gestion orientada a resultados

1

GESTION ORIENTADA A RESULTADOSGESTION ORIENTADA A RESULTADOS

Un Plan de Todos y ParaUn Plan de Todos y Para TodosTodosManagua, 01 de Abril del 2009Managua, 01 de Abril del 2009

MFASF

Ministerio de SaludMinisterio de SaludDGAF - DGPDDGAF - DGPD

Organización políticaNicaragua se autodefine como un Estado

independiente, libre, soberano, unitario e indivisible. Suele ser así mismo considerada una República

democrática, participativa y representativa manteniendo, cuatro grandes poderes: Legislativo (unicameral 92 diputados) Ejecutivo Judicial Electoral

Administrativamente se divide en:153 municipios15 Departamentos y2 Regiones especiales (Regiones autónomas)

Datos interesantesSuperficie: 130 mil km2

Población: 5,122,098 mil habit. (48% H; 52%M)

Densidad poblacional: 42 habitantes/km2

Proporción urbana: 65.6%

Etnias 9

Esperanza de vida: 69 (63.8H;68M)

TGF 2.7

TMI 29 por mil nv (2008)RMM 85 por cien mil nv (2008)

Población pobre extrema 48% .

La Exclusión Social en SaludPorcentaje de población basado en EMNV 2005

84

65

44

99

76

95

15

89

15

44

95

29

58

0 20 40 60 80 100

Pobre extremo

Pobre no extremo

No pobre

Atlántico Rural

Atlántico Urbano

Central Rural

Central Urbano

Pacífico Rural

Pacífico Urbano

Managua

Rural

Urbano

La República

Mortalidad Infantil1950-2006

167

100

121

88

71 6758

3931 29

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1950-

55

1970-

7519

7719

8119

84

1985-

9019

9319

9820

0120

06

Tasa

por

10

00

NV

Fuente: Fuente: Las condiciones de salud de las Américas Las condiciones de salud de las Américas 1981-1984 y 1990 OPS/OMS1981-1984 y 1990 OPS/OMS

ESF 1993 y ENDESA’s 1998, 2001 y 2006ESF 1993 y ENDESA’s 1998, 2001 y 2006

Meta a 2015Meta a 20151919

Guerra deAgresión

Guerra deAgresión

TENDENCIA DE LA TASA DE MORTALIDAD MATERNA Años 1977 - 2008

TENDENCIA DE LA TASA DE MORTALIDAD MATERNA Años 1977 - 2008

190

54.747.1

80

150

8897

8389

98 94

8067

87.7118106

121125

1069891107

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Fuente: Fuente: Las condiciones de salud de las Américas 1981-1984 y 1990Las condiciones de salud de las Américas 1981-1984 y 1990A.I.M.. SVE, MINSAA.I.M.. SVE, MINSA

Meta a 2015Meta a 2015 4040

Guerra deAgresión

Guerra deAgresión

Evolución del Financiamiento: el gasto de los hogares

26.831.4

54.3 56.4 5954.9 55.8

52.146.8 49.4 47.8 48.5

7.58.6

6.1 5.16.9

5.9 7.18.6

10.611.6

10.4 9.7

19.215.2

10.4 9.18.5

7.27.7

7.610

11.311.7

7.5

46.5 44.9

29.2 29.425.6

32 29.428.9

26.1 19.8 23.1 29.4

2.8 6.5 7.9 7 4.9

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Hogares Empresas C. Externa Fiscal F. Alivio Interino

Fuente: Cuentas Nacionales en Salud MINSAFuente: Cuentas Nacionales en Salud MINSA

Relevancia - Situación encontrada 2007Relevancia - Situación encontrada 2007¿POR QUÉLA GESTION POR RESULTADOS?Contexto Externo

Restricciones fiscales del EstadoLa presión política por los resultados de los

servicios públicosEl desarrollo de alternativas de mercado

Contexto InternoLos cambios en la frontera entre política y

administración

Relevancia - Situación encontrada 2007Relevancia - Situación encontrada 2007¿POR QUÉLA GESTION POR RESULTADOS?Un Estado con más responsabilidades pero con

relativamente menos recursos directosEl cambio en la forma de ejercicio de responsabilidades

públicas (“gobernanza sin gobierno”)Desarrollo de la regulaciónPrestación a través del mercado (externalización)Directivos de movimientos sociales fuertesDiversos paradigmas de la arquitectura administrativa

(gerencialista y economicista)

Relevancia - Situación encontrada 2007Relevancia - Situación encontrada 2007La asignación presupuestaria tiene poca correspondencia con

las prioridades políticas del MINSA

La planificación y presupuestación no se constituyen en un instrumento para la gestión institucional.

