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Budget de dépenses

Année 2008-2009

Éric Beaudry, Ministre desFinances (Caucus des Rouges)

Budget de dépenses: Année 2008-2009Éric Beaudry, Ministre des Finances (Caucus des Rouges)

Publié le 5 janvier 2008Copyright © 2008 Caucus des Rouges (www.rouges.ca)

iv

Table des matièresNotes explicatives ............................................................................................................... 1

Simplifications ........................................................................................................... 1Ventilation des dépenses .............................................................................................. 1Modifications à la structure des portefeuilles et des programmes ......................................... 2

Sommaire du budget de dépenses .......................................................................................... 3Assemblée nationale ........................................................................................................... 4

Sommaire par programmes ........................................................................................... 4Ventillation par supercatégories .................................................................................... 4Programme 1. Secrétariat général, affaires parlementaires et affaires institutionnelles ............... 4Programme 2. Secrétariat général adjoint à l'administration et à l'information ......................... 5Programme 3. Services statutaires aux parlementaires ....................................................... 5

Personnes désignées par l'Assemblée nationale ........................................................................ 7Sommaire par programmes ........................................................................................... 7Ventillation par supercatégories .................................................................................... 7Programme 1. Le Protecteur du citoyen .......................................................................... 7Programme 2. Le Vérificateur général ............................................................................ 8Programme 3. Administration du système électoral ........................................................... 8Programme 4. Le Commissaire au lobbyisme .................................................................. 9

Affaires intergouvernementales canadiennes et Intégrité du territoire .......................................... 11Sommaire par programmes ......................................................................................... 11Ventillation par supercatégories ................................................................................... 11Programme 1. Affaires intergouvernementales canadiennes et Intégrité du territoire ............... 11Programme 2. Affaires autochtones .............................................................................. 12

Affaires municipales, Régions et Capitale nationale ................................................................ 13Sommaire par programmes ......................................................................................... 13Ventillation par supercatégories ................................................................................... 13Programme 1. Promotion et développement de la Métropole ............................................. 13Programme 2. Mise à niveau des infrastructures et renouveau urbain .................................. 14Programme 3. Compensations tenant lieu de taxes et aide financière aux municipalités ........... 15Programme 4. Administration générale ......................................................................... 16Programme 5. Développement des régions et ruralité ....................................................... 16Programme 6. Commission municipale du Québec .......................................................... 17Programme 7. Habitation ........................................................................................... 17Programme 8. Régie du logement ................................................................................ 18Programme 9. Promotion et développement de la Capitale-Nationale .................................. 19

Agriculture et Pêcheries ..................................................................................................... 20Sommaire par programmes ......................................................................................... 20Ventillation par supercatégories ................................................................................... 20Programme 1. Développement des entreprises bioalimentaires, formation et qualité desaliments .................................................................................................................. 20Programme 2. Organismes d'État ................................................................................. 21

Alimentation, Sports, Loisirs et Vasy ................................................................................... 22Sommaire par programmes ......................................................................................... 22Ventillation par supercatégories ................................................................................... 22Programme 1. Inspection des aliments .......................................................................... 22Programme 2. Administration du loisir et du sport .......................................................... 23Programme 3. Développement du loisir et du sport ......................................................... 23

Condition féminine ........................................................................................................... 25Sommaire par programmes ......................................................................................... 25Ventillation par supercatégories ................................................................................... 25Programme 1. Condition féminine ............................................................................... 25

Budget de dépenses

v

Conseil du trésor, Administration gouvernementale, Réforme démocratique et Loi d'accès àl'information .................................................................................................................... 27

Sommaire par programmes ......................................................................................... 27Ventillation par supercatégories ................................................................................... 27Programme 1. Secrétariat du Conseil du trésor ............................................................... 27Programme 2. Commission de la fonction publique ......................................................... 28Programme 3. Régimes de retraite et d'assurances ........................................................... 29Programme 4. Fonds de suppléance ............................................................................. 30Programme 5. Réforme des institutions démocratiques et accès à l'information ...................... 30

Conseil exécutif ................................................................................................................ 32Sommaire par programmes ......................................................................................... 32Ventillation par supercatégories ................................................................................... 32Programme 1. Cabinet du lieutenant-gouverneur ............................................................. 32Programme 2. Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif .............. 33

Culture, Communications ................................................................................................... 34Sommaire par programmes ......................................................................................... 34Ventillation par supercatégories ................................................................................... 34Programme 1. Gestion interne, centre de conservation du Québec et commission des biensculturels du Québec ................................................................................................... 34Programme 2. Soutien à la culture, aux communications et aux sociétés d'État ...................... 35Programme 3. Chartre de la langue française ................................................................. 36

Développement durable, Environnement, Parcs et Faune .......................................................... 38Sommaire par programmes ......................................................................................... 38Ventillation par supercatégories ................................................................................... 38Programme 1. Protection de l'environnement et de la faune, et gestion des parcs .................... 38Programme 2. Bureau d'audiences publiques sur l'environnement ....................................... 39Programme 3. Lutte aux changements climatiques .......................................................... 40Programme 4. Aide aux municipalités pour la réduction des matières risiduelles .................... 40

Développement économique, Innovation et Recherche ............................................................. 42Sommaire par programmes ......................................................................................... 42Ventillation par supercatégories ................................................................................... 42Programme 1. Soutien technique et financier au développement économique, à la recherche,à l'innovation et à l'exportation .................................................................................... 42Programme 2. Organismes dédiés à la recherche et à l'innovation ....................................... 43

Éducation ........................................................................................................................ 45Sommaire par programmes ......................................................................................... 45Ventillation par supercatégories ................................................................................... 45Programme 1. Administration et consultation ................................................................. 45Programme 2. Formation en tourisme et hôtellerie .......................................................... 46Programme 3. Aide financière aux études ...................................................................... 47Programme 4. Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire ........................ 48Programme 5. Enseignement supérieur ......................................................................... 48Programme 6. Régime de retraite ................................................................................. 49Programme 7. Échanges étudiants inter-régions .............................................................. 50

Employabilité et Formation de la main d'oeuvre ..................................................................... 51Sommaire par programmes ......................................................................................... 51Ventillation par supercatégories ................................................................................... 51Programme 1. Mesure d'aide à l'emploi ......................................................................... 51Programme 2. Administration ..................................................................................... 52

Finances .......................................................................................................................... 53Sommaire par programmes ......................................................................................... 53Ventillation par supercatégories ................................................................................... 53Programme 1. Direction du ministère ........................................................................... 53

Budget de dépenses

vi

Programme 2. Politique budgétaire et fiscales, analyses économiques et direction desactivités financière et comptables du gouvernement ......................................................... 54Programme 3. Service de la dette et intérêts sur le compte des régimes de retraite .................. 55

Immigration et Communautés culturelles ............................................................................... 56Sommaire par programmes ......................................................................................... 56Ventillation par supercatégories ................................................................................... 56Programme 1. Immigration, intégration et communautés culturelles .................................... 56Programme 2. Organismes relevant du ministère ............................................................ 57

Justice ............................................................................................................................. 58Sommaire par programmes ......................................................................................... 58Ventillation par supercatégories ................................................................................... 58Programme 1. Activité judiciaire ................................................................................. 58Programme 2. Administration de la justice .................................................................... 59Programme 3. Justice administrative ............................................................................. 60Programme 4. Aide aux justiciables ............................................................................. 61Programme 5. Organisme de protection relevant du ministre ............................................. 61Programme 6. Poursuites criminelles et pénales .............................................................. 62Programme 7. Centres de consultation de Droits dans les université .................................... 62

Relations intergénérationnelles ............................................................................................ 64Sommaire par programmes ......................................................................................... 64Ventillation par supercatégories ................................................................................... 64Programme 1. Planification, recherche et administration ................................................... 64Programme 2. Mesure d'aide à la famille ...................................................................... 65Programme 3. Condition des aînés ............................................................................... 66Programme 4. Curateur public ..................................................................................... 67Programme 5. Jeunesse .............................................................................................. 67

Relations internationales .................................................................................................... 69Sommaire par programmes ......................................................................................... 69Ventillation par supercatégories ................................................................................... 69Programme 1. Affaires internationales .......................................................................... 69

Ressources naturelles ......................................................................................................... 71Sommaire par programmes ......................................................................................... 71Ventillation par supercatégories ................................................................................... 71Programme 1. Gestion des ressources naturelles ............................................................. 71

Revenu et Solidarité sociale ................................................................................................ 73Sommaire par programmes ......................................................................................... 73Ventillation par supercatégories ................................................................................... 73Programme 1. Administration fiscale ............................................................................ 73Programme 2. Mesures d'aide financière ....................................................................... 74Programme 3. Administration solidarité sociale .............................................................. 75Programme 4. Emplois garantis ................................................................................... 76

Santé et Services sociaux ................................................................................................... 77Sommaire par programmes ......................................................................................... 77Ventillation par supercatégories ................................................................................... 77Programme 1. Fonctions nationale ............................................................................... 77Programme 2. Fonctions régionales .............................................................................. 78Programme 3. Office des personnes handicapées du Québec ............................................. 79Programme 4. Régie de l'assurance maladie du Québec .................................................... 79

Sécurité publique .............................................................................................................. 81Sommaire par programmes ......................................................................................... 81Ventillation par supercatégories ................................................................................... 81Programme 1. Sécurité, prévention et gestion interne ....................................................... 81Programme 2. Sûreté du Québec ................................................................................. 82Programme 3. Organismes relevant du ministre .............................................................. 83

Budget de dépenses

vii

Services gouvernementaux .................................................................................................. 84Sommaire par programmes ......................................................................................... 84Ventillation par supercatégories ................................................................................... 84Programme 1. Services gouvernementaux ...................................................................... 84

Tourisme ......................................................................................................................... 86Sommaire par programmes ......................................................................................... 86Ventillation par supercatégories ................................................................................... 86Programme 1. Promotion et développement du tourisme .................................................. 86

Transports ....................................................................................................................... 88Sommaire par programmes ......................................................................................... 88Ventillation par supercatégories ................................................................................... 88Programme 1. Infrastructures de transport ..................................................................... 88Programme 2. Systèmes de transport ............................................................................ 89Programme 3. Administration et services corporatifs ....................................................... 90Programme 4. Transport en commun ............................................................................ 90

Travail ............................................................................................................................ 92Sommaire par programmes ......................................................................................... 92Ventillation par supercatégories ................................................................................... 92Programme 1. Travail ................................................................................................ 92

1

Notes explicativesLe Budget de dépenses 2007-2008 est déposé à l’Assemblée nationale dans le but de faire autoriser lescrédits requis au cours de l’exercice financier se terminant le 31 mars 2009. Selon l’un des fondements denotre système parlementaire, les revenus perçus par le gouvernement sont versés dans le fonds consolidédu revenu et aucune somme ne peut y être prélevée sans le consentement des parlementaires.

Simplifications

Ce document est une version simplifiée de ce qui est communément appelé livre des crédits. Normalement,ces crédits portent sur les dépenses et les investissements dont les paiements grèvent le fonds consolidé durevenu. Les dépenses représentent les opérations courantes (salaires, fonctionnement, transferts) alors queles investissements sont des dépenses à plus long terme comme la construction de routes et de bâtiments,et l'acquisition de différents actifs.

Un livre des crédits est destiné à autoriser des crédits pour la prochaine année financière du gouvernement.Le montant des crédits est égal aux dépenses courantes, plus les investissements, moins les amortissementscomptables.

Dans le cadre du Parlement étudiant du Québec (PÉQ), le but étant de débattre sur des orientationsbudgétaires et non sur les détails précis, nous avons choisi de produire une version simplifiée duBudget des dépenses qui se limite quasi exclusivement aux dépenses. Puisqu'il est difficile à estimer lesinvestissements et les amortissements qui peuvent être faits durant un exercice financier, nous avons toutsimplement décidé d'en faire abstraction. Dans la pratique, ces chiffrent proviennent des livres comptablesdu gouvernement dont nous n'avont pas accès.

