instance régionale de concertation des gares de languedoc

Instance Régionale de Concertationdes Gares de Languedoc Roussillon

23 octobre 2014

| 2

« Cette instance examine toute question relative aux prestations rendues dans chacune des garesde son périmètre de gestion. Elle est notamment consultée sur le financement des programmes d’investissements prévus. Elle se réunit une fois par an, à l’initiative du directeur des gares et donne son avis, sur la partie qui la concerne du Document de Référence des Gares (DRG) dans le cadre de la consultation annuelle prévue par l’article 14-1 »

extrait du décret du 20 janvier 2012

Objectif de la rencontre

IRC - Languedoc Roussillon - 23 octobre 2014

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1 - Objet de l’IRC

2- Faits marquants

3 - Présentation de l’offre de services en gare

4 - Présentation des gares

Conclusion avec signature de l’avis consultatif et motivé sur le DRG 2016

Ordre du jour


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• Mise à disposition de pianos à Nimes, Perpignan et prochainement à Montpellier St Roch.

• Déploiement d’un nouveau service d’objets trouvés accessible à distance (OBOTO) à Béziers, Carcassonne, Narbonne, Nimes, Perpignan, Montpellier ainsi que dans des gares de segment B.

• Installation du réseau wifi en accès gratuit d’ici décembre 2014 à Agde, Béziers, Carcassonne, Narbonne, Nimes, Perpignan, Montpellier , Sète.

• Fiabilisation de l’outil de commande et de suivi des prestations d’assistance aux personnes à mobilité réduite (SOCA) à Agde Béziers, Carcassonne, Narbonne, Nimes, Perpignan, Montpellier ainsi que dans des gares de segment B.

• Evolution du critère de modulation de la redevance en faveur du nombre de places assises offertes à bord des trains

• Modification de tarifications des espaces en gare à l’avantage des transporteurs.

• Livraison de la 1ère tranche du PEM de Montpellier

• Rénovation de la gare de Perpignan

• Espace confort en gare de Béziers

Faits marquants

SOCA OBOTO


Le piano

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Cartographie Languedoc Roussillon

Les 8 gares du segment A de la région Languedoc-Roussillon :

� Nîmes

� Montpellier

� Sète

� Agde

� Béziers

� Narbonne

� Perpignan

� Carcassonne


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DÉPLACEMENTPROPRETÉ &

SURETÉCONFORT

Les clients ont accès à l’information relative aux

trains et à la gare.

Les déplacements des clients en gare et entre leurs modes de transport sont fluides.

L’espace de la gare est propre et sûr.

Les clients passent un moment agréable en

gare.

INFORMATIONSERVICES &

COMMERCES

Les clients disposent de services et de commerces

facilitateurs.

Information :- sur les trains- sur les services en gare- intermodale- en situation perturbée

Délivrée par :- les agents- l’information dynamique- la signalétique- la sonorisation- l’affichage statique

Déplacements en gare :- Ascenseurs- Escaliers mécaniques- Portes automatiques- Trottoirs roulants- Equipements PMR

Intermodalité :- Equipements intermodaux

Propreté gare :- Propreté des différents

espaces- Poubelles- Cendriers

Toilettes :- Equipements en état- Toilettes Propres

Sûreté :- Gardiennage- Vidéo-protection

Confort :- Assises- Espaces d’attente- Prises, tablettes…

Services :- Wifi- Objets trouvés- Consignes- Services facilitateurs

Commerces :- Restauration- Presse


La démarche qualité : Caligare (Les 5 promesses)

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La démarche qualité : Caligare

La boucle de la qualité

Expression des attentes

du client

Client Prestataire

Service

Attendu

Service

Réalisé

Service

Perçu

Service

Voulu

Expérience client

Définition des objectifs et

des caractéristiques de la

servuction

Mise en œuvre

opérationnelle de la

proposition de service


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• Le baromètre satisfaction client Note sur 10

� Enquêtes en face à face en gare 1 à 2 fois/an; 200 clients enquêtés.� 5 thèmes : information, déplacements, propreté , sûreté, confort, commerces.

• VerbatimsRecueil de l’expression des clients déposée en ligne sur www.lagareetmoi.com

• Bornes Happy or not Enquête en gare grâce à une question figurant sur une borne. Le client a le choix entre 4 smileys pour répondre.

� Ex : Perpignan : 73 % de clients satisfaits du nouveau Hall de gare� Ex : Nimes : 80% de clients satisfaits du piano en gare� Ex : Carcassonne : 71% de clients satisfaits du Casino Shop

• Les bornes I likeDéployées depuis fin juillet dans 8 gares de Languedoc Roussillon. Elles permettent aux clients d’exprimer leur satisfaction concernant les services SNCF proposés et de déposer des commentaires.

� Ex : Satisfaction globale de la gare de Nimes : 6 749 Like en un mois� Ex : Satisfaction globale de la gare de Carcassonne : 1 249 Like en un mois.

Borne I LIKE

Borne Happy or not


La démarche qualité : Caligare

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Les prestations de base fournies par Gares et Connexions

Les prestations de base

� La mise à disposition et l’entretien des bâtiments, espaces et équipements nécessaires à l’accueil des voyageurs et à l’accès des voyageurs aux trains.

� La mise à disposition de services nécessaires à l’accueil des voyageurs et l'accès des voyageurs aux trains

� L’accueil général.� Le service de prise en charge des PMR. (Personnes à Mobilité Réduite)� La gestion opérationnelle des flux de voyageurs dans la gare.� La gestion de site, propreté, sûreté et sécurité dans le cadre de la gestion de la gare en

tant qu’ERP.� Les services divers d’accompagnement au voyage.

� La mise à disposition de l’information collective des voyageurs en gare� Statique.� Dynamique.� Sonore.� Accessible en gare et/ou à distance.


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Les prestations de base fournies par RFFMise à disposition des biens de RFF permettant l’accès aux trains depuis et vers la voie publique

Biens Services

QUAIS : Montée et descente des voyageurs

TRAVERSEES DE VOIES PAR OUVRAGE DENIVELE ET A

NIVEAU : passerelle, souterrain, ascenseurs, escaliers mécaniques…

CHEMINEMENTS des voyageurs et du personnel de l’entreprise ferroviaire

et accessibilité PMR quand l’infrastructure le permet

PRESTATIONS D’ENTRETIEN COURANT DES BIENS : fourniture des fluides,

nettoyage, déneigement, surveillance technique, maintenance et réparation

des ouvrages et équipements…

GROS TRAVAUX : revêtement de quai, abris voyageurs, éclairage…

DEVELOPPEMENT : opérations de développement

MISE AUX NORMES : opérations de mises aux normes

Les biens et les services sont

gérés par G&C pour le compte

de RFF

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Les prestations complémentaires fournies par RFFLes prestations complémentaires fournies par RFF, prestations non-régulées : mise à disposition d’espaces RFF pour des activités que les EF ou candidats autorisés souhaitent mettre en œuvre.

Réalisation d’opérations liées à la vente de titre de transport : bornes et automates de délivrance, d’échange ou de validation de

titres de transport…

Réalisation de prestations d’accueil et de services commerciaux annexes : kiosques, équipements fixes ou mobiles d’accueil…

Mise en œuvre d’activités de nature technique

Opérations relatives au matériel roulant : avitaillement, nettoyage…

Installation d’équipements techniques liés au mode d’exploitation propre à l’EF : par exemple, équipements agents seuls

Besoins de service dédiés pour le personnel d’accompagnement ou de conduite

Développement des services commerciaux directs aux voyageurs

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Les principes du compte « gare » de RFFPrincipes de tarification

• Repose sur la répartition des gares en 3 catégories découlantde l’arrêté du 9 juillet 2012 (segment A, B et C)

• La fourniture du service de base (prestation régulée) par RFFdonne lieu à la perception d’une redevance appeléeredevance quai (RQ)

• La détermination de la RQ repose sur le principe de lacouverture de la prestation offerte sur la base du degréd’utilisation réel.

CAISSE GARE

Le cout complet de la caisse gare est à couvrir par les redevances quais

(RQ), déduction faîte des 50% de recettes non régulées, et par les

redevances complémentaires.

Redevances prestations

complémentaires

Le montant de la redevance quais

(RQ) se compose de :

Rémunération du capital

(application du taux de 6,2% à la VNC nette de

subvention)Convention de Services en

Gares (CSG)

Charges internes (de

personnel) et fiscalité

(impôts et taxes) affectées

au périmètre gares

- Quais

- Grandes halles voyageurs (GHV)

- accès mécanisés aux quais

(ascenseurs, escaliers

mécaniques)

- traversées de voies piétons (TVP)

- accessibilité

Coûts d’exploitation courants

- panneaux publicitaires- distributeurs- espaces de stationnements payants- commerces

RECETTES

50% des recettes non régulées en gare perçues par

RFF

Reprises de subventions

publiques d’investissement

Amortissements économiques des investissements

DEPENSES

| 13IRC - Nîmes - 23 octobre 2014

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Superficie : 6 986 m²

Flux voyageurs 2013 : 3 339 948 voyageurs (+3% par rapport à 2012)

Gare ouverte 7/7 de 4h00-0h30 avec variantes le week end

7 services à la clientèle (Objets trouvés, Toilettes/Nurserie, Assistance voyageurs mobilité restreinte,

Commissariat de Police, distributeurs de friandises/boissons en libre service,

vélo station, piano)

4 commerces(Boulangerie PAUL, Relay Presse, Viens attendre à Nîmes (en projet), loueurs)

Gare de Nîmes

Satisfaction client : 7,3 La qualité de l’information y est bien reconnue tout comme celle de l’offre commerciale et la propreté de la gare.En revanche, les clients souhaitent davantage d’information sur la ville, des conditions d’attente encore meilleures et des équipements qui facilitent leurs déplacements. Enfin ils souhaiteraient avoir plus de facilité à trouver une place de parking.

IRC - Nîmes - 23 octobre 2014

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Gare de Nîmes : Ouvrages et Equipements


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Notes de satisfaction clientèles

Qu’en pensent nos clients ?

PROMESSES

Nîmes SATISFACTION

GLOBALEINFORMATION DEPLACEMENT

PROPRETE ET SURETE

CONFORT SERVICES &

COMMERCES

Résultats 2013 7,5 7,1 7,6 7,7 7,1 7,2

Résultats 2014 7,3 7 7,5 7,6 6,9 7,3

Moyenne AGENCE MED Segment A (2013)

7 7,1 7,2 7,3 6,7 7


7,3 6,9 7,4 7,3 6,6 7,1


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Tops et Flops

Note actuelle

Commentaire

P1 7 Situation perturbée : 5,8 � Gare sereine en Avril

P2 7,5

� Besoin de remplacertous les écrans cathodiques en fin de vie.