No existe un MPMP que materialice la Política Nacional de Salud

El Plan Institucional Anual no muestra vinculación con el Presupuesto.

Sistema de información en salud no establece relación entre los procesos de planificación y presupuestación

No existe sincronía entre el financiamiento, producción y desempeño institucional

12

PLANPLAN PRESUPUESTOPRESUPUESTO

Situación Encontrada del Proceso de Planificación y Situación Encontrada del Proceso de Planificación y PresupuestaciónPresupuestación

¿ Cómo catalogar al Sistema de Salud ?

Ineficiente.... Por los resultados que alcanza....

Ineficaz... Por la baja capacidad de producir lo que produce...

Inequitativo...porque está dispuesto al margen de las verdaderas necesidades...

¿Qué hemos hecho?Articulación en los procesos de planificación

y presupuestacion de las instancias de toma de decisiones

Resolver el divorcio entre planificación y la administración

Iniciado al implementación de un Modelo de Salud Familiar y comunitario, basado en el promoción y la prevención, con participación ciudadana

14

PRESUPUESTARIO

Estructuras ArmonicasPLAN

Desarrollo del proceso

Se conformó la comisión de Planificación y Presupuestación (instancia responsable de la elaboración del MGSMP y demás actividades que componen la formulación del presupuesto)

Se definió Estructura Programática, centros de gestión productivo

Se identificó productos, resultados e indicadores

Se formuló el Plan Plurianual para un periodo de tiempo igual al Marco de Gasto Salud de Mediano Plazo

Se obtuvo a partir del Plan Plurianual y Marco de Gasto el Plan y Presupuesto Anual

Quienes integran la Comisión de Planificación y Presupuestación

PLANIFICACIÓN

PROGRAMAS CLAVE

PRESUPUESTO INVERSIÓN

PLANIFICACIÓN

PROGRAMAS CLAVE

PRESUPUESTO INVERSIÓN

Coordinada por la DGPD y DGAF

Facilitar el intercambio de información y la coordinación entre las Direcciones Organizacionales

La función de la Comisión será no sólo elaborar el MGSMP y presupuesto, sino que se encargará de todo lo relacionado con el presupuesto en el futuro, incluyendo su seguimiento

Estructura Presupuestaria del MPMP que coincide con el presupuesto

PRG ACTIV DESCRIPCION

1 Actividades Centrales1 Coordinación Intra y Extra Sectorial2 Regulación para la Salud3 Gestión de Recursos Físicos Financieros4 Gestión de Recursos Humanos5 Fortalecimiento Institucional6 Fortalecimiento SNIP/MINSA7 Organización para la Salud

8 Planificación, Monitoreo y Evaluación del Desarrollo

9 Centro de Diagnostico Nacional

10 Programa de Cooperación Técnica y Financiera

11Sistema de Información y Gerencia Logística de Insumos Médicos

12 Gestión Administrativa Complejo Concepción Palacios

13 Docencia e InvestigaciónProyectos

Programa 1: Actividades CentralesEste programa está compuesto por las actividades que realiza el nivel central a fin de:Garantizar las políticas, planes estratégicos, y anuales para el desarrollo del ministerio.Garantizar las normas o protocolos de atención a la salud.Controlar la salud y asegurar la calidad de los servicios de salud.Administrar el seguimiento del presupuesto físico - financiero.Asegurar la vigilancia de la salud.Garantizar el desarrollo de los recursos humanos.


2 Actividades Sedes Locales1 Dirección y Coordinación Técnica Local2 Centros Formadores del Personal de Salud3 Programa de Cooperación Técnica y Financiera

Proyectos

3 Comunicación y Promoción para la Salud1 Campañas de promoción y educación en salud2 Gestión de la Red Comunitaria

4 Prevención de EnfermedadesLucha Antiepidémica

1 Jornadas Populares de Salud2 Vacunación Sistemática

Salud Ambiental

1Control y vigilancia de enfermedades transmitidas por vectores

2Control y vigilancia de enfermedades transmitidas por agua, alimentos y desechos

3 Vigilancia de la Salud (Malaria)

Programa 2: Actividades Sedes Locales Esta compuesto por las acciones dirigidas al fortalecimiento, conducción de los SILAIS para la aplicación del marco regulatorio y normativo de salud.