Pour refletter des investissements majeurs dans le Budget des dépenses, deux méthodes sont employées.La première méthode consiste à amortir un investissement sur plusieurs années. Seul la première annéeest incluse dans le montant alloué aux dépenses d'un programme ou d'un élément de programme. Cetteméthode est utilisé pour l'achat de TQS. La deuxième méthode consiste à verser un montant dans un fondsspécialement décidé à certains investissements. Dans les deux méthodes, des commentaires expliquant laméthodologie de calcul sont inclus à la suite de la description d'un programme.

Ventilation des dépenses

Dans ce document, deux types de ventilation sont présentés. La principale est une ventiallationpar ministères, par programmes et par éléments de programme. Cette ventilation permet de décrireefficacement les choix budgétaires du gouvernement puisqu'elle cible directement à quelles fins sontattribuées les sommes allouées.

Pour les ministères et programmes, une ventilation par supercatégories est également présentée. Cetteventilation décrit comment les sommes allouées sont dépensées. Les principales catégories sont desdépenses de rémunération, de fonctionnement et de transferts. Les données du précédent exercice financier(2007-2008) sont tirées du dernier Budget de dépenses disponible dans le site Web du Secrétariat duConseil du trésor du Québec (http://www.tresor.gouv.qc.ca/fr/budget/07-08/index.asp). Toutefois, lesmontants des supercatégories pour l'année du budget (2008-2009) ne sont qu'estimés. La majorité deces estimations sont effectuées par une distribution linéaire des sommes («une règle de trois»). Cettesimplification s'explique par la non-disponibilité d'un modèle précis permettant d'effectuer des simulationsbudgétaires.

Il est à noter que le présent document est disponible en deux éditions. La première, plus volumineuse,inclus une ventiallation par supercatégories alors que la deuxième version ne les inclus pas afin de produireun document moins volumineux et plus écologique à l'impression.

Notes explicatives

2

Modifications à la structure des portefeuilles et desprogrammes

La structure de ce document a été modifiée de façon a réfletter la composition du conseil des ministresannoncée le soir du 4 janvier 2008. Les modifications apportées sont généralement détaillées dans unparagraphe commençant par « Commentaire: ».

3

Sommaire du budget de dépensesMinistère ou organisme 2008-2009 2007-2008

Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

Assemblée nationale 107,354.8 105,249.8

Personnes désignées par l'Assemblée nationale 75,824.8 74,338.0

Affaires intergouvernementales canadiennes et Intégrité du territoire 201,688.0 197,733.3

Affaires municipales, Régions et Capitale nationale 1,898,713.0 1,822,934.5

Agriculture et Pêcheries 686,447.1 655,617.9

Alimentation, Sports, Loisirs et Vasy 120,129.2 115,416.5

Condition féminine 7,373.3 7,193.5

Conseil du trésor, Administration gouvernementale, Réformedémocratique et Loi d'accès à l'information

617,752.9 605,640.1

Conseil exécutif 77,757.5 76,249.7

Culture, Communications 671,925.5 616,556.5

Développement durable, Environnement, Parcs et Faune 358,030.9 261,020.2

Développement économique, Innovation et Recherche 905,193.8 755,761.4

Éducation 14,312,794.4 13,327,198.0

Employabilité et Formation de la main d'oeuvre 1,016,228.4 980,609.1

Finances 7,321,211.0 7,403,855.3

Immigration et Communautés culturelles 113,539.6 111,313.3

Justice 648,782.6 635,867.3

Relations intergénérationnelles 1,961,098.7 1,840,238.4

Relations internationales 118,524.3 116,200.3

Ressources naturelles 393,282.0 382,306.7

Revenu et Solidarité sociale 4,413,906.5 4,072,522.8

Santé et Services sociaux 25,178,039.5 23,788,540.0

Sécurité publique 1,011,553.4 991,719.0

Services gouvernementaux 85,430.4 83,637.7

Tourisme 143,479.4 140,666.1

Transports 2,685,851.6 2,074,842.7

Travail 32,284.4 31,651.4

Total 65,164,197.1 61,274,879.5

4

Assemblée nationaleSommaire par programmes

Programme 2008-2009 2007-2008

Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Secrétariat général, affaires parlementaires et affaires institutionnelles 19,726.9 19,340.1

2. Secrétariat général adjoint à l'administration et à l'information 36,520.3 35,804.2

3. Services statutaires aux parlementaires 51,107.6 50,105.5

Total 107,354.8 105,249.8

Ventillation par supercatégories

Supercatégorie 2008-2009 2007-2008

Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

Fonctionnement 28,677.1 28,114.8

Rémunération 78,626.7 77,085.0

Transfert 51.0 50.0

Total 107,354.8 105,249.8

Programme 1. Secrétariat général, affaires parlementaires etaffaires institutionnelles

Élement de programme 2008-2009 2007-2008

Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Secrétariat général, affaires juridiques, affaires institutionnelles etsécurité

11,176.4 10,957.3

2. Affaires parlementaires et bibliothèque 8,550.5 8,382.8

Total 19,726.9 19,340.1

Ce programme vise à assister les députés dans l’exercice de leur rôle de législateur et de contrôleur del’activité gouvernementale, à informer les parlementaires et les citoyens des activités de l’Assembléenationale, à assurer la gestion de la Bibliothèque et la sécurité des personnes et des biens, de même qu’àassurer les activités protocolaires et interparlementaires.

Assemblée nationale

5



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Total 19,726.9 19,340.1

Programme 2. Secrétariat général adjoint à l'administration età l'information


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Affaires informationnelles 7,381.5 7,236.8

2. Affaires administratives 29,138.7 28,567.4

Total 36,520.3 35,804.2

Ce programme vise, d’une part, à assurer le soutien aux parlementaires et aux unités administratives enmatière de gestion des ressources financières, humaines et matérielles et d’autre part, des services reliés auxcommunications, aux activités pédagogiques, à la diffusion des débats, aux technologies de l’informationainsi que la gestion des restaurants et du parc immobilier.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Total 36,520.3 35,804.2

Programme 3. Services statutaires aux parlementaires


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Indemnités et allocations aux parlementaires 23,885.3 23,417.0

Assemblée nationale

6


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

2. Dépenses du personnel des cabinets et des députés 24,358.1 23,880.5

3. Services de recherche des partis politiques 1,582.0 1,551.0

4. Régime de retraite des membres de l'Assemblée nationale 1,282.1 1,257.0

Total 51,107.6 50,105.5

Ce programme vise à assurer aux députés les ressources nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, tant àl’Hôtel du Parlement à Québec que dans leur bureau de circonscription électorale. Les budgets de dépensesqui y sont affectés concernent essentiellement la rémunération des parlementaires et du personnel politiqueà l’Assemblée de même que le budget de fonctionnement leur étant alloué.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Transfert 51.0 50.0

Total 51,107.6 50,105.5

7

Personnes désignées par l'AssembléenationaleSommaire par programmes

Programme 2008-2009 2007-2008

Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Le Protecteur du citoyen 12,984.4 12,729.8

2. Le Vérificateur général 23,609.4 23,146.5

3. Administration du système électoral 36,496.8 35,781.2

4. Le Commissaire au lobbyisme 2,734.1 2,680.5

Total 75,824.8 74,338.0



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Transfert 2,908.4 2,851.4

Total 75,824.8 74,338.0

Programme 1. Le Protecteur du citoyen


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Le Protecteur du citoyen 12,984.4 12,729.8

Total 12,984.4 12,729.8

Ce programme permet au Protecteur du citoyen de veiller à ce que les citoyens soient protégés contre lesabus, l’erreur, la négligence, la violation des droits ou l’inaction des services publics en s’assurant qu’ilssont traités avec justice, équité et dans le respect des valeurs démocratiques. Le Protecteur du citoyenrequiert les correctifs aux situations préjudiciables constatées.

Personnes désignées par l'Assemblée nationale

8



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Total 12,984.4 12,729.8

Programme 2. Le Vérificateur général


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Le Vérificateur général 23,609.4 23,146.5

Total 23,609.4 23,146.5

Ce programme vise à permettre au Vérificateur général d'effectuer la vérification financière, la vérificationde la conformité et celle de l'optimisation des ressources du fonds consolidé du revenu, des ministères,de plusieurs organismes et entreprises du gouvernement. Il vise également la vérification de l'applicationde la Loi sur le développement durable (2006, c. 3). Le résultat de ces vérifications est communiqué dansun rapport à l'Assemblée nationale.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Total 23,609.4 23,146.5

Programme 3. Administration du système électoral


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Gestion interne et soutien 17,949.9 17,597.9


9


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

2. Commission de la représentation électorale 440.8 432.2

3. Activités électorales 18,106.1 17,751.1

Total 36,496.8 35,781.2

Ce programme vise l'application des lois concernant l'administration des élections et des référendums etle financement des partis politiques.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Transfert 2,908.4 2,851.4

Total 36,496.8 35,781.2

Programme 4. Le Commissaire au lobbyisme


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Le Commissaire au lobbyisme 2,734.1 2,680.5

Total 2,734.1 2,680.5

Ce programme vise à permettre au Commissaire au lobbyisme d'assurer la surveillance et le contrôle desactivités de lobbyisme auprès des titulaires de charges publiques qui oeuvrent au sein des institutionsparlementaires, gouvernementales et municipales.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

Fonctionnement 734.9 720.5



10


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

Total 2,734.1 2,680.5

11

Affaires intergouvernementalescanadiennes et Intégrité du territoireSommaire par programmes

Programme 2008-2009 2007-2008

Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Affaires intergouvernementales canadiennes et Intégrité du territoire 14,565.7 14,280.1

2. Affaires autochtones 187,122.3 183,453.2

Total 201,688.0 197,733.3



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Transfert 186,854.9 183,191.1

Total 201,688.0 197,733.3

Programme 1. Affaires intergouvernementales canadienneset Intégrité du territoire


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Cabinet du ministre responsable des Affaires intergouvernementalescanadiennes, des Affaires autochtones, de la Francophonie canadienne,de la Réforme des institutions démocratiques et de l'Accès à l'information

1,360.7 1,334.0

2. Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 5,451.7 5,344.8

3. Représentation du Québec au Canada 2,301.2 2,256.1

4. Coopération intergouvernementale et francophonie 5,452.1 5,345.2

Total 14,565.7 14,280.1

Affaires intergouvernementales canadiennes et Intégrité du territoire

12

Ce programme vise à assurer la coordination des relations du gouvernement du Québec dans ses rapportsavec le gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces du Canada.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Transfert 4,579.5 4,489.7

Total 14,565.7 14,280.1

Programme 2. Affaires autochtones


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Secrétariat aux affaires autochtones 187,122.3 183,453.2

Total 187,122.3 183,453.2

Ce programme vise à assurer la coordination et le développement des politiques et des activitésgouvernementales en matière d'affaires autochtones.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Transfert 182,275.4 178,701.4

Total 187,122.3 183,453.2

13

Affaires municipales, Régions etCapitale nationaleSommaire par programmes

Programme 2008-2009 2007-2008

Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Promotion et développement de la Métropole 73,407.6 71,269.5

2. Mise à niveau des infrastructures et renouveau urbain 607,693.5 573,295.8

3. Compensations tenant lieu de taxes et aide financière aux municipalités 605,567.4 587,929.5

4. Administration générale 57,715.1 56,034.1

5. Développement des régions et ruralité 84,732.8 79,936.6

6. Commission municipale du Québec 2,521.4 2,448.0

7. Habitation 394,364.6 382,878.3

8. Régie du logement 14,811.2 14,520.8

9. Promotion et développement de la Capitale-Nationale 57,899.2 54,621.9

Total 1,898,713.0 1,822,934.5



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

Affectation à un fonds spécial 39,167.2 36,950.2

Créances douteuses et autres 1,525.4 1,462.5



Transfert 1,780,467.7 1,709,198.7

Total 1,898,713.0 1,822,934.5

Programme 1. Promotion et développement de la Métropole


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Aide au développement de la Métropole 57,718.6 56,037.5

Affaires municipales, Régions et Capitale nationale

14


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

2. Activités régionales de l'île de Montréal et de Laval 15,689.0 15,232.0

Total 73,407.6 71,269.5

Ce programme consiste à susciter et à soutenir l'essor économique, culturel et social de la Métropoleafin d'en favoriser le progrès, le dynamisme et le rayonnement. De plus, il vise à fournir un soutienfinancier d'appui à la réalisation d'initiatives ayant comme objectifs le développement et la promotion de laMétropole tout en agissant comme catalyseur et rassembleur pour la promotion de ses intérêts. Il facilite laconcertation entre de nombreux partenaires métropolitains, tant du secteur privé que public, notamment enmatière d'aménagement du territoire, veille à la cohérence des actions gouvernementales sur ce territoireet assume la responsabilité de la politique gouvernementale en matière de gouvernance locale et régionale.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

Créances douteuses et autres 852.8 828.0

Transfert 72,554.7 70,441.5

Total 73,407.6 71,269.5

Programme 2. Mise à niveau des infrastructures etrenouveau urbain


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Construction de réseaux d'aqueduc et d'égout 22,718.1 21,432.2

2. Assainissement des eaux du Québec 426,968.2 402,800.2

3. Infrastructures 148,222.9 139,832.9

4. Renouveau urbain et villageois 9,784.3 9,230.5

Total 607,693.5 573,295.8

Ce programme procure le financement requis pour faciliter la construction de réseaux d'aqueduc et d'égoutainsi que l'assainissement des eaux usées municipales au sein de toutes les régions du Québec. Il permetd'apporter un soutien financier à la réfection d'infrastructures au sein des municipalités, des communautésmétropolitaines de même qu'en milieu nordique particulièrement par les programmes d'Infrastructures etde Renouveau urbain et villageois.