P3 7,6

P5 7,3

Note actuelle

Commentaire Actions

P4 6,9

-Confort des espaces attente : 6,6

� Projet confort à initier

-Confort de l’attente dans cette gare : 6,7

Confort de l’attente


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• Réparations importantes des 4 Escaliers mécaniques ((Changement des mains courantes,

remise en service des éclairages, changement de la chaine de marche

et de la crosse de retournement)

• Piano en gare depuis début février

• Ouverture de la boutique Voyage rénovée (mai 2014)

• Ouverture de la vélo station (fin juin 2014)

• Déménagement des loueurs

• Gare sereine (depuis avril)

Les Evolutions récentes

Emplacement « Viens attendre à Nîmes »

Boutique SNCF VoyagesEscalator Nimes Vélo station


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Les Evolutions à venir

• Rénovation des escaliers fixes (fin 2014, début 2015)

• Wifi en gare (projet dernier trimestre 2014)

• Signalétique

• Viens attendre à Nimes (projet dernier trimestre 2014)

• Etanchéité en gare

• Ecrans TFT (en remplacement des téléviseurs)

• Ecrans plan de transport adapté en remplacement des panneaux

• Confort de l’attente (à initier)


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Taux de disponibilité des Ascenseurs et escaliers mécaniques et fiabilité

DÉPLACEMENT



Intermodalité :- Equipements

intermodaux

Taux de disponibilité globalObjectif : 92%

TAUX DE DISPONIBILITE

ASCENSEURS ESCALIERS MECANIQUES

Moyenne 1ER Semestre

2014

99,65% 86,75%

Résultat du 2nd

trimestre 2014

95 %

Moyenne 2013 98,7% 60,7%

Actions Investissements lourds sur 4 escalators

(Changement des mains courantes,

remise en service des éclairages,

changement de la chaine de marche et

de la crosse de retournement)


| 21

Les investissements G&C


Opération

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rénovation de la signalétique 2014 155, 155, 12,1 23,7 22,8 21,8 20,9 19,9Renovation téléaffichage 2016 870, 870, 67,7 132,7 127,4 122,0Pôle d'échange multimodal 2014 28, -28, -1,1 -2,1 -2,1 -2,0 -1,9 -1,9Rénovation escalier mécanique 2014 40, 40, 1,9 3,7 3,5 3,4 3,3 3,1Mise en place de la vidéo protection 2016 913, 913, 71,0 139,3 133,7 128,1Rénovation escalier mécanique 2014 69, 69, 3,3 6,4 6,1 5,9 5,6 5,4Amélioration de la sonorisation de sécurité 2014 2, 2, 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1Rénovation escalier mécanique 2014 12, 12, 0,5 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9

2 062, 28, 2 034, 17, 33, 170, 302, 290, 278,

22 345, -5 856, 16 490, 895, 851, 807, 626, 597, 570,

Gare

Nouveaux investissements

Actifs historiques

Date de mise en service

Tous Fonds K€

Estimation impacts compte Transporteurs (K€)Subventions

K€

Fonds Propres

G&C K€

Nîmes

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Typeinvestissement

Objet de l’investissement


2014 2015 2016 2017 2018

Total Part RFF en % Total Part RFF en % Total Part RFF en % Total Total

RénovationRénovation de la

Grande Halle Voyageur

2019

Les investissements prévisionnels – périmètre RFF

En phase étude préliminaire – coût prévisionnel entre 2M€ et 3M€ financé à 100% sur fonds propres RFF


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Compte gare « RFF »

Agrégat – k€ 2016 2015 2014 Evolution 2016/2015

CSG 83,4 113 110

Charges internes 5,8 7 5

Fiscalité 17,1 17 17

OPEX (charges d’exploitation) Sous-total 106,2 137 132 - 22,6%

Amortissements économiques 63,4 59 61

Rémunération du capital 6,9 0 1

CAPEX (investissement) Sous-total 70,4 59 62 +18,5%

Cout complet (1) 176,6 197 193 -10,2%

50% des recettes non régulées 33,9 37 36

Reprise de subventions d’investissement 0 0 0

Contribution à la couverture du cout complet (2) 33, 9 37 36 -7,4%

SOLDE = REDEVANCE D ACCES AUX QUAIS (1) – (2) 142,7 16 0 157 -10,8%


| 24

Prestation de base – Redevance Quai RFF

2016 2015 2014 Evolution 2016/2015

Redevance Quai 3,42€ 3,43€ 3,18€ -00,1%

Solde Compte Gare 143 K€ 160 K€ 157 K€ -10,8%

Nombre de départ-train 41 679 46 679 49 424 -10,7%

A titre indicatif :

Répartition des coûts et des AEG par

activités sur la base des prévisions de trafic

2016


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Prestations complémentaires – périmètre RFF

2016 2015 2014

Locaux de service pour le personnel d’accompagnement ou de conduite

de l’EF63,05 €/m² 62,98 €/m² 61,62 €/m²

Locaux pour la réalisation de services techniques

de l’EF et de ses prestataires60,91 €/m² 60,85 €/m² 59,54 €/m²

Locaux de stockage de l’EF et de

leurs prestataires54,50 €/m² 54,44 €/m² 53,27 €/m²

Espaces ou locaux pour la vente de titres de

transport ferroviaire227,62 €/m² 227,37 €/m² 222,48 €/m²

ChargesCommunes 9,99 €/m² 10,12 €/m² 9,91 €/m²


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Compte G&C de la gare


Non régulé Régulé Total Non régulé Régulé Total Non régulé Régulé Total

Concessions Concessions 729,7 729,7 746,3 746,3 552,8 552,8

Loyers Loyers 36,8 1 201,5 1 238,3 234,4 1 033,4 1 267,7 240,8 707,2 948,0

Prestations de base transporteur Prestations de base transporteur 4 147,9 4 147,9 4 005,1 4 005,1 4 137,6 4 137,6

Total 766,5 5 349,4 6 115,9 980,6 5 038,4 6 019,1 793,6 4 844,8 5 638,4

Service de gare Service de gare 1 412,3 1 412,3 1 468,2 1 468,2 1 426,4 1 426,4

Nettoyage et maintenance 29,4 307,3 336,7 50,7 213,7 264,4 66,4 208,3 274,7

Sureté et sécurité 132,3 1 121,9 1 254,2 327,6 860,0 1 187,6 395,1 787,9 1 182,9

Autres charges de gestion de site 37,7 430,4 468,1 157,8 493,5 651,3 183,7 461,0 644,8

Frais de Fonctionnement 80,2 451,6 531,9 96,2 403,0 499,1 70,9 352,4 423,3

Divers 53,4 114,6 168,0 54,5 92,5 146,9 48,7 155,5 204,2

Total 333,0 3 838,1 4 171,1 686,7 3 530,8 4 217,5 764,8 3 391,5 4 156,3

Impôts et taxes 10,9 50,0 61,0 22,5 37,0 59,5 25,6 36,5 62,0

Marge opérationnelle 422,6 1 461,2 1 883,8 271,4 1 470,7 1 742,0 3,2 1 416,9 1 420,1

Poids du passé 75,2 561,3 636,4 189,6 532,7 722,3 202,4 513,9 716,3

Investissements prévisionnels 0,4 83,4 83,8 -6,0 -2,6 -8,6 2,3 74,6 76,9

Total 75,6 644,6 720,2 183,6 530,1 713,7 204,7 588,5 793,1

Résultat opérationnel courant 347,0 816,6 1 163,5 87,8 940,6 1 028,4 -201,4 828,4 627,0

Résultat financier 79,3 102,9 182,3 53,6 119,7 173,2 57,6 132,8 190,4

Résultat avant IS 267,7 713,6 981,3 34,2 820,9 855,1 -259,1 695,6 436,6

En K€

2014 Version GRT APP 4

2015Version GRT ETU 26


Chiffre d'affaires

Compte de résultat Gare de Nîmes

AmortissementsAmortissements

OPEX

Gestion de site

Autres charges

| 27

Surfaces, Plan de transport et Prestation de base G&C


2014 2015 2016

7 154 6 971 6 986dont Surfaces affectées à la prestation de base 3 459 2 993 2 981

Surfaces cœur de gare 4 735 4 808 4 945

Surfaces totales de la gare en m2

Gare de NIMES

Gare de NIMES Réalisé 2013 Tarif 2014 CA Juin13 Tarif 2015 CA Juin14 Tarif 2016 CA Juin14

Plan de Transport (départs trains annuels) 44 047 49 424 46 679 41 679

dont Trains Régionaux 21 840 23 004 21 890 21 845

2014Version GRT

APP 4

2015Version GRT

ETU 26

2016Version GRT

ETU 15

2014Version GRT

APP 4

2015Version GRT

ETU 26

2016Version GRT

ETU 15

Autres charges 82,5 70,7 137,7 2,0% 1,8% 3,3%

Gestion de site 1 454,7 1 303,5 1 271,0 35,1% 32,5% 30,7%

Service de gare 1 412,5 1 468,2 1 426,4 34,1% 36,7% 34,5%

Total 2 949,7 2 842,4 2 835,2 71,1% 71,0% 68,5%

Dotation Aux Amortissements - PPA 381,8 418,9 419,6 9,2% 10,5% 10,1%

Dotation Aux Amortissements - PPI 82,5 0,4 74,0 2,0% 0,0% 1,8%

WACC - PPA 374,4 414,7 387,8 9,0% 10,4% 9,4%

WACC - PPI 99,3 -13,1 96,2 2,4% -0,3% 2,3%

Total 938,0 820,9 977,7 22,6% 20,5% 23,6%

Frais de fonctionnement Agence 99,2 86,7 81,5 2,4% 2,2% 2,0%

Frais de fonctionnement Central 232,0 223,5 210,7 5,6% 5,6% 5,1%

Redevance d'entreprise 6,4 6,0 6,2 0,2% 0,1% 0,1%

Total 337,6 316,2 298,3 8,1% 7,9% 7,2%

Contribution Économique Territoriale 12,3 10,4 10,0 0,3% 0,3% 0,2%

Taxe Fonciere 17,2 15,1 16,5 0,4% 0,4% 0,4%

Total 29,5 25,6 26,5 0,7% 0,6% 0,6%

Traitement décret -106,9 -2,6%

Total 4 147,9 4 005,1 4 137,6 100,0% 100,0% 100,0%

%

Charges Exploitation

Charges financières et de capital

Frais de fonctionnement

Impots et taxes

Montant en K€

Prestation de Base Gare de Nîmes

| 28

Les amortissements G&C


NIMES

En K€ Non régulé Régulé Total Non régulé Régulé Total Non régulé Régulé Total

PPI Amortissement tous fonds 1,4 82,5 83,8 0,3 15,8 16,1 2,6 75,4 78,0

PPI Reprise sur subvention 0,0 0,0 0,0 -6,3 -18,5 -24,8 -0,4 -0,8 -1,1

PPI Amortissement fonds propres 1,4 82,5 83,8 -6,0 -2,6 -8,6 2,3 74,6 76,9

PPA Amortissement tous fonds 363,7 508,7 872,4 266,1 685,3 951,4 278,7 649,8 928,6

PPA Reprise sur subvention -108,9 -127,1 -236,0 -76,5 -152,6 -229,0 -76,4 -135,9 -212,3

PPA Amortissement fonds propres 254,8 381,6 636,4 189,6 532,7 722,3 202,4 513,9 716,3

2014Version GRT APP 4



PPA : Actifs historiquesPPI : Investissements nouveaux (prévisionnel)WACC : Rémunération du capital

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Evolution de la grille tarifaire G&C


FixeFixe Petite Simple Multiple Petite Simple Multiple Petite Simple Multiple

Tarif 2014 63,64 3,02 6,03 12,06 6,03 12,06 24,13 12,06 24,13 48,26

Tarif 2015 63,58 3,20 6,41 12,81 6,41 12,81 25,62 12,81 25,62 51,25

Tarif 2016 77,80 3,38 6,75 13,51 6,75 13,51 27,02 13,51 27,02 54,03

Accès en gare pondéréeNationalRégionalUrbain

Gare de NIMES

| 30

Les ouvrages et équipements de la gare

Nom GareNb de

quais

Longueur quaisAccessibilité

PMR

Ouvrage

dénivelé

(nature et

nombre)

Nb

ascenseurs

Nb escaliers

mécaniques

Ouvrages de

couverture

(nature)

Quai 1 Quai 2 Quai 3 Quai 4

Oui / Non

(date

prévisible)

Vo

ie lo

cale

Sens

Impair /

Pair

Vo

ie lo

cale

Sens

Impair /

Pair

Vo

ie lo

cale

Sens

Impair /

Pair

Vo

ie lo

cale

Sens

Impair /

Pair

Nîmes 3A

B

453 /

418C 403 E 431 0 0 Oui 0 2 6

Grande Halle

Voyageurs +

abris +

marquise

Nom GarePortes

automatiques

Ecrans TFT

Nb Commentaires

Nîmes 10 9

Déploiement entre 2015 et 2016 ;

visite technique le 9/07 pour établir

le devis


| 31

La prestation de base

Nom de la gare

Service de base fourni dans les gares de voyageurs aux entreprises ferroviaires

Horaires d'ouverture de la gare

Usages par leurs passagers, personnels et prestataires, des installations aménagées pour la réception des passagers et du public jusqu'au train

Salle et/ou espace attente

Abris sur le quai

ToilettesChariots à bagages

Bureau des

objets trouvés

Consignes

Nîmes 4h45 - 0h30 Oui Oui Oui Non Oui Non

Service de base fourni dans les gares de voyageurs aux entreprises ferroviaires PMRPrestations

complémentaires

Autres prestations

Service d'accueil , d'information et d'orientation de leurs passagers et du public

Prestation particulière en gare résultant d'une exigence législative ou réglementaire ou d'un accord

international, notamment en matière de sûreté

Service d'assistance et de prise en charge

des PMR (1ère

partie, jusqu'à l'entrée du train)

Préchauffage des voitures et

des locosDéfibrillateur Wifi Gare CAB

Accueil fixe et/ou

itinérant

Information dynamique

(visuelle et/ou sonore)

SignalétiqueGare Trans

manche

Vidéo-protection

Présence sûreté

Accessibilité PMR aux quais et

trains

Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Non Oui Non Non


| 32

Gare de Nîmes


| 33

Gare de Nîmes


| 34

Gare de Nîmes


| 35

Etat des lieux règlementaire

Conformité règlementaire

Statut Commentaires Loi Texte

Accessibilité Conforme Travaux terminés fin 2012 Cheminements, boucles magnétiques, mise en conformité des portes d’accès y compris vitrophanie, mise en place de bandes de guidage et balises sonores, renforcement éclairage…

loi n°2005 – 102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances

Article 45. - La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur inter modalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Dans un délai de dix ans à compter de la date de publication de la présente loi, les services de transport collectif devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite.

