l’analyse du point d’équilibre en hématologie

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L’analyse du point d’équilibre en Hématologie

Centre Hospitalier d’Argenteuil

Centre Hospitalier de Versailles

Rappel du contexte

Une T2A à 100 % au 1er janvier 2008 qui permet: Des diagnostics partagés sur les raisons des déséquilibres Des pistes d’action issues des analyses médico-économique Des marges de manœuvre par l’évolution de l’activité

De nombreux établissements de santé franciliens en difficultés financières

La nécessité d’établir des référentiels pouvant permettre l’équilibre financier : Sur les tailles critiques, Sur les partages d’activité (Répartition « lourd / léger ») Sur les modalités de prise en charge au sein d’un service ( part de

l’ambulatoire)

12 Mars 2008

Objectif de l’étude

L’analyse du contexte doit nous conduit à réfléchir différemment l’organisation de nos activités

Le raisonnement actuel :

1. Bilan Recettes / Dépenses

2. équilibre ou déséquilibre

3. Action : Sur les dépenses

Sur les recettes

Sur les dépenses et les recettes

12 Mars 2008

RecDep

Objectif de l’étude (suite)

Le raisonnement proposé :

1. regarder les dépenses liées à l’activité et leur courbe d’évolution

2. identifier la recette moyenne

3. Adapter la capacité pour atteindre un équilibre recettes/dépenses

Est-il possible de déterminer un nombre optimal de lits et/ou des typologies d’activités à prendre en charge pour permettant de financer la totalité des dépenses?

En résumé En résumé : :

Comment appliquer la méthode du « point mort »Comment appliquer la méthode du « point mort »

pour optimiser le dimensionnement d’une activité ?pour optimiser le dimensionnement d’une activité ?

12 Mars 2008

Schéma Théorique du point mort

12 Mars 2008

RecettesRecettes

DépensesDépenses

Point Point mortmort

Niveau de Niveau de dépenses dépenses

et de et de recettesrecettes

Nombre de Nombre de séjoursséjours

€€

ActivitéActivité

La composition du comité de pilotage

COPIL

Jean-Yves LAFFONT (Directeur adjoint ARHIF) Michel ARENAZ (Chargé de mission ARHIF) Gaëlle QUILY (Chargée de mission Contrôle de Gestion ARHIF) Dr Maxime POUVELLE (Responsable COTRIM) Dr Olivier VALLET (Président du CHIM) Dr Philippe BARGMAN (MISP à la DDASS du 77) Marie-Laure LAFARGUES (IASS à la DDASS du 92) Eliane TOUSSAINT (Chargée de mission DEF à l’AP-HP) Dr Florence BACHELOT (Médecin DIM du Centre Hospitalier René Huguenin)

12 Mars 2008

Pour les établissements

Le Centre Hospitalier d’Argenteuil

Mr Maurice TOULLALAN (Directeur) Mr Alain SALIERNO (Directeur adjoint aux affaires financières) Mr le Dr Laurent SUTTON (Chef de service d’hématologie) Mme le Dr Corinne CHEVALIER (Médecin DIM) + ou – le contrôleur de gestion

Le Centre Hospitalier de Versailles

Mr Olivier COLIN (Directeur) Mr Michel COMPERE (Directeur adjoint aux affaires financières) Mme le Pr Sylvie CASTAIGNE (Chef de service d’hématologie) Mme le Dr Alice VINAS (Médecin DIM) + ou – le contrôleur de gestion

12 Mars 2008

La méthode proposée

I. Identification du périmètre commun

• Visite sur siteVisite sur site, au minimum 1 journée par établissement à programmer (dans la semaine du 07 au 12 Avril 2008)

• Description fonctionnelle Description fonctionnelle de chaque établissement :

Nb de lits, places, plages de consultation

ETP Personnel Médical et personnel non médical par activité

Case-mix en GHS, description de l’activité entrées journées DMS tx occupat°…

Population, attractivité, parts de marché…

12 Mars 2008

La méthode proposée (suite)

II. Modélisation uniforme des informations

Il faut prendre le temps d’harmoniser les informations qui serviront pour la modélisation de l’étude du point mort.

Pour être comparés les 2 établissements analysés doivent :

Appliquer les même règles d’affectation financières

Charges Directes , Charges Indirectes

Recettes (cas des multi-unité, MIGAC, MERRI…)

Baser leurs analyses de résultats sur le même niveau de découpage

identifier l’organisation du recueil de l’information

12 Mars 2008


III. Diagnostic

Les informations recueillies et validées vont permettre d’établir une représentation schématique du point mort pour chaque établissement.

IV. Scénarisation des hypothèses

Pour chaque établissement, on établira :

Un tableau d’hypothèses en faisant varier les différents éléments posés lors du diagnostic

Des représentations graphiques établissant le ou les points d’équilibre possibles

12 Mars 2008


V. Analyse des situations et diagnostic

1er Cas : Les 2 établissements ont un point d’équilibre qui peut être atteint

2nd Cas : Un seul établissement a un point d’équilibre qui peut être atteint

3ème Cas : Aucun établissement n’a un point d’équilibre qui peut être atteint

VI. Piste d’action, choix et solution

12 Mars 2008

Planning De mi-mars à mi-juin 2008 trois étapesDe mi-mars à mi-juin 2008 trois étapes

12 Mars 2008

Visite et Diagnostic

Périmètre

Modélisation

Tableau et Schéma du point mort

Etape N° 1

Mi-Mars à Mi-Mai

Etape N° 2 Hypothèses et solutions Mi-Mai à Mi-Juin

Etape N° 3 Généralisation de la méthodeÀ partir de Mi-Juin

COPIL le 22 Mai à 14h30

COPIL le 19 Juin à 14h30

« Liste de course » (à fournir avant la visite sur site)

12 Mars 2008

Repérage des UM spécifiques (Fichier commun de structure détaillé)

Pour chacune des UM : nombre de lits installés, taux d’occupation

Case-mix ou base des UM spécifiques : GHM, DP, DS, âge

Case-mix ou base des CMD, GHM d’Hémato dans l’établissement : GHM, DP, DS, âge, nb UM

Base des séances dédiées Hémato (sur DP, DR, DAS) : GHM, DP, DR, nb séances, âge

Pour toute l’activité Hémato : dénombrement des séjours et séances par code géographique

Pour toute l’activité d’Hémato : dénombrement des patients par code géographique

(exploitation du numéro de chaînage)

ETP personnel médical et non médical répartis par activité

Comptes de résultats par activité d’hématologie

Liste des logiciels utilisés

Activité Hémato = CMD 16 et 17 + GHM 24M26Z + GHM 24M27Z + part de la CM28

Contacts Contacts

Maxime Pouvelle Maxime Pouvelle : 01/40/84/22/[email protected]

Michel Arenaz Michel Arenaz : 01/40/05/24/[email protected]

Gaëlle Quily Gaëlle Quily : 01/40/05/22/41 [email protected]

12 Mars 2008

l’analyse du point d’équilibre en hématologie

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