15



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)


Rémunération 954.0 900.0

Transfert 606,151.1 571,840.7

Total 607,693.5 573,295.8

Programme 3. Compensations tenant lieu de taxes et aidefinancière aux municipalités


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Compensation tenant lieu de taxes 303,182.0 294,351.5

2. Aménagement du territoire municipal 437.3 424.6

3. Aide financière aux municipalités 33,451.4 32,477.1

4. Mesures financières du partenariat fiscal 268,496.6 260,676.3

Total 605,567.4 587,929.5

Ce programme vise à allouer aux municipalités des compensations tenant lieu de taxes sur les immeublesdu gouvernement, ceux des réseaux de la santé et des services sociaux et de l'éducation ainsi que desgouvernements étrangers. Il permet de soutenir le regroupement volontaire de municipalités et d'accorderune aide financière au milieu municipal. Il soutient les municipalités régionales de comté, notammentpour l'aménagement du territoire. Ce programme englobe également les mesures du Partenariat fiscal etfinancier 2007-2013 conclu avec le monde municipal.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

Transfert 605,567.4 587,929.5

Total 605,567.4 587,929.5


16

Programme 4. Administration générale


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Direction 4,944.1 4,800.1

2. Gestion 27,077.7 26,289.0

3. Services partagés 25,693.4 24,945.0

Total 57,715.1 56,034.1

Ce programme vise à allouer les ressources nécessaires au bon fonctionnement de la direction du Ministèreet de l'ensemble des unités administratives afin d'assurer la gestion des différents programmes, l'élaborationet la mise en oeuvre des orientations et politiques gouvernementales touchant le milieu municipal ainsique le développement de l'ensemble des régions du Québec. De plus, les Services partagés - Affairesmunicipales et Régions offrent des services administratifs reliés aux ressources humaines, financières,matérielles et informationnelles pour deux organismes du portefeuille.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Transfert 1,561.9 1,516.4

Total 57,715.1 56,034.1

Programme 5. Développement des régions et ruralité


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Soutien au développement local et régional 84,732.8 79,936.6

Total 84,732.8 79,936.6

Ce programme offre un soutien financier au développement local et régional. Il est constitué desenveloppes budgétaires affectées au développement régional et celles sur la ruralité.


17



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)


Transfert 47,366.1 44,685.0

Total 84,732.8 79,936.6

Programme 6. Commission municipale du Québec


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Commission municipale du Québec 2,521.4 2,448.0

Total 2,521.4 2,448.0

Ce programme permet d'intervenir auprès des municipalités en matière d'organisation territoriale, derégulation technique, d'enquête, de tutelle, d'adjudication et de reconnaissance pour fins d'exemption detaxe.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Total 2,521.4 2,448.0

Programme 7. Habitation


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Société d'habitation du Québec 394,364.6 382,878.3


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Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

Total 394,364.6 382,878.3

Ce programme vise à faciliter, aux citoyens du Québec, l'accès à des conditions adéquates de logement, àpromouvoir l'amélioration des conditions générales de l'habitat au Québec et à favoriser le développementet la promotion du savoir-faire québécois en habitation.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

Transfert 394,364.6 382,878.3

Total 394,364.6 382,878.3

Programme 8. Régie du logement


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Régie du logement 14,811.2 14,520.8

Total 14,811.2 14,520.8

En vertu de ce programme, la Régie du logement dispose des ressources pour décider des litiges qui lui sontsoumis par une partie au bail d'un local d'habitation, pour informer les citoyens des droits et obligationsdécoulant d'un bail et pour favoriser la conciliation entre les locataires et les locateurs. En outre, elle veille,dans certaines circonstances, à la conservation du parc de logements et, dans ce cas, assure la protectiondes droits des locataires.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Total 14,811.2 14,520.8


19

Programme 9. Promotion et développement de la Capitale-Nationale


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Développement de la Capitale-Nationale 57,899.2 54,621.9

Total 57,899.2 54,621.9

Ce programme a pour objet le soutien et la promotion de la région de la Capitale-Nationale en renforçantle rôle de Québec comme capitale nationale, en contribuant à la mise en valeur de ses sites, ses monumentset ses activités, en responsabilisant les milieux locaux et régionaux dans la prise en main de leurdéveloppement et en appuyant le développement et la diversification de ses assises économiques.

Commentaire : Ce programme a été déplacé pour refléter la composition du Conseil des ministres. Étaitdans Santé et Services sociaux. Des fonds sont ajoutés pour donner suite à la DM du ministre des Affairesmunicipales.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)





Transfert 52,901.7 49,907.3

Total 57,899.2 54,621.9

20

Agriculture et PêcheriesSommaire par programmes

Programme 2008-2009 2007-2008

Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Développement des entreprises bioalimentaires, formation et qualitédes aliments

353,649.8 338,436.0

2. Organismes d'État 332,797.4 317,181.9

Total 686,447.1 655,617.9



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)


Rémunération 103,817.0 99,311.9

Transfert 535,926.5 511,622.4

Total 686,447.1 655,617.9

Programme 1. Développement des entreprisesbioalimentaires, formation et qualité des aliments


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Développement des entreprises agricoles et agroalimentaires 256,920.7 244,686.4

2. Développement des entreprises de pêche et aquacoles 19,490.3 18,562.2

3. Institut de technologie agroalimentaire 19,165.8 18,253.1

4. Direction et services à la gestion 58,073.0 56,934.3

Total 353,649.8 338,436.0

Ce programme vise à développer le potentiel et à améliorer les performances technologiques reliées àla production, à la transformation et à la conservation des produits agroalimentaires tout en respectantl'environnement. Il vise également à former des personnes compétentes en agriculture.

Agriculture et Pêcheries

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Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Transfert 215,910.7 206,622.4

Total 353,649.8 338,436.0

Programme 2. Organismes d'État


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Financière agricole du Québec 320,250.0 305,000.0

2. Commission de protection du territoire agricole du Québec 8,979.0 8,717.5

3. Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 3,568.3 3,464.4

Total 332,797.4 317,181.9

Ce programme vise à promouvoir la rentabilité des exploitations agricoles en leur procurant un financementadéquat, à compenser les pertes de rendement dans les récoltes et à garantir un revenu annuel auxproducteurs agricoles selon certaines modalités. Il vise aussi à favoriser la mise en marché efficace desproduits agricoles et alimentaires et à préserver la vocation des sols arables.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Transfert 320,015.7 305,000.0

Total 332,797.4 317,181.9

22

Alimentation, Sports, Loisirs et VasySommaire par programmes

Programme 2008-2009 2007-2008

Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Inspection des aliments 48,787.0 47,366.0

2. Administration du loisir et du sport 5,706.4 5,540.2

3. Développement du loisir et du sport 65,635.8 62,510.3

Total 120,129.2 115,416.5



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Transfert 86,189.5 82,465.3

Total 120,129.2 115,416.5

Programme 1. Inspection des aliments


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Centre québécois d'inspection des aliments et de santé animale 48,787.0 47,366.0

Total 48,787.0 47,366.0

Ce programme vise à inspecter les aliments distribués et consommés au Québec.

Commentaire : Ce programme a été déplacé du ministère de l'Agriculture.

Alimentation, Sports, Loisirs et Vasy

23



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Transfert 20,347.7 19,755.0

Total 48,787.0 47,366.0

Programme 2. Administration du loisir et du sport


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Administration du loisir et du sport 5,706.4 5,540.2

Total 5,706.4 5,540.2

Commentaire : Resulte d'une réorganisation. Vient du ministère de l'Éducation, Sports et Loisirs.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Transfert 206.0 200.0

Total 5,706.4 5,540.2

Programme 3. Développement du loisir et du sport


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Promotion du loisir et de l'action bénévole 38,679.8 36,837.9

2. Promotion du sport et de la sécurité et recherche 26,956.0 25,672.4

Alimentation, Sports, Loisirs et Vasy

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Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

Total 65,635.8 62,510.3

Ce programme vise à promouvoir et favoriser les activités de loisir et de sport par un soutien auxorganismes du milieu et à des clientèles spécifiques. Il a également pour objectif d'appuyer l'actionbénévole tout en ayant une préoccupation particulière en matière de sécurité dans la pratique d'activitésrécréatives et sportives.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

Transfert 65,635.8 62,510.3

Total 65,635.8 62,510.3

25

Condition féminineSommaire par programmes

Programme 2008-2009 2007-2008

Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Condition féminine 7,373.3 7,193.5

Total 7,373.3 7,193.5



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Transfert 1,414.5 1,380.0

Total 7,373.3 7,193.5

Programme 1. Condition féminine


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Conseil du Statut de la femme 4,471.4 4,362.3

2. Secrétariat à la condition féminine 2,902.0 2,831.2

Total 7,373.3 7,193.5

Ce programme vise à promouvoir l'égalité et le respect des droits et du statut des femmes. Il vise égalementà assurer la coordination et le développement des politiques et activités gouvernementales en matière decondition féminine.

Commentaire : Ce programme a été déplacé.