Surveillance Investissements Prévus

Projet prévu en exploitation 2016. loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme

« Les systèmes de vidéosurveillance installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté ministériel, à compter de l'expiration d'un délai de deux ans après la publication de l'acte définissant ces normes. »

Les systèmes de vidéosurveillance sont autorisés pour une durée de cinq ans renouvelable.

Sécurité ERP (Établissement recevant du public)

Conforme -Avis favorable de l’IGSI le 13/05/2014.

- Présence d’un SSIAP1 assurant la vigilance du ssi et d’un chargé de sécurité incendie qui assure le pilotage de la sécurité incendie des sites de Nîmes et Montpellier.

-C.C.H (articles R 123-1 à R 123-55 et R 152-4 et 5).

-Règlements de sécurité contre l’incendie (ERP)

-Disposition Générale applicables aux ERP 1er à 4ème catégorie (Arrêté du 25 juin 1980 modifié)

-Disposition particulières applicables aux ERP 1er à 4ème catégorie

-arrêté du 20 février 1983

-arrêté du 24 décembre 2007

Environnement (amiante…)

Conforme DTA réalisé le 26/10/2011 (présence d’amiante)

Mise à jour DTA commandée à DEKRA octobre 2014 (semaine 43)

- Code de la santé publique

- Code du travail

- Code de l’environnement

- Décrets, arrêtés ,normes


| 36

A l’écoute de vos remarques le DRG évolue


Mécanisme de régularisation sur les plans de transport 2014 (Proposition d’évolution pour les gares avec une facturation complémentaire, par opposition de celles déclenchant un avoir)

Compte tenu du plan de transport projeté en 2014 l’application du mécanisme de régularisation proposé au DRG devait déclencher une facturation complémentaire de 476 K€aux tarifs 2017 sur la gare de Nîmes.

Ce report sur 2017 conduisait à complexifier le suivi tarifaire:• en décorrelant la facturation du fait générateur• en faisant supporter l’écart 2014 aux EF présentes en 2017

En conséquence, il est proposé d’aligner la méthode de régularisation sur celle de RFF et de grouper sur 2014 les avoirs et les factures complémentaires

Ce procédé de régularisation serait introduit dès 2014 et les DRG 2015 et 2016 seraient amendés.

| 37IRC - Montpellier St Roch - 23 octobre 2014

| 38

Gare de Montpellier St Roch


Flux voyageurs en 2013 : 7 180 826 voyageurs (+3% par rapport à 2012)Gare ouverte 7/7 de 4h45-0h00 avec variantes le vendredi et week end

4 services à la clientèle (Objets trouvés, Toilettes/Nurserie, Assistance voyageurs mobilité restreinte, appareils en libre service)

6 commerces(Boulangerie PAUL, Relay Presse, Monop Daily, La Cure Gourmande, Occitane Loueurs)

Satisfaction client : 7,2 Une note de satisfaction qui progresse grâce à la rénovation de la gare qui sera totalement terminée en octobre 2014.

IRC - Montpellier St Roch - 23 octobre 2014

| 39

Gare de Montpellier St Roch : Ouvrages et Equipements


| 40



PROMESSES

Montpellier St RochSATISFACTION


PROPRETE ET SURETE

CONFORT SERVICES &

COMMERCES

Résultats 2013 6,9 6,4 7,2 7,7 6,8 7

Résultats 2014 7,2 6,6 7,3 7,7 6,9 7,4


7 7,1 7,2 7,3 6,7 7


7,3 6,9 7,4 7,3 6,6 7,1


| 41

Tops et Flops

Note

actuelle

Commentaires

P2 7,3

P3 7,7

P5 7,4

Note

actuelle

Commentaires Actions

P1 6,6 -Infos communiquées par les

agents sur les autres modes

de transports : 4,6

Nouveau bureau

Information.

P4 6,9 -Moment passé en gare : 6,8

-Confort des espaces attente à

6,4

Ouverture partielle 2nde

tranche travaux début juillet



| 42

Les évolutions récentes

• Confort de l’attente : augmentation du nombre de places assises

• Réouverture de l’accès bâtiment historique


• Escaliers mécaniques

• Affichage intermodale (ville + urbain)

• Vélos Libre service

Escalator MontpellierVélo station


Loueurs en gare

Commerce en gare


| 43

Les évolutions à venir

• Nouveaux commerces ( Relay, Casino shop, Réserve naturelle, Mexx, Agora Café, Little Extra)

• Bureau de change

• 1 Distributeur automatique de billets de banque

• Nouvel Espace multi-services (Consignes, bagages, objet trouvés, toilettes/nurserie)

• Wifi en gare

• Nouvel espace information

• Intermodalité (écran dédié information multimodale)


• Relais Kiala

• Piano

• Bus en gare


| 44

DÉPLACEMENT




intermodaux

Taux de disponibilité global Objectif : 92%


ASCENSEURS ESCALIERS MECANIQUES

Moyenne 1ER Semestre

2014

99,85% 94,25%

Moyenne 2013 98,77% 88,27%

Actions Ouverture partielle depuis juillet 2014 de

la 2nde tranche comprenant 8 escalators



| 45



2014 2015 2016 2017 2018 2019

PEM - ACCESSIBILITE 2014 45, 45, 3,5 6,8 6,5 6,2 6,0 5,7

PEM - ACCESSIBILITE 2015 9, 9, 0,7 1,3 1,3 1,2 1,2

Espace attente 2016 154, 154, 12,0 23,5 22,6 21,6

PEM -Mise à niveau installation électrique 2014 92, 92, 6,0 11,8 11,4 11,1 10,8 10,4

PEM- Projet de site 2014 437, 214, 223, 9,4 18,6 18,1 17,5 17,0 16,5

PEM- Projet de site 2015 27 466, 18 420, 9 045, 250,9 494,7 480,5 466,3 452,2

PEM-Remplacement escalier mécanique 2014 669, 669, 28,2 55,7 54,1 52,5 50,9 49,3

28 871 18 634 10 237, 47, 344, 598, 593, 575, 557,

48 532, -16 851, 31 681, 1 894, 1 813, 1 727, 1 411, 1 354, 1 298,


Actifs historiques

Montpellier Saint-Roch

GareTous Fonds

K€


OpérationEstimation impacts compte Transporteurs (K€)

Fonds Propres

G&C K€

Subventions K€

| 46

Typeinvestissement



2014 2015 2016 2017 2018


Mise auxnormes

Mise en accessibilité PMR

2014 3 890 K€ 0%



| 47

Compte gare – périmètre RFF


CSG 116,7 117,8 114,6

Charges internes 8,1 7,1 5,2

Fiscalité 0,9 0,9 0,8

OPEX (charges d’exploitation) Sous-total 125,7 125,8 12 0,6 -0,1%

Amortissements économiques 108,0 99,2 53,2

Rémunération du capital 4,8 0,1 0,1

CAPEX (investissement) Sous-total 112,7 99,3 53,3 +13,6%

Cout complet (1) 238,4 225,1 173,9 +5,9%

50% des recettes non régulées 78,6 43,2 49,0 +81,8%

Reprise de subventions d’investissement 104,5 99,2 53,1 +5,3%

Contribution à la couverture du cout complet (2) 183 ,0 142,4 102,1 +28,6%

SOLDE = REDEVANCE D ACCES AUX QUAIS (1) – (2) 55,4 82, 7 71,8 -33,0%


| 48


2016 2015 2014 Evolution 2016/2015

Redevance Quai 1,54€ 2,09€ 1,63€ -26,2%



A titre indicatif :



2016


| 49


2016 2015 2014


de l’EF85,49 €/m² 85,40 €/m² 83,56 €/m²









| 50




Concessions Concessions 1 476,5 1 476,5 2 101,2 2 101,2 2 393,3 2 393,3

Loyers Loyers 316,9 1 145,0 1 461,9 382,6 1 165,4 1 548,0 187,8 904,0 1 091,8


Total 1 793,3 7 034,6 8 827,9 2 483,8 10 039,7 12 523,5 2 581,1 10 124,9 12 706,0



Sureté et sécurité 826,7 936,5 1 763,2 539,4 1 199,2 1 738,5 562,1 1 257,6 1 819,7

Autres charges de gestion de site 240,0 525,8 765,9 254,4 862,0 1 116,4 245,4 815,0 1 060,4

Frais de Fonctionnement 183,5 578,9 762,3 247,5 798,5 1 045,9 241,6 734,0 975,6

Divers 122,9 135,7 258,6 558,4 563,8 1 122,2 160,6 205,1 365,6

Total 1 524,4 4 896,2 6 420,6 1 744,3 6 596,1 8 340,4 1 379,2 6 343,3 7 722,5

Impôts et taxes 159,1 107,3 266,3 630,2 932,2 1 562,4 642,6 945,7 1 588,2

Marge opérationnelle 109,9 2 031,1 2 141,0 109,3 2 511,4 2 620,8 559,3 2 835,9 3 395,2

Poids du passé 467,5 443,4 910,9 330,3 588,2 918,5 427,7 890,9 1 318,6

Investissements prévisionnels 61,8 155,6 217,4 306,4 307,6 614,0 198,5 211,4 409,9

Total 529,2 599,0 1 128,3 636,7 895,8 1 532,5 626,2 1 102,3 1 728,5

Résultat opérationnel courant -419,3 1 432,1 1 012,7 -527,3 1 615,6 1 088,3 -66,9 1 733,7 1 666,8


Résultat avant IS -572,3 1 300,5 728,2 -743,1 1 368,8 625,8 -271,8 1 418,2 1 146,4

En K€




Chiffre d'affaires

Compte de résultat Gare de Montpellier Saint-Roch


OPEX

Gestion de site

Autres charges

| 51



2014 2015 2016

9 853 9 810 9 810dont Surfaces affectées à la prestation de base 2 415 5 114 5 102



Gare de MONTPELLIER

Gare de MONTPELLIER SAINT ROCH Réalisé 2013 Tarif 2014 CA Juin13 Tarif 2015 CA Juin14 Tarif 2016 CA Juin14



2014Version GRT

APP 4

2015Version GRT

ETU 26

2016Version GRT

ETU 15

2014Version GRT

APP 4

2015Version GRT

ETU 26

2016Version GRT

ETU 15

Autres charges 110,2 498,1 185,2 1,9% 5,6% 2,0%

Gestion de site 1 642,2 2 305,3 2 363,8 27,9% 26,0% 25,6%

Service de gare 2 467,1 2 750,8 2 855,9 41,9% 31,0% 31,0%

Total 4 219,6 5 554,2 5 405,0 71,6% 62,6% 58,6%



WACC - PPA 273,8 411,4 910,8 4,6% 4,6% 9,9%

WACC - PPI 330,6 593,4 408,4 5,6% 6,7% 4,4%

Total 1 121,6 1 805,0 2 325,0 19,0% 20,3% 25,2%




Total 483,1 700,6 664,9 8,2% 7,9% 7,2%

Impots et taxes Contribution Économique Territoriale 22,9 362,3 366,7 0,4% 4,1% 4,0%

