les dépenses de bâtiment et de travaux publics des ... · les dépenses prévisionnelles...
TRANSCRIPT
Édition Août 2019
NOUVELLE-AQUITAINE
Les dépenses de Bâtiment
et de Travaux Publics
des collectivités territoriales
Réalisations 2018
Prévisions budgétaires 2019
Estimation de travaux 2019
AOÛT 2019
Édition Août 2019
Ce document a été réalisé à partir des données des « balances comptables » transmises par
la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) du Ministère de l’économie et des
finances au Réseau des CERC.
Les dépenses de bâtiment et de travaux publics des collectivités territoriales sont calculées
hors études, acquisitions foncières et matériels et subventions d’équipement versées. Les
données comptables concernent les budgets principaux et les budgets annexes déclinées par
catégorie de collectivité et par nomenclature budgétaire et comptable.
Les dépenses prévisionnelles intègrent également les données relatives aux décisions
modificatives votées jusqu’au 31 mai 2019. Les prévisions de dépenses peuvent différer des
travaux qui seront effectivement réalisés. Leur réalisation peut s’étendre sur plusieurs
exercices, être reportée ou annulée.
Seules les dépenses en maitrise d’ouvrage directe sont prises en compte, afin d’éviter les
double-comptes. Elles ne mesurent ainsi pas de l’effort d’investissement de chaque catégorie
de collectivités, incluant également le montant des subventions d’équipement versées à
d’autres entités.
Des fiches départementales détaillées sont téléchargeables : www.cerc-na.fr
NOTE MÉTHODOLOGIQUE
Contacts : Sébastien PERRUCHOT, tél : 05.47.47.62.43 – email : [email protected]
Muriel GOUGUET, tél : 05.49.41.47.37 – email : [email protected]
2
Édition Août 2019
En 2018, les dépenses de bâtiment et de travaux publics des collectivités
territoriales de Nouvelle-Aquitaine s’établissent à plus de 3,6 milliards
d’euros. Ces dépenses progressent respectivement de 6,8% pour le secteur du
bâtiment et de 6,0% pour les travaux publics par rapport à l’année précédente.
L’année 2019 devrait être caractérisée par une franche accélération des
dépenses. Tous les niveaux de collectivités sont globalement concernés et tout
particulièrement les communes à l’approche des élections municipales. Les
montants inscrits dans les budgets primitifs atteignent leur plus haut niveau depuis
2009. S’ils doivent être interprétés avec prudence, ils constituent cependant un
bon indicateur des ambitions pour cette dernière année d’exercice avant les
élections de 2020.
Les taux de réalisation des dépenses prévisionnelles demeurent sur des
niveaux relativement bas par rapport au passé. Un redressement est probable sur
l’année 2019 mais celui-ci ne compensera pas le creux d’activité constaté pour le
bâtiment et les travaux publics en 2014 et 2015. Enfin, des disparités territoriales
apparaissent toujours sur la grande région Nouvelle-Aquitaine.
EN BREF…
Montant des dépenses de bâtiment et de travaux publics Unité : M€ courants TTC
Évolution des dépenses 2018-2017 : + 6,0% Évolution des dépenses 2019-2018 : + 7,8%
Bâtiment : 1 628 M€ en 2018 Travaux Publics : 2 038 M€ en 2018
Évolution des dépenses 2018-2017 : + 6,8% Évolution des dépenses 2019-2018 : + 8,3%
* Estimation sur la base d’un taux
de réalisation moyen
4 002 3 973 3 659 3 684
3 852 3 925 3 648
3 319 3 245 3 447
3 665 3 964
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
(Prévisions budgétaires) (Prévisions budgétaires)
3
Édition Août 2019
Dépenses réalisées 2018
Prévisions budgétaires 2019
Taux de réalisation
& estimation de travaux 2019
Bâtiment
Édition Août 2019
DÉPENSES RÉALISÉES… BÂTIMENT
Région et départements
22%
Communes 53%
Groupements à fiscalité
propre 16%
Syndicats 9%
…SELON LES ANNÉES
Montant des travaux réalisés de bâtiment Unité : M€ courants TTC
…SELON LES TERRITOIRES
…SELON LES COLLECTIVITÉS
Dépenses en région en 2018 :
Le montant des travaux de bâtiment s’élève à
1 628 millions d’euros en 2018. Les dépenses
progressent de +6,8% par rapport à l’année
précédente, après trois années difficiles,
portées principalement par le bloc communal
(communes et groupement à fiscalité propre).