Condition féminine

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Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Transfert 1,414.5 1,380.0

Total 7,373.3 7,193.5

27

Conseil du trésor, Administrationgouvernementale, Réformedémocratique et Loi d'accès àl'informationSommaire par programmes

Programme 2008-2009 2007-2008

Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Secrétariat du Conseil du trésor 128,383.5 125,866.2

2. Commission de la fonction publique 3,554.3 3,484.6

3. Régimes de retraite et d'assurances 332,420.6 325,902.5

4. Fonds de suppléance 147,502.5 144,610.3

5. Réforme des institutions démocratiques et accès à l'information 5,892.0 5,776.5

Total 617,752.9 605,640.1



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Rémunération 408,311.5 400,305.4

Transfert 24,246.2 23,770.8

Total 617,752.9 605,640.1

Programme 1. Secrétariat du Conseil du trésor


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Soutien au Conseil du trésor 56,735.1 55,622.6

2. Fonctions gouvernementales 8,078.8 7,920.4

Conseil du trésor, Administration gouvernementale,Réforme démocratique et Loi d'accès à l'information

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Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

3. Contributions de l'employeur 55,853.8 54,758.6

4. Fonds dédiés aux sinistres 7,715.9 7,564.6

5. Provision pour transférer entre programmes ou portefeuilles,conformément aux modalités de gestion approuvées par le Conseildu trésor, toute partie d'un crédit correspondant à la valeur d'échangeconvenue lors de la cession d'un bien entre ministères et organismes*

0.0 0.0

Total 128,383.5 125,866.2

Ce programme regroupe les dépenses visant à soutenir le Conseil du trésor dans son rôle de conseiller dugouvernement sur la gestion des ressources humaines, budgétaires et matérielles de la fonction publiquequébécoise. On y retrouve également les dépenses liées aux fonctions gouvernementales exercées par leSecrétariat du Conseil du trésor en matière de dotation et de recrutement. Ce programme pourvoit aussiau financement des programmes de reconstruction des régions sinistrées à la suite du verglas de janvier1998 et des pluies diluviennes survenues en juillet 1996, ainsi qu'à des contributions du gouvernement àtitre d'employeur.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)





Total 128,383.5 125,866.2

Programme 2. Commission de la fonction publique


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Commission de la fonction publiqu 3,554.3 3,484.6

Total 3,554.3 3,484.6

Ce programme regroupe les dépenses de la Commission qui a principalement pour mandat d'intervenir auregard de recours exercés par les fonctionnaires, de vérifier le caractère impartial et équitable des décisionsles affectant, de s'assurer de l'observation des lois et des règlements relativement au système de recrutement


29

et de promotion, de décider des demandes de certification des moyens d'évaluation, de produire des études,de donner des avis et de faire des rapports aux autorités et de donner des avis au Conseil du trésor lorsquecelui-ci décide de soustraire un emploi ou une catégorie d'emplois aux dispositions de la Loi sur la fonctionpublique (L.R.Q., c. F-3.1.1).



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Total 3,554.3 3,484.6

Programme 3. Régimes de retraite et d'assurances


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Régime de retraite des fonctionnaires 25,289.9 24,794.0

2. Régime de retraite de certains enseignants 20,620.3 20,216.0

3. Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismespublics

160,881.2 157,726.7

4. Assurance collective sur la vie des employés publics 4,518.4 4,429.8

5. Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels 10,085.8 9,888.0

6. Régime de retraite des juges 10,081.7 9,884.0

7. Régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec 15,866.1 15,555.0

8. Régime de retraite du personnel d'encadrement 85,077.2 83,409.0

Total 332,420.6 325,902.5

Ce programme vise à fournir les contributions du gouvernement à certains régimes de retraite etd'assurances.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

Rémunération 308,384.5 302,337.7

Transfert 24,036.1 23,564.8


30


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

Total 332,420.6 325,902.5

Programme 4. Fonds de suppléance


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, toutcrédit aux programmes des ministères et organismes à condition que lemontant ainsi ajouté ne dépasse pas 25 % du crédit ainsi augmenté

147,400.5 144,510.3

2. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, toutcrédit applicable à la rémunération

102.0 100.0

Total 147,502.5 144,610.3

Ce programme vise à pourvoir aux dépenses imprévues qui peuvent survenir dans l'administration desprogrammes gouvernementaux. Il vise également à combler temporairement des manques de liquiditésdes ministères et organismes.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Total 147,502.5 144,610.3

Programme 5. Réforme des institutions démocratiques etaccès à l'information


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Réforme des institutions démocratiques 1,088.9 1,067.5

2. Commission d'accès à l'information 4,236.2 4,153.1


31


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

3. Soutien à l'accès en information et protection des renseignementspersonnels

567.0 555.9

Total 5,892.0 5,776.5

Ce programme a pour objet d'améliorer la représentativité du Parlement et la vie démocratique au Québec,de promouvoir l'accès à l'information et de permettre aux citoyens de faire appel, lorsque nécessaire, àl'organisme chargé de protéger leurs droits relatifs à la protection des renseignements personnels.

Commentaire : Ce programme était dans Conseil exécutif.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Transfert 51.0 50.0

Total 5,892.0 5,776.5

32

Conseil exécutifSommaire par programmes

Programme 2008-2009 2007-2008

Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Cabinet du lieutenant-gouverneur 857.5 857.5

2. Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif 76,900.0 75,392.2

Total 77,757.5 76,249.7



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Transfert 1,176.7 1,153.8

Total 77,757.5 76,249.7

Programme 1. Cabinet du lieutenant-gouverneur


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Cabinet du lieutenant-gouverneur 857.5 857.5

Total 857.5 857.5

Ce programme vise à permettre au lieutenant-gouverneur d'assumer les fonctions qui lui sont dévoluespar la loi.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)


Conseil exécutif

33


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)


Transfert 10.0 10.0

Total 857.5 857.5

Programme 2. Services de soutien auprès du premierministre et du Conseil exécutif


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Cabinet du premier ministre 4,033.7 3,954.6

2. Secrétariat général et greffe du Conseil exécutif 16,644.2 16,317.8

3. Direction générale de l'administration 18,463.2 18,101.2

4. Indemnités de l'exécutif 1,088.0 1,066.7

5. Secrétariat à la communication gouvernementale 16,741.8 16,413.5

6. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, toutcrédit pour la réalisation de projets de communications gouvernementales

19,929.2 19,538.4

Total 76,900.0 75,392.2

Ce programme vise à fournir au premier ministre, au Conseil exécutif et à ses comités, les ressourceshumaines et techniques requises dans l'accomplissement de leurs fonctions.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Transfert 1,166.7 1,143.8

Total 76,900.0 75,392.2

34

Culture, CommunicationsSommaire par programmes

Programme 2008-2009 2007-2008

Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Gestion interne, centre de conservation du Québec et commission desbiens culturels du Québec

46,592.6 45,456.2

2. Soutien à la culture, aux communications et aux sociétés d'État 601,756.5 548,098.9

3. Chartre de la langue française 23,576.4 23,001.4

Total 671,925.5 616,556.5



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)




Transfert 601,877.1 548,244.8

Total 671,925.5 616,556.5

Programme 1. Gestion interne, centre de conservation duQuébec et commission des biens culturels du Québec


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Gestion interne et soutient 43,848.5 42,779.0

2. Centre de conservation du Québec 2,251.6 2,196.7

3. Commission des biens culturels du Québec 492.5 480.5

Total 46,592.6 45,456.2

Ce programme vise à développer une vue d'ensemble des activités culturelles et de communications auQuébec, à élaborer et gérer les politiques, les orientations et les programmes en matière de culture et de

Culture, Communications

35

communications. Il vise aussi à assurer les services de soutien à la gestion. Ce programme a également pourbut d'assurer la restauration de biens culturels, ainsi que l'expertise et la sensibilisation en cette matière.Enfin, par l'action de la Commission des biens culturels du Québec, ce programme permet de fournir desexpertises favorisant la protection et la mise en valeur du patrimoine québécois.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Total 46,592.6 45,456.2

Programme 2. Soutien à la culture, aux communications etaux sociétés d'État


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Action culturelle et communication 160,161.2 156,254.8

2. Musées nationaux 70,137.8 68,427.1

3. Société de la Place des Arts de Montréal et Société du Grand Théâtrede Québec

20,416.5 19,918.5

4. Société de dévelopement des entreprises culturelles 61,509.6 60,009.4

5. Commission de reconnaissance des associations d'artistes et desassociations de producteurs

717.0 699.5

6. Société de télédiffusion du Québec 101,910.0 60,443.8

7. Conseil des arts et des lettres du Québec 83,225.6 81,195.7

8. Bibliothèque et Archives nationales du Québec 81,299.9 79,317.0

9. Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec 22,378.9 21,833.1

Total 601,756.5 548,098.9

Ce programme vise à soutenir les activités suivantes : assurer un soutien à la culture et aux communicationsen accordant de l'aide financière aux divers intervenants et partenaires, organismes, institutions,municipalités ou entreprises; promouvoir et conserver l'art québécois et international, l'histoire et lescomposantes de la société et assurer une présence du Québec dans les réseaux internationaux des musées;mettre à la disposition des artistes et des promoteurs des équipements majeurs de diffusion de spectacles;favoriser le développement des entreprises culturelles et de communications; assurer la reconnaissancedes associations d'artistes et des associations de producteurs et encadrer les relations de travail dans lesdomaines concernés; offrir une programmation de télévision éducative et culturelle; soutenir, dans toutesles régions du Québec, la création, le perfectionnement, l'expérimentation et la production artistique et en


36

favoriser le rayonnement; offrir un accès démocratique à la culture et au savoir en concertation avec lesbibliothèques et les institutions documentaires québécoises, de même que favoriser la protection et la miseen valeur du patrimoine archivistique; il vise aussi à favoriser l'enseignement des arts d'interprétation parl'intermédiaire du réseau des conservatoires.

Commentaire : Modification à l'élément de programme «Société de télédiffusion du Québec» : 1)augmentation de base (60.4 M$ + 2.5%) 2) développement de Télé-Québec (+25 M$) 3) 75 M$ amorti sur5 ans pour le rachat de TQS (+15 M$). Cela fait un total de 101.9 M$ pour la prochaine année.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)


Transfert 601,321.2 547,702.4

Total 601,756.5 548,098.9

Programme 3. Chartre de la langue française


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Coordination de la politique linguistique 1,372.8 1,339.3

2. Office québécois de la langue française 19,067.3 18,602.2

3. Conseil supérieur de la langue française 1,557.9 1,519.9

4. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, toutcrédit pour la réalisation d'activités de promotion de la langue française

1,578.5 1,540.0

Total 23,576.4 23,001.4

Ce programme vise à assurer la diffusion, le développement, la qualité, le respect et la promotion dufrançais dans tous les secteurs d'activité. Il vise également à assurer la coordination et le développementdes politiques et des activités gouvernementales en matière linguistique.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)





37


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

Total 23,576.4 23,001.4

38

Développement durable,Environnement, Parcs et FauneSommaire par programmes

Programme 2008-2009 2007-2008

Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Protection de l'environnement et de la faune, et gestion des parcs 267,097.0 255,647.4

2. Bureau d'audiences publiques sur l'environnement 5,534.0 5,372.8

3. Lutte aux changements climatiques 80,000.0 0.0

4. Aide aux municipalités pour la réduction des matières risiduelles 5,400.0 0.0

Total 358,030.9 261,020.2



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

Affectation à un fonds spécial 80,104.5 100.0


Rémunération 147,769.0 141,492.7

Transfert 55,540.2 47,990.9

Total 358,030.9 261,020.2

Programme 1. Protection de l'environnement et de la faune,et gestion des parcs


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Politiques environementales 18,824.0 17,927.6

2. Développement durable, gestion des parcs, évaluations et suivi del'envirronement

61,802.3 58,859.3

3. Analyse et expertise régionales 31,729.7 30,218.8

4. Centre de contrôle environnementale du Québec 17,874.6 17,023.4

Développement durable, Environnement, Parcs et Faune

39


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

5. Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 4,326.0 4,120.0

6. Centre d'expertise hydrique du Québec 11,332.5 10,792.9

7. Protection et mise en valeur de la ressource faunique 68,639.7 66,640.5

8. Direction 6,494.0 6,184.8

9. Service de gestion 46,074.1 43,880.1

Total 267,097.0 255,647.4

Ce programme vise à assurer, dans une perspective de développement durable, la protection del'environnement par l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques et de programmes ayant commeobjectifs la prévention, la réduction ou la suppression de la contamination de l'eau, du sol et de l'air,la restauration des sites et la protection des milieux et des ressources. Il permet également d'assumer lagestion des parcs à des fins de conservation, d'éducation ou de pratiques récréatives dans la perspectivede développement durable.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

Affectation à un fonds spécial 104.5 100.0


Rémunération 143,539.8 137,386.7

Transfert 50,140.2 47,990.9

Total 267,097.0 255,647.4

Programme 2. Bureau d'audiences publiques surl'environnement


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Bureau d'audience publiques sur l'environnement 5,534.0 5,372.8

Total 5,534.0 5,372.8

Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement intervient principalement dans le cadre du processusd'examen et d'évaluation des impacts des projets de développement sur l'environnement par la tenue deséances de consultation et d'information de la population.


