fonctionne pas
G6Y 11-365 compresseur a/c
G1 P 07-355,SIEGE CONDUCTEUR, O RING ET CLAMP RESERVOIR
G1P 15-385: controle de chaufrette assemblée
G1P 14-282; BT 72898; BOYAU DE REFROIDISSEUR TRANSMISS
Gi P 09-360 MODULE DPF ANTI POLUTION / PENTURE PORTE I
G1 P Unité 14-373 réparation
G1 P 09-359 vérification transmission
Page 12 de 77 Registre des chèques - Fournisseurs
302223
303400
304383
304077
301958
302224
302681
303037
303401
304131
301959
302225
302682
303038
303402
303679
303924
304132
302533
302925
302226
303403
303680
303925
302478
303268
303577
303817
304054
301960
303681
304313
2018-07-12
2018-08-02
2018-08-23
2018-08-16
2018-07-05
2018-07-12
2018-07-18
2018-07-26
2018-08-02
2018-08-23
2018-07-05
2018-07-12
2018-07-18
2018-07-26
2018-08-02
2018-08-09
2018-08-16
2018-08-23
2018-07-12
2018-07-18
2018-07-12
2018-08-02
2018-08-09
2018-08-16
2018-07-12
2018-07-26
2018-08-02
2018-08-09
2018-08-16
2018-07-05
2018-08-09
2018-08-23
G1M
G1M
GOS
T5L
G7A
G7A
G7A
G7A
G7A
G7A
G2E
G2E
G2E
G2E
G2E
G2E
G2E
G2E
GOA
GOA
G6V
G6V
G6V
G6V
G6W
G6W
G6W
G6W
G6W
H3C
H3C
GiN
1718,29$ 8
2140,96$ 2
258,55 $ 1
1716,75$ 1
153,18$ 1
2647,08$ 3
110,63$ 2
753,25$ 4
98,77$ 2
60,91 $ 1
1 252,01 $ 22
2048,57$ 53
2 738,33 $ 47
1 790,22 $ 43
1586,18$ 35
2563,04$ 30
1011,17$ 20
117,79$ 1
1610,00$ 2
2 887,37 $ 1
127,53$ 3
25,18$ 1
14,94$ 1
91,94$ 1
140,21 $ 1
1 028,88 $ 3
344,85 $ 1
63,19$ 1
280,73 $ 2
6510,00$ 3
6510,00$ 3
3 078,84 $ 5
I Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
CAMIONS INTERNATIONAL ELITE LTEE
CAMPBELL CLAUDE
CAMPBELL SCIENTIFIC CORP.
CAM-TRAC BERNIERES INC.
CANAC-MARQUIS GRENIER LTEE
CANADIAN FORCES BASE AREA SUPPORT UNIT
CANADIAN TIRE LE VIS #165 MAGALIS INC
CANADIAN TIRE ST-ROMUALD #624-GESTION REJEAN LEGER INC
CANADIEN NATIONAL
CAN-EXPLORE INC.
08-341 ;BT 71830; DRUM DE ROUE AVANT (2)
08-341 ;BT 71830; TAMBOUR DE ROUE AVANT 2501 597C1
REMB.TAXES PAYEES EN TROP
STATION MÉTÉO VILLE INTÉLIGENTE 1 JUIN AU 31 AOÛT
10-460, cvable pour lever le boom
11-468; BT 72967; COULAGE PAR INPUT SHAFT TRANSMIS
11-465; BT 72924; BOYAU HUILE HYDRAULIQUE
11-468 bearing / oil seal I BT72983
Pour réapprovisionnement de l’inventaire
11-465: temps démonter couteauxlquincaillerie du 9
QUINCAILLERIE ANNUELLE
Escabeau pour vérifier station métro
Matériaux
MÉLANGE BÉTON PARC L’ÉRABLIÈRE
J.THÉBERGE - 4X8 3/4”
Aréna St-Romuald - Quincaillerie
Matériaux
cadenas garage mécanique
2018-0-051 FRAIS DE FORMATION ARME DE SUPPORT CALI
2018-0-051 LOCATION DE CHAMPS DE TIR ARME DE SUPPO
ACCESSOIRE GRAND ÉVENEMENT
Graines d’haricot - Programme Camp de jour 2018
Terrain de balle - Boule pour trailer
POWER BARRE
MULTI PRISE 12 VOLTS (S.MORIN)
etabli garage
Puce 2018- Bon de commande L-147152
achat pièces et équipements
Divers matériel Horizon et Quatre-Saisons - Progra
ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU (CN)
ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU (CN)
inspection télévisée
Page 13 de 77 Registre des chèques - Fournisseurs
1124,85$
35,00 $
500,00 $
169 086,49$
168185,63$
169193,02$
170579,19$
117,32$
249,50 $
48,29 $
498,99 $
1 289,98 $
22,94 $
7 542,36 $
905,43 $120,72$
69,42 $150,00$
96,44 $1 320,99 $
614,99$
7 073,30 $321,70$
4 908,20 $4811,20$
44462,00$
6 395,45 $5 748,75 $
250,65 $16940,00$
1 755,84 $1 755,84 $
1
1
1
1
2
I Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
CANON CANADA INC. 303926 2018-08-16 M5W COPIES CANON #JMQ08509
CANTIN SEBASTIEN 302166 2018-07-05 G6E REMB.MONTANT PAYE EN TROP
CAP AUX VENTS 303322 2018-07-26 G1G EDC-065-CD HONORAIRES ESCALES EN FAMILLE AU LIEU H
CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC. (LA) 302535 2018-07-12 G1K ASSURANCE COLLECTIVE DU 10 JUIN AU 23 JUIN 2018
302927 2018-07-18 G1 K ASSURANCE COLLECTIVE DU 24 JUIN AU 7 JUILLET 2018
303608 2018-08-02 G1K ASSURANCE COLLECTIVE DU 8 AU 21 JUILLET 2018
304079 2018-08-16 G1 K ASSURANCE COLLECTIVE DU 22 JUILLET AU 4 AOUT 2018
304080 2018-08-16 G 1 K #1 02741-02356481 9V000560
CARBU-DIAM QUEBEC INC. 303039 201 8-07-26 Gi P Pour réapprovisionnement de l’inventaire
303404 2018-08-02 G1P Pour réapprovisionnement de l’inventaire
303927 2018-08-16 G1P Pour réapprovisionnement de l’inventaire
CARL LAMBERT INC. 302486 2018-07-12 G3A scie a beton équipe asphalte
303820 2018-08-09 G3A 44-3936 SPRINKLING PIPE
CAROL GRONDIN INC - ENTREPRENEUR EN PLOMBERIE 301979 2018-07-05 G6W Douche décontamination - G7
CARON MARIE-CLAUDE 303891 2018-08-09 G6V RECLAMATION
CARRIER ET FILS ENTREPRENEURS PAYSAGISTES INC. 301941 2018-07-05 G6V DÉGAGER COUVERT ET REPLACER L’INTERBLOC PATIO - JK
CARRIER GAETANE 304109 2018-08-16 G6W REMBOURSEMENT ACTI VITE LOISIRS
CASTONGUAY MARTINE 304341 2018-08-23 G6W DEMANDE D’AIDE FINANCIERE, RÉSOLUTION CV-2018-01-3
CDW CANADA INC. 302126 201 8-07-05 M5W Cordon pour téléphone filaire
302919 2018-07-18 M5W achat équipement électronique de communication
304073 2018-08-16 M5W IMPRIMANTE HPLASERJET M402
304311 201 8-08-23 M5W Portable Worksation
CEGERTEC 301995 2018-07-05 G7H AJOUTS DE VANNES MOTORISÉES - MODIFICATIONS AUX RÉCENTRAIDE-QUEBEC ETCHAUDIERE-APPALACHES 302686 2018-07-18 GiS Centraide
303406 2018-08-02 GiS CENTRAIDE
CENTRE AIDE ET PREVENTION JEUNESSE DE LEVIS 304229 2018-08-23 G6V aide financière 2018
CENTRE AUTO LABRIE 303490 2018-08-02 G6V Unité 17-211 accident du 25-04-2018 M18-025
CENTRE DE DEVELOPPEMENT 302973 2018-07-18 GOR Entente de collaboration développement lnnoparc
CENTRE DE FORMATION EN SECOURISME DU QUEBEC 302466 2018-07-12 J7V Formation secourisme en milieu de travail
CENTRE DE FORMATION EN TRANSPORT DE CHARLESBOURG 302545 2018-07-12 G2N Conduite camion d’incendie en situation d’urgence
CENTRE DE GESTION DE L’EQUIPEMENT ROULANT 302788 2018-07-18 G2K Location 2 voitures électriques 2017 Chevrolet Bol
304214 2018-08-23 G2K Location 2 voitures électriques 2017 Chevrolet Bol
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Registre des chèques - Sommai.Nom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
CENTRE DE PEDIATRIE SOCIALE DE LEVIS 304336 2018-08-23 G6V aide financière 2018 5921,00$ 1
CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC (PUBLICATIONS QUEBEC) 302111 2018-07-05 GiN Service tech. en soutien bureautique 7 734,98 $ 2
303279 2018-07-26 GiN webdiffusion des séances 2321,12$ 1
303825 2018-08-09 GiN webdiffusion des séances 1 619,84 $ 1
304294 2018-08-23 GiN panneau d’investissement rue St-Laurent 754,17$ 3
CENTRE D’ESTHETIQUE DE L’AUTO G.S.P 303929 2018-08-16 G6X Nettoyage 86,23$ 1
CENTRE D’EXPERTISE EN ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DU QUEBEC 302080 2018-07-05 GiN Frais accréditation laboratoire 2018 1 725,00 $ 1
302449 2018-07-12 GiN Essai de performance microbiologie 590,97$ 1
CENTRE D’IMAGES ST-JEAN 302413 2018-07-12 G6Z Photographe citoyen d’honneur 586,32$ 3
304024 2018-08-16 G6Z PILES, FIL ADAPTEUR POUR CAMÉRA - AGENT ÉVALUATEUR 160,93$ 1
CENTRE D’INFORMATION ET DE REFERENCE 304328 2018-08-23 G6V aide financière 2018 26 391,00 $ 1
CENTRE ESTHETIQUE POLY-LUSTRE INC. 302426 2018-07-12 G6W NETTOYAGE COMPLET D’UN CAMION 10 ROUES TRACTEUR DE 390,92$ 2
302850 2018-07-18 G6W 10-179 DELETTRAGE COMPLET ET NETTOYAGE INTÉRIEUR E 258,69$ 1
303218 2018-07-26 G6W NETTOYAGE COMPLET DE DIVERS VÉHICULES DU SERVICE I 264,44$ 4
303545 2018-08-02 G6W 99-367 DELETTRAGE DU VÉHICULE 304,69 $ 4
303798 2018-08-09 G6W 10-175 NETTOYAGE COMPLET EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR PL 362,18$ 4
CENTRE HORTICOLE JULIE MORALDO ST-NICOLAS INC. 302672 2018-07-18 G7A ARBRES -3280 AVENUE DES ÉGLISE 402,36$ 1
CENTRE HYDRAULIQUE GMB INC. 304058 2018-08-16 G1M 44-3650: bague pour porter cylindre du mat 48,06$ 1
CENTRE JARDIN DE L’AEROPORT INC. 302014 2018-07-05 G2G Remplacement St-Jean 435,00 $ 1
302308 2018-07-12 G2G FLEURS HÔTEL DE VILLE 2297,35$ 5
302750 2018-07-18 G2G FLEURS 1137,42$ 3
CENTRE LAVERTU HONDA 302286 2018-07-12 G6Z 44-3863 remolacer cable de pompe 159,76$ 2
302731 2018-07-18 G6Z 44-3428; BT 72840; CARTER DE POMPE À EAU 579,75$ 3
303102 2018-07-26 G6Z Pour réapprovisionnement de l’inventaire 739,21 $ 4
303451 2018-08-02 G6Z 44-3825: carburateur honda (e/n:GCANK-1383989) 174,38$ 1
303956 2018-08-16 G6Z Pour réapprovisionnement de l’inventaire 551,60$ 1
304176 2018-08-23 G6Z 44-3840: tête de remplacement pour fouet 56,17$ 2
CENTRE MECANIQUE LGM INC. 302891 2018-07-18 G6Z 13-059 Alignement et réinit. syst. stabilisation 114,87$ 1
303267 2018-07-26 G6Z 15-248 Alignement 125,21 $ 1
CENTRE SOCIO-CULTUREL ET SPORTIF ST-ETIENNE INC 302052 2018-07-05 G6J AIDE FINANCIÈRE 7/12 10 DE 10 16666,67$ 1
303372 2018-08-02 G6J LOCATION HEURES DE GLACE JUIN 2018 39 205,66 $ 1
303526 2018-08-02 G6J LOCATION HEURES DE GLACE JUILLET 2018 39205,66$ 1
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CERCLE DE FERMIERES DE CHARNY
CERCLE DES FERMIERES DE BREAKEYVILLE
CERTIFLO INC.
CGI CONSEILLERS EN GESTION ET INFORMATIQUE INC.
CHABOT JOHANIE
CHAMBRE DE COMMERCE DE LEVIS
CHAPITEAU RIVE-SUD INC.
CHAPITEAUX GERMAIN DUMONT INC. (LES) (TOP EXPO)
CHAPITEAUX QUEBEC
CHAUDIERE-APPALACHES ECONOMIQUE
CHEMCO INC.
CHEVARIE ADRIEN
CHOEUR DES SAISONS
CHOEUR DU MONDE
CHOUINARD PATRICIA
CIMA+
G6J AIDE FINANCIÈRE 8/12 10 DE 10
G6X Aide financière - CE-2018-09-04
G6Z Aide financière - CE-2018-09-10
Hi B Pour réapprovisionnement de l’inventaire
H3C Renouvellement 24x7 Solaris
H3C Renouvellement 24x7 Solaris
G6Z COORDINATION MERCREDIS COURANT D’AIRS
G6V Dîner conférence - 18 participants Mairie
G6V Entente - Volet 2 Partenaire de l’événement Les PI
G6V Cotisation annuelle Ville de Lévis
GOS Location chapiteau - Relai pour la vie
G6W Location chapiteaux lancement Quai Paquet
G7A INSTALLATION D’UN CHAPITEAU LIEU HISTORIQUE
06V Entente de visibilité mentorat d’affaires
G3A achat produits chimiques traitement de l’eau
G6J REMB.MONTANT PAYE EN TROP
G7A Remboursement location salle concert du 2 )uin 201
G1W Frais location auditorium du Collège de Lévis
G7A 2018-0-073 REMBOURSEMENT À 100% FORMATION UNIVERIT
G2K honoraire ing
G2K honoraire ing
G2K SERVICES PROFESSIONNELS EN INGENIERIE - ANCIEN MOU
01V HP - MUR DE SOUTÈNEMENT COUVENT DE JÉSUS-MARIE DE
G7A 13-403 seal de roue av. drt.
G7A Pour réapprovisionnement de l’inventaire
G3A Service de travaux sur cordes - incinérateur
G3A Service de travaux sur cordes - incinérateur
G6V 17-162; BT 72692; HOUSSE DE SIÈGE
06V 05-244, clockster et programation
G6V 05-103: cluster et programmation
Gi M Aréna BSR - Contrat de produits d’hygiène
G1M Service d’enlèvement sanitaire - Pour les services
16666,67$ 1
200,00 $ 1
300,00 $ 1
203,72$ 1
4164,96$ 2
2 082,48 $ 1
100,00$ 1
1210,69$ 1
8250,00$ 1
695,60 $ 1
540,38$ 1
1 345,21 $ 1
689,85$ 1
2 577,00 $ 1
3 870,80 $ 2
51,00$ 1
1 500,00 $ 1
1 500,00 $ 1
415,70$ 1
3 607,93 $ 3
100028,25$ 1
459,90 $ 1
10232,78$ 1
3 760,26 $ 2
88,44 $ 1
2 943,36 $ 1
2253,51 $ 1
141,47$ 2
483,05 $ 2
525,83$ 6
76,18$ 1
101,96$ 1
I Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
303788
304332
304331
303592
301972
304141
302549
301967
303411
303690
303333
302589
302553
302955
303810
304108
304151
302088
303625
302907
303828
304066
304352
303274
303584
302027
302782
302237
303050
303930
302017
302753
2018-08-09
2018-08-23
2018-08-23
2018-08-02
2018-07-05
2018-08-23
2018-07-12
2018-07-05
2018-08-02
2018-08-09
2018-07-26
2018-07-12
2018-07-12
2018-07-18
2018-08-09
2018-08-16
2018-08-23
2018-07-05
2018-08-02
2018-07-18
2018-08-09
2018-08-16
2018-08-23
2018-07-26
2018-08-02
2018-07-05
2018-07-18
2018-07-12
2018-07-26
2018-08-16
2018-07-05
2018-07-18
CIME CONSULTANTS INC.
CIMI INC
CIMOTA INC.
CITADELLE CHEVROLET CADILLAC LTEE (ACHATS VEHICULES)
CITRON HYGIENE LP
Page 16 de 77 Registre des chèques - Fournisseurs
3 621,72$
428,45 $7459,51 $
24355,17$
2 578,89 $653,44 $
1116,64$
29,00 $1 750,00 $9 000,00 $6 750,00 $7 000,00 $3 750,00 $7 000,00 $6 900,00 $
200,00 $12050,00$
2 750,00 $7 000,00 $
750,00 $750,00 $750,00 $
1 400,00 $3 730,00 $1 750,00 $1 750,00 $
512,00 $500,00 $
1015,00$
368,00 $354,00 $224,00 $
2
1
9
1
4
2
1
1
Registre des chèques-SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
CJMF-FM (COGECO DIFFUSION INC.) 303596 2018-08-02 GiS Publicité radio - Lancement Quai Paquet
CLEMENT ANDREE 303890 201 8-08-09 G6W RECLAMATION
CLOTURES COLBO INC. 302049 2018-07-05 G6Z Bris après déneigement 2017-2018 - Réparation dec
302395 2018-07-12 G6Z INSTALLATIONS CLÔTURES
302823 2018-07-18 G6Z TRAVAUX AU PARC DU PLATEAU
303784 201 8-08-09 G6Z Bris après déneigement réparation cloture 23, ste
304247 2018-08-23 G6Z BALISE - PISTE CYCLABLE JEROME DEMERS
CLOUTIER NATHAN 304371 2018-08-23 G6Z REMB.MONTANT PAYE EN TROP
CLUB DE BADMINTON CHAUDIERE-APPALACHES 302972 2018-07-18 G6V AIDE FINANCIÈRE 2018 ORGANISME RECONNU
CLUB DE GYMNASTIQUE GYMNAMIC 302721 2018-07-18 G6X AIDE FINANCIÈRE 2018 ORGANISME RECONNU
CLUB DE GYMNASTIQUE LEVIS INC. 302870 2018-07-18 G6V AIDE FINANCIÈRE 2018 ORGANISME RECONNU
CLUB DE HANDBALL DE LEVIS 302945 2018-07-18 G7A AIDE FINANCIÈRE 2018 ORGANISME RECONNU
CLUB DE JUDO OKANO DE CHARNY INC. 302941 2018-07-18 G6V AIDE FINANCIÈRE 2018 ORGANISME RECONNU
CLUB DE L’AGE D’OR DE STE-BERNADETTE 303172 2018-07-26 G6V aide financière 2018
CLUB DE L’AGE D’OR DE ST-ROMUALD D’ETCHEMIN 304276 2018-08-23 G6W aide financière 2018
CLUB DE L’AMITIE DE CHARNY 304280 2018-08-23 G6X Aide financière - CE-2018-09-05
CLUB DE NATATION LES RIVERAINS DE LEVIS INC. 302875 2018-07-18 G6V AIDE FINANCIÈRE 2018 ORGANISME RECONNU
CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE CHARNY 302739 2018-07-18 G6X AIDE FINANCIÈRE 2018 ORGANISME RECONNU
CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE ST-ROMUALD/ST-JEAN INC. 302694 2018-07-18 G6W AIDE FINANCIÈRE 2018 ORGANISME RECONNU
CLUB DE PETANQUE D’ETE DE SAINT-NICOLAS 302881 2018-07-18 G7A AIDE FINANCIÈRE 2018 ORGANISME RECONNU
CLUB DE PETANQUE TANIATA DE ST-JEAN 302163 2018-07-05 G6Z COM-078 - Club de pétanque Taniata
CLUB DE SKI DE FOND DE VILLE-GUAY 302934 2018-07-18 G6Y AIDE FINANCIÈRE 2018 ORGANISME RECONNU
CLUB DE SKI DE FOND LES PIONNIERS DE BREAKEYVILLE 302933 2018-07-18 G6Z AIDE FINANCIÈRE 2018 ORGANISME RECONNU
CLUB DE SKI DE FOND ST-ETIENNE INC. 302801 2018-07-18 G6J AIDE FINANCIÈRE 2018 ORGANISME RECONNU
CLUB DE TAEKWON-DO DE CHARNY 302939 2018-07-18 G6X AIDE FINANCIÈRE 2018 ORGANISME RECONNU
CLUB D’ESCRIME LESQUADRA 302942 201 8-07-18 G7A AIDE FINANCIÈRE 2018 ORGANISME RECONNU
CLUB FADOQ PINTENDRE 303250 2018-07-26 G6C aide financière 2018
CLUB LIONS DE BREAKEYVILLE INC. 304327 2018-08-23 G6Z Aide financière - CE-2018-09-08
CLUB OPTIMISTE DE BERNIERES-ST-REDEMPTEUR QUEBEC 303047 201 8-07-26 G6K aide financière 2018
CLUB SOCIAL - 1135 BOUL. RIVE-SUD 302843 2018-07-18 Club social
303542 201 8-08-02 CLUB SOCIAL
CLUB SOCIAL 911 302905 2018-07-18 Club social 911
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Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
303589 201 8-08-02 CLUB SOCIAL 911 220,00 $ 1
CLUB SOCIAL CADRES VILLE DE LEVIS 302866 2018-07-18 Fonds social 1 320,00 $ 1
303561 2018-08-02 FONDS SOCIAL 1 299,00$ 1
CLUB SOCIAL DES POLICIERS 302897 2018-07-18 Club social - Policiers 652,00 $ 1
303583 2018-08-02 CLUB SOCIAL DES POLICIERS 656,00 $ 1
304290 2018-08-23 Aide financière - CE-2018-08-94 1 000,00 $ 1
CLUB SOCIAL DES PROFESSIONNELS 302729 2018-07-18 Club social - Professionnels 392,00 $ 1
303447 2018-08-02 CLUB SOCIAL DES PROFESSIONNELS 376,00 $ 1
CLUB URGENCE RIVE-SUD INC. 303635 2018-08-02 G6W Remboursement de la prime d’assurance 381,50 $ 1
COAIR INC. 301971 2018-07-05 G6V achat pièce 136,36 $ 1
302239 2018-07-12 G6V achatdepièces 222,36$ 2
302692 2018-07-18 G6V PIÈCES 531,41 $ 1
303414 201 8-08-02 G6V Poste SP-01 vanne p-i réparation système pneumatiq 103,04$ 1
303694 201 8-08-09 G6V Achat sécheur d’air régrigéré 3 942,20 $ 2
COMAQ 301974 2018-07-05 G1R Formation projet loi 155 DRH2519 - Séminaire annue 799,08$ 2
302241 201 8-07-12 G1R 50es assises annuelles 1 317,62$ 2
303055 2018-07-26 G1R Adhésion année partielle - Julie Auclair 293,19$ 1
COMITE DE BASSIN RIVIERE CHAUDIERE 303326 2018-07-26 G6E Cotisation membership 2018- Ville de Lévis 250,00 $ 1
COMITE DE DETENTE PETANQUE 302880 2018-07-18 G6W AIDE FINANCIÈRE 2018 ORGANISME RECONNU 750,00$ 1
COMITE DU TOURNOI DE GOLF 2334 SCFP 303324 2018-07-26 G6Z CE-2018-07-37 160,00$ 1
COMMISSAIRE A LA DEONTOLOGIE POLICIERE 304274 2018-08-23 G1V DOSSIERS DÉONTO 1 987,63$ 3
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 302091 2018-07-05 G1L formation en connexion appareillage électrique 1 530,00$ 1
303254 201 8-07-26 Gi L Formation préparation à la retraite 4 334,56 $ 1
COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS 302242 2018-07-12 G6W Frais d’assurance pr palestre de I’EsIe 652,91 $ 1
302243 2018-07-12 G6W Visibilité - Soirée entrepreneuriale 2018 600,00$ 1
302693 2018-07-18 G6W Rendez-vous entrepreneurial Lévis - 6juin 3 parti 120,72$ 1
303416 201 8-08-02 G6W Entente de visibilité - formation jeunes chefs de 800,00 $ 1
303695 2018-08-09 G6W frais entretien 2017 33 708,30 $ 1
COMMUNICATION FM (FRANCIS MARTEL) 303648 2018-08-02 G7A EDC-032-VP TRANSMISSION DE COMMUNICATIONS SPECTACL 643,86$ 1
COMP AMERICAINE FER & METAUX INC. (AIM ECO-CENTRE) 302076 201 8-07-05 G6W Réception, pesée et traitement des encombrants 34 864,51 $ 4
302444 2018-07-12 G6W Réception, pesée et traitement des encombrants 31,39 $ 1
303233 2018-07-26 G6W Collecte des matériaux secs à lécocentre 31 937,86$ 6
X
Page 18 de 77 Registre des chèques - Fournisseurs
20 427,84 $ 3
28 000,00 $ 1
151,43$ 1
1 030,47 $ 1
6415,61$ 1
1126,00$ 1
3 378,34 $ 1
1 868,34 $ 1
1233,14$ 1
853,56 $ 1
253,31 $ 1
45,91 $ 1
642,73 $ 1
1931,90$ 1
977,29 $ 1
67660,75$ 6
432,89 $ 2
311,81$ 1
416,76$ 1
171 604,09$ 1
1 681 717,31 $ 10
1104449,03$ 1
669153,24$ 1
37108,28$ 4
650520,10$ 1
18831,70$ 2
261 910,26$ 1
148885,19$ 2
315569,16$ 2
28 525,83 $ 1
2 529,45 $ 1
709251,53$ 2
Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
303558 201 8-08-02 G6W Réception, pesée et traitement des encombrants
COMPETITION HIT THE FLOOR 303647 2018-08-02 G6Z CV-2018-02-33 Entente de visibilité édition 2018
COMPOSANTS INDUSTRIELS WAJAX SC 302716 2018-07-18 H3C Pour réapprovisionnement de l’inventaire
COMPRESSEURS QUEBEC 303801 2018-08-09 H4R appel de service contrat entretien
COMPTEURS D’EAU DU QUEBEC 303216 2018-07-26 J3G COMPTEURS D’EAU
COMPTOIR D’AIDE LE FOUILLIS INC. 304138 2018-08-23 G6V aide financière 2018
COMPUGEN INC. 303590 2018-08-02 H3C ORDINATEUR VEHICULAIRE POLICE
303827 2018-08-09 H3C moniteur DEll
CONCORBEC INC. 302254 2018-07-12 GOS PARC DE L’ESTRAN
302701 2018-07-18 GOS PIERRE POUR AIRE DE JEUX
CONDOS DU BOISE PINTENDRE INC. 302974 2018-07-18 G7A NOTE DE CREDIT
CONFIAN 302567 2018-07-12 G1M VESTE DE SÉCURITÉ TP
303856 2018-08-09 G1M VESTE DE SÉCURITÉ TP
CONRAD LACASSE AUTO 1971 INC. 302121 2018-07-05 G6X Unité 16-078 accident du 6 mai 2018 M18-018
CONRAD VERRET 302453 2018-07-12 G6J Contrôle de mouffette terrain de soccer Breakeyvil
CONSORTIUM EVIMBEC - ALTUS 302366 2018-07-12 GiN Équilibration rôle triennal 201 7-18-19 - Mandat A:
CONSTANT AMERICA 302424 2018-07-12 H8N Pour réapprovisionnement de l’inventaire
302848 2018-07-18 H8N Pour réapprovisionnement de l’inventaire
304263 201 8-08-23 H8N Pour réapprovisionnement de l’inventaire
CONSTRUCTION B.M.L. DIVISION SINTRA INC. 301978 2018-07-05 G6W DÉCOMPTE 1 - PAVAGE DIVERSES RUES
302696 2018-07-18 G6W VOIES RÉSERVÉES AU TRANSPORT COLLECTIF D’UNE PISTE
303057 2018-07-26 G6W VOIES RÉSERVÉES AU TRANSPORT COLLECTIF D’UNE PISTE
303417 2018-08-02 G6W DÉCOMPTE 1 - PAVAGE 2018 LOT A
303696 2018-08-09 G6W PAVAGE MOIS JUILLET
303931 2018-08-16 G6W VOIES RÉSERVÉES AU TRANSPORT COLLECTIF D’UNE PISTE
304143 2018-08-23 G6W PAVAGE MOIS D’AOÛT
CONSTRUCTION CITADELLE INC. 303319 2018-07-26 G1C AGRANDISSEMENT DU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE ST-RÉDEM
CONSTRUCTION COUTURE ET TANGUAY 302473 2018-07-12 G7A TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT PHASE 1 - TERRASSE DU CHEVAL
302890 2018-07-18 G7A TRAVAUX DE RÉFECTION ET DE RÉAMÉNAGEMENT- HOTEL D
303262 2018-07-26 G7A TRAVAUX DE RÉFECTION À LA BIBLIOTHÈQUE PIERRE GEOR
CONSTRUCTION JACQUES DUBOIS & FILS INC. 302090 2018-07-05 G6V AMÉLIORATION DU GARDE-CORPS SELON L’OPTION A ÉDIFI
CONSTRUCTION POLARIS INC. 302763 2018-07-18 G2E RÉFECTION D’UNE PARTIE DU BOUL. MARIE-VICTORIN ET
Page 19 de 77 Registre des chèques - Fournisseurs
302574
304145
302134
302540
304051
302554
302947
302484
302389
304097
303095
303951
302144
302558
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303340
302499
302903
304295
303859
302247
303932
303260
304146
302248
302698
303698
303620
302868
303282
304064
302367
2018-07-12
2018-08-23
2018-07-05
2018-07-12
2018-08-16
2018-07-12
2018-07-18
2018-07-12
2018-07-12
2018-08-16
2018-07-26
2018-08-16
2018-07-05
2018-07-12
2018-07-18
2018-07-26
201 8-07-12
2018-07-18
2018-08-23
2018-08-09
2018-07-12
2018-08-16
2018-07-26
2018-08-23
2018-07-12
2018-07-18
2018-08-09
2018-08-02
2018-07-18
2018-07-26
2018-08-16
2018-07-12
38,00 $8 257,50 $
971,56$
168,57$
61 872,55 $10,45$
86,27 $1 047,00 $
423,11$
448,40 $14767,19$
3 523,99 $2 828,39 $9 083,03 $5331,97$
12072,38$
1293,12$
1 248,63 $1293,12$
410,00$
22 965,06 $22 965,06 $
977,29 $
2 053,46 $1 526,83 $
896,81 $1 256,77 $7 590,00 $
15,81 $1 500,00 $
900,00 $24 982,00 $
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
2
.: Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
CONSTRUCTION REJEAN MORIN INC.