Programa 4: Prevención de Enfermedades Comprende el conjunto de acciones encaminadas a prevenir el daño y mantener el bienestar de la población, también se incluyen las acciones con énfasis en enfermedades inmunoprevenibles, prevención y control de las principales enfermedades transmitidas por vectores, agua, alimentos, sustancias tóxicas y peligrosas, vigilancia y control epidemiológico, epizoótico y entomológico.

Programa 3: Comunicación y Promoción de la Salud Contempla las acciones que realiza la red de servicios del primer nivel de atención dirigidas a implementar estrategias de promoción en salud y el fomento de la educación y participación popular en salud en el nivel local.


5

Atención Integral en el Primer Nivel de Atención

1 Atención dispensarizada a la familia en la comunidad2 Atención para la protección y prevención de la salud3 Atención de la morbilidad ambulatoria4 Atención de la morbilidad no ambulatoria5 Servicios de Apoyo al Diagnóstico6 Gestión Técnica Administrativa7 Extensión de Cobertura8 Brigada Médica Cubana9 Brigada Médica Especializada

10Equipamiento No Médico para Unidades de Salud del Primer Nivel de AtenciónProyectos

6 Atención de Salud Hospitalaria1 Servicios de Consulta Externa2 Servicios de Atención Ambulatoria Especializada3 Servicios de Emergencia4 Servicios de Atención Médicos y/o Quirúrgicos5 Servicios de Apoyo al Diagnóstico6 Gestión Técnica Administrativa7 Programa de Cooperación Técnica y Financiera8 Equipamiento No Médico para Unidades Hospitalarias

Proyectos

Programa 5: Atención Integral en el Primer Nivel Comprende el conjunto de acciones dirigidas a la preservación y/o recuperación de la salud de las personas desarrolladas en los centros y puestos de salud; además se incluyen las acciones de apoyo al diagnóstico y la gestión técnica administrativa que realizan todas las unidades de salud. Se contemplan proyectos que contribuyen directamente a la atención integral en el primer nivel.

Programa 6: Atención de Salud HospitalariaConjunto de acciones orientadas al restablecimiento de la salud mediante la recuperación de las características estructurales y funcionales normales de una persona. Se contemplan proyectos que contribuyen directamente a la atención integral en el primer nivel.

Indicadores de impacto para la modificación de la situación de salud

Plan Plurianual y Marco de Gasto Sectorial de Mediano Plazo 2009 - 2012

2008 2009 2010 2011 2012

(meta) (meta) (meta) (meta) (meta)

1. Tasa de mortalidad materna

Tasa x 100,000 81 78.3 60 57 55 52

2. Tasa de mortalidad infantil

Tasa x 1,000 nacidos vivos

29 28 27 26 25 25

Impacto

IndicadorUnidad de

Medida2007 (Real)

2008 2009 2010 2011 2012


1. Porcentaje de ejecución presupuestaria del Gasto Corriente

Porcentaje 99.3 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5

2. Porcentaje de ejecución presupuestaria del Gasto de Capital

Porcentaje 93.9 82.5 85 90 92 92

Desempeño (efecto)

IndicadorUnidad de

Medida2007

(Ejecutado)

Programa 1: Actividades CentralesIndicadores

2008 2009 2010 2011 2012


1. Porcentaje de ejecución presupuestaria del Gasto Corriente

Porcentaje 99.63 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7

2. Porcentaje de defunciones maternas y neonatales auditadas

Porcentaje SD 70 80 90 95 95

3. Porcentaje de establecimientos farmacéuticos inspeccionados

Porcentaje 80 85 85 90 90 90

IndicadorUnidad de

Medida2007

(Ejecutado)

92

Desempeño (efecto)