40



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Total 5,534.0 5,372.8

Programme 3. Lutte aux changements climatiquesÉlement de programme 2008-2009 2007-2008

Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Fonds spécial pour la lutte aux changements climatiques 80,000.0 0.0

Total 80,000.0 0.0

Ce programme permet d'aider les entreprises et les municipalités à réduire leurs gaz à effet de serre (GES).Le gouvernement financera les meilleurs projets de réduction de GES. Seuls les nouveaux projets sontéligibles.

Commentaire : Ce nouveau programme est temporairement mise en place en attente de l'établissementd'une bourse du carbonne à Montréal. Le programme vise à éviter que les entreprises attendent la mise enplace d'un cadre règlementaire contraignant les émissions de GES au niveau canadien.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

Affectation à un fonds spécial 80,000.0 0.0

Total 80,000.0 0.0

Programme 4. Aide aux municipalités pour la réduction desmatières risiduelles


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Aide aux municipalités pour la réduction des matières risiduelles 5,400.0 0.0


41


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

Total 5,400.0 0.0

Ce nouveau programme donne suite à la déclaration ministérielle du ministre de l'Envrionnement, duDéveloppement durable, de la Faune, de la Flore et des Parcs au sujet de la gestion des matières résiduelles.27 M$ sur 5 ans.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

Transfert 5,400.0 0.0

Total 5,400.0 0.0

42

Développement économique,Innovation et RechercheSommaire par programmes

Programme 2008-2009 2007-2008

Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Soutien technique et financier au développement économique, à larecherche, à l'innovation et à l'exportation

606,643.7 577,755.9

2. Organismes dédiés à la recherche et à l'innovation 298,550.1 178,005.5

Total 905,193.8 755,761.4



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)




Transfert 690,781.3 552,695.7

Total 905,193.8 755,761.4

Programme 1. Soutien technique et financier audéveloppement économique, à la recherche, à l'innovation età l'exportation


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Direction et services à la gestion 41,353.4 39,384.2

2. Développement des politiques et aide à l'entrepreneuriat 31,418.8 29,922.7

3. Développement des secteurs industriels 22,660.3 21,581.2

4. Développement des marchés 14,070.2 13,400.2

5. Développement économique en région et services aux entreprises 152,873.7 145,594.0

6. Soutient à la science, à la recherche et à l'innovation 132,043.4 125,755.6

Développement économique, Innovation et Recherche

43


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

7. Investissement Québec 94,182.9 89,698.0

8. Provision pour augenter. avec l'approbation du Conseil du trésor, toutcrédit pour la réalisation de projet visant à accroître les investissementsdans le cadre du programme FAIRE

49,686.0 47,320.0

9. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil dutrésor, tout crédit pour appuyer la réalisation de projets stratégiquesd'investissementss

68,250.0 65,000.0

10. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor,tout crédit pour la réalisation de projet de développement économiquelocal et régional

105.0 100.0

Total 606,643.7 577,755.9

Ce programme vise à susciter et soutenir le développement économique et régional ainsi que la recherchedans une perspective de création d'emplois, de prospérité économique, de développement scientifiqueet de développement durable. Plus précisément, ce programme procure le financement pour supporterle développement et la compétitivité des entreprises, intensifier le développement de la recherche, letransfert et la valorisation des résultats de recherche et le renouvellement de la base entrepreneuriale etpour appuyer la diversification et la consolidation des régions. De plus, il vise à favoriser la concertationet la mobilisation des acteurs économiques et scientifiques.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)




Transfert 395,422.8 376,593.1

Total 606,643.7 577,755.9

Programme 2. Organismes dédiés à la recherche et àl'innovation


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Fonds de recherche en santé du Québec 88,680.0 73,900.0

Développement économique, Innovation et Recherche

44


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

2. Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 55,359.5 46,132.9

3. Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies 142,800.1 46,819.7

4. Centre de recherche industrielle du Québec 9,712.5 9,250.0

5. Conseil de la science et des technologies 1,998.0 1,902.9

Total 298,550.1 178,005.5

Ce programme vise principalement le financement des fonds subventionnaires dont la mission est depromouvoir et d'appuyer le financement de la recherche, la formation de chercheurs et la diffusion dela connaissance. De plus, il est constituté des enveloppes affectées au Conseil de la science et de latechnologie et au Centre de recherche industrielle du Québec, pour soutenir son offre de services spécialisésen matière de recherche industrielle et d'innovation auprès des entreprises.

Commentaire : Les Fonds de recherche devront utiliser une partie des augmentations accordées afind'augmenter la valeur des bourses d'excellence. Au niveau doctorat, les bourses passeront de 20 000 $ à25 000$ tandis que les bourses de maîtrise passeront de 15 000$ à 19 000$. Le but de cette augmentationest d'inciter nos meilleurs étudiants à poursuivre des études supérieures après avoir obtenu un diplômede premier cycle. De plus, le FQRNT offrira des suppléments pouvant aller jusqu'à 5000$ par annéesaux meilleurs étudiants dans les secteurs stratégiques ciblés par le gouvernement du Québec. Parmis lessecteurs actuellement ciblés on retrouve: changements climatiques, nouvelles technologies de stockage etde production d'énergie propre, et les mathématiques et les sciences de l'information.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

Fonctionnement 1,401.3 835.5


Transfert 295,358.6 176,102.6

Total 298,550.1 178,005.5

45

ÉducationSommaire par programmes

Programme 2008-2009 2007-2008

Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Administration et consultation 129,520.9 126,981.3

2. Formation en tourisme et hôtellerie 22,274.5 21,837.7

3. Aide financière aux études 466,247.5 402,581.4

4. Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire 8,129,245.7 7,764,294.7

5. Enseignement supérieur 4,794,811.6 4,256,390.9

6. Régime de retraite 770,214.2 755,112.0

7. Échanges étudiants inter-régions 480.0 0.0

Total 14,312,794.4 13,327,198.0

Ventillation par supercatégoriesSupercatégorie 2008-2009 2007-2008

Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)




Transfert 14,136,585.6 13,160,187.2

Total 14,312,794.4 13,327,198.0

Programme 1. Administration et consultationÉlement de programme 2008-2009 2007-2008

Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Direction 11,002.1 10,786.4

2. Information, communication et administration 59,677.1 58,507.0

3. Administration de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaireet secondaire

35,309.6 34,617.3

4. Administration de l'enseignement supérieur 9,562.4 9,374.9

5. Administration de la formation professionnelle et technique et de laformation continue

9,196.7 9,016.4

Éducation

46


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

6. Conseil supérieur de l'éducation 2,561.3 2,511.1

7. Commission d,évaluation de l'enseignement collégial 2,211.6 2,168.2

Total 129,520.9 126,981.3

Ce programme vise à assurer l'administration de l'ensemble des programmes confiés au Ministère, saufcelui de l'aide financière aux études, et à soutenir l'action des réseaux d'enseignement en leur fournissantles services nécessaires à l'exercice de leur mission. Ce programme assure aussi le fonctionnement desorganismes de consultation et d'évaluation du domaine de l'éducation.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Transfert 2,421.4 2,373.9

Total 129,520.9 126,981.3

Programme 2. Formation en tourisme et hôtellerie


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Institut de tourisme et d'hêtellerie du Québec 22,274.5 21,837.7

Total 22,274.5 21,837.7

Ce programme vise à offrir des activités de formation professionnelle, technique et universitaire dans lesdomaines de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Il soutient également la recherche et fournit del'aide technique et des services dans ces domaines.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

Transfert 22,274.5 21,837.7

Éducation

47


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

Total 22,274.5 21,837.7

Programme 3. Aide financière aux études


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Bourses consécutives aux prêts 281,340.4 270,519.6

2. Intérêts et remboursement aux banques 102,342.9 100,336.2

3. Autres bourses 10,609.8 10,201.7

4. Administration de l'aide financière aux études 21,954.4 21,523.9

5. Allégement des dettes étudiantes 50,000.0 0.0

Total 466,247.5 402,581.4

Ce programme vise à favoriser l'accessibilité aux études secondaires en formation professionnelle et auxétudes postsecondaires à temps plein ou à temps partiel. Il fournit un soutien financier aux personnes dontles ressources financières sont jugées insuffisantes.

Commentaire : * Ce programme a été amélioré afin d'encourager les étudiants à terminer leurs étudesdans les délais prescrits par le ministère de l'Éducation. Les étudiants qui obtiendront leurs diplômes entrele 1er avril 2008 et le 31 mars 2009 seront éligibles à une réduction de leur dette d'études accumuléeau cours de leur programme d'études. Une enveloppe totale de 50 M$ sera distribuée aux étudiants (voirélément de programme « Allégement des dettes étudiantes »).



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)




Transfert 417,138.2 360,178.0

Total 466,247.5 402,581.4

Éducation

48

Programme 4. Éducation préscolaire et enseignementprimaire et secondaire


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Commissions scolaires 6,517,751.8 6,207,382.7

2. Commissions scolaires à statut particulier 231,989.9 220,942.8

3. Service de la dette des commissions scolaires 612,735.5 600,721.1

4. Enseignement privé 454,270.8 432,638.9

5. Soutient à des partenaires en éducation 42,529.5 40,504.3

6. Aide au transport scolaire 269,968.0 262,104.9

Total 8,129,245.7 7,764,294.7

Ce programme vise à rendre accessibles aux élèves, jeunes et adultes, les services d'enseignement enfournissant aux commissions scolaires, aux établissements privés subventionnés et à divers organismesles ressources financières nécessaires à leur fonctionnement et à leur développement. Il inclut égalementles subventions pour le transport scolaire.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

Transfert 8,129,245.7 7,764,294.7

Total 8,129,245.7 7,764,294.7

Programme 5. Enseignement supérieur


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Cégeps 1,413,548.1 1,379,071.3

2. Universités 2,783,861.5 2,292,174.5

3. Enseignement privé au collégial 90,343.1 88,139.6

4. Service de la dette des cégeps 207,054.4 202,994.5

5. Service de la dette des universités 294,108.7 288,341.9

6. Soutient à des partenaires en éducation 5,895.9 5,669.1

Éducation

49


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

Total 4,794,811.6 4,256,390.9

Ce programme vise à rendre accessibles, aux étudiantes et aux étudiants des secteurs collégial publicet privé et universitaire, les services d'enseignement, en fournissant aux établissements les ressourcesfinancières nécessaires à leur fonctionnement et à leur développement.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

Transfert 4,794,811.6 4,256,390.9

Total 4,794,811.6 4,256,390.9

Programme 6. Régime de retraite


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Régime de retraite des enseignants 91,694.5 89,896.6

2. Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismespublics

602,197.3 590,389.5

3. Régime de retraite du personnel d'encadrement 76,322.4 74,825.9

Total 770,214.2 755,112.0

Ce programme vise à fournir la contribution du gouvernement aux régimes de retraite applicables aupersonnel des réseaux.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

Transfert 770,214.2 755,112.0

Total 770,214.2 755,112.0

Éducation

50

Programme 7. Échanges étudiants inter-régions


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Échanges étudiants inter-régions 480.0 0.0

Total 480.0 0.0

Ce nouveau programme donne suite à la déclaration ministérielle du ministre de l'Éducation.

Commentaire : Les 480 k$ couvrent l'administration du programme (4 à 6 employés), la publicité et lamise en ligne d'un site Web pour la diffusion d'informations.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

Transfert 480.0 0.0

Total 480.0 0.0

51

Employabilité et Formation de la maind'oeuvreSommaire par programmes

Programme 2008-2009 2007-2008

Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Mesure d'aide à l'emploi 832,369.0 800,354.8

2. Administration 183,859.4 180,254.3

Total 1,016,228.4 980,609.1


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Rémunération 130,747.9 128,094.0

Transfert 5,662.2 5,531.0

Total 1,016,228.4 980,609.1

Programme 1. Mesure d'aide à l'emploiÉlement de programme 2008-2009 2007-2008

Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Mesure d'aide à l'emploi 826,515.9 794,726.8

2. Provision pour augmenter, avec l'aprobation du Conseil du trésor, toutcrédit pour la réalisation de projet favorisant l'insertion, la formation etl'aide à l'emploi

1,069.1 1,028.0

3. Provision pour augmenter, avec l'aprobation du Conseil du trésor, toutcrédit pour la réalisation de projets de créations d'emplois pour étudiants

4,784.0 4,600.0

Total 832,369.0 800,354.8

Ce programme vise à pourvoir au financement des mesures d'aide à l'emploi. Emploi-Québec est le servicepublic d'emploi du Québec responsable de l'information sur le marché du travail, du placement et des

Employabilité et Formation de la main d'oeuvre

52

mesures actives d'emploi liées à la politique active du marché du travail aux niveaux national, régional,local et sectoriel. Il est également responsable de la Loi favorisant le développement de la formation de lamaind'oeuvre (L.R.Q., c. D-7.1) et de la Loi sur la formation et la qualification professionnelle de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c. F-5). Il permet aussi l'insertion, la formation et l'aide à l'emploi et favorise l'emploid'été des étudiants dans la fonction publique du Québec.