Par département, les disparités territoriales
sont toujours présentent. En Haute-Vienne, la
plus forte progression (+14,8%) est observée
après un creux en 2017. A contrario, les
dépenses de bâtiment en Charente sont en
baisse depuis 5 ans.
Dépenses de bâtiment en M€ TTC en 2018
évolution 1 an
Nb
collectivités Nouvelle-Aquitaine
Région 1 189 + 6,9%
Départements 12 170 - 1,4%
Communauté urbaine et Métropole 2 45
+ 7,5% Communautés d'agglomération 25 115
Communautés de communes 126 109
Communes de 50 000 habitants et plus 9 152
+ 4,3% Communes de 10 000 à 49 999 habitants 59 166
Communes de 3 500 à 9 999 habitants 207 155
Communes de moins de 3 500 habitants 4 131 388
SIVU 822 15 + 39,8%
SIVOM 408 123
Ensemble des collectivités 1 628 + 6,8%
1 628 M€ TTC (+6,8% par rapport à 2017)
272 € / hab. (France entière : 323 € / hab.)
Répartition des dépenses de bâtiment
selon les collectivités
1 709 1 707
1 638
1 763 1 795
1 673
1 528 1 514 1 524
1 628
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Dépenses de bâtiment en 2018
Évolution par rapport à l'année 2017.
Le montant des dépenses du Conseil régional pour l’ensemble
de la Région s'ajoute aux dépenses indiquées sur la carte soit
189 millions d'euros.
190 - 210
210 - 230
230 - 250
250 - 270
270 et plus
Dépenses / hab.
Vienne
102 M€
+9,9%
Deux-Sèvres
94 M€
+2,8%
Charente-Mar.
150 M€
+2,4%
Gironde
346 M€
+13,1%
Landes
121 M€
+11,8%
Pyrénées-Atlan.
217 M€
-2,4%
Lot-et-Gar.
71 M€
+4,3%
Dordogne
103 M€
+12,2%
Corrèze
46 M€
+8,4%
Haute-Vienne
84 M€
+14,8% Charente
73 M€
-4,8%
Creuse
30 M€
+12,1%
5
Édition Août 2019
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES… BÂTIMENT
Région et départements
16%
Communes 57%
Groupements à fiscalité propre
20%
Syndicats 7%
…SELON LES TERRITOIRES
…SELON LES COLLECTIVITÉS
…SELON LES ANNÉES
Prévisions budgétaires de travaux de bâtiment Unité : M€ courants TTC
Prévisions budgétaires 2019 :
3 161 M€ TTC (+8,3% par rapport à 2018)
529 € / hab. (France entière : 536 € / hab.)
Le montant des dépenses prévisionnelles de
travaux de bâtiment votées (incluant les décisions
modificatives jusqu’au 31 mai 2019) s’établit à
3 161 millions d’euros pour l’année 2019, en
hausse de +8,3% par rapport à l’année passée.
A l’exception des Pyrénées-Atlantiques et de la
Creuse dont l’évolution avait été forte l’année
précédente, tous les départements voient une
progression de leurs dépenses prévisionnelles
pour 2019.
Les prévisions de travaux du bloc communal sont
en hausse de 9,7% par rapport à 2018 et celles du
conseil régional de 18%.
Dépenses prévisionnelles de bâtiment en M€ TTC en 2019
évolution 1 an
Nb
collectivités Nouvelle-Aquitaine
Région 1 289 + 18,0%
Départements 12 234 + 5,0%
Métropole et communauté urbaine 3 107
+ 10,3% Communautés d'agglomération 24 213
Communautés de communes 126 307
Communes de 50 000 habitants et plus 9 213
+ 9,5% Communes de 10 000 à 49 999 habitants 61 332
Communes de 3 500 à 9 999 habitants 210 314
Communes de moins de 3 500 habitants 4 034 944
SIVU 784 64 - 11,9%
SIVOM 394 145
Ensemble des collectivités 3 161 + 8,3%
Ces chiffres correspondent à des prévisions
budgétaires. Ils ne constituent pas une estimation du
montant des travaux qui seront effectivement réalisés
sur l’ensemble de l’année
Répartition des prévisions budgétaires de
travaux de bâtiment selon les collectivités
Dépenses prévisionnelles de bâtiment en 2018
Évolution par rapport à l'année 2017.
Le montant des dépenses du Conseil régional s'ajoute
aux dépenses indiquées sur la carte soit 289 millions d'euros.