Taxe Fonciere 42,3 452,2 459,3 0,7% 5,1% 5,0%

Total 65,2 814,5 826,0 1,1% 9,2% 9,0%

%




Montant en K€

Prestation de Base Gare de Montpellier

| 52



MONTPELLIER


PPI Amortissement tous fonds 61,8 155,6 217,4 816,3 786,4 1 602,7 583,8 571,5 1 155,2


PPI Amortissement fonds propres 61,8 155,6 217,4 306,4 307,6 614,0 198,5 211,4 409,9

PPA Amortissement tous fonds 587,7 370,8 958,5 352,4 606,0 958,4 631,6 1 450,6 2 082,2


PPA Amortissement fonds propres 548,7 362,2 910,9 330,3 588,2 918,5 427,7 890,9 1 318,6





| 53




Tarif 2014 109,69 3,39 6,78 13,57 6,78 13,57 27,14 13,57 27,14 54,27

Tarif 2015 187,24 4,83 9,66 19,32 9,66 19,32 38,65 19,32 38,65 77,30

Tarif 2016 213,55 6,24 12,49 24,97 12,49 24,97 49,95 24,97 49,95 99,89

NationalRégionalUrbain

Gare de MONTPELLIER

Accès en gare pondérée

| 54


Nom GareNb de

quais


PMROuvrage

dénivelé

(nature et

nombre)

Nb

ascenseurs

Nb escaliers

mécaniques

Ouvrages de

couverture

(nature)


Oui / Non

(date

prévisible)

Vo

ie lo

cale

Sens

Impair /

Pair

Vo

ie lo

cale

Sens

Impair /

Pair

Vo

ie lo

cale

Sens

Impair /

Pair

Vo

ie lo

cale

Sens

Impair /

Pair

Montpellier

St Roch4 A 464

B

C438

D

E

407

306

F

13

402

147

Totalement

accessible à

partir de 2015

dans cadre

projet de PEM

Passage

souterrain9 8 Dalle

Nom GarePortes

automatiques

Ecrans TFT

Nb Commentaires

Montpellier

St Roch11* x

Programme en lien avec la mise en

service du PEM, les écrans sont

déployés au fur et à mesure de

l’avancée des travaux


| 55


Nom de la gare





Abris sur le quai

ToilettesChariots

à bagages

Bureau des

objets trouvés

Consignes

Montpellier 4h45 - 0h30, Samedi 5h45 - 0h30 Oui Oui Oui Non Oui Oui

Service de base fourni dans les gares de voyageurs aux entreprises ferroviaires PMR

Prestations

complémentaires

Autres prestations




Service d'assistanc

e et de prise en

charge des PMR (1ère

partie, jusqu'à

l'entrée du train)

Préchauffage des

voitures et des locos

Défibrillateur WifiGare CAB

Accueil fixe et/ou itinérant




manche

Vidéo-protection

Présence sûreté


trains

Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Non


| 56



| 57



| 58



| 59



| 60

Etat des lieux règlementaireConformité règlementaire


Accessibilité Investisse-ments prévus

Mise en accessibilité sera effective à la mise en œuvre du PEM

(Le programme d’accessibilité est en cours de déploiement et avance avec la mise en œuvre du PEM: Cheminements, boucles magnétiques, mise en conformité des portes d’accès y compris vitrophanie, mise en place de bandes de guidage et balises sonores, renforcement éclairage,…)

loi n°°°°2005 – 102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances


Surveillance Investisse-ments prévus

Le projet est en phase de réalisation, il est intégré au projet PEM. Le RRS LR participe aux GLTD (groupe local de travail sur la Délinquance) dont l’axe principal est l’étude du quartier de la gare.

2 projets phare dans le PEM : Le tramway et le TER à 1 €

L’équipement vidéo comporte :

- 82 caméras pour la gare

- 10 caméras ville sur parvis

Les images ville sont envoyées sur le SIC (police nationale), les images gare peuvent également l’être sous réserves de financement externe

loi n°°°°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme




Conforme -Avis favorable de la sous commission départementale de sécurité et accessibilité le 14 juin 2013.

- Ouverture de la phase 1 du PEM le 18 juin 2013

- Travaux phase 2 en cours (réception prévue première quinzaine d’octobre 2014)






-arrêté du 24 décembre 2007


Conforme Mise à jour des DTA à l’issue des travaux du PEM. L’amiante existante est éradiquée à l’occasion des travaux sur les parties impactées.

Code de la santé publique

- Code du travail




| 61


IRC - Montpellier - 23 octobre 2014


Compte tenu du plan de transport projeté en 2014 l’application du mécanisme de régularisation proposé au DRG devait déclencher une facturation complémentaire de 887 K€aux tarifs 2017 sur la gare de Montpellier Saint Roch.




| 63IRC - Sète - 23 octobre 2014

| 64

Gare de Sète

Superficie : 1 503m²

Flux voyageurs 2013 : 1 003 393 voyageurs (-1% par rapport à 2012)

Gare ouverte 7/7 de 04:40 à 23:20 avec variantes le week end

4 services à la clientèle (Objets trouvés, Assistance voyageurs mobilité restreinte,

appareils en libre service, paniers fraicheurs)

3 commerces(Buffet bar restaurant, Relay, loueur)

Satisfaction client : 7 Amélioration de la qualité perçue par le client depuis l’exercice précédent (+..) d’augmentation sur la satisfaction globale. Travail en cours sur l’intermodalité.

IRC - Sète - 23 octobre 2014

| 65

Gare de Sète : Ouvrages et Equipements


| 66

PROMESSES

SèteSATISFACTION


PROPRETE ET SURETE

CONFORT SERVICES &

COMMERCES

Résultats 2013 7 6,9 6,8 7,3 6,5 7,1

Résultats vague sept 2014


7 7,1 7,2 7,3 6,7 7


7,3 6,9 7,4 7,3 6,6 7,1




| 67

Note

actuelle

Commentaires

P3 7,3

P5 7,1

Note

actuelle


P1 6,9 6,2 : info agent sur autre

mode de transport

Remplacement des écrans

par des TFT

P2 6,8 5,9 : Facilité des

déplacements en gare

Nouvelle signalétique dans

le cadre du projet

d’accessibilité

P4 6,5 6,9 : qualité du moment

passé en gare

6 : confort de l’attente

Programme confort

Tops et Flops


| 68

Les évolutions récentes / à venir

Evolutions récentes

• Aménagement vélos

Evolutions à venir

• Plan d’amélioration du confort en gare


• Wifi en gare



| 69



2014 2015 2016 2017 2018 2019

Divers 2015 9, 9, 0,7 1,3 1,3 1,2 1,2Accessibilité PMR SDNA 2014 250, 250, 19,5 38,1 36,6 35,1 33,5 32,0Création d'abris vélos 2014 15, 15,Installation Téléaffichage 2015 203, 203, 15,8 30,9 29,7 28,4 27,2Remplacement portes 2014 1, 1, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Espace confort 2014 100, 100, 7,8 15,3 14,6 14,0 13,4 12,8Pôle d'échange multimodal (Etude)

2014 58, 42, 16, 1,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8

Achat plateforme élévatrice PMR 2014 15, 15, 1,2 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9

650, 57, 593, 29, 74, 88, 84, 81, 77,

1 989, -738, 1 251, 35, 33, 29, 25, 24, 21,

Estimation impacts compte Transporteurs (K€)


Actifs historiques

Sète

GareDate de mise en service

Tous Fonds

K€

Subventions

K€

Fonds Propres

G&C K€

Opération

| 70

Typeinvestissement



2014 2015 2016 2017 2018


Mise auxnormes


Selon programme

Ad’AP

AVP450 K€

REA4 000 K€


Engagement des phases AVP PRO et REA en fonction des Ad’AP. Montants et dates donnés à titre indicatif.


| 71



CSG 49,1 57,1 55,5


Fiscalité 25,2 25,3 24,3

OPEX (charges d’exploitation) Sous-total 77,7 85,9 82,3 -9,6%

Amortissements économiques 121,8 117,3 0



Cout complet (1) 202,8 203,2 82,5 -0,2%


Reprise de subventions d’investissement 0 0 0 -

Contribution à la couverture du cout complet (2) 3,8 3,3 3,7 +14,6%

SOLDE = REDEVANCE D ACCES AUX QUAIS (1) – (2) 199,0 19 9,9 78,8 -0,5%


| 72


2016 2015 2014 Evolution 2016/2015

Redevance Quai 7,83€ 7,89€ 2,99€ -0,8%


Nombre de départ-train 25 422 25 339 26 320 +0,3%

A titre indicatif :



2016


| 73


2016 2015 2014


de l’EF47,02 €/m² 46,97 €/m² 45,96 €/m²









| 74





Loyers Loyers 7,6 97,7 105,3 38,2 75,2 113,4 17,5 84,7 102,2

Prestations de base transporteur Prestations de base transporteur 780,5 780,5 824,8 824,8 945,9 945,9

Total 89,8 878,2 968,0 172,3 900,0 1 072,3 134,7 1 030,5 1 165,2

Service de gare Service de gare 499,0 499,0 526,0 526,0 587,7 587,7


Sureté et sécurité 81,0 51,2 132,2 50,5 89,0 139,5 54,8 77,9 132,6



Divers 8,0 17,3 25,4 12,6 23,0 35,6 10,8 19,4 30,3

Total 230,9 772,8 1 003,7 175,7 853,5 1 029,2 177,8 893,2 1 071,0

Impôts et taxes 17,4 14,7 32,1 22,4 10,1 32,5 23,7 8,4 32,2

Marge opérationnelle -158,5 90,7 -67,8 -25,8 36,4 10,6 -66,9 128,8 62,0

Poids du passé 29,5 29,8 59,3 30,3 30,0 60,3 28,1 25,8 54,0


Total 30,2 30,4 60,6 31,7 39,6 71,3 28,2 64,9 93,1

Résultat opérationnel courant -188,7 60,3 -128,4 -57,5 -3,2 -60,7 -95,0 63,9 -31,1


Résultat avant IS -196,3 57,1 -139,1 -63,4 -10,6 -74,0 -100,4 49,6 -50,8

En K€




Chiffre d'affaires

Compte de résultat Gare de Sète


OPEX

Gestion de site

Autres charges

| 75



2014 2015 20161 414 1 510 1 503

dont Surfaces affectées à la prestation de base 241 245 245Surfaces cœur de gare 622 638 638

Surfaces totales de la gare en m2Gare de SETE

Gare de SETE Réalisé 2013 Tarif 2014 CA Juin13 Tarif 2015 CA Juin14 Tarif 2016 CA Juin14



2014Version GRT

APP 4

2015Version GRT

ETU 26

2016Version GRT

ETU 15

2014Version GRT

APP 4

2015Version GRT

ETU 26

2016Version GRT

ETU 15

Autres charges 14,6 20,8 17,4 1,9% 2,5% 1,8%

Gestion de site 163,2 152,7 150,1 20,9% 18,5% 15,9%

Service de gare 498,2 526,0 587,7 63,8% 63,8% 62,1%

Total 676,0 699,5 755,2 86,6% 84,8% 79,8%



WACC - PPA 13,9 13,0 11,7 1,8% 1,6% 1,2%

WACC - PPI 0,5 13,2 48,6 0,1% 1,6% 5,1%

Total 33,8 55,0 117,2 4,3% 6,7% 12,4%




Total 65,2 65,1 68,2 8,4% 7,9% 7,2%


Taxe Fonciere 4,5 4,4 4,4 0,6% 0,5% 0,5%

Total 5,4 5,3 5,2 0,7% 0,6% 0,6%

Total 780,5 824,8 945,9 100,0% 100,0% 100,0%

%




Impots et taxes

Montant en K€

Prestation de Base Gare de Sète

| 76



SETE



PPI Reprise sur subvention 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 -1,7 0,0 -2,7 -2,7









| 77




Tarif 2014 13,87 2,63 5,26 10,52 5,26 10,52 21,04 10,52 21,04 42,08

Tarif 2015 14,15 2,84 5,68 11,36 5,68 11,36 22,72 11,36 22,72 45,44

Tarif 2016 18,22 3,08 6,17 12,34 6,17 12,34 24,67 12,34 24,67 49,34


Gare de SETE


| 78


Nom GareNb de

quais


PMR

Ouvrage

dénivelé

(nature et

nombre)