Commentaire : Vient du ministere Emploi et Solidarité sociale



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Transfert 1,069.1 1,028.0

Total 832,369.0 800,354.8

Programme 2. Administration


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Services à la gestion 58,399.4 57,254.3

2. Administration des mesures d"aide à l'emploi 122,400.0 120,000.0

3. Politiques 3,060.0 3,000.0

Total 183,859.4 180,254.3



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Rémunération 125,963.9 123,494.0

Transfert 4,593.1 4,503.0

Total 183,859.4 180,254.3

53

FinancesSommaire par programmes

Programme 2008-2009 2007-2008

Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Direction du ministère 46,488.1 45,576.6

2. Politique budgétaire et fiscales, analyses économiques et direction desactivités financière et comptables du gouvernement

116,564.3 114,278.7

3. Service de la dette et intérêts sur le compte des régimes de retraite 7,158,158.6 7,244,000.0

Total 7,321,211.0 7,403,855.3



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)




Service de la dette 7,158,158.6 7,244,000.0

Transfert 18,931.5 18,560.3

Total 7,321,211.0 7,403,855.3

Programme 1. Direction du ministère


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Direction et service à la gestion 31,879.2 31,254.1

2. Institut de la statistique du Québec 14,609.0 14,322.5

Total 46,488.1 45,576.6

Ce programme vise à assurer la direction du Ministère et les services centraux en matière de planification,de coordination, d'affaires publiques et de soutien à la gestion. Il vise aussi à fournir des informationsstatistiques sur la situation du Québec.

Finances

54



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Transfert 14,813.0 14,522.5

Total 46,488.1 45,576.6

Programme 2. Politique budgétaire et fiscales, analyseséconomiques et direction des activités financière etcomptables du gouvernement


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Politiques budgétaires et fiscales, analyses des politiques économiqueset institutions financières

22,953.2 22,503.1

2. Financement, gestion de la dette et opérations financières 7,807.1 7,654.0

3. Frais de services bancaires 6,469.6 6,342.7

4. Contrôleur des finances et comptabilité gouvernementale 15,860.0 15,549.0

5. Affaires fiscales et financières et recherche institutionelles 9,765.2 9,573.7

6. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, toutcrédit pour des initiatives concernant les revenus

53,709.3 52,656.2

Total 116,564.3 114,278.7

Ce programme vise à assurer la direction des activités financières et comptables du gouvernement,l'élaboration des orientations en matière fiscale et budgétaire, la réalisation d'analyses économiques et lefinancement des infrastructures.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)




Finances

55


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

Transfert 4,118.6 4,037.8

Total 116,564.3 114,278.7

Programme 3. Service de la dette et intérêts sur le comptedes régimes de retraite


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Service de la dette directe 4,864,662.5 4,923,000.0

2. Intérêts sur le compte des régimes de retraite 2,293,496.2 2,321,000.0

Total 7,158,158.6 7,244,000.0

Ce programme vise à pourvoir au paiement des intérêts sur la dette directe et le compte des régimes deretraite.

Commentaire : L'estimation du coût du service de la dette est basée sur les informations publiées dansle Plan budgétaire 2007-2008, tableau C.9 (http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2007-2008a/index.asp)



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

Service de la dette 7,158,158.6 7,244,000.0

Total 7,158,158.6 7,244,000.0

56

Immigration et CommunautésculturellesSommaire par programmes

Programme 2008-2009 2007-2008

Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Immigration, intégration et communautés culturelles 112,797.2 110,585.5

2. Organismes relevant du ministère 742.4 727.8

Total 113,539.6 111,313.3



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Transfert 30,514.8 29,916.5

Total 113,539.6 111,313.3

Programme 1. Immigration, intégration et communautésculturelles


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Immigration 3,870.7 3,794.8

2. Francisation 52,122.0 51,100.0

3. Intégration, régionalisation et relation interculturelles 35,949.6 35,244.7

4. Direction, information et services de soutient centralisés 20,854.9 20,446.0

Total 112,797.2 110,585.5

Ce programme vise à assurer le recrutement, la sélection et l'intégration linguistique, sociale et économiquedes immigrants, de même qu'à favoriser une société ouverte au pluralisme et propice au rapprochementinterculturel.

Immigration et Communautés culturelles

57



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Transfert 30,514.8 29,916.5

Total 112,797.2 110,585.5

Programme 2. Organismes relevant du ministère


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Conseil des relation interculturelles 742.4 727.8

Total 742.4 727.8

Ce programme vise à permettre au Ministère d'obtenir un éclairage sur des problématiques particulièrestouchant l'intégration et les relations interculturelles.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Total 742.4 727.8

58

JusticeSommaire par programmes

Programme 2008-2009 2007-2008

Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Activité judiciaire 81,173.7 79,582.1

2. Administration de la justice 274,804.7 269,416.4

3. Justice administrative 10,435.4 10,230.8

4. Aide aux justiciables 213,613.4 209,424.9

5. Organisme de protection relevant du ministre 8,053.2 7,895.3

6. Poursuites criminelles et pénales 60,504.2 59,317.8

7. Centres de consultation de Droits dans les université 198.0 0.0

Total 648,782.6 635,867.3



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)




Rémunération 266,960.0 261,725.5

Transfert 205,634.9 201,408.7

Total 648,782.6 635,867.3

Programme 1. Activité judiciaire


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Magistrature 54,886.5 53,810.3

2. Déontologie judiciaire et perfectionnement des juges 2,230.8 2,187.1

3. Soutient à la magistrature 23,848.5 23,380.9

Justice

59


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

4. Comité sur la rémunération des juges 207.9 203.8

Total 81,173.7 79,582.1

Ce programme permet aux tribunaux des diverses juridictions d'exercer le pouvoir judiciaire et les diversesfonctions juridictionnelles qui y sont rattachées, soit de rendre jugement ou de favoriser le règlement delitiges au moyen de la conciliation judiciaire. Il comprend les activités reliées aux règles déontologiquesapplicables à la magistrature, au perfectionnement des juges et au soutien administratif nécessaire. Il viseégalement le comité mandaté pour évaluer le traitement, le régime de retraite et les autres avantages sociauxdes juges de la Cour du Québec, des juges des cours municipales et des juges de paix magistrats ainsi qu'àformuler des recommandations au gouvernement.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Total 81,173.7 79,582.1

Programme 2. Administration de la justice


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Soutient administratif à l'activité judiciaire 82,347.9 80,733.2

2. Affaires juridiques et législatives 36,292.1 35,580.5

3. Direction, planification et services à l'organisation 146,587.6 143,713.3

4. Traitement des infractions et perception des amendes 9,577.2 9,389.4

5. Système intégré d'information de justice 0.0 0.0

Total 274,804.7 269,416.4

Ce programme vise à assurer le soutien administratif nécessaire au fonctionnement des cours de justiceet à la publicité des droits, à fournir un soutien d'ordre juridique, législatif et réglementaire à toutes lesactivités gouvernementales.

Justice

60



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)




Rémunération 129,302.1 126,766.8

Transfert 1,803.1 1,767.7

Total 274,804.7 269,416.4

Programme 3. Justice administrative


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Contribution du ministère de la justice au Tribunal administratif duQuébec

10,032.6 9,835.9

2. Conseil de la justice administrative 402.8 394.9

Total 10,435.4 10,230.8

Ce programme vise à assurer la part du Ministère au financement du Tribunal administratif du Québec.Celui-ci a pour fonction, dans les cas prévus par la Loi sur la justice administrative (L.R.Q., c. J-3),de statuer sur les recours exercés relatifs à des décisions rendues par une autorité administrativegouvernementale ou une autorité décentralisée. De plus, ce programme inclut le Conseil de la justiceadministrative, organisme à vocation déontologique intervenant à l'égard des membres des différentstribunaux administratifs.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Transfert 10,032.6 9,835.9

Total 10,435.4 10,230.8

Justice

61

Programme 4. Aide aux justiciables


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Contribution des services juridiques 134,605.5 131,966.2

2. Fonds d'aide aux recours collectifs 734.3 719.9

3. Indemnisation des victimes d'actes criminels 62,868.3 61,635.6

4. Commission des droits de la personnes et des droits de la jeunesse 14,505.2 14,220.8

5. Loi sur le civisme 900.0 882.4

Total 213,613.4 209,424.9

Ce programme vise à assurer une aide juridique, financière ou sociale aux personnes économiquementfaibles et défavorisées ainsi qu'aux enfants et aux familles aux prises avec certains problèmes sociauxayant un rapport avec la justice. Il vise aussi à assurer une compensation financière aux personnes ayant étéblessées en accomplissant un acte de civisme ainsi qu'aux victimes d'actes criminels. L'assistance offertese traduit par l'aide juridique, l'aide aux recours collectifs, l'aide au civisme et par l'indemnisation desvictimes d'actes criminels. De plus, par le biais de la Commission des droits de la personne et des droitsde la jeunesse, il veille au respect de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Transfert 193,600.2 189,804.1

Total 213,613.4 209,424.9

Programme 5. Organisme de protection relevant du ministre


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Office de la protection du consomateur 8,053.2 7,895.3

Total 8,053.2 7,895.3

Ce programme géré par l'Office de la protection du consommateur vise à assurer la protection des droitsdes citoyens en regard de l'application de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1).

Justice

62



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Transfert 1.0 1.0

Total 8,053.2 7,895.3

Programme 6. Poursuites criminelles et pénales


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Directeur des poursuites criminelles et pénales 60,504.2 59,317.8

Total 60,504.2 59,317.8

Ce programme géré par le Directeur des poursuites criminelles et pénales permet à ce dernier d'agir commepoursuivant dans les matières criminelles et pénales.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Total 60,504.2 59,317.8

Programme 7. Centres de consultation de Droits dans lesuniversité


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Centres de consultation de Droits dans les université 198.0 0.0

Justice

63


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

Total 198.0 0.0

Ce nouveau programme vise à permettre les citoyens de consulter les services d'étudiants.

Commentaire : Suite à la déclaration ministérielle du Ministre de la Justice.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

Transfert 198.0 0.0

Total 198.0 0.0

64

Relations intergénérationnellesSommaire par programmes

Programme 2008-2009 2007-2008

Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Planification, recherche et administration 24,150.2 23,676.7

2. Mesure d'aide à la famille 1,847,922.3 1,733,202.7

3. Condition des aînés 13,489.6 9,303.5

4. Curateur public 38,168.7 37,420.3

5. Jeunesse 37,367.9 36,635.2

Total 1,961,098.7 1,840,238.4



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)




Transfert 1,872,688.9 1,756,108.9

Total 1,961,098.7 1,840,238.4

Programme 1. Planification, recherche et administration


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Planification, recherche et administration 24,150.2 23,676.7

Total 24,150.2 23,676.7

Ce programme vise à assurer, d'une part, la réalisation de recherches, l'élaboration et l'évaluation depolitiques favorables à l'épanouissement des familles et des enfants en concertation avec les ministères etorganismes gouvernementaux. De plus, ce programme vise à planifier, diriger et coordonner les activitésadministratives essentielles à la gestion des programmes.