400 - 450
450 - 500
500 - 550
550 - 600
600 et plus
Dépenses / hab.
Vienne
217 M€
+19,3%
Deux-Sèvres
164 M€
+9,7%
Charente-Mar.
319 M€
+12,4%
Gironde
671 M€
+13,6%
Landes
283 M€
+15,3%
Pyrénées-Atlan.
293 M€
-20,8%
Lot-et-Gar.
182 M€
+11,0%
Dordogne
218 M€
+5,9%
Corrèze
102 M€
+14,4%
Haute-Vienne
168 M€
+11,2% Charente
190 M€
+9,8%
Creuse
65 M€
-6,0%
2 692 2 729 2 768
2 926 2 970
2 619
2 480 2 533
2 688
2 918
3 161
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
6
Édition Août 2019
ESTIMATION DES TRAVAUX 2019… BÂTIMENT
Le taux de réalisation avancé est pour une année N le rapport entre les réalisations
au 31 décembre de l’année N et les prévisions budgétaires au 31 mai de cette
même année. Ce taux varie significativement selon les catégories de collectivités et
dans une moindre mesure les années.
… TAUX DE RÉALISATION AVANCÉ
…SELON LES ANNÉES ET LES COLLECTIVITÉS
…SIMULATION DES DÉPENSES POUR 2019
Pour la période 2009-2018, le taux de réalisation moyen s’établit à 60%
toutes catégories de collectivités confondues. En 2018, il tombe à son
plus bas niveau sur la période soit 56%.
Le taux de réalisation varie fortement en fonction des collectivités et de
leur taille. Il dépasse les 90% pour le Conseil régional ou les communes
de plus de 50 000 habitants mais s’établit à 47% pour les communes de
moins de 3 500 habitants.
Taux de réalisation moyen
2009-2018 :
Taux de réalisation des dépenses prévisionnelles
de travaux de bâtiment (moyenne 2009-2018)
Région 91%
Départements 85%
Communauté urbaine & Métropole
53% Communautés d'agglomération
Communautés de communes
Communes de 50 000 habitants et plus 92%
Communes de 10 000 à 49 999 habitants 67%
Communes de 3 500 à 9 999 habitants 59%
Communes de moins de 3 500 habitants 47%
SIVU 36%
SIVOM 53%
Ensemble des collectivités 60%
Montant des travaux de bâtiment
Unité : M€ courants TTC
Compte tenu des dépenses prévisionnelles et en retenant
un taux de réalisation très prudent de 56%, le montant des
travaux de bâtiment s’établirait à 1 770 millions d’euros en
2019.
1 770 M€ TTC (+8,7% par rapport à 2018)
Estimation des travaux de bâtiment – Année 2019
Dépenses
prévisionnelles
(M€)
Taux de
réalisation
Simulation des dépenses
en 2019
Évolution
2019/2018
Évolution
2018/2017
NOUVELLE-AQUITAINE 3 161 56% 1 770 + 8,7% + 6,8%
(*) estimation sur la base du taux de réalisation de l’année 2018
60%
63% 63%
59%
60% 60%
64%
62%
60%
57% 56%
67%
62%
60% 61%
62%
64%
62%
60% 59%
59%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bâtiment BTP
1 709 1 707 1 638
1 763 1 795
1 673
1 528 1 514 1 524
1 628
1 770
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
7
Édition Août 2019
Dépenses réalisées 2018
Prévisions budgétaires 2019
Taux de réalisation
& estimation de travaux 2019
Travaux publics
Édition Août 2019
DÉPENSES RÉALISÉES… TRAVAUX PUBLICS
Région et départements
17%
Communes 36%
Groupements à fiscalité propre
26%
Syndicats 21%
…SELON LES ANNÉES
…SELON LES TERRITOIRES
Montant des travaux réalisés de travaux publics Unité : M€ courants TTC
Dépenses en région en 2018 :
2 038 M€ TTC (+6,0% par rapport à 2017)
341 € / hab. (France entière : 335 € / hab.)
Le montant des dépenses de travaux publics
s’élève à 2 038 millions d’euros en 2018, deuxième
année consécutive de progression (+6,0%).
Les dépenses de travaux augmentent dans la
majorité des départements, à l’exception de la
Haute-Vienne (-7,5%) et dans une moindre
mesure de la Charente-Maritime (-1,5%).
Comme en 2017, cette hausse des dépenses est
principalement portée par les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre (+15,3%).