CONSTRUCTIONS BE-CON INC., LES
CONSTRUCTIONS BOlLARD INC.
CONSTRUCTIONS DE L’AMIANTE INC.
CONSTRUCTIONS MEBASCO INC (LES)
CONSTRUCTIONS SYLVAIN DUBOIS INC.
CONSULIS ENVIRONNEMENT DE BUREAU INC.
CONSULTANTS GEN÷ INC. (LES)
CONSULTANTS S.M. INC. (LES)
CONTINENTAL TIRE CANADA INC.
CONTREVENT (LE)
CONTROLE D’ANIMAUX DOMESTIQUES INC.
CONTROLES A.C. INC. (LES)
CONTROLES PROVAN ASSOCIES INC., LES
CONVAL QUEBEC
COOPERATIVE DE SOLIDARITE FORET D’ARDEN
CORDONNERIE PIERRO
CORPORATION CHARNY REVIT
CORPORATION DE DEVELOPPEMENT DU VIEUX-LEVIS
GOR REMB.MONTANT PAYE EN TROP
G2K MISE EN VALEUR DES VESTIGES DES MOULINS BREAKEY
G7A Réparation toiture métal réservoir Bernières
G7A Service conseil pour travaux à réservoir Breakeyvi
G6G TRAVAUX À L’INTERCONNEXION PERMANENTE DES RÉSEAUX
G6Y NOTE DE CREDIT
G6Y NOTE DECREDIT
G6K NOTE DECREDIT
GiN Station assis debout ERHAM-01-S pour la division d
G6W Expertise 2303 du Fleuve
G2E SP POUR LA RÉFECTION D’UN COLLECTEUR D’ÉGOUT HORS
G2E PLANS ET DEVIS - DÉMÉNAGEMENT DES FERMIÈRES - ARÉN
G2E SP MÉCANIQUE & ÉLECTRICITÉ STRUCTURE GÉNIE CIVIL -
G2E SP EN ARCHITECTURE ET EN INGÉNIERIE POUR LA CONSTR
G2E Construction d’un nouveau pavillon de services - q
G2E SP EN ARCHITECTURE ET EN INGÉNIERIE POUR LA CONSTR
M5W 04-376 pneu avant
M5W 10-2652 PNEUS
M5W 12-279 2 pneus 315180R22.5
G6V REMB. COMPTEUR D’EAU 3/4
G6C CONTRÔLE D’ANIMAUX DOMESTIQUES
G6C CONTRÔLE D’ANIMAUX DOMESTIQUES
G6W Travaux Hôtel de Ville
H4S CHAMBRE DE VANNE ENS.RÉPARATION 1 P0! S.MISSON
L6L VALVE ET EQUIPEMENT DE PVC
L6L manometres UPER
L6L pièce pour réservoir anti bélier sps-2
G6Y Aide financière Parcours verts - 4ième versement d
G6Z Réparation sac pompier
G6X Aide financière - CE-2018-08-15
G6X Visibilité - Course de boîte à savon - 8 septembre
G6V AIDE FINANCIÈRE - PLAN ACTION PPU DU VIEUX-LÉVIS
Page 20 de 77 Registre des chèques - Fournisseurs
20 000,00 $
17246,25$
57,49 $
1 000,00 $300,00 $255,15$
1 379,70 $72,00 $72,00 $
275,94 $876,70 $
150,00$
153,00$
1127,20$
929,74 $507,04 $
45 000,00 $5 307,02 $
442,25 $2 584,52 $
229,15$
1 432,59 $609,37 $
66 223,02 $310,43$
144,83$
115,86$
6 898,50 $3621,71$
114,98$
114,98$
408,16$
1
1
1
1
3
2
1
1
4
2
9
2
.
Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
303004 2018-07-26 G6V FONDS RESERVES - FLI GOUV
303179 2018-07-26 G6V CONSTRUCTION D’UNE TERRASSE TEMPORAIRE PUBLIQUE SU
303998 2018-08-16 G6V cotisation annuelle 2018 Biblio PGR
CORPORATION DU VILLAGE EN ARTS 303180 2018-07-26 G7A EDC-021-ML CONCOURS JEUNE RELÈVE 2017
CORPS DE CADETS 2820 DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIERE 304171 2018-08-23 G6X Aide financière - CE-2018-09-06
CORSAIRE MICROBRASSERIE INC. 303285 2018-07-26 G6V Inauguration BIT
COTE ISABELLE 303933 2018-08-16 G7A Animations
COTE JUSTINE 302637 2018-07-12 G6X REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS
COULOMBE CATHERINE 302638 2018-07-12 G6Y REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS
COULOMBE COMMUNICATION ET DESIGN 302157 2018-07-05 G7A IMPRESSION - AVENUE BÉGIN
COURTISANE (LA) 302467 201 8-07-12 G6V Lancement Quai Paquet - repas artistes, band, anim
COUTURE JEAN-MARC 303656 2018-08-02 G6Z Trappeur - un castor
COUTURE JOHANNE 304365 2018-08-23 G6Z REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS
COUVRE-PLANCHER PELLETIER INC. 303549 201 8-08-02 G6W 2303 du Fleuve racréage TVC plinthe mélange prépar
CPU SERVICE INC. 303431 2018-08-02 GiN tablettes et stations d’accueil
CREAPUB DESIGN 303967 2018-08-16 G1 M Achat de dossards pour biblio-mobile
CREATIONS PYRO (LES) 304092 2018-08-16 G1 K CV-201 6-07-03 Entente de visibilité Grands Feux Lo
CREATIONS REKA (LES) 302162 2018-07-05 G7A Peinture pour piscines 2018
302977 2018-07-18 G7A Peinture à piscine - Achat de 6 galIons de peintur
CRIBTEC INC. 303774 2018-08-09 G2E appel de service
CROBEL LTEE 303174 2018-07-26 GiN Câble de rallonge, connecteurs et gaine
CROIX-ROUGE CANADIENNE 303934 2018-08-16 G1K ÉCUSSONS DE MÉRITE ET AUTOCOLLANTS
CTM - CENTRE DE TELEPHONE MOBILE INC. 302259 2018-07-12 H1J Location site tél. mobile
303424 2018-08-02 H1J Équipements Breakeyville-Mercier
303703 201 8-08-09 H1J Location site tél. mobile
CT-PA?EMENT INC. 302719 2018-07-18 J6A FRAIS DE BANQUE POUR 2018
304167 2018-08-23 J6A FRAIS DE BANQUE POUR 2018
CUATRO ARCHITECTURE S.E.N.C.R.L. 302837 2018-07-18 G6W Honoraires professionnels - Étude construction bas
304020 2018-08-16 G6W 2018-75-19 sp aménagement 9009, Centre-Hospitalier
CYBER CAT INC. 302508 2018-07-12 G2E Hébergement site juillet 2018
304299 201 8-08-23 G2E Hébergement site août 2018
D. BISSON VITRES D’AUTOS 303306 20 18-07-26 G3E 06-499 VERRE LAMINÉ
Page 21 de 77 Registre des chèques - Fournisseurs
303605
304075
304316
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301980
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2018-07-26
2018-07-12
2018-07-12
2018-07-18
2018-07-12
2018-07-26
2018-07-18
2018-08-23
2018-07-18
2018-07-18
2018-07-05
2018-07-12
2018-07-18
2018-08-02
2018-08-09
2018-08-23
2018-08-09
2018-07-05
2018-08-02
2018-08-23
2018-08-09
2018-08-09
2018-08-23
2018-07-12
2018-07-12
2018-07-18
2018-07-26
G3E
G3E
G3E
G1M
H3A
GOR
G1 P
GiN
G2B
G2E
G2E
G1W
G6W
G1V
J4Z
G2K
G2K
G2K
G2K
G2K
G1 P
G6V
H5B
H5B
G6V
G7A
G2J
G2J
H7P
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H3C
H3C
1
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2
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5
19
2
6
5
1
3
1
I Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque tact. annulé
DAIKIN APPLIED CANADA INC.
DAVIES WARD PHILIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., S.R.L.
DEBROUSSAILLAGES JMS INC.
DEFI ENTREPRISE EN SANTE -
DEL DEGAN, MASSE ET ASSOCIES INC. (GROUPE DDM)
DELl NET INC.
DEMOLITION DES RIVIERES INC.
DENDROTIK INC.
DEPANNEUR ULTRAMAR
DERICO EXPERTS-CONSEILS SENC
DESCHAMPS CADIEUX AVOCAT INC. EN FIDEICOMMIS
DESCHENES & FILS LTEE
DESIGN HAPY, DANIEL BERNIER
DESJARDINS ASSURANCES GENERALES INC.
DESJARDINS SECURITE FINANCIERE
DESORMEAUX SOFIANE
DESPRES JESSICA
DESROCHES PRODUITS PETROLIERS
DEVELOPPEMENT-GESTION
DICOM EXPRESS
03-417; BT 73279; POSE DE VITRE
07-400; BT 73394; REPLACER VITRES
09-454 vitre laminée
Bibliothèque P-G Roy
Honoraires professionnels au 31 mai2018
LOCATION DE SCIES DÉBROUSSAILLEUSES 2017-50-07
Inscription de l’entreprise à Défi entreprises
sp pour scinder le concept de mise en valeur du qu
LAVAGE UNITÉ TP
TRAVAUX DE DÉMOLITION DU GARAGE DES TP AU 658 RUE
TRAVAUX DE DÉMOLITION DU GARAGE DES TP AU 658 RUE
ROUES À MESURER
REMB. A LA VICTIME
ÉVALUATION ET NÉGOCIATION ACQUISITIONS AVENUE BÉGI
FONDS RESERVES FLI/FLS
Pièces pour abrevoir
OK
Adapteur
Pièces et accessoires
Pour réapprovisionnement de l’inventaire
Tuniques et veston
DOSSIER NUMERO 1711-12-880
YE REER FACULTATIF
YE REER FACULTATIF
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE, RÉSOLUTION CV-2018-01-3
DEMANDE AIDE FINANCIÈRE RÉSO CV-2018-01-31
Pour réapprovisionnement de l’inventaire
FOURNITURE DE LAVE GLACE ET DE FLUIDE D’ÉCHAPPEMEN
Enquête harcèlement
MESSAGERIE
MESSAGERIE
Frais de messagerie
143,72 $
609,37 $419,66$
15174,40$
3313,01$
51 045,67 $
517,39$
5 500,40 $17648,67$
2 586,94 $3 578,58 $
143,72$
983,81 $5461,31 $
100000,00$
614,64$
1 646,88 $80,60 $
1 419,80$
830,83 $333,43 $
10000,00$
1 543,52 $1 543,52 $
150,00$
150,00$
64,30 $442,65 $
13421,05$
23,35 $159,79$
148,01 $
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304370
302267
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301982
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302469
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303985
302081
302565
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304013
303897
303015
303381
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304116
302161
2018-08-02
2018-08-02
2018-08-16
2018-08-16
2018-08-23
2018-07-12
2018-08-16
2018-08-23
2018-07-26
2018-08-09
2018-07-12
2018-07-18
2018-07-26
2018-08-02
2018-08-23
2018-07-05
2018-07-26
2018-08-02
2018-07-05
2018-07-12
2018-07-12
2018-08-16
2018-07-05
2018-07-12
2018-07-18
2018-08-16
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2018-08-02
2018-08-16
2018-08-23
2018-07-05
H3C
H3C
H3C
H3C
G6C
G1H
G1H
H2Y
H4S
G1 M
G7A
G2C
G2C
G2C
G2C
GiN
GiN
GiN
G1P
G1P
G6W
G6W
J0J
JOH
GOA
G6Z
G6J
H4P
H4P
H4P
H4P
G6W
49,38 $190,68$
86,50 $146,03 $29,00 $
2 528,00 $1 276,00 $
38,75 $1 903,98 $
298,08 $1 061,70$
1 464,50 $299,01 $154,68$
354,02 $74,45 $
275,89 $19407,78$
2 654,78 $878,67 $206,60 $
56,62 $923,65 $366,49 $234,48 $
11,20$
52,00 $212,07$
1 545,79 $716,08$
146,07 $160,95$
2
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18
2
1
I -
Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque tact. annulé
DIONNE JULIE-PIER
DIRECTION DE LA GESTION DU FONDS DU MERN
DIRECTION DES REGISTRES ET DE LA CERTIFICATION
DISCOUNT,LOCATION D’AUTOS ET CAMION (DISCAM INC.)
DISTRIBUTION AFFICHE-TOUT
DISTRIBUTION BERTRAND (COLABOR)
DISTRIBUTION MGI (MARIUS GARON INC.)
DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P.INC
DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS INSTALLATION
DISTRIBUTION STE-FOY (1982) LTEE
DISTRIBUTION UNI-POMPE INC.
DISTRIBUTIONS ECO X INC.
DISTRIBUTIONS MARANDA INC. (SERDEN CANADA)
DISTRIBUTIONS SOLIDA
DIVERS CITE ST-JEAN
DOIRION LYNDA
DOLLARAMA (BUREAU CHEF)
DOMINGUEZ DIANA
Frais de messagerie
Frais de messagerie
Frais de messagerie
Frais de messagerie
REMB.MONTANT PAYE EN TROP
Contrats notariés juin 2018
Contrats notariés juillet 2018
Documentation juridique - cour municipale
Location d’une fourgonnette 12 pieds du 16 avril a
EDC-032-VP DISTRIBUTION BROCHURE CULTURELLE AUTOMN
Aliments pour le G7
Support à vélo (police escouade à vélo)
10-628; BT 73059; VÉRIN 190754
91-542; BT 71994 MAITRE CYLINDRE
11-637, pneu, roue, hub assemble et verin
Courroie centrale filet tennis
95, 19e Rue, St-Réd. - Traceur économique 60 Ibs,
Remplacement baies vitrées
Appros 9009 Centre-Hospitalier
Ancienne caserne St-Rédempteur
Achat plomberie
Pièces en pvc sch80
ENGRAIS
17-212 RÉPARATION BAS DE CAISSE POUR MARCHE PIED A
PIÈGE PRISM AGRILE DU FRÊNE
Matériel Horizon et Quatre-Saisons - Programme Cam
REMB.ARBRE
Divers matériel - Programme Camp de jour 2018
Divers matériel - Programme Camp de jour 2018
Divers matériel - Programme Camp de jour 2018
Divers matériel - Programme Camp de jour 2018
BOTTE DE SÉCURITÉ
Page 23 de 77 Registre des chèques - Fournisseurs
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2018-07-26
2018-07-18
2018-07-26
2018-07-12
2018-08-09
2018-08-23
2018-08-23
2018-08-23
2018-07-18
2018-07-05
2018-07-18
2018-07-26
2018-08-02
2018-08-02
2018-07-18
2018-07-12
2018-08-23
2018-07-05
2018-08-02
2018-08-16
2018-08-23
2018-07-05
2018-07-18
2018-07-26
2018-07-26
2018-08-02
2018-08-09
2018-07-26
2018-07-18
2018-08-23
2018-08-02
2018-07-12
H1J
GiN
GiN
G6W
G6W
G6W
GOA
G6Y
G1E
G6Y
G6Y
G6Y
G1L
H4Z
G6Z
G6K
G6K
G1L
G1L
Gi L
G1L
G6W
G6W
G6W
G7A
M5W
G6J
GiN
G6W
G7A
G5Y
J3T
60,00 $114,98$
316,18$
1561,36$
5 137,08$
1502,15$
55 982,62 $8,04 $
1149,75$
2 032,72 $572,07 $
1167,23$
194,31 $8 202,30 $
137,50$
76,50 $153,00$
130,78$
336,81 $81,25 $48,08 $
166,71 $413,91 $678,36 $207,39 $
1192,42$
2 027,01 $762,28 $
3 750,00 $71,84$
687,50 $136,19$
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8
Registre des chèques-SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
DOMINON NEON INC.
DOMPTEURS DE SOURIS (LES)
DORCAS DESIGN GRAPHIQUE
DOROTHE VANDAL ET FILS INC.
DORVAL SOPHIE
DOUGLAS CONSULTANTS INC.
DRACON
DUBE JEAN
DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS
DUMAS MYRIAM
DURETTE CHANTALE
DU-SO / JAC-SIL INC
DYNA-MOTEUR INC.
E.J.H. DISTRIBUTION INC.
EBSCO CANADA LTEE
ECO VERDURE VAPORISATION QUEBEC INC.
ECOGENIE INC.
ECOLE DE KARATE CHITO-SHIN-KAI YVES GUAY
ECOLE DE LODYSSEE
ECOLE D’ENTREPRENEURSHIP DE BEAUCE
ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC
REMB.MONTANT PAYE EN TROP
Achat du fichier source - dépliant P. des Chutes
Adaptation visuelle du concept réalisé par la f irm
Infographie cahier municipal et messageuse
Impression affiches cartonnées 2018
Infographie cahier municipal et messageuse
CONCASSAGE REBUT BÉTON/ASPHALTE
REMB. PRODUIT CONTRE LES ARAIGNEES
Service d’ingénierie ancrage ligne de vie
achat divers pièces électronnique
Achat de démarreur pour la pompe 1 du poste SP-3
MISE À JOUR HISTORIAN ET INTOUCH
Réparation cellulaire Jean Dubé
Honoraires professionnels - dossier 1711-12-850 -
DEMANDE AIDE FINANCIÈRE, RÉSOLUTION CV-2018-01-31
REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS
REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS
08-256, TENSIONNNEUR BT72815
10-1 77, ALTERNATEUR
06-338, COURROIE DE FAN
10-020, CRANKSHAFT SENSOR
12-398: réparation démarreur
06-522; BT 72903; ALTERNATEUR
réparation moteur ventilation Desjardins
Pince spéciale mini relais & punch set
Achat de revues
Désherbage des pistes d’avertissement
Surveillance ruisseau Lecours
AIDE FINANCIÈRE 2018 ORGANISME RECONNU
Déplacement pour déclanchement d’alarme - Camp de
Aide financière 2e de 2 versements (25%)
2018-0-059 FRAIS D’INSCRIPTION ET MATÉRIE FORMATIO
Page 24 de 77 Registre des chèques - Fournisseurs
Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
304025 2018-08-16 J3T cote part école de police 83299,76$ 1
304257 2018-08-23 J3T 2018-O-029 FRAIS DE FORMATION - AGENT ÉVALUATEUR - 5359,10$ 1
ECOLIVRES 303616 2018-08-02 G6V Aide financière, résolution CV-2016-20-59 5000,00$ 1
EDDYNET INC. 302246 2018-07-12 JOA 44-3677 BROSSE,PLATE ET RESSORT 679,50 $ 1
302697 2018-07-18 JOA Pour réapprovisionnement de l’inventaire 294,34 $ 1
303058 2018-07-26 JOA Pour réapprovisionnement de l’inventaire 883,01 $ 2
EDGENDA TECHNOLOGIE INC. 303841 2018-08-09 G1M Programmed’accompagnementO365 14371,88$ 1
EDITIONS JURIDIQUES FD 302350 2018-07-12 J2N Documentation juridique - cour municipale 180,60 $ 1
303160 2018-07-26 J2N Renouvellement abonnement - Sécurité routière 90,30$ 1
304217 2018-08-23 J2N Documentationjuridique-cour municipale 248,85$ 2
EDITIONS YVON BLAIS INC, LES 302192 2018-07-12 H1X LOIS FISCALITÉ MUNICIPALE ANNOTÉ MAJ 53 52,55$ 1
303013 2018-07-26 H1X Mises à jour - volumes 506,72$ 4
EIRS ALARME / VENTILATION 302077 2018-07-05 G7A surveillance à distance poste de pompage 471,16 $ 3
302445 201 8-07-12 G7A Poste New Liverpool - achat panneau incendie de re 750,79 $ 1
302865 2018-07-18 G7A appels de service 658,98$ 3
304042 2018-08-16 G7A réception alarmes 85,Grand-Tronc 56,92$ 1
ELAN CREATION GRAPHIQUE 303332 201 8-07-26 G6V MODIFICATION DU CONTENU CARTE ET PRÉPARER LES FICH 201,21 $ 3
ELECTRO SAGUENAY LTEE 303833 2018-08-09 G8E Frais récurrents Ioc. infra et maintenance 2857,14$ 6
ELITE TECHNOLOGIES INC. (NE PLUS UTILISER - UTILISER FOURNISSEUR 3x303066 2018-07-26 G7A Entretien du système de mesure en continu des émis 2 171,31 $ 1
303936 2018-08-16 G7A Entretien du système de mesure en continu des émis 2 171,31 $ 1
304149 2018-08-23 G7A Entretien du système de mesure en continu des émis 8 685,21 $ 1
EMCO CORPORATION 302256 2018-07-12 G2K asphalte froide sac 3739,57$ 2
304150 2018-08-23 G2K Pièces 79,80$ 1
ENDUITS CARAPACE (LES) 302153 2018-07-05 G6W DÉCAPAGE, PRIMEUR ET PEINTURE PARC TURCOTTE 730,30$ 1
ENERGIR 303435 2018-08-02 H3C GAZMÉTRO2O18 chauffage gaz divers bâtiments 24993,83$ 35
304163 2018-08-23 H3C GAZMÉTRO2O18 chauffage gaz divers bâtiments 2285,09$ 3
ENGLOBE CORP. 302391 2018-07-12 G1 P PARTIE A - SP CONTROLE QUALITATIF - VIADUC LIENS R 62 827,86 $ 2
302819 2018-07-18 G1 P PARTIE A - SP CONTROLE QUALITATIF - VIADUC LIENS R 482,90 $ 1
304014 2018-08-16 G1 P PARTIE A - SP CONTROLE QUALITATIF - VIADUC LIENS R 55214,92 $ 1
ENGLOBE CORP. (BIOGENIE) 302390 2018-07-12 G1 P Traitement des matières compostables 116 572,24 $ 1
ENGRENAGE L.B. INC. 302874 2018-07-18 G6J fabrication anneau usure 7013,48$ 1
ENGRENAGE PROVINCIAL INC. 303202 2018-07-26 G1L Pour réapprovisionnement de l’inventaire 174,63$ 1
Page 25 de 77 Registre des chèques - Fournisseurs
I Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
ENSEIGNE PROMOBILE YG ENR. 301987 2018-07-05 G3E IDENTIFICATION VISUELLE COMPLET D’UN MOTOCYCLETTE 235,70 $ 2
302704 2018-07-18 G3E Pancarte pour garage 57,49 $ 1
303067 2018-07-26 G3E Lettrage camions- Service incendie 1 593,55$ 7
303423 2018-08-02 G3E IDENTIFICATION VISUELLE POUR VÉHICULE NEUF 18-235 615,11 $ 3
ENTREPRISE LI.MA.CO. 303434 2018-08-02 G6K Merisier 2175 du Fleuve 130,87$ 1
ENTREPRISES ANTONIO BARRETTE INC. (LES) 303299 2018-07-26 G1C entretien, contrôle, opération, fontaine jb michau 11 391,75$ 3
303838 201 8-08-09 G1C Réparation tuyauterie 7297,99 $ 3
304071 201 8-08-16 G1C entretien, contrôle, opération, fontaine jb michau 4357,91 $ 1
ENTREPRISES CLAUDE BOUTIN (1998) INC. (LES) 302820 2018-07-18 G6E Vidange et transport des boues - installations sep 34314,21 $ 1
303522 2018-08-02 G6E Vidange et transport des boues - installations sep 28 092,90 $ 1
ENTREPRISES DESJARDINS & FONTAINE LTEE 302408 2018-07-12 J3E 08-427 ATTACHE K-CAM 1120,50 $ 2
303206 2018-07-26 J3E 11-462: cylindre du quick attache 463,55$ 2
ENTREPRISES D’IMPERMEABILISATION RAE INC. 302488 2018-07-12 G1G Travaux d’injection goulotte FI côté sud UPEC 1 377,40$ 1
ENTREPRISES FORTIN GARIEPY (LES) 302130 2018-07-05 G2N TRAVAUX RÉFECTION CRÉPI AU 6160 FRASER LÉVIS 2644,43$ 1
ENTREPRISES GIVESCO INC., LES 302257 2018-07-12 GiN Matériel 242,02 $ 1
303069 2018-07-26 GiN MARTIN ROUSSEAU 1 816,61 $ 1
304152 2018-08-23 GiN MARTIN ROUSSEAU 1 816,61 $ 1
ENTREPRISES J. MONTMINY INC.(LES) 302334 20 18-07-12 G2B NAME TAG DIRECTEUR 483,48 $ 1
ENTREPRISES KAR-BAT INC. 301950 2018-07-05 G2K Pour réapprovisionnement de l’inventaire 98,59$ 1
302210 2018-07-12 32K Pour réapprovisionnement de l’inventaire 99,16$ 1
303026 2018-07-26 G2K 44-3928 coupleur et wsivel pour boyau pression 79,76 $ 1
303918 2018-08-16 G2K Pour réapprovisionnement de l’inventaire 98,59 $ 1
ENTREPRISES LEVISIENNES INC, LES 302260 2018-07-12 G6J Sable pourTP aqueduc (Livraison Demix) 10042,99$ 2
302705 2018-07-18 G6J TRAVAUX DE RAPIECAGES SEMAINE DU 4 AU 8JUIN 162722,92$ 10
303070 2018-07-26 G6J sable 1500 t 18478,97$ 3
ENTREPRISES LOGIS-BEAUCE INC.(LES) 303343 2018-07-26 G6E REFAIRE GARDE CORP DU PONCEAUX - RUISSEAU ROY 672,60 $ 1
ENTREPRISES QUEBECOISES D’EXCAVATION LEQEL (1993) LTEE (LES) 302133 2018-07-05 G2C 2018-50-15 LOT 5-TRAVAUX D’ABATTAGE 5939,56$ 3
302930 2018-07-18 G2C TRAVAUX D’ÉLAGAGE LOT 5 2634,64$ 4
ENTRETIEN C.BOUCHER 302087 2018-07-05 G6V 2014-50-4lgr9Z 7 Mgr Gosselin 01-01-2018/31-07-201 3 835,37$ 2
ENTRETIEN MENAGER DANIEL GOUPIL 302802 2018-07-18 G6C Entretien Centre plein-air Lauzon- du 1er au 31 ma 345,00 $ 1
303770 201 8-08-09 G6C Centre Plein-Air-Entretien ménager du 1er au 30 ju 483,00 $ 1
ENVIRO INDUSTRIES NV INC. (NATIONAL VACUUM) 302512 2018-07-12 G1X RÉSEAU SECTEUR ST-ÉTIENNE NETTOYAGE AUX MÈTRES 26256,75$ ii
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2018-08-02
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2018-07-18
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2018-08-23
2018-07-26
2018-08-09
2018-08-23
2018-07-05
2018-07-12
2018-07-12
2018-08-23
2018-07-05
2018-07-12
2018-07-18
2018-07-26
2018-08-16
2018-08-23
G1X
G1X
G1X
G1X
H2B
H2B
G6X
J8Y
G6X
J2C
M5W
G7A
G7A
G7A
G7A
G7A
G1M
H7T
H7T
L4W
L4W
L4W
GiN
GiN
GiN
G1 C
G7A
G7A
G7A
G7A
G7A
G7A
5 225,33 $1891,34$
21 804,02 $13374,48$
482,90 $482,90 $431,16$
137,97$
4 268,44 $60,35 $
105,21 $43,11$
266,97 $247,20 $
1174,96$
513,37$
163,15$
21,51 $1 534,92 $
316,30$
1193,34$
1 607,86 $143,72$
1 699,91 $278,48 $465,65 $251,68$
695,32 $150,50$
335,96 $74,73 $
135,05$
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Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque tact. annulé
ENVIROMET INTERNATIONAL INC.
EPANDAGE CMD INC.
EPSI EVALUATION PERSONNEL SELECTION INTERNATIONAL INC.
EQIP SOLUTIONS EXPERTS-CONSEILS INC.
EQUIFAB INC.
EQUIFAX
EQUIPEMENT D’INCENDIE RIVE-SUD INC.
EQUIPEMENT INDUSTRIEL POLAR INC
EQUIPEMENT SMS
EQUIPEMENT STRONGCO
EQUIPEMENTS & OUTILLAGES L.A.V. INC.
EQUIPEMENTS D’ARPENTAGE CANSEL INC (LES)
EQUIPEMENTS D’ENTREPOT E3
EQUIPEMENTS MOTORISES ST-NICOLAS INC.
travaux récurrage poste de pompage
Bris sortie 311
RÉCURAGE AUX MÈTRES /SECTEUR ST-ÉTIENNE
Hydro excavation semaine du 18juin
Prévisions météorologiques - Année 2018
Prévisions météorologiques - Année 2018
S.MORIN / ÉPANDRE TERRE BREAKEVILLE POUR GÉNIE
Tests divers - sélection personnel
SP EN INGÉNIERIE POUR LA RÉFECTION DE LA RUE ST-EU
07-345; BT 73220; SOLENOID VALVE # HYSVO82
RAPPORT consommateur MENSUEL - JUIN 2018
Aréna St-Romuald - Extincteurs
reparation alarme UPER
Inspection annuelle avertisseurs d’incendie
Inspection annuelle avertisseurs d’incendie
RECHARGE ET ACHATS D’EXTINCTEURS
Pour réapprovisionnement de l’inventaire
Pour réapprovisionnement de l’inventaire
Pour réapprovisionnement de l’inventaire
08-428 huile atl 02 / filtre trans bt7l 434
04-486 BRAKE DISC ET VENT
08-428 SHIM,WASHER
44-3425: bouton émergencie
Location chariot télécospique Lancement Quai Paque
ÉQUIPEMENTS POUR STAGIAIRE TP AQUEDUC S.ROY
RACKING PIERRE-LUC
CASQUE DE SÉCURITÉ JESSICA CORRIVEAU
DÉBROUSSAILLEUSE
CASQUE POUR FOUET
44-3644; BT 73118; POMPE LIFAN 50ZB26-4Q
OPA ITEM RÉPARABLE Pour réapprovisionnement de li
44-3644; BT;73368 CASTING DE POMPE À EAU
Page 27 de 77 Registre des chèques - Fournisseurs
Numéro Date dechèque chèque
302263 2018-07-12
302707 2018-07-18
303072 2018-07-26
303426 2018-08-02
303706 2018-08-09
304154 2018-08-23
303073 2018-07-26
302481 2018-07-12
303270 2018-07-26
303106 2018-07-26
302785 2018-07-18
303157 2018-07-26
301991 2018-07-05
302264 2018-07-12
302708 2018-07-18
303707 2018-08-09
303939 2018-08-16
302517 2018-07-12
303294 2018-07-26
302218 201 8-07-12
302677 2018-07-18
304129 2018-08-23
302059 2018-07-05
302407 2018-07-12
303534 2018-08-02
304019 2018-08-16
302468 2018-07-12
302619 2018-07-12
303653 2018-08-02
302146 2018-07-05
302560 2018-07-12
303852 2018-08-09
G3A
G3A
G3A
G3A
G3A
G3A
G6Y
G2J
G2J
H1J
G6C
G6C
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
G6Z
G6Z
G6W
G6W
G6W
H7T
H7T
H7T
H7T
G7A
G6W
G6W
H4Z
H4Z
H4Z
54,70 $
24,81 $852,71 $
96,60 $
196,38$
987,96 $
6 259,90 $
372,52 $2 647,61 $3 506,74 $1 235,98 $
3 443,50 $
142,77 $
1718,82$
412,75$
710,55$
825,48 $896,81 $
1 069,27 $96,58 $
144,87$
627,76 $
32689,21 $
155515,19$
32 689,22 $
60 052,96 $75,00 $
306,00 $
153,00$
10,88$
533,70 $533,48 $
5
2
5
1
3
2
6
4
3
6
2
1
1
1
1
:H; Registre des chèques - Sommaire H.Nom du fournisseur Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
postal la plus élevée chèque fact. annulé
EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE
EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC
EQUIPEMENTS TECHNO-FOR INC.