Relations intergénérationnelles

65



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Transfert 2,852.4 2,796.5

Total 24,150.2 23,676.7

Programme 2. Mesure d'aide à la famille


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Gestion des services à la famille 18,632.2 18,266.9

2. Soutient financier aux centres de la petite enfance et aux autresservices de garde

1,716,684.0 1,604,537.7

3. Service de la dette des centres de la petite enfance 13,831.3 13,560.1

4. Regime de retraite à l'intention d'employés oeuvrant dans le domainedes services de garde à l'enfance

49,062.0 48,100.0

5. Soutient aux enfants 34,051.3 33,383.6

6. organismes communautaires 14,482.6 14,198.6

7. Conseil de la famille et de l'enfance 1,178.9 1,155.8

Total 1,847,922.3 1,733,202.7

Ce programme assure le financement de la gestion des services à la famille et à l'enfance. Il permet dedévelopper et de favoriser l'accès à des services de garde éducatifs de qualité tout en assurant leur soutienfinancier. En outre, il a comme objectif de pourvoir au financement du service de la dette des centresde la petite enfance ainsi que du Régime de retraite à l'intention d'employés oeuvrant dans le domainedes services de garde à l'enfance. Il permet le financement de l'administration des prestations du soutienaux enfants, le financement d'organismes communautaires et il assure le fonctionnement du Conseil dela famille et de l'enfance.

Commentaire : Ajout de 12008 nouvelles places dans les services de garde de la petite enfance. Coûtpour l'élément de programme « Soutient financier aux centres de la petite enfance et aux autres servicesde garde » : 7k$ * 12008 + 1604537.7*(1+2%) = 1.72 G$.


66



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)




Transfert 1,828,851.2 1,715,315.5

Total 1,847,922.3 1,733,202.7

Programme 3. Condition des aînés


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Conseil des aînés 1,118.3 1,096.4

2. Secrétariat aux aînés 8,371.2 8,207.1

3. Maisons des aînés 4,000.0 0.0

Total 13,489.6 9,303.5

Ce programme assure le financement du Conseil des aînés et du Secrétariat aux aînés afin de soutenir lavalorisation de la participation des aînés dans la société québécoise et cela en vue d'un Québec équitablepour toutes les générations.

Commentaire : Ajout d'un élément de programme « Maison des aînés » donnant suite à la déclarationministérielle du ministre.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Transfert 7,515.4 5,183.2

Total 13,489.6 9,303.5


67

Programme 4. Curateur publicÉlement de programme 2008-2009 2007-2008

Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Curateur public 38,168.7 37,420.3

Total 38,168.7 37,420.3

Ce programme vise à assurer la protection et la représentation dans leurs droits et leurs biens des citoyensdéclarés inaptes.


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)




Total 38,168.7 37,420.3

Programme 5. JeunesseÉlement de programme 2008-2009 2007-2008

Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Secrétariat à la jeunesse 36,645.7 35,927.2

2. Conseil permanent de la jeunesse 722.2 708.0

Total 37,367.9 36,635.2

Ce programme vise à assurer la cohérence des politiques et initiatives en matière de jeunesse et àcoordonner des dossiers à portée interministérielle, notamment la mise en oeuvre de la politique québécoisede la jeunesse. Un compte à fin déterminée de l'ordre de 42 000 000 $ est utilisé pour financer la Stratégied'action jeunesse du gouvernement du Québec.


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



68


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)


Transfert 33,470.0 32,813.7

Total 37,367.9 36,635.2

69

Relations internationalesSommaire par programmes

Programme 2008-2009 2007-2008

Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Affaires internationales 118,524.3 116,200.3

Total 118,524.3 116,200.3



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Transfert 32,976.6 32,330.0

Total 118,524.3 116,200.3

Programme 1. Affaires internationales


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Direction, analyse et politiques 12,505.7 12,260.5

2. Représentation du Québec à l'étranger 43,097.4 42,252.4

3. Affaires bilatérales et francophonie 34,939.5 34,254.4

4. Protocole, missions, événements et services ministériels 19,821.7 19,433.0

5. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, toutcrédit pour la réalisation de la Politique internationale du Québec*

8,160.0 8,000.0

Total 118,524.3 116,200.3

Ce programme vise à planifier, organiser et diriger l'action du gouvernement du Québec à l'étranger ainsique celle de ses ministères et organismes.

Relations internationales

70



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Transfert 32,976.6 32,330.0

Total 118,524.3 116,200.3

71

Ressources naturellesSommaire par programmes

Programme 2008-2009 2007-2008

Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Gestion des ressources naturelles 393,282.0 382,306.7

Total 393,282.0 382,306.7



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)





Transfert 27,721.6 26,948.0

Total 393,282.0 382,306.7

Programme 1. Gestion des ressources naturelles


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Connaissance et gestion du territoire 10,214.9 9,917.4

2. Gestion de la ressource forestière 106,978.6 103,862.7

3. Développement et gestion des ressources énergétiques et minérales 67,519.9 65,553.3

4. Direction du Ministère et services à la gestion 50,378.4 49,390.6

5. Opérations régionales 153,492.0 149,021.4

6. Forestier en chef 4,698.1 4,561.3

Total 393,282.0 382,306.7

Ce programme vise à assurer le développement, la protection, la connaissance et la mise en valeurdu territoire québécois et des ressources forestières, minières et énergétiques dans une perspective dedéveloppement durable et de gestion intégrée.

Ressources naturelles

72



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)





Transfert 27,721.6 26,948.0

Total 393,282.0 382,306.7

73

Revenu et Solidarité socialeSommaire par programmes

Programme 2008-2009 2007-2008

Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Administration fiscale 945,171.0 926,638.2

2. Mesures d'aide financière 2,464,160.3 2,850,530.0

3. Administration solidarité sociale 304,575.2 295,354.6

4. Emplois garantis 700,000.0 0.0

Total 4,413,906.5 4,072,522.8



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)




Rémunération 507,238.6 495,234.9

Transfert 3,156,051.8 2,839,765.1

Total 4,413,906.5 4,072,522.8

Programme 1. Administration fiscale


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Opérations régionales 156,928.6 153,851.6

2. Opérations concentrées 76,139.5 74,646.6

3. Technologies de l'information 53,339.4 52,293.5

4. Administration et support 118,564.0 116,239.2

5. Perception 432,526.7 424,045.8

6. Pensions alimentaires 40,772.3 39,972.8

7. Recherche et développement en matière de lutte contre l'évasion fiscale 52,999.4 51,960.2

8. Administration provisoire des biens non réclamés* 0.0 0.0

Revenu et Solidarité sociale

74


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

9. Le Registraire des entreprises 13,901.1 13,628.5

Total 945,171.0 926,638.2

Ce programme vise à percevoir les impôts et les taxes ainsi qu'à administrer des programmes sociaux àcaractère fiscal et tout autre programme de perception que lui confie le gouvernement. Il vise égalementà gérer et à remettre les biens non réclamés aux ayants droit ou au gouvernement. Ce programme a aussipour but l'administration d'un registre gouvernemental des entreprises individuelles, des sociétés et despersonnes morales.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)




Rémunération 314,296.4 308,133.7


Total 945,171.0 926,638.2

Programme 2. Mesures d'aide financière


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Aide aux personnes et aux familles 2,406,246.6 2,794,467.9

2. Action communautaire 9,560.7 9,193.0

3. Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piègeurs cris 22,094.9 21,245.1

4. Programme de soutient aux travailleurs âgés 6,323.2 6,080.0

5. Provision pour augmenter, avec l'aprobation du Conseil du trésor, toutcrédit pour la création de projets favorisant la consersion des prestationsd'aide financière en mesure d'emploi

19,934.9 19,544.0

Total 2,464,160.3 2,850,530.0

Ce programme vise à rendre accessible à toutes les citoyennes et citoyens, qui en font la demande et quien démontrent le besoin, des services de soutien financier par l'entremise du réseau d'Emploi-Québec et


75

celui de la ville de Montréal. Plus précisément, il permet à des personnes de recevoir une aide financière dedernier recours égale à la différence entre leurs ressources et leurs besoins essentiels qui leur sont reconnus.Il permet aussi par le biais du programme Alternative jeunesse, de soutenir les jeunes adultes sur basevolontaire qui requiert une aide financière pour assurer leur subsistance afin de les encourager à réaliser desactivités leur permettant d'acquérir ou de recouvrer leur autonomie personnelle, sociale et professionnelle.Les programmes d'aide et d'accompagnement social permettent aux prestataires de recevoir un soutien etun accompagnement personnalisés dans le but d'une préparation adéquate pour participer à une mesureou à un programme d'aide à l'emploi. Ce programme procure également une aide financière aux orphelinsde Duplessis. En outre, ce programme contribue au financement des organismes communautaires en lienavec leur mission globale et il accorde à l'Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs crisles sommes requises pour soutenir les activités traditionnelles des membres de cette communauté. Il offreégalement un soutien financier aux travailleurs âgés de l'industrie forestière. Il vise également à pourvoiren crédits le Fonds québécois d'initiatives sociales et permet la conversion des prestations d'aide financièreen mesures d'aide à l'emploi.

Commentaire : La diminution de ce programme est due à de la création du nouveau programme d'emploisgarantis. Il est à noter que l'enveloppe globale du ministère est fortement augmentée.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Transfert 2,448,641.0 2,832,577.3

Total 2,464,160.3 2,850,530.0

Programme 3. Administration solidarité sociale


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Direction 12,982.4 12,483.1

2. Services à la gestion 102,000.0 100,000.0

3. Centre de recouvrement 8,715.7 8,503.1

4. Affaires gouvernentales et relations avec les citoyens 20,871.3 20,462.1

5. Administration des mesures d'aide financière 156,780.5 150,750.5

6. Politiques 3,225.2 3,155.8

Total 304,575.2 295,354.6

Ce programme vise l'administration des mesures d'aide à l'emploi, de la Commission des partenairesdu marché du travail, des mesures d'aide financière ainsi que le développement des politiques d'emploi,de sécurité du revenu et d'assurance parentale. Il vise également à planifier, diriger et coordonner


76

les ressources humaines, informationnelles, matérielles et financières essentielles à la gestion desprogrammes. De plus, il permet de verser au Tribunal administratif du Québec les sommes requises poursoutenir les causes reliées au Ministère. Également, ce programme vise à pourvoir au financement desactivités de planification et de coordination ministérielles et de services aux citoyennes et citoyens. Ilcontribue au financement du Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Commentaire : Ce programme résulte d'une division de programme.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Rémunération 192,942.3 187,101.2

Transfert 7,284.7 7,064.2

Total 304,575.2 295,354.6

Programme 4. Emplois garantis


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Emplois garantis 700,000.0 0.0

Total 700,000.0 0.0

Ce nouveau programme vise à créer des emplois garantis pour les personnes bénéfiants de l'aide socialeet aptes au travail. Il est estimé que ce programme fera économiser environ 500 M$ lors de la premièreannée. Ce programme finance soit le salaire ou la perte de productivité de ces employés s'ils sont employésdans le secteur privé.

Commentaire : Programme créé à la suite de la déclaration ministérielle du Ministre du Revenu et de laSolidarité sociale au sujet de la création d'emplois garantis pour les personnes aptes au travail.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

Transfert 700,000.0 0.0

Total 700,000.0 0.0

77

Santé et Services sociauxSommaire par programmes

Programme 2008-2009 2007-2008

Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Fonctions nationale 315,629.6 307,336.2

2. Fonctions régionales 18,348,533.8 17,333,088.9

3. Office des personnes handicapées du Québec 13,094.8 12,353.6

4. Régie de l'assurance maladie du Québec 6,500,781.3 6,135,761.3

Total 25,178,039.5 23,788,540.0



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Transfert 25,033,439.4 23,648,723.7

Total 25,178,039.5 23,788,540.0

Programme 1. Fonctions nationale


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Direction et gestion ministérielle 94,525.8 92,672.4

2. Organismes-conseils 9,724.0 9,440.8

3. Activités nationales 211,379.7 205,223.0

Total 315,629.6 307,336.2

Ce programme vise à procurer au Ministère et aux organismes-conseils les ressources et les servicesnécessaires pour établir, mettre en oeuvre et contrôler leurs programmes de santé et de services sociaux.

