budget 2012

Ville de ChâteauguayBudget 2012

Présentation au Conseil5 décembre 2011

Budget 2012 : Revenues et charges

Comparaison

BUDGET BUDGET Budget 2012

DESCRIPTION 2011 2012 Vs

adopté adopté Budget 2011

REVENUS 75 407 500 $ 79 742 000 $ 5.7 %

CHARGES 75 407 500 $ 79 742 000 $ 5.7 %

SURPLUS OU (DÉFICIT) 0 0

Budget 2012

Ville de ChâteauguayÉvolution des budgets

entre 2006 et 2012

0 $

10 000 000 $

20 000 000 $

30 000 000 $

40 000 000 $

50 000 000 $

60 000 000 $

70 000 000 $

80 000 000 $

90 000 000 $

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Budget global Rémunération Frais de financement Autres dépenses

Sommaire des taux de taxesBudget 2011-2012

Catégories de taxes par 100$ d’évaluation

Tarifs à l’unité

Eau 219 $ 223 $ 2 %

Assainissement des eaux 260 $ 265 $ 2 %

Enlèvement des ordures 190 $ 189 $ -1 %

Enlèvement du recyclage 55 $ 58 $ 5 %

Enlèvement du recyclage (7 log. et plus) 55 $ 58 $ 5 %

2011 2012 Variation

Taxe sur la catégorie résiduelle (taux de base) + agricole 1.0349 $ 1.0556 $ 2 %

Taxe sur la catégorie des immeubles de six logements ou plus 1.2042 $ 1.2283 $ 2 %

Taxe sur la catégorie des immeubles non résidentiels (commercial) 2.4374 $ 2.4861 $ 2 %

Taxe sur la catégorie des immeubles industriels 2.6973 $ 2.7512 $ 2 %

Taxe sur la catégorie des terrains vagues desservis 2.0698 $ 2.1112 $ 2 %

Sommaire des taux de taxesBudget 2011-2012

Eau 0.3321 $ 0.3387 $ 2 %

Assainissement des eaux 0.0836 $ 0.0852 $ 2 %

Taxe de répartitions locales – réseau d’aqueduc par 100$ d’évaluation

Tarifs au compteur (en sus de 341 m3)

Réseau d'aqueduc (RA11) 0.04 $ 0.0386 $ -4 %

Valeur moyenne d’une maison unifamiliale pour la taxation 2012

Simulation de l'augmentation des taxes sur la valeur moyenne

d'un immeuble résidentiel unifamilial

Valeur 2011 Valeur 2012 (dépôt de rôle)

188 700 $ 188 700 $

Taxes 2011 (taux à 1.0349$/100$) plus la tarification

Taxes 2012 (taux à 1.0556$/100$) plus la tarification

2 753 $ 2 800 $

Variation

Entre 2010 et 2011 Entre 2011 et 2012

53 $ (dont 7$ pour les ordures) 47 $

1.9 % 1.7 %

Prévisions budgétaires 2012

REVENUS

Budget Budget ÉCART DE ÉCART DE

2011 2012 BUDGET BUDGET

$ $ $ %

Taxes et tarification à l’unité 57 388 000 59 560 000 2 172 000 3.8 %

Paiements tenant lieu de taxes 3 144 400 3 131 000 (13 400) -0.4 %

Services rendus aux org. mun. (Desserte police et RIA) 4 883 400 4 922 000 38 600 0.8 %

Autres services rendus (Vie citoyenne) 1 235 000 1 275 000 40 000 3.2 %

Autres revenus de sources locales 6 234 600 6 635 000 400 400 6.4 %

Transferts inconditionnels et conditionnels 2 522 100 3 219 000 696 900 27.6 %

Affectations - Surplus des années antérieures 0 1 000 000 1 000 000 Nouveau

TOTAL DES REVENUS 75 407 500 79 742 000 4 334 500 5.7 %

Budget 2011 - Revenus

Ville de Châteauguay


75 407 500 $

Paiements tenant lieu de

taxes

4%

Serv. rendus aux org. mun.

