1

BUDGET SAISON 2017/2018Assemblée Générale du 24 juin 2017

2

TOURNOI 6 NATIONS

3 matches à domicile

contre 2 lors de la saison

2016/17

TOURNÉE D’AUTOMNE

4 matches à domicile :

Nouvelle Zélande

(2 matches), Afrique du

Sud et Japon

É V É N E M E N T S M A R Q U A N T S B U D G E T 1 7 / 1 8

HAUT NIVEAU

XV de France :

Mise à disposition étendue

des joueurs du XV de

France

France Féminine :

WRWC 2017 en août

3

É V É N E M E N T S M A R Q U A N T S B U D G E T 1 7 / 1 8

RÉFORME TERRITORIALE

engagement

N°7

RUGBY AMATEUR

Nouvelles mesures financières à

destination des clubs

engagement

N°23

MISE EN PLACE D’OVALE 2

engagement

N°25

MISE EN PLACE D’UNE CENTRALE

D’ACHAT

engagement

N°26

PROJET STADE

Arrêt du projet

engagement

N°37

4

P R I N C I PA L E S H Y P O T H È S E S E N R U P T U R E

A D E S T I N AT I O N D E S C L U B S :

ENGAGEMENT N°23

Aide aux déplacements :

Féd. 2 / 3 et catégories de jeunes:

Augmentation des caisses de blocages

Séries territoriales : Révision du règlement

financier afin d’indemniser les déplacements

supérieurs à 150 km

Diminution du prix des licences :

50% de la part cotisation

licence individuelle

Diminution du coût des mutations :

20% de réduction

de la part revenant

à la Fédération

Suppression des amendes

administratives

5

P R I N C I PA L E S H Y P O T H È S E S E N R U P T U R E

A D E S T I N AT I O N D E S C L U B S :

Recrutement de cadres techniques :

mise en place de deux zones test

(Pays de la Loire et Alsace)

Opération Ballons

ENGAGEMENT N°19

6

P R I N C I PA L E S H Y P O T H È S E S E N R U P T U R E

H A U T N I V E A U :

Délocalisation de 2 ou 3 matchs du XV de France

en Province (engagement N°39)

Remplacement au CNR du Pôle France XV

par le Pôle France à 7 et Pôle France Féminin

(engagement N°33)

Mise à disposition étendue de 10 semaines

à l’intersaison (engagement N°13)

Organisation d’un quatrième match pour

la Tournée d’Automne

7

P R I N C I PA L E S H Y P O T H È S E S E N R U P T U R E

A U T R E S :

Augmentation des recettes de

partenariats

(maillots Equipes de France et droits Tv)

Maintien de l’investissement dans la

candidature RWC 2023 avec décision en

novembre

Optimisation de l’utilisation de nos

ressources

8

Les chiffres du budget

9

D É TA I L PA R D I R E C T I O N

Budget 17/18 K€

Dir. Générale

Dir. Financière

Dir. Digital et SI

Dir. Market/Com

Dir. Sportive

TOTAL

Dépenses Recettes

D 16/17 D 17/18 R 16/17 R 17/18 ∆ Net∆ D ∆ R

46 572 53 247 13 629 10 223 - 10 081+ 6 675 - 3 406

16 828 10 095 33 501 27 420 + 652- 6 733 - 6 081

1 968 2 259 608 1 006 + 106+ 291 + 398

19 242 14 233 65 198 72 342 + 12 153- 5 009 + 7 143

30 371 33 436 2 257 1 936 - 3 834+ 3 514 - 320

114 981 113 270 - 1 712 115 194 112 927 - 2 266

RESULTAT - 343

9

10

D É TA I L PA R D I R E C T I O N

Budget 17/18 K€

Dir. Générale

Dépenses Recettes

D 16/17 D 17/18 R 16/17 R 17/18∆ D ∆ R

46 572 53 247 13 629 10 223+ 6 675 - 3 406

10

Augmentation remboursement des indemnités kilométriques

Frais d’organisation du 4ie test match

Augmentation Masse salariale notamment en raison du recrutement des cadres techniques

Diminution du prix des licences

11

D É TA I L PA R D I R E C T I O N

Budget 17/18 K€

Dir. Financière

Dépenses Recettes

D 16/17 D 17/18 R 16/17 R 17/18∆ D ∆ R

11

Diminution des dépenses en lien avec le Grand Stade

Diminution des amortissements (CNR, etc.)

