Cocktail 2009

Préparation budgétaire

Assistance Hot Line niveau 1 & 2

• Une activité exercée à l’intérieur de périodes affichées / planifiées (heures de Paris)– Un temps de réponse fixé sous 24H ouvrés.– Une traçabilité totale– Une répartition de charge équitable :

• Servir en priorité l’adhérent ayant effectué le moins de demandes

– Indicateurs et tableaux de bord temps réel

– Un numéro d’appel d’urgence

Services de base Hot Line niveau 1

• Un guichet unique :– Accueil / prise en compte de la demande– Assistance applicative de 1er niveau (si prise de main à

distance possible)– Analyse des demandes et vérification de leur conformité

(version, niveau des patchs / scripts passés, …) suivant grille d’analyse, aiguillage Niv 2 ou 3 et suivi.

– Collecte des besoins– Animations des forums et listes

• Un site Web• Des forums / FAQ • Evénements communauté cocktail.org• Référentiel• Open source

Services de baseHot Line niveau 2

• Distribution / Diffusion / Déploiement :• Toutes les Applications, scripts et frameworks

Cocktail.• Une interface technique de niveau 2 pour :

– Tous les informaticiens du consortium

Maintenance corrective et évolutiveHot-Line Niveau 3

• Un service :– Mutualisé en interne, réparti (ressources) sur une « équipe »

support adressant tous les modules Cocktail :• 2 possibilités :

– Une facturation sur service fait sur la base des compte-rendus de réalisation, des tests de validation (recette) et du temps passé.

– Une réservation de ressources forfaitaire (et maximale)

– Financé à l’externe (MàPA) • Une facturation sur service fait sur la base des compte-rendus

de réalisation, des tests de validation (recette) et du temps passé.

Développements

• Évolutions imposées par la réglementation ou les développements mutualisés à intégrer dans le PGI Cocktail :– Le référentiel– Les applications SENIOR (réglementaires) et JUNIOR– Les FRAMEWORKs (bibliothèques partagées nécessaires à

toutes les applications)– Les SERVEURS logiciels

• Les projets déjà engagés• Les nouveaux projets • Les refontes ou évolutions technologiques.

Services mutualisés

• Assurer la veille technologique et réglementaire– Forums / Listes / groupe de travail – Identifier les experts fonctionnels et les mobiliser!

• Réalisation des cahiers des charges • Socle de base d’Indicateurs, tableaux de bord,

éditions / extractions

• La documentation utilisateur

• La documentation technique à réaliser et à maintenir!

Budget prévisionnel(projection annuelle)

• Direction opérationnelle : 120 K€– Assistante + Directeur adjoint + Directeur

• Fonctionnement général : 60 K€– Missions, Formations, Outils logiciels, Tests, Frais généraux, manifestations,

sujétions, …– Dont indemnités :

• 300 € / mois par ETP (100%) Cocktail => 36 K€/an

• AMoA : 28 K€– Experts fonctionnels (2jrs par mois par personne (4)):

• 4 experts (applications SENIOR) à raison de 2jrs/mois sur 10 mois. Cadre A.

• Assistance juridique (2jrs par mois ) : 7 K€• Communication cocktail : 16 K€• Hébergement système d’informations Cocktail : 8K €• Location de locaux Cocktail : 30 K€

289K€

Budget prévisionnel minimal(projection annuelle)

• Services de Base : 300 K€– Hot-Line niveau 1 (1 x 0,5 cat B) : 15 K€– Hot-Line niveau 2 (2 x 0,5 cat A) : 60 K€– Hot-Line niveau 3 (# 2 cat A) : 125 K€

• 110jrs JEFYCO• 70jrs ScolariX• 70jrs ManGUE / GRHUM• 75jrs Paie• 110jrs Hamac / Feve / DT / Physalis / SuperPlan / …

– Tierce maintenance applicative : 100 K€

Budget prévisionnel (projection annuelle)

• Services en développement : – Développements à poursuivre– Nouveaux projets

• Réserver les ressources disponibles?– #340K€

Budget prévisionnel 2009

• Budget total # 930 K€– Recettes 2009 : 850 K€– Reports prévisionnels 2008 : > 100 K€