Répartition des dépenses de travaux publics
selon les collectivités
Dépenses de travaux publics en M€ TTC en 2018
évolution 1 an
Nb
collectivités Nouvelle-Aquitaine
Région 1 17 + 8,5%
Départements 12 325 + 4,6%
Communauté urbaine et Métropole 2 252
+ 15,3% Communautés d'agglomération 25 181
Communautés de communes 126 105
Communes de 50 000 habitants et plus 9 71
+ 4,0% Communes de 10 000 à 49 999 habitants 59 146
Communes de 3 500 à 9 999 habitants 207 175
Communes de moins de 3 500 habitants 4 131 343
SIVU 822 162 =
SIVOM 408 261
Ensemble des collectivités 2 038 + 6,0%
…SELON LES COLLECTIVITÉS
2 265
1 952
2 046 2 090
2 130
1 975
1 791 1 731
1 923
2 038
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Dépenses de travaux publics en 2018
Évolution par rapport à l'année 2017.
Le montant des dépenses du Conseil régional s'ajoute
aux dépenses indiquées sur la carte soit 17 millions d'euros.
Vienne
110 M€
+8,7%
Deux-Sèvres
124 M€
+4,7%
Charente-Mar.
237 M€
-1,5%
Gironde
545 M€
+12,6%
Landes
136M€
+13,4%
Pyrénées-Atlan.
241 M€
+1,7%
Lot-et-Gar.
103 M€
+1,0%
Dordogne
103 M€
+12,2%
Corrèze
87 M€
+4,1%
Haute-Vienne
116 M€
-7,5% Charente
108 M€
+10,9%
Creuse
55 M€
+9,3%
250 - 280
280 - 310
310 - 340
340 - 370
370 et plus
Dépenses / hab.
9
Édition Août 2019
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES… TRAVAUX PUBLICS
Région et départements
11%
Communes 39%
Groupements à fiscalité propre
24%
Syndicats 26%
…SELON LES ANNÉES
…SELON LES TERRITOIRES
Prévisions budgétaires de travaux de travaux publics Unité : M€ courants TTC
Prévisions budgétaires 2019 :
3 596 M€ TTC (+7,8% par rapport à 2018)
602 € / hab. (France entière : 556 € / hab.)
…SELON LES COLLECTIVITÉS
Dépenses prévisionnelles de travaux publics en M€ TTC en 2019
évolution 1 an
Nb
collectivités Nouvelle-Aquitaine
Région 1 26 + 9,6%
Départements 12 356 + 8,0%
Métropole et communauté urbaine 3 363
+ 10,6% Communautés d'agglomération 24 291
Communautés de communes 126 225
Communes de 50 000 habitants et plus 9 66
+ 5,7% Communes de 10 000 à 49 999 habitants 61 256
Communes de 3 500 à 9 999 habitants 210 325
Communes de moins de 3 500 habitants 4 034 756
SIVU 784 316 + 8,2%
SIVOM 394 616
Ensemble des collectivités 3 596 + 7,8%
Ces chiffres correspondent à des prévisions
budgétaires. Ils ne constituent pas une estimation du
montant des travaux qui seront effectivement réalisés
sur l’ensemble de l’année
Répartition des prévisions budgétaires
de travaux publics selon les collectivités
Dépenses prévisionnelles de travaux publics en 2018
Évolution par rapport à l'année 2017.
Le montant des dépenses du Conseil régional s'ajoute
aux dépenses indiquées sur la carte soit 26 millions d'euros.
Vienne
166 M€
+13,3%
Deux-Sèvres
221 M€
+6,6%
Charente-Mar.
359 M€
+0,6%
Gironde
861 M€
+10,3%
Landes
256 M€
+4,8%
Pyrénées-Atlan.
404 M€
+4,5%
Lot-et-Gar.
216 M€
-4,6%
Dordogne
371 M€
+22,1%
Corrèze
150 M€
+5,8%
Haute-Vienne
203 M€
+6,3% Charente
271 M€
+13,3%
Creuse
93 M€
+2,8%
300 - 400
400 - 500
500 - 600
600 - 700
700 et plus
Dépenses / hab.
3 276
3 165
3 364 3 383 3 359
3 046
2 898 2 901
3 147
3 337
3 596
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Le montant des dépenses prévisionnelles de
travaux publics votées (incluant les décisions
modificatives jusqu’au 31 mai 2019) s’établit à
3 596 millions d’euros pour l’année 2019, en
hausse de 7,6% par rapport à l’année passée.