Diminution des recettes notamment en raison du retraitement analytique des recettes du Grand Stade

16 828 10 095 33 501 27 420- 6 733 - 6 081

Convention FFR - LNR

Convention FFR - LNR

12

D É TA I L PA R D I R E C T I O N

Budget 17/18 K€

Dir. Digital et SI

Dépenses Recettes

D 16/17 D 17/18 R 16/17 R 17/18∆ D ∆ R

12

Principalement impacté par l’augmentation des dépenses de communication

Recettes en lien avec la billetterie dématérialisée

1 968 2 259 608 1 006+ 291 + 398

13

D É TA I L PA R D I R E C T I O N

Budget 17/18 K€

Dir. Market/Com

Dépenses Recettes

D 16/17 D 17/18 R 16/17 R 17/18∆ D ∆ R

13

Diminution des dépenses notamment en raison du retraitement analytique des dépenses du Grand Stade

19 242 14 233 65 198 72 342- 5 009 + 7 143

Augmentation des recettes notamment les droits TV, les partenariats et maillots équipes de France, etc.

14

D É TA I L PA R D I R E C T I O N

Budget 17/18 K€

Dir. Sportive

Dépenses Recettes

D 16/17 D 17/18 R 16/17 R 17/18∆ D ∆ R

14

Augmentation des dépenses des équipes de France

Restructuration de la formation

30 371 33 436 2 257 1 936+ 3 514 - 320

15

D É TA I L S PA R P Ô L E

SECTEUR

DÉPENSESDIR GÉNÉRALE

Activités sportives & juridiques

TOTAL ACTIVITÉS SPORTIVES & JURIDIQUES

Dir administrative et financière

Dir générale

TOTAL DIR GÉNÉRALEVRH

TOTAL VRH

Cabinet du président

TOTAL CABINET DU PRÉSIDENTDir administrative et financière

DIR ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈREExploitation

TOTAL EXPLOITATION

RECETTES

B 1617

DÉPENSES

RECETTES

B 1718

International

Secrétariat GénéralGrands Evénements

Stratégie territoriale

Compétitions féminines

Présidence

Compétitions masculinesJuridiqueNouvelles pratiquesRugby fédéralSecretariat GénéralTrésorerie générale

MédicalPrésidence

BilletterieProjet StadeRugby professionnelTrésorerie générale

Exploitation

Billetterie – Sevens

6

1 741 5 092

1 605 1 196

9 328 16 10 119

19 19

467 45 540

1 326 19 1 611

2 644 2 388

14 184 33 501 7 708

2 644 2 388

10 264 35 12 425 23

583 425 1 872 400

11 857 1 980 12 209 2 552

1 160 11 1 160 11

8 714 951 10 005 951

100 100 1

353 8 898 378 4 935

789 450 1 614 650

1 271 19 662 1 709 24 515

5 136 6 736 2 200 1 000

5 931 1 524 3 706 1 335

105 487 93 570

14 045 2 405 15 276 2 952

19 592 51 22 543 23

10 819 10 705 12 202 6 598

2 115 469 3 225 650

800 700

27 420

16

D É TA I L S PA R P Ô L E

DIR. DIGITAL ET SI

Dir sportive

Performance

Dir marketing - commerciale - communication

TOTAL ARBITRAGEFonctionnementTOTAL FONCTIONNEMENT

TOTAL PERFORMANCERugby fédéral

TOTAL RUGBY FÉDÉRALTOTAL GÉNÉRAL

DÉPENSES RECETTES

B 1718

1 3121 312

1 702

20687

2 902

3 171 571

611

26 050

212

204356 336346

206

4 111

782

113 270

SECTEUR

Direction Sportive

Accompagnement de la PerformanceEquipes de France

Equipes de France Jeunes

Rugby à 5Plan Sport CitoyenScolaire et AffinitairePratique Féminine

Territoire

Formation des cadres

Filière d'accès haut niveau

Rugby à 7

Ecoles de Rugby

Sécurité du Jeu

Résultat prévisionnel

Budget investissement

DÉPENSES RECETTES

B 1617

16 177

612

3 531 3 509Activités commerciales 3 608 4 204

1 3431 343

824

1 206

426376

9494 274

8 099 66 519Partenariat 12 135 58 217

Digital et SI 2 259 1 006Digital et SI 1 968 608

Arbitrage 3 171 571Arbitrage 2 977 4842 977

682824

21 777

305 50

263396 474466

426

Dir marketing - commerciale - communication 2 603 2 313Communication 3 499 2 777

TOTAL DIR MARKETING - COMMERCIALE - COMMUNICATION 14 233 72 34219 242 65 198

3 712

1 268

114 982

163

484

115 194

212

19 626

133

576

TOTAL DIGITAL ET SI 2 2591 968 608 1 006

824824

542112 927

-343

5 560

17

Analyse du résultat

18

A N A LY S E D U R É S U LTAT

Un résultat légèrement déficitaire (-0,3%)

De nouvelles dépenses budgétées, en lien avec

le programme « La Fédé c’est vous! »

(aide au rugby amateur, candidature RWC 2023, etc.)

