ville de crest - budget primitif 2018 · 2017. 12. 8. · ville de crest - budget primitif 2018...
TRANSCRIPT
Ville de CREST - Budget Primitif 2018
Ville de CREST - Budget Primitif 2018
1 – Le Budget Général
2 – Le Budget de l'eau
3 – Le Budget de l'assainissement
4 – Le Budget de la Régie de la Tour
85,29 % 8,80 %
3,72 %
2,19 %
COMMUNEEAUASSAINISSEMENTTOUR
Ville de CREST - Budget Primitif 2018 Budget principal
73 - IMPOTS ET TAXES 73 %
70 - PRODUITS DES SERVICES 3 % 74 - DOTATIONS PARTICIPATIONS 23 %
75 - GESTION COURANTE 1 %
Recettes de fonctionnement
Présentation des chapitres significatifs : > 1 %
Ville de CREST - Budget Primitif 2018
Chapitre 73 : Taux de la fiscalité communale
Pour la 22ème année consécutive, les taux de la fiscalité communale seront maintenus, soit :
Budget principalRecettes de fonctionnement
Taxe d'habitation 16,48 %
Taxe foncier bâti 17,96 %
Taxe foncier non bâti 48,17 %
Ville de CREST - Budget Primitif 2018 Budget principal
011-CHARGES CARACTERE GENERAL 23 %
014-ATTENUATION PRODUITS 5 %
012-CHARGES DE PERSONNEL 45 %
023-VIREMENT 1 %042-OPERATIONS ORDRE 3 %
65-GESTION COURANTE 19 %66-CHARGES FINANCIERES 4 %
Dépenses de fonctionnement
Présentation des chapitres significatifs : > 1 %
Ville de CREST - Budget Primitif 2018
Chapitre 66 : Charges financières (BP)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20180
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
Budget principal
Dépenses de fonctionnement
Ville de CREST - Budget Primitif 2018
Chapitre 023 : Virement à la section d'investissement (BP)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20180
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
Budget principal
Dépenses de fonctionnement
Ville de CREST - Budget Primitif 2018
Recettes d'investissement
VIREMENT 5 %
PRODUITS DES CESSIONS 20 %
OPERATIONS ORDRE 9 %
DOTATIONS 10 %
SUBVENTIONS 20 %
EMPRUNTS 35 %
Budget principal
Ville de CREST - Budget Primitif 2018
Recettes d'investissement
Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilés (commune)
Prévision recours à l'emprunt (inscrit au BP)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20180
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
900 000
1 000 000
Budget principal
Ville de CREST - Budget Primitif 2018
Dépenses d'investissement
Budget principal
EMPRUNTS 41 %
IMMO INCORPORELLES 2 %
IMMO CORPORELLES 11 %
IMMO EN COURS 36 %
SUBVENTIONS 10 %
Présentation des chapitres significatifs : > 1 %
Ville de CREST - Budget Primitif 2018
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20180
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
Budget principal
Chapitre 16 : Remboursement d'emprunts et dettes
Dépenses d'investissement
Ville de CREST - Budget Primitif 2018 Eau - Dépenses
Ville de CREST - Budget Primitif 2018 Eau - Recettes
PRESTATIONS DE SERVICE50 %
OPERATIONS D'ORDRE17 %
VIREMENT26 %
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT7 %
Ville de CREST - Budget Primitif 2018 Assainissement - Dépenses
VIREMENT30 %
CHARGES CARACTERE GENERAL5 %
OPERATION ORDRE20 %
CHARGES FINANCIERES0 %
IMMOBILISATIONS43 %
REMBOURSEMENT CAPITAL3 %
Ville de CREST - Budget Primitif 2018 Assainissement - Recettes
VENTES DE PRODUITS51 %
OPERATIONS ORDRE20 %VIREMENT
30 %
Ville de CREST - Budget Primitif 2018 Régie de la Tour - Dépenses
CHARGES CARACTERE GENERAL26 %
CHARGES DE PERSONNEL61 %
OPERATIONS ORDRE6 %
IMMOBILISATIONS3 %
EMPRUNTS CHARGES FINANCIERES4 %
Présentation des chapitres significatifs : > 1 %
Ville de CREST - Budget Primitif 2018 Régie de la Tour - Recettes
ATTENUATION CHARGES6 %
FCTVA : Remb TVA0 %
ENTREES74 %
VENTES14 %
OPERATIONS ORDRE6 %