EQUIPEMENTS TWIN INC
EQUIPEMENTS WIL-BE INC. (LES)
EQUIPEUR, L’
ERGOKINOX INC.
ERNEST BOUTIN INC.
ERP CONNEX INC.
ESPACE CULTUREL DU QUARTIER (L’) (PRESBYTERE ST-NICOLAS)
ESPERANCE EKRA
ESTRUXTURE DATA CENTERS
08-443: couvert timing gear
17-515; BT 71124; 4 LITRES ANTIGEL
15-436 moteur de wiper 30051 2-00004a bt73053
Pour réapprovisionnement de l’inventaire
17-515; BT 73116; DIAGNOSTIQUE PROBLÈME D’AIR CLIM
Pour réapprovisionnement de l’inventaire
Parc Guy-Dionne - Module en épinette pour jeux d’e
GANTS DE MONTEURS HORIZON-JP BOUFFARD
ÉQUIPEMENT NOUVEL ARBORICULTEUR
18-168 INSTALLATION DES ÉQUIPEMNTS FOURNI PAR LAV
fabrication de boite basculante avec barrure et po
08-434 réparation chute de souffleur
Vêtement de travail
Vêtement de travail
Bottes de travail
Vetement de travail
Bottes de sécurité pour CarI Mercier lD1290 - vole
Ergonomie
Ergonomie Mai 2018
Aréna St-Romuald - Ajuster paramètres sur pompe de
Parc du Trappeur-Rebrancher mise à la terre
Travaux d’électricité spécifique au IGA
Projet SCIF - Implantation du système U4
SUPPORT ET ENTRETIEN UNIT4 - ANNEE 3
Projet SCIF - Implantation du système U4
Projet SCIF - Implàntation du système U4
CONCOURS JEUNE RELÈVE 2018
REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS
REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS
Hébergement web - balance facture avril
Hébergement web - juillet
Hébergement web août 2018
Page 28 de 77 Registre des chèques - Fournisseurs
Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque tact. annulé
EVENEMENTS JEUNESSE VENITE ADOREMLJS 302953 2018-07-18 G6V Aide financière PSPS 1er de 2 versements (75%) 750,00 $ 1
303344 2018-07-26 G6V Aide financière - CE-2018-08-19 500,00$ 1
EVENMA 302510 2018-07-12 G2G SPECTACLE SURFACE - QUAI DE LA RELÈVE 106926,75$ 1
EVEREST AUTOMATION INC. 302075 2018-07-05 G7A Pièces 1 661,39$ 1
302442 2018-07-12 G7A pieces entretien annuel analyseur de fluor UPER 3 165,26$ 3
302859 2018-07-18 G7A Pièces 6309,12$ 1
303230 2018-07-26 G7A Appel d’urgence - vérifier le système de détection 1 310,57$ 1
303804 201 8-08-09 G7A Anneaux de mise à la terre pour débitmètres 1 310,15 $ 2
304040 2018-08-16 G7A Vérification détecteur LEL - 2387 Chemin du Fleuve 2 407,43 $ 2
EVOQUA TECHNOLOGIES DES EAUX LTEE (SIEMENS) 302402 2018-07-12 M5W Aquaréna-Fire Serv Agree-not remotely connect-13-P 746,19$ 1
EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC. 302709 201 8-07-18 G6W CONSTRUCTION DE LA RUE VANOISE ET PROLONGEMENT DE 127 193,58$ 2
303074 2018-07-26 G6W CONSTRUCTION DE LA RUE VANOISE ET PROLONGEMENT DE 341 131,77$ 7
303429 201 8-08-02 G6W TRAVAUX CH.FORTS LÉ VIS / PONCEAUX GÉNIE 4 269,02 $ 2
303940 2018-08-16 G6W CONSTRUCTION DE LA RUE VANOISE ET PROLONGEMENT DE 713652,45$ 2
EXCAVATION JVL INC. 302456 2018-07-12 G6Z LOCATION PELLE VOLVO 210 /565, ST-JOSEPH 11 280,93$ 7
303246 2018-07-26 G6Z BRANCHEMENT 4, RUE TERROIR PINTENDRE B0170396 2836,02$ 2
EXCAVATION LAURY SHIELDS INC. 303639 201 8-08-02 G6Z LOCATION PELLE JOHN DEERE 75C AVEC OPÉRATEUR (RUE 3 860,29 $ 2
EXCAVATION MARCEL VEZINA INC. 303075 2018-07-26 G6V RÉFECTION RUES DES CASTELS ET DE LA CHATELAINE 180828,76$ 3
EXCAVATION ROBERGE & FILS INC. 303283 2018-07-26 G6X travaux install. tableau marqueur Parc M-Joffre 20 531,18$ 1
EXCAVATIONS LAFONTAINE INC. 303076 2018-07-26 G6V RÉFECTION D’UN COLLECTEUR D’ÉGOUT HORS RUE ET RÉFE 399 288,50 $ 2
303708 2018-08-09 G6V RÉFECTION DES RUES ST-LAURENT ET LOUIS-FRÉCHETTE P 9 657,90 $ 1
304156 2018-08-23 G6V RÉFECTION D’UN COLLECTEUR D’ÉGOUT HORS RUE ET RÉFE 664058,85$ 1
EXCELLENCE SPORTIVE QUEBEC-LEVIS 303320 2018-07-26 G1V AIDE FINANCIÈRE 20184 DE 4 35 000,00 $ 1
EXPERT CARROSSIER RIVE-SUD INC. 302229 201 8-07-12 G6W PROTECTEUR DE MANOMÈTRE CHAMBRE DE VANNE S.MISSON 776,22$ 1
EXPERTS CAMIONS LEVIS INC. 302295 2018-07-12 G6V Pour réapprovisionnement de l’inventaire 61,31 $ 1
EXTRA CENTRE DE FORMATION 303370 201 8-07-26 J4B remplace la cd200487 changemnt de #fournisseur 1 821,20 $ 1
303654 2018-08-02 J4B Formation loader 989,93 $ 1
F.A.V.A.C. 303761 2018-08-09 G1V SURAMENDE COMPENSATOIRE-DU 01 AU 30 JUIN 2018 9 045,00 $ 1
304215 2018-08-23 G1V SURAMENDE COMPENSATOIRE - DU 01 AU 31 JUILLET 2018 7 455,00 $ 1
F.D. JUL INC. 303709 2018-08-09 G1X FOURNITURES DE BUREAU 235,26$ 1
304157 2018-08-23 G1X POCHETTES ACCORDEON 516,36$ 2
FACILIS 302949 2018-07-18 H3N Téléconférence 9 mai 2018 28,74$ 1 X
Page 29 de 77 Registre des chèques - Fournisseurs
FILLION SUZANNE
FILON (LE)
FILTECH INC.
303335
304089
302018
302314
302754
303127
303469
303740
303975
304195
302593
302483
302596
302265
302710
303077
302422
302452
302141
301933
302034
302358
303508
303509
301934
302031
303502
303503
303868
304300
302290
302735
2018-07-26
2018-08-16
2018-07-05
2018-07-12
2018-07-18
2018-07-26
2018-08-02
2018-08-09
2018-08-16
2018-08-23
2018-07-12
2018-07-12
2018-07-12
2018-07-12
2018-07-18
2018-07-26
2018-07-12
2018-07-12
2018-07-05
2018-07-05
2018-07-05
2018-07-12
2018-08-02
2018-08-02
2018-07-05
2018-07-05
2018-08-02
2018-08-02
2018-08-09
2018-08-23
2018-07-12
2018-07-18
28,74 $28,74 $
260,76 $445,50 $505,53 $799,01 $193,86$
351,97$
137,49$
342,13$
500,00 $298,89 $
2127,04$
1901,12$
3 602,45 $1 878,69 $
59 500,00 $57 000,00 $
510,30$
69 098,37 $154652,54$
29 030,82 $157974,41$
69 098,37 $107305,00$
1 415315,84$
107305,00$
1 421 226,05 $992,72 $
8 185,00$
375,55 $341,14$
1
5
2
2
1
4
1
1
1
4
4
Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque tact. annulé
FASTENAL CANADA LTD.
FEDERATION DES TRAPPEURS GESTIONNAIRES DU QUEBEC
FERME MIREILLE ET CLEMENT GOSSELIN
FERNANDEZ COMMUNICATION INC.
FERTILEC LTEE
FESTIVAL JAZZ ETCETERA LEVIS
FESTI VENT INC.
FGDM - FRANCOIS GOUPIL DEVELOPPEMENT DE MARCHES INC.
FIDUCIE DESJARDINS COMPTE #42-907756-1
FIDUCIE DESJARDINS COMPTE #42-908383-3
H3N Téléconférence Mairie Juin
H3N APPEL CONFÉRENCE
N2C Aréna St-Romuald
N2C 44-997, LOT DE BOULON POUR LE GARAGE
N2C Bacs de plastiques
N2C boulonnerie vrac
N2C BOULONNERIE GARAGE 1240 FILTEAU JUILLET 2018
N2C 45-997: meches pour fraiser
N2C OPA Pour réapprovisionnement de l’inventaire
N2C Pour réapprovisionnement de l’inventaire
G2G Visibilité - Salon provincial du trappeur
G7A ANNUELLES PARC DES CHUTES
G1 K Formation # 2497 - Porte-parole médiatique
G7A SEMENCE TERR. SPORTIFS
G7A MÉLANGE TERRAIN SPORTIF
G7A POUR ÉTANGS ÉPURATION - DENIS GINGRAS
G3B Contrat-Festival Jazz Etoetera Lévis 2018
G2G Visibilité - Festivent - édition 2018
J3Z VÉRIFICATION SIMULATEUR POUR ADA
H5B COT. EQUILIBRE
H5B FONDS PENSION POMPIERS
H5B COTISATION POUR DEFICIT DE TRANSFERT
H5B FONDS PENSION POMPIERS
H5B COT. EQUILIBRE
H5B COT. EQUILIBRE
H5B FONDS PENSION
H5B COT. EQUILIBRE
H5B FONDS PENSION
G6V RECLAMATION
G6W aide financière 2018
GOS achat filtres système ventilation
GOS Pièces
Page 30 de 77 Registre des chèques - Fournisseurs
FLEURISTE SOUCY
FLEURISTE VERT
FLOCOR INC.
FLORALIES RIVE-SUD, 9014-8578 QUEBEC INC.
FONDATION COLLEGE DE LEVIS
FONDATION DE L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE CARDIOLOGIE
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR (TAXES MUNICIPALES)
FONDS DE SOLIDARITE F.T.Q.
FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES
FONTAINE HELENE
FONTAINE NATACHA
FORGUES MELISSA
FORMATION PREVENTION SECOURS INC.
FORMATION SFSST INC.
FOIRM-EVAL INC.
JOK Filtres
JOK Matériel
M5W Celtusodin sodium sait
M5W Produits de laboratoire
G6K Parc Champigny
G6K Installer fil avec fiche pour 8 fluorescents - G-7
G6K Aréna St-Romuald - Éclairage
G6K Travaux 996 de la Concorde
G6W Entretien des plantes Hôtel Ville Bibiio St-Romual
G6Z Fleurs - Citoyen d’honneur table signature
L8E Poste SP-3, p-1 joint caoutchouc pour joint victau
G6W PERCHE ARROSAGE
G6V Aide financière - CE-2018-08-21
G1V Aide financière - CE-2018-07-36
G1V CREDIT
H2M YÉ-REER FTQ-CRED.+ REER
H2M REERFTQ
G1X PENSIONS ALIMENTAIRES
G1X PENSIONS ALIMENTAIRES
G1X PENSIONS ALIMENTAIRES
G1X PENSION ALIMENTAIRE
G1X PENSIONS ALIMENTAIRES
G1X PENSIONS ALIMENTAIRES
G1X PENSIONS ALIMENTAIRES
G1X PENSION ALIMENTAIRE
G6Z CRÉDIT AU PROPRIÉTAIRE POUR AMÉNAGEMENT PAVAGE - R
G6X REMBOURSEMENT ACTI VITE LOISIRS
GOR REMBOURSEMENT ACT1 VITE LOISIRS
GOA Électrodes pour DEA Philips On Site
G6V formation plateforme et nacelle
G2B Évaluation pratique camion 10 roues
G2B Formation pratique sur chargeuse sur roue et camio
188,11 $ 1
99,14$ 1
157,11 $ 1
2472,62$ 2
2 069,55 $ 1
387,42 $ 1
3 693,37 $ 2
1281,64$ 4
494,14$ 2
65,48 $ 1
36,50 $ 1
77,59$ 1
3 000,00 $ 1
500,00 $ 1
2 024,75 $ 1
35 038,35 $ 1
34 708,78 $ 1
2 637,89 $ 1
2 637,89 $ 1
2 637,89 $ 1
2 589,29 $ 1
2 589,29 $ 1
2 589,29 $ 1
2 589,29 $ 1
2589,29$ 1
1 054,00 $ 1
153,00$ 1
28,00 $ 1
156,95$ 1
1 034,78 $ 1
488,64$ 1
830,70$ 1
FILTRATION L.A.B.
FISHER SCIENTIFIC COMPANY
F1ZE ELECTRIQUE INC.
Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
302167
302614
302432
303799
302110
302497
302901
303587
304137
303615
302931
302883
303318
303364
304326
302792
303500
301940
302190
302654
303011
303377
303663
303908
304114
302170
302576
302625
302208
302164
303079
303942
2018-07-05
2018-07-12
2018-07-12
2018-08-09
2018-07-05
2018-07-12
2018-07-18
2018-08-02
2018-08-23
2018-08-02
2018-07-18
2018-07-18
2018-07-26
2018-07-26
2016-08-23
2018-07-18
2018-08-02
2018-07-05
2018-07-12
2018-07-18
2018-07-26
2018-08-02
2018-08-09
2018-08-16
2018-08-23
2018-07-05
2018-07-12
2018-07-12
2018-07-12
2018-07-05
2018-07-26
2018-08-16
Page 31 de 77 Registre des chèques - Fournisseurs
304160
303080
303432
304161
302575
302961
303349
303633
302507
302159
303867
302835
302826
303527
302544
303640
304367
303358
302480
303579
303715
303314
302393
302822
303524
302990
303363
302886
302511
303829
302648
302590
2018-08-23
2018-07-26
2018-08-02
2018-08-23
2018-07-12
2018-07-18
2018-07-26
2018-08-02
2018-07-12
2018-07-05
2018-08-09
2018-07-18
2018-07-18
2018-08-02
2018-07-12
2018-08-02
2018-08-23
2018-07-26
2018-07-12
2018-08-02
2018-08-09
2018-07-26
2018-07-12
2018-07-18
2018-08-02
2018-07-18
2018-07-26
2018-07-18
2018-07-12
2018-08-09
2018-07-12
2018-07-12
G2B
G7S
G7S
G7S
clv
G1V
Gi V
G1V
G6V
G6V
G6V
H4T
G6Y
G6Y
G6Z
G6Z
G7A
G1R
G6Z
G6Z
J3B
GOA
GiN
GiN
GiN
G6X
G6X
G6Y
G2N
G2N
T3L
G7A
4 643,08 $8 022,53 $6 803,30 $3 593,65 $
840,00 $50,00 $
437,00 $305,00 $
6 043,45 $60,00 $50,00 $
2 242,01 $22 976,63 $23 377,21 $
268,56 $203,87 $
56,00 $18550,10$
1 207,24 $287,44 $172,12$
168 129,03 $1 670,78 $5 818,82 $2551,79$
2 325,00 $775,00 $868,06 $161,35$
401,84$
291,37$
427,24 $
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Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
FORTIER 2000 LTEE
FORTIER EVELYNE, ETHNOLOGUE
FOUR POINTS BY SHERATON LEVIS-CENTRE DE CONGRES
FOURNIER PIERRE
FRANKLIN EMPIRE INC.
FRATERNITE DES POLICIERS DE LEVIS INC.
FRECHETTE CAROLINE ET TREMBLAY LUC
FRECHETTE LOUISETTE
FRENETTE BERNARD
FRONTENAC HOTEL LP
FRUCTOSE COMMUNICATIONS GRAPHIQUES
FURNECO INTERNATIONAL INC.
G.L.P. PAYSAGISTES INC.
GABRIEL MILLER INC.
GABRIEL SCHERRER, COMEDIEN
GAETAN BOLDUC ET ASSOCIES INC.
GAEVAN MECANIQUE
GAGNE STEVE, LEGARE SUZIE
GAGNON FRANCOISE
CV-2015-08-38 CUEILLETTE DE DONNÉES SUR SALEUSES
commande de béton soumission annuelle
REGARD SANITAIRE POUR BRANCHEMENT PARC AQUATIQUE R
PINCE POUR TUYAU I PONCEAUX CH.FORT GÉNIE
COORDINATION ADJOINTE D’ACTIVITÉS CULTURELLES
EDC-065-CD HONORAIRES PHOTOGRAPHE: LANCEMENT OEUV
MISE EN LIGNE ET AJUSTEMENT DE CAPSULES VIDÉO
COORDINATION ADJOINTE D’ACTIVITÉS CULTURELLES
Location salle Citoyen d’honneur 21juin 2018
REMONTAGE ÉLECTRONIQUE DE L’EXPOSITION - LIEU HIST
HONORAIRES TECHNICIEN AUDIOVISUEL
travaux moteur 60 hp
Cotisation syndicales policiers
COTISATIONS SYNDICALES POLICIERS
REMB.TAXES PAYEES EN TROP
TRAITEMENT DE CREDIT 5077-55-3160
REMB. FRAIS DE TEMOIN
Repas au personnel - G7
Graphisme bilan 2017 de la direction
Conception et réalisation de 4 bandeaux Lévis’info
Pieces
CONSTRUCTION D’UN MUR DE SOUTÈNEMENT - TROTTOIR ET
2016-50-125 travaux
MISE A NIVEAU DES SYSTÈMES MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQU
2016-50-1 25 Appels de service
EDC-065-CD HONORAIRES PERSONNAGE HISTORIQUE AU QUA
EDC-065-CD HONORAIRES PERSONNAGE HISTORIQUE AU QUA
frais estimation
12-1 34 VÉRIFICATION DU SYSTÈME DE CONVERTISSEUR DE
04-332; BT 73187 ; S4406 95440 KIT FREIN
REMB. TAXES - MAISON VENDUE
REMB.TAXES PAYEES EN TROP
Page 32 de 77 Registre des chèques - Fournisseurs
303863
301994
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2018-08-09
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G7A
G1J
G1J
G1J
G1J
G1J
G1W
G2E
G2E
G6W
GOR
GOR
JOH
GOA
G6J
G6V
H3C
H3C
G6W
G6P
G6P
G6P
G6P
G6P
G6P
GiN
GiN
GiN
GiN
GiN
GiN
GiN
402,24 $442,56 $875,64 $
57,49 $1154,06$
108,11 $700,00 $77,49 $
793,33 $180,95$
344,92 $86,23 $
352,06 $224,20 $
1 857,99 $127,08$
1 954,88 $1 379,13$
50,00 $32 989,03 $54 540,38 $28 172,87$
28621,09$
304,92 $4 850,90 $
438,28 $287,05 $
1 711,71 $2 737,79 $
9,36 $261,58$
45,07 $
2
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1
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2
3
Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
GAGNON, SENECHAL, COULOMBE INC.
GAMIK VOCALE
GANKA INC.
GARAGE CLEMENT FOURNIER INC.
GARAGE J.-G. REMILLARD INC.
GARAGE MARCEL MORIN INC.
GARAGE RENE BERTRAND INC. - REMORQUAGE
GARAGE WON PILOTE
GARAND MAXIME
GARDAWORLD (SERVICE DE CUEILLETTES)
GARDAWORLD (SIGNALEURS)
GARNEAU BOBBY
GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.
GENERAL BEARING SERVICE INC.
REMB.TAXES PAYEES EN TROP
HONORAIRES HUISSIERS
Services juridiques huissiers - cour municipale
SERVICE D’UN HUISSIER
Honoraires professionnels - Service de huissiers -
Services juridiques huissiers - cour municipale
EDC-065-CD HONORAIRES DIMANCHES MARINS AU LIEU HIS
RÉPAPPRO
GANTS ESTIVAL
13-1 73 alignement
08-341; BT 71830; DRUM DE ROUE AVANT
91 -296 moteur wiper bt72643
12-006 changer démareau
09-360: BT 72899; remorquage DE 1240 À RESSORTS RO
STORAGE ET REMORQUAGE DOSSIER LyS-170530-005
Aide financière, résolution CV - 2018-01-31
Transport des effets monétaires pour 2018
Signaleurs Ave.Taniata 3-9 Juillet 2016
REMB. DEMANDE PERMIS D’ABATTAGE ANNULEE
Location CCA bleus pour la récupération
Collecte, transport et traitement du bois à l’écoc
Location CCA bleus pour la récupération
Collecte, transport et traitement du bois à l’écoc
Toilette chimique mobilité réduite-Terrain soccer
location toilettes chimiques Quai Paquet 2017-00-0
09-261 SEAL
12-511 bearing 204py2
Pièces
Pièces
99-395 SEAL DE SHAFT
44-3650 bearing 22208 e/c3 et seal bt72289
17-291 BUSHING HUILÉ BRASS
Page 33 de 77 Registre des chèques - Fournisseurs
GIRARD JEAN-PIERRE
GIRARD NATHALIE
361,02$
252,95 $11672,26$
19757,30$
20281,59$
165,56$
289,74 $
439,43 $143,72$
10000,00$
35 000,00 $2 207,52 $2 855,98 $
36,86 $8561,28$
3 296,65 $566,21 $684,81 $
3 249,90 $645,09 $
2 132,23$
5232,19$
541,99$
1155,97$
11812,48$
240,30 $23 929,88 $15118,63$
2 242,02 $7 351,22 $
52,00 $200,62 $
1
2
4
3
5
6
1
1
I Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
GENERATRICES BEAUMONT INC. 302541 2018-07-12 GOR Installation et programmation board transfert swit
GENEVIEVE POITRAS, MUSICIENNE 302984 2018-07-18 G3J MCA HONORAIRES D’ARTISTES
GENIO EXPERTS-CONSEILS 302888 2018-07-18 G1C SP EN INGÉNIERIE POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX
304053 2018-08-16 G1C SP EN INGÉNIERIE POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX
304284 2018-08-23 G1C SP EN INGÉNIERIE POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX
GEOMOG INC. 303032 2018-07-26 G6X Travaux d’arpentage et dessin - terrain de balles
304128 201 8-08-23 G6X Travaux d’arpentage et dessin - terrain de balles
GEOSOL ENVIRONNEMENT INC. 303255 201 8-07-26 GON ANALYSE DE STABILITÉ DE TALLUS - 1460 RUE ANDRÉ BE
GERVAIS ROY INC. 302485 2018-07-12 GOR Location conteneur maritime pour station d’épurati
GESTION A. RICHER INC. 302181 2018-07-12 G6X FONDS RESERVES - FLI GOUV
302615 2018-07-12 G6X FONDS RESERVES - FLI/FLS/FDE
GESTION ALEXANDRE VEZINA INC. 302970 2018-07-18 G3H Cellule de propulsion
GESTION ARBEAU-FLEURI INC. 303668 2018-08-09 G7A ENTRETIEN ARTÉFACTS PLAN DE HALAGE
GESTION BERGERON INC - 2758-7583 QUEBEC INC 302548 2018-07-12 GOS NOTE DE CREDIT
GESTION EMILIE GILBERT INC. 302633 2018-07-12 G7A NOTE DE CREDIT
GESTION HORTICOLE NORMAND FRANCOEUR 302160 2018-07-05 JOC PLANTES POUR MOSAÏCULTURE 2018
GESTION IMMOBILIERE CSB INC. 302479 201 8-07-12 G6C REMB.TAXES PAYEES EN TROP
GESTION L.R. SAMSON LTEE 302573 2018-07-12 G6W REMB. FRAIS COMPENSATION POUR BRIS
GESTION NORMAND BERGERON 304061 2018-08-16 G2A REDEVANCES DE SIGNATURE DE CONTRAT 9-1-1
GESTION RODRIGUE & FILLES INC. 302634 2018-07-12 GOM NOTE DE CREDIT
GESTIONS YVES GARON INC. 302487 2018-07-12 G6V COMPTOIR POSTAL
GESTIZONE INC. 302525 2018-07-12 G5Z travaux de réaménagement d’une section du ruisseau
GHD CONSULTANTS LTEE 302004 2018-07-05 G6W CONTROLE QUALITATIF - PARC INDUSTRIEL BERNIÈRE
302282 2018-07-12 G6W CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - LE CARRFOUR
302726 2018-07-18 G6W CONTROLE QUALITATIF - ROUTE DES RIVIÈRES
303099 2018-07-26 G6W CONTROLE DES MATÉRIAUX - BIBLIOTHÈQUE PGR
303954 201 8-08-16 G6W CONTROLE QUALITATIF - AVENUE BEGIN
304174 2018-08-23 G6W contrôle qualitatif pavage et bordure 2018
GILBERT, DESCHENES ET ASSOCIES 302150 201 8-07-05 G1 V Offre de service Mise à jour de l’évaluation de te
302954 2018-07-18 G1V EXPROPRIATION - 3069 RUE ANTOINETTE BELZILE
303889 2018-08-09 G6W REMB. REMPLACEMENT ARBRE
302605 2018-07-12 G6W REMB.TAXES PAYEES EN TROP
Page 34 de 77 Registre des chèques - Fournisseurs
Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
GLACE FRONTENAC R.S. LTEE 302399 201 8-07-12 G6Z GLACE COLS BLEUS TP 72,00 $ 1
303530 2018-08-02 G6Z GLACE POUR SALARIÉS COLS BLEUS- 1060 RUE SAINT-OME 72,00 $ 1
303791 2018-08-09 G6Z GLACE COLS BLEUS 132,00 $ 2
304015 2018-08-16 G6Z GLACE COLS BLEUS 72,00 $ 1GLOBEX COURRIER EXPRESS INTERNATIONAL INC. 302526 2018-07-12 H4R MESSAGERIE 595,65$ 2
303303 2018-07-26 H4R Frais de messagerie 378,34 $ 1
GO LE GRAND DEFI INC. 304102 201 8-08-16 J4B CE-2018-06-15 Entente de visibilité La Boucle du G 42000,00 $ 1
GOBEILLE RESSOURCES HUMAINES INC 302145 2018-07-05 GiS Pour réapprovisionnement de l’inventaire 943,71 $ 1
GOODYEAR CANADA INC. 302718 2018-07-18 M5W 45-977 pneu 1 1r22.5 4956,71 $ 5
303090 2018-07-26 M5W pneus police 5711,96 $ 1
304165 2018-08-23 M5W PNEU 11R22.5 STOCK 4989,76$ 8GOSSELIN EDITH 302587 2018-07-12 G6W DISTRIBUTION AFFICHES SPECTACLES EN PLEIN AIR 120,00$ 1
GOULET SYLVAIN 303888 2018-08-09 G6Z REMB. REMPLACEMENT ARBRE 52,00 $ 1
GPLC INC. ARPENTEURS-GEOMETRES 303334 2018-07-26 G2C DESCRIPTION TECHNIQUE LOT 2288953 2356,99 $ 1
304087 2018-08-16 G2C Cadastre lots rue Albert-Dion 1 250,36$ 1
GRANGER MARI E-CLAUDE 302948 2018-07-18 G6V REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS 156,00 $ 1
GRAYMONT (QC) INC. 302069 201 8-07-05 H3C Chaux hydratée 9 417,90 $ I
302429 201 8-07-12 H3C Chaux calcique hydratée 13539,89 $ 1
303548 2018-08-02 H3C Chaux calcique hydratée 13 104,32$ 1
304265 2018-08-23 H3C Chaux calcique hydratée 13263,68$ 1
GRENIER STEPHANE 304384 2018-08-23 G6V REMB.TAXES PAYEES EN TROP 524,24$ 1
GRH ENTRETIEN INC. 302094 2018-07-05 G2C 2017-50-55LotA 8100 Blizzard 01-01-2018 au 31-07-2 1 060,76$ 1
GROUPE ABS INC. 304305 2018-08-23 JOL SP POUR CONTROLE QUALITAITF - COMPLEXE AQUATIQUE M 15 103,18$ 4
GROUPE ALTUS LIMITE 302471 2018-07-12 GiN ÉVALUATION DE BÂTIMENTS APPARTENANT À LA VILLE DE 71 284,50$ 1
302889 2018-07-18 GiN Valeur rue Rotonde - terrain 3 449,25 $ 1
303261 2018-07-26 GiN Évaluation de la valeur marchande lots rue des Car 2012,06$ 1
GROUPE ARCHAMBAULT INC. 301999 2018-07-05 H1N achat de cd, dvd et livres 538,78$ 10
303091 2018-07-26 H1N Achat livres et cd étrangers 318,25$ 4
303441 2018-08-02 H1N Achatdecd 91,93$ 2
303945 2018-08-16 H1N Achat volumes etcd/dvd 524,80$ 9
304166 2018-08-23 H1N Achatdecdetlivres 91,56$ 3GROUPE BEAUDOIN INC. - PLOMBERIE -CHAUFFAGE 302755 2018-07-18 G7A Aréna St-Romuald - Travaux de plomberie 1 970,68 $ 2
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2018-07-05
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2018-08-02
2018-08-09
1 858,58 $
82 698,38 $165396,76$
16 145,67$
8 942,27 $286,98 $
1 083,41 $139,12$
172,46$
2 776,65 $937,05 $
2 844,48 $937,05 $
2661,68$
951,38$
12503,53$
221,33$
5 697,31 $1 448,69 $
16,10 $
1 392,63 $1 442,94 $
672,60 $1 949,98 $
919,80$
919,80$
919,80$
1 448,33 $411,36$
826,91 $557,53 $
56,09 $
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Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
GROUPE BEL COUR INC.
GROUPE BLAIS INC.
GROUPE CAMERON
GROUPE CAPITALES MEDIA
GROUPE CLR
GROUPE CONSEIL CHG S.E.N.C.
GROUPE CRH CANADA INC. (DEMIX BETON)
GROUPE DL
GROUPE ENVIRONEX INC.
GROUPE GENIARP INC.