Nb

ascenseurs

Nb escaliers

mécaniques

Ouvrages de

couverture

(nature)


Oui / Non

(date

prévisible)

Vo

ie lo

cale

Sens

Impair

/ Pair

Vo

ie lo

cale

Sens

Impair

/ Pair

Vo

ie lo

cale

Sens

Impair /

Pair

Vo

ie lo

cale

Sens

Impair /

Pair

Sète 3 A 499

B

C498 D 499 E 499 Non (>2015)

Passage

souterrain0 0

Grande Halle

Voyageurs

Nom GarePortes

automatiques

Ecrans TFT

Nb Commentaires

Sète 3 0 Pas de programme prévu pour l’instant


| 79


Nom de la gare





Abris sur le quai

Toilettes

Chariots à bagages

Bureau des objets

trouvésConsignes

Sète 4h50 - 23h20, Samedi Dimanche et fètes 5h50 - 23h20 Oui Oui Oui Non Non Non


complémentaires

Autres prestations

Service d'accueil , d'information et d'orientation de leurs passagers et du

public

Prestation particulière en gare résultant d'une exigence législative ou réglementaire ou d'un accord international,

notamment en matière de sûreté


des PMR (1ère



des locosDéfibrillateur Wifi

Gare CAB



(visuelle et/ou

sonore)

Signalétique

Gare Trans manche

Vidéo-protection

Présence sûreté


trains

Oui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Non Oui Non Non


| 80

Gare de Sète


| 81




Accessibilité Non conforme

- Bâtiment accessible fin 2014

- Quais non accessible

- Suivi de prise en charge existant



Surveillance Sans objet loi n°°°° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme




Conforme - Avis favorable IGSI pour la gare le

03/06/2014

-Visite annuelle du correspondant sécurité incendie.

- Mise en place d’un équipement d’alarme de type 2B améliorant le niveau de sécurité du site.





- Arrêté du 20 février 1983

- Arrêté du 24 décembre 2007


Conforme DTA réalisé le 22/11/2011 (présence d’amiante)

Mise à jour DTA commandée par DEKRA septembre 2014 (semaine 37).


- Code du travail




| 83IRC - Agde - 23 octobre 2014

| 84

Gare d’Agde

Satisfaction client : 6,6

Superficie : 603 m²

Flux voyageurs en 2013 : 661 925 voyageurs (-1% par rapport à 2012)Gare ouverte 7/7 de 04:30 à 23:30 avec variantes le week end

3 services à la clientèle (Objets trouvés, Assistance voyageurs mobilité restreinte, paniers fraicheurs)

La qualité des prestations fournie par les agents est appréciée des clients. Ils souhaitent par ailleurs des améliorations en terme d’ équipements et de confort. L’information sur les autres modes de transports et à travailler ainsi que la propreté des abords de la gare.

IRC - Agde - 23 octobre 2014

| 85

Gare d’Agde : Ouvrages et Equipements


| 86

PROMESSES

AgdeSATISFACTION


PROPRETE ET SURETE

CONFORT SERVICES &

COMMERCES

Résultats 2013 6,6 7,3 6,7 7,1 7 Pas de commerce



7 7,1 7,2 7,3 6,7 7


7,3 6,9 7,4 7,3 6,4 7,1




| 87

Note

actuelle

Commentaires

P1 7,3

P3 7,1

Note

actuelle


P2 6,7 Déplacements en gare : 5,9 Signalétique accessibilité

P4 6,4 Programme confort

Tops et Flops

Confort de l’attente et déplacements en gare


| 88



• Nouveaux écrans TFT (en remplacement des téléviseurs)

Evolutions à venir

• Espace d’attente ouvert et confortable

• Wifi en gare

• Commerce


| 89



2014 2015 2016 2017 2018 2019

Divers 2015 9, 9, 0,7 1,3 1,3 1,2 1,2Espace confort 2014 100, 100, 7,8 15,3 14,6 14,0 13,4 12,8Renovation téléaffichage

2014 98, 98, 7,6 14,9 14,3 13,7 13,1 12,5

Accessibilité PMR SDNA

2014 153, 153, 11,9 23,3 22,3 21,4 20,5 19,5

Nouveaux investissements 359, 0, 359, 27, 54, 53, 50, 48, 46,

Actifs historiques 1 027, -292, 735, 47, 44, 41, 38, 35, 33,


Agde


Tous Fonds K€

Subventions K€

Fonds Propres

G&C K€

Opération

| 90

Typeinvestissement



2014 2015 2016 2017 2018


Mise auxnormes


Selon programme

Ad’AP

AVP350 K€

REA2 500 K€


Engagement des phases AVP PRO et REA en fonction des Ad’AP. Montants et dates donnés à titre indicatif.


| 91



CSG 45,7 49,0 47,5



OPEX (charges d’exploitation) Sous-total 49,0 52,1 49,8 -6,0%




Cout complet (1) 50,6 53,1 51,5 -4,7%

50% des recettes non régulées 1,6 1,7 1,8 -7,6%

Reprise de subventions d’investissement 0 0 0,4 -

Contribution à la couverture du cout complet (2) 1,6 1,7 2,2 -7,6%

SOLDE = REDEVANCE D ACCES AUX QUAIS (1) – (2) 49,0 51, 4 49,3 -4,6%


| 92


2016 2015 2014 Evolution 2016/2015

Redevance Quai 2,33€ 2,40€ 2,16€ -3,3%



A titre indicatif :



2016


| 93


2016 2015 2014


de l’EF47,02 €/m² 46,97 €/m² 45,96 €/m²









| 94





Loyers Loyers 31,4 31,4 29,4 29,4 30,0 30,0

Prestations de base transporteur Prestations de base transporteur 397,7 397,7 471,7 471,7 484,6 484,6

Total 49,5 397,7 447,3 48,9 471,7 520,6 61,1 484,6 545,7






Divers 2,9 7,5 10,5 4,6 22,3 26,9 11,0 11,9 22,9

Total 81,1 350,3 431,4 80,5 385,5 466,0 74,1 389,7 463,8

Impôts et taxes 3,4 1,9 5,3 3,8 1,3 5,2 3,7 1,4 5,1

Marge opérationnelle -35,0 45,5 10,6 -35,4 84,8 49,4 -16,6 93,5 76,8

Poids du passé 11,2 22,4 33,6 12,0 22,7 34,7 7,8 22,1 30,0

Investissements prévisionnels 1,3 18,1 19,4 23,9 23,9

Total 11,2 22,4 33,6 13,3 40,8 54,0 7,8 46,1 53,9

Résultat opérationnel courant -46,1 23,1 -23,0 -48,7 44,1 -4,6 -24,5 47,4 22,9


Résultat avant IS -48,4 18,1 -30,3 -51,5 34,3 -17,3 -26,4 36,9 10,4


OPEX

Gestion de site

Autres charges

En K€




Chiffre d'affaires

Compte de résultat Gare de Agde

| 95



2014 2015 2016

571 603 603dont Surfaces affectées à la Prestation de Base 208 157 170

Surfaces cœur de gare 384 280 280

Gare de AGDE


Gare d'AGDE Réalisé 2013 Tarif 2014 CA Juin13 Tarif 2015 CA Juin14 Tarif 2016 CA Juin14



2014Version GRT

APP 4

2015Version GRT

ETU 26

2016Version GRT

ETU 15

2014Version GRT

APP 4

2015Version GRT

ETU 26

2016Version GRT

ETU 15

Autres charges 7,5 22,3 11,9 1,9% 4,7% 2,4%

Gestion de site 96,4 101,5 104,6 24,2% 21,5% 21,6%

Service de gare 214,0 224,5 238,3 53,8% 47,6% 49,2%

Total 317,9 348,3 354,7 79,9% 73,8% 73,2%


Dotation Aux Amortissements - PPI 18,1 23,9 3,8% 4,9%

WACC - PPA 23,1 20,3 19,4 5,8% 4,3% 4,0%

WACC - PPI 24,4 28,7 5,2% 5,9%

Total 45,5 84,8 93,5 11,4% 18,0% 19,3%




Total 32,3 37,2 34,9 8,1% 7,9% 7,2%


Taxe Fonciere 1,1 0,8 0,8 0,3% 0,2% 0,2%

Total 1,9 1,3 1,4 0,5% 0,3% 0,3%

Total 397,7 471,7 484,6 100,0% 100,0% 100,0%


Impots et taxes

Montant en K€

Prestation de Base Gare d'Agde

%



| 96



AGDE


PPI Amortissement tous fonds 1,3 24,1 25,4 23,9 23,9

PPI Reprise sur subvention 0,0 -6,0 -6,0

PPI Amortissement fonds propres 1,3 18,1 19,4 23,9 23,9








| 97




Tarif 2014 11,47 1,09 2,18 4,36 2,18 4,36 8,71 4,36 8,71 17,43

Tarif 2015 15,33 1,30 2,61 5,21 2,61 5,21 10,43 5,21 10,43 20,85

Tarif 2016 12,51 2,17 4,35 8,69 4,35 8,69 17,38 8,69 17,38 34,76


Gare d'AGDE


| 98


Nom GareNb de

quais


PMROuvrage

dénivelé

(nature et

nombre)

Nb

ascenseurs

Nb escaliers

mécaniques

Ouvrages de

couverture

(nature)


Oui / Non

(date

prévisible)

Vo

ie lo

cale

Sens

Impair

/ Pair

Vo

ie lo

cale

Sens

Impair

/ Pair

Vo

ie lo

cale

Sens

Impair /

Pair

Vo

ie lo

cale

Sens

Impair /

Pair

Agde 2A

B

442

466

C

D

440

466- - - - Non (>2015)

Passage

souterrain0 0 abris

Nom GarePortes

automatiques

Ecrans TFT

Nb Commentaires

Agde 2 4

3 TFT 46’’ installés en juin dans le BV (départ, arrivée, conjoncturel) + 1 de 32’’ répétiteur départ. 8 TFT 32’’ seront installés sur les quais (2/voie) pour la fin de l’année


| 99


Nom de la gare





Abris sur le quai

ToilettesChariots

à bagages

Bureau des objets

trouvés

Consignes

Agde 4h30 - 23h20, Samedi Dimanche et fètes 5h30 - 23h20 Oui Oui Non Non Non Non

Service de base fourni dans les gares de voyageurs aux entreprises ferroviaires PMRPrestations compléme

ntairesAutres prestations




Service d'assistance et de prise

en charge

des PMR (1ère

partie, jusqu'à l'entrée

du train)

Préchauffage des voitures et des locos

Défibrillateur WifiGare CAB





manche

Vidéo-protection

Présence sûreté


trains

Oui Oui Oui Non Non Non Non Oui Non Non Non Non


| 100

Gare d’Agde


| 101




Accessibilité - Bâtiment accessible fin 2014

- Quais non accessible (dossier à lancer)

- Suivi de prise en charge existant







Conforme - Avis favorable IGSI pour la gare 24/06/2003

- Visite annuelle du correspondant sécurité incendie.



-Disposition applicables aux ERP de la 5ème catégorie.


Conforme DTA réalisé le 21/10/2011 (présence d’amiante))

Mise à jour DTA par DEKRA septembre 2014 (semaine 36)


- Code du travail




| 103IRC - Béziers - 23 octobre 2014

| 104

Gare de Béziers



Gare ouverte 7/7 de 04:00 à 00:00 avec variantes le vendredi et le week end

4 services à la clientèle (Objets trouvés, Toilettes, Assistance voyageurs mobilité restreinte,

Automates friandises)

3 commerces(Point chaud, Relay, loueurs)

Satisfaction client : 6,4 Le niveau de service est jugé comme insatisfaisant dans une gare vieillissante. Un travail est initié avec la mise en place d’un programme confort et d’une boutique du quotidien.