De nouvelles recettes liées à l’augmentation des

droits TV, du partenariat, de la billetterie et

associées à des économies de fonctionnement

19

S Y N T H È S E

A C T I O N S V E R S L E M O N D E A M AT E U R 1 / 2

TOTAL DE

CES MESURES :

6,9 M€

AIDES DIRECTES

3,7 M€Réduction coût des licences (cotisation individuelle)

1,2 M€Augmentation caisses de blocage

0,6 M€Opération Ballons

0,5 M€Effort de formation (test pays de la Loire et Alsace)

Amélioration du remboursement des IK des séries territoriales 0,4 M€Outre-mer 0,3 M€Disparition des amendes techniques 0,2 M€

20

S Y N T H È S E

A C T I O N S V E R S L E M O N D E A M AT E U R 2 / 2

TOTAL DE

CES MESURES :

1 M€

AIDES INDIRECTES

Augmentation du nombre de matches (+ 798)

Réduction du nombre de kilomètres et hébergement

Fédérale 1 :

Division Nombre de matchs

Fédérale 2 :

Fédérale 3 :

+ 40 matchs

+ 350 matchs

Réduction moyenne des km

+ 408 matchs

- 136 km par club

- 40 km par club

- 47 km par club

21

S Y N T H È S E

Possibilité d’opérer en deux

versements les subventions

déplacements et caisse de blocage aux

clubs amateurs.

Le premier versement intervenant en

début de saison synonyme de meilleure

fluidité de trésorerie

DISPOSITIONS PARTICULIERES

22

O B J E C T I F S

C O U RT- T E R M E E T M O Y E N T E R M E

Dégager des ressources

supplémentaires pour mettre en

œuvre notre programme

Optimiser les coût et

fonctionnement de la structure

Augmenter la captation

de la valeur créée par les évènements

du Rugby Français

Convention FFR – LNR

Nouveaux partenariats

(exemple : Le Coq Sportif)

23

O B J E C T I F S

7,9

15,3

18,8 19,8

0

5

10

15

20

25

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4

Actions directeset indirectes :

7,9

Actions directeset indirectes :

7,9 + 1

Formations +4,5

Le Coq Sportif

1,9

Actions directeset indirectes :

7,9 + 2

Formations +4,5 + 2,5

Le Coq Sportif

1,9

Actions directeset indirectes :

7,9 + 3

Formations +4,5 + 2,5

Le Coq Sportif

1,9

24

Plus de 60 M€ de redistribution

au monde amateur.

O B J E C T I F S

C O U RT- T E R M E E T M O Y E N T E R M E

24

25

B U D G E T I N S T R U M E N T D E N O T R E P O L I T I Q U E

Examiner sans en modifier le

montant global la répartition actuelle

des différentes subventions versées

aux différents acteurs de

l’organisation

du Rugby Amateur

EXEMPLE :

10%des subventions

aux CTs

50%des subventions

versées aux CDs

équivalent à

26

Investissements

27

B U D G E T I N V E S T I S S E M E N T S

Digital et SI

Exploitation

Direction Sportive

Médical

Dont travaux majeurs CNR

MONTANT

950 K€

4 248 K€

200 K€

170 K€

5 560 K€

2 900 K€

27

28

DESCRIPTION

Ovale 2

Refonte sites internet

Billetterie

Informatique (matériel, logiciels, sites internet …)

MONTANT

300 K€

355 K€

40 K€

250 K€

B U D G E T I N V E S T I S S E M E N T S

DIRECTION

Digital SI

Digital SI

Digital SI

Digital SI

TOTAL 950 K€

28

29

TOTAL

B U D G E T I N V E S T I S S E M E N T S

4 248 K€

DIRECTION

Exploitation

Exploitation

Exploitation

Exploitation

Exploitation

Exploitation

Exploitation

Dont :

2 900 K€

276 K€

145 K€

60 K€

200 K€

MONTANTDESCRIPTION

Travaux majeurs CNR

Rénovation / Remise en état

Gros entretien

Travaux neufs

Remise à niveau du site

Mobilier et équipements

Matériels et équipements 325 K€

Bâtiment stockage et espace de vie du 7

Piscine

Revêtement synthétique TCS

Parcours Santé et Sportifs

1 800 K€

800 K€

265 K€

35 K€

340 K€

29

30

DESCRIPTION MONTANT

Préparation physique 15 K€

R&D 60 K€

Analyse de la performance & outils vidéos 30 K€

Arbitrage – Renouvellement matériel Eleate 90 K€

Développement statistique 170 K€

B U D G E T I N V E S T I S S E M E N T S

DIRECTION

Dir. Sportive

Dir. Sportive

Dir. Sportive

Dir. Sportive

Médical

TOTAL 366 K€

30

31

V O T E D E L’ A S S E M B L É E G É N É R A L E

BUDGET DE LA SAISON 2017 - 2018

113,3 M€Dépenses

112,9 M€Recettes

- 0,3 M€Résultat prévisionnel

5,6 M€Budget investissement