GROUPE GESFOR POIRIER, PINCHIN INC.
GROUPE HEMISPHERES INC.
GROUPE IMMOBILIER LANDRY INC.
GROUPE J.S.V. INC. (LE)
G7A Piscine extérieure St-Romuald-Rempl.pomme douche e
G7A ENTRETIEN & TONTE DES TERRAINS, PARCS ET ESPACES V
G7A ENTRETIEN & TONTE DES TERRAINS, PARCS ET ESPACES V
G6W Aréna St-Romuald-Panneau adressable annonciateur p
G6W Vérification éclairage d’urgence, extincteurs 2018
G6W Appel de service
G6W Centre Raymond-Blais-Trouble système incendie
Ji L Entente parasitaire
Ji L Stade Georges-Maranda-Extermination d’un nid de gu
Gi K Pub Lancement Quai Paquet (Le Soleil)
G1K EDC-032-VP PROMOTION MERCREDIS COURANT D’AIRS 2018
Gi K Grande Plée Bleue - Le Soleil - 30juin 2018
Gi K MC Campagne promo Matinées Classiques
G1K Publicité Quai Paquet SURFACE
G9A LOCATION SYSTEME PROJET ODANAK AU 911 POUR JUIN A
GiN PLANS ET DEVIS - CONDUITE SANITAIRE CHARNY
H3C béton sans retrait S.Desruisseaux
J9E EXPERTISE RESEAU SANS FIL
J9E EXPERTISE RESEAU SANS FIL
G1 P Vérification de la qualité de l’eau souterraine de
G2C CALCULS DE CONSTRUCTION PARC TURCOTTE
H1S Amiante Maison des jeunes St-Étienne
H1S DEVIS DE DÉSAMIANTAGE-265 AVENUE TANIATA
G6V Échantillonnage de l’eau du Fleuve
G6W LOCATION DE PLACES DE STATIONNEMENT - DORIMÈNE-DES
G6W LOCATION DE PLACES DE STATIONNEMENT - DORIMÈNE-DES
G6W LOCATION DE PLACES DE STATIONNEMENT - DORIMÈNE-DES
Hi E Pour réapprovisionnement de l’inventaire
Hi E Pour réapprovisionnement de l’inventaire
HiE Pour réapprovisionnement de l’inventaire
HiE Pour réapprovisionnement de l’inventaire
Hi E Pour réapprovisionnement de l’inventaire
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303840
304074
304315
302099
303046
303286
303242
304277
IN 303243
302275
302720
303717
303264
301993
303081
302392
302821
303783
302374
302806
304234
303655
301975
2018-08-16
2018-08-23
2018-08-02
2018-08-09
2018-08-23
2018-07-12
2018-08-23
2018-07-12
2018-07-18
2018-08-09
2018-08-16
2018-08-23
2018-07-05
2018-07-26
2018-07-26
2018-07-26
2018-08-23
2018-07-26
2018-07-12
2018-07-18
2018-08-09
2018-07-26
2018-07-05
2018-07-26
2018-07-12
2018-07-18
2018-08-09
2018-07-12
2018-07-18
2018-08-23
2018-08-02
2018-07-05
HiE
HiE
G2G
G2G
G2G
G6W
G6W
H1J
H1J
H1J
H1J
H1J
G6C
G6K
G6X
G6J
G6J
G6Z
GiN
GiN
GiN
G2E
G8T
G8T
G5M
G5M
G5M
G2E
G2E
G2E
G6V
H7S
448,50 $ 4
317,55$ 2
1 269,36 $ 8
17492,84$ 130
4 878,94 $ 36
183,96$ 1
80,48 $ 1
1 644,26 $ 3
640,41 $ 1
38,43 $ 1
40,98 $ 5
3 156,71 $ 1
868,93 $ 1
3433,00$ 1
2 933,00 $ 1
8363,00$ 1
250,00 $ 1
5 505,00 $ 1
1 582,19$ 2
2915,07$ 4
7487,54$ 4
1 599,25 $ 1
3 495,24 $ 1
2460,47$ 1
2122,94$ 2
3 743,59 $ 1
9 983,48 $ 3
223,63 $ 1
501,77$ 1
443,23 $ 2
229,95$ 1
1321,54$ 5
Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
GROUPE LA QUEBECOISE INC.
GROUPE LEVAGE MLE
GROUPE LOU-TEC INC.
GROUPE NEURONES INC.
GROUPE SCOUT CHAUDIERE-OUEST
GROUPE SCOUT DE CHARNY (DISTRICT RIVE-SUD/BEAUCE) INC.
GROUPE SCOUT DE ST-ETIENNE INC.(DISTRICT R-S/BEAUCE) INC.
GROUPE SCOUT ST-JEAN-CHRYSOSTOME (DISTRICT RIVE-SUD/BEAUCE)
GROUPE SPORTS-INTER PLUS (LE)
GROUPE TAQ
GROUPE VENTCO 2000
GROUPE VOYER INC.
GROUPES ELECTROGENES TALBOT INC. (LES)
GRT NOUVEL HABITAT
GSI ENVIRONNEMENT INC. FILIALE D’ENGLOBE
Pour réapprovisionnement de l’inventaire
45-997, RECTIFIEUSE 5 P0 POUR DEPARTEMENT DE LA SO
Transport - Programme Camp de jour 2018
Transport - Programme Camp de jour 2018
Transport - Programme Camp de jour 2018
achat équipement
binder pour manutention garage
LOCATION SCIE À BÉTON PROJET PONCEAUX GÉNIE
Aréna St-Romuald - Location 2 nacelles remorquable
location compresseur
Crédit et facture location d’un réservoir
PONCEAUX PINTENDRE CH.VILLE-MARIE (GÉNIE)
Ruban ninja Ioop pour cellulaire
aide financière 2018
aide financière 2018
aide financière 2018
Aide financière - CE-2018-08-99
aide financière 2018
Peinture à gazon pour les terrains sportifs 2018
Peinture à gazon pour les terrains sportifs 2018
Peinture à gazon pour les terrains sportifs 2018
Impression et envoi lettre modif circulation 16/06
2018-70-42 Nettoyage de conduites de ventilation
2018-70-42 Nettoyage de conduites de ventilation
Postes Hôtel-de-Ville et New-Liverpool
Réparation pompe KSB poste Charny Sud
achat pièces pompe 3300 poste sp-2
44-3546 appelle de service, faire inspection
Dépannage génératrice poste de la halte
44-2009 inspection et essai de transfert
Carpe Diem - Projet coop solidarité habitation
PARC DE LESTRAN
Page 37 de 77 Registre des chèques - Fournisseurs
HORTINATURE
HOVINGTON ANDRE
HYDRALIS IRRIGATION
797,36 $3 667,70 $8 837,57 $
47 444,44 $356,83 $
7 630,26 $10 175,30$
657,75 $566,45 $662,55 $
9 707,62 $352,69 $
1644,14$
482,89 $6 898,50 $
551,88$
93,02 $150,00$
2141,41 $682,94 $
2 235,86 $1 837,54 $1096,12$
1781,54$
377,49 $2768,31 $
263,35 $543,19$
116,07$
4 593,35 $12,00$
2 596,75 $
2
3
3
1
2
1
3
7
3
2
2
2
2
2
4
10
6
13
3
25
3
3
2
2
2
Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
GTECHNA UNE DIVISION D’ACCEO SOLUTIONS INC.
GUAY BANQUET SERVICE INC.
GUILLEMOT INTERNATIONAL INC.
GUILLEVIN INTERNATIONAL INC.
HARDY MARTIN
HATEM+D
HENRY AUDET LTEE (ELECTRO-MOTEURS R.S.)
HERCULES SLR INC.
HEUVELINK CHRISTINE
HILTI CANADA LIMITEE
HOME DEPOT
302244 2018-07-12 H7S MÉLANGE À TERRAIN SPORTIF
302695 2018-07-18 H7S TERRE À JARDIN
303056 2018-07-26 H7S POUR AGRANDISSEMENT PÉPINIÈRE
304323 2018-08-23 H4M SYSTÈME DE BILLETERIE
302359 2018-07-12 G6V ACHAT DE BOITES A LUNCH - FORMATION DU 12JUIN 201
302037 201 8-07-05 G1C Commandes annuelles sous-vêtements pompiers
302000 2018-07-05 H1P Mettre avec la DB21 253 éclaireage st-romuald
302277 2018-07-12 H1P QUINCAILLERIE ANNUELLE
303093 201 8-07-26 Hi P Respirateur demi-masque réutilisable
303442 201 8-08-02 Hi P Matériel électrique
303718 201 8-08-09 H1P Éclairage de rue
303947 2018-08-16 Hi P Matériel
304169 201 8-08-23 H1P PERCHE POUR FILS
304100 2018-08-16 G1K MODIFICATION DE LA BASE DE DONNÉES- DÉPANNAGE PON
302943 2018-07-18 G1T Graphisme Étébus
302448 2018-07-12 GOR Réparation pompe # 2 poste Juvénat
304125 2018-08-23 B3B réparation élingue
304362 2018-08-23 G6V DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE, RÉSOLUTION CV-2018-01-3
302250 2018-07-12 M5W ENSEMBLE D’OUTILS ÉLECTRIQUES SANS FIL
302699 2018-07-18 M5W REMPLACEMENT BATTERIES 22V 3AH POUR OUTILS ÉLECTRI
303699 201 8-08-09 M5W OUTIL SIGNALISATION IMPACT
302106 201 8-07-05 M5W Outils pour unité Jean Cartier et Pierre Tremblay
302482 201 8-07-12 M5W Articles de quincaillerie
302894 2018-07-18 M5W Souffleur-EGO
303272 2018-07-26 M5W Peinture en aérosol - boyaux
303581 2018-08-02 M5W Matériaux
303819 2018-08-09 M5W Articles de quincaillerie
304055 2018-08-16 M5W UNION RACCORD ACCESSOIRE DE PLOMBERIE
304289 201 8-08-23 M5W Articles de quincaillerie
303309 2018-07-26 GOR Taille de haie de cèdre
304372 2018-08-23 GiN REMB.MONTANT PAYE EN TROP - CONSTAT 9654875
302506 2018-07-12 G1Y Pièce Grande-Pointe irrigation
Page 38 de 77 Registre des chèques - Fournisseurs
HYDRO-QUEBEC SERVICE ENCAISSEMENT
IAVOR YANEV INGENIEUR
ICETEC CLIMATISATION INC.
ICO TECHNOLOGIES INC.
IMMEUBLE NC2 INC.
IMMEUBLES JOS PELLETIER INC., LES
04-378 SOLENOID VALVE MOTEUR HYDRAULIQUE
44-2799 pompe a colasse pIpi 0.lOdO36rs/fitting
04-378 REPARATION CYLINDRE HYD. /
08-428 BLOCK VALVE ET CADRAN
08-449 REPARATION CYLINDRE
43-871 JACK HYDRAULIQUE POUR GARAGE
Réparation dessableur 1 et 2 Station d’épuration
Fabrication d’un portique de levage pour pompes up
Travaux divers d’éclairage
RECLAMATION - REF 130830
prolongement rue Courchevel - déplacement ligne aé
NOTE DE CREDIT
tea étang st-jean électricité
gea d.inter-coll. électricité
SP - RECONSTRUCTION MUR DE BÉTON ARMÉ OUEST - TERR
Trudelle
Modifier designer demande
Acquisition du module prévention
Tubes de confirmation Colilert
Divers matériel Pintendre et Saint-David - Program
Divers matériel - Programme Camp de jour 2018
Fournitures diverses - Mairie
Fournitures diverses - Mairie
Fournitures diverses - Mairie
Matériel Horizon et Quatre-Saisons - Programme Cam
Fournitures diverses - Mairie
REMB.TAXES PAYEES EN TROP
REMB.TAXES PAYEES EN TROP
CV-2015-05-54 825A de St-Romuald location entrepôt
CV-2015-05-54 825A de St-Romuald location entrepôt
Lot de 8 cartes professionnelles
Impression documents - Programme Camp de jour 2018
400,97 $ 4
373,67$ 1
286,68 $ 1
858,26 $ 1
1 475,46 $ 1
460,57$ 2
11907,02$ 2
7007,73$ 2
662,24 $ 4
660,50 $ 1
3537,16$ 3
140,00$ 2
69 657,05 $ 70
767382,24$ 166
5122,14$ 2
287,44 $ 1
275,94 $ 1
14325,32$ 1
539,04 $ 1
12,35$ 1
15,56$ 1
89,25$ 1
146,70$ 1
139,37$ 2
21,16$ 1
52,28 $ 1
12459,13$ 1
14900,65$ 1
1415,80$ 1
1415,80$ 1
114,43$ 1
663,41 $ 1
I Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact annulé
HYDRAULIQUE CHAU VEAU INC. 302398 2018-07-12 G2C
302827 2018-07-18 G2C
303201 2018-07-26 G2C
303529 201 8-08-02 G2C
303789 2018-08-09 G2C
304249 2018-08-23 G2C
HYDRO GESTION INC. 302101 2018-07-05 GOS
302472 2018-07-12 GOS
HYDRO-QUEBEC 303721 2018-08-09 G9A
303722 2018-08-09 G9A
303950 2018-08-16 G9A
302462 2018-07-12 H3C
301935 2018-07-05 H3C
302183 2018-07-12 H3C
304101 2018-08-16 G6W
302002 2018-07-05 G6W
302083 2018-07-05 G9N
302454 2018-07-12 G9N
IDEXX LABORATORIES CANADA LP 303570 2018-08-02 M5W
IGA#8017 MARCHE LANDRY-TARDIF INC. (IGA ST-DAVID) 304030 2018-08-16 G6W
304260 201 8-08-23 G6W
IGA PEPIN 302079 2018-07-05 G6Z
302446 2018-07-12 G6Z
303238 2018-07-26 G6Z
303564 2018-08-02 G6Z
304273 2018-08-23 G6Z
303646 201 8-08-02 GOR
302279 2018-07-12 G6W
303096 2018-07-26 G6W
304173 2018-08-23 G6W
IMPRESSION CREDO INC., LES 302280 2018-07-12 G6Z
302724 2018-07-18 G6Z
Page 39 de 77 Registre des chèques - Fournisseurs
I Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
303097 20 18-07-26 G6Z Coroplast 1 685,54$ 2
303444 2018-08-02 G6Z plastification d’affiche 8,63$ 1
303952 2018-08-16 G6Z Guides des ressources 961,19$ 1
IMPRIMERIE DE LA RIVE-SUD LTEE 302962 2018-07-18 J3T CIBLES BILL 1 739,57$ 1
IMPRIMERIE SOLISCO INC. 304052 2018-08-16 GOS Impression guide touristique 17464,70 $ 2
INCOTEL-ISQ INC. 302786 2018-07-18 H4R RENOUVELLEMENT SOUTIEN POUR SYSTEME TELEPHONIQUE 24440,93 $ 1
303491 2018-08-02 H4R Main d’oeuvre 54,62$ 1
303760 2018-08-09 H4R RENOUVELLEMENT SOUTIEN POUR SYSTEME TELEPHONIQUE 6703,92 $ 2
303989 2018-08-16 H4R Casque sans fil Mitel 2257,42 $ 1
INDEMNIPRO INC. V 303292 2018-07-26 G1V Honoraires professionnels - Expert en sinistre 1 887,50 $ 3
INDUSTRIAL SCIENTIFIC CANADA ULC 302092 201 8-07-05 M5W Réparation et utilisation des détecteurs de gaz 4428,69 $ 1
304048 2018-08-16 M5W Réparation et utilisation des détecteurs de gaz 4428,69$ 1
INDUSTRIELLE ALLIANCE - CONTRAT 3898 001 302102 2018-07-05 G1K YE REER BRIGADIER 9577,42$ 2
303575 2018-08-02 G1K YE REER BRIGADIER 3 158,74$ 2
INDUSTRIELLE ALLIANCE ASSURANCE AUTO ET HABITATION INC. 303317 2018-07-26 GiS RECLAMATION 1 514,00$ 1
INDUSTRIES B.R. METAL INC. (LES) 302200 2018-07-12 G8L COFFRE EN ALUMINIUM 1/8 POUR NOUVELLE UNITÉ 18-119 1 980,45$ 1
INDUSTRIES LAM-E INC. 302003 201 8-07-05 GiN Pour réapprovisionnement de l’inventaire 56,92$ I
302281 2018-07-12 GiN CHAINE NEUVE PAS REPARABLE Pour réapprovisionnemen 137,72$ 1
V302725 2018-07-18 GiN sacs en cuirette pour cacher exhaust des véhicules 390,24 $ 3
303098 2018-07-26 GiN Pour réapprovisionnement de l’inventaire 102,51 $ 1
303445 2018-08-02 GiN Pièces 2 128,85$ 2
303723 2018-08-09 GiN Système de levage et d’ançrage pour pompes 10,70$ 1
303953 2018-08-16 GiN Pour réapprovisionnement de l’inventaire 273,90$ 2
INDUSTRIES SCRIPTAM INC (LES) 302319 2018-07-12 G1M Tableau pour mêlée 310,43$ 1
303472 2018-08-02 G1M Tableau blanc Environnement 426,56$ 1
INDUSTRIES SINTO RACING INC. 302419 2018-07-12 G5Y Pour réapprovisionnement de l’inventaire 917,50$ 2
304029 2018-08-16 G5Y Pour réapprovisionnement de l’inventaire 458,75$ 1
INDUSTRIES T.A.G. RIVE-SUD INC. 303198 2018-07-26 G6W d.béginbuses/05-542 2588,08$ 2
303528 2018-08-02 G6W Pour Tag, réparation buse camion 05-542 1192,29$ 1
INFLUENCE COMMUNICATION 303842 2018-08-09 G1P Revue de presse 2482,53$ 2
304317 2018-08-23 G1P Revue de presse 1 068,05$ 2
INFO PAGE 303846 2018-08-09 H2H Application paget incendie 264,07$ 1
Page 40 de 77 Registre des chèques - Fournisseurs
Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
INNOVATION DIAGNOSTICS INC. 303408 2018-08-02 J7R Souche bactérienne 237,62 $ 1INNOVEX 302113 2018-07-05 G7A PARC DE L’ESTRAN-CUEILLETTE LÉVIS 663,31 $ 1INSIGHT CANADA INC. 303220 2018-07-26 M5W CASSETTES AVEC ETIQUETTES PERSONNALISEES 1 522,31 $ 1INSPECTIONS D’ECHELLES DENIS THIBAULT 304059 2018-08-16 JOG Inspections annuelles échelles manuelles 3895,35$ 1INSTALLATIONS ELECTRIQUES CLAUDE CARON INC.(LES) 302074 2018-07-05 G6J Matériel Parcours des Anses 1 833,49 $ 2
302441 201 8-07-12 G6J Maison des aînés 1 398,30$ 1
304039 2018-08-16 G6J parc Grandes-Pointes 93,37$ 1INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC. 302062 2018-07-05 J6W 12 dessus de bandes bleues 991,66$ 1INTACT ASSURANCE 303325 2018-07-26 J2S DOSSIER 1414-03-1 1-18-023 REF 303533094 17 000,00 $ 1IPL INC. 302284 201 8-07-12 GOR Couvercles bacs bleus 4064,04$ 1ITR ACOUSTIQUE QC INC. 304381 2018-08-23 G7A REMB. FACTURE 2018-000312 -ERREUR DE FACTURATION 75,00$ 1IVCOM INC. 302411 2018-07-12 G6W Pour réapprovisionnement de l’inventaire 2 407,28 $ 10
302838 2018-07-18 G6W Pour réapprovisionnement de l’inventaire 360,77 $ 1
303210 201 8-07-26 G6W Pour réapprovisionnementde l’inventaire 1 130,94$ 8
303537 201 8-08-02 G6W Pour réapprovisionnement de l’inventaire 1 423,69 $ 7
303794 2018-08-09 G6W SACS DE POUBELLE CLAIR 26X36 (15 CAISSES)(QUAI P 598,05$ 3
304021 2018-08-16 G6W Pour réapprovisionnement de l’inventaire 778,77 $ 4
304254 2018-08-23 G6W Pour réapprovisionnement de l’inventaire 985,08$ 2J. & R. GAUDREAU INC. 303523 2018-08-02 G6C Unité 08-271 accident du 9 mars 2018 M18-014 3656,37$ 2J.A. LARUE INC. 302285 2018-07-12 GIX 10-457 OUTPUTSHAFT.BEARING,SEAL 3653,25$ 3
303100 201 8-07-26 G1X 08-434 PIECES DIVERS preparation hivernale / BT-72 5522,86$ 7
303446 2018-08-02 G1X 08-434, SNAP RING, SEAL COUPLING END CAP 63,25$ 1
303724 2018-08-09 G1X 12-466; BT 72803; PIÈCES DE SOUFFLEUSE 2 700,85 $ 1
304175 201 8-08-23 Gi X 12-466: ventilateur 3Opo dia 9 blades (392256-30) 386,70 $ 2J.B.CADRIN INC. 302185 2018-07-12 G6V Pour réapprovisionnement de l’inventaire 166,75$ 3
303374 201 8-08-02 G6V Pour réapprovisionnement de l’inventaire 166,75 $ 1J.H. LAMONTAGNE SPORTS 303811 201 8-08-09 G6V LUMIÈRES AVANT ET ARRIÈRE POUR VÉLO 80,00 $ 1JACQUES & FRERES 1985 INC. 302373 2018-07-12 G6X Articlesdequincaillerie 11,39$ 1
303514 2018-08-02 G6X Matériel 109,97 $ 2
304233 2018-08-23 G6X FILTRE 20” x 25” X 1” air climatisé upec 195,35$ 1JAVEL BOIS-FRANCS - 2743-2855 QUEBEC INC. 302117 2018-07-05 G6L HYPOCHLORITE DE SODIUM <1 000 L 1 173,44$ 10
302516 2018-07-12 G6L Chlore 1 292,22$ 6
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302912
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2018-07-18
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2018-08-09
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2018-07-12
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2018-07-05
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G6L
G6L
G6L
G6L
G6V
Hi J
H1J
H1J
M5W
M5W
G1M
G1M
G1M
G6V
H4G
G6W
G6W
H3C
G6Y
H9R
G7A
G7A
G7A
G7A
G7A
G7A
J7C
G7A
M5H
L4Z
L4Z
L4Z
2212,35$
1 639,05 $505,81 $
3 290,60 $200,00 $717,44$
687,03 $721,33$
7687,18$
7687,18$
39,75 $268,36 $21,59 $
11 842,36$
3414,76$
1911,65$
467,08 $7 690,26 $
156,00$
437,81 $5 079,97 $6 700,55 $1186,02$
724,40 $423,62 $243,25 $241,45$
516,72$
455,00 $39,50 $
789,78 $413,81 $
13
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2
: Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque tact, annulé
JOBIDON GILLES
JOE JOHNSON EQUIPEMENT INC.
JOHN DEERE F(NANCIAL
JOINTS ETANCHES R.B. (QUEBEC) INC.
JOURNAL DE LEVIS
JOURNAULT JOURPLEX INC.
JULIE BUJOLD DESIGNER GRAPHIQUE
KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.
KENGNE FOKOU CHRISTIAN
KENT AUTOMOTIVE
KENWORTH QUEBEC INC.
KEYSTONE INDUSTRIE DE L’AUTOMOBILE QC INC.(LKQ)
KISALE INC.
KIT LIMITED PARTNERSHIP
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD
Produits pour piscines
Chlore piscines Ouest
Chlore
Piscine MilDavie-Quai Paquet-Ctre culturel-Produit
EDC-065-CD HONORAIRES DIMANCHES MARINS 26 AOÛT 201
Pour réapprovisionnement de l’inventaire
12-398: gates et cover plate droit
Pour réapprovisionnement de l’inventaire
Location 2 niveleuses JD 18-430 & 18-491 année 201
Location 2 niveleuses JD 18-430 & 18-491 année 201
jont pour devidoir
Pièces
44-3650: oring et joint étanchéité
achat d’espaces pour le cahier mirticipal et d’espa
ÉCHELLE INOX
GRAPHISME - AVENUE BEGIN
Correction et nouveaux formats - Publicités Plée B
Achat de sulfate ferrique pour l’année 2018
REMBOURSEMENT ACTI VITE LOISIRS
Pour réapprovisionnement de l’inventaire
LOCATION DU MOIS DE JUIN 2018 POUR CAMION 10 ROUES
00-368 TRANSMISSION ET RESERVOIR A AIR
Pour réapprovisionnement de l’inventaire
13-384: drag Iink droite
OPA Pour réapprovisionnement de l’inventaire
crédit retour pièce 2017
09-359 HEADLAMP AVANT DROIT
44-4041; BT 72960; NETTOYAGE DE LA POMPE À PEINTUR
REMB. ECHANGE COMPTEUR
LOCATION ET COPIES #A1 UDO1 1106082
LOCATION ET COPIES #A1 UEO1 1103903
LOCATION ET COPIES #A7PUO1 1029081
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303356
303855
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302362
304228
303614
304374
303866
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302098
302423
302530
303307
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304353
302443
2018-08-23
2018-07-18
2018-07-26
2018-08-09
2018-07-18
2018-07-18
2018-08-02
2018-07-12
2018-07-18
2018-07-26
2018-08-09
2018-08-16
2018-08-23
2018-08-23
2018-08-09
2018-07-12
2018-07-26
2018-07-12
2018-07-12
2018-08-23
2018-08-02
2018-08-23
2018-08-09
2018-07-05
2018-07-18
2018-07-05
2018-07-12
2018-07-12
2018-07-26
2018-08-23
2018-08-23
2018-07-12
L4Z
G1P
G1P
G2C
G6V
G1C
G1C
G2C
G2C
G2C
G2C
G2C
G2C
H2G
G6W
GOR
G6Z
G6Z
G1V
G1V
G6V
GOR
G1W
GiN
GiN
G2K
G6T
G1H
G1H
G1H
G1P
M5W
3 066,18 $5 550,02 $
488,64 $185,33$
6 500,00 $96,00 $96,00 $
2184,53$
23391,60$
11160,63$
2 289,84 $967,94 $574,88 $
7 070,96 $125,00$
125,87$
1146,30$
1143,90$
2734,11$
891,06$
196,65$
2 000,00 $545,26 $
7 546,43 $4 324,74 $4 828,95 $
839,22 $7231,96$
813,06$
3361,31$
150,00$
3 881,44 $
27
1
2
1
1
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1
9
2
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4
1
1
Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
L & M DESIGN COMMERCIAL
L.S.M. AMBIOCREATEURS
LA PERSONNELLE, ASSURANCES GENERALES INC.
LA VIGILE MAISON SANTE DES AGENTS
LABORATOIRES D’EXPERTISES DE QUEBEC LTEE
LABOSPORT INC.
LABRECQUE NORMAND
LACASSE GHISLAIN
LALIBERTE ELECTRONIQUE INC.
LANDRY-LEMIEUX XAVIER & ROY CLAUDIA
LANGLOIS AVOCATS, S.E.N.C.R.L.
LANGLOIS PIERRE
LAPOINTE REAL
LAPRISE FRANCOIS
LAROCHELLE ET DESMEULES, ARCHITECTES INC.
LAROUCHE REMORQUAGE
LAURENTIDE RE/SOURCES INC
LAVE-AUTO MOBILE
LAVERDIERE EDITH
LAVO INC.
LOCATION ET COPIES #A1 UDO1 1003887
DESIGNER DE MOBILIÉ - HOTEL DE VILLE
DÉPLACEMENT CORRECTIF ET ANALYSE - HOTEL DE VILLE
INSTALLATION SYSTÈME DE SON AU QUAI PAQUET
RECLAMATION
Maison Vigile
MAISON VIGILE
2017-00-15 - Étude Géotechnique
ÉTUDES GÉOTEHCNIQUES - PARC INDUSTRIEL BERNIERES
Étude géotechnique 3 forages P.I. Bernières
ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - ARÉNA BSR
CONTROLE QUALITATIF - RUE COURCHEVEL
Remplacement d’une boîte de service pour les suivi
Rapport expertise - dossier 1710-22-359
REMB. PERMIS
REMB. MATERIEL
EDC-065-CD ACQUISITION DE RADIOS PORTABLES POUR LE
REMB.TAXES PAYEES EN TROP
Honoraires dossier D-13
Honoraires services professionnels dossier divers
RECLAMATION
REMB. DEPOT JUDICIAIRE
RECLAMATION
SP EN ARICHTECTURE POUR L’AGRANDISSEMENT DU CENTRE
SP EN ARICHTECTURE POUR L’AGRANDISSEMENT DU CENTRE
TRANSPORT DE DEUX CAMIONS INCENDIES DE LÉVIS À MAL
Rejets peintures et huiles à I’écocentre pour 2018
Nettoyage & vérif. de base véhicule police 20 17-50
Nettoyage & vérif. de base véhicule police 2017-50
Nettoyage & vérif. de base véhicule police 20 17-50
Aide financière, résolution CV-2018-01-31
HYPOCHLORITE DE SODIUM >15 000L
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4601,90$
150,00$
800,00 $142,20$
137,50$
689,85 $2 759,40 $
12647,25$
90,00 $76,50 $
131,03$
78,00 $
804,83 $1108,36$
150,00$
75,00 $467,95 $666,87 $220,19$
57,49 $1 000,00 $
52,00 $29,54 $
827,40 $3 700,23 $3 175,95$
890,91 $7,99 $
374,25 $3 656,24 $
112,77$
173,39$
t
1
1
1
1
1
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1
3
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2
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3
2
2
5
2
4
Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque tact. annulé
302862 201 8-07-18 M5W Achat hypochiorite de sodium 12% >10 000 litres 20
LAVOIE SOPHIE-ANN 302985 2018-07-18 G6J DEMANDE AIDE FINANCIÈRE, RÉSOLUTION CV-2018-01-31
LE BOUCLIER PREVENTION 303638 2018-08-02 J1G Entente de visibilité - Défi tête la première
LEBLANC ANICK 302608 2018-07-12 G6C REMB.TAXES PAYEES EN TROP
LEBLANC CINDY 303872 201 8-08-09 G6Z Aide financière, Résolution CV - 2018-01-31
LECLERC COMMUNICATION - CFEL 302147 2018-07-05 G2J Annonce 102,1 FM Lancement Quai Paquet
LECLERC COMMUNICATION INC. - CJEC 302148 2018-07-05 G2J Annonce 91.9 FM Lancement Quai Paquet
LEGER MARKETING 302509 2018-07-12 Gi R Sondage téléphonique - 3e lien
LEMAY SYLVIE 303898 2018-08-09 G6V REMB. PERMIS ANNULE
LEMIEUX ANNE-MARIE 302959 2018-07-18 G6C REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS
LEMIEUX GILLES 302643 2018-07-12 G6V REMB. FRAIS COMPENSATION POUR BRIS
LEMIEUX MELISSA 302627 2018-07-12 G7A REMBOURSEMENT ACTI VITE LOISIRS
LEMIEUX NOLET, COMPTABLES PROFESSIONNELS AGREES 304004 2018-08-16 G6V SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS
304237 2018-08-23 G6V HONORAIRES - VÉRIFICATION PRQ 2017
LEMOYNE JEAN-PAUL 302968 2018-07-18 GOA EDC-065-CD HONORAIRES ESCALES EN FAMILLE AU LIEU H
303352 2018-07-26 GOA EDC-065-CD HONORAIRES ESCALES EN FAMILLE AU LIEU H
LETTRAGE MARCEAU INC. 302287 201 8-07-12 G6W EDC-065-CD IMPRESSION HORAIRE ÉTÉ : LIEU HISTORIQU
302732 2018-07-18 G6W COROPLASTES - ST-ANTOINE ST-ONÉSIME
303103 2018-07-26 G6W Affiches Heures d’ouvertures Spectacle SURFACE
303957 2018-08-16 G6W BH/plastification de carte ch-ouest
LEUCAN REGION QUEBEC 303348 2018-07-26 G1V Aide financière - CE-2018-07-44
LEVESQUE ALAIN 304083 2018-08-16 G7A REMB. ANNULATION PERMIS
LEVESQUE ISABELLE 304107 2018-08-16 G6K REMB.TAXES PAYEES EN TROP
LE VIS CHRYSLER JEEP DODGE 302040 2018-07-05 G6V 12-045, BRAS LATERAL AVANT SUSPENSION DROIT et pom
302376 201 8-07-12 G6V 08-053 suspension
302808 201 8-07-18 G6V 14-080 rép. moteur coupe + rappel u60
303184 201 8-07-26 G6V 13-046, ADAPTEUR COMPLET POUR FILTRE A HUILE
303775 2018-08-09 G6V Pour réapprovisionnement de l’inventaire
304003 2018-08-16 G6V 13-284: joint universel
304236 2018-08-23 G6V 11-186 diagnostique moteur problème transmission
LEVIS FORD 302010 2018-07-05 G6V 06-342,joint drive shaft arriere ( le dernier)
302298 2018-07-12 G6V 04-232, SWITCH MULTI POUR 4 FLASHER
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303671
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2018-07-18
2018-07-26
2018-08-02
2018-08-09
2018-08-23
2018-07-26
2018-07-26
2018-08-02
2018-07-26
2018-08-02
2018-08-09
2018-08-16
2018-08-23
2018-08-16
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2018-07-18
2018-07-26
2018-08-02
2018-08-09
2018-08-16
2018-08-23
2018-07-26
2018-07-12
2018-07-12
2018-07-05
2018-07-26
2018-08-02
2018-07-12
2018-07-26
2018-07-18
2018-08-09
2018-08-16
G6V
G6V
G6V
G6V
G6V
G6V
M5W
G6W
G6V
G6V
G6V
G6V
G6V
G9H
M5W
M5W
M5W
M5W
M5W
M5W
M5W
G1W
GiS
J7C
G6C
G6C
G6C
GOS
GOS
H4N
H4N
H4N
251,23$
587,14$
96,70 $
108,77$
47,64 $125,29$
128,37$
18032,85$
2 144,89$
3 862,22 $4 853,55 $
239,03 $4 745,38 $
23 395,34 $4 893,54 $2 506,22 $2930,29$
1 368,70 $3 520,47 $3 863,31 $1 027,45 $1220,15$
183,96 $57,49 $
6 843,88 $769,18$
564,53 $651,46$
5113,98$
349,11 $79,24 $
183,96$
6
3
1
2
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1
. Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque tact. annulé
LE VIS TOYOTA
LEXISNEXIS CANADA INC
LIBRAIRIE CHOUINARD INC.