IRC - Béziers - 23 octobre 2014

| 105

Gare de Béziers : Ouvrages et Equipements


| 106

PROMESSES

Béziers SATISFACTION


PROPRETE ET SURETE

CONFORT SERVICES &

COMMERCES

Résultats 2013 6,4 7,7 8 7,1 6,7 6,9



7 7,1 7,2 7,3 6,7 7


7,3 6,9 7,4 7,3 6,6 7,1




| 107

Tops et Flops

Note

actuelle

Commentaires

P1 7,7

P2 8

P3 7,1

Note

actuelle


P4 6,7 Confort de l’attente : 6 Projet confort : création

d’espaces attente

P5 6,9 Déplacement d’un loueur

Projet de boutique du

quotidien



| 108



• Livraison du hall rénové

• Nouveaux espaces attente plus confortable

Evolutions à venir

• Wifi en gare


• Boutique du quotidien

• Vélo station

• Ecran intermodale

Bulle accueil rénovée


Ecrans TFT


| 109



2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aménagement Loueurs 2014 150, 150,

Création boutique du quotidien 2015 334, 334,

Renouvellement CVC phase 2 2014 309, 309, 1,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,3

Renovation Téléaffichage 2015 391, 391, 30,5 59,7 57,3 54,9 52,5

Mise en place de la vidéo protection

2016 639, 639, 49,7 97,4 93,5 89,6

Espace confort 2014 115, 115, 8,9 17,5 16,8 16,1 15,4 14,7

Renouvellement CVC phase 1 2014 16, 16, 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Accessibilité PMR SDNA 2014 283, 283, 22,0 43,2 41,5 39,8 38,0 36,3

Achat plateforme élévatrice PMR 2014 5, 5, 0,4 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6

Nouveaux investissements 2 242, 0, 2 242, 33, 96, 172, 215, 206, 197,

Actifs historiques 3 359, -1 110, 2 249, 51, 48, 43, 39, 36, 34,

Fonds Propres

G&C K€


Béziers


Tous Fonds K€

Subventions K€

Opération

| 110

Typeinvestissement



2014 2015 2016 2017 2018




2020

Mise auxnormes


Selon programme

Ad’AP

AVP550 K€

REA5 200 K€


GHV - En phase étude préliminaire – coût prévisionnel 4M€ financé à 100% sur fonds propres RFF

PMR - Engagement des phases AVP PRO et REA en fonction des Ad’AP. Montants et dates donnés à titre indicatif.


| 111



CSG 97,7 104,0 101,2







Cout complet (1) 182,5 186,5 184,7 -2,1%






| 112


2016 2015 2014 Evolution 2016/2015

Redevance Quai 6,31€ 6,14€ 5,51€ +2,8%



A titre indicatif :



2016


| 113


2016 2015 2014


de l’EF69,46 €/m² 69,39 €/m² 67,89 €/m²









| 114





Loyers Loyers 55,9 218,3 274,2 122,7 211,4 334,1 136,8 283,0 419,9


Total 236,1 1 566,8 1 802,8 280,0 1 700,4 1 980,4 414,4 1 865,1 2 279,5






Divers 18,4 45,0 63,4 20,9 41,5 62,4 25,9 55,7 81,6

Total 364,3 1 350,0 1 714,3 194,4 1 511,9 1 706,2 268,0 1 530,4 1 798,3

Impôts et taxes 23,2 20,3 43,5 26,2 15,9 42,1 32,1 16,3 48,4

Marge opérationnelle -151,5 196,5 45,0 59,5 172,6 232,1 114,3 318,5 432,8

Poids du passé 47,0 39,9 86,9 48,6 50,9 99,5 47,6 44,1 91,7


Total 53,2 59,6 112,8 55,0 95,9 150,8 75,6 122,7 198,3

Résultat opérationnel courant -204,6 136,9 -67,8 4,5 76,7 81,2 38,7 195,8 234,5


Résultat avant IS -220,7 128,1 -92,6 -6,0 56,8 50,7 14,9 166,8 181,7

En K€




Chiffre d'affaires

Compte de résultat Gare de Béziers


OPEX

Gestion de site

Autres charges

| 115



2014 2015 2016

3 222 3 284 3 189dont Surfaces affectées à la prestation de base 313 354 304


Gare de BEZIERS


Gare de BEZIERS Réalisé 2013 Tarif 2014 CA Juin13 Tarif 2015 CA Juin14 Tarif 2016 CA Juin14



2014Version GRT

APP 4

2015Version GRT

ETU 26

2016Version GRT

ETU 15

2014Version GRT

APP 4

2015Version GRT

ETU 26

2016Version GRT

ETU 15

Autres charges 37,8 34,8 47,9 2,8% 2,3% 3,0%

Gestion de site 280,1 325,3 278,7 20,8% 21,8% 17,6%

Service de gare 833,8 862,1 921,2 61,8% 57,9% 58,2%

Total 1 151,8 1 222,3 1 247,8 85,4% 82,1% 78,9%



WACC - PPA 19,0 18,0 17,5 1,4% 1,2% 1,1%

WACC - PPI 20,9 56,6 96,8 1,6% 3,8% 6,1%

Total 79,4 144,6 215,6 5,9% 9,7% 13,6%




Total 113,2 117,6 114,1 8,4% 7,9% 7,2%


Taxe Fonciere 2,7 2,9 3,1 0,2% 0,2% 0,2%

Total 4,2 4,5 4,6 0,3% 0,3% 0,3%

Total 1 348,5 1 489,0 1 582,1 100,0% 100,0% 100,0%

%




Impots et taxes

Montant en K€

Prestation de Base Gare de Béziers

| 116



BEZIERS



PPI Reprise sur subvention 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0









| 117




Tarif 2014 23,35 2,87 5,73 11,47 5,73 11,47 22,94 11,47 22,94 45,88

Tarif 2015 29,78 3,20 6,41 12,81 6,41 12,81 25,62 12,81 25,62 51,24

Tarif 2016 33,54 3,77 7,54 15,08 7,54 15,08 30,16 15,08 30,16 60,33

Accès en gare pondéréeNationalRégional

Gare de BEZIERS

Urbain

| 118


Nom GareNb de

quais


PMROuvrage

dénivelé

(nature et

nombre)

Nb

ascenseurs

Nb escaliers

mécaniques

Ouvrages de

couverture

(nature)


Oui / Non

(date

prévisible)

Vo

ie lo

cale

Sens

Impair /

Pair

Vo

ie lo

cale

Sens

Impair /

Pair

Vo

ie lo

cale

Sens

Impair /

Pair

Vo

ie lo

cale

Sens

Impair /

Pair

Béziers 3 A 488B

C

482

421

D

E375 0 0 Non (> 2015)

Passage

souterrain 0 0

Grande Halle

Voyageurs

Nom GarePortes

automatiques

Ecrans TFT

Nb Commentaires

Béziers 3 0Déploiement en 2015 ; visite technique le 10/07 pour établir le devis


| 119


Nom de la gare




Salle et/ou

espace attente

Abris sur le quai

ToilettesChariots

à bagages

Bureau des objets trouv

és

Consignes

Bézierslun au ven : 4h00-0h00 ; sam : 5h45-0h00dim et jours fériés : 6h00-0h00

Oui Oui Oui Non Oui Non


complémentaires

Autres prestations

Service d'accueil , d'information et d'orientation de leurs passagers et du

public




des PMR (1ère


Préchauffage des voitures et des

locosDéfibrillateur Wifi

Gare CAB



(visuelle et/ou

sonore)

Signalétique

Gare Trans

manche

Vidéo-protection

Présence sûreté


trains

Oui Oui Oui Non Non Oui Non Oui Oui Non Non Non


| 120

Gare de Béziers


| 121



Accessibilité Non conforme

Bâtiment accessible fin 2014

Quais non accessible (dossier à lancer)

Suivi de prise en charge existant

Investissement RFF à programmer



Surveillance Conforme Projet prévu en exploitation 2015.

La Ville possède une installation vidéo reliée à la Police Municipale. Le RRS LR doit visiter les lieux avec le Directeur de la Police Municipale

loi n°°°° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme




Conforme - Avis favorable IGSI pour la gare 26 octobre 2011

- Visite annuelle du correspondant sécurité Incendie

- Prochaine Visite IGSI 15 Octobre 2014

- Mise en place d’un équipement d’alarme de type 2B (améliorant sensiblement le niveau de sécurité)





- arrêté du 20 février 1983

- arrêté du 24 décembre 2007


Conforme - DTA réalisé le 19 octobre 2011 (présence d’amiante)

- Mise à jour DTA commandée par DEKRA et programmée pour septembre 2014 (semaine 38).


- Code du travail




| 122




Compte tenu du plan de transport projeté en 2014 l’application du mécanisme de régularisation proposé au DRG devait déclencher une facturation complémentaire de 93 K€aux tarifs 2017 sur la gare de Béziers.




| 123IRC - Narbonne - 23 octobre 2014

| 124

Gare de Narbonne



Gare ouverte 7/7 de 04:10 à 00:20

4 services à la clientèle (Objets trouvés, Toilettes, Assistance voyageurs mobilité restreinte, ALS,

Paniers fraicheurs, )

3 commerces(Restaurant-bar, vente à emporter, Relay)

Satisfaction client : 7 Un bon niveau de satisfaction. Du travail reste à faire sur le sujet de l’intermodalité avec le changement de mode de transport et le confort de l’attente.

IRC - Narbonne - 23 octobre 2014

| 125

Gare de Narbonne : Ouvrages et Equipements


| 126


PROMESSES

NarbonneSATISFACTION


PROPRETE ET SURETE

CONFORT SERVICES &

COMMERCES

Résultats 2013 7 7,2 7,6 6,9 6,2 7



7 7,1 7,2 7,3 6,7 7


7,3 6,9 7,4 7,3 6,6 7,1



| 127

Tops et Flops

Note

actuelle

Commentaires

P1 7,2

P2 7,6

P5 7

Note

actuelle


P3 6,9 propreté toilettes (vécu) Rénovation en cours des

WC de nuit

P4 6,2 Amélioration du confort en

gare

Programme confort


Toilettes


| 128


Evolution récente

• Rénovation des toilettes de nuit

Evolutions à venir

• Wifi en gare


• Ecrans plan de transport adapté en remplacement des basiques

• Espace d’attente ouvert et confortable intégrant les nouveaux outils de la mobilité


| 129



2014 2015 2016 2017 2018 2019

Divers 2015 9, 9, 0,7 1,3 1,3 1,2 1,2Espace confort 2015 101, 101, 7,9 15,4 14,8 14,2 13,6

Renouvellement CVC 2014 250, 250, 1,6 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8

Divers 2014 12, 12, 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

Renouvellement téléaffichage 2015 385, 385, 30,0 58,8 56,4 54,0 51,7

Accessibilité PMR SDNA 2015 81, 81, 6,3 12,4 11,9 11,4 10,9

Divers 2014 2, 2, 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Investissements nouveaux 841, 0, 841, 2, 49, 92, 88, 84, 81,


Fonds Propres

G&C K€


Narbonne


Tous Fonds K€

Subventions K€

Opération

| 130

Typeinvestissement



2014 2015 2016 2017 2018




2020

Mise auxnormes


Selon programme

Ad’AP

AVP500 K€

REA5 000 K€


GHV - En phase étude préliminaire – coût prévisionnel 4M€ financé à 100% sur fonds propres RFF



| 131



CSG 132,0 137,6 133,9


Fiscalité 14,1 14,2 13,4





Cout complet (1) 252,6 254,1 251,1 +0,6%


Reprise de subventions d’investissement 0 0 0 -




| 132


2016 2015 2014 Evolution 2016/2015

Redevance Quai 8,11€ 7,65€ 7,14€ +6,1%



A titre indicatif :



2016


| 133


2016 2015 2014


de l’EF50,23 €/m² 50,17 €/m² 49,09 €/m²









| 134





Loyers Loyers 121,0 158,4 279,3 206,1 180,1 386,2 195,7 183,6 379,3


Total 288,1 1 978,9 2 267,0 400,2 2 138,1 2 538,4 417,1 2 078,7 2 495,8






Divers 23,1 52,0 75,1 26,1 47,0 73,1 27,3 40,4 67,7

Total 583,2 1 675,2 2 258,4 435,2 1 875,7 2 310,9 410,6 1 810,1 2 220,8

Impôts et taxes 34,9 12,5 47,5 35,0 11,0 46,0 33,2 11,8 45,0


Poids du passé 87,8 52,0 139,8 71,7 56,9 128,6 67,8 72,6 140,4


Total 91,1 98,1 189,2 83,8 113,6 197,4 75,6 113,9 189,5

Résultat opérationnel courant -421,1 193,0 -228,1 -153,7 137,8 -15,9 -102,3 142,9 40,5