2. Porcentaje de ejecución presupuestaria del Gasto de Capital

Porcentaje 97.24 82.5 85 90 92

Programa 2: Actividades Sedes LocalesIndicadores

2008 2009 2010 2011 2012


1. Número de campañaseducativas coordinadas con losConsejos de Poder Ciudadano

Número - 871 871 871 871 871

2. Número de Brigadistascaptados y formados paradesarrollar acciones en salud

Número 40,000 50,000 50,000 55,000 55,000 60,000

IndicadorUnidad de

Medida2007 (Ejecutado)

Desempeño (efecto)

Programa 3: Comunicación y Promoción para la SaludIndicadores

2008 2009 2010 2011 2012


1. Cobertura de pentavalente en niños menores de 1 año

Porcentaje 93 100 100 100 100 100

2. Cobertura de MMR en niños de 1 año.

Porcentaje 95 100 100 100 100 100

Desempeño (efecto)

IndicadorUnidad de


Programa 4: Prevención de EnfermedadesIndicadores

1. Tasa de incidencia de Casos de Dengue

Tasa por 10,000 habitantes

17.5 18 18.5 19 19 19

2. Incidencia anual de Malaria (Índice Parasitario Anual)

Tasa por 1,000 habitantes

2.3 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

1.Número de viviendas fumigadas

Número de viviendas

211,461 311,461 311,461 320,805 320,805 320,805

2.Número de viviendas abatizadas

Número de viviendas

152,000 152,000 152,000 156,580 156,580 156,580

3. Porcentaje de establecimientos procesadores de alimentos inspeccionados

Porcentaje 90 92 92 93 93 93

Seguimiento (Producto)

Desempeño (efecto)

2008 2009 2010 2011 2012


1. Número de atenciones prenatales

Número 139,803 142,599 145,450 148,359 151,326 154,293

2. Cobertura de Atención Prenatal

Porcentaje 89.4 89.6 89.6 89.8 90.1 90.4

3. Número de partos atendidos institucionalmente

Partos 106,552 109,748 113,040 116,431 119,923 123,314

4. Cobertura de parto institucional

Porcentaje 75.7 76.5 77.3 78.2 79.3 80.4

5. Número de controles puerperales

Número 96,724 99,625 102,613 105,691 108,861 111,861

6. Cobertura de puerperio Porcentaje 68.7 69.5 70.2 71 72 73

Número 2,500 1,702 2,643 3,605 3,605 3,605

Tasa por 100 pacientes detectados

85 85 88 90 90 90

IndicadorUnidad de


Desempeño (efecto)

7. Tasa de curación de pacientes TB.

Programa 5: Atención Integral en el Primer NivelIndicadores

2008 2009 2010 2011 2012


8. Número de controles de VPCD en niños menores de 1 año

Controles 623,346 635,812 648,528 661,498 674,728 687,828

9. Número de embarazadas captadas en el primer trimestre de embarazo

Mujeres embarazadas

72,102 75,707 79,492 83,466 87,639 91,812

10. Porcentaje de embarazadas captadas en el primer trimestre de embarazo

Porcentaje 46.1 47.6 49 50.6 52 53.4

11. Número de embarazadas con cuatro controles prenatales

Mujeres embarazadas

83,681 85,354 87,061 88,802 90,578 92,328

12. Porcentaje de embarazadas con cuatro controles prenatales

Porcentaje 59.8 59.8 59.8 59.8 59.8 59.8

13. Número de Controles de Planificación Familiar

Controles 1,237,071 1,252,534 1,268,190 1,284,042 1,300,092 1,316,142

14. Número de Personas VIH/SIDA con tratamiento

Personas 552 952 1,152 1,312 1,448 1,584

Seguimiento (producto)

IndicadorUnidad de


2008 2009 2010 2011 2012


1. Hospitales Primarios construidos

Número 5 3 1 0

2. Centros de Salud construidos

Número 1 6 3 3 4

3. Puestos de Salud construidos

Número 2 1 5 4 4

4. Casas Maternas construidas Número 3 3 3 3 3

5.Hospitales Primarios rehabilitados

Número 2 3 3 3

6. Centros de Salud rehabilitados

Número 3 16 8 5 6

7. Puestos de Salud rehabilitados

Número 2 6 10 8 8

8. Casas Maternas rehabilitadas Número 1 3 3 3 3

IndicadorUnidad de

Medida


2008 2009 2010 2011 2012


1.Porcentaje de egresos institucionales por asfixia neonatal en partos institucionales