Domaines / Action Rôle Etab Fonctions Maximuméquipe de direction Dinterich Karine Tech ADM UAM1 Administration Cocktail 100%

équipe de direction Coris Jean-Marc IGR Direction UAM1 Direction 50%équipe de direction Dupont Jean IGR Dir Adjoint UAM1 Directeur adjoint 50%

Applis Junior Morard Sylvain IGE Dev UAM1 Ingénieur développement : applications juniors et serveurs de synchronisation

50%

Applis Junior Tarade Cyril IGE HL3-Dev ULR Ingénieur développement : ATER, HamAC, FEVE, DT (Guichet), démons, ..

50%

GRHUM/ManGUE/Papaye Pinsard Cyril IGE HL3-Dev ULR Ingénieur développement: Papaye et paie à façon pour établissement RCE, Kiwi

80%

GRHUM/ManGUE/Papaye Berger Philippe IGE HL3-Dev ULR Ingénieur développement: Responsable GRHUM, ManGUE, Goyave et fichiers GEST

50%

GRHUM/ManGUE/Papaye MàPA - Dev Ext. -GRHUM/ManGUE/Papaye MainFray Francis - Expert F UP8 Fonctionnel RH 10%GRHUM/ManGUE/Papaye X Y - Expert F Ext. Fonctionnel Paie 10%

Hot-Line N1 : Guichet Bourmaud Fabienne TECH HL1 ULR Accueil, Standard téléphonique, hot line, … Doc utilisateur Cocktail 40%Hot-Line N2 : Support Villesuzanne Hugues ASI HL2 ULR IGE DBA / Système : Support assistance au déploiement 50%Hot-Line N2 : Support Minet Aurélien IGE HL2 UAM1 IGE DBA / Système : Support assistance au déploiement 50%

JEFYCO Adour François IGE HL3-Dev UAM1 Responsable applications PIEWebservices, PIEJC, Kiweb, Physalis, GEDIBus ( (Framework), Cocolight

50%

JEFYCO Saivre Thierry IGE HL3-Dev ULR IGE développeur responsable application PIE (Framework), Bibasse, Carambole (FrameWork), CocktailApplication ( (Framework),

70%

JEFYCO Prin Rodolphe ASI HL3-Dev ULR Responsable applications Maracuja, Situations, Carambole / Mojito (Ajax), Compte financier, JefyAdmin, Abricot, CocktailApplication

80%

JEFYCO Haller Michaël IGE HL3-Dev UHA IGE développement: responsable application Marchés (SAPics), Amandes, Catalogues, Coconuts JC, CocoWork, HotLine Corossol, …

50%

JEFYCO MàPA - Dev Développements à assurer sur Corossol, Intérêts, moratoires, Fondations, …

-

JEFYCO Pierre Thibaut AC Expert F UHavre Fonctionnel 10%ScolariX Matas Jean-Luc IGE Dev UAM1 Ingénieur développement : Co-développeur ScolariX et responsable

développment gestion des charges d'enseignement50%

ScolariX De Meyer Patrice IGE HL3-Dev ULR Ingénieur développement : Co-développeur ScolariX et responsable développment SuperPlan

50%

ScolariX Bénéteau Pascal IGE HL3-Dev ULR Ingénieur développement: responsable applications scolarité, pédagogie, admission, heures complémentaires,

50%

ScolariX MàPA - Dev Ext. projet en cours Charges d'enseignement -ScolariX Baratti Catherine - Expert F Ext. Enseignante 10%

Assistance juridique Monlaur / Colin Carine / Emilie IGE Juridique UPau/UAM1Conseillers juridiques 10%Sous-total 1010%Locaux (12m2 / ETP / an) Locaux 120 m2Hébergement SI Cocktail HebergementUAM1 Hébergement du système d'information Cocktail et de son site Web 8000Fonctionnement général ADM Missions, Formations, Outils logiciels, Tests, Frais généraux,

manifestations, sujétions, Indemnités, … 60000Communication cocktail COMM Développer la communication Cocktail : des crédits spécifiques 16000Dépenses prévisionnelles 2009 Dépenses maximales possibles fonction du coût ETP 930000Recettes prévisionnelles 2009 Adh/Part Adhésions et participations 850000Reliquats 2008 => Réserves reste à calculer mais sera bien > 0 (en cours) 100000

RessourcesMoyens et ressources officielles Cocktail : prévisionnel 2009

Voté à l’unanimité

Cocktail 2009

Plan d’actions proposé pour 2009

Cocktail

Gestion & Management des moyens.