Résultat avant IS -450,8 174,2 -276,5 -179,1 111,3 -67,9 -125,3 117,0 -8,3

En K€




Chiffre d'affaires

Compte de résultat Gare de Narbonne


OPEX

Gestion de site

Autres charges

| 135



2014 2015 2016




Gare de NARBONNE

Gare de NARBONNE Réalisé 2013 Tarif 2014 CA Juin13 Tarif 2015 CA Juin14 Tarif 2016 CA Juin14



2014Version GRT

APP 4

2015Version GRT

ETU 26

2016Version GRT

ETU 15

2014Version GRT

APP 4

2015Version GRT

ETU 26

2016Version GRT

ETU 15

Autres charges 47,6 41,8 34,6 2,6% 2,1% 1,8%

Gestion de site 262,0 335,8 316,7 14,4% 17,2% 16,7%

Service de gare 1 183,6 1 225,8 1 210,4 65,0% 62,6% 63,9%

Total 1 493,3 1 603,5 1 561,7 82,0% 81,9% 82,4%



WACC - PPA 30,6 29,7 44,5 1,7% 1,5% 2,3%

WACC - PPI 55,2 70,1 51,9 3,0% 3,6% 2,7%

Total 170,5 195,6 192,3 9,4% 10,0% 10,1%




Total 152,5 154,6 136,6 8,4% 7,9% 7,2%


Taxe Fonciere 3,2 3,2 3,3 0,2% 0,2% 0,2%

Total 4,3 4,4 4,5 0,2% 0,2% 0,2%

Total 1 820,5 1 958,1 1 895,2 100,0% 100,0% 100,0%

%




Impots et taxes

Montant en K€

Prestation de Base Gare de Narbonne

| 136



NARBONNE



PPI Reprise sur subvention 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,6 -16,6









| 137




Tarif 2014 30,54 3,38 6,75 13,50 6,75 13,50 27,01 13,50 27,01 54,02

Tarif 2015 35,70 3,48 6,97 13,94 6,97 13,94 27,88 13,94 27,88 55,76

Tarif 2016 39,12 3,72 7,43 14,86 7,43 14,86 29,73 14,86 29,73 59,46


Gare de NARBONNE


| 138


Nom GareNb de

quais


PMR

Ouvrage dénivelé (nature et nombre)

Nbascenseurs

Nb escaliers mécaniques

Ouvrages de couverture

(nature)


Oui / Non (date

prévisible)

Voie locale

Sens Impair /

Pair

Voie locale

Sens Impair /

Pair

Voie locale

Sens Impair /

Pair

Voie locale

Sens Impair /

Pair

Narbonne 3

A H

52285

B C

522DE

522 0 0Non ( > 2015) Passage

souterrain0 0

Grande Halle Voyageurs

abris

Nom GarePortes

automatiques

Ecrans TFT

Nb Commentaires

Narbonne 5 0

Déploiement en 2015 ; visite technique

le 10/07 pour établir le devis


| 139


Nom de la gare




Salle et/ou

espace attente

Abris sur le quai

ToilettesChariots

à bagages

Bureau des

objets trouvés

Consignes

Narbonne 4h10 - 0h00 Oui Oui Oui Non Oui Non


complémentaires

Autres prestations


Prestation particulière en gare résultant d'une exigence législative ou réglementaire ou d'un

accord international, notamment en matière de sûreté

Service d'assistance et

de prise

en charge

des PMR (1ère

partie, jusqu'à l'entré

e du train)



Gare CAB



(visuelle et/ou

sonore)


manche

Vidéo-protection

Présence sûreté

Accessibilité PMR aux

quais et trains

Oui Oui Oui Non Non Oui Non Oui Non Oui Non Non


| 140

Gare de Narbonne


| 141

Gare de Narbonne


| 142



Accessibilité Investisse-ments prévus

Gare prévue au SDNA

Gare inscrite au programme national de mise en accessibilité (Schéma Directeur National Accessibilité – SDNA:

A terme, Cheminements, boucles magnétiques, mise en conformité des portes d’accès y compris vitrophanie, mise en place de bandes de guidage et balises sonores, renforcement éclairage,…



Surveillance Conforme loi n°°°°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme




Conforme - Avis favorable IGSI pour la gare le 04 juin 2014

- Visite annuelle du correspondant sécurité incendie

- Mise en place d’un équipement d’alarme de type 2 B (améliorant sensiblement le niveau de sécurité)








Conforme - DTA réalisé le 28/11/2011 (présence d’amiante)

- Plan d’action désamiantage initié

- Mise à jour DTA commandée par DEKRA (programmée octobre 2014, semaine 41)


- Code du travail




| 143




Compte tenu du plan de transport projeté en 2014 l’application du mécanisme de régularisation proposé au DRG devait déclencher une facturation complémentaire de 218 K€aux tarifs 2017 sur la gare de Narbonne.




| 145IRC - Carcassonne - 23 octobre 2014

| 146

Gare de Carcassonne

Satisfaction client : 7


Flux voyageurs 2013 : 796 714 voyageurs

( pas d’évolution entre 2012 et 2013)

Gare ouverte 7/7 de 05:15 à 00:15

4 services à la clientèle (Objets trouvés, distributeurs de friandises/boissons en libre service,

Assistance voyageurs mobilité restreinte, Paniers fraicheurs, )

1 commerce(Casino shop)

Les clients souhaitent des améliorations en terme d’équipement, de confort et d’informations sur l’intermodalité. Ouverture en 2014 d’une boutique du quotidien.

IRC - Carcassonne - 23 octobre 2014

| 147

Gare de Carcassonne : Ouvrages et Equipements


| 148


PROMESSES

CarcassonneSATISFACTION


PROPRETE ET SURETE

CONFORT SERVICES &

COMMERCES

Résultats 2013 7 6,6 7,2 7 6,3 7,4



7 7,1 7,2 7,3 6,7 7


7,3 6,9 7,4 7,3 6,6 7,1



| 149

Tops et Flops

Note

actuelle

Commentaires

P2 7,2

P3 7

P5 7,4

Note

actuelle


P1 6,6 Information sur la ville, la

région : 4,1

Rénovation

du Téléaffichage

P4 6,3 Facilité à trouver un banc ou

un siège pour s’asseoir : 5,7

Installation d’assises

supplémentaires



| 150



• Boutique du quotidien : Casino shop

• Installation d’assises (32 places)

Evolutions à venir

• Wifi en gare


• Vélo station

Casino Shop


| 151



2014 2015 2016 2017 2018 2019

Accessibilité SDNA 2014 5, 5, 0,4 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6Accessibilité SDNA 2014 249, 249, 19,4 38,0 36,5 34,9 33,4 31,9Remplacement des menuiseries

2015 68, 68, 0,6 1,2 1,2 1,1 1,1

Création coques boutiques du quotidien

2014 28, 28, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rénovation téléaffichage 2015 304, 304, 23,7 46,4 44,5 42,7 40,8

Divers 2014 35, 35, 2,8 5,4 5,2 5,0 4,8 4,5Renouvellement CVC 2014 325, 325, 2,9 5,7 5,6 5,4 5,2 5,1Divers 2014 2, 2, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investissements nouveaux 1 016, 0, 1 016, 25, 74, 96, 92, 88, 84,

Actifs historiques 2 353, -743, 1 610, 26, 24, 22, 20, 18, 18,

Fonds Propres

G&C K€


Carcassonne


Tous Fonds K€

Subventions K€

Opération

| 152

Typeinvestissement



2014 2015 2016 2017 2018


Mise auxnormes


Selon programme

Ad’AP

AVP400 K€

REA3 500K€




| 153



CSG 82,7 92,0 89,5


Fiscalité 13,6 13,8 13,1



Rémunération du capital 0,1 0 0


Cout complet (1) 175,9 183,1 107,0 -3,9%



Contribution à la couverture du cout complet (2) 3,7 3,9 4,6 -5,1%



| 154


2016 2015 2014 Evolution 2016/2015

Redevance Quai 10,49€ 10,74€ 6,11€ -2,3%



A titre indicatif :



2016


| 155


2016 2015 2014


de l’EF45,95 €/m² 45,90 €/m² 44,91 €/m²









| 156





Loyers Loyers 35,0 69,3 104,2 67,8 83,2 151,0 70,8 88,1 158,9


Total 92,1 1 285,0 1 377,1 169,7 1 323,0 1 492,7 179,8 1 333,0 1 512,8






Divers 7,6 48,4 56,1 11,4 50,6 62,0 11,6 25,3 36,9

Total 157,8 1 260,9 1 418,7 206,9 1 251,9 1 458,8 244,3 1 216,5 1 460,8

Impôts et taxes 14,4 10,4 24,8 14,8 8,5 23,3 15,4 7,5 22,9


Poids du passé 19,9 26,5 46,4 24,1 20,4 44,4 46,4 18,8 65,2


Total 29,4 53,0 82,4 41,9 53,2 95,1 58,0 63,6 121,7

Résultat opérationnel courant -109,5 -39,3 -148,8 -93,8 9,4 -84,5 -138,0 45,4 -92,6


Résultat avant IS -121,9 -49,6 -171,5 -107,5 -5,0 -112,6 -155,9 27,8 -128,1

En K€




Chiffre d'affaires

Compte de résultat Gare de Carcassonne


OPEX

Gestion de site

Autres charges

| 157



2014 2015 2016




Gare de CARCASSONNE

Gare de CARCASSONNE Réalisé 2013 Tarif 2014 CA Juin13 Tarif 2015 CA Juin14 Tarif 2016 CA Juin14



2014Version GRT

APP 4

2015Version GRT

ETU 26

2016Version GRT

ETU 15

2014Version GRT

APP 4

2015Version GRT

ETU 26

2016Version GRT

ETU 15

Autres charges 46,4 47,7 22,6 3,8% 3,8% 1,8%

Gestion de site 193,8 187,6 181,5 15,9% 15,1% 14,6%

Service de gare 783,7 809,2 830,3 64,5% 65,3% 66,7%

Total 1 023,8 1 044,5 1 034,4 84,2% 84,2% 83,1%



WACC - PPA 12,5 11,2 11,3 1,0% 0,9% 0,9%

WACC - PPI 34,5 40,7 53,9 2,8% 3,3% 4,3%

Total 85,4 93,7 117,6 7,0% 7,6% 9,4%




Total 102,2 97,9 89,8 8,4% 7,9% 7,2%


Taxe Fonciere 3,1 2,6 2,3 0,3% 0,2% 0,2%

Total 4,3 3,7 3,1 0,4% 0,3% 0,3%

Total 1 215,7 1 239,8 1 244,9 100,0% 100,0% 100,0%

%




Impots et taxes

Montant en K€

Prestation de Base Gare de Carcassonne

| 158



CARCASSONNE



PPI Reprise sur subvention 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,5 -11,5









| 159




Tarif 2014 37,86 8,16 16,31 32,63 16,31 32,63 65,26 32,63 65,26 130,51

Tarif 2015 39,93 5,47 10,93 21,87 10,93 21,87 43,74 21,87 43,74 87,48

Tarif 2016 40,31 6,19 12,39 24,77 12,39 24,77 49,54 24,77 49,54 99,09

NationalRégionalUrbainAccès en gare pondérée

Gare de CARCASSONNE

| 160


Nom de la gare




Salle et/ou

espace attente

Abris sur le quai

ToilettesChariots

à bagages

Bureau des objets

trouvés

Consignes

Carcassonne 5h15 - 0h15 Oui Oui Oui Non Oui Non

Service de base fourni dans les gares de voyageurs aux entreprises ferroviaires PMRPrestations compléme

ntairesAutres prestations





des PMR (1ère


Préchauffage des voitures et des locos

Défibrillateur

Wifi Gare CAB

Accueil fixe et/ou

itinérant


(visuelle et/ou

sonore)


manche

Vidéo-protection

Présence sûreté

Accessibilité PMR aux

quais et trains

Oui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Non Oui Non Non


| 161

Gare de Carcassonne


| 162




Accessibilité Investissements prévus

-Accessibilité BV 2014

Quais 2018







Conforme - Avis favorable de la sous-commission départementale sécurité/accessibilité le 18/04/2014 pour le changement de catégorie de 5ème à 4ème.