Santé et Services sociaux

78

Il vise également à permettre la participation de la population à la définition de ses besoins, à assurer lacoordination nationale du développement et de la prestation des services de santé et des services sociauxet à financer les activités nationales.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Transfert 204,368.6 198,998.7

Total 315,629.6 307,336.2

Programme 2. Fonctions régionales


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Agences de la santé et des services sociaux 98,462.6 92,889.2

2. Établissements de santé et de services sociaux 15,074,308.4 14,221,045.7

3. Organismes communautaires et autres organismes 393,257.8 370,997.9

4. Activités connexes 2,156,723.3 2,034,644.6

5. Service de la dette 625,781.7 613,511.5

Total 18,348,533.8 17,333,088.9

Ce programme vise à assurer à la population les services favorisant l'atteinte des objectifs définis par laPolitique de la santé et du bien-être en matière d'adaptation sociale, de santé physique, de santé publique,de santé mentale et d'intégration sociale.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)


Transfert 18,327,320.8 17,313,049.9


79


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

Total 18,348,533.8 17,333,088.9

Programme 3. Office des personnes handicapées du Québec


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées 13,094.8 12,353.6

Total 13,094.8 12,353.6

Ce programme vise à assurer l'exercice des droits des personnes handicapées.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)




Total 13,094.8 12,353.6

Programme 4. Régie de l'assurance maladie du Québec


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Services médicaux 3,890,635.6 3,670,410.9

2. Services optométriques 38,453.0 36,276.4

3. Services dentaires 117,542.4 110,889.1

4. Services pharmaceutiques et médicaments 2,227,663.7 2,101,569.5

5. Autres services 146,782.5 138,474.1

6. Administration 79,704.1 78,141.3

Total 6,500,781.3 6,135,761.3


80

Ce programme vise à défrayer le coût des services assurés dans le cadre des régimes d'assurance maladie,d'assistance maladie et d'assurance médicaments ainsi que les frais d'administration afférents.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

Transfert 6,500,781.3 6,135,761.3

Total 6,500,781.3 6,135,761.3

81

Sécurité publiqueSommaire par programmes

Programme 2008-2009 2007-2008

Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Sécurité, prévention et gestion interne 464,994.8 455,877.3

2. Sûreté du Québec 517,849.2 507,695.3

3. Organismes relevant du ministre 28,709.3 28,146.4

Total 1,011,553.4 991,719.0



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)




Rémunération 482,289.4 472,832.7

Transfert 52,288.8 51,263.5

Total 1,011,553.4 991,719.0

Programme 1. Sécurité, prévention et gestion interne


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Direction et services supports à la gestion 20,491.3 20,089.5

2. Services correctionnels 231,110.0 226,578.4

3. Expertises judiciaires 6,241.8 6,119.4

4. Affaires policières et sécurité-protection 75,135.8 73,662.5

5. Sécurité civile et sécurité incendie 16,120.2 15,804.1

6. Éléments de gestion centrale 115,895.9 113,623.4

Total 464,994.8 455,877.3

Sécurité publique

82

Ce programme vise à planifier, diriger et coordonner les ressources requises pour la gestion desprogrammes. Il vise également à protéger la société en suscitant sa participation à l'administration de lajustice et en assurant aux adultes en probation, détention et libération conditionnelle des services pourfaciliter leur réinsertion sociale, à fournir des expertises diverses en matière judiciaire, à assurer la sécuritédes personnes et de leurs biens de même que de certains édifices gouvernementaux, à assurer l'inspectiondes services de police et à financer les services policiers autochtones. Il comprend un poste de gestioncentrale où sont imputées des dépenses faites au bénéfice des éléments de ce programme et de certainsautres programmes du Ministère.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Rémunération 254,454.5 249,465.2

Transfert 52,288.8 51,263.5

Total 464,994.8 455,877.3

Programme 2. Sûreté du Québec


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Protection de la société, des citoyens et de leurs biens 315,201.6 309,021.2

2. Gestion interne et soutien 202,647.6 198,674.1

Total 517,849.2 507,695.3

Ce programme vise à protéger la société, ses citoyens et leurs biens.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Rémunération 208,561.9 204,472.5

Total 517,849.2 507,695.3

Sécurité publique

83

Programme 3. Organismes relevant du ministre


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Régie des alcools, des courses et des jeux 11,454.1 11,229.5

2. Commission québécoise des libérations conditionnelles 5,682.7 5,571.3

3. Bureau du coroner 7,013.3 6,875.8

4. Commissaire à la déontologie policière 2,799.4 2,744.5

5. Comité de déontologie policière 1,759.8 1,725.3

Total 28,709.3 28,146.4

Ce programme vise à financer des interventions en matière de contrôle dans les secteurs de la vente etde la fabrication d'alcool, des jeux de hasard et d'amusement, des courses de chevaux, de même que dessports de combat. Il vise également à protéger la société tout en favorisant la réinsertion sociale de lapersonne détenue, à intervenir dans les cas de décès survenus en des circonstances obscures ou violenteset à permettre le traitement des plaintes contre des policiers relatives à leurs fonctions.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Total 28,709.3 28,146.4

84

Services gouvernementauxSommaire par programmes

Programme 2008-2009 2007-2008

Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Services gouvernementaux 85,430.4 83,637.7

Total 85,430.4 83,637.7



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)




Total 85,430.4 83,637.7

Programme 1. Services gouvernementaux


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Direction et services au portefeuille ministériel 65,729.1 64,440.3

2. Gouvernement en ligne 6,237.3 5,997.4

3. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, toutcrédit pour la réalisation de projets reliés au gouvernement en ligne*

13,464.0 13,200.0

Total 85,430.4 83,637.7

Ce programme regroupe les dépenses visant à offrir des services aux citoyens, aux entreprises, ainsi qu'àl'administration et aux réseaux gouvernementaux. On y retrouve également les sommes afférentes augouvernement en ligne ainsi qu'une provision pour la réalisation de projets à cet égard.

Services gouvernementaux

85



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)




Total 85,430.4 83,637.7

86

TourismeSommaire par programmes

Programme 2008-2009 2007-2008

Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Promotion et développement du tourisme 143,479.4 140,666.1

Total 143,479.4 140,666.1



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)


Transfert 87,495.0 85,779.4

Total 143,479.4 140,666.1

Programme 1. Promotion et développement du tourisme


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Tourisme Québec 55,984.4 54,886.7

2. Société du Centre des congrès de Québec 16,258.8 15,940.0

3. Société du Palais des congrès de Montréal 40,391.4 39,599.4

4. Régie des installations olympiques 30,844.8 30,240.0

Total 143,479.4 140,666.1

Ce programme vise à favoriser l'essor de l'industrie touristique du Québec en orientant et concertant l'actiongouvernementale et privée en matière de tourisme, en suscitant et soutenant le développement de l'offre,en assurant la promotion du Québec et de ses expériences touristiques ainsi qu'en aménageant et exploitantdes installations publiques à caractère touristique.

Tourisme

87



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)


Transfert 87,495.0 85,779.4

Total 143,479.4 140,666.1

88

TransportsSommaire par programmes

Programme 2008-2009 2007-2008

Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Infrastructures de transport 1,591,116.1 1,515,348.7

2. Systèmes de transport 130,575.5 128,015.2

3. Administration et services corporatifs 102,160.0 98,978.8

4. Transport en commun 862,000.0 332,500.0

Total 2,685,851.6 2,074,842.7



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)




Rémunération 191,872.7 184,226.3

Transfert 1,065,119.0 528,621.7

Total 2,685,851.6 2,074,842.7

Programme 1. Infrastructures de transport


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Construction des infrastructures de transport 1,052,024.5 1,001,928.1

2. Entretien des infrastructures de transport 437,028.0 416,217.1

3. Aide financière au réseau routier local 102,063.7 97,203.5

Total 1,591,116.1 1,515,348.7

Ce programme vise à assurer l'amélioration, la réfection, de même que l'entretien des infrastructures detransport terrestre, maritime et aérien.

Transports

89



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)



Rémunération 113,012.9 107,631.3

Transfert 106,814.2 101,727.8

Total 1,591,116.1 1,515,348.7

Programme 2. Systèmes de transport


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Transport terrestre 39,955.5 39,172.1

2. Transport maritime 70,282.5 68,904.4

3. Transport aérien 7,029.2 6,891.4

4. Commission des transports du Québec 13,308.2 13,047.3

Total 130,575.5 128,015.2

Ce programme vise à établir les politiques et la réglementation relatives aux systèmes de transport depersonnes et de marchandises, à apporter une aide financière aux organismes offrant des services detransport, à délivrer des permis de transport ou de location pour différents modes de transport et à gérerle Registre des propriétaires et exploitants de véhicules lourds.

Commentaire : Ce programme a été scindé en deux. Un nouveau programme «Transport en commun»est créé et contient tout ce qui est relié au transport en commun. Dans le document Budget de dépensedéposé en mai 2007, la somme allouée pour «Système de transport» était de 460.1 M$. La somme dédiéeau transport en commun est estimée à 332.5 M$ pour l'année 2007-2008*. Cette somme inclut les transfertspour les opérations (185 M$) et pour les investissements (147.5 M$). Pour des fins de clartés, les montantspour l'année l'année 2007-2008 ont été corrigés. *Réf.: Budget de dépenses (Québec 2007-2008) VolumeII, page 196.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)


Transports

90


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)


Transfert 94,343.8 92,493.9

Total 130,575.5 128,015.2

Programme 3. Administration et services corporatifs


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Direction 7,298.7 7,120.7

2. Services administratifs 78,057.6 76,153.8

3. Planification, recherche et développement 16,803.6 15,704.3

Total 102,160.0 98,978.8

Ce programme vise à fournir les divers services de soutien à la gestion des activités du Ministère et à assurerl'élaboration des plans de transport de personnes et de marchandises. Il vise aussi à favoriser l'expertise ensoutenant les activités de recherche et de développement.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)




Transfert 1,961.1 1,900.0

Total 102,160.0 98,978.8

Programme 4. Transport en commun


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Aide aux sociétés de transport en commun urbain 370,000.0 185,000.0

Transports

91


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

2. Subvention aux sociétés pour tarifs étudiants réduits 25,000.0 0.0

3. Fonds pour le développement de nouveaux projets (tramway,métro, ...)

450,000.0 147,500.0

4. Aide aux entreprises de transport interrurbain 12,000.0 0.0

5. TÉC Québec 5,000.0 0.0

Total 862,000.0 332,500.0

Ce nouveau programme vise à soutenir les dépenses d'opération et d'immobilisation liées au transport encommun et au transport adapté. Dans la nouvelle stratégie du gouvernement du Québec, les entreprises detransport interrurbain se voient accorder une aide pour leurs opérations.

Commentaire : Voir les commentaires du programme «Systèmes de transport» pour des explications surla façon dont les montants de l'année 2008-2009 sont estimés.



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

Transfert 862,000.0 332,500.0

Total 862,000.0 332,500.0

92

TravailSommaire par programmes

Programme 2008-2009 2007-2008

Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Travail 32,284.4 31,651.4

Total 32,284.4 31,651.4



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)




Transfert 8,470.2 8,304.1

Total 32,284.4 31,651.4

Programme 1. Travail


Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)

1. Relations du travail 15,073.1 14,777.5

2. Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre 570.9 559.7

3. Commission de l'équité salariale 5,490.2 5,382.5

4. Conseil des services essentiels 3,094.3 3,033.6

5. Contribution financière du ministère du Travail à la Commission desrelations du travail

8,056.1 7,898.1

Total 32,284.4 31,651.4

Ce programme vise à élaborer, mettre en oeuvre, surveiller l'application et coordonner l'exécution despolitiques et des mesures en matière de conditions minimales de travail, de relations du travail et d'équitésalariale.

Travail

93



Budget dedépenses

(000$)

Dépensesprobables

(000$)




Transfert 8,470.2 8,304.1

Total 32,284.4 31,651.4

budget de dépensesericbeaudry.ca/budget2008/budget_depenses_supercat.pdf · budget de dépenses...

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