6%

Autres services rendus

2%Autres revenus de

sources locales

9%

Transf . condit ionnels

3%

Revenus de taxes

79%




79 742 000 $

Paiements tenant lieu de taxes4%

Revenus de taxes75%

Serv. rendus aux org. mun.6%

Autres services rendus2%

Autres revenus de sources locales

8%Transf. conditionnels -

subv.4%

Utilisation des surplus antérieurs

1%


REVENUS



$ $ $ %

Taxes et tarification à l’unité 57 388 000 59 560 000 2 172 000 3.8 %

Paiements tenant lieu de taxes 3 144 400 3 131 000 (13 400) -0.4 %

Services rendus aux org. mun. (Desserte police et RIA) 4 883 400 4 922 000 38 600 0.8 %

Autres services rendus (Vie citoyenne) 1 235 000 1 275 000 40 000 3.2 %

Autres revenus de sources locales 6 234 600 6 635 000 400 400 6.4 %

Transferts inconditionnels et conditionnels 2 522 100 3 219 000 696 900 27.6 %

Affectations - Surplus des années antérieures 0 1 000 000 1 000 000 Nouveau

TOTAL DES REVENUS 75 407 500 79 742 000 4 334 500 5.7 %

Budget 2011 – Charges par objet

Budget 2011 - Charges par objet

75 407 500$

Transport et

communication

1%

Services prof essionnels,

techniques et autres

12%

Location, entretien et

réparation

5.5%

Biens non durables

(Énergie, essence,

pièces…)

7%

Biens durables - Livres

bibliothèque

0.5%

Frais de fi nancement

16%

Contributions à des

organismes et autres

9%

Rémunération et

contribution de

l'employeur

49%

Budget 2012 – Charges par objet


Budget 2012 - Charges par objet

79 742 000 $

Transport et communication

1%

Frais de fi nancement

15% Biens durables - Livres

bibliothèque

0,5 %

Biens non durables (Énergie,

essence, pièces…)

7%

Location, entretien et réparation

5%

Services prof essionnels,

techniques et autres

11%

Rémunération et contribution de

l'employeur

52%

Contributions à des organismes

et autres

8%

Budget 2011 – Répartition des dépenses par dollar

26.2 ¢

Police, prévention des incendies et sécurité civile

7.6 ¢

Charges corporatives

9.9 ¢

Administration générale

15.9 ¢

Service de la dette

4.3 ¢

Activités culturelles, bibliothèque, centres communautaires et autres

7.6 ¢

Réseau routier

1.5 ¢

Enlèvement de la neige

7.1 ¢

Eau et égouts

5.5 ¢

Collecte, élimination de déchets et environnement

4.8 ¢

Transport en commun

3.1 ¢

Aménagement, urbanisme et développement économique

6.6 ¢ Activités récréatives, patinoires, piscines, terrains de jeux et autres

Budget 2012 – Répartition des dépenses par dollar

27.1 ¢

Police, prévention des incendies et sécurité civile

18.3 ¢

Administration générale(TI, finances, avantages sociaux, etc. )

15.1 ¢

Service de la dette

5.5 ¢

Activités culturelles, bibliothèque, centres communautaires, etc.

10.4 ¢

Travaux publics (réseaux routiers, enlevement neige, etc.)

5.1 ¢

Gestion des matières résiduelles

4.2 ¢

Transport en commun

2.0 ¢

Aménagement, urbanisme et développement économique

5.4 ¢

Activités récréatives

6.9 ¢

Hygiènes du milieu (eau potable, égout)


CHARGES PAR DIRECTION DE SERVICE



$ $ $ %

Administration générale (incluant Communications et Services aux citoyens) 23 315 800 24 352 200 1 036 400 4.4 %

Cour municipale, Greffe et contentieux 1 361 600 1 617 000 255 400 18.8 %

Vie citoyenne (Sports, Culture et Bibliothèque) 6 206 700 6 552 600 345 900 5.6 %

Finances 2 548 900 2 642 100 93 200 3.7 %

Technologies de l’information 1 242 900 1 294 900 52 000 4.2 %

Ressources humaines 1 022 400 1 022 300 -100 0 %

Police 13 808 700 15 504 600 1 695 900 12.3 %

Sécurité Incendie 4 431 300 4 633 600 202 300 4.6 %

Développement durable: Dév. économique, Génie et Permis 2 121 300 2 254 100 132 800 6.3 %

Travaux publics 15 580 500 15 996 300 415 800 2.7 %

Hygiène du milieu 3 767 400 3 872 300 104 900 2.8 %

TOTAL DES CHARGES 75 407 500 79 742 000 4 434 500 5.7 %

Charges par fonction 2008 à 2012

0 $

5 000 000 $

10 000 000 $

15 000 000 $

20 000 000 $

25 000 000 $

Administration générale Sécurité publique Transport Hygiène du milieu Aménagement, urbanismeet développement

Loisirs et culture Frais de f inancement

Ville de Châteauguay - Charges par fonction2008 à 2012

20082009201020112012

Bonne journée!

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