Porcentaje < 2% < 2% < 2% < 2% < 2% < 2%

2. Porcentaje de mujeres con atención institucional del parto que presentaron hemorragia postparto

Porcentaje 0.6 0.5 0.45 0.4 0.35 0.35

1. Número de Egresos hospitalarios

Número Egresos 328,758 312,073 320,808 336,849 354,578 371,463

2. Egresos por habitanteEgresos por 100 habitantes

5.9 5.5 6 6 6 6

3. Número de Consultas médicas

Número de consultas

8,906,119 9,070,203 9,474,809 9,886,390 10,305,653 10,721,075

4. Consultas médicas por habitante

Consultas por habitante

1.6 1.6 1.65 1.7 1.75 1.8

5. 5. Número de Cirugías totales

Número de cirugías

152,347 109,200 113,880 118,560 124,800 130,260

6. Cirugías por habitanteCirugías por 100 habitantes

2.7 1.9 2 2.9 3 3

IndicadorUnidad de


Desempeño (efecto)


Programa 6: Atención de Salud HospitalariaIndicadores

2008 2009 2010 2011 2012


1. Hospitales construidos Número 1 1 1 1

2. Hospitales Rehabilitados Número 3 3 0 3 3

IndicadorUnidad de

Medida


DEMANDA 2009

DEMANDA 2010

DEMANDA 2011

DEMANDA 2012

014000 MINISTERIO DE SALUD 5,607,117.00 6,170,735.00 6,522,057.00 6,667,401.00

001 ACTIVIDADES CENTRALES 600,635.00 588,926.00 561,168.00 545,452.00

002 PROYECTOS CENTRALES 18,000.00

013 ACTIVIDADES SEDES LOCALES 356,398.00 372,691.00 413,581.00 432,412.00

014 COMUNICACIÓN Y PROMOCION PARA LA SALUD 88,604.00 97,232.00 110,501.00 121,556.00

015 PREVENCION DE ENFERMEDADES 190,266.00 214,557.00 235,300.00 258,844.00

016ATENCION INTEGRAL EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION

2,134,241.00 2,481,795.00 2,521,797.00 2,666,813.00

017 ATENCION DE SALUD HOSPITALARIA 2,218,973.00 2,415,534.00 2,679,710.00 2,642,324.00

5,607,117.00 6,170,735.00 6,522,057.00 6,667,401.00

GASTO CORRIENTE 4,852,235.00 5,309,893.00 5,685,307.00 5,948,401.00Rentas del Tesoro 4,390,327.00 4,907,432.00 5,598,717.00 5,901,068.00Donaciones Externas 283,565.00 218,273.00 39,257.00 0.00Préstamos Externos 136,010.00 136,855.00 0.00 0.00Rentas con Destino Especifico 42,333.00 47,333.00 47,333.00 47,333.00

GASTO DE CAPITAL 754,882.00 860,842.00 836,750.00 719,000.00Rentas del Tesoro 309,501.00 256,979.00 307,250.00 247,000.00Donaciones Externas 308,872.00 350,700.00 365,000.00 307,500.00Préstamos Externos 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00Rentas con Destino Especifico 126,509.00 243,163.00 154,500.00 154,500.00

TOTAL MINISTERIO DE SALUD 5,607,117.00 6,170,735.00 6,522,057.00 6,667,401.00Rentas del Tesoro 4,699,828.00 5,164,411.00 5,905,967.00 6,148,068.00Donaciones Externas 592,437.00 568,973.00 404,257.00 307,500.00Préstamos Externos 146,010.00 146,855.00 10,000.00 10,000.00Rentas con Destino Especifico 168,842.00 290,496.00 201,833.00 201,833.00

ENTIDAD/PROGRAMA

MINISTERIO DE SALUDMARCO PRESUPUESTARIO DE MEDIANO PLAZO

TOTAL GENERAL

Desafios PendientesDesarrollar un Sistema de Información Integrado

que unifique a los subsistemas de planificación, presupuestacion

Desarrollar un sistema de Monitoreo y Evaluación

Desarrollar un sistema de asignación de recursos

Procesos de capacitación a los recursos humanos

OBJETIVO DEL DESARROLLO

Contribuir a Mejorar los Servicios de Salud que brindan a la población que acude a las unidades de Salud Ministeriode salud

Muchas Gracias

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