Les moyens permanents

• Direction opérationnelle et Hot-Line 1 & 2 :– Les personnels sont placés sous l’unique autorité de la

direction opérationnelle :• Ils exercent « au sein » de cette direction :

– Soit dans les locaux du directeur– Soit dans l'intranet strict de la direction opérationnelle :

» VPN & TOIP cocktail.org» Messagerie cocktail.org» Espace collaboratif cocktail.org» Forge Open Source cocktail.org (sourcesup)» Système d'information cocktail.org» La localisation géographique des personnels est alors sans

importance

– Ils sont exclusivement dédiés à l'activité du consortium

Cf besoins à mobiliser

Les moyens « permanents »(en mode astreinte)

• Pour la Hot-Line niveau 3 et la maintenance applicative externalisée :– Enregistrement des demandes par le niveau 1 ou 2

– Analyse et visa des demandes par les chefs de projet désignés par la direction opérationnelle :

• Auto-affectation éventuelle ou affectation par la direction opérationnelle• Date et heure de début du traitement • Date et heure de fin prévisionnelle

» La localisation géographique des personnels est alors sans importance

– Traitement, compte-rendu détaillé et date de fin effective.

– Gestion / financement à l’acte possible

Cf besoins à mobiliser au budget prévisionnel

Les moyens en développement(suivant plan d’actions)

• Ce sont des prestations à durée déterminée se déroulant en mode projet :– Elles sont contractualisées– Elles sont planifiées dans le temps– Elles sont suivies et pilotées– Leurs dates de début et de fin sont connues

• Le délai est contractuel• Le livrable attendu est précisément décrit• La recette du livrable est formalisée

– Elles mobilisent les ressources disponibles du consortium ou amènent à en créer / solliciter de nouvelles.

• Permet d’accroître / augmenter par la commande les compétences consortium

Cf moyens en développement à réserver au budget prévisionnel

Cocktail-SSLL

Les besoins en prestations individualisées

Des prestations individualisées

• Conseils en systèmes d’informations et architecture des SI• Audits spécialisés• Accompagnement / Paramétrage / …• Formations et transfert de compétences• Expertise / AMoA / AMoE• Hébergements• Infogérance• Développements spécifiques et personnalisation en cohérence• Tableaux de bords, Indicateurs, reporting• Documentation• Connecteurs • …

Service de type SSLL

Les prestations individualisées à la demande

• Assurées par le consortium (ou sous-traitée) :– AMoA et AMoE

– Conseils, orientation et accompagnement

– MàPA, devis estimatifs

– Commandes établissement au consortium

– Coordination et pilotage par le consortium

• => Pour les membres du consortium • => Pour les extérieurs (non-adhérents) au consortium:

– Uniquement dans la perspective d’une adhésion:

Service de type SSLL

Ressources du consortium

• Les auteurs (informaticiens) en fonction des compétences et du % mobilisable :

• Les partenaires historiques :– Indépendants : E. Gèze, C. Buttin, …

• Les partenaires externes :– Aliasource, Fylab, Linagora, BPM, ..

• Les partenaires internes!– Un membre du consortium pourrait offrir directement la prestation

demandée:• Comme par exemple les hébergements ou autres services n’impactant pas le

PGI Cocktail ou n’ayant pas vocation à y être intégrés.

• Les indépendants ou vacataires externes ou internes dont notamment les informaticiens des partenaires.

Appel à contributon

Conclusions

• Un service de base forfaitaire mais de qualité

• Des services complémentaires individualisés facturés offrant souplesse et différenciant les besoins des établissements.

• Un mode projet contractualisé total:– L’évaluation et le contrôle qualité en sont facilités

• Meilleures garanties notamment en terme de délai et de documentation.

• Formalisation et clarification des rôles notamment sur la relation MoE - MoA

• Une contractualisation attendue par les établissements