LIBRAIRIE H. FOURNIER INC.
LIGNCO SIGMA INC.
LINDE CANADA LIMITEE M2193
LINOVATI INC.
LIZOTTE MEDICO-EXPERTS
LKQ PINTENDRE AUTOS INC.
LOCATION AGB DEMENAGEMENT
LOCATION DALJI INC.
LOCATION D’OUTILS SIMPLEX S.E.C.
13-1 99: ensemble de bras etmoteur d’essuie-glace A
Pour réapprovisionriement de l’inventaire
Pour réapprovisionnement de l’inventaire
16-1 73: antigel oem avec la norme WSS-M97B44-D2
Pour réapprovisionnement de l’inventaire
06-031, penture de porte avant gauche haut et bas
Documentation juridique
Achat et location de livres
Achat de livres
Achat de livres
Achat de livres
Achat de livres
Achat de livres
LIGNAGE DE RUE LONGITUDINALE
EQUIPEMENT SECURITE G GINGRAS + PA GUY
SÉCURITÉ
Achat de gaz spéciaux
Pour réapprovisionnement de l’inventaire
Bottes de sécurité pour Cari Mercier ID1 290 - vole
Pour réapprovisionnement de l’inventaire
Placards TMD - exigences réglementaires
Intervention et accompagnement 2018
Evaluation médicale préemploi
09-1 69, LINKAGE DE WIPER USAGE
DÉPLACEMENT DE MOBILIER - HÔTEL DE VILLE
DÉMÉNAGEMENT - BIBLIOTHÈQUE PIERRE GEORGES ROY
Déménagement au 996 de la Concorde
Déchets travaux publics
Déchets travaux publics
Location palan à chaîne
Location
Location Chaîne pour palan manuel
X
Page 45 de 77 Registre des chèques - Fournisseurs
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303313
302592
304098
303131
303961
304376
2018-07-26
2018-08-16
2018-08-23
2018-07-12
2018-07-18
2018-08-23
2018-07-05
2018-07-12
2018-07-18
2018-07-26
2018-08-09
2018-08-16
2018-08-23
2018-07-12
2018-08-16
2018-07-26
2018-07-05
2018-07-12
2018-07-18
2018-07-26
2018-08-02
2018-08-09
2018-08-16
2018-08-23
2018-07-12
2018-07-12
2018-07-26
2018-07-12
2018-08-16
2018-07-26
2018-08-16
2018-08-23
G6W
G6W
G6W
G7A
G7A
G7A
G3L
G3L
G3L
G3L
G3L
G3L
G3L
G1P
G7A
G6Z
H7P
H7P
H7P
H7P
H7P
H7P
H7P
H7P
G6V
G9H
G9H
V8M
V8M
GOR
G2C
G6J
1 302,67 $22 529,91 $8812,64$
1 000,28 $137,97$
662,98 $4 000,34 $
13337,69$
13719,93$
457,23 $4 100,66$
2 204,04 $6 333,99 $
536,93 $178,46$
10092,51$
3 075,66 $695,58 $
1 033,64 $1 993,36 $1411,23$
3716,46$
1491,36$
16703,39$
190,37$
223 348,99 $24816,55$
4 020,99 $1951,58$
1 636,06 $607,48 $
1 000,00 $
1
2
2
6
17
22
1
6
2
6
1
2
4
7
11
13
7
7
10
2
3
1
1
2
1
1
1
1
Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
LOCATION IMAFA SOCIETE EN COMMANDITE
LOCATION PRINCE INC.
LOCATION SAUVAGEAU INC.
LOGIBALL
LONGUS QUEBEC (BOCK INC.)
LUC TREMBLAY ARCHITECTE INC.
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.
LUMINAIRES 2-M INC. (MULTI LUMINAIRE)
M.B.I. COREXCEL INC.
M.D. CHARLTON CO. LTD.
M.R.C. DE BELLECHASSE
MAB PROFIL INC.
MACDONALD VICTORIA
2018-80-07 loyer 49 Fortier Fermières
Location d’une partie de l’immeuble situé au 470
Location d’une partie de l’immeuble situé au 470,
Démantèlement et retour location roulotte G-7
LOCATION CONTENEUR 8X8X20 - RUE DE LA SYMPHONIE
Location roulotte Breakeyville - Programme camp de
LOCATION BH
LOC.PICK-UP TP AQUEDUC
location type 250 6 mois 976 100 fI 25 gyro 5ofre
Biblio-mobile
LOCATION VÉHICULE 2018
Biblio-mobile
location type 250 6 mois 976 100 fI 25 gyro 50 f re
LOCATION D’OBTURATEUR 17-30A SYSTÈME DE GONFLAGE!
06-493 POMPE DE LAVE-VITRE ET PRIMER POMPE
PLANS,DEVIS ET SURVEILLANCE - QUAI PAQUET PAVILLON
Aachat lot de pièces électriques
Pièces
achat pièces
Matériel électrique
Pour réapprovisionnement de l’inventaire
Bollard allée protocolaire
Matériel électrique
Génératrice garage St-Romuald
2 lampes et ampoules - Casernes
réfection 2018 des réfractaires du four de I’incin
réfection 2018 des réfractaires du four de I’incin
SHORTS VÉLO
ÉTUI ET PLATE-FORME POUR TASER
Salons vélo MTL-QC-Gatineau
chaises plastiques empillables
REMB. DEPOTJUDIC. 18-801685-1 RICHARD B. MACDONAL
Page 46 de 77 Registre des chèques - Fournisseurs
I Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque tact. annulé
MACHINERIE AM INC. 303873 201 8-08-09 GOR Réparation de cloture - Bris de déneigement (Terre 3509,62$ 1
MACHINERIEJ.P. PLANTE INC. 302291 2018-07-12 G6W 11-462réparerfourche 2305,73$ 1
302736 2018-07-18 G6W 06-513; bt 72894; MOTEUR A DES RATÉS 398,33$ 1
303110 2018-07-26 G6W 44-3650: ensemble de ‘o ring 74,16$ 1
303455 2018-08-02 G6W Pièces 41,43$ 1
303728 2018-08-09 G6W Pièces 62,15$ 1
304179 201 8-08-23 G6W 08-150 Inspection nacelle 1 461,65$ 1
MACK STE-FOY INC. 302382 201 8-07-12 G1P Pour réapprovisionnement de l’inventaire 387,37$ 4
302812 2018-07-18 G1P Pourréapprovisionnementde l’inventaire 569,03$ 2
303188 2018-07-26 G1P 98-308 remonter vitesse R.P.M. 115,28$ 4
303516 2018-08-02 G1P Pour réapprovisionnement de l’inventaire 216,20$ 1
303778 2018-08-09 G1P Pour réapprovisionnement de l’inventaire 216,20$ 1
MACPEK INC. 302006 2018-07-05 G1X 45-997, LOT DE FITTING HYDRAULIQUE 1 305,52$ 8
302292 2018-07-12 G1X 04-380; BT 72827; KING PIN ET ROULEMENTS DE ROUE 1 785,56$ 29
302737 2018-07-18 G1X adapteurs hydraulique 2341,64$ 16
303111 2018-07-26 G1X 14-282 FREIN AVANT TAMBOUR! BANDE / BT-72154 6313,16$ 51
303456 2018-08-02 GIX 08-341; BT 71830; FACTURE ET CRÉDIT 320,58$ 9
303729 201 8-08-09 G1X 09-359 CROCHET AVEC BOOSTER 2346,56$ 21
303962 2018-08-16 G1X Pour réapprovisionnement de l’inventaire 415,12$ 5
304180 2018-08-23 G1X Pour réapprovisionnement de l’inventaire 2456,83 $ 23
MAD ELECTRIQUE INC. 302534 2018-07-12 G6W 08-449 ALTERNATEUR 262,96 $ 3
303607 2018-08-02 G6W ITEM REPARABLE CHEZ FOURNISSEUR 5841 MAD ELECTRIQU 193,98$ 1
MAERIX INC. 303612 201 8-08-02 JOR fourniture et implantation d’un logiciel de gestio 7645,84$ 1MAGASIN GENERAL RIVE-SUD SOCIETE SAINT-VINCENT-DE-PAUL 304139 2018-08-23 G6V aide financière 2018 2046,00$ 1
MAGASIN LATULIPPE INC. 302007 2018-07-05 GiN Commande 2018 bottes, souliers, semelles et fermet 937,98$ 6
302293 2018-07-12 GiN Commande 2018 bottes, souliers, semelles et fermet 2510,52$ 17
302738 2018-07-18 GiN Commande 2018 bottes, souliers, semelles et fermet 661,04 $ 4
303112 2018-07-26 GiN Commande 2018 bottes, souliers, semelles et fermet 3 589,92 $ 22
303457 2018-08-02 GiN Commande 2018 bottes, souliers, semelles etfermet 1 838,89$ 12
303730 2018-08-09 GiN Chapeau couvre soleil 102,28$ 2
303963 2018-08-16 GiN BOTTES FRÉDERIC JUNEAU 898,34$ 6MAGNETA INC. 303613 201 8-08-02 G1M Plaques CV pour G.Drouin et D.Deslauriers 57,49$ 1
Page 47 de 77 Registre des chèques - Fournisseurs
28,74 $229,95 $
5 000,00 $2 500,00 $
17359,00$
200,00 $15000,00$
129,00$
1 674,78 $157,79$
373,44 $174,07$
675,00 $862,31 $
86,81 $240,07 $246,79 $
70 000,00 $11,50$
7 324,83 $964,76 $608,85 $271,68$
98,00 $709,45 $
2315,13$
576,38 $725,12$
39,86 $13,75$
27,36 $248,42 $
2
4
4
3
5
4
12
2
5
Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque tact, annulé
304325 2018-08-23 G1M Magnétique pour Conseil de VilleMAHEU & MAHEU 302067 2018-07-05 G2J EXTERMINATION FOURMIS - EMMANUEL ROUTHIER
MAISON DE LA FAMILLE CHUTES CHAUDIERE 302727 2018-07-18 G6W Aide financière PSPS 2ième de 2 versements
MAISON DE SOINS PALLIATIFS DU LITTORAL 303035 2018-07-26 G6V Aide financière - CE-2018-08-17
MAISON DES AINES DE LEVIS 304181 2018-08-23 G6V aide financière 2018
MAISON DES JEUNES L’AZYMUT EST-OUEST 303173 2018-07-26 G7A Aide financière - CE-2018-07-35
MAISON DU BINGO DE LEVIS 304088 2018-08-16 G6V aide financière 2018
MAISON POUR FEMMES IMMIGRANTES 304348 2018-08-23 G1V Services juridiques ext. - cour municipale
MAKRIS GARY 304358 2018-08-23 H7W REMB.TAXES PAYEES EN TROP
MANUFACTURE FRAMECO LTEE 303297 201 8-07-26 GOS Pour réapprovisionnement de l’inventaire
303836 201 8-08-09 GOS Pour réapprovisionnement de l’inventaire
304306 2018-08-23 GOS Pour réapprovisionnement de l’inventaire
MARC-ANTOINE BELZILE, ACCUEIL 303885 2018-08-09 G6J ACCUEIL ET INFO SPECTACLES
MARCEAU JOANNE & CORBEIL CHRISTIAN 303902 2018-08-09 G6V RECLAMATION
MARCEAU-BEAULIEU EMILIE 302173 2018-07-05 G6C REMBOURSEMENT ACTI VITE LOISIRS
MARCEL LEBLANC & FILS INC. 303235 201 8-07-26 G6Y Caméra / 11 Esplanade
303560 201 8-08-02 G6Y 7, RUE ARTIMON I CHANGER TUYAU CÔTÉ VILLE
MARCHE PUBLIC DE LEVIS 303854 2018-08-09 G6V Aide financière 2018 (versement 5 de 7)
MARTIN & LEVESQUE INC. 302008 2018-07-05 G6W Réparation - Softshell
302294 2018-07-12 G6W Manteaux et polos vélo
303113 2018-07-26 G6W Chemises m/c blanches et t-shirts (451 et 497)
303458 2018-08-02 G6W Vêtements nouveau directeur
MARZOUK ABDELLAH 303626 201 8-08-02 G6V REMB.TAXES PAYEES EN TROP
MASSE ETIENNE 302628 2018-07-12 G6X REMBOURSEMENT ACTI VITE LOISIRS
MATERIAUX BOMAT 302057 2018-07-05 G7A BOIS POUR LA TOILETTE CENTRE DE SKI LA BALLADE À302403 201 8-07-12 G7A PARC DE LA PAIX
302831 2018-07-18 G7A OUTILS DIVERS
303204 2018-07-26 G7A BOIS TRAITÉ POUR PARC DE LA PAIX
303532 2018-08-02 G7A Mèches terrain OBernois
303792 201 8-08-09 G7A 12-466; BT 72803; PAPIER SABLÉ
MATERIAUX L.M. INC. 302684 2018-07-18 G6C Aréna Lévis - Chaîne
MATERIAUX LAVOIE INC. 302009 2018-07-05 G6Z Articles de quincaillerie
Page 48 de 77 Registre des chèques - Fournisseurs
303114
303459
303731
303964
301966
302233
303045
303689
302416
302683
303350
302194
302657
302296
303115
304182
302297
302740
303966
302109
302493
302899
303277
303586
303824
304293
302998
303565
302261
303316
304350
303869
2018-07-26
2018-08-02
2018-08-09
2018-08-16
2018-07-05
2018-07-12
2018-07-26
2018-08-09
2018-07-12
2018-07-18
2018-07-26
2018-07-12
2018-07-18
2018-07-12
2018-07-26
2018-08-23
2018-07-12
2018-07-18
2018-08-16
2018-07-05
2018-07-12
2018-07-18
2018-07-26
2018-08-02
2018-08-09
2018-08-23
2018-07-18
2018-08-02
2018-07-12
2018-07-26
2018-08-23
2018-08-09
G6Z
G6Z
G6Z
G6Z
J4B
J4B
J4B
J4B
G6J
G6K
GOS
G6X
G6X
G6A
G6A
G6A
GOS
GOS
GOS
M5W
M5W
M5W
M5W
M5W
M5W
M5W
H3C
G6W
G2A
G6V
G6W
G6V
49,18$ 1
523,54$ 9
916,51 $ 11
47,98 $ 2
1 095,85 $ 3
2 963,96 $ 1
1 586,65 $ 1
896,12$ 1
103,47$ 1
1 044,78 $ 1
4 320,40 $ 1
258,69 $ 1
1 897,09 $ 1
4 068,68 $ 2
778,84$ 1
798,62$ 2
1 800,79 $ 1
332443,51 $ 2
599420,65$ 1
2039,69$ 16
1428,00$ 12
2310,44$ 12
1 455,02 $ 8
2393,78$ 3
1 994,24 $ 2
240,30$ 2
193,89$ 1
34,49 $ 1
321,93$ 1
8 325,00 $ 1
2100,00$ 1
7 000,00 $ 1
Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque tact. annulé
MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE
MATERIAUX ST-ETIENNE INC.
MATHIEU BEAURIVAGE ARPENTEUR-GEOMETRE
MATHIEU FRANCOIS
MATHIEU PLANTE DESIGNER GRAPHIQUE
MAXI-METAL INC.
MAXI-PAYSAGE INC.
MAXXAM ANALYTIQUE
MAYRAND LYSE
MB VENTILATION INC
ME COME POULIN, ARBITRE
ME JEAN-SEBASTIEN ROY, NOTAIRE EN FIDUCIE
ME JEEN BOURBEAU, NOTAIRE EN FIDUCIE
ME JESSIE LABRECQUE, NOTAIRE EN FIDUCIE
X
X
Peinture - Programme Camp de jour 2018
Matériel Charny et St-Romuald - Programme Camp de
Articles de quincaillerie
Divers matériel animation - Programme Camp de jour
Terre à baseball pour l’Ouest
Arrondissement Est - Terre à baseball
MÉLANGE PARC CENTRE-VILLE ST-JEAN
Terre à baseball - 18 mètres cubes
Pompe pour vider baril d’engrais au parc des chute
VÉRIFICATION DE REPÈRE - ST-JEAN BAPTISTE
RÉALISATION D’OEUVRE D’ART ET INTÉGRATION À LA BIB
Montage graphique
Carte Vélo
12-278; BT 72299; POMPE HYDRAULIQUE D’INCLINAISON
10-265 sonde a niveau d eau wla-300a00s20 bt72326
10-265: module actuator,magnetique,filtre
AGRANDISSEMENT PÉPINIÈRE
REFECTION DE L’AVENUE BÉGIN
REFECTION DE L’AVENUE BÉGIN
ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES ET BACTÉRIOLOGIQUES 201
ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES ET BACTÉRIOLOGIQUES 201
ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES ET BACTÉRIOLOGIQUES 201
Test piscine
Juillet 2018 RQEP contrôle qualité eau potable
Juillet 2018 RQEP contrôle qualité eau potable
Contrôle qualité eau août 2018 RQEP
REMB.TAXES PAYEES EN TROP
Réduit straps et esses
Aribtrage - Grief-Litige
REFECTION RUE THEOPHILE-HALLE
ACQUISITION PARTIE DU LOT 2660382
ACQUISITION PARTIE LOTS 2382354 ET 2382405
Page 49 de 77 Registre des chèques - Fournisseurs
4139,10$
4 139,10$
1137,29$
1 204,78 $
1 075,80 $173943,00$
7 050,00 $462,77 $434,61 $
5 719,69 $5 719,69 $1 076,17$
5 532,60 $67 255,98 $
108,35$
129,23$
65,37 $210,98$
118,25$
72,00 $48,87 $
117,59$
372,34 $36012,70$
12245,29$
344,93 $344,93 $344,93 $740,44 $43,12$
820,47 $2514,38$
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
3
4
I Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque tact. annulé
ME MICHEL BLAIS, AVOCAT 302158 2018-07-05 G6W Services juridiques - Engagement financier pour I’
304099 2018-08-16 G6W Services juridiques - Engagement financier pour I’
ME MONIQUE ROY NOTAIRE EN FIDUCIE 302063 2018-07-05 G6V ACQUISITION D’UNE SERVITUDE LOT 2435442- RUE ST-L
302841 2018-07-18 G6V Honoraires cession servitude ptie lot 6 158 043
ME PIERRE SAMSON, NOTAIRE EN FIDUCIE 302136 2018-07-05 G6V Acquisition servitude temporaire lot 2 848 912 cer
303849 2018-08-09 G6V ACQUISITION PARTIE LOTS 2382353, 2382392,
304329 20 18-08-23 G6V ACQUISITION PARTIE LOTS 2434421 ET AUTRES.
ME RICHARD BERTRAND 303353 2018-07-26 H2C Honoraires- Arbitrage Grief litige
MEDIA CLASSIQ INC. 304085 2018-08-16 H3K MC Campagne promo Matinées Classiques
MED!AQMI INC. (JOURNAL DE QUEBEC) 303521 201 8-08-02 J7J Publicité journal pour QUAI PAQUET
304246 2018-08-23 J7J Publicité SURFACE Quai Paquet
MEGATEX INC. 302447 2018-07-12 G1P ATTACHES POUR ARBRES
MENUISERIE AUTHENTIQUE 303621 2018-08-02 GOR Escalier Maison Homestead
MERCEDES-BENZ DE QUEBEC 303240 2018-07-26 G2K PTI2018 MR-12 SOUM.2018-50-30 Acqu. 1 Fourgonnette
MERCEDES-BENZ ST-NICOLAS 302084 2018-07-05 G7A Pour réapprovisionnement de l’inventaire
302876 2018-07-18 G7A 14-285, connecteur 6 brins pour feu arriere
303244 201 8-07-26 G7A 08-266: relais pour batterie auxilliaire
.303808 2018-08-09 G7A 15-287, commutateur de vitre electrique cote chauf
MERCIER CAROLINE 303878 2018-08-09 G6V DEMANDE AIDE FINANCIÈRE RÉSO CV-2018-01-31
MERCIER NOEMY 302639 2018-07-12 G6V REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS
METAUX MULTI-PLIS 302913 2018-07-18 G6X Percer tour 1/4 au centre
METHOT THIERRY 304380 2018-08-23 G6W REMB. FRAIS DE TEMOIN 17-80374-3 MAY PINEAULT
METIVIER ELECTRIQUE ET BATTERIES INC. 303199 2018-07-26 G6W 47-998 BATTERIE 12V DECH. PROFONDE / BOITIER / BT7
METRIQ CONSTRUCTION 303354 2018-07-26 G6K REMB. DEPOTS SOUMISION PROJET 2018-60-04
303643 2018-08-02 G6K 2018-60-04 travaux ancienne caserne St-Réd.
METROCOM (GROUPE CLR) 302132 2018-07-05 H4S LOCATION REPETITRICE XPR8400 UHF
303308 2018-07-26 H4S Location de répétitrice
303606 201 8-08-02 H4S location répétitrice et base
METTLER-TOLEDO INC. 302829 2018-07-18 M5W Pièces
MEUBLES AVANT-GARDE (1985) 303152 2018-07-26 G6V Patte de mélamine pour le mobilier de bureau à Pas
MICHEL LATULIPPE INC. 302011 2018-07-05 G1K Parc Soleil et Parc Ludger-Bastien - Fréon, détect
302299 2018-07-12 G1K 2017-60-13 Entretien
Page 50 de 77 Registre des chèques - Fournisseurs
302743
303461
303734
303462
303735
304185
303781
304242
304243
302070
302527
303304
302012
302182
302300
302301
303119
303968
302790
303162
303763
303991
301986
302501
302878
302174
303876
302316
303130
303470
302385
302323
2018-07-18
2018-08-02
2018-08-09
2018-08-02
2018-08-09
2018-08-23
2018-08-09
2018-08-23
2018-08-23
2018-07-05
2018-07-12
2018-07-26
2018-07-05
2018-07-12
2018-07-12
2018-07-12
2018-07-26
2018-08-16
2018-07-18
2018-07-26
2018-08-09
2018-08-16
2018-07-05
2018-07-12
2018-07-18
2018-07-05
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2018-07-26
2018-08-02
2018-07-12
2018-07-12
G1K
61K
G1K
H3C
H3C
H3C
61V
G1V
61V
G1K
G6X
G6X
66E
66E
G6E
G6E
G6E
66E
GiN
GiN
GiN
GiN
GiN
M5W
Gi C
G1W
66V
G1V
61V
Gi V
M4Y
H4T
1 660,89 $
1 629,26 $684,10$
4316,87$
891,29$
1 456,42 $31 242,00 $30 409,00 $
113,50$
226,00 $323,20 $
1 919,00$
3 006,00 $664,00 $112,00$
664,00 $67604,15$
2 659,00 $97,73 $
319,64$
351,82$
341,48$
4 827,96 $431,16$
116,05$
142,32$
150,00$
62 020,62 $1001,72$
9 463,01 $1184,00$
383,91 $
3
7
2
2
1
2
2
1
2
5
2
Règistre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.
MINISTERE DE LA JUSTICE
MINISTERE DE L’EMPLOI ET SOLIDARITE SOCIALE
MINISTERE DES FORETS, DE LA FAUNE
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT
MISYS INC.
ML ENTRETIEN MULTISERVICES
MODSPACE FINANCIAL SERVICES CANADA LTD
MOISAN PORTES DE GARAGE EXPERT INC.
MONAGHAN DENIS
MOREAU AMELIE
MORENCY, AVOCATS, EN FIDUCIE
MORNEAU SHEPELL LTEE
MOTEURS ELECTRIQUES LAVAL LTEE
Centre culturel Lévis - Travaux Chaudière - Vérifi
Caserne 6900 contrôle température salle des serveu
Centre culturel-Réparation unité climatisation Fu]
14-371; BT71312; PNEUS D’HIVER RÉCHAPPÉS
14-371; BT73192; ROTATION PNEU CAMION÷ 1 PNEU CO
07-3574 RECHAP
CONTRIBUTION DU 01 AU 30JUIN2018
CONTRIBUTION MOIS DE JUILLET 2018
Demande commissaire à l’assermentation - H. Trudel
certificat qualification pour examen - emploi-québ
demande de permis SEG
DEMANDE D’AUTORISATION AU MFFP - VIADUC ST-REDEMPT
contribution financière pour compensation Parc lin
DEMANDE D’AUTORISATION AU MDDELCC CA 32
RENOUVELLEMENT PERMIS PESTICIDE
DEMANDE D’AUTORISATION AU MDDELCC CA 22
REDEVANCE POUR ELIMINATION 1 AVRIL AU 30 JUIN
DEMANDE DE CA - DÉTOURNEMENT DE CONDUITE PLUVIALE
Traceur Desingjet 1055 CM
cartouches garage
cartouches police levis
cartouches st-ro
201 4-50-4igrl 8Z 2175-2171 Fleuve 01-01-2018/31-07-
Location d’une roulotte
Inspection des portes de garages
REMB.TAXES PAYEES EN TROP
DEMANDE AIDE FINANCIÈRE RÉSO CV-2018-01-31
JUGEMENT FINAL ET FRAIS JUDICIAIRES
Honoraires professionnels de février 2018 à mai 20
Honoraires professionnels - dossier 2114-04-37 - f
Soutien aux employés - PAE
Pièces
Page 51 de 77 Registre des chèques - Fournisseurs
Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
MOTION INDUSTRIES (CANADA) INC. 302071 2018-07-05 H3C achat pièces 76,60 $ 1
302439 2018-07-12 H3C Pour réapprovisionnement de l’inventaire 653,97 $ 6
302858 2018-07-18 H3C achat réducteur nord gear 1 748,90 $ 2
303227 2018-07-26 H3C achat pièce pour vis à sable 279,05 $ 3
303554 2018-08-02 H3C Pour réapprovisionnement de l’inventaire 219,70 $ 2
304037 2018-08-16 H3C Pour réapprovisionnement de l’inventaire 358,47 $ 3
304268 2018-08-23 H3C Pour réapprovisionnement de l’inventaire 1 355,60$ 5
MOTO RIVE-SUD INC. 302460 201 8-07-12 G6C Réparation VTT 2 189,98$ 2
MTI CANADA INC 302747 2018-07-18 G6W 44-3426; BT 72783; ESPACEUR 0R00023008 65,06 $ 1
303121 2018-07-26 G6W 44-3421: oeil de boeuf à souder modification 26,96 $ 1
MULTI SOLUTIONS M.R.B. INC. 302339 2018-07-12 G6Y RÉPARATION DE PELOUSE - RUE ST-LAURENT 19446,95$ 9
302772 2018-07-18 G6Y Réparation de pelouse Hôtel-de-ville 1 904,92$ 2
303149 2018-07-26 G6Y RÉPARATION DE PELOUSE AQUEDUC 36 522,75 $ 6
303483 2018-08-02 G6Y RÉPARATIONS BRIS DE DÉNEIGEMENT PELOUSE 4470,60 $ 2
303749 2018-08-09 G6Y Réparation de pelouse et pose gazon en plaque proj 885,40$ 1
304205 2018-08-23 G6Y RÉPARATIONS PELOUSE 25210,46$ 3
MULTI-CAISSES INC. 301981 2018-07-05 G1M SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE PORTATIF POUR LE SIJ 1135,46$ 1
MULTI-GESTION SB INC. 302180 2018-07-05 G6X NOTE DE CREDIT 624,62$ 1
303360 2018-07-26 G6X REMB.TAXES PAYEES EN TROP 235,92$ 1
MULTI-POSE 2000 INC. 302171 2018-07-05 G6Z Aquaréna-Préparation surface et pose plancher Mond 5 173,88$ 1
MULTI-SERVICES J.C.H. INC. 302022 201 8-07-05 G6J Parc Champigny - Moulure en aluminium sécurité 34,49$ 1
302328 2018-07-12 G6J 04-380; bt 72827; machinage 86,23 $ 2
303143 2018-07-26 G6J 08-451 fourmir et fabriquer douille de manifold bt 165,56$ 1
303480 2018-08-02 G6J piste cyclable 2448,97 $ 2
303745 2018-08-09 G6J 06-108; BT 72971; FABRIQUER FOND DE BOÎTE 1 563,66 $ 3
303980 2018-08-16 36J 44-3650: souder embout sur la tige d’un cylindre 51,74 $ 1
MULTIWAVE SENSORS INC. 303685 2018-08-09 L7E RÉPARATION DU RADAR # UXO21 895 504,00 $ 1
MUSIQUE BEAUDOIN INC. 303463 2018-08-02 G6V SONORISATION EXTÉRIEURE SAISON 2018 MATINÉES GLASS 6208,65$ 1
303736 2018-08-09 G6V SONORISATION EXTÉRIEURE SAISON 2018 MATINÉES CLASS 609,37$ 1
303969 2018-08-16 G6V séance info SMVE du lier août 18 603,62$ 1
NARCOTIQUE ANONYME GROUPE L’ESPOIR 303865 201 8-08-09 G6V REMB. A LA VICTIME DOSSIER 16-80165-9 320,96$ 1
NASSAN QUEBEC INC 303357 2018-07-26 G2E Travaux Gare intermodale 4027,80 $ 1
Page 52 de 77 Registre des chèques - Fournisseurs
J6Y
J6Y
J6Y
J6Y
J6Y
06V
G6V
06V
G6V
G6V
G2J
L3R
G6W
G1G
01E
G6V
G1P
H7L
06W
06W
G6W
G1W
G7A
G6E
G6E
M5W
M5W
M5W
M5W
M5W
M5W
68,43 $20,98 $90,26 $
114,42$
61,54 $2 720,00 $
471,40$
833,57 $344,93 $646,00 $793,33 $252,84 $455,30 $172,46$
2 949,10 $172,46$
349,24 $140,31 $
10138,28$
137,97 $286,30 $
1361,09$
1931,58$
11,48 $852,03 $833,47 $
1861,04$
1 050,86 $5 554,52 $2 130,26$
359,35 $507,18$
2
1
3
2
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
2
3
1
1
14
4
3
7
4
6
3
2
t- Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
NATIONAL BRANDS 302131 2018-07-05
302532 2018-07-12
302924 2018-07-18
304078 2018-08-16
304319 2018-08-23
NAXOS 0F AMERICA INC. 303851 2018-08-09
NCUBE ARCHITECTURE CONSEIL INC. 302523 201 8-07-12
302917 2018-07-18
303298 2018-07-26
304070 2018-08-16
304308 2018-08-23
NEDCO 303525 2018-08-02
NEOPOST CANADA LTD (LACOULINE) 303678 2018-08-09
NET PLUS INC. 304016 2018-08-16
NETTOYAGE LOGIC INC. 302085 2018-07-05
NETTOYAGE SOLVANET 302982 2018-07-18
NETTOYEUR CLAUDE HAMEL INC. 303977 201 8-08-16
NETTOYEURS NET-TOP 303253 2018-07-26
NI CORPORATION 303591 2018-08-02
NIVEAU 5 302551 201 8-07-12
303329 201 8-07-26
304333 201 8-08-23
NORDA STELO INC. (ROCHE LTEE, GROUPE-CONSEIL) 302330 2018-07-12
NORMAND 302885 2018-07-18
NORMAND NADEAU COMMUNICATIONS 302096 201 8-07-05
304050 2018-08-16
NORTRAX QUEBEC INC. (ANCIENNEMENT SIGMA) 302425 2018-07-12
302849 2018-07-18
303217 2018-07-26
303544 201 8-08-02
303797 201 8-08-09
304264 2018-08-23
REPAS DÉTENUS
REPAS DÉTENUS
REPAS DÉTENUS
REPAS DÉTENUS
REPAS DES DÉTENUS
Abonnement
2017-75-93
HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHTIECHTURE- HOTEL
SP EN ARCHITECTURE - GARE INTERMODALE DE LÉVIS
PLANS ET DEVIS - DÉMÉNAGEMENT DES FERMIÈRES - ARÉN
2017-75-93
cable de fibre optique
CARTOUCHE D’ENCRE POUR TIMBREUSE
DÉCONTAMINATION CELLULE POSTE DE L’EST
2014-50-41gr26Z 4702e Avenue 01-01-2018 au 31-07-
NETTOYAGE DE GRAFFITIS SURPRESSEUR PERREAULT
NETTOYAGE COUVERTURES CELLULES
Nettoyage de moppes et linges
Projet implantation gestion M.R.
