Présentation sur leBudget 2017

12 décembre 2016

Les grandesréalisations 2016

Infrastructures :• Réfection de rues (Vanier – Phase 1, Sainte-Marguerite,

Bernard, Nobel, Debussy, Yvon, Gordon)• Aménagement de pistes cyclables et de trottoirs • Réhabilitation de parcs (Pelletier, Langlois, Seigneurie)• Rénovation des balcons de l’édifice de la Mairie, de la

toiture du Centre culturel Vanier, à certains équipements du Polydium, à l’Agora, …

RÉALISATIONS 2016

Réaménagement et redéveloppement :• Travaux de construction d’un nouveau chalet de services

au Centre écologique Fernand-Seguin (subvention CMM)• Transformation de la Maison Gravel• Revitalisation du Vieux-Châteauguay (enfouissement des

fils, embellissement du pont, etc.)

RÉALISATIONS 2016

Le budget 2017

GRANDES ORIENTATIONS 2017

Priorités stratégiques maintenues• Relève de l’activité économique de la ville• Contrôle rigoureux des dépenses municipales• Mise à niveau des infrastructures municipales• Maintien et renforcement de la compétence et de

l’intégrité de l’administration municipale• Gouvernance participative

• Poursuite des investissements dans les infrastructures de rues

• Poursuite du réaménagement de parcs (Plan directeur)

• Révision de la structure de coûts, revenus, services aux citoyens

• Mise en service du nouveau réservoir en eau potable afin d’assurer la pérennité de nos infrastructures

• Mise en opération du nouveau chalet de services au Centre écologique Fernand-Seguin

• Accompagnement des promoteurs pour les projets de développement

GRANDS PROJETS 2017

• Planification en vue de la mise en place des nouvelles infrastructures pour le développement le parc industriel

• Négociation et suivi des travaux portant sur la desserte policière

• Plan d’intervention en infrastructures et études pour optimiser la coordination des travaux

• Démarche d’obtention de subventions disponibles (Programmes gouvernementaux)

• Mise en place de nouvelles infrastructures sportives en collaboration avecBeauharnois (Régie sportset loisirs)

GRANDS PROJETS 2017

FAITS SAILLANTS BUDGET 2017• Budget de 92 M$ pour 2017, comparativement à 91 M$

en 2016 : hausse de 1,1 %

• Stabilisation de la masse salariale malgré l’indexation des conventions collectives (effet de la Loi 15 concernant les régimes de retraite)

• Stabilisation des quotes-parts versées aux organismes (CITSO, AMT, Communauté métropolitaine de Montréal, MRC et Transport Accès)

• Limitation des coûts pour la mise en service des nouvelles infrastructures sportives (Régie des sports et loisirs de Beauharnois-Châteauguay) : 171 600 $

FAITS SAILLANTS BUDGET 2017• Hausse de taxes de 1 %, inférieure à l’inflation :

représente une hausse de taxes de 30,25 $ pour le propriétaire d’une maison de valeur moyenne (241 245 $)

• Limitation des taux de taxes à 1 % pour les immeubles des catégories non résidentielle et industrielle

• Aucune hausse reliée aux tarifs concernant l’eau potable et l’assainissement des eaux usées

• Maintien des coûts, soit 1 $ de plus, pour les tarifs reliés à la collecte des ordures et du recyclage

RAPPELPTI 2017

Projets 2017

Infrastructures (rues, trottoirs, parcs, etc.) 10,6 M$

Réaménagement et redéveloppement 6,3 M$

Équipement (véhicules, livres, logiciels, etc.) 3,6 M$

Planification, études et autres services 2,7 M$

Hygiène du milieu 0,4 M$TOTAL 23,6 M$

REVENUS PAR CATÉGORIES

78%

8%7%3%

3% 0% 1%

Taxe foncière et tarification

Services rendus aux Org. Mun.

Permis, droits et autres

Compensations tenant lieu de taxes

Transferts gouvernementaux

Affectations - surplus

Vie citoyenne

52.3 %

17.2 %

10.2 %

8.2 %6.6 % 4.3 % 1.1 %

Rémunération globale

Service de la dette

Services professionnels et techniques

Autres (quotes-parts, contributions, etc.)

Biens (durables et non-durables)

Entretien et réparation

Transport et communication

Salaires

79%

Autres avan-tages13%

Régime de retraite7%

OÙ VA VOTRE ARGENT?DÉPENSES PAR CATÉGORIES

COMPTE DE TAXES D’UNE MAISON MOYENNE ÉVALUÉE À 241 245 $

COMPTE DE TAXES 2016 2017Taxe foncière 0,9298 $ 0,9424 $  Aqueduc 0,0215 $ 0,0206 $        

Tarification      Ordures 158 $ 159 $  Recyclage 58 $ 59 $

  Eau potable 219 $ 222 $  Assainissement 319 $ 316 $

Sous-total tarification 754 $ 756 $        

Total compte de taxes 3 039 $ 3 070 $

Variation 2017/2016  30,25 $  1,00 %

VARIATION TAUX DE TAXES ET BUDGETS

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20170.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

1.94%1.63%

3.17%

1.54%

2.00% 1.91%

1.31%1.00%

7.00%

3.40%

5.70%

4.70%

3.10%

5.00%

0.65%

1.10%

2010 à 2017

Évolution du compte de taxe Évolution des budgets annuels

ÉVOLUTION DE LA DETTE

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 projeté0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

130.0

140.0

92.5

109.8 108.8

117.6 123.3

131.6 130.6

82.1

99.1 99.6

109.5 112.1

121.6 121.9

10.3 10.7 9.2 8.2 11.1 9.9 8.8

2010-2016 (en M$)

Dette totale $ Dette à la Ville de Châteauguay (à l'ensemble) $Dette à la charge des gouvernements et régies $

Questions