-Disposition applicables aux ERP de la 5ème catégorie



- Arrêté du 24 décembre 2007


Conforme - DTA réalisé le 10 octobre 2011 (présence d’amiante)

- Mise à jour DTA commandée par DEKRA (programmée en septembre 2014, semaine 39)


- Code du travail




| 163


Nom GareNb de

quais


PMROuvrage

dénivelé

(nature et

nombre)

Nb

ascenseurs

Nb escaliers

mécaniques

Ouvrages de

couverture

(nature)


Oui / Non

(date

prévisible)

Vo

ie lo

cale

Sens

Impair

/ Pair

Vo

ie lo

cale

Sens

Impair

/ Pair

Vo

ie lo

cale

Sens

Impair /

Pair

Vo

ie lo

cale

Sens

Impair /

Pair

Carcassonne 21

2519 A 403 - - - - Non (>2015)

Passage

souterrain0 0

Grande Halle

Voyageurs

Abris légers

Nom GarePortes

automatiques

Ecrans TFT

Nb Commentaires

Carcassonne 2 0 Déploiement prévu en 2015


| 165IRC - Perpignan - 23 octobre 2014

| 166

Gare de Perpignan

Satisfaction client : 7,4


Flux voyageurs 2013 : 1 559 418 voyageurs

(pas d’évolution entre 2012/2013)

Gare ouverte 7/7 le lundi de 04:45 à 00:00,

du mardi au jeudi de 05:00 à 00:00, vendredi de 05:00 à 01:15,

samedi de 04:45 à 00:00, dimanche de 05:30 à 00:00

6 services à la clientèle (Objets trouvés, Toilettes, Assistance voyageurs mobilité restreinte,

distributeurs de friandises/boissons en libre service, consignes, Distributeur automatique Bancaire)

2 commerces(Trib’s, Relay)

Une gare labellisée cette année avec le meilleur score de satisfaction, répondant complètement aux attentes de nos

clients

IRC - Perpignan - 23 octobre 2014

| 167

Gare de Perpignan : Synoptique


| 168

Gare de Perpignan : Ouvrages et Equipements


| 169


PROMESSES

PerpignanSATISFACTION


PROPRETE ET SURETE

CONFORT SERVICES &

COMMERCES

Résultats 2013 7,4 7,8 7,8 7,8 7,4 7,7



7 7,1 7,2 7,3 6,7 7


7,3 6,9 7,4 7,3 6,6 7,1



| 170

Tops et Flops

Note

actuelle Commentaires

P1 7,8

P2 7,8

P3 7,8

P4 7,4

P5 7,7

Pas de flops


Boutique Trib’s

Piano en gare Confort de l’attente

Hall historique rénové

Borne Enquête client

| 171



• Rénovation hall historique

• Nouvel espace attente

• Commerce : Trib’s

• Programme nouvelle signalétique information

• Nouveaux écrans TFT

• Piano

Evolution à venir

• Wifi en gare

• Ecrans plan de transport adapté en remplacement des basiques

Commerce en gare

Nouveau Hall

Ecrans plan de transport adapté


| 172

DÉPLACEMENT




intermodaux

Taux de disponibilité globalObjectif : 92%


ASCENSEURS ESCALIERS

MECANIQUES

Moyenne 1ER

Semestre 2014

98,5% 99,7%

Moyenne 2013 97% 95,9%



| 173



2014 2015 2016 2017 2018 2019

PEM 2014 34, 34, 0,5 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9

PEM 2014 -18, 18, 0,6 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1

Accessibilité PMR SDNA 2014 124, 124, 9,6 18,9 18,1 17,4 16,6 15,8

Mise en place de bancs 2014 15, 15, 1,2 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9

PEM Ravalement de façade 2014 6, 6, 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

PEM Aménagement du parvis 2014 120, 120, 3,8 7,6 7,4 7,1 6,9 6,7

Rénovation de la signalétique 2014 100, 100, 7,8 15,3 14,6 14,0 13,4 12,8

Mise en conformité sécurité incendie 2014 10, 10, 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

PEM Réhabilitation du bâtiment 2014 1 976, 1 157, 819, 26,1 51,5 50,0 48,6 47,1 45,6

Rénovation toilettes 2014 45, 45, 3,5 6,8 6,5 6,3 6,0 5,7

Divers 2014 2, 2, 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Investissements nouveaux 2 431, 1 139, 1 292, 53, 105, 102, 98, 95, 91,


Fonds Propres

G&C K€


Perpignan


Tous Fonds K€

Subventions K€

Opération

| 174

Typeinvestissement



2014 2015 2016 2017 2018


Mise auxnormes


Mise en place d’un ascenseur

quai 2

Selon programme

Ad’AP

PRO-REA2 800 K€




| 175



CSG 143,8 130,9 127,0


Fiscalité 11,3 11,4 10,6

OPEX (charges d’exploitation) Sous-total 165,1 150,2 14 3,4 +10,0%



CAPEX (investissement) Sous-total 386,6 94,3 79,0 +310,2 %

Cout complet (1) 551,7 244,4 222,4 +125,7%


Reprise de subventions d’investissement 147,6 4,6 0 +3 098,3%

Contribution à la couverture du cout complet (2) 172 ,8 30,7 23,6 +462,3%

SOLDE = REDEVANCE D ACCES AUX QUAIS (1) – (2) 378,9 21 3,7 198,8 +77,3%


| 176


2016 2015 2014 Evolution 2016/2015

Redevance Quai 22,27€ 9,68€ 9,67€ +130,0%

Solde Compte Gare 379 K€ 214 K€ 199 K€ +77,3%


A titre indicatif :



2016


| 177


2016 2015 2014


de l’EF88,70 €/m² 88,60 €/m² 86,69 €/m²









| 178





Loyers Loyers 42,4 423,6 466,0 95,6 590,9 686,5 42,9 599,9 642,8


Total 424,1 4 064,3 4 488,3 401,7 3 701,6 4 103,3 304,6 3 609,8 3 914,4






Divers 31,7 77,6 109,3 29,0 61,2 90,3 25,7 69,8 95,5

Total 499,0 2 958,2 3 457,3 439,9 2 858,9 3 298,8 361,8 2 666,5 3 028,3

Impôts et taxes 15,7 19,6 35,3 22,7 12,1 34,7 20,8 12,6 33,4

Marge opérationnelle -90,7 1 086,4 995,8 -60,9 830,6 769,7 -77,9 930,7 852,7

Poids du passé 351,0 446,2 797,1 264,7 380,2 644,9 258,3 407,3 665,6


Total 383,5 519,7 903,2 273,7 423,1 696,7 268,9 455,9 724,9

Résultat opérationnel courant -474,2 566,8 92,6 -334,5 407,5 73,0 -346,9 474,7 127,9


Résultat avant IS -629,5 462,7 -166,8 -455,4 288,9 -166,5 -463,0 352,1 -110,9

En K€




Chiffre d'affaires

Compte de résultat Gare de Perpignan


OPEX

Gestion de site

Autres charges

| 179



2014 2015 2016

3 876 4 627 4 670dont Surfaces affectées à la prestation de base 1 326 934 1 070



Gare de PERPIGNAN

Gare de PERPIGNAN Réalisé 2013 Tarif 2014 CA Juin13 Tarif 2015 CA Juin14 Tarif 2016 CA Juin14



2014Version GRT

APP 4

2015Version GRT

ETU 26

2016Version GRT

ETU 15

2014Version GRT

APP 4

2015Version GRT

ETU 26

2016Version GRT

ETU 15

Autres charges 64,9 49,3 56,2 1,8% 1,6% 1,9%

Gestion de site 833,5 729,0 696,4 22,9% 23,4% 23,1%

Service de gare 1 599,0 1 465,6 1 360,3 43,9% 47,1% 45,2%

Total 2 497,4 2 243,9 2 112,9 68,6% 72,1% 70,2%



WACC - PPA 369,3 279,1 294,9 10,1% 9,0% 9,8%

WACC - PPI 111,8 54,5 63,4 3,1% 1,8% 2,1%

Total 845,1 614,2 672,4 23,2% 19,7% 22,3%




Total 286,0 245,6 217,0 7,9% 7,9% 7,2%


Taxe Fonciere 9,3 5,4 6,0 0,3% 0,2% 0,2%

Total 12,1 7,0 7,6 0,3% 0,2% 0,3%

Total 3 640,6 3 110,6 3 009,9 100,0% 100,0% 100,0%

%




Impots et taxes

Montant en K€

Prestation de Base Gare de Perpignan

| 180



PERPIGNAN












| 181




Tarif 2014 132,42 6,94 13,88 27,76 13,88 27,76 55,52 27,76 55,52 111,04

Tarif 2015 102,36 5,92 11,84 23,68 11,84 23,68 47,36 23,68 47,36 94,72

Tarif 2016 140,56 7,40 14,79 29,59 14,79 29,59 59,17 29,59 59,17 118,34

NationalRégionalUrbainAccès en gare pondérée

Gare de PERPIGNAN

| 182


Nom GareNb de

quais


PMROuvrage

dénivelé

(nature et

nombre)

Nb

ascenseurs

Nb escaliers

mécaniques

Ouvrages de

couverture

(nature)


Oui / Non

(date

prévisible)

Vo

ie lo

cale

Sens

Impair /

Pair

Vo

ie lo

cale

Sens

Impair /

Pair

Vo

ie lo

cale

Sens

Impair /

Pair

Vo

ie lo

cale

Sens

Impair /

Pair

Perpignan 4 A 464B

C

409

369

D

E

403

416F 416

Partielle (quai

2 non

desservi par

ascenseur)

Passage

souterrain4 4

Grande Halle

Voyageurs

+ toile tendue

Nom GarePortes

automatiques

Ecrans TFT

Nb Commentaires

Perpignan 10 84 Programme totalement déployé


| 183


Nom de la gare




Salle et/ou

espace attente

Abris sur le quai

ToilettesChariots à bagages

Bureau des

objets trouvés

Consignes

PerpignanLundi au vendredi : 4h00-0h30

Sam : 4h45-23h40Dim : 5h45-0h30

Oui Oui Oui Non Oui Non


complémentaires

Autres prestations


Prestation particulière en gare résultant d'une exigence législative ou réglementaire ou d'un

accord international, notamment en matière de sûreté

Service d'assista

nce et de prise

en charge

des PMR (1ère




Gare CAB



(visuelle et/ou

sonore)


manche

Vidéo-protection

Présence sûreté

Accessibilité

PMR aux quais et

trains

Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Non Oui Non Non


| 184

Gare de Perpignan


| 185

Gare de Perpignan


| 186

Gare de Perpignan


| 187




Accessibilité Mise en accessibilité sera effective à la mise en œuvre du PEM( à ce jour: Accessibilité conforme au programme à l’exception d’un quai ) maîtrise d’ouvrage RFF (a priori quai trop étroit pour y installer un ascenseur)



Surveillance Conforme 58 caméras sous autorisation préfectorale di 9/6/11 valable jusqu’au 8/6/16.

loi n°°°° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme




Conforme - Avis favorable IGSI pour la gare 22/04/2014


- Prochaine visite mai 2014

- Travaux dans hall historique réceptionnés le 25/04/2014








Conforme - DTA réalisé le 04 novembre 2011 (présence d’amiante)

- Mise à jour DTA commandée à DEKRA (programmée octobre 2014, semaine 42)


- Code du travail




| 188




Compte tenu du plan de transport projeté en 2014 l’application du mécanisme de régularisation proposé au DRG devait déclencher une facturation complémentaire de 205 K€aux tarifs 2017 sur la gare de Perpignan.




| 189

Merci de votre attention

IRC – Languedoc Roussillon - 23 octobre 2014

instance régionale de concertation des gares de languedoc

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