Couverture convention collective
PLANS POUR PPT ET FINALISER LE DÉPLIANT - AVE BELL
Brochures culturelles 2018- Infographie
ANALYSE HYDROLOGIQUE ET PLAN ANNOTÉ POUR CONSTRUCT
Outils
cellulaire et accessoires
Clé W!-Fl
07-412 SENSOR SPEED
09-454,KETCH D’AILE ARR. GAUCHE QUI FAIT OUVRIR ET
09-453 PIECES FREIN COMPLET/BEARING/JOINT/DISC/PLA
07-400; BT 72431 ;GOU PILLES ET BAGUES
18-491; BT 73276; PIÈCES DU CIRCLE
08-442 PIN,BUSHING
X
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302602
303658
304188
303251
303567
302748
303777
302978
302138
302123
303603
303837
304309
302033
304335
302304
303464
303495
302128
302276
304190
302127
304312
303611
304082
301961
302230
302685
303041
303405
303684
303928
2018-07-12
2018-08-02
2018-08-23
2018-07-26
2018-08-02
2018-07-18
2018-08-09
2018-07-18
2018-07-05
2018-07-05
2018-08-02
2018-08-09
2018-08-23
2018-07-05
2018-08-23
2018-07-12
2018-08-02
2018-08-02
2018-07-05
2018-07-12
2018-08-23
2018-07-05
2018-08-23
2018-08-02
2018-08-16
2018-07-05
2018-07-12
2018-07-18
2018-07-26
2018-08-02
2018-08-09
2018-08-16
G1Y
GOA
G6V
JOL
JOL
G6V
G7A
H1L
H3A
H3A
H3A
H3A
H2Z
G6X
H3C
H2Y
G1M
J7B
G6V
GIN
H1P
H1P
G6V
G6V
G6W
G6W
G6W
G6W
G6W
G6W
G6W
76,41 $ 1
510,00$ 1
23570,05$ 12
1416,63$ 6
1 076,61 $ 1
27400,00$ 1
86,25 $ 1
220,00 $ 1
20,00$ 1
2 526,00 $ 1
13991,02$ 1
736,71 $ 1
2 249,20 $ 1
178,21 $ 1
500,00 $ 1
546,13$ 1
725,00 $ 1
971,32$ 3
1162,98$ 1
182,81 $ 1
271,70$ 1
862,31 $ 1
1 069,91 $ 1
151,18$ 1
782,97$ 1
1148,61 $ 3
2961,18$ 9
376,26$ 3
1 750,92 $ 8
544,95$ 3
161,20$ 5
104,51 $ 3
Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque tact. annulé
NOTAIRE MICHEL VEZINA
NOURCY (VVV)
NOVICOM 2000 INC. (TECHNOLOGIES)
O.J. COMPAGNIE LTEE
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE LEVIS
OK PNEUS ST-NICOLAS & REMORQUAGE RIVE-SUD
OLIVIER LEPAGE-APPLIN, ARTISTE
OLIVIER PIERRE-LUC
OPTIMUM ACTUAIRES & CONSEILLERS INC.
ORDRE DES EVALUATEURS AGREES DU QUÉBEC
ORDRE DES FILLES D’ISABELLE YVONNE MARTIN #1 176
ORDRE DES INGENIEURS DU QUEBEC
ORDRE DES URBANISTES DU QUEBEC
ORICOM INTERNET INC.
ORIGINE S.E.N.C.
ORTHESES BIONICK
OUTILLAGE INDUSTRIEL QUEBEC LTEE
OUTILLAGE SUELEE INC.
OUTILS ELITE INC.
OUTILS PLUS M.J. INC.
X
REMB.TAXES PAYEES EN TROP
ANNULATION DEMANDE PERMIS
Ajout sur contrat 2018-80-08
MÉLANGE À GAZON-SEMENCE
44-3366 ENSEMBLE DE BROSSE BLEU # 230006
AIDE FINANCIÈRE - OMH
06-524; BT 71084; TRANSPORT DE BSR À 1240 FILTEAU
MCA HONORAIRES D’ARTISTE
REMB. ESSENCE
Honoraires actuariels - Régimes de retraite
Honoraires actuariels - Régimes de retraite
Honoraires actuariels - Régimes de retraite
Honoraires actuariels - Régimes de retraite
Frais annuel signature notarius (J. Martel)avril 2
Aide financière - CE-2018-09-09
Affichage
Renouvellement Ordre des urbanistes du Qc
Service de lien Internet
Services prof. projet radiocom
BOTTES LOUIS ANTONY MORIN
lame de scie pour signalisation
POIVRE DE CAYENNE MK-3
DIVERS ARTICLES ÉQUIPEMENTS - POLICIERS - COMMANDE
outils
Outillage
Pour réapprovisionnement de l’inventaire
LAMPE, LUMIÈRE, LAME
Pour réapprovisionnement de l’inventaire
ENSEMBLE GRINDER 4 1/2-5”
OPA Pour réapprovisionnement de l’inventaire
Pour réapprovisionnement de l’inventaire
OPA Pour réapprovisionnement de l’inventaire
Page 54 de 77 Registre des chèques - Fournisseurs
Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
304135 2018-08-23 G6W CRIC AIRIHYDRAULIQUE 22 TONNES 1 333,43$ 8
OXYGAZ INC. 302305 2018-07-12 G6C cadran pour torche 367,92$ 1
P.E.S. CANADA INC. 302383 2018-07-12 J3X INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS FOURNIE PAR LA VILLE 7 164,91 $ 6
302815 2018-07-18 J3X 16-130 INSTALLATION D’UN SYSTÈME DE GÉOLOCALISATIO 332,60$ 2
303190 2018-07-26 J3X 14-080 rép. gyrophare BT73175 488,63 $ 3
303519 2018-08-02 J3X 18-011 FOURNITURE ET INSTALLATION D’ÉCLAIRAGE DUR 674,47 $ 1
P.R. DISTRIBUTION INC. 302317 2018-07-12 G2C MATÉRIEL D’ATELIER JUILLET 2018 344,79$ 1
P.S. METAL INC. 302431 201 8-07-12 G2K 1060, rue St-Omer-Achat de 40 barrières de foule a 5775,88$ 1
PIA G.G.M. (LEVIS) 3280 (NAPA) 302116 2018-07-05 GOR 13-043, plaquette avant serie fleet 529,61 $ 4
302515 2018-07-12 GOR 16-174, PLAQUETTE DE FREIN ARRIÈRE 569,49$ 7
302909 2018-07-18 GOR Pour réapprovisionnement de l’inventaire 266,07$ 7
303289 2018-07-26 GOR Pour réapprovisionnement de l’inventaire 275,80 $ 7
303599 2018-08-02 GOR 06-338, COURROIE FAN ET TENSIONNEUR AUTOMATIQUE 375,76 $ 6
303831 2018-08-09 GOR Pour réapprovisionnement de l’inventaire 209,87$ 9
304067 2018-08-16 GOR Pour reapprovisionnementde l’inventaire 1 041,18$ 3
304303 2018-08-23 GOR 07-149, noix de roue 170,64$ 7
PAGENET DU CANADA INC. 302025 2018-07-05 H4L Location téléavertisseurs 2730,65$ 3
303486 2018-08-02 H4L Location téléavertisseurs 3 181,48$ 3
PAGUI INC 302951 2018-07-18 G3G Appel service rép. caméra St-Rom exi. Est voir lié 0,01 $ 2
303338 2018-07-26 G3G Travaux câblage 311,01 $ 1
303623 2018-08-02 G3G travaux rapport journalier 03797 576,06 $ 2
PAQUET - NISSAN 303065 2018-07-26 G6W 08-051: boyau alc du cendenseur à l’évaporateur (p 229,64 $ 1
303702 2018-08-09 G6W 16-109: moulure de pare-brise (cotés et partie du 100,36$ 1
PAQUET ET FILS LTEE - LUBRIFIANTS PFL 302306 2018-07-12 G6V Pour réapprovisionnement de l’inventaire 243,76$ 2
302749 2018-07-18 G6V huile engrenage synthétique et régulière 60 I 2097,38$ 4
303122 2018-07-26 G6V Pour réapprovisionnement de l’inventaire 1 211,88 $ 3
303738 2018-08-09 G6V OPA Pour réapprovisionnement de l’inventaire 85,89 $ 1
304191 2018-08-23 G6V HUILE EN VRAC, 5W20, 15W40 ETTDH 4147,22$ 3
PAQUET LUC & BEAULIEU JOSEE 303368 2018-07-26 G6C REMB.TAXES PAYEES EN TROP 631,92$ 1
PARADIS & BLANCHETTE INC. 304192 2018-08-23 G6Z 07-355 souder frame changer cross member 1 211,15 $ 1
PARE CENTRE DU CAMION - LEVIS 302013 2018-07-05 G6V 04-377, SENSEUR DE FUEL SUR LA BASE DU FILTRE A FU 119,04 $ 1
302307 2018-07-12 G6V 13-370, KIT BACKING PLATE ARRIERE GAUCHE 46,31 $ 1
Page 55 de 77 Registre des chèques - Fournisseurs
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2018-08-16
2018-07-18
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2018-08-23
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2018-08-09
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2018-07-05
2018-08-09
2018-07-12
2018-07-05
2018-08-16
2018-08-02
2018-08-02
2018-08-02
38,32 $18,61 $
3 402,95 $4 020,04 $
245,00 $208 972,00 $
300,00 $16314,83$
2360,10 $650,00 $
24 058,52 $1 825,23 $6 875,51 $
200,00 $496,47 $632,36 $80,45 $65,45 $
434,15$
415,30$
114,98$
144,85$
117,30$
167,40$
460,00 $282,20 $477,74 $224,20 $112,35$
278,12$
294,24 $279,22 $
2
2
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1
Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
G6V
G1H
G1H
G1H
G6J
G6V
G6V
G6C
Gi G
GiN
G6Z
H3B
G6V
Gi W
G1K
G1X
PARE,OUELLET,BIGAOUETTE ET ASSOCIES EN FIDEICOMMIS
PAROISSE DE SAINT-NICOLAS-DE-LEVIS
PATRO DE LEVIS INC.
PAVAGE GILLES AUDET INC.
PAVAGE U.C.P. (9167-6114 QUEBEC INC.)
PAYSAGE GENEST
PAYSAGISTE ET IRRIGATION DE REVE
PCI - PERRAULT CONSEIL INC.
PEINTURES DANIEL MORIN INC. (LES)
PELLETIER NICOLAS
PERREAULT LINE, STENOGRAPHE OFFICIELLE
PERRON GUY CPA INC.
PETITE CAISSE-4203 1014
PETITE CAISSE-42046012
PETITE CAISSE-42047010
PETITE CAISSE-42048018
PETITE CAISSE - 4205 2010
PETITE CAISSE - 4205 6011
PETITE CAISSE-42058017
PETITE CAISSE -4205 9015
PETITE CAISSE-42063017
PETITE CAISSE-42079013
PETITE CAISSE -4208 4013
PETITE CAISSE-42090010
04-378: switch back-up alarme et rondelle étanchéi
Saisie de salaire
Services juridiques huissiers - cour municipale
Services huissiers - cour municipale
LOCATION DE LA SALLE BÉNÉVOLE AU SOUS SOL DE L’ÉGL
aide financière 2018
Aide financière - CE-201 8-08-98
PAVAGE! BRIS D’AQUEDUC RUE DE SAINT-ROMUALD
PAVAGE POUR RÉPARATION
REMB. ANNULATION DEMANDE
Refaire sentier rue du Vergere et des Haut-Bois St
Mandat Rémunération des hors-cadres
PC - Remise à neuf du mobilier urbain au quai Paqu
REMB.MONTANT PAYE EN TROP
Services juridiques extérieurs - cour municipale
Honoraires dossier A-37
REMB. PETITE CAISSE
REMB. PETITE CAISSE
REMB. PETITE CAISSE
REMB.PETITE CAISSE
REMB. PETITE CAISSE
REMB. PETITE CAISSE
REMB. PETITE CAISSE
REMB. PETITE CAISSE
REMB. PETITE CAISSE
REMB. PETITE CAISSE
REMB. PETITE CAISSE
REMB. PETITE CAISSE
REMB. PETITE CAISSE
REMB. PETITE CAISSE
REMB.PETITE CAISSE
REMB.PETITE CAISSE
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Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque tact. annulé
PG SOLUTIONS INC. 303697 2018-08-09 H3C Convertech - Bâtiment non résidentiel (compteur 10 3909,15$ 1
304144 2018-08-23 H3C Définition interface SFM vers U4 165,56$ 1
PHARMACIE JEAN COUTU #183 303428 2018-08-02 G6Z D.FECTEAU / MAGNIV.MANNING 54,66$ 2
304155 2018-08-23 G6Z Divers matériel - Programme Camp de jour 2018 12,28$ I
PHARMACIE JEAN COUTU #265 304012 2018-08-16 G6V CIRE À CHAUSSURE 37,32$ 1
PHARMACIE JEAN COUTU #299 302776 2018-07-18 G6V Eau traité 6,38 $ 1
PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC. 302311 2018-07-12 G1L 16-288 PIECES DE CONVOYEUR 3678,89$ 4
302751 2018-07-18 Gi L Pour réapprovisionnement de l’inventaire 1 569,08 $ 1
303125 2018-07-26 G1L 12-638LONGERONTDE12’POURLATOILEBT73188 1268,27$ 3
303465 2018-08-02 G1 L Unité 14-373 accident du 24 mars 2017 Ml 7-11 70 434,76 $ 2
303739 2018-08-09 Gi L 14-371; BT73361; MOTEUR DE CONVOYEUR TRANSVERSAL 852,05 $ 3
303974 2018-08-16 G1 L 14-371: coupling ipo roue dentelé double avec chai 46,15 $ 1
PHILIPPE GOSSELIN ET ASSOCIES LTEE 302464 2018-07-12 G6E Carburant vrac 3 sites et sites secondaires 143 644,22 $ 9
303571 2018-08-02 G6E Carburant diesel génératrice SFRE 336,45 $ 1
304283 2018-08-23 06E Carburant vrac 3 sites et sites secondaires 125 329,93 $ 8
PHOTOLUX DESIGN 302082 2018-07-05 G7A TEST PHOTOMÉTRIQUE DE L’ÉCLAIRAGE AU CENTRE DE PLE 574,88$ 1
302873 2018-07-18 G7A ÉTUDE PHOTOMÉTRIQUE - RUE JK LAFLAMME 373,67$ 1
PICARD ALEXANDRE 304366 2018-08-23 G6C REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS 60,83 $ 1
PIECES D’AUTO ALAIN COTE (05403) (NAPA) 302861 2018-07-18 G2E ENSEMBLE DE COLLIERS À OREILLES 39-2400 AIR MAX 289,93$ 4
303232 2018-07-26 G2E 07-345; BT 73194; ALTERNATEUR 414,49$ 3
303557 201 8-08-02 G2E 44-4079; BT 73267; FILTRE CARBURANT 30,47 $ 1
303805 201 8-08-09 G2E Pour réapprovisionnement de l’inventaire 126,36$ 7
304041 2018-08-16 G2E 04-332: pôle à batterie plomb et stud moulé à meme 26,71 $ 2
304272 2018-08-23 G2E 46-997: filtres balayeuse,marteau defluxer 46,88$ 2
PIECES D’AUTO HOULE INC. 302340 2018-07-12 G6W 12-135: plaq. AV/ARR disques frein AV baIl joint A 782,34$ 5
302773 2018-07-18 G6W 08-150: pompe à essence avec gage auto-cool 246,12$ 2
303150 2018-07-26 G6W 08-051: condenseur alc auto kool 276,34 $ 3
303484 2018-08-02 G6W Pièces pour POTEAUX D’INCENDIE 501,73$ 2
303750 2018-08-09 G6W Pour réapprovisionnement de l’inventaire 128,86$ 1
303986 2018-08-16 06W produits 46,18$ 1
304206 2018-08-23 G6W 05-103, roulement de roue avant gauche 296,53$ 1
PIECES D’AUTO ST-ETIENNE INC. 302828 2018-07-18 G6J Outils 33,20 $ 1
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301964
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303800
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302278
302722
2018-07-26
2018-07-05
2018-07-12
2018-07-18
2018-07-26
2018-08-02
2018-08-09
2018-07-18
2018-07-26
2018-08-09
2018-08-16
2018-07-26
2018-07-12
2018-08-02
2018-08-09
2018-07-12
2018-07-26
2018-07-12
2018-07-18
2018-08-16
2018-07-26
2018-07-12
2018-08-23
2018-07-12
2018-07-18
2018-07-26
2018-08-02
2018-08-09
2018-07-12
2018-08-23
2018-07-12
2018-07-18
33,80 $ 1
926,14$ 4
486,89 $ 5
407,54 $ 7
1616,27$ 10
1 289,63 $ 5
1 329,89 $ 4
45,00 $ 1
125,00$ 1
45,00 $ 1
314,17$ 1
1 874,89 $ 1
51,73$ 1
1667,14$ 1
86,23 $ 1
5188,02$ 2
4 006,88 $ 3
4359,85$ 3
1 867,53 $ 2
1281,15$ 1
258,69 $ 1
1 379,70 $ I
643,86$ 1
406,74$ 2
106,93$ 1
25,20 $ 1
32,14$ 1
478,00 $ 2
206,97 $ 3
68,99 $ 1
26,48 $ 1
1 443,62 $ 2
I Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
PIECES INDUSTRIELLES QUEBEC INC.(PIQ-TH.PELLETIER)
PIERRE FOURNIER TECHNICIEN
PITNEY BOWES (PITNEYWORKS)
PLACE DU QUOTIDIEN INC.
PLAMONDON ANDRE
PLANCHERS DE BETON HEBERT INC.
PLATINE AUTONET
PLOMBERIE BERNIER INC.
PLOMBERIE GAGNE & FILS INC.
PLOMBERIE SYLVAIN MORIN INC.
PLURIELLES ET SINGULIERES S.E.N.C.
PLURITEC
PNEUS 20 INC. (LES)
PNEUS DEPOT PINTENDRE
PNEUS RATTE CENTRE DU CAMION
G6J 91-296 WIPER 14”! RUST CON VERTER BT72781
G6W Location
G6W Pièces
G6W Pièces
G6W 08-358, BOYAU POUR BRAS DARROSOIR
G6W POMPE POUR CHAMBRES DE VANNES
G6W Pièces
G6V Stade Pintendre - Fusible mal branchée
G6V Aréna St-Romuald - Réparer le tableau afficheur
G6V Stade Bienville-Réparation fil du système de son
L9W Demande de service - Collage des enveloppes - Yves
G6V NOTE DE CREDIT
G1J FIL CONNECTEUR POUR CPU AUTOMATE
GOS Maison Homestead
G6V LAVAGE UNITÉ # 10-171
G6J Travaux de plomberie à réservoir Bernières
G7B Projet DAR-Vérification des dispositifs anti-refou
G6Z Piscine St-Étienne
G6Z Aréna St-Romuald - Travaux de plomberie
G6Z Garage St-Romuald débouchage
G6V Révision linguistique
G9A Services professionnels pour projet remplacement é
G9A Mandat pour avis techinque
G7A 16-546; BT 72892; CREVAISON
G7A 08-256; bt 71603; BALANCER
G7A remplacer pneu chariot à torches à souder
G7A 13-205; BT73282 ; CREVAISON
G7A 07-608; BT 73376; 2 PNEUS
G6C 10-020 alignement
G6C 16-174 alignement
G1 L 08-444 POSER PNEU SUR ROUE
G1L 1538 11r22.5 RECHAP
Page 58 de 77 Registre des chèques - Fournisseurs
RedédiS1iègues - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
303094 2018-07-26 G1L 14-371; BT73192; ROTATION PNEUS 514,91 $ 2
303719 2018-08-09 G1 L 06-497; BT 72128; POSE PNEU D’ÉTÉ 371,60 .$ 4
303948 2018-08-16 G1L 11-51OCHANGEVALVESURDEUXPNEUS 22,89$ 1
304170 2018-08-23 G1L 15-436 SERVICE ROUTIER 257,99$ 2PNEUS ST-DAVID INC. 302315 2018-07-12 G6W 09-454 service routier 209,83$ 2
302756 201 8-07-18 G6W 45-994 entréposage de pneus 5417,69$ 22
3041 96 2018-08-23 G6W 91-296 PNEU BT72643 1 032,42$ 6
PNEUTECH-ROUSSEAU GROUP INC. 303236 2018-07-26 H8T 12-278 cou 12v. bt72162 serge berubé. 42,54$ 1
POIRE CECILE 303903 2018-08-09 G5V REMB.TAXES PAYEES EN TROP 150,05$ 1
POIRIER NATHALIE 302997 2018-07-18 GON REMB.TAXES PAYEES EN TROP 172,23$ 1
POLIQUIN TRAVAILLEUR INC. 303858 2018-08-09 G6W REMPLACEMENT BOTTES DE TRAVAIL (S.B.) 171,02$ 1
POLYCOR INC. 304324 2018-08-23 GOA bordure de granit, transition 16892,53$ 1
POMERLEAU INC. 303295 2018-07-26 G5Y TRAVAUX D’UN VIADUC ENTRE RUE BERNIÈRE ET SAINT-DE 1 769746,89$ 1
POMME GRENADE INC. 302016 2018-07-05 G6Z REPAS POUR RENCONTRE DES NOUVEAUX PRÉSIDENTS D’ORG 504,48$ 1
302310 2018-07-12 G6Z Repas Mairie Pomme grenade 31 mai et 27juin 2018 251,65$ 2
303124 2018-07-26 G6Z Repas - Rencontre Bureau de projets 12juillet 201 172,36$ 1
POMPACTION INC. 303129 201 8-07-26 H9R Location boyau refoulement 4” x 5Opi 35,64$ 1
PORT DE QUEBEC 302946 2018-07-18 G1R Servitude de passage Q264(26) 5249,52$ 2POSTES CANADA 302189 2018-07-12 K1A FRAIS POSTAUX - LANCEMENT QUAI PAQUET 249,81 $ 1
302653 201 8-07-18 K1A FRAIS POSTAUX - DÉPLIANTS TRAVAUX BELLES-AMOURS 339,07$ 1
303010 2018-07-26 K1A Frais de messagerie - Cour municipale 2 129,90$ 1
303907 2018-08-16 K1A Fraispostaux 2207,40$ 2
POTVIN JEAN 304363 2018-08-23 G6Y REMB. ARBRE REMPLACE 52,00$ 1
PPG REVETEMENTS ARCHITECTURAUX CANADA INC. 302331 2018-07-12 J4G Achat peinture 2579,18$ 10
302765 2018-07-18 J4G Aréna St-Romuald - Peinture 573,67$ 4
303145 2018-07-26 J4G Aréna St-Romuald - Corrostop jaune 43,70$ 1
303746 2018-08-09 J4G Aréna St-Romuald - Matériaux peinture 377,51 $ 4
303981 2018-08-16 J4G Peinture 278,66$ 2
PRAXAIR INC. 302020 2018-07-05 MiR Locationdebouteillesetgazpourlincinérateur 713,88$ 2
302318 2018-07-12 MiR FACTURE DE BAIL POUR LOCATION BOUTEILLES DE GAZ CC 545,09 $ 3
302759 2018-07-18 MiR bail de location de bouteille de gaz pour oxycoupa 455,88 $ 3
303133 2018-07-26 MiR 45-997: bonbonne gaz soudure 159,67$ 1
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Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
303742 2018-08-09 MiR 45-997, LOCATION DE BOUTEILLE JUAQU’AU 27MAI2019 833,93$ 5
303978 2018-08-16 MiR Location bouteilles 4,62 $ 1PREMA QUEBEC METRO 302566 2018-07-12 G2E patch plug pour réparation pneu 245,94$ 2PREMONT HARLEY-DAVIDSON 303134 2018-07-26 G1M 08-012: refroidisseur d’huile et support caoutchou 302,38$ 2
304198 2018-08-23 G1M Pour réapprovisionnement de l’inventaire 146,49 $ 1PREMONTVANESSA 302642 2018-07-12 G6X REMB. DEPOT JUDICIAIRE 100,00$ 1PREVENTION D’INCENDIES A.B. INC. 303551 2018-08-02 GOR Inspection extincteurs 820,93 $ 16PREVIMED INC 302882 2018-07-18 G8V Remplissage et location des cylindres d’oxygène 20 90,00 $ 2
304046 201 8-08-16 G8V Remplissage et location des cylindres d’oxygène 20 120,00 $ 2PRO CONTACT INFORMATIQUE 302321 2018-07-12 G2E Lenovo Disque dur 900 GO 431,16$ 1
303474 2018-08-02 G2E Imprimantes Zébra 31 888,90$ 2PRO TECHNIQUE QUEBEC INC. 302019 2018-07-05 GiN VENTILATEUR POSTE DES FRENES 98,65$ 1PRODUCTION FINGO INC. 302613 2018-07-12 J3G PRISE DE PHOTOS DES ACTIVITÉS DE CHANTIER & PRODUC 632,36$ 1
302979 2018-07-18 J3G PRISE DE PHOTOS DES ACTIVITÉS DE CHANTIER & PRODUC 632,36 $ 1
304356 2018-08-23 J3G PRISE DE PHOTOS DES ACTIVITÉS DE CHANTIER & PRODUC 632,36$ 1PRODUCTIONS CULTURELLES QUEBEC 302528 2018-07-12 G2G Visibilité - Festibière de Lévis - édition 2018 9000,00$ 1PRODUCTIONS DES PERSEIDES 302489 2018-07-12 GOA MC HONORAIRES D’ARTISTES 5375,00$ 1
303275 2018-07-26 GOA MC HONORAIRES D’ARTISTES 2285,06$ 1PRODUCTIONS D’OZ 2000 INC. 302140 2018-07-05 G6W DÉPLIANTS - RUE ST-ANTOINE ET ST-ONÉSIME 20,12$ 2
302550 2018-07-12 G6W VINYLE AUTO COLLANT - AVENUE BEGIN 152,92$ 3
302944 2018-07-18 G6W 200 copies Guide planificateur 648,46$ 1
303327 2018-07-26 G6W IMPRESSIONS - AVE BELLES-AMOURS 3 118,36 $ 9
303850 2018-08-09 G6W Signets pour CSAC 206,95 $ 2
304086 2018-08-16 G6W LOT DE LETTRE PLIÉS EN 3-AVENUE BÉGIN 517,40$ 3PRODUITS & SERVICES DE LA CONSTRUCTION (QUEBEC) INC. 302757 2018-07-18 GiN HUILE À FORMES (2X20 LITRES) 132,22$ 1
304197 2018-08-23 GiN truelle,adapteur de manche,edger 181,61 $ 1PRODUITS CAPITAL INC. 303471 2018-08-02 GiN Pour réapprovisionnement de l’inventaire 315,22 $ 1PRODUITS CHIMIQUES ACP CHEMICALS INC. 302434 2018-07-12 H1R TROUSSES DE PRÉLÈVEMENTS SANGUINS 354,93$ 1PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE CANADA LTEE 302217 2018-07-12 M5W Achat sulfate d’aluminium (Charny) année 2018 6 073,12 $ 1
303396 2018-08-02 M5W Achat sulfate d’aluminium (Charny) année 2018 6 058,43 $ 1
303922 201 8-08-16 M5W Achat sulfate d’aluminium (Charny) année 2018 6065,60$ 1PRODUITS CHIMIQUES DESCO INC., LES 302758 2018-07-18 GON DE-9000 solvant pour équipe asphalte asphalte 632,36 $ 1
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PROMOTIONS HANNAH INC.