Les prévisions de dépenses de travaux publics de
toutes les catégories de collectivités confondues
sont en hausse par rapport à 2018.
Tous les départements voient leurs dépenses de
travaux publics augmenter pour 2019, excepté le
Lot-et-Garonne en légère baisse (-4,6%).
10
Édition Août 2019
ESTIMATION DES TRAVAUX 2019… TRAVAUX PUBLICS
Le taux de réalisation avancé est pour une année N le rapport entre les
réalisations au 31 décembre de l’année N et les prévisions budgétaires au 31 mai
de cette même année. Ce taux varie significativement selon les catégories de
collectivités et dans une moindre mesure les années.
… TAUX DE RÉALISATION AVANCÉ
Pour la période 2009-2018, le taux de réalisation moyen s’établit à
63% toutes catégories de collectivités confondues. En 2018, le taux de
réalisation des dépenses prévisionnelles se stabilise à 61%.
Les taux de réalisation varient selon les catégories de collectivités et
leur taille. Ils peuvent être également influencés par le cycle électoral
notamment pour le bloc communal ou tout simplement par des
décalages dans la réalisation de projets de travaux publics.
Taux de réalisation moyen
2009-2018 :
…SELON LES ANNÉES ET LES COLLECTIVITÉS Taux de réalisation des dépenses prévisionnelles
de travaux de bâtiment (moyenne 2009-2018)
Région 97%
Départements 97%
Communauté urbaine & Métropole
66% Communautés d'agglomération
Communautés de communes
Communes de 50 000 habitants et plus 94%
Communes de 10 000 à 49 999 habitants 72%
Communes de 3 500 à 9 999 habitants 60%
Communes de moins de 3 500 habitants 50%
SIVU 50%
SIVOM 51%
Ensemble des collectivités 63%
Montant des travaux de travaux publics
Unité : M€ courants TTC
Compte tenu des dépenses prévisionnelles pour
l'année 2019 et d’un taux de réalisation de 61%, les
dépenses de travaux publics devraient augmenter de
7,6% par rapport à l'année précédente pour s’établir à
un niveau proche de 2,2 milliard d’euros.
2 194 M€ TTC (+7,6% par rapport à 2018)
…SIMULATION DES DÉPENSES POUR 2019
Estimation des travaux de travaux publics – Année 2019
Dépenses
prévisionnelles
(M€)
Taux de réalisation Simulation des dépenses
en 2019
Évolution
2019/2018
Évolution
2018/2017
NOUVELLE-AQUITAINE 3 596 61% 2 194 + 7,6% + 6,0%
63%
2 265
1 952 2 046 2 090 2 130
1 975
1 791 1 731
1 923
2 038
2 194
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
(*) estimation sur la base du taux de réalisation de l’année 2018
69%
62%
61%
62%
63%
65%
62%
60%
61% 61%
67%
62%
60%
61%
62%
64%
62%
60% 59%
59%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Travaux Publics BTP
11
Édition Août 2019 Logo CERC
La Cellule Économique Régionale de la Construction (CERC) Nouvelle-Aquitaine est une structure partenariale d’échanges et de concertation qui rassemble les acteurs publics et privés représentatifs de l’acte de construire en Nouvelle-Aquitaine.
Bureau de Bordeaux : 9001 avenue Jean-Gabriel Domergue 33300 BORDEAUX I 05.47.47.62.43
Bureau de Limoges : 2 allée Duke Ellington 87067 LIMOGES I 05.55.11.21.50
Bureau de Poitiers : 26 rue Salvador Allende 86000 POITIERS I 05.49.41.47.37
Email : [email protected] - www.cerc-na.fr I www.cerc-actu.com (Réseau des CERC )
LES MEMBRES
La Cellule Économique Régionale de la Construction (CERC) Nouvelle-
Aquitaine est une structure partenariale d’échanges et de concertation qui
rassemble les acteurs publics et privés représentatifs de l’acte de construire en
Nouvelle-Aquitaine.
La CERC réalise des travaux d’observation sur des thématiques spécifiques à
la filière construction : conjoncture, perspectives d'activité, emploi & formation,
transition énergétique et bâtiment durable, économie circulaire et déchets du
BTP, matériaux de construction, travaux publics et infrastructures durables, etc.
Elle apporte un éclairage économique prospectif sur les secteurs du bâtiment,
des travaux publics et des carrières et matériaux de construction afin de
faciliter l'aide à la décision.