PROMOTIONS HERITAGE
PROMUTUEL ASSURANCE
PROPANE GRG INC.
PROPANE MULTI-SERVICES INC.
PROTECTION INCENDIE GLB QUEBEC
PROTECTION INCENDIE VIKING INC
303132
302060
302412
303211
303538
304255
301939
302188
302652
303009
303376
303662
303906
304113
302611
303651
302028
302349
302787
303632
303814
303634
302370
304298
303618
302433
302853
303552
301983
302255
302702
303062
2018-07-26
2018-07-05
2018-07-12
2018-07-26
2018-08-02
2018-08-23
2018-07-05
2018-07-12
2018-07-18
2018-07-26
2018-08-02
201 8-0809
2018-08-16
2018-08-23
2018-07-12
2018-08-02
2018-07-05
2018-07-12
2018-07-18
2018-08-02
2018-08-09
2018-08-02
2018-07-12
2018-08-23
2018-08-02
2018-07-12
2018-07-18
2018-08-02
2018-07-05
2018-07-12
2018-07-18
2018-07-26
1 404,76 $ 1
440,18$ 1
9213,19$ 5
48651,63$ 3
8 307,88 $ 5
9338,19$ 3
1 589,26 $ 6
1116,30$ 6
4553,94$ 14
1521,02$ 4
1279,34$ 10
304,67 $ 2
275,47 $ 2
31,96$ 1
454,15$ 1
648,46 $ 1
797,34$ I
292,87 $ 2
144,91 $ 1
5261,83$ 1
248,35$ 1
7549,62$ 1
89,51 $ 1
82,78 $ 1
287,44$ 1
390,92$ 1
339,18$ 1
908,30 $ 2
316,19$ 7
29 957,90 $ 21
6057,47$ 6
21393,29$ 16
I Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
PRODUITS MUNICIPAUX (QC) (LES)
PRODUITS NOVACO
PRODUITS RE-PLAST
PRO-KONTROL
GON DE 9005; DÉGRAISSANT
G6W PARC DE L’ESTRAN-TUYAU
G6W commande d’aqueduc soumission annuelle
G6W commande d’aqueduc soumission annuelle
G6W TRAVAUX PONCEAUX GÉNIE I BON-AIR BREAKEYVILLE
G6W commande d’aqueduc soumission annuelle
G6V Produits sanitaires
G6V GANTS DE NITRILE
G6V Produits sanitaires
G6V Projet implantation ZD
G6V Distributeurs
G6V Papier de toilette, papier à mains, savon, etc....
G6V Poubelles et sacs - Programme Camp de jour 2018
G6V ASSAINISSEUR D’AIR (POSTE DE L’OUEST)
JOC Aréna St-Romuald - Transport de marchandise des pI
JOC Aréna St-Romuald - Planches de plastique
G1M achat pièces système ventilation
G1M Matériel
G1M Pièces
H9R Club TD
G6C BRODERIES POUR GRANDE PLÉE
G2G DOSSIER 1414031118061 REF 38990934-81 -38990969-73
G6E GAZ PROPANE (3X)POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR
G6W Propane torche à pavage
G2G Inspection annuelle système protection incendie
J7H Presbytère St-Nicolas
J7H Usine assainissement des eaux
J7H Inspection Presbytère St-Nicolas
G1C Loc. machinerie avec main d’oeuvre pour le récurag
G1C CODES ROUGE SELON PLANS
G1C Services de camion vacuum
G1C ARÉNA DE ST-ROMUALD (S.RACINE)
PROVINCIAL ENVIRONNEMENT INC.
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. Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
303419 201 8-08-02 G1C Travaux pour Gauguin et autres 6757,68$ 4
303701 2018-08-09 G1C Loc. machinerie avec main d’oeuvre pour le récurag 2 593,41 $ 1
304147 2018-08-23 G1C Côte Rochette et St-Laurent 7762,38$ 3
PUROLATOR COURIER LIMITED 302320 2018-07-12 L4K MESSAGERIE 478,84$ 1
302760 2018-07-18 L4K MESSAGERIE 1967,00$ 5
303135 2018-07-26 L4K Frais de messagerie 608,92$ 2
303979 2018-08-16 L4K Frais de messagerie 1 045,53 $ 3
PYROMEDIC 302539 2018-07-12 J6K Services professionnels en décontamination durgen 8729,88$ 2
QUADRA ENVIRONNEMENT INC. 301963 2018-07-05 H7L Contrôle renouée du Japon - Parc de la Martinière 6208,65$ 2
303686 2018-08-09 H7L Contrôle renouée du Japon - Parc de la Martinière 3449,25$ 1
QUEBEC MULTIPLANTS 302021 2018-07-05 G1M Remplacement St-Jean 3229,20$ 4
302324 2018-07-12 G1M REMPLACEMENT FLEURS PARC DES CHUTES 702,73$ 1
302761 2018-07-18 G1M PARCOURS DES ANSES 2091,18$ 9
303136 2018-07-26 G1M REMPLACEMENT VÉGÉTAUX BIBLIOTHÈQUE ST-JEAN 106,24$ 1
QUEBEC PREMIERS SOINS 302271 2018-07-12 J1K Pour réapprovisionnement de l’inventaire 146,11$ 1
302715 2018-07-18 J1K ACHAT ARTICLE PREMIERS SOINS 295,43 $ 1
303085 2018-07-26 J1K Renflouement des trousses de premiers soins - prog 1 975,79 $ 2
303437 2018-08-02 J1K Pour réapprovisionnement de l’inventaire 104,34$ 1
QUEBEC’ERE 303636 2018-08-02 G1 R Programmes éducatifs sur l’économie d’eau potable 5 965,48 $ 1
QUEBECOR MEDIA AFFICHAGE 303642 2018-08-02 H2L Promotion de l’Étébus et de la Navette Paquet 17815,38$ 2
QUEFLEX INC. (3681432 CANADA INC.) 302410 2018-07-12 J1G 07-355, CYLINDRE DE BARRURE DU HARNAIS DU BAS 429,94$ 1
303536 2018-08-02 J1G 04-377: ensemble de valve pneumatique SD25 187,64$ 1
R.D.TECHNOLOGIES INC. 304060 2018-08-16 G6W Unitétoitureédifice6900, Guillaume-Couture 2931,86$ 1
R+O ENERGIE 302072 2018-07-05 GOL Honoraires 795, A-Desjardins 2443,22$ 1
RABAIS CAMPUS 303965 2018-08-16 H2L achat de revues 1152,26$ 1
RACICOT ANDRE 304375 2018-08-23 G6V RECLAMATION 666,86 $ 1
RACINE ANNIE 302597 2018-07-12 G6K REMB. TAXES - MAISON VENDUE 178,15$ 1
RADIATEURS ACME INC. 303137 2018-07-26 G2G 03-41 7;BT 73112; RADIATEUR TRANSMISSION (1106.96) 1 272,73 $ 1
303475 201 8-08-02 G2G 14-372; BT 73266; AIR TO AIR 1132,54$ 1
303743 2018-08-09 G2G 04-376 AIR TO AIR 1 410,29$ 1
RADWELL INTERNATIONAL - CANADA ULC 302152 2018-07-05 L8E achat pièces de rechange 297,62$ 1
302568 2018-07-12 L8E achat carte électronique 297,62$ 1
Page 62 de 77 Registre des chèques - Fournisseurs
I Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
303857 2018-08-09 L8E achat pièces automate poste sp2 1 593,69 $ 3
RAINVILLE JEAN-FRANCOIS 302584 2018-07-12 G6W REMB.TAXES PAYEES EN TROP 128,83 $ 1
RAMPES GARDEX INC. (LES) 304373 2018-08-23 G7A REMB.MONTANT PAYE EN TROP 43,00$ 1
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L. 303138 2018-07-26 G1 R Honoraires professionnels du 19 mai au 30juin 201 3 184,80 $ 3
303476 2018-08-02 G1R Honoraires gestion assurance organismes 8615,08$ 1
REAL HUOT INC. 302325 2018-07-12 G1P Commande d’aqueduc 66902,64$ 13
303139 2018-07-26 G1P commande d’aqueduc soumission annuelle 26851,62$ 5
303477 2018-08-02 G1P commande d’aqueduc soumission annuelle 25 174,73$ 4
304199 2018-08-23 G1P commande d’aqueduc soumission annuelle Jérôme Théb 19068,47$ 8
RECEVEUR GENERAL DU CANADA 302762 2018-07-18 G4W Saisie de salaire 298,79 $ 1
303478 201 8-08-02 G4W SAISIE DE SALAIRE 240,00 $ 1
REFRIGERATION LUMIGEL INC. 302326 2018-07-12 G6V Centre civique St-Jean - Nettoyage condenseur air 114,34$ 1
REGIE DU BÂTIMENT DU QUEBEC 303531 2018-08-02 G1R Maintien dune licence d’une COP spécialisé 880,96$ 5
304017 201 8-08-16 G1R Licence constructeur-propriétaire année 2018 149,83$ 1
REGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DECHETS 302039 2018-07-05 GOS Enfouissement déchets commerciaux (ICI) 71 067,03$ 4
302372 2018-07-12 GOS Enfouissement déchets commerciaux (ICI) 59 995,56$ 4
302805 2018-07-18 GOS Enfouissement déchets commerciaux (ICI) 62 871,64 $ 4
303182 2018-07-26 GOS Enfouissement déchets commerciaux (ICI) 65 936,38 $ 3
303513 2018-08-02 GOS Enfouissement déchets commerciaux (ICI) 64 468,46 $ 4
REMBOURRAGE D’AUTO ENR. MARIO ISABELLE 304285 201 8-08-23 GOR 05-386: réparations sièges 1 220,00 $ 2
REMBOURRAGE D’AUTOS DAIGLE INC. 303140 201 8-07-26 GOS 13-052 rep. banc 243,18$ 1
303479 2018-08-02 GOS 09-263; BT 73234; RÉPARATION BANC CONDUCTEUR 106,36$ 1
REMILLARD JUDITH 302585 2018-07-12 GOR ACHAT DE SERVICES - PROGRAMME SHQ - PAMH 1 632,64$ 2
REMORQUAGE CANTIN 303018 2018-07-26 G6W 03-209 aller porter à encan 103,48$ 1
304118 2018-08-23 G6W transport rue Nordique à aréna St-Romuald 150,90$ 1
REMORQUAGE JACK 2000 INC. 302409 2018-07-12 G6Z 08-256 remorquage St-Jean à 470 2ieme avenue 224,20 $ 1
303207 2018-07-26 G6Z toyota matrix blv. champlain vs 470 2 ième av. 80,48 $ 1
303535 2018-08-02 G6Z Unité 10-177 remorquage 71,86$ 1
REMORQUE COTE 2010 INC. 302494 2018-07-12 G6Z 11-635 LAME ET BALANCIER 267,75$ 1
302900 2018-07-18 G6Z 15-556: roulement 387A/382A 25580/25520 61,34 $ 2
REPARATION D’ELECTROMENAGERS RENE BOUCHER INC 303369 2018-07-26 GOS 03-414 ; BT 73196; PROBLÈME D’AIR CLIMATISÉ 86,23 $ 1
REPARATIONS FERROVIAIRES K.L.N. INC. 302777 201 8-07-18 GOS INSPECTIONS VOIES FERRÉES PARCS IND. LAUZON & PINT 518,54$ 1
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303860
303861
304093
302327
302764
303142
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303156
303631
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304269
303803
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304022
302851
304034
302957
302958
303629
303630
303176
303291
303600
302015
303123
304193
302649
304275
303213
304027
302994
2018-08-09
2018-08-09
2018-08-16
2018-07-12
2018-07-18
2018-07-26
2018-08-09
2018-07-26
2018-08-02
2018-08-16
2018-08-23
2018-08-09
2018-07-18
2018-07-26
2018-08-16
2018-07-18
2018-08-16
2018-07-18
2018-07-18
2018-08-02
2018-08-02
2018-07-26
2018-07-26
2018-08-02
2018-07-05
2018-07-26
2018-08-23
2018-07-12
2018-08-23
2018-07-26
2018-08-16
2018-07-18
H7V
H7V
H7V
G6W
G6W
G6W
G6W
G6V
GiN
G2B
G2B
G2B
G2B
G2B
G2J
G2J
G2J
GiN
GiN
GiN
GiN
G7A
G1M
G1M
G1M
G1M
Gi M
G6W
G3A
M5W
M5W
GOS
229,95 $
229,95 $
229,95 $
3 645,09 $
12374,81 $
2128,41 $3 138,04$
30 000,00 $2 069,55 $
57,32 $
139,19 $59,37 $31,58$
255,63 $80,63 $93,93 $
117,35$
133,97$
119,91$
69,97 $
69,97 $
750,00 $
768,50 $597,87 $
1 484,49 $372,31 $506,62 $291,28$
804,83 $324,92 $
324,92 $189,22$
2
4
3
3
1
1
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
I Registre des chegues - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postai la plus élevée chèque fact. annulé
XRESEAU QUEBECOIS DE PRESTATION DE SERVICE AUX CITOYENS
RESSORTS D’AUTO - CAMION ROCK INC.
RESSOURCERIE DE LEVIS
RESSOURCES ENTREPRISES INC.
RESTAURANT NORMANDIN DE CHARNY
RESTAURANT NORMANDIN DE LAUZON
RESTAURANT NORMANDIN INC.
RESTAURANT NORMANDIN ST-JEAN-CHRYSOSTOME
RESTAURANT ST-HUBERT LEVIS
RESTAURANT ST-HUBERT SAINT-NICOLAS
REVENU QUEBEC
REVITALISATION VILLAGE SAINT-NICOLAS
RICHARD & CIE INC.
RICHER BOULET INC. (BOULET DEPOT)
RIOUX ETIENNETTE, FORTIER MARC-AURELE
RMH INDUSTRIES
ROADPOST INC. T46274
ROBERGE MARCO & BERNIER MICHELLE
Inscription Colloque - Olivier Laviolette
Inscription Colloque Sonia Drolet
Inscription Colloque - Olivier Laviolette
07-390 réparer suspension avant
04-378 entretien preventif pep (rep suspension)
08-341 lame suspension av, I tie rod /MAIN D OEUVR
06-388; BT 73214; LAME DE RESSORT CASSÉE
Ressourcerie de Lévis - collecte, le transport, le
Entente 15juin 2018 au 14juin 2019
DÎNER POLICIERS ET DÉTENUS COUR MUNICIPALE
SOUPER - CENTRE DE COMMANDEMENT LVS-180806-024
Deux dîners et deux déjeuners TPI
2 déjeuners - Prévention incendie du 20 juin
Visite parcs industriels 18juillet 2018
DÎNER POLICIERS & ENQUÊTEUR (PERQUISITION)
Rencontre CISE 27juin 2018
DÎNER POSTE DE COMMANDEMENT
Saisie de salaire
Saisie de salaire
SAISIE DE SALAIRE
SAISIE DE SALAIRE
Aide financière - CE-2018-07-39
chariot porte-panneau Sylvain R.
4 porte-manteaux pliable mobile 4’ long Jacques Pa
FERTILISATION POUR LES ARBRES
FERTILISANT POUR ARBRES
ENGRAIS - PISTE CYCLABLE JÉROME DEMERS
REMB. TAXES - MAISON VENDUE
13-403: fabrication rod chromée cylindre stab essi
Téléphones satellitaires séc. civ.
Téléphones satellitaires séc. civ.
REMB.TAXES PAYEES EN TROP
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2018-07-12
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2018-08-16
2018-08-23
2018-07-26
2018-08-02
2018-07-12
2018-07-18
2018-08-02
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2018-07-18
2018-08-09
2018-08-23
2018-07-12
2018-07-05
2018-07-18
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2 562,29 $1 438,28 $1 054,95 $1 582,06 $1199,19$
80,19$
2 805,39 $3 046,27 $
115,30$
1 929,37 $8 537,94 $6 379,49 $7 682,78 $
109,21 $1 025,90 $
241,45$
1291,17$
316,18$
1 231,39$
22,56 $57,48 $
151,15$
1 084,12$
286,39 $287,59 $
582 830,64 $995 166,78$
52,00 $76,50 $
3 234,71 $170,77$
655,38 $
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Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
ROBERT BOILEAU INC.
ROBINSON FRANCINE
ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.
ROCH BLOUIN SERVICE DE FREINS ET EMBRAYAGES INC
ROCHETTE JULIANN
ROCK DIVISION MECANIQUE INC.
RODRIGUE GUY
RODRIGUE METAL LTEE
ROGERS AT&T COMMUNICATIONS SANS FIL
RONA RENOVATEUR REGIONAL LEVIS 04126
RONAM CONSTRUCTIONS INC.
ROUSSEAU GUY
ROUSSEAU MARILINE
ROY BELANGER DUPRAS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
ROY JEAN-YVES
ROY ROLAND
H4S Peinture pour le départ de la glace des arénas
H4S 06-524; bt 73372; PIÈCES DE RÉPARATION
G6V NOTEDECREDIT
G3A Pour réapprovisionnement de l’inventaire
G3A 16-351 chaine de convoyeur 28’pieds ch-1750d88k2.4
G3A Pour réapprovisionnement de l’inventaire
G3A Pour réapprovisionnement de l’inventaire
GiN 05-542: embrayage twin disk,ring gear,pilot bearin
G7A REMB. FRAIS TEMOIN 17-80374-3 MAY PINEAULT
G6V 11-268 verif alc
G6V 06-354 air dryer
G6V 10-364 changer freins arr et avant remplacer calip
G6V 99-312 pep
G6G CHANGEMENT ECRAN IPHONE
G6W PIÈCES
G6W 08-439 aleser 4 trou sur yoke
G6W Pieces pour convyeur
G6W Poteaux en aluminium
G6W pipe seamless stock pour gratte
H3C Location téléavertiseurs #5-0924-3218
H3C 2 LIGNES COMPTE 7-2117-1189
J4B Matériaux
J4B Quincaillerie
J4B Matériaux
J4B OO/BOIS + COUPE ÉQUIPE DE BÉTON
G7A CONSTRUCTION COMPLEXE AQUATIQUE MULTIFONCTIONNEL D
G7A CONSTRUCTION COMPLEXE AQUATIQUE MULTIFONCTIONNEL D
G6K REMB. ARBRE REMPLACE
G7A REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS
H2J DOSSIERS DÉONTO
G7A REMB.TAXES PAYEES EN TROP
G7A NOTE DL CREDIT
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2018-07-26
375,00 $675,29 $
7 200,00 $4 800,00 $
554,75 $4 782,54 $9051,57$
22 709,00 $541,67$
39,75 $4203,91 $
293,19$
7917,85$
86,23 $763,43 $
1158,94$
268 175,71 $1 806,88 $
269 173,58 $171,32$
1 745,32 $3 472,02 $3 730,71 $
431,16$
225,81 $1 250,00 $9 862,00 $1 947,97 $
300,00 $2 037,00 $
517,50$
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f Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
ROY-CANTIN ANNIE
RPM RIVE-SUD
RUES PRINCIPALES SAINT-ROMUALD INC.
S. COMPRESSEURS INC.
SABLIERE NORD SUD INC.
SAFETY-KLEEN CANADA INC.
SAMSON ANDRE
SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.
SANI CHARLEVOIX INC.
SANICONTROL
SANI-FONTAINES INC.
SANI-TERRE ENVIRONNEMENT INC.
SARTO PLANTE INC.
SATORI INTERRESEAUTAGE INC.
SCENES PLATTO INC.
SCIAGE@FORAGE P.R.O. INC.
SCOLART
SCOUTS DU 12E GROUPE DEZIEL LEVIS - ST-DAVID
SEAO-CONSTRUCTO
SECTION LEVIS-RIVE-SUD DE L’A.Q.D.R.
SECURO VISION INC.
G6W REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIRS
G6V VÊTEMENTS VTT (527)
G6W FÊTE DE L’EAU 16JUIN 2018
G6W FÊTE DE L’EAU 16JUIN 2018
G1 H 44-3684 entretien et réparation compresseur garage
G6C pierre concassée, 100 t 0-3/4 mtq,314 net 80 t, 0-
G6C Commande de matériel Demix (pierre)
G6C PIERRE MG2O / MG56 / PIERRE 10-20 MM / PONCEAUX 20
M5W récupération colasse résiduelle réservoir 3400 I.
GOX NOTE DE CREDIT
J4Z Élaboration d’un plan de gestion des matières dang
GOA Nettoyage toilettes chimiques - G7 Nettoyage des t
G6V 2014-50-41 gr6Z 6900 G-Couture 01-01-2018/31-07-201
G1C INSTALLATION FONTAINE BUREAU TOURISTIQUE
G1C APPEL DE SERVICE FONTAINE AU GÉNIE
G1C AJOUT FONTAINE - ENTREPÔT DES LOISIRS
G2G Collecte et transport des déchets résidentiels
G2G Collecte et transport CCA des déchets solides
G2G Collecte et transport des déchets résidentiels
G7A Pièces
G7A Matériel
H2T CONTRAT D’ENTRETIEN DES APPAREILS ELFIQ LBX1 220 du
GOS 8 praticables avec pattes de 16 pouces
G2J Sciage porte dans mur de blocs garage St-Omer
Gi M Sabliers - Programme Camp de jour 2018
G6V Aide financière - CE-201 8-07-38
G6V aide financière 2018
H4N FRAIS D’ADDENDA
G6V Aide-financière - CE-2018-07-40
G6V aide financière 2018
J4G Lunette de sécurité ajustée à la vue INFRA
J4G Lunettes de protection - pompier
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J4G
J4G
J0P
G6V
G6Z
G6W
G6W
G6W
G6W
G6W
G6W
G6W
G6W
G6J
G6J
G6J
G6J
G6J
G7A
G7A
G6K
G3A
G1P
G6C
G6C
G6C
G6C
G6V
G6W
H3C
G6K
G6K
180,50$
239,00 $
342,63 $13281,91$
494,00 $221,39$
441,33$
542,50 $125,90$
2 620,24 $340,40 $
1619,26$
360,57 $5 562,03 $1 983,32 $
954,30 $8 245,26 $
476,92 $7691,32$
45,00 $300,00 $
96,93 $522,38 $
4 173,60 $33 650,70 $5871,05$
5 703,27 $130,79$
2599,19 $42 007,55 $45 562,57 $
724,16$
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f Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
SENSE COMMUNICATION
SERRES CHEMIN DES ILES ENR., LES
SERRES CLAUDE LIZOTTE INC. (LES)
SERRURIER RIVE-SUD INC.
SERVICE D’ARBRES GUILLEMETTE INC.
SERVICE DE NETTOYAGE BRILLO
SERVICE DE REPARATIONS C.MOREAU INC.
SERVICE D’ENTRAIDE DE ST-REDEMPTEUR INC.
SERVICE D’EQUIPEMENTS GD INC.
SERVICE D’OUTILLAGE CENTRAL INC
SERVICE ENTRETIEN TERONET
SERVICE MULTI-GAZ
SERVICE ROUTIER TONY FAUCHER INC
SERVICES DE CARTES DESJARDINS (AFFAIRES)
SERVICES D’ENTRETIEN CLARINET
Lunettes de protection - pompier
Lunette de sécurité ajustée à la vue Equip. Motori
Location de téléphone satellite Iridium - G-7
FOURNITURE DE JARDINIÈRES APPEL D’OFFRES 2017-60-4
ANNUELLES CCE
Serrures et clés
Clés
Clés
CAHNGEMENT DE CLÉ RÉSERVOIR ST-OMER
Réparation (9009 Centre-Hospitalier)
Serrures et clés
Clés
APPELS DE SERVICE ENQ. - GENDARMERIE - COMPTOIR
ESSOUCHAGE LOT 7
POSE DE PIÈGE POUR LAGRILE
DÉGAGER UN FIL DE LAMPADAIRE LOT 3
ESSOUCHEMENT LOT 7 ÉTÉ 2018
ARBORICULTEUR - RUE VANOISE
ENLÈVEMENT, NETTOYAGE ET REMISE EN PLACE DES STORE
CHANGEMENT COMPTEUR D’EAU
Aide financière - CE-2018-08-97
17-374 TOILE NT POUR BENNE
Graisse gun
PLANTATION ET ENTRERIEN MOSAIQUE LOT 2
ENT. AMÉNAGEMEN PAYSAGER JUILLET
ENTRETIEN COMPLÉMENTAIRE DES AMÉNAGEMENTS 1/4
BASSIN RÉTENTION
Vérification de la remorque - prévention
11-629 inst’I rail et crochet, chassis cassé
Relevé compte VISA - JUIN 2018 - Julie Labrecque -
2017-50-55LOTB 996 de la Concorde entretien ménage
Distributeurs papier Centre communautaire le Carre
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2018-08-09
2018-07-12
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2018-07-26
2018-08-09
2018-08-16
2018-08-23
2018-07-05
2018-07-12
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2018-07-05
2018-08-09
2018-07-18
G6K
G6K
H2G
H3G
J4B
J4B
J4B
J4B
J4B
J4B
G6W
G6W
G6W
G6J
G1 C
JosJ6S
GOR
G6W
G6W
G6W
G6W
G6W
G6W
JOL
G6W
G6W
G6J
G7A
H2Z
H2Z
G2K
948,54 $
193,15$
3110,07$
636,25 $
2 264,03 $
338 668,96 $
51,74$
460,13$
185200,72$
102361,19$
350,67 $344,93 $
2468,81 $
206,54 $
6112,92$
470,25 $
3 460,74 $1 077,32 $1971,59$
355,97 $
3 202,06 $4291,58$
1 442,25 $
3319,16$
107,79$
34,49 $229,95 $143,24 $862,31 $
15728,58$
9587,14$
21 405,53 $
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6
4
Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
SERVICES DOCUMENTAIRES MULTIMEDIA INC.
SERVICES EXP INC. (LES)
SERVICES MATREC INC.
SERVICES ROUTIERS TRT INC.(REMORQUAGE THIBAULT)
SEVIGNY PATRICK
SEVIM INC.
SH ENVIRONNEMENTS IMMERSIFS/SYSTEME HUNTINGDON INC.
SIGMASYS INC.
SIGNALISATION J.M.B.
SIGNALISATION LEVIS INC.
SIGNEL SERVICES INC.
SILENCIEUX DE LE VIS INC.
SIMARD CAROLINE
SKR PLATRAGE INC.
SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.
SNC-LAVALIN INC.
SNC-LAVALIN INC. (LEVIS)
Ménages supplémentaires utilisation salles formati
Travaux nettoyage centre comm. Le Carrefour
Abonnement électronique -
RÉHABILITATION D’UN ÉMISSAIRE PLUVIAL SOUR LAUTOR
Transport roil off des cendres valorisées
Collecte/transport matières compostables résidenti
Insalubrité morbide - 2469 Lionel Langlois, Lévis
Transport urgent roli off - IGA Pépin 6juillet 20
Collecte/transport matières compostables résidenti
Collecte/transport matières compostables résidenti
99-395 rue augustin vs 75 mgr.
aréna Lévis vs aréna Lauzon
REMORQUAGE
REMB.TAXES PAYEES EN TROP
Enveloppe extérieure service d’entraide
EDC-066-NM PRODUCTION DU PANNEAU HISTORIQUE DU QUA
Contrat de service - 15juillet 2018 au 14juillet
Lignage - éco-centre
SUPPORT DE RANGEMENT ACIER 2X30 POUR POTEAUX BALIP
PANNEAUX DE STATIONNEMENT - RUE EMMANUEL ROUTHIER
ENSEIGNE DE NOM DE RUE - MGR BOURGET ET GUILLAUME
PANNEAU RÉDUISEZ LE BRUIT
PLAQUE TOPONYMIQUE
SIGNALISATION RUE ST-LAURENT
Pour réapprovisionnement de l’inventaire
45-997: tuyau échappement 3po X 3pi
08-054 PIPE
DEMANDE AIDE FINANCIÈRE, RÉSOLUTION CV-2018-01-31
Crépis piscine St-Étienne
Rapports 2017 d’émissions à l’aide d’EMISFER
Services professionnels en ingénierie
HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉFECTION RUES ST-LAUR
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Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
303748 2018-08-09 G2K Services professionnels en ingénierie 488,64 $ 1
303983 2018-08-16 G2K HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉFECTION RUES ST-LAUR 2661,41 $ 1
SOCAN 302768 2018-07-18 M3B Divers - Musique de fond pour salle d’attente 108,67 $ 1
303481 2018-08-02 M3B Frais musique - arénas de Lévis et André Lacroix 505,97$ 3
SOCIETE DE LA GRANDE PLEE BLEUE 303617 201 8-08-02 G6V Activités d’animation du sentier éducatif - saison 7 109,23$ 1
SOCIETE DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC 303482 2018-08-02 G1K Frais SAAQ - Cour municipale 6 174,16$ 2
SOCIETE DE SAUVETAGE 302769 2018-07-18 H1V REQUALIFICATION BREVET SAUVETEUR 531,00$ 1
303984 2018-08-16 H1V MANUELS 1146,01 $ 2
SOCIETE DE TRANSPORT DE LEVIS 303141 2018-07-26 G6V CONTRIBUTION MUNICIPALE VILLE DE LÉVIS 1 022791,34$ 1
304200 2018-08-23 G6V CONTRIBUTION MUNICIPALE VILLE DE LÉVIS 1 022 791,34 $ 1
SOCIETE DES TRAVERSIERS DU QUEBEC 302800 2018-07-18 G1K DÉNEIGEMENT DE LA GARE INTERMODALE - HIVER 2017-20 29893,50$ 1
303769 2018-08-09 G1K Support publicitaire lumiquai gare Québec 2018-201 4599,00$ 1
303994 2018-08-16 G1K TRAVERSÉES DES MOIS DE MAI ET JUIN 2018 95,20$ 1
304227 2018-08-23 G1K TRAVERSÉES DU MOIS DE JUILLET 2018 39,10$ 1
SOCIETE D’HORTICULTURE ET D’ECOLOGIE DE SAINT-NICOLAS 304339 201 8-08-23 G7A Aide financière - CE-2018-08-96 300,00$ 1
SOCIETE EN COMMANDITE LES CONDOS QUARTIER SUD 302156 2018-07-05 H4R REMB.TAXES PAYEES EN TROP 967,92$ 1
SOCIETE PARC-AUTO DU QUEBEC 302811 2018-07-18 G1J STATIONNEMENT PALAIS JUSTICE - JUIN 2018 263,93$ 1
304008 2018-08-16 G1 J STATIONNEMENT PALAIS JUSTICE - JUILLET 2018 241,50 $ 1
SOCIETE QUEBECOISE D’INFORMATION JURIDIQUE (SOQUIJ) 302770 2018-07-18 H2Y Frais consultation du 1er au 30 juin 2018 17,25 $ 1
303147 2018-07-26 H2Y Documentation juridique - Acès AZIMUT 144,99$ 1
SOCIETE QUEBECOISES DES INFRASTRUCTURES 302335 2018-07-12 G1 R LOYER AU PALAIS JUSTICE DE QUÉBEC - AGENT DE LIAIS 548,52 $ 1
SOCIETE TELUS COMMUNICATIONS (TELUS MOBILITE) 302377 2018-07-12 H3C Compte téléphonie cellulaire #13745784 26739,41 $ 1
303185 2018-07-26 H3C Compte téléphonie cellulaire #13745784 29 127,53$ 3
304005 2018-08-16 H3C Compte téléphonie cellulaire #13745784 31 774,24$ 1
304239 2018-08-23 H3C COMPTES VPN PQLICE/INCENDIES #27269941 55,71 $ 1
SOCIETE TELUS COMMUNICATIONS (TI) 302667 2018-07-18 H3C Liens tél.PRI_SIP Liens tél.- PRI-SIP 2787,89$ 3
303913 2018-08-16 H3C Liens tél.PRI_SIP Liens tél.- PRI-SIP 2746,17$ 3
SOCIETE V.I.A. INC., LA 302338 2018-07-12 G6Y Entente pour les matières recyclables 25836,78$ 1
SOFT DB 302095 201 8-07-05 GiS Étude acoutique Édifice Gilles-Boutin 2 868,63 $ 1
304049 2018-08-16 GiS Étude accoustique climatiseur Édifice Gilles Bouti 1 724,63$ 1
SOFTCHOICE LP 303594 2018-08-02 M5W Licences Office STD 2792,28$ 1
SOLEX INC. 304044 2018-08-16 G6V Chalet Lavoisier 344,49$ 1
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Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque tact, annulé
SOLISCO NUMERIX 302078 2018-07-05 G2C papier entête mairie 701,35$ 1SOLUTIONS EMERGENSYS INC. 302839 2018-07-18 G1K Entretien du sys. billeterie séc. pub. POL 10007,62$ 1
304023 2018-08-16 G1K Entretien du sys. billeterie séc. pub. POL 10007,62$ 1SOLUTIONS TRIAD INC. 303193 2018-07-26 JOL TRAITEMENT POUR ARBRES PESTICIDES 218,45$ 1SOLUTIONS VICTRIX INC. (LES)(SERV.PROF.) 302498 2018-07-12 GiN Plan de service d’urgence 24 x 7 1 089,88 $ 1
304062 2018-08-16 GiN Plandeserviced’urgence24x7 2179,76$ 2SOMAVRAC (C.C.) INC 302503 2018-07-12 G9A Palette de sac de sel 35kg 805,74$ 1SOPHIE LEBLANC (TRANSPORT VEHICULE) 302537 2018-07-12 G6C Transport véh. police 22juin au 5juillet 553,00 $ 2
303311 2018-07-26 G6C Transport véh. police 13 au 19 juillet 495,00 $ 2
304322 2018-08-23 G6C Transport véh. police 13juillet au 16 aout 1180,00$ 5SOS PHONE 303795 2018-08-09 G1L Réparation cell. Pierre Pellerin 93,13$ 1SOTECH NITRAM 302054 2018-07-05 H7S TRANSPORT POUR ARBRE À RACINES NUES 1 044,75$ 1SOUCY AQUATIK 303641 2018-08-02 Gi P 2018-55-36 exploitation et entrretien du Quai Paqu 18 245,58 $ 1SOUDURE SANI-POLI INC. 302050 2018-07-05 G6Z Réparation buts hockey et fabrication pièces potea 212,70 $ 1
302396 2018-07-12 G6Z Coffre chez Sani-Poly tel que soumission 2 425,97 $ 2
302824 2018-07-18 G6Z Crochet. 140,85$ 1
303196 2018-07-26 G6Z Parc l’Horizon - Réparation de pièces de buts des 183,96$ 1
303785 201 8-08-09 G6Z Fabriquer 2 rallonges de tuyau pour bollards - Bri 173,90$ 1SOUDURES DE PRECISION INC. 303170 2018-07-26 G6C AJOUT RAMPE CAISSON DE SÉCURITÉ 10X104 FACES FERM 3 993,37$ 1
303510 2018-08-02 G6C Réparations de bollards 325,96$ 1
303768 2018-08-09 G6C Réparation 1 poteau lumière acier 596,15$ 1
304224 201 8-08-23 G6C coffre pour unité trottoir 1 575,16 $ 1SPI SANTE SECURITE INC. 302502 2018-07-12 J7C Recertification ligne de vie(s.racine pour dIessa 493,24 $ 1
302906 2018-07-18 J7C Certification harnais incinérateur 1154,06$ 1
303281 2018-07-26 J7C ADAPTEURS CYLINDRIQUE AVEC BOUCHON X-TIRPA 716,38$ 1
303826 201 8-08-09 J7C Inspection équipements espaces clos 527,74 $ 1SPICERS CANADA ULC 303793 2018-08-09 L4L FOURNITURES DE BUREAU 98,42$ 1SPORTS CONTACT ST-NICOLAS 304340 2018-08-23 G7A Chandails valorisation 5 ans - programme Camp de j 137,97$ 1SPQ LEVIS DIVISION SOCIALE (CLUB SOCIAL) 302887 201 8-07-18 Club social - Pompiers 2720,00$ 1
303573 201 8-08-02 CLUB SOCIAL POMPIERS 2740,00$ 1SQAE-AFFAIRES MUNICIPALES, REGIONS ET OCCUPATION TERRITOIRE 304204 2018-08-23 G1R REMBOURSEMENT CAPITAL ET INTERETS 746,49$ 2SQUALL, CLUB DE KAYAK (LE) 302932 201 8-07-18 G6X AIDE FINANCIÈRE 2018 ORGANISME RECONNU 750,00 $ 1
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2018-07-18
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2018-08-23
2018-07-12
2018-08-16
2018-07-26
2018-07-26
2018-07-12
2018-08-02
2018-07-26
2018-07-05
2018-07-18
2018-08-23
2018-07-18
2018-08-02
2018-07-18
2018-08-02
2018-07-18
2018-08-02
2018-07-18
2018-07-12
2018-08-09
23 382,21 $13897,21$
13 197,07$
1 427,01 $20171,21 $
409,08 $29 163,34$
5 055,74 $19235,32$
160,97$
310,43$
2 987,64 $862,31 $57,30 $
119,57$
9 816,03$
1 256,93 $261,57$
108,08$
1195,74$
919,79$
96,01 $180,29$
36261,28$
43971,48$
30 452,76 $29497,18$
15973,19$
16008,43$
6 500,00 $255,73 $611,97$
2
3
I
4
3
6
7
1
1
2
2
Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
STABLEX CANADA INC.
STANAM INDUSTRIES INC.
STANEX
STANLEY SECURITE
STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE
STELEM
ST-LAURENT PAUL
STORES VENITIENS MANUFACTURIERS INC.
ST-PIERRE PAYSAGISTE INC.
STURO METAL INC.
SUMACOM INC.
SUPER CENTRE DE LIQUIDATION ABC
SUPER LIQUIDA MEUBLES
SUPERIEUR PROPANE
SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE (2927)
SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX DE LEVIS
SYNDICAT DES POMPIERS DU QUEBEC LOCAL LEVIS
TAEKWONDO CHUTES CHAUDIERE
TALBOT EQUIPEMENT LIMITEE
H3C Cendres et chaux usées: transport et élimination
H3C Cendres et chaux usées: transport et élimination
H3C Cendres et chaux usées: transport et élimination
LiS Pièces pour le four
H4R REMPLACEMENT DES BATTERIES DU UPS EATON
G2E Télésurveillance
G6W SP EN INGÉNIERIE CONSTRUCTION RUE DE LA VANOISE,RU
G6W Étude conduite de refoulement secteur Saint-Étienn
G6W SP EN INGÉNIERIE CONSTRUCTION RUE DE LA VANOISE,RU
J7V Clé de vanne
J7V PASTILLES POUR TESTS AU COLORANT - RACCORDEMENT IN
J7V détecteurs métal travaux publics Danny Lessard
J7V Outil pour travaux
G1 R REMB. FRAIS DE TEMOIN
G6Y Réparation toile
G2G Aménagement d’un Belvédère -2014-00-37
G7A NOTE DE CREDIT
GON affichages
GON PLAQUES COMMÉMORATIVES TOURNOI BANQUE NATIONALE
GiN BUREAU ET TABLE PRESTIGE - HOTEL DE VILLE
G6V Réfrigérateur - G7
M5W Location mensuelle armoire cage bouteille propane
M5W Propane lift Gar. Chaud. Est 2018
Cotisation syndicales Blancs, Professionnels
COTISATIONS SYNDICALES BLANCS, PROFESSIONNELS
G6Z Cotisation syndicales - Bleus
G6Z COTISATIONS SYNDICALES - BLEUS
Cotisation syndicales pompiers
COTISATIONS SYNDICALES
G6J AIDE FINANCIÈRE 2018 ORGANISME RECONNU
G2E Aréna St-Romuald-Nipple Court 3/4, rondelle étanch
G2E Boyau EPDM général, male Stem 1/2 pouce, collet pu
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2018-07-18
2018-07-12
2018-07-05
2018-07-05
2018-07-18
2018-07-26
2018-08-23
2018-07-05
2018-07-12
2018-07-18
2018-08-09
2018-07-26
2018-08-23
2018-07-26
2018-07-18
2018-07-05
201 8-07-18
2018-07-26
2018-08-02
2018-08-09
2018-08-23
2018-07-18
2018-08-09
2018-07-05
2018-07-18
2018-08-09
2018-07-05
2018-07-12
2018-07-26
2018-07-26
2018-07-18
2018-07-26
G6Z
G1V
L4W
G6V
G6V
G6V
G6V
JOG
JOG
JOG
JOG
G6Y
G6Y
G6W
J0K
GOS
H9X
H9X
H9X
H9X
H9X
M5W
M5W
H7L
J4Y
J4Y
G3A
G3A
G3A
G1P
GiN
GiN
I Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
TANGUAY VIRGINIE
TAXI COOP STE-FOY SILLERY
TD CANADA TRUST
TECHNIBUREAU
TECHNO FEU INC.
TECHNOLOGIE D’AUTO RIVE-SUD INC.
TECHNOSON ENR.
TECHSPORT INC.
TEN4 BODY ARMOR
TENAQUIP LIMITED
TENNANT SALES AND SERVICE COMPANY
TERIS SERVICES D’APPROVISIONNEMENT INC.
TERRAPEX ENVIRONNEMENT
TEST TECH INC
TETRA TECH QI INC.
THERMO-ENERGIE
DEMANDE AIDE FINANCIÈRE, RÉSOLUTION CV-2018-01-31
Transport CHUL - Caserne 4
REMB.TAXES PAYEES EN TROP - CONTRAT 0815763
ROULEAUX PAPIER THERMIQUE (PERCEPTION)
Photocopies organismes
Photocopies organismes
Fournitures de bureau - DAJ
Fixation de coupe boulon
10-364; BT 72600; COMPRESSEUR AIR CLIMATISÉ
10-265; BT 72990; SOLENOTDE 2000072100 (2X) (113.6
10-364; BT 73069; GLISSIÈRE D’ÉCHELLE EN TEFLON
04-226 maintenance
04-226; entretien et réparation suspension av
SONORISATION EXTÉRIEURE SAISON 2018 THÉÂTRE AMBULA
Réparation bris après déneigement - Bac à fleur An
Étuis lampe de poche Pelican
ARMOIRES POUR GARDE DE PRODUITS DANGEREUX
ARMOIR D’ENTREPOSAGE SÉCURITAIRE INFLAMMABLE
ARMOIRE POUR PRODUITS DANGEREUX 45 GALLONS
VESTE HAUTE VISIBILITÉ (M.P.) 61950-L (57.50$)
reapprovisionnement magasin
Roulette pivotante, collier de couvercle réservoir
Centre Raymond-Blais-Réparation machine à laver le
ENGRAIS
ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE
ÉTUDES ENVIRONNMENTALES - RUE EMMANUEL ROUTHIER
MISE EN PLACE D’UN LIEN D’AQUEDUC TEMPORAIRE - ROU
ALIMENTATION TEMPORAIRE RUE JEAN-MARCHAND LÉVIS
ALIMENTATION TEMPORAIRE RUE JEAN-MARCHAND LÉVIS
SP - CONSTRUCTION DE RUES ET DE CONDUITES D’ÉGOUT
ENTRETIEN BRULEUR
Pièces
150,00$ 1
66,25 $ 1
631,17$ 1
70,35 $ 1
2111,13$ 43
1110,52$ 18
107,79$ 1
234,32$ 1
1891,11$ 1
454,53$ 2
593,36$ 1
118,50$ 1
629,80$ 1
2483,46$ 1
1314,74$ 1
401,84$ 1
1846,19$ 4
4902,07$ 2
1199,55$ 2
135,84$ 3
602,11$ 2
267,03 $ 1
937,43$ 1
1294,11$ 1
9 565,93 $ 2
6 323,63 $ 1
4167,15$ 1
3188,82$ 1
13415,35$ 3
101 686,50$ 1
494,39 $ 1
942,23 $ 1
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2018-07-12
2018-08-09
2018-07-12
2018-07-12
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2018-08-09
2018-08-23
2018-07-18
2018-07-05
2018-07-12
2018-07-18
2018-07-26
2018-08-02
2018-08-09
2018-08-16
2018-08-23
2018-08-09
2018-07-05
2018-07-05
2018-07-12
2018-07-18
2018-08-23
G7A
GOS
G6V
J6Y
J6Y
G6Z
G6Y
G6Z
H9R
H9R
H9R
H9R
H9R
H9R
G2K
G2K
G2K
G7A
H3C
H3C
H3C
H3C
H3C
H3C
H3C
H3C
J7R
G6V
M5W
M5W
M5W
J7Y
230,99 $
1170,80 $831,00$
224,21 $29,89 $
7 475,47 $1173,89$
43,00 $54,95 $10,60 $
799,59 $7 729,68 $
40,90 $
724,66 $97,73 $
1 034,78 $1 670,02 $
13797,01 $195,56$
1219,70$
23,74 $3 402,88 $
570,82 $773,49 $
1 339,88 $542,29 $
4472,53$
2 000,00 $4 587,50 $1021,70$
2 960,89 $377,06 $
1
1
1
1
1
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Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque tact. annulé
THIBEAULT SYLVIO
THIVIERGE ET FILS INC.
THIVIERGE PIERRE-OLIVIER
TLD SERVICE DE PRE-EMPLOI
TOITURE DELUXE INC.
TOITURES AUBE INC
TOITURES M.R. INC. (LES)
TOROMONT CAT (HEWITT)
TOUMORO (QC MEDIA INC.)
TOURISME CHAUDIERE-APPALACHES
TRACTION LEVIS (587) (UAP INC.)
TRAFFIC INNOVATION INC.
TRAJECTOIRE EMPLOI (NE PLUS UTILISER)
TRANE CANADA CO.
TRANS2D LOGISTICS INC.
NOTE DE CREDIT
Réparation d’un puits suite au déneigement 2017-20
DEMANDE REFECTION TROTTOIR ANNULEE
Service pré-emploi TLD
Vérification préemploi
Réparation de toitures
Toiture Bibliothèque Albert-Rousseau
REMB.MONTANT PAYE EN TROP - CONSTAT 7337551
45-9 97: ensemble pompe et boyau pour prise d’échan
17-420: filter diesel (retourné car numéro de la b
12-466; bt 72803; pièces de moteur
08-528 MOTEUR DE TRACTION AVANT
17-420: gasket de la base du filtre à huile moteur
Pour réapprovisionnement de l’inventaire
Site Internet - support, entretien et évolution
Site Internet - support, entretien et évolution
Site Internet - support, entretien et évolution
Campagne régionale concertée
Pour réapprovisionnement de l’inventaire
Pour réapprovisionnement de l’inventaire
Pour réapprovisionnement de l’inventaire
Pour réapprovisionnement de l’inventaire
Pour réapprovisionnement de l’inventaire
OPA Pour réapprovisionnement de l’inventaire
Pour réapprovisionnement de l’inventaire
Pour réapprovisionnement de l’inventaire
DELINÉATEUR FLEXIBLE PISTES CYCLABLES
Entente de visibilité - Face aux dragons 2018
Aréna St-Romuald-Réparations diverses sur refroidi
Climatiseur 5333, Symphonie
Aréna St-Romuald - Réparation de fuite unité Keepr
Location conteneur juin 2018
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2018-07-12
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2018-07-18
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2018-07-26
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2018-07-05
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2018-08-23
2018-08-23
2018-08-02
2018-07-12
2018-08-09
2018-08-23
2018-08-09
2018-07-18
2018-08-02
2018-07-05
2018-08-23
2018-07-26
2018-08-09
2018-08-09
2018-07-26
2018-07-05
2018-07-05
2018-08-23
2018-07-18
168,97$
48,08 $181,06$
525,00 $48 768,22 $17809,00$
137,92$
229,84 $96,58 $
344,82 $2 098,06 $
12304,21 $3241,43 $3 107,73$
4 587,47 $22691,87$
78,00 $123,75$
8 500,00 $3 839,42 $
64,43 $1 833,85 $
400,00 $60,93 $
235,70 $134,99$
650,00 $164,45$
2 080,42 $4 998,97 $2 276,52 $
240,25 $
2
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4
Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
TRANSDIFF PETERBILT
TRANSOFT SOLUTIONS INC.
TRANSPORT BEAURIVAGE INC.
TRANSPORT F. BLANCHETTE INC. (LAVAGE ESTHETIQUE BLANCHETTE)
TRANSPORT JACQUES DORE INC.
TRANSPORT MULTIVRAC 1998 INC.
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS
TREMBLAY JOSEE
TREMBLAY-LACHANCE RACHEL
TREMPLIN, CENTRE POUR PERSONNES IMMIGRANTES
TREVI
TRI-DIM CANADA
TRIOMPHE MARKETING ET COMMUNICATION INC.
TROTTIER LYSE
TRUDEAU CAROLINE
TURGEON LETTRAGE
TURGEON RICHARD
TURMEL NORMAND
TURNER MICHEL
ULINE CANADA CORPORATION
ULTRA-SOIN ENR.
UNIBETON DIVISION DE CIMENT QUEBEC INC.
UNICOOP, COOPERATIVE AGRICOLE (049-4017)
G1X
G1X
G1X
V6V
GOS
GOS
GOA
GOA
GOA
GOA
G6Y
G6Y
G6C
G6C
G6C
G1V
G7A
G7A
G6V
G6W
M5W
G1P
G1J
G2E
GOR
G7A
G6Z
L5M
G6W
G1 E
G1 P
11-363; BT72975; BRAS DE FLASHER
11-363; BT 73140; VALVE D’AJUSTEMENT DE HAUTEUR
11-363; BT 73323; KLAXON ÉLECTRIQUE
Renouvellement Aut0TURN MAP
TRAVAUX DE BOUCLAGE DES RESEAUX D’AQUEDUC - RUE KE
TRAVAUX DE BOUCLAGE DES RESEAUX D’AQUEDUC - RUE KE
ANTIROUILLE COMPLET VÉHICULE NEUF 17-015 NISSAN AL
Pour réapprovisionnement de l’inventaire
Pour réapprovisionnement de l’inventaire
ANTIROUILLE COMPLET POUR CAMIONNETTE 4 PORTES 18-1
APPEL D’OFFRE PLANTATION D’ARBRES
PARC DE L’ESTRAN-PELLE HYDRAULIQUE
COMPOST BAC À FLEURS TERONET
sable 200 t cg-14
sable 200 t
Honoraires professionnels - dossier 1711-12-841 -
REMBOURSEMENT ACTI VITE LOISIRS
DEMANDE AIDE FINANCIÈRE RÉSOLUTION CV-2018-01-31
aide financière 2018
Aréna St-Romuald - bisulfate, bicarbonate, calcium
Tri-Dek
Graphisme publicité cahier “Ville de Lévis”
Fête de la Famille
REMB. FRAIS DE TEMOIN
Annulation d’une facture (devait être au nom de la
DEMANDE AIDE FINANCIÈRE RÉSO CV-2018-01-31
REMB. DEROGATION MINEURE
REMB.DEPENSES RECHERCHE ET DE SOUTIEN DES ELUS
Bâches, parois latérales, abri-soleil et chronomèt
2014-50-4lgrl3Z 01-01-1208 au 31-07-2018
PLO/BLOCS DE BÉTON GRAND ÉVENEMENTS
03-41 4; BT 73057; KIT O-RING ET GASKET
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2018-07-26
2018-08-02
2018-08-23
2018-07-12
2018-07-26
2018-08-09
2018-08-23
2018-07-12
2018-07-18
2018-08-09
2018-07-05
2018-07-12
2018-07-12
2018-08-09
2018-08-02
2018-07-12
2018-07-12
2018-07-12
2018-08-02
2018-08-16
2018-07-18
2018-07-12
2018-07-26
2018-08-23
2018-08-09
2018-07-05
2018-07-12
2018-07-12
2018-08-23
2018-08-16
2018-07-05
2018-07-12
G1P
G1P
G1P
G1X
G1X
G1X
G1X
H3A
H3A
H3A
L4N
L4N
GOS
G2J
G6W
G1P
GOS
G6C
GOA
GOA
G6Z
H3C
H3C
H3C
H3C
G6J
G6J
G6W
G6W
H3C
H3C
H3C
2 780,44 $2449,91$
1 056,25 $960,49 $344,59 $40,50 $
1118,76$
114,98$
4024,16$
1 034,82 $1 808,68 $
367,19$
2191,42$
30 000,00 $799,08 $672,60 $709,83 $
76,50 $939,91 $
1013,49$
942,80 $1 357,89 $
12413,87$
187,43$
378,96 $9 794,46 $7 039,50 $
498,88 $56,00 $
582,97 $168,68$
142,36 $
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V — Lre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
UNI-DRAULIK INC.
UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC
UNITED ROTARY BRUSH CORPORATION 0F CANADA INC.
UNITES DIESEL
UNIVERSITE LAVAL SERVICE DES FINANCES
USINACOM INC.
USINAGE STARK & FILS INC.
VACHON JULIE (JUGE)
VALLERAND CAROLINE
VALVES ET POMPES RENE LEVESQUE (LES)
VENTILATION KENO INC.
VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.
VEOLIA WATEIR TECHNOLOGIES CANADA INC.(JOHN MEUNIER)
VERDURE EXPRESS INC.
VEZINA DANY & LIZOTTE ANNE-MARIE
VEZINA JULES
VIDEOTRON LTEE
08-449 PREPARATION HIVERNAL! BUSHING,PIN,HOSE DE
08-449 pieces divers boom bt72680
06-493 0 RING ET SEAL DE DIFFÉRENTIEL
05-542, swivel 1 po et fitting pour hose haute pre
Pour réapprovisionnement de l’inventaire
09-359 ROBINET 1 1!4
12-279: réparer cylindre qui coule et valve 12VDC
Inscription Marc-Antoine Trudel Sommet 2018 (14 se
CE-2017-15-03 - GRE-2017-236-R-1 - activité bénèf i
CE-2018-08-22 - GRE-2018-177 - Inscription Sommet
Pour réapprovisionnement de l’inventaire
Pour réapprovisionnement de l’inventaire
07-400; 72431; EXPANDER PIN REAR STEERING PIN (2X)
Convention de recherche entre l’Université LavaI e
07-400; BT 72431; MACHINER SLEEVE
travaux usinage sur pompe
Frais de fonction juge - cour municipale
REMBOURSEMENT ACTI VITE LOISIRS
Entreiten annuel vannes régulatrices SERA, RBER, R
Installation anneaux mise à la terre débitmètre Na
Travaux ventilation Hôtel de Ville
bacs solides huileux 4
POMPAGE DE PUISARDS 16 AU 31 MAI 2018 SECTEUR LÉVI
collecte de solides huileux
Réparation sonde Ijinius pour surverse rue Avignon
LOCATION BALAIS, CAMION ET CHARGEUSE - NETTOYAGE P
REMB. DEPOT SOUMISSION PROJET 2013-50-60
REMB.TAXES PAYEES EN TROP
REMB. FRAIS TEMOIN 17-80218-3 SIMON RIVEST
prolongement rue de Courchevel - déplacement ligne
CÂBLODISTRIBUTION
FRAIS DE CÂBLODISTRIBUTION
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302791 2018-07-18 H3C 1333,72$ 2
303163 2018-07-26 H3C 2231,69$ 4
303498 2018-08-02 H3C 234,46$ 3
303499 201 8-08-02 H3C 180,13 $ 3
303764 2018-08-09 H3C 158,91 $ 2
303765 2018-08-09 H3C 724,34$ 1
303992 2018-08-16 H3C 142,36$ 2
304219 2018-08-23 H3C 255,74$ 4
304379 201 8-08-23 G6C 118,03$ 1
304105 2018-08-16 G6W 150,00$ 1
302036 2018-07-05 Gi R 11 743,20 $ 1
303177 2018-07-26 G1R 9833,60$ 1
303511 2018-08-02 G1R 22528,08$ 2
303997 2018-08-16 G1R 74510,87$ 1
302531 2018-07-12 G7P 52649,59$ 3
302923 2018-07-18 G7P 39314,90$ 1
303843 2018-08-09 G7P 17816,92$ 1
302120 2018-07-05 J3G 3256,38$ 1
302845 201 8-07-18 G6V 2 924,86 $ 3
303796 2018-08-09 G6V 24,79$ 1
304032 2018-08-16 G6V 73,35$ 1
302825 2018-07-18 G7A 32,67$ 1
302420 201 8-07-12 GOA 14,97 $ 1
302068 2018-07-05 G1M 56066,34$ 32
302428 2018-07-12 G1M 1 884,21 $ 1
302852 2018-07-18 G1M 89 506,57$ 17
303547 2018-08-02 G1M 7243,43$ 1
304001 2018-08-16 M5L 3 552,91 $ 5
303900 2018-08-09 G6J 255,00 $ 1
302178 2018-07-05 V8T 704,33$ 1
302348 2018-07-12 H4T 784,49$ 3
303492 2018-08-02 H4T 1 943,56$ 1
Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque fact. annulé
VIEN CATHERINE
VIEN ISABELLE
VILLE DE QUEBEC
VILLECO INC.
VIRIDIS ENVIRONNEMENT INC.
VITRERIE GLOBAL
VITRERIE V.D.PLUS
VOHL INC.
VOLTEC LTEE
VWR INTERNATIONAL CO
WEBB-PELLETIER GUILAUME
WEST CHRISTOPHER
WESTBURNE ELECTRIQUE DIVISION DE REXEL CANADA
Service Internet Palais justice sur Jean-Lessage
Liens Internet
Télécom usine #68414153-001-5
Liens internet
Ligne tél. INC #66522056-001-5
Liens internet
Frais de câblodistribution
Télécom usine #68414153-001-5
REMB. FRAIS TEMOIN 17-80374-3 MAY PINEAULT
Animation
Fourniture de services pour la réception et le tra
Fourniture de services pour la réception et le tra
Entente utilisation sys. paie Ville QC
Entente pour utilisation du logiciel RH et Paie pa
Signaleurs volet aqueduc mois de mai 2018
Signaleurs Villéco - Volet aqueduc et égouts JUIN
CV-2017-09-32 SERVICE DE SIGNALEURS
Traiterient des boues de fosses septiques
Faubourg-Golf-Auberivière-Porte 1 3/4 pouce en aci
Christ-Roi - Fenêtre de porte
Réparation vitre
Miroir clair 5 mm, tube silicone
16-496: étoile vissée après le auger
2017-50-1 6LOT1 Z
CÂBLE ARRACHÉ LORS D’UN BRIS D’AQUEDUC (S.MORIN ET
MODIFICATION ENTRÉES ÉLECTRIQUE - RUE COURCHEVEL
Artère d’urgence garage 470 2e Avenue
Produits de laboratoire
REMB. DEMANDE PERMIS ANNULEE
REMB.TAXES PAYEES EN TROP
MATERIEL ELECTRIQUE SP-2
Pieces
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Registre des chèques - SommaireNom du fournisseur Numéro Date de Code Description de la facture Montant du Nb Chèque
chèque chèque postal la plus élevée chèque tact. annulé
WOLSELEY CANADA INC.GROUPE PLOMBERIE 303158 2018-07-26 H7P Pièces 387,95$ 1
303493 2018-08-02 H7P Pièces 15,99 $ 1
WSP CANADA INC. (GENIVAR) 302274 2018-07-12 H3C survaillance viaduc Bernière et st-denis 52 367,67 $ 3
303092 2018-07-26 H3C SP POUR L’ÉLABORATION D’UNE ÉTUDE SUR LA CONSOLIDA 28 194,46 $ 3
303946 2018-08-16 H3C survaillance bureau 228 172,99$ 3
XEROX CANADA LTEE (PHOTOCOPIEUR) 302032 2018-07-05 M5W LOCATION ET COPIES #A2M628629 120,23$ 1
302355 2018-07-12 M5W LOCATION ET COPIES #MX4327289 13342,92$ 29
302797 2018-07-18 M5W LOCATION ET COPIES #BOW593734 3 362,74 $ 4
303507 2018-08-02 M5W LOCATION ET COPIES #MX4734204 400,60 $ 2
303766 201 8-08-09 M5W LOCATION ET COPIES #MX4483392 13 811,08 $ 32
303993 2018-08-16 M5W LOCATION ET COPIES #3TX394418 4297,52$ 6
304221 2018-08-23 M5W LOCATION ET COPIES #MX4481376 4876,56$ 9
XYLEM (ITT W&WW) 301992 201 8-07-05 M5W Poste Juvénat - Ensemble de réparation 656,51 $ 1
302266 2018-07-12 M5W achatanneauusure 9114,07$ 2
302711 2018-07-18 M5W Location d’une pompe submersible Xylem pour UPEC 5 952,74 $ 3
303710 201 8-08-09 M5W acaht pièces origine pompe flygt 5 999,98 $ 3
XYZ TECHNOLOGIES CULTURELLE INC. 303604 2018-08-02 H2G Appel service Salle conseil 431,16$ 1
YVES VERMETTE, M.B.A., P.LOG., CD 302635 2018-07-12 J1N Soutien sélection concours directeur intrastructur 934,00$ 1
ZERO CELSIUS, DIVISION DE AGORA SPORT 302969 2018-07-18 J6W Aréna André Lacroix - Inspection Plan B de la mach 436,91 $ 1
ZIP DE QUEBEC ET CHAUDIERE-APPALACHES 303494 2018-08-02 G1 K Renouvellement Zip Québec 100,00$ 1
Total: 33 088 437,99 $Nombre total de chèques : 2452
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